Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
S
I
S
T
E
M
A
N
A
C
I
O
N
A
L
D
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N
P
U
B
L
I
C
A
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL CASERIO
MARAYPAMPA, DISTRITO HUARMACA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, REGION
PIURA"
HUARMACA, 2014
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES.
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
1.1.1 Ubicacin.
1.1.2 Informacin del local educativo.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.2.1 Unidad formuladora del proyecto de inversin.
1.2.2 Unidad ejecutora del proyecto de inversin.
1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.
1.3.1 Entidades.
1.3.2 Beneficiarios.
1.4 MARCO DE REFERENCIA.
1.4.1 Antecedentes.
1.4.2 ineamientos de pol!tica.
II. IDENTIFICACION.
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
2.1.1 Antecedentes de la situacin "ue motiva el proyecto.
2.1.2 #aracter!sticas de la poblacin afectada por el problema.
2.1.3 Identificacin de $rea de influencia del problema educativo.
2.1.4 %ravedad de la situacin "ue se intenta modificar.
2.1.& An$lisis de peli'ros de la (ona afectada.
2.1.) Intentos anteriores de solucin.
2.1.* Intereses de los 'rupos involucrados.
2.1.+ ,osibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.
2.1.- #aracter!sticas del problema.
2.1.1. /elacin entre el problema con los lineamientos de pol!tica.
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 El problema central.
2.2.2 #ausas.
2.2.3 Efectos.
2.2.4 0rbol de causas y efectos.
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
2.3.1 1bjetivo 'eneral.
2.3.2 2edios.
2.3.3 3ines.
2.3.4 0rbol de medios y fines.
2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
2.4.1 0rbol de medios fundamentales y acciones propuestas.
2.4.2 #lasificacin de medios fundamentales.
2.4.3 /elacionar medios fundamentales.
2.4.4 ,lanteamiento de acciones.
2.4.& /elacionar las Acciones.
2.4.) 4efinicin y 4escripcin 4e os ,royectos Alternativos A #onsiderar.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
2
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL
III FORMULACION Y EVALUACION.
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION.
3.1.1 a 3ase 4e ,re inversin y su 4uracin.
3.1.2 a 3ase de ,re inversin5 sus etapas y su 4uracin.
3.1.3 a 3ase de ,ost Inversin y sus Etapas.
3.1.4 El 6ori(onte de Evaluacin de #ada ,royecto Alternativo.
3.1.& 3ases y Etapas de #ada ,royecto Alternativo.
3.1.) 7ama8o y ocali(acin 1ptima de la Inversin9 2omentos :ptimos de inicio y 3inali(acin de cada
,royecto Alternativo.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.
3.2.1 os ;ervicios Educativos "ue cada ,royecto Alternativo 1frecer$.
3.2.2 4ia'nostico de la ;ituacin Actual de la demanda de los ;ervicios Educativos "ue cada ,royecto
Alternativo 1frecer$.
3.2.3 4emanda Actual.
3.2.4 4emanda ,royectada.
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.
3.3.1 1ferta Actual.
3.3.2 1ferta /eal.
3.3.3 1ferta 1ptimi(ada.
3.3.4 1ferta en la ;ituacin sin ,royecto.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.
3.4.1 1ferta en la situacin sin proyecto.
3.4.2 1ferta en la situacin sin proyecto.
3.5 COSTOS.
3.&.1 #ostos en la situacin sin proyecto.
3.&.2 #ostos en la situacin con proyecto.
3.&.3 3lujo de #ostos a ,recios sociales y privados.
3.&.4 #ostos incrementales.
3.6 EVALUACION SOCIAL.
3.).1 Beneficios.
3.).2 2etodolo'!a costo efectividad.
3.).3 Indicadores de /esultados.
3.).4 <alor actual de los costos totales.
3.).& /atio costo9efectividad del proyecto =#>E?.
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
3. SOSTENIBILIDAD.
3.! IMPACTO AMBIENTAL.
3.1"SELECCI#N DE ALTERNATIVAS.
3.11MARCO LOGICO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VI ANE$OS.
RESUMEN EJECUTIVO.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
3
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL
A. NOMBRE DEL PROYECTO.
El proyecto de inversin p@blica a ejecutarse se denominaA %M&'()*+,&-.( /&0 S&)1,2,( E/32*.,1( /&
0*4 I-4.,.32,(-&4 E/32*.,1*4 /&0 C*4&)5( T),6*0 D,4.),.( /& H3*)+*2*7 P)(1,-2,* /& H3*-2*8*+8* 9
R&6,:- P,3)*;.
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El objetivo 'eneral identificado es Bl< %M&'()*+,&-.( /&0 S&)1,2,( E/32*.,1( /& 0*4 I-4.,.32,(-&4
E/32*.,1*4 /&0 C*4&)5( T),6*0 D,4.),.( /& H3*)+*2*7 P)(1,-2,* /& H3*-2*8*+8* 9 R&6,:- P,3)*;5
sustentados en los supuestos "ue el e'resado obtiene un mejor acceso a la formacin de niveles
educativos superiores5 y por ende5 un mejor acceso al mercado laboral.
C. BALANCE OFERTA 9DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
CUADRO N= 2.
BALANCE OFERTA > DEMANDA SITUACI#N SIN PROYECTO
N,1&0 E/32*.,1(< I-,2,*0
T3)-( G)*/(4 S&22,:-
A30*4
?3&
(23@*
A)&* /&0
*30* B+
2
C
T(.*0
2""!
P)(D&22,:- &- *E(4
1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
2a8ana
35 4 y &
a8os Cnica A1 4+.3+ 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93
B)&2F* 4.3 >1 >1 >1 >2 >2 >2 >2 >3 >3 >3 >3
3UED7EA Elaboracin ,ropia
CUADRO N= 2 >A.
BALANCE OFERTA > DEMANDA SITUACI#N SIN PROYECTO
N,1&0 E/32*.,1(< P),+*),(
T3)-( G)*/(4 S&22,:-
A30*4
?3&
(23@*
A)&* /&0
*30* B+
2
C
T(.*0
2""!
P)(D&22,:- &- *E(4
1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
2a8ana
1E y 2E Cnica A1 *1.1 2+
2
+
2
*
2
*
2
*
2
*
2
)
2
)
2
)
2
& 2&
3E y 4E Cnica A3 44.+ 3 3 2 2 2 1 1 1 . . .
&E y )E Cnica A4 *1.1 2+
2
+
2
*
2
*
2
*
2
*
2
)
2
)
2
)
2
& 2&
B)&2F* 17 5!
5
!
5
6
5
6
5
6
5
5
5
3
5
3
5
2
5
" 5"
3UED7EA Elaboracin ,ropia
CUADRO N 2 >B.
BALANCE OFERTA > DEMANDA SITUACI#N SIN PROYECTO
N,1&0 E/32*.,1(< S&23-/*),(
T3)-( G)*/(4 S&22,:-
A30*4
?3&
(23@*
A)&* /&0
*30* B+
2
C
T(.*0
2""!
P)(D&22,:- &- *E(4
1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
2a8ana
1E Cnica A1 43.2. 1)
1
)
1
)
1
)
1
&
1
&
1
&
1
&
1
&
1
& 14
2E Cnica A2 43.2. 11
1
1
1
1
1
.
1
.
1
.
1
.
1
. - - -
3E Cnica A3 43.2. 1)
1
)
1
)
1
)
1
&
1
&
1
&
1
&
1
&
1
& 14
4E Cnica A4 43.2. 1*
1
*
1
*
1
*
1
)
1
)
1
)
1
)
1
)
1
) 1)
&E Cnica A& 43.2. 1)
1
)
1
)
1
)
1
&
1
&
1
&
1
&
1
&
1
& 14
B)&2F* 216 75
7
5
7
5
7
4
7
"
7
"
7
"
7
"
6
!
6
! 66
3UED7EA Elaboracin ,ropia
4e los cuadros anteriores podemos deducir "ue5 el proyecto de aulas a construir tiene ase'urado su
mercado en la I.E. DE 14&4+ Ampliacin ;ecundaria del caser!o 7ri'al por lo "ue est$ 'aranti(ada su
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
4
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL
factibilidad de demanda por atencin a alumnos5 sin embar'o se nota un decrecimiento debido
principalmente al factor inse'uridad en las instalaciones educativas eFistentes.
D& (.)( 0*/( &0 @)(D&2.( 4& 434.&-.* &- G()+* @),+()/,*0+&-.& &- 0* R&4(032,:- /&0 C(+,.H D,4.),.*0
/& D&G&-4* C,1,0 N= "2 9 2""! 9 CDDC ?3& )&2(+,&-/* 0* R&2(-4.)322,:- T(.*0 /& 0* I.E. N= 1454
A+@0,*2,:- S&23-/*),* /&0 2*4&)5( T),6*0 *0 F*8&)4& /&20*)*/( INHABITABLE.
4e otro lado se Galla la situacin del ,/1D1EI eFistente y la demanda de alumnos del nivel inicial en la
localidad al no contar con un ambiente5 de ser aprobada la solicitud de creacin de este nivel.
CUADRO N= 2!.
BALANCE OFERTA > DEMANDA SITUACI#N CON PROYECTO
N,1&0 E/32*.,1(< I-,2,*0
T3)-( G)*/(4 S&22,:-
A30*4 ?3&
(23@*
A)&* /&0
*30* B+
2
C
T(.*0
2""!
P)(D&22,:- &- *E(4
1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
2a8ana 354 y &
a8os unica &2... 2 2 2 1 1 1 1 . . . .
B)&2F* 52 2 2 2 1 1 1 1 " " " "
3UED7EA Elaboracin ,ropia
CUADRO N= 2! 9A
BALANCE OFERTA > DEMANDA SITUACI#N CON PROYECTO
N,1&0 E/32*.,1(< P),+*),(
T3)-( A30* S&22,:-
A30*4
?3&
(23@*
A)&* /&0
*30* B+
2
C
T(.*0
2""!
P)(D&22,:- &- *E(4
1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
2a8ana
1 ;ecciones 1E y 2E 4-.). 11
1
1
1
.
1
.
1
.
1
. - - - + +
2 ;ecciones 3E y 4E 4-.). * * ) ) ) & & & 4 4 4
3 ;ecciones &E y )E 4-.). 11
1
1
1
.
1
.
1
.
1
. - - - + +
B)&2F* 14. 2!
2
!
2
6
2
6
2
6
2
5
2
3
2
3
2
2
2
" 2"
3UED7EA Elaboracin ,ropia
CUADRO N= 2! 9B
BALANCE OFERTA > DEMANDA SITUACI#N CON PROYECTO
N,1&0 E/32*.,1(< S&23-/*),(
T3)-( G)*/(4 S&22,:-
A30*4
?3&
(23@*
A)&* /&0
*30* B+
2
C
T(.*0
2""!
P)(D&22,:- &- *E(4
1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
2a8ana
1E Cnica 1E A 4-.). 2.
2
.
2
.
2
.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
- 1+
2E Cnica 2E A 4-.). 1&
1
&
1
&
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
3
1
3 13
3E Cnica 3E A 4-.). 2.
2
.
2
.
2
.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
- 1+
4E Cnica A* 4-.). 21
2
1
2
1
2
1
2
.
2
.
2
.
2
.
2
.
2
. 2.
&E Cnica A+ 4-.). 2.
2
.
2
.
2
.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
- 1+
B)&2F* 24 !6
!
6
!
6
!
5
!
1
!
1
!
1
!
1
!
"
!
" 7
3UED7EA Elaboracin ,ropia
4e los cuadros DE 2-5 2-9A y 2- HB se puede obtener la cantidad de aulas a construirA un aula para el nivel
inicial de &2... m2 como $rea interna5 tres aulas para el nivel primario de 4-.). m2 como $rea interna cada
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
5
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL
una y cinco en el nivel secundario de 4-.). m2 como $rea interna cada una5 teniendo en consideracin la
cantidad de alumnos atender y el !ndice de ocupacin se'@n la normatividad vi'ente con esto se va a
satisfacer la demanda de alumnos "ue tiene la I.E. DE 14&4+ Ampliacin ;ecundaria del caser!o 7ri'al.
;e considera como criterio peda''ico la normatividad vi'ente en las normas tBcnicas para el dise8o de
centros educativos el "ue un aula no puede funcionar en el caso de inicial con un n@mero mayor a 3+
alumnos y las proyecciones ase'uran "ue este n@mero no es superado ni en los prFimos die( a8os5 as! se
considera 1.& m2>alum. I 4 m2 F rincn5 resultando un $rea de &2... m2 para atender 24 ni8os5 con respecto
al caso de primaria se sabe el aula no puede funcionar con un n@mero menor de 3. alumnos y a"u! ocurre
"ue aun uniendo los a8os de par en par no se supera en los prFimos die( a8os el n@mero m$Fimo de
alumnos por aula "ue seria 3+.
En el caso de secundaria se considera el m$Fimo de alumnos "ue se da en el se'undo a8o de secundario en
el a8o 1. "ue son 22 5 por lo "ue se le da un mar'en y se considera para el dise8o un aula de 4-.). m2
;i bien es cierto "ue no eFiste un dBficit de infraestructura se propone la reconstruccin de estas
instalaciones es por las si'uientes ra(onesA
,or la ineFistencia de ambientes suficientes para el desarrollo de actividades del nivel inicial.
,or la eFistencia de un deterioro irreversible
,or"ue Ga cumplido su vida @til.
,or"ue Ga incumplido la normatividad vi'ente en cuanto a educacin se refiere.
,or @ltimo se Gace vulnerable y ello lo corrobora la /esolucin del #omitB 4istrital de 4efensa #ivil
DE .2+ H 2..- H #44# del .) de julio del 2..- en la "ue la INFRAESTRUCTURA DE LA IE N=
1454 AMPLIACION SECUNDARIA DEL CASERIO TRIGAL SE HAYA DECLARADO EN
SITUACION DE EMERGENCIA.
1
1
4ondeA
n N A8o
7,4 N 7asa ,rivada de 4escuentoA 11J
os cuadros si'uientes muestran el valor actual de los costos incrementales de cada alternativa en
evaluacin5 a precios privados.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
98
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
99
FORMATO 1 > A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA "1
%C(-4.)322,:- /& -3&1* ,-G)*&4.)32.3)* &- .&))&-( /(-*/( * 0* I.E. N= 1454 A+@0,*2,:- S&23-/*),* /&0 2*4&)5( T),6*0 /& 0(4 4,63,&-.&4 2(+@(-&-.&4< I)&* @&/*6:6,2* @*)* 0(4 -,1&0&4 I-,2,*07 @),+*),* D
4&23-/*),*7 0*8()*.(),( /& G54,2* D ?35+,2*7 8,80,(.&2*7 I)&* */+,-,4.)*.,1*7 I)&* /& 4&)1,2,(4 6&-&)*0&4< 2(2,-* > 2(+&/() B@*)* ,-,2,*0 D @),+*),*C 8*.&)5* /& S&)1,2,(4 H,6,H-,2(4 @*)* *03+-*/( @() 2*/* -,1&07
/& +*.&),*0 -(80& 2(- .&2F( *0,6&)*/( * /(4 *63*4 D 2(8&).3)* /& .&'* *-/,-*7 @0*.*G()+* /&@().,1*7 C(-4.)322,:- /& .*-?3& 4H@.,2( D P(J(4 P&)2(0*/()&47 C(-4.)322,:- /& 2,4.&)-* D .*-?3& &0&1*/(7
C(-4.)322,:- O8)*4 EK.&),()&4< C&)2( P&),+H.),2( M,K.( B+3)( /& 0*/),00( D +*00* +&.I0,2*C7 I-4.*0*2,(-&4 E0H2.),2*4 D S*-,.*),*47 A/?3,4,2,:- /& M(8,0,*),( D &?3,@(7 C*@*2,.*2,:-.;
NOMBRE RESUMIDO
OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL7 DISTRITO DE
HUARMACA HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
A22,(-&4
AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE(
" 1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
COSTO PRIVADO CON PROYECTO BAC 275537146.7 !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735".""
C(4.(4 /& I-1&)4,:- 275537146.7 "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" ".""
Estudios definitivos 4+5.-&.+1
Ejecucin de la infraestructura =#osto 4irecto? 15*4+5-3+.3+
%astos %enerales =<er 4esa're'ado? 1.)5-)2.1+
Utilidad =+J? 13-5-1&..*
Imprevistos=3J? &254)+.1&
V*0() R&G&)&-2,*0 27"4723.7!
I%< 1-J 3+-51*3.-2
%astos por ;upervisin y i"uidacin =3..J? inc
impuesto a la renta )*5&-3.3)
P)&43@3&4.( .(.*0 /& ,-G)*&4.)32.3)* 275537146.7
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.( "."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735"."" !"735".""
2antenimiento con proyecto "."" 15)..... 15)..... 15)..... 15)..... 15)..... 15)..... 15)..... 15)..... 15)..... 15).....
1peracin con proyecto "."" ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&....
COSTO PRIVADO SIN PROYECTO BBC
.... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1...
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.( "."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721.""
2antenimiento sin proyecto &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&....
1peracin sin proyecto ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31...
COSTOS INCREMENTALES BA>BC 275537146.7 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!."" 17"6!.""
FA 11V 1..... ..-..- ..+11) ..*312 ..)&+* ..&-3& ..&34) ..4+1* ..433- ..3-.- ..3&22
VAC PP 275537146.7 !63."6 67.62 71.64 7"4.1 634.4" 571.53 514.! 463.7 417.!" 376.4!
TOTAL DE INVERSION M IGV 275537146.7 !63."6 67.62 71.64 7"4.1 634.4" 571.53 514.! 463.7 417.!" 376.4!
FORMATO 1 > B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
100
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
ALTERNATIVA "2
%R&2(-4.)322,:- /& I-G)*&4.)32.3)* &- &0 .&))&-( ?3& *2.3*0+&-.& (23@* 0* I.E. /& 0(4 4,63,&-.&4 2(+@(-&-.&4< I)&* @&/*6:6,2* @*)* 0(4 -,1&0&4 @),+*),* D 4&23-/*),*7 C(-4.)322,:- /& A30* @*)* &0 -,1&0
,-,2,*07 0*8()*.(),( /& G54,2* D ?35+,2*7 8,80,(.&2*7 I)&* */+,-,4.)*.,1*7 I)&* /& 4&)1,2,(4 6&-&)*0&4< 2(2,-* > 2(+&/() B@*)* ,-,2,*0 D @),+*),*C 8*.&)5* /& S&)1,2,(4 H,6,H-,2(4 @*)* *03+-*/( @() 2*/* -,1&07 /&
+*.&),*0 -(80& 2(- .&2F( *0,6&)*/( * /(4 *63*4 D 2(8&).3)* /& .&'* *-/,-*7 @0*.*G()+* /&@().,1*7 C(-4.)322,:- /& .*-?3& 4H@.,2( D P(J(4 P&)2(0*/()&47 C(-4.)322,:- /& 2,4.&)-* D .*-?3& &0&1*/(7
C(-4.)322,:- O8)*4 EK.&),()&4< C&)2( P&),+H.),2( +,K.( B+3)( /& 0*/),00( D +3)( /& 2(-.&-2,:-C I-4.*0*2,(-&4 E0H2.),2*4 D S*-,.*),*47 A/?3,4,2,:- /& M(8,0,*),( D &?3,@(7 C*@*2,.*2,:-;.
NOMBRE RESUMIDO OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL7 DISTRITO DE HUARMACA
HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
A22,(-&4
AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE(
" 1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
COSTO PRIVADO CON PROYECTO BAC
276"7746.2 !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752".""
C(4.(4 /& I-1&)4,:- 4!711. "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" ".""
Estudios definitivos 4-51+1.++
Ejecucin de la infraestructura =#osto 4irecto? 15*++5432..*
%astos %enerales =<er 4esa're'ado? 1.)5-)2.1+
Utilidad =+J? 1435.*4.&*
Imprevistos=3J? &35)&2.-)
V*0() R&G&)&-2,*0 27"!27121.7
I%< 1-J 3-*5&.3.14
%astos por ;upervisin y i"uidacin =3..J? inc
impuesto a la renta )-5.4...2
P)&43@3&4.( .(.*0 /& ,-G)*&4.)32.3)* 276"7746.2
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.( "."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752"."" !"752".""
2antenimiento con proyecto 15**.... 15**.... 15**.... 15**.... 15**.... 15**.... 15**.... 15**.... 15**.... 15**....
1peracin con proyecto ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&.... ++5*&....
COSTO PRIVADO SIN PROYECTO BBC
.... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1... +-52+1...
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.(
"."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721."" !721.""
2antenimiento sin proyecto
&&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&.... &&....
1peracin sin proyecto ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31... ++5*31...
COSTOS INCREMENTALES BA>BC 276"7746.2 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!."" 1723!.""
FA 11V 1..... ..-..- ..+11) ..*312 ..)&+* ..&-3& ..&34) ..4+1* ..433- ..3-.- ..3&22
VAC PP 276"7746.2 17116.22 17""5.6" !"5.!5 16.17 735.2! 662.42 5!6.77 537.63 44.36 436.36
TOTAL DE INVERSION M IGV 276"7746.2 17116.22 17""5.6" !"5.!5 16.17 735.2! 662.42 5!6.77 537.63 44.36 436.36
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
101
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
FORMATO 2 > A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA "1
%C(-4.)322,:- /& -3&1* ,-G)*&4.)32.3)* &- .&))&-( /(-*/( * 0* I.E. N= 1454 A+@0,*2,:- S&23-/*),* /&0 2*4&)5( T),6*0 /& 0(4 4,63,&-.&4 2(+@(-&-.&4< I)&* @&/*6:6,2* @*)* 0(4 -,1&0&4 I-,2,*07 @),+*),* D
4&23-/*),*7 0*8()*.(),( /& G54,2* D ?35+,2*7 8,80,(.&2*7 I)&* */+,-,4.)*.,1*7 I)&* /& 4&)1,2,(4 6&-&)*0&4< 2(2,-* > 2(+&/() B@*)* ,-,2,*0 D @),+*),*C 8*.&)5* /& S&)1,2,(4 H,6,H-,2(4 @*)* *03+-*/( @() 2*/* -,1&07 /&
+*.&),*0 -(80& 2(- .&2F( *0,6&)*/( * /(4 *63*4 D 2(8&).3)* /& .&'* *-/,-*7 @0*.*G()+* /&@().,1*7 C(-4.)322,:- /& .*-?3& 4H@.,2( D P(J(4 P&)2(0*/()&47 C(-4.)322,:- /& 2,4.&)-* D .*-?3& &0&1*/(7 C(-4.)322,:-
O8)*4 EK.&),()&4< C&)2( P&),+H.),2( M,K.( B+3)( /& 0*/),00( D +*00* +&.I0,2*C7 I-4.*0*2,(-&4 E0H2.),2*4 D S*-,.*),*47 A/?3,4,2,:- /& M(8,0,*),( D &?3,@(7 C*@*2,.*2,:-.;
NOMBRE RESUMIDO OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL7 DISTRITO DE HUARMACA
HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
A22,(-&4
AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE(
" 1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
COSTO SOCIALES CON PROYECTO BAC 272257"1!."6 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14
C(4.(4 /& I-1&)4,:- 272257"1!."6 "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" ".""
Estudios definitivos 435*23.-.
Ejecucin de la infraestructura =#osto 4irecto? 154)-5)32.-2
%astos %enerales =<er 4esa're'ado? -354+3.1-
Imprevistos=3J? *354+1.)&
Utilidad =+J? 14)5-)3.2-
V*0() R&G&)&-2,*0 17737561."5
I%< 1-J 33+5+*).).
%astos por ;upervisin y i"uidacin =3..J? inc. Impuesto a
la renta &+5+&*.&1
TOTAL DE INVERSION 272257"1!."6
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.( "."" !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14 !"7"64.14
2antenimiento con proyecto 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+ 15344.4+
1peracin con proyecto ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.))
COSTO SOCIALES SIN PROYECTO BBC .... +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.( "."" !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64
2antenimiento sin proyecto 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2...
1peracin sin proyecto ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4
COSTOS INCREMENTALES BA>BC 272257"1!."6 !.5" !.5" !.5" !.5" !.5" !.5" !.5" !.5" !.5" !.5"
FA 11V 1..... ..-..- ..+11) ..*312 ..)&+* ..&-3& ..&34) ..4+1* ..433- ..3-.- ..3&22
VAC PS 272257"1!."6 "!.46 72!.24 656.!7 5!1.7 533.21 4".37 432.77 3!. 351.24 316.44
TOTAL DE INVERSION M IGV 272257"1!."6 "!.46 72!.24 656.!7 5!1.7 533.21 4".37 432.77 3!. 351.24 316.44
FORMATO 2 > B
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
102
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA "2
%R&2(-4.)322,:- /& I-G)*&4.)32.3)* &- &0 .&))&-( ?3& *2.3*0+&-.& (23@* 0* I.E. /& 0(4 4,63,&-.&4 2(+@(-&-.&4< I)&* @&/*6:6,2* @*)* 0(4 -,1&0&4 @),+*),* D 4&23-/*),*7 C(-4.)322,:- /& A30* @*)* &0 -,1&0
,-,2,*07 0*8()*.(),( /& G54,2* D ?35+,2*7 8,80,(.&2*7 I)&* */+,-,4.)*.,1*7 I)&* /& 4&)1,2,(4 6&-&)*0&4< 2(2,-* > 2(+&/() B@*)* ,-,2,*0 D @),+*),*C 8*.&)5* /& S&)1,2,(4 H,6,H-,2(4 @*)* *03+-*/( @() 2*/* -,1&07 /&
+*.&),*0 -(80& 2(- .&2F( *0,6&)*/( * /(4 *63*4 D 2(8&).3)* /& .&'* *-/,-*7 @0*.*G()+* /&@().,1*7 C(-4.)322,:- /& .*-?3& 4H@.,2( D P(J(4 P&)2(0*/()&47 C(-4.)322,:- /& 2,4.&)-* D .*-?3& &0&1*/(7
C(-4.)322,:- O8)*4 EK.&),()&4< C&)2( P&),+H.),2( +,K.( B+3)( /& 0*/),00( D +3)( /& 2(-.&-2,:-C I-4.*0*2,(-&4 E0H2.),2*4 D S*-,.*),*47 A/?3,4,2,:- /& M(8,0,*),( D &?3,@(7 C*@*2,.*2,:-;.
NOMBRE RESUMIDO OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL7 DISTRITO DE HUARMACA
HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
A22,(-&4
AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE( AE(
" 1 2 3 4 5 6 7 ! 1"
COSTO SOCIALES CON PROYECTO BAC
272!7166.44 !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!!
C(4.(4 /& I-1&)4,:- 272!7166.44 "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" "."" ".""
Estudios definitivos 445*11.2&
Ejecucin de la infraestructura =#osto 4irecto? 15&.25+1-.4*
%astos %enerales =<er 4esa're'ado? 1.)5-)2.1+
Imprevistos=&J? *&514..-*
Utilidad =+J? 1&.52+1.-&
V*0() R&G&)&-2,*0 173572"4.57
I%< 1-J 34+5)++.+*
%astos por ;upervisin y i"uidacin =3..J? inc. Impuesto a
la renta ).5&)1.*&
TOTAL DE INVERSION 272!7166.44
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.( "."" !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!! !"72"6.!!
2antenimiento con proyecto 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33 154+*.33
1peracin con proyecto ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.)) ++5*1-.))
COSTO SOCIALES SIN PROYECTO BBC
.... +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4 +-51)&.)4
O@&)*2,:- D M*-.&-,+,&-.(
"."" !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64 !7165.64
2antenimiento sin proyecto
4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2... 4)2...
1peracin sin proyecto ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4 ++5*.3.)4
COSTOS INCREMENTALES BA>BC 272!7166.44 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35 17"41.35
FA 11V 1..... ..-..- ..+11) ..*312 ..)&+* ..&-3& ..&34) ..4+1* ..433- ..3-.- ..3&22
VAC PS 272!7166.44 !3.15 45.1 761.42 65.!7 617.!! 556.75 5"1.57 451.7 4"7."! 366.75
TOTAL DE INVERSION M IGV 272!7166.44 !3.15 45.1 761.42 65.!7 617.!! 556.75 5"1.57 451.7 4"7."! 366.75
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
103
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
104
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
3.5.4 C(4.(4 I-2)&+H-.*0&4
os costos incremBntales est$n representados por la diferencia del <alor actual de los costos totales en la
situacin L#on ,royectoM y el <alor actual de los costos totales en la situacin L;in ,royectoM5 tanto a
precios sociales como a precios privadosQ tal como se detalla a continuacinA
Alternativa 1A <A#7 a precios privadosA ;> 25 &&-5442.4)
<A#7 a precios socialesA ;> 25 23.531..&2
Alternativa 2A <A#7 a precios privadosA ;> 25 )1&5143.&+
<A#7 a precios socialesA ;> 25 2-&52--.1+
3.6 EVALUACI#N SOCIAL
3.6.1 B&-&G,2,(4
S,.3*2,:- %S,- P)(D&2.(;
En la actualidad la ID3/AE;7/U#7U/A de la I.E. DE 14&4+ Ampliacin ;ecundaria del caser!o 7ri'al5 se
Ga declarado en situacin de E2E/%ED#IA por el #omitB 4istrital de 4efensa #ivil 6uarmaca5 se'@n
consta en la R&4(032,:- /&0 C(+,.H D,4.),.*0 /& D&G&-4* C,1,0 N= "2 9 2""! 9 CDDC. =<er resolucin
en aneFos?5 ya "ue la infraestructura actual de toda la I.E. NO )&N-& 0*4 2(-/,2,(-&4 m!nimas de
se'uridad y comodidad para poder se'uir brindando atencin a la poblacin escolar del caser!o 7ri'al y
(onas vecinas.
4e otro lado la situacin de la poblacin escolar menores de cinco a8os5 de ser aceptada la solicitud de
incrementar el nivel inicial5 no contar!an con un local adecuado para desarrollarse sus actividades
acadBmicas por lo "ue tendr!an "ue ocupar el terreno "ue Ga sido trasferido por la comunidad al 2inisterio
de Educacin5 se determina en el presente estudio el 2ET1/A2IED71 4E ;E/<I#I1 E4U#A7I<1 4E
A; ID;7I7U#I1D E4U#A7I<A DE 14&4+ A2,IA#I1D ;E#UD4A/IA 4E #A;E/I1 7/I%A.
S,.3*2,:- %C(- P)(D&2.(;
Entre los principales beneficios "ue se Gan identificado con la ejecucin del proyecto de inversin p@blica
se tiene los si'uientesA
A0.&)-*.,1* N= "1 D A0.&)-*.,1* "2
21. a poblacin escolar de la institucin educativa contar$ con la infraestructura idnea para recibir
una adecuada ense8an(a5 con una capacidad ptima se'@n su necesidad por aula en los niveles
inicial5 primario y secundario5 en el turno de ma8ana.
22. 1frecer adecuadas condiciones tBcnico H peda''icas5 en beneficio del personal docente5
facilitando el normal desarrollo de sus actividades educativas y el cumplimiento de sus planes
curriculares.
23. /educir si'nificativamente los niveles actuales y futuros de analfabetismo de la poblacin local
"ue se beneficiar!an con la ejecucin y funcionamiento del proyecto.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
105
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
24. %aranti(ar la asistencia de la actual poblacin escolar5 contrarrestando los !ndices de desercin
estudiantil5 especialmente en el nivel primario evidente.
2&. %aranti(ar la se'uridad f!sica de la poblacin escolar y personal docente5 con una infraestructura
"ue minimice los ries'os durante su vida @til y ante la presencia de fenmenos naturales.
2). #ontribuir al saneamiento ambiental de la comunidad y de la poblacin escolar con la construccin
de ;ervicios 6i'iBnicos.
2*. 4isminuir los ries'os de enfermedades estomacales al contarse con adecuados servicios
Gi'iBnicos.
2+. Incremento del capital Gumano en la localidad5 contribuyendo a mejorar los niveles adelanto
socioeconmico de la localidad.
2-. #onstruccin de .1 aula para el nivel inicial de &2... m25 .3 aulas para nivel primario de 4-.). m2
c>u5 y .& aulas de 4-.). m2 c>u5 para nivel secundario.
3.. #onstruccin de .1 laboratorio de f!sica y "u!mica de 1..... m2.
31. #onstruccin de biblioteca de ).... m2.
32. #onstruccin de .1 comedor en primer nivel de 4-... m2 =solo para los niveles inicial y primario?.
33. #onstruccin de $rea administrativa =direccin5 sala de docentes5 ;;.66?.
34. #onstruccin de bater!as de servicios Gi'iBnicos por cada nivel de educacin.
3&. #onstruccin de plataforma deportiva de )..... m2.
3). #onstruccin de 7an"ue ;Bptico y ,o(o ,ercolador
3*. #onstruccin de cisterna y tan"ue elevado.
3+. #onstruccin de obras eFterioresA cerco perimBtrico miFto =muros de ladrillo y malla met$lica?5
veredas en el frontis5 e instalaciones elBctricas y sanitarias.
3-. Ad"uisicin de mobiliario y e"uipamiento escolar.
4.. #apacitacin al personal docente y a la poblacin5
3.6.2 M&.(/(0(65* C(4.(LEG&2.,1,/*/
,or tratarse de un proyecto con caracter!sticas sociales5 la metodolo'!a empleada para su evaluacin5 Ga
sido utili(ando la relacin #osto > Efectividad.
3.6.3 I-/,2*/()&4 /& R&430.*/(4.
os objetivos y metas del proyecto se eFpresan como indicadores de resultado5 de corto y mediano pla(o5
en donde los primeros est$n asociados a la poblacin atendida y los se'undos a los casos resueltos.
os indicadores de resultados para la evaluacin de nuestro perfil se muestran en el cuadro si'uienteA
CUADRO N= 4".
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
106
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
INDICADORES DE RESULTADO
LINEA DE ACCI#N INDICADORES IDENTIFICADOS
#ubrir la demanda de la poblacin educativa en
infraestructura.
6 #onstruccin de .1 aula para inicial de &2... m25
.3 aulas para el nivel primario con $rea de 4-.).
m2 c>u5 y .& aulas para el nivel secundario de
4-.). m2 c>u.
6 #onstruccin de laboratorio de f!sica y "u!mica de
1..... m2.
6 #onstruccin de bater!as de servicios Gi'iBnicos
para cada nivel de educacin.
6 #onstruccin de biblioteca de ).... m2.
6 #onstruccin del $rea administrativa =direccin5
sala de docentes5 ;;.66?
6 #onstruccin de .1 comedor para inicial y
primaria.
9 #onstruccin de obras eFterioresA cerco perimBtrico
veredas en el frontis e Instalaciones elBctricas y
sanitarias.
9 #onstruccin de plataforma deportiva "ue
compartir$n los niveles de primaria y secundaria.
9 Ad"uisicin de mobiliario y e"uipamiento escolar.
Atencin a los alumnos de la I.E. DE 14&4+
Ampliacin ;ecundaria del caser!o 7ri'al a los
alumnos "ue ocupar$n las aulas al construirse
durante el Gori(onte del proyecto.
6 15-)4 alumnos de educacin inicial5 primaria y
secundaria en el Gori(onte del proyecto.
3.6.4 V*0() A2.3*0 /& 0(4 C(4.(4 T(.*0&4 BVACTC.
En este paso5 se Ga estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado.
,ara ello5 se Ga utili(ado la si'uiente ecuacinA
n
n
t
t
t
COK
VR
COK
FC
VACT
: 1 ; : 1 ;
1
+
4ondeA
<A#7A Es el valor actual del flujo de costos totales.
3#t A Es el flujo de costos del per!odo t.
</ A Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida @til.
n A Es la vida @til del proyecto.
#1RA Es el costo de oportunidad del capital5 el mismo "ue se Ga fijado en 11J al a8o en soles reales.
Adicionalmente5 se Ga estimado su valor anual e"uivalente =<AE?5 a travBs de la si'uiente ecuacinA
1
1
]
1
,
_
1
1 1
C19
* C19 )
8AC 8AE
n
4ondeA
<AEA Es el valor anual e"uivalente de los costos totales del proyecto5 incluida la inversin.
os resultados se muestran en el formato si'uienteA
CUADRO N= 41.
CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS PRIVADOS
FORMATO 1"
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
107
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
CAMBIOS EN EL VACT > PP
NOMBRE RESUMIDO
OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL7 DISTRITO DE HUARMACA
HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
Alternativa 1 Alternativa 2
D@mero de beneficiarios 15-)4 15-)4
<A#7 9 ,, 25&&-5442.4) 25)1&5143.&+
<AE
1>
4-.5)4&.12 &.15323..2
1>
;obre la base del <A#7 9 ,,5 considerando 1. a8os de vida @til del proyecto
CUADRO N= 42.
CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS SOCIALES
FORMATO 1"
CAMBIOS EN EL VACT > PS
NOMBRE RESUMIDO
OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO TRIGAL7 DISTRITO DE HUARMACA
HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
Alternativa 1 Alternativa 2
D@mero de beneficiarios 15-)4 15-)4
<A#7 9 ,; 2523.531..&2 252-&52--.1+
<AE
1>
42*5&&..&3 44.5..+.+&
1>
;obre la base del <A#7 9 ,;5 considerando 1. a8os de vida @til del proyecto
3.6.5 R*.,( C(4.(>EG&2.,1,/*/ /&0 P)(D&2.( BCLEC.
El /atio #osto9Efectividad del proyecto =#>E? se Ga determinado dividiendo el costo del mismo entre la
cantidad de alumnos beneficiados durante el Gori(onte del proyecto5 los resultados se muestran a
continuacinA
CUADRO N= 43.
ESTIMACI#N DEL RATIO COSTO L EFECTIVIDAD.
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTOLEFECTIVIDAD
NOMBRE RESUMIDO
OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO
TRIGAL7 DISTRITO DE HUARMACA
HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
A0.&)-*.,1* 1 A0.&)-*.,1* 2
D@mero de alumnos 15-)4 15-)4
<A#7 ,; 2523.531..&2 252-&52--.1+
<AE
1>
42*5&&..&3 44.5..+.+&
/atio #>E
2>
1513&.). 151)+.)-
1>
;obre la base del <A#7 ,;5 considerando 1. a8os de vida @til del proyecto
2>
/atio #>E N <A#7 ,; > Dumero de alumnos
E7 !OSTO EFE!TIVID%D DE 7% %7TE@N%TIV% 0, >ENO@ 8BE 7% NC 0', SE TO>% TENIENDO EN !BENT%
8BE E7 :@ODE!TO % DES%@@O7%@SE SE EN!BENT@% EN BN% EON% IN%!!ESI97E 7O !B%7 E7EV%
E7 !OSTO DE >%TE@I%7ES E INSB>OS.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
108
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
4ada la incertidumbre "ue rodea a mucGos proyectos de inversin se Gace indispensable llevar a cabo un
an$lisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios.
En el caso de los proyectos de educacin la incertidumbre se vincula con los resultados esperados5 tanto en
tBrminos de los indicadores planteados como respecto de las tasas de retorno calculadas5 los in'resos
establecidos y los otros supuestos sobre los "ue se basa el c$lculo de los beneficios monetarios del proyecto.
El An$lisis de ;ensibilidad involucra calcular el ratio #osto9Efectividad para un ran'o probable de valores de la
variable "ue 'enera incertidumbre. Ello nos permitir$ lle'ar a establecer el 'rado de sensibilidad del
rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. El formato si'uiente muestra los resultados
de la sensibili(acin de los costos de inversin y de la cantidad de alumnos a beneficiar.
CUADRO N= 44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO OMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL7
DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA PIURAO
DEL PROYECTO
V V*),*2,:- &- C(4.(4
T(.*0&4 BI-1&)4,:-C
R*.,( CLE
1L
A0.&)-*.,1* 1
R*.,( CLE
1L
A0.&)-*.,1* 2
2. 153)2.*2 154.2.42
1& 153.&.-4 15343.--
1. 1524-.1) 152+&.&&
& 151-2.3+ 1522*.12
. 1513&.). 151)+.)-
9& 15.*+.+2 1511..2&
91. 15.22..4 15.&1.+2
91& -)&.2) --3.3+
92. -.+.4+ -34.-&
1>
/atio #>E N <A#7>numero de alumnos
#omo se puede apreciar5 las alternativas seleccionadas no muestran mucGa sensibilidad ante cambios en los
costos totales de inversin y cantidad de alumnos beneficiarios5 para el ran'o tomado =de H2. a I2. por
ciento?.
GRAFICO N= "7
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
109
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
En el !r#fico N :; se puede apreciar"
Cuando se incrementan los costos en un <:=> el costo por alumno es menor$ en la alternativa N 1 el
costo por alumno es de 1$?@<.;< nuevos soles$ mientras 'ue en la se!unda alternativa el costo por
alumno es ma%or asciende a 1$4:<.4< nuevos soles.
Cuando no varan los costos> el costo por alumno es de 1$1?5.@: nuevos soles en la primera
alternativa % 1$1@8.@A nuevos soles en la se!unda alternativa.
Cuando disminu%en los costos en <:=$ el costo por alumno es de A:8.48 nuevos soles en la primera
alternativa % A?4.A5 nuevos soles en la se!unda alternativa. Se o&serva 'ue cuando disminu%en los
costos en <:=$ el costo por alumno tam&i,n disminu%e.
3. SOSTENIBILIDAD.
El proyecto es sostenible en el tiempo por las si'uientes ra(onesA
1. I-4.,.32,(-*0<
a 2unicipalidad 4istrital de 6uarmaca y el 2inisterio de Educacin5 mantienen una relacin directa de
#ooperacin mutua5 mediante convenios Interinstitucionales "ue brindar$n 1peratividad ,re9 ,ost
,royecto.
2. C*@*2,/*/ /& G&4.,:-<
a 2unicipalidad 4istrital de 6uarmaca5 cuenta con 7Bcnicos con eFperiencia en la ejecucin de
proyectos de infraestructura educativa5 mientras "ue la Institucin Educativa cuenta con personal
4ocente en forma permanente "ue 'aranti(a la prestacin de servicio adecuado.
3. R&23)4(4<
EFiste disponibilidad presupuestal y financiera de la 2unicipalidad 4istrital de 6uarmaca 9 para la Etapa
de Inversin5 mientras para la Etapa de 1peracin y 2antenimiento los costos ser$n asumidos por los
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
110
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
Beneficiarios 4irectos5 ,lana 4ocente5 A,A3A5 "uiBnes 'estionar$n los recursos pertinentes de acuerdo
al ,lan de 2antenimiento formulado.
4. M*-.&-,+,&-.( D F,-*-2,*+,&-.(<
#on la finalidad "ue los beneficiarios del proyecto puedan reali(ar una adecuada sostenibilidad del
mismo a lo lar'o de su vida @til5 se Ga formulado el correspondiente ,lan de 2antenimiento5 "ue
involucra las actividades a desarrollarse en forma anual y el crono'rama valori(ado de los costos
anuales durante la vida @til del proyecto.
P0*- /& +*-.&-,+,&-.(.
El ,lan de 2antenimiento "ue se plantea est$ relacionado con las acciones conjuntas a ser reali(adas
por la A,A3A del ,lantel5 se'@n la cual5 es necesario "ue "uede establecido "ue a lo lar'o de cada a8o
se desarrollar$n acciones permanentes encaminadas a mantener operativa la infraestructura educativa5
de tal manera "ue el servicio educativo no sufra nin'@n contratiempo.
El plan de 2antenimiento es simple y sobre todo 'uarda relacin con las limitaciones econmicas de la
localidad5 pero "ue de ser aplicado 'aranti(ar!a la conservacin de la infraestructura en 'eneral estando
diri'ido a la reali(acin de acciones de mantenimiento y reparaciones menores5 tal como se detalla a
continuacinA
Acciones de 2antenimiento de la InfraestructuraA
,intado de muros internos y eFternos.
,intado de ,i(arra5 puertas y ventanas.
impie(a y pintado del tecGo.
/eposicin de elementos de iluminacin.
/eposicin de vidrios y ventanas.
A22,(-&4 /& R&@*)*2,(-&4 M&-()&4 /& 0* I-G)*&4.)32.3)*.
/eparacin de ventanas5 puerta y cerraduras.
/eGabilitacin de piso y (calos.
/eparacin de e"uipos de iluminacin.
ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO<
1. A2.,1,/*/&4 /& C*)I2.&) T&+@()*0.
*. F()+30*2,:- /&0 P0*- /& T)*8*'(.
Es el documento "ue debe formularse en funcin del plan de desarrollo institucional del centro educativo
=,4I?5 debiendo participar las autoridades educativas =docentes y A,A3A?.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
111
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
8. E1*03*2,:- I-G)*&4.)32.3)*.
Acciones "ue permitan determinar el estado situacional de los componentes de la infraestructura
educativa5 con la finalidad de priori(ar las acciones de mantenimiento y de reparaciones menores.
2. E'&232,:- /& R&@*)*2,(-&4.
Acciones "ue involucran el desarrollo de trabajos en la infraestructura educativa fundamentalmente en
a"uella "ue por accin del tiempo el uso necesita reali(ar trabajos de mantenimiento y>o reparacin.
2. A2.,1,/*/&4 /& C*)I2.&) P&)+*-&-.&.
#oordinaciones Internas de la Institucin Educativa 9 Asociacin de ,adres de familia H ,ersonal
4ocente? y EFternas =1tras Instituciones?.
#on la finalidad de canali(ar acciones a las diferentes instituciones p@blicas "ue permitan obtener su
apoyo con materiales y otros insumos "ue faciliten la reali(acin de las reparaciones necesarias5 esta
actividad debe ser permanente por cuanto debe reali(arse al inicio de cada a8o escolar5 accin "ue
permitir$ complementar los escasos recursos "ue se perciben como in'resos propios del centro
educativo por concepto de matriculas.
3.! IMPACTO AMBIENTAL.
4urante la ejecucin del proyecto se tendr$ en consideracin un Estudio de Impacto Ambiental a fin de
proponer las medidas adecuadas "ue permitan prevenir5 atenuar o miti'ar los impactos ambientales
ne'ativos5 as! como fortalecer los impactos positivos5 lo'rando de este modo "ue la ejecucin y
operacin de las actividades o componentes del proyecto se realicen en armon!a con la conservacin del
ambiente.
3.!.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES
d. 2edio 3!sico Datural5 referido a los elementos de la naturale(a considerados como inor'$nicosA
el a'ua5 el suelo y el aire entre los m$s importantes.
e. 2edio Biol'icoA /eferido a los elementos de la naturale(a considerados or'$nicosA flora y
fauna.
f. 2edio ;ocialA #onstituido por el ser Gumano y sus atributos culturales5 sociales y econmicos.
En forma 'eneral este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
E
t
a
p
a
#12,1DED7E; 4E A2BIED7E
2E4I1 3I;I#1 2E4I1 BI11%I#1 2E4I1 ;1#IA
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
112
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
Aire A'ua ;uelo 3lora 3auna Econom!a ;ervicio ;alud ,aisaje
E
'
&
2
3
2
,
:
-
#onstruccin de
0rea ,eda''ica
=Aulas primaria
secundaria?
Emisin de
material
particulado
/ies'o de
contaminacin
de a'ua por
inadecuada
disposicin de
material
eFcedente
/esiduos
slidos
acumulados
no removido
de $rea5
concreto5 bote
de
pe'amento a
suelo
Do Gay
4eforestacin
del $rea.
Alteracin
paisaj!stica
#onstruccin de
ambientes
peda''icos
complementarios
.
Emisin de
material
particulado
/ies'o de
contaminacin
de a'ua por
inadecuada
disposicin de
material
eFcedente
/esiduos
slidos
acumulados
no removido
de $rea5
concreto5 bote
de
pe'amento a
suelo
Do Gay
4eforestacin
del $rea.
Alteracin
paisaj!stica.
#onstruccin de
ambientes
administrativos.
Emisin de
material
particulado.
/ies'o de
contaminacin
de a'ua por
inadecuada
disposicin de
material
eFcedente
/esiduos
slidos
'enerados no
removidos de
$rea
=concreto
madera5 etc?.
4eforestacin
del $rea
Alteracin
paisaj!stica.
Instalacin de
sistema de lu( y
a'ua.
Emisin de
material
particulado5
ruido.
/ies'o de
contaminacin
de a'ua por
inadecuada
disposicin de
material
eFcedente.
/esiduos
slidos
acumulados
no removido
de $rea5 bote
de
pe'amento al
suelo.
Alteracin
paisaj!stica.
3.!.4 EVALUACION DE IMPACTOS
E
.
*
@
*
Actividades del
,royecto
#12,1DED7E; 4E A2BIED7E
2E4I1 3I;I#1
2E4I1
BI11%I#1 2E4I1 ;1#IA
Aire A'ua ;uelo 3lora 3auna Econom!a ;ervicio ;alud ,aisaje
E
'
&
2
3
2
,
:
-
#onstruccin de
0rea ,eda''ica
=Aulas primaria
secundaria B2B B2B B2B B2B BBA
#onstruccin de
ambientes
peda''icos
complementarios B2B B2B B2B B2B BBA
#onstruccin de
ambientes
administrativos B2B B2B B2B B2B BBA
Instalacin de
sistema de lu( y
a'ua. B2B B2B B2B B2B BBA
#riterio Escala ;!mbolo
2a'nitud Alta A
2edia 2
Baja B
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
113
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
Codificacin:
,rimera etraA 2a'nitud de del impacto
;e'unda etraA 4uracin del impacto
7ercera etraA 2iti'acin del impacto
3.!.5 COSTOS DE ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO
AMBIENTE
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL
COMPONENTE AMBIENTAL DEL CASERIO DE CASERIO TRIGAL
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL
DES!@I:!ION
!ost.
Bnit.
SBE7O
4eterminar un lu'ar adecuado para los depsitos de material eFcedente5 sin "ue se altere la calidad paisaj!stica
del lu'ar5 no afecte propiedades de terceros5 ni 'enere (onas inestables. ,'5.00
4ar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toFicas.
%?B%
Ubicar y dise8ar las obras en base a datos adecuados sobre las caracter!sticas del sitio. 0.00
%I@E
Utili(ar materiales adecuados "ue sirvan como barreras de polvo y otras part!culas. 405.00
VE?ET%!ION
;e recomienda reforestar con ve'etacin natural =pastos o arbustos? la (ona afectada por los accesos ,'5.00
SO!I%7
4ar el e"uipo y las condiciones adecuadas a los trabajadores 80.00
Establecer pautas para "ue los trabajadores for$neos no ten'an v!nculos con los Gabitantes. 0.00
1tras medidas ,'5.00
C(4.( *+8,&-.*0 &.*@* /& &'&232,:- 4,860.00
R,&46(4< ;e Ga reali(ado un an$lisis sobre los posibles desastres y eventos naturales a ocurrir y "ue medidas
deber!an tomarse en caso de "ue eFista ese ries'o a fin de evitar "ue se afecte la nueva infraestructura. ;in
embar'o dado "ue no se Ga encontrado nin'@n tipo de ries'o de ocurrencia de desastres o eventos naturales
no se Ga elaborado ni costeado medidas
3.1" SELECCI#N DE ALTERNATIVAS.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
#riterio Escala ;!mbolo
4uracin
,ermanente A
2oderada 2
7emporal B
#riterio Escala ;!mbolo
2iti'acin
Baja A
2oderada 2
Alta B
114
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL CASERIO TRIGAL
CUADRO N= 45
A0.&)-*.,1*4
I-1&)4,:- *
@)&2,(4 @),1*/(4
I-1&)4,:- *
@)&2,(4
4(2,*0&4
VAC *
P)&2,(4
S(2,*0&4
C(&G,2,&-.&
CLE
Accin 1.( 6Construccin de nueva
infraestructura en terreno donado a
la I.E. N 14548 Ampliacin
Secundaria del casero ri!al de los
si!uientes componentes" #rea
peda!!ica para los niveles Inicial$
primaria % secundaria$ la&oratorio de
fsica % 'umica$ &i&lioteca$ #rea
administrativa$ #rea de servicios
!enerales" cocina ( comedor )para
inicial % primaria* &atera de
Servicios +i!i,nicos para alumnado
por cada nivel$ de material no&le con
tec-o ali!erado a dos a!uas %
co&ertura de te.a andina$ plataforma
deportiva$ Construccin de tan'ue
s,ptico % /o0os /ercoladores$
Construccin de cisterna % tan'ue
elevado$ Construccin 1&ras
E2teriores" Cerco /erim,trico 3i2to
)muro de ladrillo % malla met#lica*$
Instalaciones El,ctricas % Sanitarias$
Ad'uisicin de 3o&iliario % e'uipo$
Capacitacin.4
25&&3514).+* 25 22&5.1-..) 25
23.531..&2
1513&.).
Accin <.( %5econstruccin de
Infraestructura en el terreno 'ue
actualmente ocupa la I.E. de los
si!uientes componentes" #rea
peda!!ica para los niveles primaria
% secundaria$ Construccin de Aula
para el nivel inicial$ la&oratorio de
fsica % 'umica$ &i&lioteca$ #rea
administrativa$ #rea de servicios
!enerales" cocina ( comedor )para
inicial % primaria* &atera de
Servicios +i!i,nicos para alumnado
por cada nivel$ de material no&le con
tec-o ali!erado a dos a!uas %
co&ertura de te.a andina$ plataforma
deportiva$ Construccin de tan'ue
s,ptico % /o0os /ercoladores$
Construccin de cisterna % tan'ue
elevado$ Construccin 1&ras
E2teriores" Cerco /erim,trico mi2to
)muro de ladrillo % muro de
contencin* Instalaciones El,ctricas
% Sanitarias$ Ad'uisicin de
3o&iliario % e'uipo$ Capacitacin4.
25 ).*5+4).+2 252+-51)).44 252-&52--.1+ 151)+.)-
a alternativa seleccionada es la 1
era
por"ue presenta un menor coeficiente costo> Efectividad "ue la
se'unda alternativa. a alternativa seleccionada permitir$ solucionar el problema de ambientes
inadecuados5 en mal estado de conservacin y vulnerables a fuertes precipitaciones de la (ona
fundamentalmente por la anti'Vedad de la infraestructuraQ todos estos factores se traducen en una
deficiente atencin educativa a la localidad.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
115
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
3.11 MARCO L#GICO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N= 46
C O R E S P O N D E N C I A
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Incremento del desarrollo
econmico de la poblacin del
caser!o 7ri'al
9 4isminucin de los niveles de analfabetismo
en un 1&J. en 1. a8os
9 4isminucin de la desercin escolar en 1.
a8os despuBs de finali(ado el proyecto.
9 #enso Dacional de
poblacin <ivienda IDE
9 ,ublicaciones de la
4ireccin ;ub /e'ional
de Educacin5 IDEI
4ocente identificados
con el 4esarrollo
9 a crisis econmica internacional no Ga
afectado si'nificativamente la
econom!a del pa!s obli'ando a reducir
la inversin social
9 os Sndices de pobre(a eFtrema no
empeoren.
9 as ,ersonas Internali(aran a travBs del
tiempo5 la importancia de contar con
una educacin Inicial adecuada
9 ;e 'enerara y se mantendr$ una
confian(a 'eneral por el sistema
educativo
PROP#SITO
Adecuado Servicio
Educativo en las
Institucin educativa N
14548 Ampliacin
Secundaria del caser!o
7ri'al.
9 Alcan(ar un porcentaje de alumnos del @ltimo
a8o de educacin primaria y secundaria "ue
lo'ren las competencias fundamentales
establecidas.
9 +J & a8os despuBs de finali(ar el proyecto
9 1&J + a8os despuBs de finali(ar el proyecto
9 2&J 1. a8os despuBs de finali(ar el proyecto
9 Aumentar el porcentaje de alumnos "ue se
insertan al mercado laboral o "ue cursan
estudios superiores enA
9 &J 3 a8os despuBs de finali(ar el proyecto
9 1.J ) a8os despuBs de finali(ar el proyecto
9 #ensos del sector
educacin
9 Estad!sticas de la /E
6uarmaca
9 Encuestas y
observaciones en la
(ona
9 EFisten los fondos suficientes para
ase'urar la ejecucin y sostenibilidad
del proyecto.
9 a situacin econmica de las familias
favorece la asistencia a la educacin
b$sica de los Gijos
9 El alto rendimiento escolar si permite
acceder una educacin superior o a
mayores oportunidades de empleo
COMPONENTE
9 Adecuada infraestructura
construida y entre'ada a la
poblacin objetivo del proyecto
9 Adecuado mobiliario escolar
ad"uirido entre'ado a la
poblacin objetivo
9 #apacitacin en temas de
eficiencia en la 'estin
educativa ejecutado.
9 9 #onstruccin de .1 aula para inicial de &2...
m25 #onstruccin de .3 aula de 4-.). m2
cada una para el nivel primario de material
noble y tecGo ali'erado con cobertura de teja
andina5 .& Aulas para secundaria de 4-.).
m2 c>u5 en un solo nivel de material noble con
tecGo ali'erado y cobertura de teja andina.
9 9 #onstruccin de .1 laboratorio /& 1""."" +25
de material noble con tecGo ali'erado y
cobertura de teja andina.
9 #onstruccin de $rea administrativa5
direccin5 tpico5 sala de docentes.
9 Informe final de 1bra
9 Acta de entre'a de
recepcin de obra
9 /esolucin de li"uidacin
de obra.
9 Informe de cierre de
,royecto
9 Acta de entre'a de
mobiliario escolar.
9 a Actitud de los estudiantes y la
poblacin estudiantil ante el proyecto es
positiva por lo "ue colaboran con este y
mejora el desempe8o.
9a Infraestructura Educativa construida5
es utili(ados adecuadamente y
contribuyen con alcan(ar las
competencias b$sicas de la educacin
primaria y secundaria
9 os padres de familia participan en las
capacitaciones pro'ramadas
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
116
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
9 #ampa8a de #apacitacin en
Educacin del poblador y el
alumnado5 ejecutado
9 #onstruccin de ;ervicios para personal
docente y .2 bater!as para los alumnos de
material noble con tecGo ali'erado.
999 9 #onstruccin de comedor de material noble
con tecGo ali'erado y cobertura de teja andina5
9 #onstruccin de una plataforma deportiva de
).. m2 =para primaria y secundaria?.
9 #onstruccin de 2*-.). ml de cerco
perimBtrico con muro caravista con malla
met$lica.
9 Ad"uisicin de mobiliario se'@n se detalla en
el cuadro DE 34.
9_ 9 /eali(acin de 1. talleres de capacitacin en
'estin educativa
9 /eali(ar campa8as de capacitacin a padres
de familia y alumnos
9 a A,A3A contribuye al mantenimiento
de la Infraestructura construida
ACCIONES
6 4otar de una Eficiente y
moderna infraestructura5
consistente en la
#onstruccin de $rea
peda''ica5 ambientes
administrativos y
complementarios de
material noble y tecGo
ali'erado. En su primer
nivel y cobertura liviana
sobre vi'as met$licas en el
se'undo nivel
9 4otar de un mobiliario
suficiente y en buen estado
de conservacin a la I.E.,
9 4esarrollo de
,ro'ramas de
#apacitacin al personal
docente y administrativo.
9 4esarrollo de ,ro'ramas
de #apacitacin y 4ifusin
a padres de familia y
alumnado para evitar
desercin escolar.
9 El proyecto va contar con estudio definitivo
"ue consta con el estudio de mec$nica de
suelos5 levantamiento topo'r$fico5
elaboracin de planos y la elaboracin del
eFpediente tBcnico con un costo total de ;>.
4+5.-&.+1 Duevos ;oles a precios privados.
9 a inversin total en cuanto de la
alternativa seleccionada viene Gacer ;>.
25 &&3514).+* Duevos ;oles a precios
privados.
9 ,resupuesto del
eFpediente tBcnico5
facturas5 boletas de los
'astos efectuados.
9 ;e cumple con los compromisos de
financiamiento pro'ramados para el
proyecto
9 as obras de infraestructura educativas
son supervisadas adecuadamente y
finali(adas.
9 a ,oblacin estudiantil recibe un
adecuado servicio educativo en una
(ona donde no ocurren desastres
naturales "ue comprometan la
infraestructura.
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
117
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TRIGAL
MUNICIPALIDAD DE HUARMACA_______________________________________________________________
118
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4e acuerdo a la Evaluacin #osto > Efectividad5 de impacto ambiental y del an$lisis de ;ostenibilidad5 se
concluye "ue la alternativa ele'ida se ajusta a una necesidad prioritaria de la poblacin estudiantil de la
I.E. DE 14&4+ Ampliacin ;ecundaria del caser!o 7ri'al5 del 4istrito de 6uarmaca H6uancabamba9,iura 5
contribuyendo a elevar el nivel educativo de la poblacin.
4e acuerdo a la evaluacin se concluye lo si'uienteA
1.9 ,roblema centralA 6Inadecuada Oferta del Servicio Educativo en la I.E. N 14548 A!liacin
Secundaria del ca"er#o $ri%al&.
2.9 /esumen de los costos de las alternativas.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ID<E/;I:D A ,/E#I1;
;1#IAE;
25 22&5.1-..) 252+-51)).44
ID<E/;I:D A ,/E#I1;
,/I<A41;
25&&3514).+* 25 ).*5+4).+2
3.9 a alternativa seleccionada es la se'unda por presentar un menor costo efectividad5 cuyo valor es de
1513&.). Duevos ;oles > Alumnos.
4.9 as principales actividades sonA
#onstruccin de .1 aula para inicial de &2...
m25 .3 Aulas para el nivel primario de 4-.).
m25 y .& aulas para el nivel secundario de
4-.). m2 de material noble con tecGo
ali'erado y cobertura de teja andina.
#onstruccin de .1 aboratorio de f!sica y
"u!mica de 1.. m25 en se'undo nivel de
material noble con tecGo ali'erado y cobertura
de teja andina.
#onstruccin de .1 Biblioteca de ).... m25 en
se'undo nivel de material noble con tecGo
ali'erado y cobertura de teja andina.
#onstruccin de .1 $rea administrativa con
4ireccin55 sala de prof.5 tpico5 en primer nivel
de material noble con tecGo ali'erado y
cobertura de teja andina..
#onstruccin de .1 ;;.66 para docentes en
primer nivel de material noble con tecGo
ali'erado y cobertura de teja andina.
#onstruccin de .1 ;;.66 para alumnos en
cada pabellnA inicial5 primaria y secundaria en
primer nivel de material noble con tecGo
ali'erado y cobertura de teja andina.
1
#onstruccin de #omedor de ).... m25 en
primer nivel de material noble con tecGo
ali'erado y cobertura de teja andina.
#onstruccin de ,lataforma deportiva de )..
m2.
#onstruccin de 7an"ue sBptico y po(o
percolador.
#onstruccin de cisterna y tan"ue elevado.
#onstruccin de obras eFterioresA cerco
perimBtrico5 veredas en el frontis5 ;istema de
iluminacin y sanitario.
Ad"uisicin de mobiliario
#apacitacin al ,ersonal docente y ,oblacin.
&.9 El ,royecto tiene ;ostenibilidad con la activa participacin de la poblacin or'ani(ada5 "uienes
coordinar$n con las Autoridades ocales para ase'urar el 2antenimiento de la Infraestructura
implementada.
En el mediano y lar'o pla(o5 como se ver$ no se producir$n efectos ne'ativos a la localidad5 sino por el
contrario se contribuir$ al saneamiento del medio ambiente local en ra(n de la infraestructura a
construirse.
).9 As! mismo5 los costos de inversin est$ de acuerdo a los est$ndares se'@n las l!neas de corte y
tablas de costos de construccin publicada por la c$mara peruana de la construccin y la eFperiencia en
tipo de obras de infraestructura educativa.
*.9 4e acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista5
ya "ue cumple con lo especificado en los lineamientos de pol!tica del 2inisterio de Educacin5 soluciona
el problema identificado en el menor tiempo a un costo m!nimo5 por lo "ue recomendamos "ue el
presente proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad5 sin necesitar para ello la elaboracin de un
estudio a mayor detalle.
+.9 a participacin activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de mantenimiento del
proyecto se 'aranti(a5 en ra(n del compromiso asumido por la 4ireccin de la Institucin Educativa
conjuntamente con los directivos y padres de familia inte'rantes de la A,A3A del cole'io. Adem$s las
acciones "ue los beneficiarios realicen deber$n ajustarse al PLAN DE MANTENIMIENTO5 formulado por
la 4ireccin de la Institucin Educativa5 en el cual se detallan las actividades de car$cter temporal y
permanente a reali(arse durante la vida @til del proyecto.
-9 a poblacin aportar$ con el 2.J de la mano de obra no calificada.
1.9 4e acuerdo a la evaluacin efectuada y a los indicadores obtenidos5 consideramos "ue el proyecto
es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE econmicamente5 se recomienda la formulacin del respectivo
Estudio de Inversin correspondientes para su ejecucin.
119 4e acuerdo con lo determinado en la Dorma 7Bcnica para el 4ise8o de #entro Educativos en el "ue
se establece como n@mero m!nimo de alumnos por aula la cantidad de 3.5 se Gace necesaria la
posibilidad de dividir en dos los cuatro primeros 'rados de educacin primaria ya "ue se'@n las
proyecciones no alcan(an en sus prFimos die( a8os el total de 3+ trat$ndose con ello de obtener una
mejor utili(acin de los recursos del estado.
12.9 ;e su'iere la elaboracin de estudios de suelos5 dise8os de me(clas y otros para la ejecucin del
estudio definitivo.
13.9 El planteamiento ar"uitectnico y estructural se Ga asumido5 solo para cuestiones de presupuesto5
tomando en cuenta las normas vi'entes para ocales Escolares =necesidad de ambientes5 c$lculo de
2
$reas5 orientacin5 asoleamiento5 dise8os de concretos m!nimos para elementos estructurales etc.?5 sin
embar'o5 deber$ en el estudio definitivo precisarse con eFactitud el dise8o de espacios ar"uitectnicos
y dise8os de c$lculo estructurales5 siendo el proyectista del EFpediente 7Bcnico /esponsable de la
omisin de al'@n componente o parte de la re'lamentacin.
14.9 ;e debe tomar en cuenta para el dise8o definitivo y antes de ejecucin de obra la aprobacin de
parte de la U%E ,iura la Unificacin de los tres niveles de educacin =inicial5 primaria y secundaria?5
tr$mite "ue se Gaya en proceso.
1&.9 El terreno donado deber$ estar inscrito en los re'istros p@blicos a nombre del 2inisterio de
Educacin5 actualmente solo se cuenta con un documento de donacin por parte de los pobladores.
$
VI ANE$OS
&.1 #rono'rama f!sico y financiero.
5.2 /esolucin del #omitB 4istrital de 4efensa #ivil DE .2+ H 2..- H #44#.
&.3 ,anel foto'r$fico.
&.4 #onstancia de ,riori(acin de la direccin del plantel.
&.& #ertificado de prioridad emitido por la 4ireccin del plantel.
&.) 1pinin 3avorable del ,royecto de Inversin ,@blica. /eferencia .23>2..*.
&.).1 #ar'os de %estiones reali(adas anteriormente.
&.* /. 4. ,.DW Dombramiento interino del 4irector
&.+ /adio de accin de las instituciones educativas del caser!o 7ri'al
&.- #ompromiso de 1peracin y 2antenimiento de parte del 4irector en coordinacin
con la A,A3A.
&.1. Acta de 4onacin.
&.11 /esolucin de 2inisterio de Educacin 4ireccin 4epartamental ,iura Pona de
Educacin DE 13 #lasificacin5 3uncin5 Inte'racin e Identificacin de Escuelas
,rimarias Estatales 6uarmaca.
5.12 /ese8a 6istrica del 2*4&)5( T),6*0.
&.13 Inventario de Bienes ,atrimoniales.
&.14 #onstancia de ,ersonal 4ocentes.
&.1& Acta de #ompromiso de 2antenimiento despuBs de la 1bra y acta de #ompromiso
de Aporte del 2.J de la inversin total con mano de obra no calificada.
&.1) Dminas y Actas de matr!cula del a8o =2..&92..-?.
&.1* ,resupuesto alternativas DE .1 y DE .2
&.1+ ,lanos de la alternativa seleccionada.
<