Autoevaluacion

1
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

PARA CONTRATISTAS TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
1. IDENTIFICACIN
ADICIONAL
NIT: CIUU NOMBRE
FIRMA CONTRATISTA:
GERENTE GENERAL :
Direccin : Tel : E mail :
Ciudad : Fax:
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL :
EVALUADOR: Fecha de Evaluacin :
ENTREVISTADOS:
NOMBRE : CARGO
ACTIVIDAD ECONMICA ARP CLASE DE RIESGO
REQUISITOS Y ELEMENTOS
SSO A
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1.1.Apoltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, incluye
Firma del Gerente Actual Si/No
Divulgacin Si/No
Publicacin Si/No
Describe la naturaleza de la organizacin. Si/No
Lesin personal Si/No
Enfermedad Profesional Si/No
Dao a la propiedad Si/No
Impacto socio-ambiental Si/No
Respaldo econmico al sistema de SSOMA Si/No
Fomento de la responsabilidad social con sus grupos de inters Si/No
Decisin de cumplimiento de la Legislacin en Salud Ocupacional y Ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la organizacin Si/No
Compromiso con el mejoramiento continuo Si/No
Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores Si/No
Otras polticas a juicio de la compaa: calidad
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Divulgada
Si/No
Publicada
Si/No
Puntaje del Subelemento 1.1 y Porcentaje de Cumplimiento
1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial
Reuniones Gerenciales
Esta elaborada la poltica
Cortesa y respeto por otros conductores y usuarios de la va.
Prevencin de la fatiga
La poltica describe:
Cubrimiento a todos los conductores propios, subcontratistas, afiliados etc.
Poltica de control de comportamiento en la va
Firmada por el Gerente actual o representante legal.
No de Personas
Cuidado del vehiculo y la carga
Cumplimiento de las regulaciones, normas de transito y transporte, especificaciones tcnicas y otra que suscriba la organizacin
Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la gua incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratacin,
incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.
TIPO DE VISITA : VERIFICACIN SEGUIMIENTO
EMPRESA CONTRATANTE CONTRATO VIGENTE SERVICIO PRESTADO
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DE LA EMPRESA CONTRATANTE
E-MAIL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
1.
2.
4.
3.
EVALUACIONES POSTCONTRATO DEL ULTIMO AO
EMPRESA CONTRATANTE CONTRATO SERVICIO PRESTADO CALIFICACIN EN HSE OBTENIDA OBSERVACIONES
5.
2.
1.
4.
3.
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS - FORMATO 4
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
PARA CONTRATISTAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS - FORMATO 4
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS -
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.16 08.06.19
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUDA463 Rev.1 11.06.11
FAUPE267
2
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Si/No
Puntaje del Subelemento y Porcentaje de Cumplimiento
Inspecciones Gerenciales
Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluacin de las
condiciones de SSOA en todos los centros de trabajo? Si/No
Se ejecutan inspecciones gerenciales? Si/No
Revisin por la Gerencia
Esta revisin debe ser mnimo 1 vez al ao
Poltica Si/No
Objetivos Si/No
Resultados de revisiones gerenciales anteriores Si/No
Resultados de implementacin de acciones correctivas,preventivas y auditorias Si/No
Anlisis estadstico de accidentalidad Si/No
Anlisis estadstico de enfermedad profesional Si/No
Revisin del Desempeo Ambiental de la Organizacin Si/No
Resultados de la participacin y consulta Si/No
Resultados de actividades de RS con los grupos de interes identificados Si/No
Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros Si/No
Se han realizado anlisis de los resultados en la revisin por la gerencia? Si/No
Los resutados de la revisin por la gerencia son comunicados? Si/No
Se genera un plan de accin resultante de la revisin gerencial Si/No
Si/No
1.3. Objetivos y Metas
Si/No
Si/No
Se ha realizado un anlisis peridico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente? Si/No
1.4. Recursos
* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestin de SSOA? Si/No
* Se ajusta el presupuesto SSOA para los nuevos contratos? Si/No
* Se verifica la ejecucin del presupuesto? Si/No
* Se tiene asignado un Representante de la alta para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente? Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento 1.2,1.3,1.4 y Porcentaje de Cumplimiento
1.5. EVIDENCIA EN CAMPO
Se evidencia divulgacin de las polticas y los empleados estn familiarizados con las polticas que tiene la empresa? Si/No
Si/No
Los empleados estn familiarizados con los objetivos del sistema de gestin de SSOA? Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (1) y Porcentaje de Cumplimiento. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
2.DESARROLLO Y EJECUCIN DEL SSOA
2.1. DOCUMENTACIN
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC
Si/No
CONTROL DE DOCUMENTOS
Si/No
Los documentos estn actualizados y controladosde acuerdo al procedimiento?
Si/No
CONTROL DE REGISTROS
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?
Si/No
Los registros estn controlados de acuerdo al procedimiento?
Si/No
La Gerencia evala los siguientes aspectos del Sistema de SSOA
Se tienen registros de implementacin del plan de accin
La organizacin tiene objetivos para el Sistema de Gestin de SSOA ?
Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente sea
importante dentro de la agenda; al menos trimestralmente:
Los conductores estn familiarizados con la poltica de seguridad en la va.
* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de SSOA en trminos de la infraestructura
organizacional y los recursos tecnolgicos?
Los empleados estn familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?
Se tiene un Manual con la informacin del sistema de gestin SSOA
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?
La organizacin ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?
FAUPE267
3
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
2.2 Requisitos legales y de otra ndole
Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en
SSOA aplicables a la organizacin? Si/No
Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en
SSOA aplicables a la organizacin? Si/No
Si/No
Si/No
2.3 Funciones y Responsabilidades
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para:
Alta Gerencia. Si/No
Nivel gerencial medio. Si/No
Personal Operativo. Si/No
Personal de supervisin. Si/No
Representante del Sistema SSOA. Si/No
Coordinador del programa. Si/No
Si/No
Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento? Si/No
Se asignan a los conductores todas las responsabilidades definidas en la Gua contratistas RUC transporte. Si/No
Se evalan las responsabilidades asignadas a los conductores. Si/No
Se genera un plan de accin con los resultados de la evaluacin de desempeo en SSOA. Si/No
2.4.Competencias
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias para todo el personal
incluyendo subcontratistas en SSOA en trminos de:
Educacin Si/No
Experiencia Si/No
Entrenamiento Si/No
Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente? Si/No
Los conductores cumplen con todos los requisitos del perfil del cargo definidos en la Gua contratistas RUC transporte. Si/No
El proceso de seleccin de conductores se realiza aplicando todos los pasos definidos en la Gua contratistas RUC transporte. Si/No
La empresa cumple con el proceso de contratacin de conductores establecido en la Gua contratistas RUC Transporte Si/No
2.5. Capacitacin y Entrenamiento
Si/No
Si/No
Los conductores se capacitan como mnimo en los temas requeridos en la Gua contratistas RUC transporte. Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la
organizacin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura. Si/No
De efectividad. Si/No
Resultados de los indicadores. Si/No
Anlisis de tendencias. Si/No
Determinacin de Planes de accin. Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento2.5 y Porcentaje de Cumplimiento
2.6.Programa de Induccin
Generalidades de la empresa. Si/No
Si/No
Polticas para Fumadores no: Alcohol,y Drogas. Si/No
Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Si/No
Poltica de comportamiento en la va
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Si/No
Comit Paritario de Salud Ocupacional. Si/No
Plan de Emergencias. Si/No
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles. Si/No
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad. Si/No
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. Si/No
Registros de induccin de todo el personal. Si/No
Si/No
Si/No
2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin y consulta
Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal,
en el Sistema SSOA y actividades de RS de acuerdo a lo especificado en la Gua RUC? Si/No
Se tiene establecido un plan de comunicaciones por escrito tanto para las partes internas y externas pertinentes? Si/No
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del Si/No
sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para trabajadores,y contratistas y dems grupos de inters? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Se evala el efecto positivo sobre la proteccin de la Salud, Seguridad y Ambiente Si/No
El programa esta documentado y cubre aspectos relacionados con la proteccin de Salud, Seguridad y Ambiente.
Se divulga el programa a los conductores
Se ejecuta el programa
Los conductores estn familiarizados con el programa
Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y entrenamiento alineados con las competencias del personal?
Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin.
El personal que realiza las capacitaciones es competente?
Se tiene un programa de induccin en SSOA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos:
Se evalan las acciones de capacitacin, y entrenamiento inmediatamente y en un periodo a corto plazo?
Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente?
Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales
Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSOA de todos los trabajadores?
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSOA por cargos incluidos contratistas?
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin
de actividades de acuerdo a la identificacin por persona?
Se implementan los planes de accin.
Registros de reinduccin de todo el personal.
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DISCIPLINARIAS RELACIONADOS CON
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL
El programa de capacitacin y entrenamiento en SSOA para el cargo conductor contiene como mnimo los temas requeridos en la Gua
contratistas RUC transporte.
Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSOA analizados?
La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin y
partes interesadas pertinentes?
FAUPE267
4
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Puntaje del Subelemento (2.3. / 2.4. / 2.5/2.6/2.7. DESARROLLO Y EJECUCIN DEL SSOMA) y Porcentaje de Cumplimiento
FAUPE267
5
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
EVIDENCIA EN CAMPO
Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
La lnea de mando medio conoce las funciones y responsabilidades a desempear con relacin a SSOA? Si/No
El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. Si/No
- Atencin de accidentes y emergencias. Si/No
- Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal. Si/No
Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de SSOA? Si/No
Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSOA? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta direccin para el sistema? Si/No
Evidenciar si el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales? Si/No
Evidenciar la participacin de los conductores en el Sistema de SSOA? Si/No
Puntaje del Subelemento (2 DESARROLLO Y EJECUCIN DEL SSOMA) y Porcentaje de Cumplimiento
3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS
Si/No
Se identifican continuamente los peligros SSO teniendo en cuenta todos los aspectos contemplados en la gua RUC? Si/No
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios? Si/No
Se valoran continuamente los riesgos SSO identificados teniendo en cuenta los controles existentes? Si/No
Se valoran continuamente los impactos identificados? Si/No
Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos SSO? Si/No
Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares? Si/No
Evidencia en campo
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (3.1 EVIDENCIA EN CAMPO) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento (3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGO) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
3.2.1. Administracin de Contratistas - Proveedores
Si/No
Se seleccionan los contratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (3.2.1.Control Subcontratistas) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad
Se le informa a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y control de los riesgo SSOA? Si/No
Si/No
Si/No
* objetivos metas Si/No
* Acciones Si/No
* Recursos Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
De cobertura Si/No
3.2.2.1.Grupos de Inters
Se identifican los grupos de inters y actividades relacionadas con RS.
La identificacin, valoracin y priorizacin de los aspectos estn acordes con los impactos identificados en el rea revisada. Trabajo realizados
validado por la contratante
se tienen registros de la implementacin del procedimiento de gestin del cambio definido por la organizacin?
La identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgos estn acordes con los peligros identificados en el rea revisada.
Trabajo realizados validado por la contratante
Emiti la gerencia del contratista comunicados de SSOA en el perodo evaluado?
Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgos de su actividad?
Se tienen registros del monitoreo al trabajo del contratista?
Participan los visitantes, la comunidad y la autoridad en las actividades de simulacros, prevencin y atencin de emergencias?
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
Las personas que hacen parte del proceso de la gestin del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?
Se tiene un procedimiento o metodologa que asegure la identificacin de peligros, valoracin de riesgo y determinacin de los controles asociados
con los cambios realizados o propuestos en la organizacin?
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?
Conocen los empleados las actividades criticas ?
Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?
3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS. (GESTIN DEL RIESGO)
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles en SSO?
Se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros y aspectos ambientales, valoracin de riesgos
y determinacin de los controles de los riesgos de SSOA, valoracin de riesgo y determinacin de los controles que
contemple actividades rutinarias y no rutinarias?
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de los aspectos ambientales?
Las medidas de intervencin para controlar los riesgos SSO valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo
a la jerarqua establecida en la gua?
* Responsables
Conocen los empleados los riesgos a los que esta expuesto?
Se retroalimentan a los empleados de las acciones por mejorar resultantes de su evaluacin de sus funciones y responsabilidades?
Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organizacin?
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOA para seleccionar contratistas y proveedores?
para lograr la participacin en el perodo evaluado?
Los conductores conocen sus responsabilidades asignadas descritas en la Gua Ruc Transportes.
Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades
Los empleados del contratista pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSOA?
Se evala el desempeo del contratista - proveedor?
Se evidencian si los puestos de trabajo estn adaptados a las condiciones de las personas que estn bajo el control de la organizacin?
La organizacin ha establecido un Programa de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante de los monitoreos/evaluacin ?
El conductor tiene en el vehiculo la carpeta con la documentacin requerida en la Gua Ruc Transporte.
FAUPE267
6
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
De eficacia Si/No
Resultados de los indicadores Si/No
Anlisis de tendencias Si/No
Se replantean las actividades del Programa de Gestin Si/No
Si/No
Evidencia en el proceso ( en campo)
Conocen los empleados los programas de gestin? Si/No
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin? Si/No
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin? Si/No
Si/No
Se evidencia la ejecucin de los programas de gestin? Si/No
Se Implementa los planes de accin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin?
FAUPE267
7
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Programa de Gestin
* Acciones Si/No
* Recursos Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
De cobertura Si/No
De eficacia Si/No
Si/No
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin? Si/No
Programa de Gestin
* Acciones Si/No
* Recursos Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
De cobertura Si/No
De eficacia Si/No
Si/No
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin? Si/No
La empresa tiene la Tarjeta de Ruta para los recorridos que realiza. Si/No
La empresa tiene la Tarjeta de Sitio para los recorridos que realiza. Si/No
Se actualizan las Tarjetas por lo menos una vez al ao y cada vez que cambie la ruta o sitio Si/No
Se capacitan a los conductores en el conocimiento de las Tarjetas de Ruta y Sitio. Si/No
Los conductores estn familiarizados con las Tarjetas de Ruta y Sitio. Si/No
Las tarjetas se encuentran en los vehculos inspeccionados y estn actualizadas. Si/No
Se verifica que los conductores cumplan con las Tarjetas de Ruta y de Sitio. Si/No
Puntaje del Subelemento Porcentaje de Cumplimiento
Se tienen implementados todos los sistemas de control descritos en la Gua Contratistas RUC Transporte. Si/No
Se evidencian registros de la implementacin de los sistemas de control. Si/No
Los programas permiten controlar el consumo de alcohol y drogas
Se generan planes de accin de los resultados de los sistemas de control. Si/No
Se hace seguimiento a los planes de accin generados de los resultados de los sistemas de control. Si/No
Puntaje del Subelemento Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento ( Definicin Programas de Gestin) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento (Programas de Gestin Evidencia en campo ) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento (3.2.3. Programas de Gestin ) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Evaluaciones Mdicas Ocupacionales
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales Si/No
basado en el profesiograma?
Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:
Ingreso. Si/No
Peridicas. Si/No
De retiro. Si/No
Reubicacin Laboral y post incapacidad. Si/No
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales?
Si/No
Se realizan todas las evaluaciones medicas ocupacionales a los conductores de acuerdo al profesiograma. Si/No
Puntaje del Subelemento (Evaluaciones MD. Ocupacionales) y Porcentaje de Cumplimiento
TARJETA DE RUTA Y TARJETA DE SITIO
SISTEMAS DE CONTROL
El profesiograma para el cargo conductor contempla todos los exmenes mdicos requeridos en la Gua contratistas RUC transporte.
* Responsables
* Responsables
FAUPE267
8
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
FORMATO NICO
Actividades de Promocin y Prevencin en Salud
Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora? Si/No
Se realizan actividades de promocin y prevencin en:
Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores. Si/No
Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados. Si/No
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica. Si/No
Puntaje del Subelemento (Actividades de P y P) y Porcentaje de Cumplimiento
Programa de Vigilancia Epidemiolgica
Se ha realizado un diagnstico de salud? Si/No
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los Si/No
riesgos identificados?
Se tienen los registros asociados a la implementacin de programas de Vigilancia Epidemiolgica? Si/No
Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura y eficacia Si/No
De impacto. Si/No
Se replantean las actividades del PVE. Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (P.V.E) y Porcentaje de Cumplimiento
Programa de Vigilancia Epidemiolgica
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los Si/No
riesgos identificados?
Se tienen los registros asociados a la implementacin de programas de Vigilancia Epidemiolgica? Si/No
Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos:
De cobertura y eficacia Si/No
De impacto. Si/No
Se replantean las actividades del PVE. Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (P.V.E) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento (P.V.E.) y Porcentaje de Cumplimiento
Registros y Estadsticas en Salud
Se tienen anlisis estadsticos de:
Primeros Auxilios. Si/No
Morbimortalidad. Si/No
Ausentismo Laboral. Si/No
Se genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico? Si/No
Puntaje del Subelemento (Estadsticas) y Porcentaje de Cumplimiento
Se realizan exmenes mdicos ocupacionales de ingreso?
La identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los peligros identificados en la regin? Si/No
Si/No
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ? Si/No
El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la empresa? Si/No
Si/No
Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiolgica que actualmente tiene la empresa? Si/No
Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiolgica? Si/No
Puntaje del Subelemento (EVIDENCIA EN CAMPO) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Elemento (3.2.4. SUBPROGRAMA DE MEDICINA) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2.5. Subprograma de Higiene Industrial
Manejo de factor de Riesgo Higinico
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Puntaje del Elemento (3.2.5.SUBPROGRAMA DE HIGIENE) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial
Estndares y Procedimientos
Si/No
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas? Si/No
Se llevan registros de divulgacin de los procedimientos? Si/No
Los procedimientos estn documentados Si/No
Los procedimientos son compatibles con los de sus clientes y, cuando aplique, con los sitios de carga y descarga Si/No
Si/No
Los procedimientos son actualizados peridicamente o cuando existan cambios propios o del cliente. Si/No
Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:
* Vehculos.
*Equipos crticos. Si/No
* Instalaciones. Si/No
* Equipos de emergencia. Si/No
* Redes elctricas. Si/No
Se llevan Registros de la ejecucin del programa de mantenimiento preventivo para:
* Vehculos.
*Equipos crticos. Si/No
* Instalaciones. Si/No
* Equipos de emergencia. Si/No
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA CARGUE, DESCARGUE, TRASVASE Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS PELIGROSAS
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquizacin establecida en la Gua?
Se cuenta con los certificados de calibracin y registro de mantenimiento de los equipos para la medicin?
Se cuenta con la licencia de la persona que realiz el estudio (si es contratado)?
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados por en la empresa? Se tienen procedimientos documentados acorde con el tratamiento
de los riesgos
Se han realizado anlisis de puestos de trabajo en vehculos
Se divulgan los procedimientos a los conductores
Conocen los empleados los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?
Se Implementa los planes de accin.
Se Implementa los planes de accin.
Verificar que los planes de accin planteados se hallan implementado?
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FORMATO NICO
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FORMATO NICO
* Redes elctricas. Si/No
El contratista debe contar con la evidencia que las partes y repuestos son suministrados por proveedores autorizados por el fabricante.
Se evalan los programas de mantenimiento preventivo Si/No
Cobertura. Si/No
Efectividad. Si/No
Resultados de la evaluacin Si/No
Determinacin de Planes de accin. Si/No
Si/No
Si/No
Los talleres de mantenimiento en que se generen efluentes o desechos peligrosos estn autorizados por la Autoridad Ambiental
competente
Se implementan los planes de accin.
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FORMATO NICO
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FORMATO NICO
Estado de equipos y herramientas de tareas criticas
Se tiene una lista de herramientas y equipos para tareas crticas?
Se tiene definido la vida til de los equipos para realizar tareas criticas para el proceso? Si/No
Se tiene definido la vida til de las herramientas para realizar tareas criticas para el proceso? Si/No
Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para los vehculos? Si/No
Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para las herramientas para tareas crticas? Si/No
Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para los equipos para tareas criticas? Si/No
Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas de tareas crticas para el proceso? Si/No
Si/No
Si/No
Se tiene definido la reposicin y disposicin final de los equipos para las tareas criticas? Si/No
Se tiene definido la reposicin y disposicin final de las herramientas para las tareas criticas? Si/No
Se tiene definido un procedimiento para la seleccin y uso de equipos segn criterios de seguridad? Si/No
Se tiene definido un procedimiento para la seleccin y uso de herramientas segn criterios de seguridad? Si/No
Elementos de Proteccin Personal
Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes? Si/No
Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ? Si/No
Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP? Si/No
Se lleva un control de la inspeccin, estado y uso de los epp? Si/No
Se tiene definido el manejo del vestuario de trabajo contaminado? Si/No
Se tienen definidos los parmetros y los criterios para dar de baja o sacar de servicio los EPP y su reposicin? Si/No
Hojas de Seguridad de Materiales y Productos
Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados Si/No
estn disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados Si/No
Se tienen los registros de la capacitacin de los empleados en el conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad. Si/No
Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos Si/No
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Puntaje del Elemento ( SEGURIDAD INDUSTRIAL) y Porcentaje de Cumplimiento
Evidencia en los procesos (en campo)
Los EPP estn acordes con los riesgos existentes en la realizacin de la actividad? Si/No
Se evidencia el cumplimiento de los estndares para la reposicin y disposicin final de los EPP? Si/No
Los equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias? Si/No
Las sustancias qumicas se encuentran sealizadas, identificadas y rotuladas? Si/No
Si/No
Si/No
Conocen y estn familiarizados los empleados con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan? Si/No
Si/No
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Se evidencia en el rea de trabajo (oficinas, talleres de mantenimiento, bodegas, reas de parqueo):
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad. Si/No
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado. Si/No
* reas de trabajo aseadas y en orden. Si/No
* Disposicin de residuos. Si/No
* Sistemas de control para riesgos higinicos. Si/No
Las herramientas y equipos cumplen con los estndares de seguridad? Si/No
Los trabajadores conocen y estn familiarizados con el mecanismo para la disposicin de equipos y herramientas defectuosas? Si/No
Puntaje del Elemento ( 3.2.6. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA
PLAN ESTRATGICO
Contempla el plan estratgico:
* Objetivos generales y especficos Si/No
* Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades) Si/No
* Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y responsabilidades Si/No
* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia Si/No
* Programa para realizacin de simulacros Si/No
Puntaje del Subelemento (Plan estatrgico) y Porcentaje de Cumplimiento
PLAN OPERATIVO
Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias. Si/No
Si/No
Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran? Si/No
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia? Si/No
De acuerdo al anlisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para Si/No
atender la emergencia en primera instancia?
Cuenta el contratista con recurso humano entrenado para atender las emergencias? Si/No
Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal de la firma contratista? Si/No
Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones? Si/No
Conocen los empleados los riesgos de los productos qumicos que maneja?
Los vehculos inspeccionados cuentan con las hojas de seguridad y tarjeta de emergencia de los productos que transportan y estas se
encuentran en castellano?
Los conductores conocen y aplican los procedimientos
Se evidencia la implementacin de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos?
Programa de orden y aseo para los vehculos
Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos para las tareas crticas?
Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de herramientas para las tareas crticas?
La empresa cuenta con un programa de orden y aseo para vehculos propios.
Se tiene establecido un MEDEVAC?
Los procedimientos de trabajo seguro estn vigentes y disponibles en los vehculos inspeccionados
Se verifica el programa de orden y aseo a vehculos de los contratistas.
El vehiculo se lava en sitios que estn autorizados por la Autoridad Ambiental competente
Los conductores utilizan los elementos de proteccin personal entregados.
Se llevan registros de la implementacin del programa.
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FORMATO NICO
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FORMATO NICO
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? Si/No
Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia Si/No
y reactivacin normal de las operaciones?
Si/No
Si/No
Se tiene registros de los simulacros realizados Si/No
Se analizan los resultados de los simulacros Si/No
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros ? Si/No
Puntaje del Subelemento (Plan Operativo) y Porcentaje de Cumplimiento
PLAN INFORMTICO
Contempla el plan de emergencias informacin actualizada y disponible de :
* Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias. Si/No
*Conformacin de las brigadas. Si/No
* Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen Si/No
equipos, reas de riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuacin,
sealizacin, etc.
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos? Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (Plan Informtico) y Porcentaje de Cumplimiento
CONVENIO DE AYUDA MUTUA EN CASO DE EMERGENCIA EN LA VA (DERRAME, VOLCAMIENTO, INCENDIO)
La Empresa tiene convenio(s) de ayuda mutua en caso de emergencia y esta(n) vigente(s) Si/No
Los conductores conocen el convenio establecido por la empresa. Si/No
Se han realizado practicas para evaluar la respuesta. Si/No
Se elaboro plan de accin de las recomendaciones derivadas de las prcticas Si/No
Se hace seguimiento al plan de accin elaborado. Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento (Plan Informtico) y Porcentaje de Cumplimiento
Evidencia en campo
Tienen los empleados acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia? Si/No
Si/No
Si/No
Conocen los empleados los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea? Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Puntaje del Elemento (3.2.7. PLAN DE EMERGENCIA) y Porcentaje de Cumplimiento
3.2.8. PROGRAMA GESTIN AMBIENTAL
Estndares y Procedimientos
Si/No
Si/No
Se llevan registros de divulgacin del plan de manejo ambiental? Si/No
Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medicin a las medidas de control ambiental.? Si/No
Se cuenta con los certificados de calibracin y registros de mantenimiento de los equipos para la medicin ambiental? Si/No
Plan de Gestin de Residuos
Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos ? Si/No
Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos? Si/No
La disposicin final de los residuos se realiza de acuerdo a legislacin ambiental vigente. Si/No
Programa(S) de Gestin Ambiental
Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos
ambientales que incluya?
Objetivos y metas cuantificables Si/No
* Acciones Si/No
* Recursos Si/No
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles fsicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con el
tratamiento de los impactos ambientales identificados?
Los Lideres/coordinadores para la atencin de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
Conocen los trabajadores los lideres/coordinadores para la atencin de emergencia en su rea?
Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias?
* Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al anlisis de los riesgos, y son probados a intervalos regulares
Conocen los empleados las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
Si el convenio implica la participacin en emergencias de terceros, se asegura que no involucre a los clientes/contratantes del
transportador.
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar
visible?
Se tienen registros para el manejo ambiental?
Conocen los empleados del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Conocen los empleados sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?
- Primeros Auxilios
- Control de incendios
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas de las facilidades/instalaciones?
Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los
riesgos potenciales de la empresa?
- procedimiento de evacuacin, procedimiento de atencin de emergencias
Esta el personal capacitado para utilizar los Extintores porttiles contra incendio?
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Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
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FORMATO NICO
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FORMATO NICO
Si/No
Si/No
Si/No
Determinacin de ndices de gestin Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento ( Programa de Gestin ) y Porcentaje de Cumplimiento
Evidencia en campo
Si/No
Se observan medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extraccin, plantas de tratamiento de aguas.) Si/No
Se realiza la clasificacin y disposicin de residuos segn lo establecido en el Plan de Gestin ? Si/No
Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento ( Campo Ambiental) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Elemento (3.2.8 GESTIN AMBIENTAL) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento (3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO) y Porcentaje de Cumplimiento
Puntaje del Subelemento (3 ADMINISTRACIN DEL RIESGO) y Porcentaje de Cumplimiento
4. EVALUACIN Y MONITOREO
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes)
Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes? Si/No
Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos? Si/No
Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos? Si/No
Si/No
Accidentes
* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa? Si/No
* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes? Si/No
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes? Si/No
Casi-accidentes
* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa? Si/No
* Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes? Si/No
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes? Si/No
Indicadores
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Puntaje del Subelemento ( 4.1 ) y Porcentaje de Cumplimiento
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
Se tiene el procedimiento para realizar auditorias al sistema? Si/No
Si/No
Se tienen registros escritos de las auditorias realizadas? Si/No
Si/No
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis Si/No
Puntaje del Subelemento (4.2) y Porcentaje de Cumplimiento
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas
Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas Si/No
Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales? Si/No
Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas? Si/No
Si/No
Si/No
Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS.? Si/No
Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior? Si/No
Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas? Si/No
Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas? Si/No
4.4. Inspecciones SSOA
Se tiene un Programa de inspecciones SSOA? Si/No
Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los riesgos? Si/No
Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas? Si/No
Si/No
Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas? Si/No
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales? Si/No
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin Si/No
Cobertura Si/No
Eficacia Si/No
* Se evidencia aumento en la tendencia ATEP a nivel de IF de lesin incapacitante e IS en los ltimos cinco aos ?
* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes con lesiones incapacitantes, fatalidades ocurridos y de los das perdidos de los tres ltimos
aos vencidos?
Han ocurrido accidentes de transito, derrames o fugas de productos, descargas equivocadas, multas, sanciones por violacin a la
legislacin ambiental o de transito.
* Responsables
Se realiza la revisin de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?
* se lleva registro y anlisis de los indicadores de perdidas por accidentes y casiaccidentes?
Evidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales ?
Conocen los empleados del contratista qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Se realiza el proceso de valoracin del riesgo antes de implementar la accin correctiva o preventiva para controlar
los riesgos?
* La empresa lleva registros estadsticos de sus contratistas?
Se evidencia la planeacin de la auditoria a travs de un programa?
Se analizan los informes peridicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y
sus causas bsicas?
Se analizan los resultados de las auditorias en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?
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Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
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FORMATO NICO
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
Form: FAUPE267 Rev.13 2007.02.21
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FORMATO NICO
Replanteamiento e implementacin de planes de accin Si/No
Registros de inspecciones aplicando el formato (Anexo 1) Si/No
Los vehculos inspeccionados en campo cumplen mnimo el 90% de los requisitos verificados en el formato (Anexo 1). Si/No
4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales
Requisitos legales y de otra ndole
Si/No
Si/No
Si/No
Afiliacin al Sistema de Seguridad Social
Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social:
Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)? Si/No
Sistema General de Salud (EPS)? Si/No
Sistema General de Pensiones (AFP)? Si/No
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
Actualizado Si/No
Publicado Si/No
Comit Paritario de Salud Ocupacional
Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos:
Se rene mensualmente el comit? Si/No
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones Si/No
El Registro del comit est actualizado Si/No
EVIDENCIA EN CAMPO Tienen los empleados conocimiento del COPASO (miembros o integrantes y funciones)? Si/No
En el caso de viga ocupacional
Esta registrado el viga ocupacional? Si/No
Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el viga ocupacional? Si/No
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el viga ocupacional? Si/No
EVIDENCIA EN CAMPO Tienen los empleados conocimiento del viga (miembros o integrantes y funciones)? Si/No
Puntaje del Subelemento (4.5.SEGUIMIENTO REQUISITOS LEGALES) y Porcentaje de Cumplimiento
Prohibicin de Trabajo Infantil
Los trabajadores que prestan servicios son mayores de edad? Si/No
Compensacin y Prestacin
Aplican medidas destinadas a conseguir la igualdad en el empleo? Si/No
Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales. Si/No
Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mnimo legal. Si/No
Se ajustan a la ley en lo que respecta a la jornada mxima Si/No
Si/No
EVALUACIONES POSTCONTRATO - ULTIMO AO
Si/No
INFORME MENSUAL DE LA GESTIN OPERATIVA Y HSE DEL CONTRATISTA Si/No
La empresa realiza un informe mensual de la gestin operativa y de HSE. Si/No
El informe contiene los tems establecidos en la gua contratista RUC transporte. Si/No
Puntaje del Elemento (4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO) y Porcentaje de Cumplimiento
PUNTAJE TOTAL DE GESTIN Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD
Si/No
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIN Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FIRMA DEL AUDITOR
Evidenciar que los trabajadores no laboren un nmero de horas por da y por semana que excedan los lmites establecidos por ley
* Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en el ltimo periodo evaluado
Se evidencian evaluaciones positivas en SSOA realizadas por la empresa contratante para los contratos
terminados en el ltimo ao
Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSOMA
Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSOMA identificados?
La empresa cuenta con un Sistema de informacin estadstica sobre la Movilizacin de Mercancas
Peligrosas
PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Fecha de diligenciamiento Diligenciado Por
PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Fecha de diligenciamiento Diligenciado Por
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AO 1 AO 2 AO 3
Horas Hombre Trabajadas
No. de casos de fatalidades por A.T.
No. casos de A.T. con tiempo perdido
No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo prdido
ni fatalidades)
Total de das cargados y perdidos por A.T.
No. de casos reportados por Casi - Accidente
No. Fatalidades por E.P.
No. casos de E.P. con tiempo perdido
No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo
perdido)
Total de das cargados y perdidos por E.P.
No. de eventos reportados por accidente vehicular
No. de eventos presentados por incendios
(N accidentes de transito sucedidos en el periodo/ N de
kilmetros recorridos por los vehculos en el periodo) X
1.000.000
INCIDENTES DE TRABAJO
ENFERMEDAD PROFESIONAL
OTROS EVENTOS
INDICADORES AO 1 AO 2 AO 3
I.S (No. de das cargados y perdidos por causa de los casos de
ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el
periodo)
I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas
hombre trabajadas)
I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido
reportados en el periodo por AT* k / horas hombre trabajadas)
ILI(IFXIS/1000) #VALUE! #VALUE! #VALUE!
K = 200000

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EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

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