de Gestin de la Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PRESENTADO POR:
A B C D
LIMA, 08 ENERO DEL 2011
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Facultad de Ingeniera Industrial
CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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Manual del Sistema Integrado de Gestin
Empresa JACKSON S.A. Planta Lima
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1. TABLA DE CONTENIDO N TTULO Cartula 1 Tabla de Contenido 2 Propsito del Manual del SIG 3 Alcance, Exclusiones y Cliente del SIG 4 Presentacin de la Empresa 5 Poltica del SIG 6 Objetivos del SIG 7 Organizacin orientada hacia la Calidad 8 Organigrama de JACKSON SA - Planta en Lima 9 Red de Procesos de JACKSON SA 10 Descripcin de los Procesos 10.1 Compra de Ingredientes, Materiales y Servicios 10.2 Recepcin y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales 10.3 Manufactura 10.4 Almacenamiento de Producto Terminado y Envases 10.5 Distribucin y Transporte 10.6 Comercializacin 10.7 Aseguramiento de la Calidad 10.8 Gestin de los Recursos Humanos 10.9 Gestin de la Seguridad, Salud ocupacional y Control de Prdidas 10.10 Gestin del Mantenimiento 10.11 Control de Documentos y Registros 10.12 Gestin de la Comunicacin Interna y Externa y Tecnologa de la informacin 10.13 Planificacin de la produccin 10.14 Gestin de la Satisfaccin del Cliente SIG 10.15 Gestin ambiental 10.16 Gestin de Ingeniera 10.17 Proceso de Planeamiento Estratgico 10.18 Proceso de Revisin por la Direccin 10.19 Proceso de Auditora interna 10.20 Gestin de las Acciones Preventivas y Correctivas
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2. PROPSITO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
El presente documento tiene por propsito describir el SIG de JACKSON SA - Planta en Lima y servir como una gua permanente para la aplicacin, mantenimiento y mejora de su eficacia.
En el Sistema Integrado de Gestin de JACKSON SA - Planta en Lima se han identificado y se gestionan los procesos y sus interrelaciones para asegurar que los productos que entregamos a nuestros clientes son inocuos, cumplen con los requisitos del cliente, se previene la contaminacin ambiental y los peligros sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores; estos procesos satisfacen los requisitos de las Normas ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
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3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Criterio Descripcin ISO 9001:2008 Este alcance incluye lo relativo a: la compra de ingredientes, materiales y servicios; recepcin y almacenamiento de insumos y materiales; manufactura (tratamiento de agua, elaboracin de jarabes / preparado bsico, preparacin de envases, preparacin de bebidas, envasado), almacenamiento de producto terminado en planta, hasta la distribucin primaria del producto terminado. Exclusiones: El Sistema Integrado de Gestin de JACKSON SA - Planta de Lima declara la exclusin de los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008: 7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de la produccin y de la prestacin del servicio, por no aplicar al tipo de organizacin y a la naturaleza de sus productos; ya que todo producto resultante producido en las instalaciones de la planta de Lima puede ser verificado y controlado antes de su liberacin. ISO 14001:2004 Todos los procesos desarrollados dentro del permetro de las instalaciones de la planta ubicada en la Av. Nicols Aylln N 5447 Ate - Lima; estn incluidos los procesos de: Compras, Recepcin y Almacenaje, Manufactura y Almacenamiento de Producto Terminado y todos los aspectos ambientales involucrados en su desarrollo y ejecucin. OHSAS 18001:2007 Todos los peligros identificados en los procesos desarrollados dentro del permetro de las instalaciones de la planta ubicada en la Av. Nicols Aylln N 5447 Ate - Lima; estn incluidos los procesos de: Compras, Recepcin y Almacenaje, Manufactura y Almacenamiento de Producto Terminado. ISO 22000:2005 Todos los peligros de inocuidad alimentaria identificados en los procesos desarrollados dentro del permetro de las instalaciones de la planta ubicada en la Av. Nicols Aylln N 5447 Ate - Lima; estn incluidos los procesos de: Compras, Recepcin y Almacenaje, Manufactura hasta el Almacenamiento de Producto Terminado en Planta y su despacho.
3.1 CLIENTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El Cliente del SGC de JACKSON SA - Planta de Lima es el proceso de Planeamiento de la Demanda. La ltima etapa del SGC es la Distribucin Primaria, proceso mediante el cual entregaremos el producto terminado con los requerimientos deseados por el cliente.
Requisitos del Cliente: N Necesidades o Expectativas Atributos del Servicio 1 Calidad y oportunidad de la satisfaccin de la demanda Cantidad exacta de producto conforme Atencin oportuna de la demanda
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4. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
La Planta de Lima de JACKSON SA elabora, envasa y comercializa bebidas jarabeadas gasificadas, orientndose a la satisfaccin de la demanda de bebidas en el territorio peruano.
Nuestra Visin: Hacia dnde vamos Competir con las empresas lderes de la Regin, en rentabilidad y servicio, ofreciendo marcas de bebidas de mejor calidad
Nuestra Misin: Nuestra razn de ser Satisfacer con excelencia de servicio las necesidades de los consumidores de bebidas no alcohlicas, generando beneficios para los clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad.
Valores: El alma de nuestra empresa 1. Enfoque en el Servicio: En JACKSON SA la razn de ser son nuestros clientes, es por ello que trabajamos para superar sus expectativas y lograr que sean exitosos; siempre teniendo presente que el buen servicio comienza entre nosotros. 2. Trabajo en equipo: En JACKSON SA trabajamos con una visin comn y responsabilidad compartida, buscando de manera permanente el xito, basados en la integracin, complementariedad y suma de nuestros talentos. 3. Respeto: En JACKSON SA mostramos una especial valoracin hacia nuestros principales grupos de inters: Clientes, consumidores, colaboradores, accionistas y comunidad, en un marco de responsabilidad y consideracin permanente.
5. POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
En JHOSEMI SA, nos dedicamos a producir y comercializar bebidas no alcohlicas, bajo un Sistema Integrado de Gestin que garantiza que nuestros procesos se desarrollan bajo condiciones controladas de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional e inocuidad. Para esto asumimos los siguientes compromisos: 1. Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos y servicios cumplan con la inocuidad alimentaria y satisfagan los requisitos del cliente. 2. Gestionar los aspectos ambientales significativos para prevenir la contaminacin ambiental y minimizar los impactos ambientales. 3. Gestionar los peligros para prevenir, controlar y minimizar su impacto sobre las personas dentro de las instalaciones y la infraestructura de la organizacin, en temas de seguridad, salud ocupacional. 4. Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios. 5. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin, cumpliendo con los requisitos legales de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional e inocuidad aplicables, las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ISO 22000 y otras normas aceptadas por la organizacin. 6. Mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa, el uso eficiente de los recursos.
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6. OBJETIVOS DEL SIG
JACKSON SA genera un Plan de Negocios que contiene la estrategia a utilizar en los distintos procesos y actividades. Este Plan de Negocios despliega objetivos y metas a las gerencias de rea, las cuales analizan sus compromisos y despliegan objetivos y metas a las jefaturas de las plantas para su administracin operativa anual.
6.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
N Objetivo Indicador Descripcin 1 Entrega de Producto dentro de especificacin ndice de Calidad de Producto % satisfactorio de la combinacin de los atributos: - Apariencia - Carbonatacin - Sabor - Brix - Microbiologa
ndice de Calidad de Empaque % satisfactorio de la combinacin de los atributos: - Condicin de tapa - Condicin de envase - Codificacin - Contenido neto
2 Mejorar la eficiencia de los procesos
Merma de Ingredientes y Materiales
% de Merma de los ingredientes y materiales: - CO2 (envasado) - Envases - Bebida - Tapas
Rendimiento de Ingredientes y Materiales Rendimiento de los ingredientes y materiales: - Soda Custica (g/LB) - Energa (MJ/LB) - Agua (LA/LB) - Aditivos para lavado de botellas (mg/LB)
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6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES N Objetivo Indicador Descripcin 1 Cumplir con los LMP de efluentes ruido y emisiones Generacin de Efluentes: Lmite Mximo Permisible (LMP) (1) - pH (5.0 - 8.5 ) - Temperatura (< 35 C) - Aceites y Grasas (20 mg/l) - DBO5 (1000 mg/l) - Slidos sedimentables (8.5 ml /l /h) Emisin de Ruido: LMP (2) (3) - Externo: LMP Da: 50; Noche: 40 (dB) - Vehculos Motorizados: 100 dB Emisin de gases de combustin en calderos: LMP (4) (5) - Partculas (100 mg/Nm 3 ) (5) - SO 2 (2000 mg/Nm 3 ) (4) - NO x (460 mg/ Nm 3 ) (4) - VOC (20 mg/ Nm 3 ) (5) 2 Mantener el nivel ptimo de la calidad de aire Calidad de Aire: LMP (6) - Partculas (150 g/m3 > NE ms de 3 veces / ao) - SO 2 (365 g/m3 --> NE ms de 1 vez / ao) - CO (30000 g/m3 --> Promedio) - NOx (200 g/m3 --> NE ms de 24 veces / ao) NE significa no exceder. 3 Minimizar la generacin de residuos slidos ndice de generacin de residuos slidos (7) - Cantidad de Residuos Generados (gr/LB) - Ratio de recuperacin de residuos slidos (%) 4 Optimizar consumos de recursos no renovables ndices de consumo - Agua (LA/LB) - Energa (MJ/LB)
Notas: (1) Reglamento de Desages Industriales (2) Ruido Ambiental (externo): Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (3) Ruido Vehicular: "Emisiones Sonoras para Vehculos Automotores" (4) Calidad de Aire y Control de la Contaminacin Atmosfrica SO2; CO y NOx (5) Valores de Emisiones areas. (6) Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (7) Ley General de Residuos Slidos
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6.3. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
N Objetivo Indicador Descripcin 1 Reducir los ndices de accidentabilidad en la planta. Ratio de accidentes con incapacidad laboral (LTIR) LTIR = N LTIs * 200000 / N Total de Horas Trabajadas LTI: (Lost Time Injuries) Son los accidentes con incapacidad laboral Ratio de Severidad de accidentes con incapacidad laboral (LTISR) LTISR = N das perdidos * 200000 / N Total de Horas Trabajadas 2 Mantener el nivel ptimo de los factores con riesgo qumico y fsico en el ambiente de trabajo Nivel de material particulado (1) Jarabe Simple: Tierra de diatomeas (< 3 mg/m 3 ) Partculas insolubles (< 3 mg/m 3 ) Humos metlicos (1) Taller de mantenimiento: Aluminio (< 5 mg/m 3 ) Arsnico (< 0.01 mg/m 3 ) Cromo (< 0.5 mg/m 3 ) Cobre (< 0.2 mg/m 3 ) Cadmio (< 0.002 mg/m 3 ) Magnesio (< 10 mg/m 3 ) Manganeso (< 0.2 mg/m 3 ) Zinc (< 2 mg/m 3 ) Ozono (1) Taller de mantenimiento: Ozono (< 0.4 mg/m 3 a 2h y 0.16 mg/m 3 a 8h) VOCs (1) Procesos: - Preparacin de jarabe Propylene glycol (< 360 mg/m 3 ) Ethanol (< 1884 mg/m 3 ) Isopropanol (< 983 mg/m 3 ) Amyl Acetate (< 532 mg/m 3 ) - Microbiologa, metrologa, control de producto, materiales Ethanol (< 1884 mg/m 3 ) Isopropanol (< 983 mg/m 3 ) Tolueno (< 188 mg/m 3 ) Cloroformo (< 49 mg/m 3 ) Amoniaco (< 17 mg/m 3 ) Soda Custica (1) - Lavadora de vidrio NaOH (< 2 mg/m 3 )
Gases (1) - Control de producto y material NO (25 ppm) NO 2 ( 3 ppm)
SO 2 ( 2 ppm) O 2 (19.5-21%) Concentracin de Cloro - Tratamiento de Agua Vapores de Cloro (< 1.45 mg/m3) Concentracin de gas carbnico - Sala de llenado CO2 (< 5000 ppm) Concentracin Monxido de carbono - Almacn PT, Patio carga y descarga, vigilancia CO (< 25 ppm)
Nivel de Ruido: LMP (2) - Interno: 8h: 85; 4h: 88; 2h: 91 (dB) (1) Reglamento sobre valores lmites permisibles para agentes qumicos en el ambiente de trabajo (2) Ruido Ocupacional (interno): Norma Bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico.
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6.4. OBJETIVOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA N Objetivo Indicador Descripcin 1 Entrega de Producto al consumidor dentro de especificaciones de inocuidad Quejas del consumidor por Inocuidad (N Reclamos de consumidores por inocuidad*)x1 000 000 / N Botellas Producidas (*) Considerar slo cuerpo extrao en la botella con las siguientes caractersticas: Punzo cortante Atragantable: Slo si: - Tamao >= 7 mm en una de sus dimensiones - Capaz de salir por el envase 2 Cumplimiento de Mantenimiento de equipos que afecte la inocuidad N mantenimientos autnomos de equipos ejecutados(*) / N rdenes de mantenimiento autnomo programadas
(*) Equipos que afectan la inocuidad del producto (Segn lista de equipos x planta) 3 Tener condiciones bsicas de actividades necesarias para mantener un ambiente higinico Mejora del proceso de limpieza y desinfeccin 1 ( Resultado microbiolgico) Especificacin
7. ORGANIZACIN ORIENTADA HACIA LA CALIDAD
Las responsabilidades, funciones e integrantes de los Comits del SIG de JACKSON SA Planta de Lima se documentan a continuacin: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CESAR BERTO VEGA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE E INOCUIDAD ALIMENTARIA JHENY BARRENECHEA F. GERENTE GENERAL: JONATHAN SALAZAR RONDON COMIT DE GERENCIA COMIT DEL SIG DE PLANTA DE LIMA LIDER: JEFE DE PRODUCCION COLABORADORES JEFE DEL SIG COORDINADOR DE INOCUIDAD ALIMENTARIA LDER EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE PLANTA EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE PLANTA GERENTE DE INGENIERA GERENTE DE PRODUCCION COMIT PLENARIO GERENTE DE DESARROLLO DE RRHH GERENTE DE ABASTECIMIENTO S GERENTE DE COMERCIALIZACIN JACKSON MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN - Planta Lima - AA1-125 Fecha: 08/01/2011
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7.1 COMIT DEL SIG DE JACKSON SA PLANTA LIMA
Responsabilidad Liderar, respaldar y controlar la implementacin, la revisin y garantizar el mejoramiento continuo de la eficacia del SIG. Funciones Determinar el Alcance del SIG Establecer la Poltica de Gestin Integrada y revisarla permanentemente para mantenerla actualizada. Aprobar el establecimiento y revisin peridicos de los objetivos del SIG. Realizar la revisin de la eficacia y eficiencia del SIG. Asegurar la disponibilidad de recursos para alcanzar los objetivos del SIG. Integrantes MIEMBRO RESPONSABILIDAD Gerente General Liderar el SIG en JACKSON SA Gerentes Proporcionar el respaldo y los recursos para la implantacin, mantenimiento y mejoramiento continuo de la eficacia del SIG en los procesos de sus reas. Jefe del SIG Facilitar la implantacin del SIG proporcionando herramientas, informacin y actividades de control sobre los planes y objetivos de implantacin y mejoramiento continuo del Sistema. Jefes de rea Identificar, caracterizar y documentar los procesos de sus reas incluidos dentro del alcance del SIG. Implantar el SIG en sus procesos. Identificar las oportunidades de mejora y gestionar su incorporacin al alcance, poltica u objetivos del SIG.
7.2 EQUIPO DE INOCUIDAD
Responsabilidad Conducir el establecimiento, la documentacin, la implantacin y el mantenimiento del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos eficaz de la planta y asegurar su actualizacin. Competencia El equipo de inocuidad de los alimentos tiene la combinacin de conocimientos multidisciplinarios y experiencia en el desarrollo y la implementacin del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos, en relacin a los productos y los procesos. Funciones Verificar la precisin de los diagramas de flujo de los procesos, revisndolos en sitio. Desarrollar los Planes HACCP. Planear el proceso de verificacin y mejora del sistema de gestin de inocuidad alimentaria. Analizar los resultados de las actividades de verificacin, incluyendo los resultados de las auditoras internas y externas. Evaluar el sistema de gestin de inocuidad alimentaria a intervalos planificados para asegurarse que se encuentre permanentemente actualizado. Integrantes MIEMBRO RESPONSABILIDAD / CONFORMACION Lder del Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Cuyas funciones especficas JACKSON MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN - Planta Lima - AA1-125 Fecha: 08/01/2011
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Equipo de Inocuidad son: Organizar al Equipo de inocuidad alimentaria de la planta. Conducir las reuniones del Equipo de Inocuidad Alimentaria. Convocar a expertos en los temas de inocuidad alimentaria, para participar en las reuniones del Equipo de Inocuidad Alimentaria, conforme se requiera. Asegurar la emisin y el archivo de actas de reuniones y otros registros relativos a la inocuidad alimentaria se efecten con la oportunidad requerida. Gestionar que el Sistema de Gestin de Inocuidad Alimentaria de la planta est estandarizado, mantenido y actualizado. Miembros Jefe de Produccin Supervisores de Produccin Supervisor Principal de Mantenimiento Supervisor de Logstica de Materiales Analista de Microbiologa Coordinador del SIG Representante Comercial
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8. ORGANIGRAMA DE JACKSON SA - PLANTA DE LIMA
GERENCIA DE PRODUCCION Planta de Lima
JEFE DE PRODUCCION PLANTA DE LIMA Jheny Barrenechea F. ASISTENTE DE PRODUCCION Fabio Conde RICARDO PEREZ SUPERVISOR PRINCIPAL PRODUCCION DE PROCESOS Daniel Carrillo
Ricardo Prez SUPERVISOR PRODUCCION DE PROCESOS (2) Roy Altamirano Ernesto Arroyo Ricardo Prez SUPERVISOR PRODUCCION ENVASADO (3) Javier Ruz Mario Pacheco Gabriela Ponce SUPERVISOR LOGISTICA DE MATERIALES Alfredo Tapia
Ricardo Prez SUPERVISOR PRINCIPAL ALMACEN DE PRODUCTO TERMINDO Lizbeth Gutirrez
Ricardo Prez SUPERVISOR PRINCIPAL MANTENIMIENTO (2) Eduardo Gmez Alejandro Montero
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GERENCIA DE GESTION DE CALIDAD Aseguramiento de Calidad Planta de Lima
ANALISTA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MICROBIOLOGA Gloria Sanz ANALISTA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCTOS (02) Carlos Daz Pablo Ricalde ANALISTA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MATERIALES Antonio Coln OPERARIO DE LABORATORIO Alfonso Polo ANALISTA PRINCIPAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Juan Bustinza JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PLANTA DE LIMA) Milton Zumaeta Silva ASISTENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, EVALUACIN SENSORIAL Y RECLAMOS Nicole Sotil
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9. RED DE PROCESOS DE JACKSON SA (Edicin 07 06 de Enero del 2011) MACROPROCESO JACKSON SA
MEJORA CONTINUA DEL SIG C L I E N T E
C L I E N T E
S A T I S F A C C I O N
PROCESOS DE GESTION Revisin por la Direccin Auditora Interna Acciones Correctivas y Preventivas Gestin Ambiental Proceso de Compras Proc. de Recepcin y Almacenaje Proc. de Almacenamiento de Producto Terminado Proc. De Distribucin Primaria Asuntos Legales Gestin de Inocuidad Comunicacin Interna y Externa Control de Documentos y Registros Gestin de Capital Humano PROCESOS DE APOYO CADENA DE VALOR
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10. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS
10.1 Proceso de Compras de Ingredientes, Materiales y Servicios La Gerencia de Abastecimiento es la responsable de controlar los procesos de compra para JACKSON SA, asegurando que los ingredientes, materiales y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra. Se han establecido las especificaciones tcnicas de los ingredientes, materiales y servicios que influyen en la calidad e inocuidad y estas se comunican al proveedor, a travs de los documentos de compra. En relacin al control ambiental y de seguridad, se ha establecido en este proceso que se deben identificar y comunicar al proveedor los impactos ambientales y peligros indirectos que deben controlar y asegurar, en la medida de lo posible, que los materiales adquiridos sean biodegradables. Para cumplir con esto, la Gerencia de Abastecimiento evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Documentacin: Procedimiento Adquisicin de Bienes y Servicios Procedimiento de Seleccin y evaluacin de Proveedores Pr. Evaluacin de muestras de ingredientes, materiales auxiliares y empaque crticos para la calidad Procedimiento de Reclamos a Proveedores Procedimiento de Seleccin y evaluacin de Contratistas Procedimiento de Contratacin de Servicio
10.2 Proceso de Recepcin y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales La Jefatura de Aseguramiento de la calidad, ha implementado las operaciones necesarias para la verificacin de los ingredientes y materiales adquiridos directamente relacionados con la calidad. Al momento de la llegada de los ingredientes y materiales a la planta se realiza una inspeccin visual de las condiciones del transporte y de los materiales. Cuando se recepcionan hidrocarburos, productos qumicos y/o cualquier material que pueda causar una emergencia que genere impactos ambientales, y/o representar peligros a la seguridad y salud de los trabajadores, las actividades son supervisadas por el responsable de almacn; las condiciones de almacenamiento previenen la ocurrencia de derrames o fugas.
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Documentacin: Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento e Inspeccin de materiales crticos para la Calidad. Procedimiento de Proceso de creacin de monitoreo de lotes. Procedimiento para el Control de Inventarios en almacenes de JACKSON SA. Proc. de Control Ambiental - Proceso de Recepcin y Almacenamiento.
10.3 Proceso de Manufactura La Planta de Lima desarrolla el proceso de manufactura por medio de la planificacin, ejecucin y control de los sub procesos de tratamiento de agua, elaboracin de Jarabes, preparacin de envases, preparacin de bebida y envasado. Para asegurarse que el proceso se ha implementado apropiadamente cuenta con: 1. La disponibilidad de especificaciones tcnicas de las caractersticas de los productos intermedios y finales. 2. La disponibilidad de procedimientos, instrucciones y mtodos de ensayo. 3. La implementacin de actividades de control y monitoreo, as como de pruebas de confirmacin para la liberacin de los productos. 4. La implementacin de un sistema de inocuidad documentado en planes HACCP. 5. La disponibilidad de instructivos de control ambiental 6. La disponibilidad de instructivos de seguridad en trabajos controlados Es responsabilidad de la Jefatura de la Planta, cuidar los bienes de manufactura, y que los reglamentos de seguridad se cumplan dentro de la Planta. Documentacin: Procedimiento Control de Proceso: Tratamiento de Agua Procedimiento de Producto en Proceso Agua Recuperada Procedimiento de Operacin de la Lneas de embotellado. Procedimiento de Control Ambiental - Proceso de Manufactura - Preparacin de Envases Procedimiento de Control Ambiental en el rea de Procesos Procedimiento de Control Ambiental - Proceso de Manufactura - Subproceso Preparacin de Bebida.
10.4 Proceso de Almacenamiento de Producto Terminado y Envases JACKSON SA Planta en Lima asegura que las operaciones de carga y descarga de las unidades de transporte, el acarreo, la identificacin, la manipulacin, el embalaje y el almacenamiento no afectan la inocuidad ni la conformidad del producto, la seguridad y salud del personal ni el ambiente ms all de lo tolerado por las normas legales aceptadas. Asimismo la documentacin asociada est disponible y autorizada.
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Documentacin: Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento y Manipulacin de Envases en Almacenes. Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento, Rotacin y Despacho de Producto Terminado en Almacenes. Procedimiento de Carga, Manipulacin, y transporte de Producto Terminado. Procedimiento de Control Ambiental
10.5 Proceso de Distribucin Primaria JACKSON SA Planta de Lima realiza el proceso de distribucin Primaria asegurando que durante su ejecucin se mantienen la inocuidad, calidad e integridad del producto y de los envases. Los requisitos del servicio recibido estn definidos y contemplan la utilizacin de camiones adecuados, en condicin, apariencia y emisiones.
Documentacin: Procedimiento Envo de Productos Sensibles.
10.6 Proceso de Aseguramiento de la Calidad El proceso de Aseguramiento de la Calidad de JACKSON SA Planta en Lima se ha establecido a travs de los siguientes subprocesos: 10.6.1 Identificacin: La Planta de Lima identifica sus ingredientes, materiales, productos en proceso y productos terminados durante todas las etapas de produccin de tal manera que se pueda hacer un seguimiento de la informacin, material y otros datos relevantes relacionados con los procesos de manufactura. 10.6.2 Control, Monitoreo y liberacin: La Planta de Lima controla y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad del producto para verificar que cumple con las especificaciones tcnicas y criterios de aceptacin establecidos. 10.6.3 Control del Producto No Conforme: La Planta de Lima asegura que los productos que no sean conformes con los requisitos especificados se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencional, lo que asegura que: Se toman las acciones correctivas / preventivas para eliminar una no conformidad real o potencial detectada. Se toman acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista.
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Documentacin: Proc. de Control Ambiental Proceso de Aseguramiento de la Calidad. Proc. de Monitoreo y Control Microbiolgico de productos semielaborados y producto terminado. Proc. de Inspeccin y Liberacin de Jarabe y Preparado Bsico. Proc. de Inspeccin y Liberacin de Producto terminado. Proc. Recolecta de producto Terminado No conforme del Mercado. Procedimiento de evaluacin de reclamos de calidad.
10.7 Gestin de Capital Humano La asignacin del personal a los trabajos que afectan directamente la calidad de los productos de JACKSON SA - Planta en Lima se define tomando en cuenta las necesidades de cada tipo de tarea. La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin, induccin, sensibilizacin y capacitacin del personal de la Planta de Lima es responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Organizacional, quien coordina con todas las reas a fin de: Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que afecten a la inocuidad, calidad, el ambiente y la seguridad del personal, los procesos, equipos y producto; Proporcionar la capacitacin y/o entrenamiento para satisfacer estas necesidades; Evaluar la eficacia de la formacin proporcionada mediante la retroalimentacin sobre los programas de capacitacin, encuestas, informes y/o exmenes de las acciones tomadas; La Planta de Lima anualmente define y ejecuta el Plan de Capacitacin; la ejecucin de este plan est a cargo de la Gerencia de Desarrollo Organizacional. Las actividades de capacitacin relacionadas a los procesos descritos en este manual se registran. Documentacin: Procedimiento de Seleccin de Personal Procedimiento de Sensibilizacin, Capacitacin Procedimiento de Gestin del Desempeo Proc. de Seleccin, entrenamiento y calificacin de panelistas de sabor y olor.
10.8 Gestin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Control de Prdidas Con la finalidad de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y libre de riesgos para las personas, la calidad e integridad de los procesos, ingredientes, materiales, productos intermedios y la conformidad de los productos finales, JACKSON SA - Planta en Lima ha establecido, documentado, implantado y mantiene:
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Condiciones de Seguridad que incluyen la proteccin personal, de las instalaciones del producto y de las informaciones. Condiciones ambientales del trabajo segn las exigencias de las actividades que se desarrollan y que permiten la interaccin del personal con los procesos minimizando los riesgos. Con la finalidad de gestionar con seguridad los procesos se han definido los objetivos de seguridad, salud ocupacional y control de prdidas a partir de la Poltica del SIG, cumpliendo permanentemente las siguientes etapas: 10.8.1 Planificacin: Se han identificado los peligros a la seguridad y salud ocupacional en los procesos de la planta. Se han identificado las Normas Legales y otros requisitos aplicables a los peligros identificados
10.8.2 Implementacin y Operacin: Se han definido las funciones y responsabilidades en cada uno de los documentos del SIG. Se han determinado las posibles emergencias a la seguridad, salud ocupacional y control de prdidas y se ha establecido un manejo integrado con el esquema de emergencias ambientales.
10.8.3 Control y Accin Correctiva: La planta mide peridicamente las caractersticas ms importantes de sus operaciones con riesgo a la seguridad, salud ocupacional y control de prdidas.
Documentacin: Procedimiento de Manejo de Incidentes Procedimiento Seguridad de las Instalaciones Procedimiento Respuesta a Derrames y/o fugas de materiales peligrosos Procedimiento Sistema de Emergencias. Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Procedimiento de Primeros Auxilios Procedimiento de Promocin de la Salud Procedimiento Control Ambiental Proceso de Bienestar Social Procedimiento Manejo de Residuos Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos
10.9 Gestin de Inocuidad El proceso de gestin de inocuidad de Planta de Lima permite desarrollar los 12 pasos de la metodologa HACCP, los programa pre requisitos y los prerrequisitos operacionales, lo cual en cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 permite gestionar la inocuidad en Planta.
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Durante la gestin de inocuidad se tiene actividades lideradas por el rea de aseguramiento de la calidad que permiten dar un soporte para lograr la conformidad con los requerimientos del sistema de gestin de inocuidad alimentaria.
Documentacin: Procedimiento de Identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos de inocuidad alimentaria. Procedimiento de manejo de desviaciones de calidad y control de producto no conforme. Procedimiento de Actualizacin de la Informacin en Inocuidad Procedimiento de evaluacin y anlisis de los resultados de Verificacin Procedimiento de Planificacin y realizacin del producto inocuo
10.10 Control de Documentos y Registros Para controlar los documentos necesarios para el funcionamiento del SIG, JACKSON SA ha establecido y mantiene un procedimiento documentado que describe la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin final de los registros de calidad, as como los siguientes aspectos relacionados al control de los documentos: Los documentos son aprobados antes de su distribucin para asegurar su adecuacin; Los documentos son revisados, actualizados y aprobados nuevamente, cuando sea necesario Se identifican los cambios y el estado de edicin actualizado de los documentos; Los documentos aplicables estn disponibles en las zonas de uso, fsica o electrnicamente Los documentos son legibles y fcilmente identificables; Los documentos de origen externo son identificados y su distribucin es controlada. Los documentos obsoletos (internos o externos) son identificados, si se decide conservarlos, o destruidos, una vez que han sido reemplazados por una nueva edicin o una vez que se ha decidido su retiro, cuando justifique. Los registros del SIG establecidos por la Planta de Lima se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y la operacin eficaz del SIG.
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Documentacin: Procedimiento de Control de Documentos y Registros Proc. de Identificacin, acceso y evaluacin del cumplimiento de las normas legales y otros requisitos Procedimiento de Determinacin de Estndares Nacionales Procedimiento de Aprobacin de Artes
10.11 Gestin de la Comunicacin Interna/Externa y Tecnologa de la Informacin JACKSON SA - Planta en Lima ha establecido los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin, asegurando que ests se efecten considerando la eficacia del SIG; en trminos generales, la comunicacin interna se realiza canalizando las sugerencias del personal de cualquier nivel de la empresa a travs de los Jefes o Gerentes de rea hasta el Representante de la Gerencia. Asimismo los Jefes o Gerentes de rea promueven y fomentan las comunicaciones en la organizacin para propiciar un ambiente de participacin. La Gerencia de Sistemas tiene la responsabilidad de brindar el soporte especializado en tecnologa de informacin y telecomunicaciones (hardware y software) como complemento para gestionar las comunicaciones en un ambiente de trabajo seguro y adecuado y para lograr la conformidad del producto y la preservacin de la informacin:
Documentacin: Procedimiento de Resguardo de Informacin de Servidores.
10.12 Gestin Ambiental El proceso de la gestin ambiental es un proceso de continua adaptacin a las necesidades del negocio cuyo objeto principal es crear valor. Con la finalidad de gestionar ambientalmente los procesos, en JACKSON SA - Planta en Lima, se ha definido los objetivos ambientales a partir de la poltica Integrada de Gestin cumpliendo con las siguientes etapas: 10.12.1 Planificacin: Se han identificado los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios sobre los que tenemos control e influencia y se han identificado aquellos que causan un impacto significativo sobre el ambiente. Se han identificado las Normas Legales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales.
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10.12.2 Implementacin y Operacin: Se han definido las funciones y responsabilidades en cada uno de los documentos del SIG. Se han analizado los Aspectos Ambientales Significativos y se han identificado aquellas operaciones en las cuales se requieren establecer controles. Se han determinado las posibles emergencias de acuerdo al Procedimiento de Sistema de Emergencias.
10.12.3 Control y Accin Correctiva: El seguimiento del sistema de gestin ambiental mide peridicamente las caractersticas ms importantes de sus operaciones de acuerdo a los aspectos que generan impactos significativos al ambiente y realiza la evaluacin del cumplimiento de las Normas Legales de acuerdo al procedimiento de JACKSON SA.
Documentacin: Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales. Procedimiento de Monitoreo y Medicin de Aspectos Ambientales Procedimiento Manejo de Residuos Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos Procedimiento Respuesta a Emergencias en Sismo, Incendio y/o Explosiones Procedimiento Control de Efluentes. Procedimiento Respuesta a Derrames y/o fugas de materiales peligroso
10.13 Asuntos Legales El proceso de Asuntos legales permite Identificar y acceder, mediante la interpretacin y comunicacin, a las normas legales o requisitos aplicables al Sistema Integrado de Gestin (SIG) de la Organizacin, as como evaluar peridicamente su cumplimiento cuando aplique. Para ello la organizacin realiza una verificacin del cumplimiento con el fin de poder atender oportunamente una necesidad para lograr el cumplimiento.
Documentacin: Procedimiento de Identificacin, acceso y evaluacin del cumplimiento de las normas legales y otros
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10.14 Proceso de Revisin por la Direccin La Gerencia General muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo en implementacin del SIG tomando las siguientes acciones: Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios; Estableciendo la Poltica del SIG y los objetivos derivados de ella, asegurando su comunicacin, entendimiento e implantacin en toda la organizacin, para ello: Difunde la Poltica y Objetivos del Sistema Integrado a cada trabajador. Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios incluyendo el compromiso para satisfacer los requerimientos y la mejora continua. El Representante de la Direccin convoca a los miembros del Comit y a los profesionales que corresponda a las sesiones de revisin por la direccin. La agenda de dicha reunin incluye, pero no se limita, a: Resultados de auditoras; Estado de las acciones correctivas y preventivas; Logro de Objetivo y Metas; Adecuaciones de Polticas, Objetivos y Metas del SIG; Recomendaciones para la mejora; Los resultados de la revisin por la Gerencia General incluyen las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos, los cuales son documentados en el Informe de Revisin por la Direccin. 10.15 Proceso de Auditora Interna JACKSON SA ha establecido y mantiene el procedimiento para la ejecucin de Auditoras Internas, las que son planificadas anualmente en funcin al estado e importancia de los procesos y a los resultados de auditoras previas; las auditoras tienen por finalidad determinar si el SIG se encuentra: Conforme, con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, y con los objetivos establecidos. Implementado y se mantiene de manera eficaz. Las auditorias son realizadas por personal calificado e independiente al rea a ser auditada, a fin de no comprometer la imparcialidad del proceso de auditora interna.
Documentacin: Procedimiento de Auditora Interna
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10.16 Gestin de las Acciones Preventivas y Correctivas Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales y prevenir la ocurrencia de las no conformidades ante riesgos potenciales, el SIG de JACKSON SA ha diseado un mecanismo de tratamiento para las acciones correctivas y las acciones preventivas, en el que se incluye la: Revisin y determinacin de las causas de las no conformidades reales (incluyendo las quejas de los clientes); Determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas; Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que no vuelvan a ocurrir no conformidades o prevenir la ocurrencia de las no conformidades potenciales; Determinacin e implementacin de las acciones necesarias; Generacin de los registros como resultado de las acciones tomadas; Revisin de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Documentacin: Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas