GERENCIA

REA:
FECHA:
PUESTO DE TRABAJO:
R NR E 1 2 3 4
M: Mecnico L: Locativo FQ: Fsico Qumico
R: Rutinario F: Fsico Q: Qumico EG: Ergonmico
NR: No Rutinario E: Elctrico B: Biolgico PS: Psico Social
E: Emergencia
Elaborado y Revisado:
Comit Zonal / U.O. de Gestin
Indicar la medida de control existente al momento de
identificar peligros y riesgos, tales como:
- Procedimientos
- Criterio Operacional: juicio, medida, mtodo para controlar
el desempeo de las tareas y las operaciones.
- Especificaciones a Proveedor
- Diseo
- Capacitacin y Sensibilizacin
- Se realizan inspecciones de seguridad bimensualmente
(IO-04)
CATEGORA
DEL PELIGRO
Salud Ocupacional (Enfermedad)
1: Diario
IDENTIFICACIN DE PELIGROS/RIESGOS CARACTERIZACIN
Mantenimiento, Limpieza, Eventos
Tecnolgicos
Obras/Origen Natural
ACTIVIDAD/
TAREA
ACTIVIDAD
Identifique peligros vinculados a los siguientes tipos de
actividades:
Procesos de Formacin Profesional y
Administrativa
Cantidad personas
expuestas al peligro
Tiempo que dura la
exposicin al
peligro
4: Semestral
SO
S Seguridad (Accidentes)
2: Semanal
3: Mensual
ACTIVIDADES CATEGORA DE PELIGRO (Tabla 1) RIESGO ASOCIADO (Tabla 1)
TIPO DE
RIESGO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
TIEMPO DE
EXPOSICIN
(Das)
-
PROCESO:
OCUPACIN:
ACTIVIDAD:
RIESGO
LUGAR DE TRABAJO:
N PERSONAS
EXPUESTAS
CONTROL EXISTENTE PELIGRO
Pgina1
ZONAL: PROCESO:
REA: - OCUPACIN:
FECHA: ACTIVIDAD:

PUESTO DE TRABAJO: LUGAR DE TRABAJO:
Probabilidad
P = a + b + c
+ d
Indice de
personas
expuestas
(a)
ndice de
procedimientos
existentes
(b)
ndice de
capacitacin
(c)
ndice de
Frecuencia
(d)
Severidad
(S)
Puntaje del
grado de
riesgo (inicial)
GR = PxS
Grado de
Riesgo
Descripcin
D
e
s
t
i
n
o
Personas
expuestas
(a)
Procedimien- tos
existentes
(b)
ndice de
capacitacion
es (c)
ndice de
Frecuencias
(d)
Seguridad
Salud
Ocupacional
Puntaje
Grado de
riesgo
Significancia Accin a tomar
Hasta 4 Trivial
No
significativo
No requiere
Hasta 8 Tolerable
No
significativo
No requiere control
adicional, se requiere
monitoreo
Revisado
Hasta 16 Moderado Significativo
Requiere medidas de
reduccin
Hasta 24 Substancial Significativo
Requiere estudio de
la actividad para
reducir el riesgo
RIESGO
T
I
P
O

D
E

R
I
E
S
G
O
ACTIVIDAD
/TAREA
PELIGRO
Requiere
inmediatamente un
plan
Permanente
(al menos 1
vez al da)
Extremadamente
daino
Existen/son
satisfactorios
No existen
De 1 a 15
FORMATO 2: DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE CONTROL
Comit Zonal/U.O. de Gestin

Dao a la salud
irreversibles
Elaborado
Personal
entrenado
Ocasionl (al
menos 1 vez
al semestre
Levemente daino
3 Ms de 31
1
D
e
t
e
r
m
i n
e
s
i e
l r
i e
s
g
o
r
e
q
u
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r
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d
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p
l a
n
d
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e
m
e
r
g
e
n
c
i a
NDICE P R O B A B I L I D A D (P = a + b + c + d) S E V E R I D A D (S) GRADO DEL RIESGO (GR = P x S)
De 16 a 30
Existen
parcialmente/No
son satisfactorios
Daino
S
e
g

n
e
l p
u
n
t
a
j e
o
b
t
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i d
o
, d
e
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r
m
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e
s
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s
o
n
o
s
i g
n
i f
i c
a
t
i v
o
2
D
e
s
c
r
i b
a
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l r
e
q
u
i s
i t
o
l e
g
a
l i d
e
n
t
i f
i c
a
d
o
Describa las medidas de control a proponer,
los mismas que pueden ser del tipo:
- Procedimientos
- Criterio Operacional: juicio, medida, mtodo
para controlar el desempeo de las tareas y
las operaciones.
- Especificaciones a Proveedor
- Diseo
- Capacitacin y Sensibilizacin
As mismo determine si la medida de control
tiene como destino:
- La fuente (F)
- El medio (M)
- El receptor (R)
Dao a la salud
reversibles
Personal
parcialmente
entrenado
Frecuente (al
menos 1 vez al
mes
Hasta 36 Intolerable Significativo
Personal no
entrenado
CONTROL PROPUESTO
P
l
a
n

d
e

E
m
e
r
g
e
n
c
i
a
s
CONTROL EXISTENTE
EVALUACIN DE RIESGOS
S
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
v
o

S
i
/
N
o
Requisito Legal
GERENCIA PROCESO:
REA: - OCUPACIN:
FECHA: ACTIVIDAD:

PUESTO DE TRABAJO: LUGAR DE TRABAJO:
Recursos
propios
Recursos
adicionales
Probabilidad P =
a + b + c + d
Indice de
personas
expuestas
(a)
ndice de
procedimientos
existentes
(b)
ndice de
capacitacin
(c)
ndice de
Frecuencia
(d)
Severidad
(S)
Puntaje
del grado de
riesgo (final)
GR = PxS
Grado de
Riesgo
Elaborado y Revisado:
Comit Zonal / U.O. de Gestin
RE-EVALUACIN DE RIESGOS
FORMATO 3: VALIDACIN DE MEDIDAS DEL CONTROL PROPUESTO PARA RIESGOS SIGNIFICATIVOS
GESTIN DE CONTROL
PROPUESTO
ACTIVIDADES/
TAREA
RIESGO
SIGNIFICATIVO
Puntaje del
grado de
riesgo
(inicial)
CONTROL
PROPUESTO
VB



Responsable de la Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional

Fecha:

_
Instruccin
Operativa
Cdigo de la
instruccin/I
dentificacin
del
documento
Puesto
clave
Indicador Estndar
Frecuencia
del
monitoreo
Responsable
del monitoreo
Registro
Plan de
Respuesta
ante
Emergencia
s (PRE)
Cdigo
PRE
S
- Desarrollo de hoja de programacin
que incluye temas de seguridad.
- Material didctico con temas de
seguridad
- Pautas de seguridad dadas por el
insructor
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO LEY
18846
Decreto Supremo N 002-72-TR
(item 77, 78)
_ _ _ _
N de incidentes y
accidentes por
golpe/semestral
0 Semestral
Comit de
seguridad y salud
en el trabajo
- Registro de
Accidentes y/o
Enfermedades
Ocupacionales (F01-
SEN-DIRS-01. Acpite
24)
- Reporte de Incidente
Accidentes 6
SO
* El proceso de enseanza aprendizaje
es participativo en la que el Instructor es
un facilitador del mismo.
* Se dispone de mtodos estndarizados
de enseanza con el soporte de
materiales didcticos que optimizan el
tiempo y esfuerzo.
* Se dispone de amb
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO LEY
18846
Decreto Supremo N 002-72-TR
(item 79, 80)
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES-
ADICIONAN REGLAMENTO DE LA LEY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Accidentes 6
SO
El instructor cuenta con escritorio y silla
en su oficina para preparar sus clases
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO LEY
18846
Decreto Supremo N 002-72-TR
(item 79, 80)
PROGRAMA
PREVENTIVO
Levantamiento de la
informacin de los
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO
Ambiente de trabajo adecuado.
Existe distribucin de carga de trabajo.
Procedimientos de trabajo establecidos.
#REF!
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO LEY
18846
Decreto Supremo N 002-72-TR
(item 79, 80)
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES-
ADICIONAN REGLAMENTO DE LA LEY
Decreto Supremo N 007-75-TR
(item 169)
ADICIONAN VARIAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES AL ARTICULO 60 DEL
PROGRAMA
PREVENTIVO
Actividades de
recreacin y
esparcimiento
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO Ninguno #REF!
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO LEY
18846
Decreto Supremo N 002-72-TR
(item 79, 80)
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES-
ADICIONAN REGLAMENTO DE LA LEY
Decreto Supremo N 007-75-TR
(item 169)
ADICIONAN VARIAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES AL ARTICULO 60 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Decreto Supremo N. 032-89-TR
(item 170, 171)
PROGRAMA
PREVENTIVO
Levantamiento de la
informacin de los
puestos de trabajo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO
- Existe mediciones de ruidos para
monitoreo operacional y legal del SGA
SI
REGLAMENTO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Decreto Supremo N 42-F
Equipos de proteccin personal: proteccin
de los oidos
(item 71)
- Uso de EPP
(protector auditivo)
_ _ _ _
Programa de S &
SO
_ _
VERSIN: 0
Elaborado por: Aprobado por:
Fecha: 01.03.06 Fecha: 13.03.06 Fecha:
F02-SEN-DIRS-01. Acpite 18
ACTIVIDAD
/ TAREA
T
I
P
O

D
E

R
I
E
S
G
O
CONTROL EXISTENTE
S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
V
O

(
S
I
/
N
O
)
REQUISITO LEGAL
CONTROL
PROPUESTO
PELIGRO RIESGO
PROCESO:
SUB-PROCESO:
CONTROL OPERACIONAL MEDICIN Y MONITOREO
Implementar elementos de proteccin personal
(auditivo) a los aprendices/participantes
PLAN DE EMERGENCIA
ZONAL:
U.O. / CFP:
REA:
LA LIBERTAD
TRUJILLO
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL - RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SIGNIFICATIVOS
FAMILIA OCUPACIONAL:
OCUPACIN:
P07-PRESTACION DE SERVICIOS
METAL MECANICA
Mecnico de Construcciones Metlicas
Instructor / Trabajador asignado Jefe de Unidad Operativa/Jefe CFP/Jefe de
Area
15.03.06
Jefe de Unidad Operativa/Director Zonal/Director
Nacional
Aprobado por:
Ajuste mecnico
Uso de herramienta
manual
Postura y/o diseo del
trabajo inadecuado
(mdulo de enseanza)
Ruido por uso de
herramientas
manuales, taladro de
columna
Dictado de clases
Afeccin a las cuerda
vocales
Estrs a nivel
individual
Fatiga, cansancio
Lesiones
muscoesquelticas,
fatiga, cansancio.
Molestias (dolor de
cabeza, fatiga,
estrs)
Golpe
Postura de trabajo de
Pie (Horas prolongadas
de trabajo de pie por
instructores)
Dolencias
musculares, varices