Poi 2011

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE RACIONALIZACIN

CONTENIDO
I. PRESENTACION
II.BASE LEGAL
III.ALCANCE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI -2011)
VII.MISION Y VISION INSTITUCIONAL
VIII.VALORES
IX.OBJETIVOS ESTRATEGICOS
IV.FINALIDAD
V.CARACTERISTICAS
VI. FILOSOFIA INSTITUCIONAL
XII. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 255-2010-MPH/GM
XIII.ANEXOS
X. META Y FINALIDAD PRESUPUESTARIA
XI. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA
XII.PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para
el ejercicio Fiscal 2011, es un instrumento de gestin Institucional de corto plazo, muy
importante por que define el accionar de todas las dependencias Municipales, teniendo
como marco los objetivos estratgicos establecidos en el Plan de Desarrollo Estratgico
Institucional Y Plan de Desarrollo Local Concertado, a fin de articular con coherencia y
objetividad la Gestin Institucional, mediante la organizacin y coordinacin de las
actividades de las diferentes Unidades Orgnicas, en funcin a las prioridades
Institucionales, guardando una estrecha coherencia entre el potencial humano de la
organizacin y sus recursos materiales y financieros, teniendo como
objetivo principal, el logro de la solucin de los problemas que afectan al vecindario, as
como las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo, orientando siempre
su actuacin, hacia mayores niveles de transparencia y sobre todo, hacia una gestin
con nfasis en los resultados, considerando la utilizacin racional del presupuesto
asignado para el ao 2011 y la eficiencia en la prestacin de los servicios pblicos.
La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2011, guardan
estrecha relacin con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha
considerado que la formulacin del POI y la Programacin del Presupuesto sean
elaborados de manera paralela, retroalimentndose, y considerando las metas o
finalidades presupuestales, establecida en la estructura funcional programtica,
emitidas por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, para poder definir
posteriormente, los indicadores de desempeo, identificando el cumplimiento de los
mismos en la fase de evaluacin; asimismo, se ha elaborado considerando el marco de los
lineamientos de poltica General de Gobierno, y con la participacin de todas las
dependencias Municipales, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgnica de
Municipalidades Ley N 27972, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2010 y Presupuesto Institucional de
Apertura 2010, determinados en el marco de la misin y visin Institucional.

c. Ley N 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
d. Ley N 29465- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2010 y
Decreto de Urgencia N 113-2009.
e. Ley N 29467 Ley del Equilibrio Financiero del Sector Pblico para el ao 2010.
II. BASE LEGAL
a. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
b. Ordenanza Municipal N 351-2007-MPH/CM., que aprueba el PEI.
i. Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 Normas para la
Orientacin, Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo
Institucional.
j. Resolucin Ministerial N 107-2007-PCM del 06-04-2007 Formulacin y Evaluacin
del POIN Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para
el ao 2007
f. Dresolucin de Gerencia Municipal N 255-2010-MPH/GM que amplia la vigencia de
las Directivas Nos. 0004-2009-GPP/MPH y 002-2010-GPP/MPH.
g. Decreto Supremo N 034-82-PCM del 08-06-1982 Organismos de la Administracin
Pblica formularn y aplicarn Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales
h. Resolucin Jefatural N 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 Normas para
orientar la formulacin, ejecucin, y evaluacin de la programacin administrativa
institucional.
III. ALCANCE
El Plan Operativo Institucional MPH 2011, aprobado por Resolucin de Alcalda, es de
cumplimiento obligatorio para todos los rganos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, internos, desconcentrados y descentralizados.

Contar con un documento de gestin que permita Priorizar, organizar y programar las
actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de
Apertura aprobado para Ao 2011, teniendo como marco los objetivos y lineamientos
del Plan Estratgico Institucional 2008-2011, para finalmente mediante los indicadores
de desempeo mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro de
los Objetivos y Metas programadas para el presente ao.
V. CARACTERISTICAS
a. Globalidad e integridad; comprende a todos los rganos de la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
IV. FINALIDAD
b. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o
proyectos, antes del proceso de evaluacin trimestral, por situaciones consideradas en
la Directiva de Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional.
VI. FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Mejorar la Calidad de Vida de la
Poblacin

VII. MISION Y VISION INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Huancayo, es una Institucin moderna y
funciona al servicio de la poblacin, que con la concertacin y participacin
ciudadana de la sociedad civil organizada promueve programas y proyectos
de inversin privada, pblica y de cooperacin internacional para superar la
pobreza e impulsar el desarrollo humano integral de la provincia.
V I S I N
La Municipalidad Provincial de Huancayo es una Institucin eficiente,
eficaz y moderna que concertadamente fomenta la participacin ciudadana,
atiende las demandas de la poblacin, promueve la competitividad, la
inversin privada nacional y extranjera para el desarrollo socioeconmico
integral sustentable de la Provincia, generando oportunidades para vivir con
dignidad y mejor calidad de vida
M I S I N

VIII. VALORES
1. Democracia Participativa
2. Honestidad y Transparencia
3. Creatividad e Iniciativas
4. Democracia Participativa
IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES
Objetivo Estratgico 1. Convertir a Huancayo en una ciudad moderna.
Objetivos Institucionales
Ordenar el Transporte pblico y la vialidad.
5. Responsabilidad
6. Puntualidad
7. Equidad
8. Solidaridad
9. Tolerancia
10. Trabajo en Equipo
Brindar Servicio social de salud.
Promover el acceso a la recreacin y el deporte.
Objetivo Estratgico 3. Transformar a Huancayo en una Ciudad Segura y
Sostenible.
Objetivo Institucional
Contribuir a la integridad del ciudadano.
Recuperar el centro monumental de Huancayo.
Gestionar el desarrollo Urbano.
Objetivo Estratgico 2.Convertir Huancayo, en una metrpoli con ciudadanos con
alta calidad de vida.
Desarrollar programas sociales para la poblacin de escasos recursos.

CODIGO
01109
00537
00576
00576
01491
01491
01491
00886
Promover el Turismo
Promover el desarrollo del comercio
Gestionar la promocin empresarial y el desarrollo de la pequea y mediana empresa.
Objetivo Estratgico 6. Ser una administracin moderna y eficiente que brinda
servicios de calidad.
Objetivo Estratgico 4. Brindar Servicios pblicos eficientes que satisfagan y
eleven la calidad de vida de los ciudadanos.
Brindar limpieza pblica y conservar el medio ambiente sano.
Objetivo Estratgico 5. Convertir a Huancayo en una Ciudad Competitiva.
Concejo Municipal/Alcalda Normar y Fiscalizar
Organo de Control Institucional Control y Auditoria
Gerencia Municipal Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
Alcanzar una situacin econmica administrativa slida y eficiencia optima
X. META Y FINALIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA META PRESUPUESTARIA
FINALIDAD
Cooperacin Tcnica Internacional
Monitorear y Evaluar el Cumpl. de los
Planes de Dllo Local
Procuraduria Pblica Municipal
Gerenciar Recursos Materiales Humanos
y Financieros
Gerencia de Asesora Legal Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SG Planes Des. Local y Programac. Inv.

00886
00886
00886
00886
01050
00886
00886
01492
01267
01500
00037
38923
01495
00159
00678
00286
01502
01504
01504
01507
01508
01508
01508
01514
Secretaria Municipal
y Financieros
Mantenimiento
Mantenimiento y Reparacin de Equipo
Mecanico
Servicios Basicos (Luz, Agua, Telfono)
Seguros
SG Prensa e Imagn Institucional
y Financieros
SG de Informatica
y Financieros
Gerencia de Administracin y Sub
Gerencias
y Financieros
Ceprode
Actividades de Promocin y Apoyo a las
PYMES
Agua Potable
Brindar Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado
Registro Civil Efectuar los Registros de Estado Civil
Polica Municipal
Fisc. y Control del cumplimiento de las
Disp. Mcpales Adm
Turismo Promocin Turstica
Comercializacin y Ferias
Fomentar el Comercio y la Defensa del
Consumidor
Laboratorio Clnico - Bromatolgico
Efectuar Promocin Superv. Control
Sanitario
Servicio DIESTRA Efectuar la Limpieza Pblica
Limpieza Pblica Efectuar la Limpieza Pblica
Participacin Vecinal
Apoyo a las Organizaciones Sociales de
Base
Serenazgo Municipal
Efectuar acciones de Seguridad
ciudadana
Defensa Civil Atencin de Emergencias y Urgencias
Parque de la Identidad Wanka Mantener y Conservar Areas Verdes
Alumbrado Pblico
Servicio de Mantenimiento de Alumbrado
Pblico
Relleno Sanitario
Recoleccin Transporte y Disposicin
Final de los RRSS
Parques y J ardines y Complejos
Deportivos
Mantener y Conservar Areas Verdes
Complejo Recreacional Cerrito de La
Libertad
Mantener y Conservar Areas Verdes

CODIGO
01496
08828
00371
01497
00218
00218
01499
01499
00832
00217
01513
01513
01503
01509
01509
01510
38927
38841
00299
01494
01493
00145
00886
UNIDAD ORGANICA
META PRESUPUESTARIA
PANTBC (Alimentos) Complementacin Alimentaria PANTBC
DEMUNA
Brindar Defensoria Municipal al Nio y
Adolescente
OMAPED
Asistencia al Ciudadano Familia y
Discapacitado
FINALIDAD
Programa Vaso de Leche (Gastos
Operativos)
Brindar Asistencia Alimentaria
Comedores (Gastos Operativos)
Brindar Asistencia Alimentaria a
Comedores
Cultura y Biblioteca
Fomentar el Arte la Cult. y la
Preservacin del Patr. Nac.
Centro Integral de Atencin a la Persona
Adulto Mayor
Asistencia al Anciano
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Ambiental
Administrar la Ciudad a travs de la
Planif. Urbana
Casa de Refugio
Discapacitado
Deportes / Complejos Deportivos Fomentar el Deporte y Recrecin
Polideportivo Wanca Fomentar el Deporte y Recrecin
Gerencia de Trnsito y Transportes
Mantenimiento de la Red de
Semaforizacin Local
Gerencia de Trnsito y Transportes
Garantizar la Fluidez del Transito
Peatonal y Vehicular
Instituto de la J uventud
Promocin e Incentivo de las Act.
Artsticas y culturales
Catastro
Administrar la Ciudad a travs de la
Planif. Urbana
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Ambiental
Efectuar la Planif., Prev. Educacin y
Cont. Medio Ambiente
Gerencia de Obras Pblicas -
Mantenimiento de Vas
Mantenimiento de Vas y de la Red de
Semaforizacin Local
Ejecucin Coactiva Fiscalizacin Tributaria
Apoyo Comunal / Participacin Vecinal Apoyo a la Accin Comunal
Unidad Formuladora
y Financieros
Prevencin de Consumo de Drogas
Clnica Municipal Atencin Bsica de Salud
SAT - HUANCAYO (PNP) Cobranza Tributaria

XI.
ACTIVIDADES
Y PROYECTOS
DE LAS
UNIDADES
ORGANICAS

POI 2011
DESPACHO DE ALCALDIA

PROBLEMAS
PRI ORI TARI OS
OBJ ETI VOS
ESTRATEGI COS
OBJ ETI VOS
I NSTI TUCI ONALES
META PRESUPUESTARI A
CUADRO DE
NECESI DADES
199,727.60
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
ALCALDIA
S/. 199,727.60
POLITICASYPLANESTREGICO
INSTITUCIONALNOIMPLEMENTADAS
CONVERTIRAHUANCAYO, EN
CIUDADMODERNA,
COMPETITIVA, SEGURAY
SOSTENIBLE, CONCIUDADANOS
CONALTACALIDADDEVIDA
PROMOVERELORDENAMIENTOY
DESARROLLODELACIUDADYDEL
CIUDADANO
NORMARYFISCALIZAR
ACTI VI DAD Y/O PROYECTO
REALIZARGESTIONESEJECUTIVASCEIDASALASPOLITICASYESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES
TOTAL UNIDAD ORGANICA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
METAS PRESUPUESTARIAS
CUADRO DE
NECESIDADES
En la Municipalidad Provincial de
Huancayo se han identificado reas
crticas y los procesos que por su
importancia econmica o social que
requiere la evaluacin y control del
OCI.
72,800.00
Ejercer el control posterior en todas
las reas, proyectos y actividades de
la Municipalidad Provincial de
Huancayo de acuerdo a las Normas
de Auditoria Gubernamental, Normas
de Auditoria Generalmente Aceptadas -
NAGA y al Plan Anual de Auditoria de
la Municipalidad, Remitir los Informes
de Auditoria resultantes de las
Acciones de Control a la Alcalda y
simultneamente a la Contralora
General de la Repblica, indicando las
observaciones y recomendaciones
pertinentes;
57,200.00
130,000.00
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Se ha programado para el periodo 2011 seis (06) Acciones de Control ; (2-0411-
2011-001), (2-0411-2011-002),
(2-0411-2011-003).(2-0411-2011-004), (2-0411-2011-005),
(2-0411-2011-006). Cabe sealar no se considera la relacin de examenes
especiales por tratarse del Principio de Reserva en cumplimiento a la Ley N
27785 - Ley del Sistema Nacional de Control.
Se ha programado Actividades como son: Informe de Cumplimiento del PACC,
Informe Anual para el Concejo Municipal, Informe de Seguimiento de Medidas
Correctivas y de Procesos Judiciales, Informe de Veedurias, Informe de
Evaluacin de Denuncias, Informe de Silencio Administrativo-Informe Comisin
de Cautela, Evaluacin de Presentacin de Declaraciones de Bienes y Rentas,
legalidad de la Adquisicin de los Programas de Software, Informe Visitas al
Programa de Complementacin Alimentaria, Formulacin del PACC, Revisisn
de la Estructura de Control Interno, Inspeccin de Activos Fijos, Veeduria de
Toma de Inventarios, Gestin Administrativa de la Oficina del OCI, Atencin de
encargos de la CGR, Capacitacin Personal OCI.
Ser una Administracin y
Eficiente que Brinda
Servicios de Calidad
Alcanzar una Situacin
Economica y Administrativa,
Slidad y Eficiencia optima
Control y Auditoria
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ( O.C.I.)

GERENCIA MUNICIPAL
POI 2011

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar,
evaluar y controlar la prestacin de los servicios
pblicos locales.
34,400.00
Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los
rganos de asesoramiento, rganos de apoyo y
rganos de lnea en relacin a las Actividades y
Proyectos.
34,400.00
CUADRO DE NECESIDADES
Falta mejorar los Planes Estrategicos y la
Administracion Estrategica para alcanzar
mejores niveles en la prestacion de los
Servicios Publicos y en la realizacion de
Proyectos de Inversion con el fin de lograr
el desarrollo local y resolver los Problemas
que afronta la Provincia de Huancayo.
Faltando mejorar tambien la supervision,
control y la evaluacion de la gestion del
municipio, asi como modernizar sus
procesos y fortalecer a la organizacin en
todos sus ambitos.
Administracin eficiente con
servicios de calidad
Gestin estratgica modelo ,
administrativa y
financieramente.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de los
Planes de Desarrollo Local
68,800.00
GERENCIA MUNICIPAL

POI 2011
EJECUCION COACTIVA

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
META PRESUPUESTARIA
CUADRO DE
NECESIDADES
40,000.00

Ejecucion del procedimiento de gastos y costas preocesales dentro del proceso coactivo
Resistencia y desobediencia de los
ejecutados a los actos de ejecucin forzosa
realizado por la ejecutoria coaciva de la
MPH.
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
27,998.00
6,278.99
5,723.01
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
Procedimientos de ejecucin forzosa de Mandatos de Obligaciones de hacer:
(Demoliciones, Clausuras, construcciones de cercos o similares; paralizaciones de obras,
suspensin de actividades y otros actos de coercin)
Formular y ejecutar planes de acciones mediante actos de ejecucin forzosa para la
erradicacin de los antros de perdicin, involucrando a las instituciones pblicas como:
(Polica Nacional del Per, Ministero Pblico, Defesoria del Pueblo y otros).
EJECUCION COACTIVA
Ser una Administracin
Moderna y Eficiente que brinda
Alcanzar una situacin Econmica y
administrativa, solida, eficiencia y
optima
Fiscalizacin Tributaria (Ejecucin de Resoluciones
Administrtivas)
Incumplimiento de los obligados y/o
ejecutados a las sanciones impuestos por
la Administracin Municipal

POI 2011
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

Problemas Prioritarios Objetivos Estrategicos Objetivos Institucionales Metas presupuestales Actividades y Proyectos
Inadecuada orientacin al Usuario en la
absolucin de casos y ordenamientos
jurdicos.
Capacitacin de Recursos Humanos referente a
Procedimientos Administrativos, Gestin Pblica y
otros .
Inapropiada aplicacin en los trmites
respecto a Simplicacin Administrativa
Emisin de Informes Legales, Opiniones Legales y
otros en el plazo oportuno, proponiendo criterios de
simplifiacin administrativa y aplicacin de
dispositivos legales y normas conexas del
procedimiento administrativo
35,000.00
40,000.00
Cuadro de Necesidades
75,000.00 TOTAL UNIDAD ORGANICA
Ser una Administracin Eficiente
que brinda servicios de calidad.
administrativa, slida, eiciencia y
optima.
Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
DEFICIENTES ESTRATEGIAS DE
PLANIFICACION PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS DE LA CIUDAD
Elaboracin, actualizacin y evaluacin de
documentos de Gestin que impulsen el Desarrollo
de la Ciudad
DEFICIENTE EVALUACION DE LOS PLANES
DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Asesoramiento tcnico y capacitacin permanente
con oportunidad y calidad
ESCASA UTILIZACION DE LA INFORMACIN
ESTADSTICA MUNICIPAL
Conducir, monitorear, ejecutar y evaluar el proceso
Presupuestario Municipal y el Presupuesto
Participativo Municipal 2012
SER UNA ADMINISTRACION
EFICIENTE QUE BRINDA
SERVICIOS DE CALIDAD
ALCANZAR UNA SITUACION
ECONMICA Y ADMINISTRATIVA,
SOLIDA EFICIENTE Y OPTIMA
MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLANES DE DESARROLLO LOCAL
15,000
15,000
TOTAL UNIDAD ORGANICA 80,000
50,000

SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL OPI
POI 2011

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION REALIZAR
SEGUIMIENTO A LA UE DE LOS PROYECTOS VIABLES
PROMOVER CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA A LAS
UF Y A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN EL SNIP
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL PEI y PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO PROVINCIAL.
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL (OPI)
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA. POI Y CUADRO DE NECESIDADES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE
LOS RECURSOS A TRAVES DE LA
APROBACION DE PROYECTOS
DE IMPACTO SOCIAL.
1,600.00
1,400.00
90,000.00 TOTAL DE UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL
A TRAVES DE PROYECTOS
SOSTENIBLES.
DEFICIENTE Y LIMITADA CAPACIDAD EN LA
PROVINCIA DE HUANCAYO PARA LA
FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION
PUBLICA.
EVALUAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO EL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS
87,000.00

POI 2011
PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS
Equivocada percepcion de la ciudadania
respecto de las acciones que realiza la
Procuraduria Pblica Municipal
Defensa eficiente de los procesos judiciales en sus
diferentes materias (civil,penal, laboral y otros)
Falta de Celeridad en los Procesos por
Falta de Recursos Economicos(Para el
envio de documentos ya que las gerencias
lo entregan despues del plazo establecido)
Difusin de las acciones realizadas por la
Procuraduria para cambiar la percepcin de la
ciudadania a travs de medios idoneos.
TOTAL UNIDAD ORGANICA 120,000.00
administrativa, solida, eficiencia y
optima
Gerenciar recursos materiales humanos y financieros
PROCURADURIA MUNICIPAL
6,195.10
113,804.90
Ser una Administracin Eficiente
que brinda servicios de calidad

POI 2011
GERENCIA DE SECRETARA MUNICIPAL

100,000.00
Emitir normatividad municipal en terminos de Eficiencia y Eficacia
Ser una
Administracion
Eficiente que brinda
Servicio de Calidad
Alcanzar una Situacion
Economica y
Administrativa Solida y
Eficiente Optima
Implementar y Supervidar el Sistema de Tramite Documentario Archivo Central y
Secretaria
65,000.00
CUADRO DE
NECESIDADES
35,000.00
Falta de dinamizacin, puntualidad y
agilidad en las reuniones de
comisisiones
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL
Gerenciar Recursos Materiales,
Humano y Financieros
Falta dirigir una adecuada
administracin en el sistema de
tramite documentario, archivo y
Secretaria Municipal

INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN
POI 2011

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos
Mejorar y mantener la buena imagen
institucional
Ejecutar el Plan de Marketing y
Comunicacin Integral.
Gerenciar recursos materiales, humanos y
financieros
Ser una administracin
eficiente que brinda
Alcanzar una situacin
econmica y administrativa
slida y eficiencia ptima.
SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 120,000.00
40,000.00
Cuadro de necesidades
S/. 80,000.00
Bajo nivel de conocimiento sobre
los servicios y actividades que
presta y realiza la Municipalidad
Provincial de Huancayo

POI 2011
SUB GERENCIA DE
INFORMATICA

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Costo Aprox. (S/.)
60,000.00
Observacin
Mantenimiento, Desarrollo e implementacin de Software y Pginas Web
Mantenimiento preventivo/Correctivo de los equipos informticos y red
de datos de la M.P.H.
- El Costo Aproximado es mayor al techo presupuestal, debido a que est articulado con el Plan Operativo Informtico de la Institucin (POIN),
lo cual est normado por el ONGEI y es necesario para cubrir las actividades que en l se detallan
Ser una administracin y eficiente
que brinda servicios de calidad.
administrativa, slida y eficiencia
optima
Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros
SUB GERENCIA DE INFORMTICA
Falta de Informacin actualizada, adecuada,
ordenada y en tiempo real.
60,000.00
Actividades y Proyectos

POI 2011
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

40,000.00
30,000.00
10,000.00
Evaluar, controlar y supervisar las
actividades de los sistemas
administrativos de personal,
logistica, contabilidad y tesorera.
Ser una administracion
moderna eficiente y eficaz que
brinda servicios de calidad
Recepcion de Requerimientos para
Adquisicion de Bienes y Servicios, seleccin
de personal , pagos oportunos y
sustentados finalmente implementacin
de sistemas informticos para las reas
sobre todo en sistemas de control de
Inventario para almacenes, problemas que
actualmente ocasionan demora en todos
los tramites administrativos
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Alcanzar una situacion
Economica-Administrativa
solida, eficiente y optima
Gerenciar los Recursos Humanos, Patrimonial y Financiero de manera austera y transparente que permita
garantizar una eficiente Gestion Administrativa
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Elaborar estrategas para
garantizar una eficiente gestin
administrativa

POI 2011
SUB GERENCIA DE PERSONAL

AVANCE CONSIDERABLE EN EL NUEVOSISTEMA DE
ESCALAFON
ACCIONES DE COMPENETRACIN Y UNIDAD
LABORAL POR EL REA DE BIENESTAR SOCIAL
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO EN EL
REA DE BENEFICIOS SOCIALES.
FALTA DE CULMINACION E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
REGISTRO Y ESCALAFON NO PERMITE UNA
ATENCION MAS OPORTUNA AL PERSONAL
ACTIVO Y PENSIONISTAS, EN CUANTO A
SUS BENEFICIOS; DESARROLLAR
PROGRAMAS DE CAPACITACION
ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DEL
DESEMPEO LABORAL
MODERNA EFICIENTE QUE
BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
ECONOMICA ADMINISTRATIVA
SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y
FINANCIEROS
CUADRO DE NECESIDADES ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20,000.00
51,000.00
15,000.00
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS, ESSALUD, EXPEDIENTES Y ESCALAFON)
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES DENTRO DEL REA DE
REMUNERACIONES
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS
14,000.00

POI 2011
SUB GERENCIA DE TESORERIA

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgico Objetivos Institucionales Metas Presupuestaria Actividades y Proyectos
Formular planteamientos estrategicos para la
administracin de los recursos financieros
municipales
50,000.00
SUB GERENCIA DE TESORERIA
Ineficiencia en el proceso del Sistema
de Tesorera dificultando el pago de
manera oportuna a los proveedores y
otros usuarios causando malestar en
los mismos.
MODERNA, EFICIENTE QUE
BRINDA SERVICIOS DE
CALIDAD
ECONOMICA ADMINISTRATIVA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS
Y FINANCIEROS

SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ISNTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS CUADRO DE NECESIDADES
50,000.00
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS
Elaborar la Cuenta Municipal Mensual , Trimestral y Anual, para la toma de
decisiones en base a los controles presupuestarios y conciliaciones de ingresos y
gastos, aplicando arqueos diversos.
50,000.00
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Alcanzar una Situacion
Economica Administrativa,
Solida y Eficiente, optima.
Gerenciar recursos materiales,Humanos y
Financieros.
Generar Informacion
Financiera y Presupuestal
oportuna para optimizar la
Gestion Financiera de la
Municipalidad Provincial de
Huancayo y permita brindar
Inoportuna Informacin presupuestal
y Financiera emitida por la Sub
Gerencia de Logistica y Tesoreria para
el proceso de integracion contable.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ALMACEN CENTRAL
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBEJTIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDAD Y PROYECTO
RECEPCION, VERIFICACION, CLASIFICACION Y
ALMACENAJE DE BIENES SEG. O/C
INFORMACION CONTABLE EN FORMA
MENSUAL
INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y
CONTROL TEVA
TOTAL
S/. 10,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
ADMINISTRATIVA, SOLIDA ,
EFICIENTE Y OPTIMA
TRABAJO MANUAL LO CUAL AHCE
LENTO EL PROCESO DE ALMACEN
EFICIENTE QUE BRINDE
SERVICIO DE CALIDAD
S/. 4,000.00
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES Y
HUMANOS
SUB GERENCIA DE ALMACEN CENTRAL

MANTENIMIENTO
POI 2011

Problemas prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos institucionales Metas Presupuestarias Actividades y proyectos
S/. 160,000.00
S/. 100,000.00
La mayora de los vehculos y
maquinarias que prestan servicio en la
seguridad ciudadana , ejecucin de
obras y otros servicios ya cumplieron
su vida til, por lo cual requieren su
renovacin y/o repotenciacion general
, para recuperar su eficiencia,
disponibilidad y operatividad.
S/. 60,000.00
Cuadro de Necesidades
En el Palacio Municipal hay
deficiencias en los servicios bsicos
(Agua, Luz, Ascensores, Servicios
Higinicos y otros), para el personal
de la institucin , como al publico
usuario en general.
Econmica y Administrativa ,
slida y Eficiencia Optima
Gerenciar Recursos Materiales Humanos y
financieros.
Implementar un sistema de control para
mejorar el mantenimiento de los servicios
bsicos dentro del Palacio Municipal.
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - MANTENIMIENTO
Mantenimiento y reparacin de equipo
Mecnico
Implementar un sistema de control del
mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehculos y maquinarias de la MPH.
TOTAL

ALMACEN GENERAL DE OBRAS
POI 2011

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Cuadro de necesidades
6,000.00
MATRIZ DE ARTICULACION DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA,EFICACIA Y
OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS
MATERIALES A LA GERENCIA USUARIA EN
CONCORDANCIA CON LAS NORMAS
ESTABLECIDAS E INFORMACION OPORTUNA A
LA SUB GERENCIA QUE NOS VINCULE .
DEFICIENTE Y LENTO PROCESO DE
ALMACEN
SER UNA ADMINISTRA -CION
MODERNA Y EFICIENTE QUE
BRINDA SERVICIOS DE
CALIDAD.
6,000.00
ECONOMICA , ADMINISTRA -
TIVA , SOLIDA Y EFICIENTE ,
OPTIMA.
ELABORACION Y EJECUCION ESTRATEGICA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO
PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - ALMACEN GENERAL DE OBRAS

POI 2011
ADQUISICIONES

Conducir el proceso de administracion de los
recursos Bienes y Servicios que se requieren en
la institucion para el cumplimiento de las
actividades y proyectos de la gestion
Municipal, asegurando el abastecimiento
oportuno y eficiente.
Proponer normativas y capacitaciones
estrategicas a fin de optimizar el proceso de
adquisiciones.

S/. 65,000.00
Ser una administracion eficiente
que brinda servicios de calidad
Gerenciar Recursos Materiales Humanos y
Financieros
S/. 45,000.00
S/. 20,000.00
Los Requerimientos y Notas de Pedido
solicitados no son atendidos
oportunamentre ocasionando retraso
en la realizacion de las actividades y
proyecto de inversion.
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - ADQUISICIONES
Ser una administracion

CONTROL PATRIMONIAL
POI 2011

PROBLEMAS
PRIORITARIOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS
CUADRO DE
NECESIDADES
S/. 20,000.00
S/. 8,976.25
S/. 11,023.75
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES
HUMANOS Y FINANCIEROS
ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA
EFICEINTE QUE BRINDE
MATRIZ DE ARTICULACION PEI,PIA,POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES-SGL-GA
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES - INSCRIPCION SUNARP
CONTROL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y
ASIGNACION ADECUADA DE LOS MISMOS.

BIENES INMUEBLES SIN
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
LOCALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
INADECUADOS NO CUMPLEN LA
FUNCION PARA EL QUE FUE
CONSTRUIDO

POI 2011
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
GERENCIA Y APOYO LEGAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS CUADRO DE NECESIDADES
FALTA DE ESTRATEGIAS ADECUADA PARA
LOGRAR UN DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBLE
CONVERTIR A HYO. EN UNA
CIUDAD MODERNA Y
COMEPTITIVA
GESTIONAR LA PROMOCION
EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DE
LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
13,681,00
13,681,00
BRINDAR ESTRATEGIAS EFICIENTES NECESARIAS Y ADECUADAS A TODAS LAS AREAS DE
LA GERENCIA Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO FUNCION DE APOYO(GERENCIA, ASESORIA LEGAL Y PAPELETAS DE INFRACCION)
TOTAL
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

TURISMO
PROMOCION, FORMALIZACIN Y CONTROL DEL
COMERCIO
POI 2011

DEBIL APOYO MUNICIPAL A LA
GENERACION DE NUEVAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y A SU FORMALIZACION
30,891.33
INFORMALIDAD Y FRAGIL FISCALIZACION,
INSPECCION Y CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
23,817.00
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
ECONOMICAS DE LA LOCALIDAD CARECEN
DE ALTOS NIVELS DE COMPETIVIDAD
(NECESIDAD DE CAPACITACION,
ARTICULACION DE MERCADO Y
ASOCIATIVIDAD)
49,078.67
103,787,00
FOMENTAR EL COMERCIO Y DESARROLLAR
FERIAS, RUEDAS DE NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
CONVERTIR A HUANCAYO EN
UNA CIUDAD COMPETITIVA
GESTIONAR LA PROMOCION
EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DE
LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
PROMOVER EL DESARROLLO DEL
COMERCIO
PROMOCION, FORMALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO(LICENCIAS, CEPRODE, DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ESPECTACULOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES
Y ARTICULACION INSTITUCIONAL PUBLICO PRIVADA
FORMALIZACION , FISCALIZACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
PROMOCION, EXPOSICION DE FERIAS LOCALES Y RUEDAS DE NEGOCIOS
Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES
TOTAL

TURISMO
PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
POI 2011

2,250,00
12,282,00
64,532,00 TOTAL
37,200,00
ACTIVIADES Y/O PROYECTOS
Escasa promocin, cultura y conciencia del
Turismo Inadecuada intervencin
municipal en la calidad de los servicios.
Convertir a Huancayo en una
Ciudad Competitiva
Promover el desarrollo del Turismo
Identificacin de nuevos recursos, atractivos y productos tursticos para la Promocin
turstica de la Provincia de Huancayo.
Programas de fortalecimiento de conciencia , cultura turstica, control y supervisin de
establecimientos de servicios tursticos
Control del cumplimiento oportuno y efectivo de pagos de merced conductiva
Promover la realizacin de ferias tradicionales y no tradicionales en espacios adecuados
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Promocin del Turismo y Artesana
PROMOCIN Y FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE
12,800,00

CONTROL Y FISCALIZACIN
TURISMO
POI 2011

Deficiente intervencin municipal
en el control del comercio
ambulatorio y establecimientos de
giros especiales, e ineficiente
cumplimiento de funciones del
personal de la polica municipal e
inadecuada infraestructura
296,000,00
Limitada participacin de
organismos e instituciones en el
programa de giros especiales y del
comercio ambulatorio.
605,000,00
19,000,00
928,000,00
Acciones de sensibilizacin y capacitacin dirigido a la poblacin en
general, sobre el cumplimiento estricto de las Normas y Disposiciones
Municipales vigentes
TOTAL
Convertir a Huancayo en
una ciudad competitiva
Promover el Desarrollo del
Comercio.
Fomentar el Comercio y la Defensa del
Consumidor
CONTROL Y FISCALIZACION (rea de Comercio Informal, Polica Municipal y Giros Especiales)
Limitada participacin de las
insituciones y organismos de la
sociedad civil en la solucin del
problema de Giros Especiales.
Gestionar la Promocin
Empresarial y el Desarrollo de
la Pequea y Mediana
Empresa.
ACTIVIADES Y/O PROYECTOS
Regular, controlar, fiscalizar y monitorear permanentemente la
expansin del comercio ambulatorio en todas sus modalidades a traves
del fortalecimiento de capacidades mediante talleres al personal de la
polica municipal.
Proponer y ejecutar estrategias de ordenamiento en zonas del comercio
intensivo en coordinacin con las autoridades involucradas, segn las
normas y disposiciones municipales vigentes.
Acciones y estrategias con participacin Multisectorial y propuesta de
solucin a corto y mediano plazo, a los giros especiales Formales e
Informales
8,000,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL
POI 2011

240000.00
DACION DE RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES PARA LOS PROCESOS DE
HABILITACION URBANA Y USOS DEL SUELO
89400.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
TOTAL
FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, Y
REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.
50000.00
PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS
EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
100600.00
Deficientes condiciones de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Huancayo
CONVERTIR A HUANCAYO
EN UNA CIUDAD MODERNA
GESTIONAR EL DESARROLLO
URBANO
Administrar la Ciudad a travs de la Planificacion
Urbana

GESTION AMBIENTAL
POI 2011
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL

N
PROBLEMAS
PRIORITARIOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/OPROYECTO
CUADRODE
NECESIDADES
1
DEFICIENTE
INTERVENCION
MUNICIPAL EN LA
GESTION AMBIENTAL.
LOGRAR LA PARTICIPACION
ACTIVA DE LAS
AUTORIDADES DEL SECTOR.
Proponer Normas,
Reglamentos orientados
a prevenir, controlar o
mitigar los impactos
ambientales negativos
S/. 2,000.00
2
LIMITADOINTERES
PARA LA FORMULACION
DE PROYECTOS
AMBIENTALES Y
FORESTALES.
MOTIVAR E INCENTIVAR AL
CUIDADOY PRESERVACION
DEL MEDIOAMBIENTE
3
ESCASA CULTURA
AMBIENTAL.
EDUCACION Y
SENSIBILIZACIN
AMBIENTAL NOFORMAL,
FORMAL E INFORMAL
4
DEFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA EL
DESARROLLO DE LA
GESTION AMBIENTAL.
LOGRAR LA CONSERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE
PARA MEJORAR NUESTRA
CALIDAD DE VIDA.
5
FALTA DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICION DE LA
CALIDAD AMBIENTAL
CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES A
TRAVS DE LA COMISION
AMBIENTAL MUNICIPAL
PROVINCIAL
Fortalecimiento de
capacidades en el
manejo integral de los
Recursos Naturales,
considerando actividades
previstas en el
Calendario Ambiental.
S/. 5,000.00
Implementacin de los
Instrumentos de Gestin
Ambiental Local
S/. 3,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 10,000.00
GESTIONAR EL DESARROLLOURBANOA
TRAVS DE LA GESTION AMBIENTAL.
EDUCAR, SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR
A TRAVS DEL CONTEXTODE LA
EDUCACION AMBIENTAL FORMAL, NO
FORMAL. E INFORMAL.
ADMINISTRAR LA PROVINCIA DE
HUANCAYOA TRAVEZ DEL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL MEDIANTE SU
ACREDITACION.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y AMBIENTAL
CATASTRO
POI 2011

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
META PRESUPUESTARIA
CUADRO DE
NECESIDADES
INFORMALIDAD Y CRECIMIENTO
DESORDENADO DE LA CIUDAD
DE HUANCAYO.
200,000.00 TOTAL
200 000.00
CONVERTIR A
HUANCAYO EN UNA
CIUDAD MODERNA
GERENCIA DE DESRROLLO URBANO Y AMBIENTAL - CATASTRO
Levantamiento catastral predial de los diferentes sectores catastrales del
casco urbano del distrito de Huancayo para su procesamiento y
sistematizacion de la informacin grfica, alfanumerica, y fotografica, para
generar reportes de informacin a las diferentes unidades de la Municipalidad
y actualizacion.
GESTIONAR EL
DESARROLLO URBANO
DIAGNOSTICAR FISICO Y LEGALMENTE EL
CASCO URBANO DEL DISTRITO DE
HUANCAYO
MANEJO INADECUADO DE LA
INFORMACION PREDIAL DEL
DISTRITO DE HUANCAYO

GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
EJECUCION DE OBRAS
POI 2011

Problemas Prioritarios
Objetivos
Estratgicos
Objetivos
Institucionales
Metas Presupuestarias
Cuadro de
necesidades
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA
TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS,
HUANCAYO, PROV. HYO
750,000.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO TRAMO
QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO
SHULLCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR, HYO.
500,000.00
COFINANCIAMIENTO PROVINCIAL PROGRAMAS
ESTRATEGICOS EDUCACION , SANEAMIENTO Y VIAS
RURALES
1,560,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS
LOCALES DE LOS SUB SECTORES 12, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN
CARLOS HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,000,000.00
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA
CALLE REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL,
HUANCAYO, PROV. DE HUANCAYO, JUNIN
300,000.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA
HUAMANMARCA, PROVINCIA DE HUANCAYO
300,000.00
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO - JUNIN
330,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN
250,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE
OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN,
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO
250,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO,
TRAMO AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO
640,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA
CUADRAS 1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4 Y 5,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN ()
460,000.00
6,340,000.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HUAMANMARCA - I ETAPA
TOTAL
INADECUADA INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA CIUDAD
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN
AGUSTIN, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - II ETAPA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, TRAMO AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO
EFECIENTE QUE BRINDA
ECONOMICA Y
ADMINISTRATIVA SOLIDA Y
EFICIENCIA OPTIMA.
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO TRAMO QUEBRADA HONDA -TERMINAL TERRESTRE - RIO SHULLCAS - RIO CHILCA -
PANAMERICANA SUR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
COFINANCIAMIENTO PROVINCIAL PROGRAMAS ESTRATEGICOS EDUCACION , SANEAMIENTO Y
VIAS RURALES
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 12, 14 Y 21
DEL BARRIO SAN CARLOS HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOVILIARIO URBANO DE LA CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO -
AV. FERROCARRIL, HUANCAYO - I ETAPA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CUADRAS 1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4
Y 5, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - EJECUCION DE OBRAS
REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA
MERCED CON LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, HUANCAYO, PROV. HYO,
JUNIN

Objetivos
Estratgicos
Objetivos
Institucionales
Metas Presupuestarias
Cuadro de
necesidades
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES TRAMO: OVALO
CAHUIDE - AV. CIRCUNVALACION, PULTUQUIA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN
840,000.00
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA
TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA ANTIGUA, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN
610,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS
COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA - PROLG. PIURA
ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN
TRAMO AV. JOSE OLAYA JR. LOS COMUNEROS
540,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN
SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN AGUSTIN - PSJ.
SAN GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN
540,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES
TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA VECINAL
COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO,
350,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO SAUL MUOZ MENACHO, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO
200,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA
ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION - ESCALINATAS A
CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA HUANCAYO,
440,000.00
3,520,000.00
INADECUADA INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA CIUDAD
ECONOMICA Y
EFICIENCIA OPTIMA.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA
VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, - I ETAPA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAUL MUOZ MENACHO,
HUANCAYO - I ETAPA
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - EJECUCION DE OBRAS
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES TRAMO: OVALO CAHUIDE - AV. CIRCUNVALACION,
PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA
ANTIGUA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA -
PROLG. PIURA ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN TRAMO AV. JOSE
OLAYA JR. LOS COMUNEROS - I ETAPA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN
AGUSTIN - PSJ. SAN GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION -
ESCALINATAS A CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA HUANCAYO- JUNIN - I ETAPA
TOTAL

MANTENIMIENTO DE VIAS
POI 2011

Problemas Prioritarios Objetivos
Estratgicos
Objetivos
Institucionales
Metas Presupuestarias Cuadro de
necesidades
108,654.71
146,513.09
41,454.36
3,377.84
300,000.00
TOTAL
LIMPIEZA DE CUNETAS, SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS
MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS NO PAVIMENTADAS
MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS ASFALTADAS (BACHEO)
MANTENIMIENTODEVIASYDESEMAFORIZACIONDE
LAREDLOCAL
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - MANTENIMIENTO DE VIAS
MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS PAVIMENTADAS (CONCRETO)
DEFICIENTE ESTADO DE
CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y RED DE
SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD
ECONOMICA Y
EFICIENCIA OPTIMA.

UNIDAD FORMULADORA
POI 2011

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA
CUADRO DE
NECESIDADES
LIMITADOS ACCESOS DE INTERCONECCION VIAL EN
LA PROVINCIA DE HUANCAYO
LIMITADOS ACCESOS DE
INTERCONECCION VIAL EN LA
CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD
MODERNA
60% 49000
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO
BASICO, EDUCACION, SALUD, DEPORTE , ETC.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURAS DE
SERVICIO BASICO, EDUCACION, SALUD,
DEPORTE ETC.
CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA
METROPOLI CON CIUDADANOS CON ALTA
CALIDAD DE VIDA
40% 51000
100000
TOTAL
FORMULACION DE PERFILES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, SALUD ENTRE OTROS DE MANERA
INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PISTAS Y VEREDAS, CAMINOS VECINALES, INTERCONEXION
EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIOS Y PROYECTOS
POI 2011

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CUADRO DE
NECESIDADES
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL.
TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-AV. J.OLAYA), Y LOS PJES.
SAN JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES
PROL. PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE. GALVEZ DURAND, PJE. LOS
HEROES, HUANCAYO
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO
POBLADO LA PUNTA, SAPALLANGA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE
RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA
CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA
COOP. SOL DE LOS ANDES, HUANCAYO
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES
DOMEST. EVACUADAS A LAS RIVERAS DEL RIO SHULLCAS
TRAMO: PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL
ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL, PARIAHUANCA, HUANCAYO
CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL
CENTRO POBLADO SAN BALVIN, DISTRITO DE PARIAHUANCA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO
TAMBO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO
CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO
CENTRO DEL DISTRITO DE VIQUES, HUANCAYO
MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS
SECTORES: LOS LIBERTAD., CERRITO DE LA LIBERTAD,
PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL
EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, C.P. MENOR DE
HUAYLLASPANCA, SAPALLANGA-HYO
MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY
TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONST., PARQUE
IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA,
COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO
113,680.20
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN
CRISTOBAL, C.P. MENOR DE HUAYLLASPANCA, SAPALLANGA-HYO
MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE,
PARQUE CONST., PARQUE IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
TOTAL
CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO
CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL,
PARIAHUANCA, HUANCAYO
CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL CENTRO POBLADO SAN BALVIN,
DISTRITO DE PARIAHUANCA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO TAMBO, DISTRITO DE
PARIAHUANCA, HUANCAYO
CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE
VIQUES, HUANCAYO
MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS SECTORES: LOS LIBERTAD.,
CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
113,680.20
Toda ejecucin de obra es una obra
de impacto, no necesariamente se
mide por el tamao sino por la calidad
de trabajo
una ciudad moderna
ACTIVIDADES / PROYECTOS
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL. TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-
AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. SAN JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES PROL. PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE.
GALVEZ DURAND, PJE. LOS HEROES, HUANCAYO
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
SAPALLANGA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE RAQUINA DEL DISTRITO DE
PUCARA
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DOMEST. EVACUADAS A LAS RIVERAS
DEL RIO SHULLCAS TRAMO: PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA COOP. SOL DE LOS ANDES,
HUANCAYO
Gestional el desarrollo urbano
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENCIA DE TRNSITO Y
TRANSPORTES
POI 2011

OBJETIVOS
ESTRATGICOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS
CUADRO DE
NECESIDADES.
S/, 50 000,00
400,000.00
MIGRACION DE LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA SEMAFORICO ACTUAL A LA TECNOLOGIA
LED
PLAN DE FISCALIZACION AL TRANSPORTE PUBLICO Y VEHICULOS MENORES
SIMULACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y CURSOS DE EDUCACION VIAL
GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y
VEHICULAR
UNA CIUDAD MODERNA
ORDENAR EL TRANSPORTE PUBLICO
Y LA VIABILIDAD
MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACION
LOCAL
EL CAOS Y LA CONGESTION DEL TRANSITO S/. 150.000,00
INEXISTENCIA DEL PLAN DE REGULACION
DE ACUERDO A LA SITUACION ACTUAL
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
S/, 200 000,00
GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
POI 2011
PROGRAMA VASO DE LECHE

REPARTO INOPORTUNA DE PRODUCTOS DEL
PVL A LAS BENEFICARIOS DE LOS DIVERSOS
COMITES
ATENCION OPORTUNA EN EL SUMINISTRO DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CALIDAD PARA
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACION
BENEFICIARIA
MADRES BENEFICARIAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS NO CUENTAN
CON HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y
SALUDABLES .
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y SALUDABLES DE LOS COMITES DE
VASO DE LECHE A FIN DE CONVERTIRLAS EN
ORGANIZACIONES AUTOSOSTENIBLES
1,180,367.00
UNA CIUDAD METROPOLI CON
CIUDADANOS DE ALTA CALIDAD
DE VIDA .
DESARRROLLAR PROGRAMAS SOCIALES
PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECUROS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - P.V.L.
40,000.00
1,105,377.12
1.BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
INADECUADO MONITOREO, FALTA DE
SUPEVICION EN EL PVL Y NO EXISTE UNA
EVALUACION NUTRICIONAL PERMANETE DE
LOS BENEFICIARIOS .
MONITOREO Y SUPERVICION DEL PVL Y EVALUACION
NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS
34,989.88

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
MUJER - CASA DEL REFUGIO
POI 2011

FALTA DE ATENCION INTEGRAL A
MUJERES EN EL RIESGO SOCIAL
7,500.00
15,000.00
HUANCAYO UNA METROPOLI
CON CIUDADANOS CON
CALIDAD DE VIDA
PROMOVER LA ATENCION
INTEGRAL CON CALIDAD DE
VIDA DE GRUPOS DE
MUJERES EN RIESGO SOCIAL
TOTAL
7,500.00
PROMOVER TALLERES DE PRODUCCION ECONOMICA Y SOCIAL CON MUJERES
ORGANIZADAS
ATENCION INTEGRA: ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PSICOLOGIA A MUJERES
POR VIOLENCIA, ABANDONO FAMILIAR Y SEXUAL
FALTA DE PROMOCION DE LOS
DERECHOS Y DEBERES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUJER CASA DEL REFUGIO

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEPORTES Y RECREACION
POI 2011

Falta de medios para reducir factores de
riegos (stress, drogadiccin, alcohol,
delincuencia, etc.)
85,000.00
Escasa participacin de la poblacin en
actividades deportivas por ausencia de
infraestructura y falta de mantenimiento a
las existentes que adems no cuentan con
personal capacitado
1,000.00
Falta de promocin de eventos deportivos
que hace que la poblacin permanezca
ajena y aptica, no contribuyendose al
mejoramiento de sus condiciones de salud
fsica
4,000.00
90,000.00
Programa de promocin y difusin de las actividades deportivas que organiza la MPH
Propuestas de programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las
instalaciones deportivas y propuestas de construccin
Promover estilos de vida saludable con el deporte recreativo y competitivo
Convertir Huancayo en una
metrpoli con Ciudadanos con
alta Calidad de Vida
Promover el acceso a la Recreacin
y al Deporte

Fomentar el Deporte y la Recreacin
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - DEPORTES Y RECREACIN

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
POI 2011
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

ProblemasPrioritarios ObjetivosEstratgicos ObjetivosInstitucionales MetasPresupuestarias Cuadrodenecesidades
La poblacion beneficia no conoce el
valor nutritivo de los alimentos.
La falta de verduras y hortalizas en el
menu de los beneficiarios.
Fortalecimiento de
capacidades en seguridad
alimentaria para mejorar la
calidad de vida de la
poblacion beneficiaria.
13,767.40
La compra a destiempo de los
productos.
Falta mejorar el control de calidad de
los productos.
Optimizar y asegurar la
atencion oportuna con
alimentos de calidad a grupos
vulnerables con riesgo y en
extrema pobreza, en los Sub
Programas.
168,906.60
Hogares con viviendas en pesimas
condiciones y mala distribucion de
ambientes. Barrios sin los servicios
basicos de agua y desague.
Generar oportunades para
vivir con dignidad y mejor
calidad de vida, impulsando
el foratlecimiento integral de
la famila.
5,000.00
187,674.00 TOTAL
ActividadesyProyectos
Realizar oportunamente los requerimientos de los productos del PCA.
Coordinar con el Pronaa Hyo y Area de Bromatologia de MPH para la
realizacion del control de calidad de alimentos.
metrpoli con Ciudadanos
con alta Calidad de Vida
Brindar asistencia alimentaria.
Talleres de capacitacion en temas productivos.
Instalacion de biohuertos en los comedores y hogares de los beneficiarios.
Monitoreo permanentye a los OSB.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
Programa de promocin y difusin del proyecto Mi vivienda Mejorada y
sostenible.del Sub Programa AxT.

PROGRAMA PAN T.B.C.
DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE
POI 2011

ProblemasPrioritarios ObjetivosEstratgicos ObjetivosInstitucionales MetasPresupuestarias Cuadrodenecesidades
Los pacientes de TBC requieren
alimentos balanceados para
coadyuvar a su recuperacion.
Los Responsables del Programa
de PANTBC necesitan
decapacitaciones para el buen
manejo de los productos y otros
que requiere el programa.
Se tiene que entregar las canastas
de alimentos a los centros de
Atencion ( Hospitales,
Centros de Salud, Puestos de
Salud).
Asistencia y apoyo
Alimentario a paciente
tuberculosos y familia, asi
como la entrega de canastas
en los establecimientos de
salud.
138,970.80
154,412.00
15,441.20
TOTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA PAN T.B.C.
Contribuir a la Recuperacin del Paciente Tuberculoso Ambulatorio y
Proteger a su Familia brindando servicios de calidad y en forma
oportuna.
ActividadesyProyectos
Asistencia y apoyo Alimentario a paciente tuberculosos y familia, asi
como la entrega de canastas a los establecimientos de salud.
Convertir Huancayo en
una metrpoli con
Ciudadanos con alta
Calidad de Vida.
Contribuir a la Recuperacin
del Paciente Tuberculoso
Ambulatorio y Proteger a su
Familia brindando servicios
de calidad y en forma
oportuna.
Brindar asistencia alimentaria.

O.M.A.P.E.D.
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
POI 2011

Objetivos
estratgicos
Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias
Cuadro de
Necesidades
Falta de acreditacin a fin de ser
reconocido como persona con
discapacidad
15,000.00
Promover la identificacin, certificacin y registro de las personas con
discapacidad
una Metrpoli con
ciudadanos con alta
calidad de vida
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - O.M.A.P.E.D.
Desarrollar Programas
sociales para la poblacin de
escasos recursos
Discapacitado
15,000.00 Fomentar la participacin e inclusin de las personas con discapacidad
en los diferentes campos que involucren su desarrollo personal y
econmico
TOTAL
Promocin y difusin de los derechos de las personas con discapacidad.
Falta de espacios laborales a fin de
proveer la estabilidad econmica
en sus hogares, y deficiencia en la
proteccin de sus derechos que los
asiste.

DESARROLLO SOCIAL
D.E.M.U.N.A.
GERENCIA DE
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES
CUADROS DE
NECESIDADES
S/. 30,000.00
Promover la Defensa Atencin y promocin del Nio, Nia y Adolescente.Fomentar la
conformacin y capacitacin de comits de Vigilancia y del Adolescente trabajador.
Promover la Defensa Atencin y promocin del Nio, Nia y Adolescente.Fomentar la
conformacin y capacitacin de comits de Vigilancia y del Adolescente trabajador.
Brindar Defensoria Municipal al
Nio y Adolescente
Respertar los derechos de los nios, nias
y adolecentes de nuestra localidad, falta
de educacion para hacer respetar sus
derechos y tenerr una vida digna como
todo ciudadano.
S/. 22,000.00
S/. 8,000.00
Metropoli de ciudadanos con
alta calidad de vida
Promover el desarrollo humano
sostenible orientada a la poblacin
en riesgo
falta de apoyo economico y moral de las
instituciones gubernamentales de nuestra
region.
Mayor apoyo profecional para los nios,
nias y adolecentes que fueron vulnerado
sus derechos.
Promover el desarrollo humano
sostenible orientada a la poblacin
en riesgo.
Brindar Defensoria Municipal al
Nio y Adolescente
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - D.E.M.U.N.A.
Metropoli de ciudadanos con
alta calidad de vida
TOTAL

GERENCIA DE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
POI 2011
DESARROLLO SOCIAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES CUADROS DE NECESIDADES
40,000.00
una Metropoli de
ciudadanos con calidad
de vida e Informados
Tecnologia obsoleta en el manejo
del material bibliografico.
5,000.00
Material bibliogrfico
desactualizado.
Promover el acceso a la
Cultura y a la Informacin.
Fomentar el acceso a la informacion y
preservar el patrimonio cultural de nuestra
Regin.
IMPLEMENTAR EL CATALOGO UNIDO AUTOMATIZADO VERSION 2.0
30,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL
Limitada cobertura en la
informacin a los usuarios
5,000.00
ACTUALIZAR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO
PROMOVER SERVICIO ESPECIALIZADO E INFORMACION DE CALIDAD CON
TECNOLOGIA DE PUNTA

C.I.A.M.
POI 2011
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Discriminacin Social
una Metrpoli de
Ciudadanos con calidad
de vida.
Promover el desarrollo
humano sostenible orientado
a la poblacin en riesgo
Asistencia al Anciano 10,000.00
10,000.00
Promocin del Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - C.I.A.M.

POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
POI 2011

Mejorar las vias de acceso al
polideportivo, y mayor lineas de
transporte de caracter masivo
metropoli con ciudadanos
con alta calidad de vida.
recreacion y al deporte.
Fomentar el deporte y la recreacion. 40,000.00
La falta de programas de promocion
deportiva, promoviendo estilos de
vida saludable
metrpoli con ciudadanos
con alta calidad de vida.
recreacin y al deporte
Fomentar el deporte y la recreacion 10,000.00
50,000.00
Mejorar y complementar la infraestructura del polideportivo para una atencion
eficiente al pblico.
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI, Y CUADRO DE NECESIDADES
Fomentar la masificacion del deporte en las diferentes disciplinas y niveles de la
poblacion.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"

DEFENSA CIVIL
POI 2011
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES

PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA
OFICINA DE DEFENSA CIVIL.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS CUADRO DE NECESIDADES
LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE
SERVICIOS Y LOS EVENTOS QUE SE
DESARROLLAN EN LA CIUDAD SON
PROPENSOS A LOS DESASTRES COMO
INCENDIOS, TEMBLORES Y
ETENTADOS
S/. 40,000.00
LA CIUDAD DE HUANCAYO Y SU
POBLACIN ESTAN
PERMANENTEMENTE EXPUESTAS A
LOS RIESGOS Y DESASTRES
NATURALES PROVOCADOS
GENERANDO CANTIDAD DE
DAMNIFICADOS
S/. 20,000.00
LA CIUDAD DE HUANCAYO NO
CUENTA CON EL MAPA DE PELIGROS,
VULNERABILIDADES Y RIESGOS, POR
LO QUE NO ES POSIBLE
CONSIDERARLA COMO CIUDAD
SOSTENIBLE.
S/. 20,000.00
S/. 80,000.00
TRANSFORMAR A
HUANCAYO EN UNA
CIUDAD SEGURA Y
SOSTENIBLE
CONTRIBUIR A LA
INTEGRIDAD DEL
CIUDADANO
ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
ELABORAR PLANES DE SEGURIDAD, EVALUACIN DE DAOS Y EVALUACIN DE
NECESIDADES (EDAN) Y, MAPA DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LA CIUDAD
DE HUANCAYO
BRINDAR GESTIN Y ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS AFECTADOS Y/O
DAMNIFICADOS DE DESASTRES NATURALES PROVOCADOS
EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL A LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ASI COMO A
LOS EVENTOS DE DIVERSA INDOLE
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - DEFENSA CIVIL

POI 2011
PUBLICOS LOCALES
SERENAZGO MUNICIPAL

986,709.00
9,010.00
4,056.00
225.00
1,000,000.00
Difusion y sensibilizacion de seguridad ciudadana.
Transformar a
Huancayo en una
ciudad segura y
sostenible
Deficiente servicio de
Seguridad Ciudadana
Concertar alianzas estrategicas
Intalar puestos de auxilio rapido
Actualizar los datos ente el sistema denominado SERENITO
Contribuir a la integridad
del ciudadano
Efectuar acciones de Seguridad
Ciudadana
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - SERENAZGO MUNICIPAL

POI 2011
AGUA POTABLE Y CONTROL
PUBLICOS LOCALES

Desabastecimiento de agua
potable en tiempo de estiaje.
60,000.00
Falta de renovacin del sistema
hidrulico en las piletas
ornamentales.
5,000.00
Falta de equipamiento y
mejoramiento del control de
calidad sanitaria del agua.
5,000.00
70,000.00
Produccin, mantenimiento y reparacin de redes matrices de agua
potable de las plantas de tratamiento de Torre Torre y la Rinconada
de Ocopilla y tratamiento sanitario de acuerdo a la OSM.
Abastecer de agua potable
en buenas condiciones
sanitarias y dar buena
imagen de la ciudad
Brindar servicios de agua potable y
alcantarillado de acuerdo a las normas de la
OSMy tener operativo las piletas
ornamentales de los parques de la ciudad.
Control y monitoreo y vigilancia sanitaria de agua potable.
ACTIVIDADES / PROYECTOS PROBLEMAS PRIORITARIOS
Mantenimiento y Reparacin de las piletas ornamentales de los
diferentes parques de la ciudad.
Brindar Servicios
Pblicos Eficientes, que
satisfagan y eleven la
buena Calidad de Vida
de los Ciudadanos
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS
TOTAL
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES rea de Agua Potable y Alcantarillado

PUBLICOS LOCALES
REGISTRO CIVIL
POI 2011

Problemas Prioritarios Objetivos Estrategicos Objetivos Institucionales Metas presupuestales Cuadro de Necesidades
3700
6350
13950
24000
Falta optimizar el Sistema de Registro
Civil para atender los derechos de los
ciudadanos a: Identidad, unin
matrimonial, registro de defunciones,
ejecucin de disposiciones judiciales y
actos administrativos.
Moderna Eficiente que
brinda servicios de calidad
econmica- administrativa,
solida y eficiencia optima
Efectuar los Registros de Estado Civil
Digitalizaciones de Actas de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones,
Certificados de Nacido Vivo y Certificado de Defuncin para emisin
automtizada.
Registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y actos administrativos
relacionados
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - REGISTRO CIVIL
Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin y matrimonio.

PARTICIPACION VECINAL
PUBLICOS LOCALES
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA CUADRO DE NECESIDADES
80,000
UNA METROPOLI CON
CIUDADANOS CON ALTA
CALIDAD DE VIDA
DESARROLLAR PROGRAMAS Y
ACCIONES DE APOYO SOCIAL CON
PARTICIPACION VECINAL
APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARTICIPACION VECINAL
VECINOS CON UNA DEFICIENTE
PARTICIPACION EN EL DESARROLLO LOCAL
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIN VECINAL EN LA GESTIN LOCAL
PROMOVER LA PARTICIPACIN VECINAL Y LA CONCERTACIN MULTISECTORIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL
80,000
TOTAL UNIDADS ORGANICA

PUBLICOS LOCALES
ALUMBRADO PBLICO
POI 2011

Brindar servicios Pblicos
eficientes, que satisfagan y
eleven la Calidad de Vida de
los Ciudadanos.
Brindar un servicio de
Alumbrado General e
Iluminacin Ornamental
constante y eficiente dentro de
los Parques, Complejos
Deportivos e Iluminaciones
Ornamentales administrados por
la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
9,000.00
36,000.00
3,000.00
2,000.00
50,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - UNIDAD DE ALUMBRADO PBLICO
CUADRO DE NECESIDADES PROBLEMAS PRIORITARIOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS
Transformar a Huancayo en
una ciudad segura y
sostenible.
Contribuir a la integridad del
Ciudadano.
Lugares (parques, complejos
deportivos, iluminaciones
ornamentales) con Sistemas Elctricos
y cuentan con el Alumbrado General
e Iluminacin Ornamental con
lmparas
(artefactos/luminarias/otros) que no
funcionan.
Efectuar el Servicio de Mantenimiento de
Alumbrado Pblico.
CONTROL DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA)
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS
ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD.
CONTROL DE PERDIDAS DE AISLAMIENTO DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS
TOTTAL UNIDAD ORGANICA
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS
ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

POI 2011
LABORATORIO CLINICO
PUBLICOS LOCALES

La poblacin manifiesta que
trabajadores de diversos
establecimientos dedicados a la venta
y manipulacin de alimentos deben
contar con el respectivo carnet de
sanidad.
18,320.00
La poblacin percibe que la MPH no
realiza una adecuado y oportuno
control de sanidad a travs de la
tenencia del Carnet de Sanidad a los
manipuladores de alimentos con la
finalidad de lograr la inocuidad de
alimentos y evitar las ETA
(enfermedades transmitidas por
alimentos)
1,680.00
20,000.00
TOTAL
Control, vigilancia y fiscalizacin sanitaria permanente a establecimientos
donde existen manipuladores de alimentos y promover el trmite del Carnet de
Sanidad y su entrega oportuna
Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos de forma oportuna.
ACTIVIDADES / PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS PROBLEMAS PRIORITARIOS
Efectuar promocin, supervisin y control
sanitario a alimentos y bebidas
Brindar Servicios Pblicos
eficientes que satisfagan y
eleven la calidad de vida de
los ciudadanos.
Garantizar la salud pblica, en
armona con el medio ambiente.
UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO

PUBLICOS LOCALES
LABORATORIO BROMATOLGICO
POI 2011

La poblacin siente que no existe un
buen control y vigilancia sanitaria en
lo concerniente a Higiene y Salubridad
para el expendio de alimentos y
bebidas y algunos servicios que se
brinda a la poblacin
27,508.00
Desconocimiento de la poblacin del
Programa Control de Higiene
Alimentaria y la aplicacin de la Ley de
Inocuidad de Alimentos con el
propsito de proteger la vida y la
salud de las personas.
1,692.00
La poblacin percibe que no hay un
control adecuado en la venta de las
carnes de los diversos mercadillos del
cercado de Huancayo.
800.00
30,000.00
Control y vigilancia sanitaria permanente en establecimientos de venta y
consumo de alimentos, bebidas, de consumo directo, envasados y venta de
carcasas
Operativos de fiscalizacin multisectorial inopinado. Sensibilizacin sobre
higiene alimentaria por medio de cursos de capacitacin
Control sanitario de productos crnicos (carcasas) de origen ovino, porcino, alpaquinos,
aves y productos hidrobiolgicos en mercadillos del cercado de Huancayo.
TOTAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS
UNIDAD DE LABORATORIO BROMATOLGICO
Brindar Servicios Pblicos
eficientes que satisfagan y
eleven la calidad de vida de
los ciudadanos.
Garantizar la salud pblica, en
armona con el medio ambiente.
Efectuar promocin, supervisin y control
sanitario a alimentos y bebidas
PROBLEMAS PRIORITARIOS CUADRO DE NECESIDADES ACTIVIDADES / PROYECTOS

PARQUES Y JARDINES
POI 2011
PUBLICOS LOCALES

Plazas, parques, complejos
deportivos, parques infantiles y
reas verdes descuidados
Falta de proteccin y vigilancia de
los parques y reas verdes.
Carencia de plantas arbustivas
para contrarestar la
contaminacin.
152,400.00
Brindar Servicios Publicos
Eficientes que satisfagan y
eleven la calidad de vida
de los ciudadanos.
Conservar el Medio Ambiente
y ser una ciudad ecolgica.
Mantener y conservar las reas verdes
Manteminiento de reas verdes de Plazas, complejos deportivos, parques
infantiles, bermas centrales, laterales, conjuntos habitacionales y
urbanizaciones.
Mantenimiento de infraestructura de Plazas, parques, complejos
deportivos y parques infantiles.
PARQUES Y JARDINES
227,600.00

PUBLICOS LOCALES
POI 2011
COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"

Falta de mantenimiento adecuado
de la infraestructura en las diversas
reas del C.R.C.L.L. (Zoolgico,
Piscina, Parque principal )
Mantener y conservar las reas verdes as
como la Flora y Fauna en nuestra ciudad.
COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"
cultura y recreacin familiar.
280,000.00
Trabajo cotidiano en el Zoolgico y el Mantenimiento y mejora de la
infraestructura de las diversas reas del Complejo Recreacional Cerrito de
la Libertad
Darle a Huancayo un lugar
de esparcimiento sano y
seguro para toda la
familia. .

PUBLICOS LOCALES
PARQUE DE "LA IDENTIDAD WANKA"
POI 2011

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS
BAJA AFLUENCIA DE TURISTAS
BRINDAR SERVICIOS
PBLICOS EFICIENTES QUE
SATISFAGAN Y ELEVEN LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS.
BRINDAR LIMPIEZA PBLICA Y
CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
SANO
Promover y Promocionar el Parque Identidad
Wanka a travs de presentaciones de Msica,
Danzas, exposiciones de artes plsticas,
fotografas, Artesanas, Bonsi, etc.
EL SERVICIO QUE SE BRINDA AL TURISTA
(COMIDAS TIPICAS Y OTROS) SON DE BAJA
CALIDAD POR LA FALTA DE
IDENTIFICACIN DE LOS ARRENDATARIOS
Y EL ACCESO AL PARQUE IDENTIDAD
WANKA MUESTRA MALA IMAGEN EN
EPOCAS LLUVIOSAS
EN UNA CIUDAD COMPETITIVA.
PROMOVER EL TURISMO
Realizar capacitaciones y charlas para mejorar
la calidad del servicio que se brinda al turista.
TOTAL
MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
PRESUPUESTO
S/. 50,000.00
S/. 1,609.80
S/. 48,390.20
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES rea del Parque Identidad Wanka

LIMPIEZA PBLICA
POI 2011
PUBLICOS LOCALES

50,000.00
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
ACTIVIDADES / PROYECTOS
50,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS CUADRO DE NECESIDADES
Establecer la Supervisin de campo de los servicios que presta la
concesionraria Diestra SAC(Barrido, Recoleccin, transporte de los residuos,
solidos)mediante, informe.
Efectuar la Supervisin limpeza pblica
GERENCIA DE SERVICIO PUBLICOS LOCALES - LIMPIEZA PBLICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROBLEMAS PRIORITARIOS
Hacer de conocimiento de las deficiencias detalladas y promover las
correcciones del serviocio.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Brindar la Supervisin de
Limpeza publica y conservar
el medio ambiente sano
Supervisar los servicios
que presta la
concesionarai Diestra
SAC,de manera
eficientes,
Deficiencia en el servicio de
limpieza pblica (barrido de
espacios y recoleccion)en zonas
perifericas de la ciudad

PUBLICOS LOCALES
RELLENO SANITARIO
POI 2011

1. Politizacin y desinformacin
poblacional por agentes externos en
la aceptacin "social " para la
instalacin de rellenos sanitarios
647,026.56
2. Consumo exagerado de productos
deshechables por parte de la
poblacin y poca cultura de
segregacin y reaprovechamiento de
residuos slidos domicilarios
74,473.44
3. Disponibilidad de un terreno propio
para implementacin de una
Infraestructura de disposicin final de
residuos slidos
78,500.00
800,000.00
PROBLEMAS PRIORITARIOS CUADRO DE NECESIDADES ACTIVIDADES / PROYECTOS
RELLENO SANITARIO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PLANES DE CIERRES DE LAS IDF-RS PACCHA, SICAYA, CAJAS CHICO
Brindar Limpieza Pblica y
Conservar el Medio
Ambiente
PLAN DE RECUPERACION AREAS DEGRADADAS AGUA DE LAS Vrgenes III ETAPA -
EL EDEN
BRINDAR SERVICIOS PBLICOS
ECOEFICIENTES QUE
SATISFAGAN Y ELEVEN LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS
METAS PRESUPUESTARIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de
los RR.SS
PLANES ESTRATEGICOS DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACION SOBRE RR.SS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
POI 2011

170,000.00
2.- PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS.
1.- PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES CULTURALES.
35,000.00
100,000.00
35,000.00
EN UNA METROPOLIS CON
CIUDADANOS CON UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
2.- PROMOVER EL ACCESO A LA
CULTURA, RECREACIN Y
DEPORTE.
1.- DESARROLLAR PROGRAMAS
SOCIALES PARA LA POBLACIN
DE ESCASOS RECURSOS.
ORGANIZAR A LOS JVENES DENTRO DEL CONSEJO JUVENIL PARA LA
PARTICIPACIN ACTIVA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL.
DESARROLLAR, PROMOVER ACTIVIDADES ARTSTICAS CULTURALES DE
ACTUALIDAD JUVENIL EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA ACTICULAR
E INTEGRAR A LOS JVENES.
PREVENIR Y SENSIBILIZAR A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES CON CHARLAS,
CAMPAAS, TALLERES EN TEMAS DE EDUCACION SEXUAL REPRODUCTIVA
FALTA DE INVERSIN SOCIAL Y POCA
VOLUNTAD POLITICA PARA
INCORPORAR A LOS JOVENES DE
TODO EL DESARROLLO LOCAL.
FALTA DE PARTICIPACIN Y
SENSIBILIZACIN DE LOS JVENES EN
SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS
SOCIALES.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS PRESUPUESTARIAS
TOTAL

AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
POI 2011

10,000.00
FALTA DE PARTICIPACIN Y
SENSIBILIZACIN DE LOS JVENES EN
SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS
SOCIALES.
REALIZAR SECIONES, CAMPAAS, CHARLAS, MODULO DE INFORMACION Y
TALLERES DE SENSIBILIZACION EN PREVENCION Y DISMINUCION DEL CONSUMO
DE ALCOHOL Y DROGAS EN I.E. Y OTROS.
TOTAL
10,000.00
AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
FALTA DE INVERSIN SOCIAL Y POCA
VOLUNTAD POLITICA PARA
INCORPORAR A LOS JOVENES DE
TODO EL DESARROLLO LOCAL.
EN UNA METROPOLIS CON
CIUDADANOS CON UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
1.- DESARROLLAR PROGRAMAS
SOCIALES PARA LA POBLACIN
DE ESCASOS RECURSOS.
1.- PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES CULTURALES.
2.- PROMOVER EL ACCESO A LA
CULTURA, RECREACIN Y
DEPORTE.
2.- PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS.
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS

POI 2011
MUNICIPAL
CENTRO MDICO

Problemas Prioritarios Objetivos Estrgicos Objetivos Insitucionales Metas Presupuestarias Cuadro de Necesidades
220.000
20.000
7.000
3.000
250.000
Brindar atencin basica y especializada de salud.
Inaccesibilidad de personas de bajos
recursos economicos a los servicios de
salud.
Metropoli con ciudadanos
con alta calidad de vida
Brindar servicio social de salud Atencin basica de salud
Apoyo extranurales a diferentes areas de la MPH y demas instituciones publicas y
privadas.
Realizar campaas de promocin y mejora de la salud de las personas.
TOTAL
Charlas de Informacin, Educacin y Comunicacin en salud.
Servicios de salud basicos muy
limitados.
CENTRO MEDICO MUNICIPAL

POI 2011
INVERSION PRIVADA Y CTI
INSTITUTO DE PROMOCION DE

40,548.00
4,053.00
2,615.00
Insuficiente asociatividad con
instituciones que canalicen recursos
financieros.
2,784.00
50,000.00
Gestionar el Desarrollo Urbano
Promover la inversin privada en la ejecucin de proyectos de la Municipalidad
Provincial de Huancayo en bienestar de la poblacin.
ACTIVIDADES / PROYECTOS PROBLEMAS PRIORITARIOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Gestionar los perfiles y expedientes tcnicos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo ante personalidades y entidades pblicas, privadas, nacionales y/o
cooperacin tecnica internacional para su respectivo financiamiento, que
cumplan con los requisitos de las convocatorias
INSTITUTO DE PROMOCIN DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI
METAS PRESUPUESTARIAS CUADRO DE NECESIDADES
EN UNA CIUDAD
MODERNA
Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los
Planes de Desarrollo Local
Conformar alianzas estratgicas con instituciones pblicas o privadas, empresas
, ONGs,ENIEX, etc; para conseguir financiamiento en cooperacin tcnica
internacional y/o inversin privada que coadyuve al desarrollo de la provincia.
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
Gestionar y elaborar las solicitudes de financiamiento de proyectos
provenientes de gobiernos distritales y organizaciones pertenecientes a la
provincia de Huancayo.
Deficit presupuestario para el
financiamiento de proyectos de
inversin pblica priorizados por la
Municipalidad Provincial de Huancayo

ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1
Realizar gestiones ejecutivas ceidas a las politicas
institucionales
Accion 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 199,727.60
TOTAL UNIDAD ORGANICA 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 199,727.60
Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica
PLAN OPERATI VO I NSTI TUCI ONAL (POI - 2011)
OBJETIVOS GENERALES: Promover el ordenamiento y desarrollo de la ciudad y del ciudadano.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Normar y fiscalizar
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una ciudad moderna competitiva, segura y sostenible con ciudadanos con alta calidad de vida.
PRESUPUESTO ASIGNADO UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
PERIODO DE EJECUCION

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
1
Accin de Control (2-0411-2011-001), (2-0411-2011-002), 2-
0411-2011-003).(2-0411-2011-004), (2-0411-2011-005), (2-0411-
2011-006).
Accin de Auditoria 6 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 72,800.00
2
Actividad de Control (2-0411-2011-001), (2-0411-2011-002), (2-
0411-2011-003), (2-0411-2011-004), (2-0411-2011-005), (2-
0411-2011-006), (2-0411-2011-007), (2-0411-2011-008), (2-
0411-2011-009), (2-0411-2011-010), (2-0411-2011-011), (2-
0411-2011-012), (2-0411-2011-013), (2-0411-2011-014), (2-
0411-2011-015), (2-0411-2011-016), (2-0411-2011-016), (2-
0411-2011-017), (2-0411-2011-018)
Accin de Auditoria 74 6 4 9 19 3 3 9 15 4 4 10 18 3.5 5 13.5 22 57,200.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 6 4.75 9.75 20.5 3.75 3.75 9 16.5 4 4.75 10.75 19.5 4.25 5.75 13.5 23.5 130,000.00
PRESUPUESTO ASIGNADO
OBJETIVOS GENERALES: FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES - ADMINISTRATIVAS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Control y Auditoria
SECCION II
UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fomentar el respeto y cumplimiento de las Normas de Control Gubernamental
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL

1
Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y
controlar la prestacin de los servicios pblicos locales.
ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2
Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los rganos de
asesoramiento, rganos de apoyo y rganos de lnea en
relacin a las Actividades y Proyectos.
ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
TOTAL UNIDAD ORGANICA 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
PLAN OPERATI VO I NSTI TUCI ONAL ( POI - 2011 )
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: ADMINISTRACION EFICIENTE CON SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES O INSTITUCIONALES: GESTION ESTRATEGICA MODELO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
META PRESUPUESTARIA: MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
68,800.00
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL

1
Procedimientos de Ejecucin Forzosa de Mandatos de
Obligaciones de hacer y no hacer: (Demoliciones,
clausuras,construcciones de cercos o similares;
paralizaciones obras, suspensin de actividades y otros
actos de coercin.
Accin 132 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33
2
Ejecucin del procediento de gastos y costas
procesales dentro del proceso coactivo
Accin 63 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
4
Formular y ejecutar planes de acciones mediante actos
de ejecucin forzosa para la erradicacin de los antros
de perdicin, involucrando a las instituciones pblicas
como: (Polica Nacional del Per, Ministerio Pblico,
Defensoria del Pueblo y otros).
Planes 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
TOTAL 201 14 14 15 43 14 14 15 43 15 15 14 44 15 15 14 44 40,000.00
SECCION II
META
ANUAL
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin econmica administrativa, solida y eficiente optima
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fiscalizacin Tributaria (Ejecucin de resoluciones administrativas)
40,000.00
UNIDAD ORGANICA : EJECUCIN COACTIVA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Moderna y Eficiente que brinda Servicos de Calidad

1
Capacitacin de Recursos Humanos referente a
Procedimientos Administrativos, Gestin Pblica y
otros .
Evento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 35,000.00
2
Emisin de Informes Legales, Opiniones Legales y otros
en el plazo oportuno, proponiendo criterios de
simplifiacin administrativa y aplicacin de dispositivos
legales y normas conexas del procedimiento
administrativo
Documentos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 40,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 16 4 4 4 4 75,000.00
OBJETIVOS GENERALES: Programar, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar los asuntos de carcter jurdico y legal de oficio o a peticin de las diferentes instancias de la Municipalidad Garantizar eficiencia en el desempeo de los asuntos jurdicos y
legales de la Institucin
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Eficiente que brinda servicios de calidad.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):
SECCION II
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
SECCION I
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

1
Elaboracin, actualizacin y evaluacin de documentos
de Gestin que impulsen el Desarrollo de la Ciudad
DCTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2
Asesoramiento tcnico estratgico y capacitacin
permanente con oportunidad y calidad
ACCION 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3
Conducir, monitorear, ejecutar y evaluar el proceso
Presupuestario Municipal y el Presupuesto Participativo
Provincil 2011
DCTO 5 0 1 1 2 1 3 1 1
TOTAL UNIDAD ORGANICA 22 2 1 5 2 2 1 5 4 2 2 7 1 2 2 5 80,000.00
80,000.00
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
SECCION II
OBJETIVOS GENERALES: ALCANZAR UNA SITUACIN ECONMICA Y ADMINISTRATIVA SOLIDA Y EFICIENTE, OPTIMA.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META
ANUAL

1
EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION y
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UE. DE LOS PROY.
VIABLES
DCTO 178 14 13 13 40 14 16 16 46 15 15 16 46 15 16 15 46
2
PROMOVER CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA A
LAS UFs, Y A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN EL
SNIP.
ESTUDIO CONCLUIDO 36 2 3 3 8 3 3 3 9 3 3 2 8 3 4 4 11
3
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL PEI y PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO PROVINCIAL (PDLC)
TALLERES DE
CAPACITACION
4 0 0 1 1 2 1 1 2
TOTAL 218 16 16 16 48 17 19 19 55 18 19 19 56 19 21 19 59 90,000.00
SECCION II
90,000.00
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVOS GENERALES: OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO LOCAL CON PLANES ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL

1
Defensa eficiente de los procesos judiciales en sus
diferentes materias (civil,penal, laboral y otros)
Expediente 95 10 4 10 24 8 5 7 20 8 8 9 25 9 10 7 26 113,804.90
2
Difusin de las acciones realizadas por la Procuraduria
para cambiar la percepcin de la ciudadania a travs de
medios idoneos.
Informe y normas 7 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1 6,195.10
OBJETIVOS GENERALES: Defender eficientemente los derechos e intereses de la Municipalidad brindando asesora oportuna y adecuada. A su vez dar a conocer las verdaderas funciones de la misma. Para que la ciudadania tenga a bien entender el verdadero cuadro
SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Eficiente que brinda servicios de calidad.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recursos Materiales Humanos y financieros. Para una adecuada administracion de Justicia.

100,000.00
8 3 3 2 8 2 3
100,000.00
2 2
Implementar y Supervisar el sistema de tramite
docuementario, archivo central y Secretaria Municipal
Accin
Documento
3 6 2
0 0 1
2 2 7 3
1
2 29
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Eficiente que Brinda Servicio de Calidad
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Alcalzar una situacin Econmica y Administrativa Slida y Eficiente optima
SECCION II
META
ANUAL
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recurso Materiales Humano y financieros
1 0 0 8 3 0 1 1 3 1 2 0 3 0
Emitir normatividad municipal en termino de eficiencia
y eficacia

1 Mejorar y mantener la buena imagen institucional Documento 30 2 3 3 8 3 2 3 8 3 2 2 7 2 3 2 7
2 Ejecutar el Plan de Marketing y Comunicacin Integral. Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
s/ 120.000
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin econmica y administrativa slida y eficiencia ptima.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una administracin eficiente que brinda servicios de calidad

1
Mantenimiento, Desarrollo e implementacin de
Software y Pginas Web
SERVICIO 100% 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25
2
Mantenimiento preventivo/Correctivo de los equipos
informticos y red de datos de la M.P.H.
SERVICIO 100% 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25
TOTAL UNIDAD ORGANICA 0.50 0.50 0.50 0.50
60,000.00
OBS: El Costo Aproximado es mayor al techo presupuestal, debido a que esta articulado con el Plan Operativo Informatico de la Institucion(POIN),lo cual esta normado por el ONGEI y es necesario para cubrir las catividades que en el se detallan.
OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar sistemas integrales, para brindar servicios de informacin actualizada, con herramientas tecnolgicas de informacin y comunicacin de renovacin permanente
Dirigir la gestion tcnica de la red de datos y de comunicaciones, asi como del almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la informacin.
SECCION II
60,000.00
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INFORMTICA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
La Subgerencia de Informtica es el rgano de apoyo encargado de planificar, organizar, supervisar, dirigir y coordinar las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de las tecnologas de informacin de la Municipalidad.

1 10,000.00 1 1 1
3 10 4 4 4 12 4 5 3 12 5 3 4 12 30,000.00
5
Elaborar estrategias para garantizar una eficiente
gestin administrativa
1 5 1 1 1 3 0
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACIN
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una administracion moderna eficiente y eficaz que brinda servicios de calidad
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacion Economica-Administrativa solida, eficiente y optima
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar los Recursos Humanos, Patrimonial y Financiero de manera austera y transparente que permita garantizar una eficiente Gestion Administrativa
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
1
Evaluar, controlar y supervisar las actividades de los
sistemas administrativos de Personal, Logistica,
Contabilidad y Tesoreria.
1 46 4 3

1
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DENTRO DEL
REA DE REMUNERACIONES.
REPORTE 8 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1
2
AVANCE CONSIDERABLE EN EL NUEVO
SISTEMA DE ESCALAFON
CITAS - ACCIONES 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
3
ACCIONES DE COMPENETRACIN Y UNIDAD
LABORAL POR EL REA DE BIENESTAR
SOCIAL
40 2 3 4 9 3 4 4 11 3 3 4 10 3 3 4 10
4
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA RESOLVER
LOS PROBLEMAS DEL PERSONAL ACTIVO Y
PASIVO EN EL REA DE BENEFICIOS
SOCIALES.
INFORMES -
RESOLUCIONES
2 - 1 - 1 - - - 0 1 - - 1 - - - 0
110 28 27 29 26 100,000.00
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SECCION I
100,000.00
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION MODERNA EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: ALCANZAR UNA SITUACION ADMINISTRATIVA SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
SECCION II
META
ANUAL

5 2 1 1 1 50,000.00
1 1 1 1
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Moderna Eficiente que brinda servicios de calidad
Alcanzar una situacin Econmica Administrativa Slida y Eficiencia Optima
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros.
SECCION II
META
ANUAL
2 1 1 50,000.00 1
Formular planteamientos estrategicos para la
administracin de los recursos financieros municipales INFORME 5 1 1
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE TESORERIA

50,000.00
OBJETIVOS GENERALES: Permitir alcanzar una situacin Econmica y administrativa,slida,eficiente y optima.
0 0
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):Gerenciar recursos materiales,Humanos y Financiero.
0 0 0
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Elaborar la Cuenta Municipal Mensual y Anual para la
toma de decisiones en base a los controles
presupuestarios y conciliaciones de Ingresos y gastos.
TOTAL UNIDAD ORGNICA
1 Documento
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Coadyugar a Una Administracin Moderna y Efeciente que brinda servicios de calidad.
SECCION II
N UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
50,000.00

1
Recepcion, verificacion, clasificacion y almacenam. de
bienes seg. O/C
2818 5 193 323 521 241 265 291 797 250 250 250 750 250 250 250 750 3,500.00
2 Informacin contable en forma mensual Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,500.00
3 Inventario fisico semestral y control TEVA Accion 2 0 1 1 0 1 1 3,000.00
SECCION II
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar recursos materiales y humanos
PTO. ASIG.
OBJETIVOS GENERALES:Alcanzar una situacion administrativa, solida, eficeinte y optima
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE ALMACEN CENTRAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer y optimizar la gestion Municipal, manejar con equidad los recursos financieros y bienes de propiedad Municipal.
SECCION I

1
Implementar un sistema un sistema de control para
mejorar el mantenimiento de los servicios bsicos
dentro del Palacio Municipal.
INFORMES 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
2
Implementar un sistema un sistema de control del
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos
y maquinarias de la MPH.
INFORMES 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
TOTAL UNIDAD ORGANICA 144 36 36 36 36
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGNICA
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO
SECCION II
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin eficiente que brinda servicios de calidad.
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin Econmica y Adminmistrativa, Slida y Eficiencia ptima.
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE MANTENIMIENTO
160,000.00
META
ANUAL
PTO. ASIG.
SECCION I

1
ELABORACION Y EJECUCION ESTRATEGICA DEL
PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LA EJECUCION
DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,000.00
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGNICA
SECCION II
META
ANUAL
SECCION I
OBJETIVOS GENERALES: ALCANZAR UNA SITUACION ECONOMICA ADMINISTRATIVA SOLIDA, EFICIENTE Y OPTIMA
EJECUTAR Y ADMINISTRAR EECIENTEMENTE LOS MATERIALES Y BIENES INGRESADOS A ALMACEN DE OBRAS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GERENCIAR LOS BIENES,MATERIALES Y FINANCIEROS
UNIDAD ORGANICA: SUB-GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE ALMACEN DE OBRAS
OBJETIVOS ESRATEGICOS: SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD

1
Conducir el proceso de administracion de los recursos
Bienes y Servicios que se requieren en la institucion
para el cumplimiento de las actividades y proyectos de
la gestion Municipal, asegurando el abastecimiento
oportuno y eficiente.
Acciones 3,900 100 200 300 600 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 400 250 250 900
2
Proponer normativas y capacitaciones estrategicas a fin
de obtimizar el proceso de adquisiciones.
Documento 2 1 1 1 1 0 0
TOTAL UNIDAD ORGANICA 3,902 601 1,201 1,200 900 65,000.00
65,000.00
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE ADQUISICIONES
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una administracion eficiente que brinda servicios de calidad
OBJETIVOS GENERALES: Ser una administracion eficiente que brinda servicios de calidad
SECCION II
META
ANUAL
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): 0886 Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros

1
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES -
INSCRIPCION SUNARP
Accin 15 0 1 2 3 2 2 3 7 1 1 1 3 1 1 0 2 8,976.25
2
CONTROL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS
Y MAQUINARIAS Y ASIGNACION ADECUADA DE LOS
MISMOS.
Accin 7200 5 10 15 30 15 20 20 55 30 830 830 1690 1470 1980 1975 5425 11,023.75
20,000.00
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer y optimizar la Gestin Municipal

SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGSTICA - AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECCION I

1
BRINDAR ESTRATEGIAS EFICIENTES NECESARIAS Y
ADECUADAS A TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA Y
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO
UNIDAD 1972 165 164 164 493 165 164 164 493 165 164 164 493 165 164 164 493 13,680.97
- VELAR POR LA APLICACIN Y CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES
- DINAMIZAR Y ENCAMINAR LA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCIN Y/O RESOLUCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LAS DIFERENTES REAS DE LA GERENCIA.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales y asesoramiento oportuno en las diversas reas de la gerencia.
- Establecer el mecanismo de control y regulacin de la actividad econmica
SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO-AREA FUNCION DE APOYO(GERENCIA, ASESORIA LEGAL Y PAPELETAS DE INFRACCION)
SECCION I
- FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIN MUNICIPAL.

1
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
EMPRESARIAL Y ARTICULACION INSTITUCIONAL PUBLICO
PRIVADA
Unidad 46 2 4 5 11 4 4 4 12 4 3 5 12 4 4 3 11
2
FORMALIZACION , FISCALIZACION, INSPECCION Y CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS
Unidad 3830 318 312 347 977 317 322 346 985 327 331 346 1004 281 281 302 864
3 PROMOCION Y EXPOSICION DE FERIAS LOCALES Unidad 0 0 0 0 0
TOTAL AREA ORGANICA 3876 320 316 352 988 321 326 350 997 331 334 351 1016 285 285 305 875 101,537.00
Convertir a Huancayo en una Ciudad Competitiva
101,537.00
Gestionar la promocion empresarialy el desarrollo de la pequea y mediana empresa promover el desarrollo del comercio
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el comercio y desarrollar ferias, ruedas de negocios y actividades empresariales
SECCION II
META
ANUAL
AREA ORGANICA : PROMOCION, FORMALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO (LICENCIAS, CEPRODE, CIN,DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ESPECTACULOS)
SECCION I

1
Identificacin de nuevos recursos, atractivos y
productos tursticos para la Promocin turstica de la
Provincia de Huancayo.
Informe 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12,800.00
2
Programas de fortalecimiento de conciencia y cultura
turstica, control y supervisin de establecimientos de
servicios tursticos
Evento 14 1 2 3 2 2 4 2 1 1 4 1 2 3 37,200.00
3
Control del cumplimiento oportuno y efectivo de
pagos de merced conductiva
Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2,250.00
4
Promover la realizacin de ferias tradicionales en
espacios adecuados
Actividad 9 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 12,282.00
TOTAL 58 4 4 6 14 6 3 6 15 6 4 5 15 4 4 6 14 64,532.00
OBJETIVOS GENERALES: PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION Y TURISMO SOSTENIBLE
SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : Promocin del Turismo y Artesana
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA

1
Regular, controlar, fiscalizar, monitorear
permanentemente la expansin del comercio
ambulatorio en todas sus modalidades,
fortalecimiento de capacidades a travs de
talleres al personal de la Polica Municipal
Dcto. 36 3 3 9 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 296,000,00
2
Proponer y ejecutar estrategias de
ordenamiento en zonas del comercio intensivo
en coordinacin con las autoridades
involucradas, a corto y mediano plazo, cumplir
y hacer cumplir las normas y disposiciones
municipales vigente.
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 605,000,00
3
Acciones y estrategias con participacin
Multisectorial y propuesta de solucin a
mediano plazo, a los giros especiales
Formales e informales
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14,000,00
4
Acciones de sensibilizacin y capacitacin
dirigido a la poblacin en general, sobre el
cumplimiento estricto de las Normas y
Disposciones Municipales vigentes
Campaa 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 13,000,00
TOTAL 68 6 5 6 17 6 5 6 17 6 5 6 17 6 5 6 17 928,000,00
Promover el desarrollo del comercio
SECCION II
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el comercio y la defensa del consumidor
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
AREA : CONTROL Y FISCALIZACIN (Comercio Informal, Polica Municipal y Giros Especiales).
SECCION I
OBJETIVOS GENERALES: Gestionar la promocin empresarial y el desarrollo de la pequea y mediana empresa
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una ciudad competitiva
PRESUPUESTO ASIGNADO N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL

E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI
1
FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL, Y REFORMULACION DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO.
Plan documento 2.00 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50
2
PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES DE LAS EDIFICACIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS
documento resolutivo 3130.00 260.00 262.00 259.00 781.00 260.00 262.00 260.00 782.00 261.00 262.00 262.00 785.00 261.00 260.00 261.00 782.00
3
DACION DE RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES PARA
LOS PROCESOS DE HABILITACION URBANA Y USOS
DEL SUELO
documento resolutivo 2004.00 164.00 171.00 166.00 501.00 170.00 171.00 168.00 509.00 166.00 166.00 165.00 497.00 171.00 168.00 158.00 497.00
TOTAL 5136.00 424.10 433.20 425.20 1282.50 430.10 433.20 428.20 1291.50 427.10 428.20 427.20 1282.50 432.10 428.20 419.20 1279.50 240,000.00
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO : CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA
OBJETIVOS GENERALES : GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD) : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
PSTO ASIGNADO
240,000.00
UNIDAD DE MEDIDA CANT TOTAL

1
Proponer Normas, Reglamentos
orientados a prevenir, controlar o
mitigar los impactos ambientales
negativos
Ordenanza 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 S/. 2,000.00
2
Fortalecimiento de capacidades en el
manejo integral de los Recursos
Naturales, considerando actividades
previstas en el Calendario Ambiental
Evento 34.00 7.00 7.00 5.00 6.00 11.00 5.00 6.00 11.00 5.00 5.00 S/. 5,000.00
3
Implementacin de los Instrumentos
de Gestin Ambiental Local
Accin 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 S/. 3,000.00
TOTAL 39.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 5.00 7.00 12.00 0.00 5.00 8.00 13.00 0.00 5.00 0.00 5.00 S/. 10,000.00
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO : Impulsar la Gestin Ambiental Responsable
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL- GESTION AMBIENTAL
OBJETIVOS GENERALES : GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO A TRAVS DE LA GESTION AMBIENTAL. EDUCAR, SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A TRAVS DEL CONTEXTO DE LA EDUCACION
AMBIENTAL FORMAL, NO FORMAL. E INFORMAL.
PRESUPUESTO
ASIGNADO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD : Administrar una ciudad ambientalmente responsable a travs de la Gestin Ambiental
SECCION II
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL

1
Levantamiento catastral predial de los
diferentes sectores catastrales del casco
urbano del distrito de Huancayo para su
procesamiento y sistematizacion de la
informacin grfica, alfanumerica, y
fotografica, para generar reportes de
informacin a las diferentes unidades de la
Municipalidad y actualizacion.
UNIDAD
CATASTRADA
4880 40 480 480 1000 480 480 480 1440 480 480 480 1440 480 480 40 1000 200,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 4880 40 480 480 1000 480 480 480 1440 480 480 480 1440 480 480 40 1000 200000.00
INDICADOR DE EFICACIA = METAS PROGRAMADAS / METAS EJECUTADAS
INDICADOR DE EFICIENCIA = % DE GASTO EFECTUADO EN RELACION A LA ACTIVIDAD EJECUTADA
INDICADOR DE CALIDAD = USUARIO SATISFECHO POR EL SERVICIO RECIBIDO
SECCION II
UNIDAD DE
MEDIDA (Indicadores
de Producto)
SECCION I
META
ANUAL
PRESUPUESTO
ASIGNADO
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL CATASTRO
OBJETIVO ESTRATEGICO : CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA
OBJETIVOS GENERALES : GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): DIAGNOSTICAR FISICO Y LEGALMENTE EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE HUANCAYO
INDICADOR DE RESULTADO : UNIDAD CATASTRADA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

Hoja 01
PROYECTOS INELUDIBLES
1
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO JR.
AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, HUANCAYO, PROV. HYO
Puente 1 0 0.17 0.17 0.17 0.5 0.17 0.17 0.17 0.5 0
750,000.00
2
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO TRAMO QUEBRADA
HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULLCAS - CRUCE RIO
CHILCA - PANAMERICANA SUR, HYO - JUNIN
Exp, Tec 1 0 0.50 0.25 0.25 1 0 0
500,000.00
3
COFINANCIAMIENTO PROVINCIAL PROGRAMAS ESTRATEGICOS
EDUCACION , SANEAMIENTO Y VIAS RURALES
Obra 3 0 1.00 1 1.00 1 1.00 1
1,560,000.00
4
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS
SUB SECTORES 12, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS HUANCAYO -
m2 9600 0 2400 2400 2400 7200 2400 2400 0
1,000,000.00
5
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA CALLE
REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, HUANCAYO, PROV.
DE HUANCAYO, JUNIN
m2 2200 367 367 367 1100 367 367 367 1100 0 0
300,000.00
6
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HUAMANMARCA,
m2 800 0 0 200 200 200 600 200 200
300,000.00
7
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNIN
m2 480 120 120 240 120 120 240
330,000.00
8
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
Accion 1 0.5 0.5 1
250,000.00
10
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA
TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO m2 2100 525 525 525 525 525 1575
250,000.00
TOTAL 15186 1100 8302.5 3766.5 2017 5,240,000.00
Revisado y Aprobado por: Hecho por:
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer y optimizar la gestin Municipal
Promover el desarrollo e incremento de la infraestructura pblica mediante la ejecucin de obras del presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2011)
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mejoramiento de vias locales mediante la ejecucin de Proyectos ineludibles y Proyectos priorizados en Presupuesto participativo 2011
OBJETIVO GENERAL:
SECCION II
META
ANUAL
Contribuir al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - AREA DE EJECUCION DE OBRAS
SECCION I

Hoja 02
PROYECTOS PRIORIZADOS
1
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, TRAMO
AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO
m2 5760 1152 1152 1152 3456 1152 1152 2304 0 0
640,000.00
2
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CUADRAS
1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4 Y 5, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN ()
m2 4800 1200 1200 2400 1200 1200 2400 0 0
460,000.00
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES TRAMO: OVALO
CAHUIDE - AV. CIRCUNVALACION, PULTUQUIA, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN
m2 7200 1440 1440 2880 1440 1440 1440 4320 0 0
840,000.00
4
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA
TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA ANTIGUA, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN
m2 5600 1400 1400 1400 1400 1400 4200 0 0
610,000.00
5
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS
COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA - PROLG. PIURA
ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN
TRAMO AV. JOSE OLAYA JR. LOS COMUNEROS m2 3600 0 1200 1200 1200 3600 0 0
540,000.00
6
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN
SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN AGUSTIN - PSJ. SAN
GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE HUANCAYO -
JUNIN
m2 3600 0 1200 1200 2400 1200 1200 0
540,000.00
7
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES
TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA VECINAL
COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO,
m2 2400 0 0 1200 1200 2400 0
350,000.00
8
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO SAUL MUOZ MENACHO, HUANCAYO, PROVINCIA
DE HUANCAYO
m2 1680 0 0 840 840 1680 0
200,000.00
9
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA
ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION - ESCALINATAS A
CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA HUANCAYO,
m2 3460 0 0 1153.3 1153.33 1153.3 1153.3 2306.67
440,000.00
TOTAL 68471 12336 35828.5 13965.8 6340.67 14,350,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SECCION I
Promover el desarrollo e incremento de la infraestructura pblica mediante la ejecucin de obras del presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2011)
OBJETIVO GENERAL:
Contribiur al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mejoramiento de vias locales mediante la ejecucin de Proyectos ineludibles y Proyectos priorizados en Presupuesto participativo 2011.
SECCION II
META
ANUAL
PRESUPUESTO
ASIGNADO

Hoja 03
MetaPresupuestaria(Finalidad): Mejoramientodevas ydelareddesemaforizacinlocal.
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
1 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS NO PAVIMENTADAS M2 14705 1500 1500 3000 2575 705 1500 4780 2450 1500 475 4425 1000 1500 2500 108,654.71
2 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS ASFALTADAS (BACHEO) M2 5600 466.67 466.667 466.667 1400 466.67 466.67 466.67 1400 466.667 466.67 466.67 1400 466.67 466.67 466.67 1400 146,513.09
3 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS PAVIMENTADAS (CONCRETOM2 1040 104 104 104 104 104 312 104 104 104 312 104 104 104 312 41,454.36
4 LIMPIEZA DE CUNETAS, SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS UND 240 20 20 40 20 40 20 80 20 20 20 60 20 20 20 60 3,377.84
TOTAL: 21585 4544 6572 6197 4272 300,000.00
OBJETIVO GENERAL:
META
ANUAL
PRESUPUESTO
ASIGNADO
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS- MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
Promover el desarrollo e incremento de la infraestructura pblica mediante la ejecucin de obras de infraestructura pblica
SECCION I
SECCION II

1
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. FERROCARRIL
TRAMO AV. EVITAMIENTO - DISTRITO DE SAN AGUSTIN - DISTRITO DE
SAN JERONIMO PROVINCIA DE HUANCAYO
PERFIL 1 0 0.2 0.4 0.4 1 0 0 15,000.00
2
CONSTRUCCION DEL BULEVARD WANKA DEL DISTRITO DE HUANCAYO
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL 1 0 0 0.3 0.3 0.4 1 0 10,000.00
3
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PARQUES EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO - JUNIN
PERFIL 3 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0 8,000.00
4
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. TARAPACA TRAMO
CALLE REAL AV. FERROCARRIL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL 1 1 1 0 0 0 3,000.00
5
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VERDAS DE AV. LOS INCAS TRAMO RIO
CHILCA - AV. 31 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHILCA Y HUANCAN,
PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
PERFIL 1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0 0 10,000.00
6
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. LORETO TRAMO JR.
CARRION - LOS ALISOS - HUANCAYO PERFIL 1 0.6 0.4 1 0 0 0 5,000.00
7
CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS MULTIFUNCIONALES EN LA
PERFIL 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5,000.00
8
MEJORAMIENTO DE ZOOLOGICO MUNICIPAL - HUANCAYO
PERFIL 1 0.2 0.2 0.6 1 0 0 0 10,000.00
9
PUESTA EN VALOR DE LA MICROCUENCA DE OCOPILLA PARA EL
ECOTURISMO COMUNITARIO
PERFIL 2 0 0.2 0.6 0.2 1 0 0.2 0.2 0.6 1 10,000.00
10
MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
PRIMARIO YS ECUNDARIO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL 4 0.2 0.8 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 1 8,000.00
11 PROYECTOS POR TERCEROS PERFIL 2 1 1 1 1 0 0 0 0.00
12
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHUPURO, PUENTE RUMICHACA-COLCA, DISTRITOS DE
CHUPURO COLCA, PROVICNIA DE HUANCAYO - JUNIN
FACTIBILIDAD 1 0 0 0.2 0.2 0.6 1 0 16,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 26 2.4 4 1.8 8.2 3 3.2 1.6 7.8 2.7 2.3 1 6 2 1.4 0.6 4 100,000.00
FIRMA Y SELLO
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - UNIDAD FORMULADORA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CLAIDAD
IMPULSAR Y PROMOVER LA CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BSICOS DE SALUD Y EDUCACION
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD) : FORMULAR ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN BASE AL SNIP
SECCION II
N

EXPEDIENTES TECNICOS
1
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL.
TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. SAN
JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA Expediente 1 0.5 0.5 1.0
2
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES PROL.
PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE. GALVEZ DURAND, PJE. LOS HEROES,
HUANCAYO Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
3
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO
POBLADO LA PUNTA, SAPALLANGA Expediente 1 0.5 0.5 1.0
4
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE
RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
5
CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA
COOP. SOL DE LOS ANDES, HUANCAYO Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
6
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DOMEST.
EVACUADAS A LAS RIVERAS DEL RIO SHULLCAS TRAMO:
PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
7
CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL
ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL, PARIAHUANCA, HUANCAYO Expediente 1 0.5 0.5 0.5 0.5
8
CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL
CENTRO POBLADO SAN BALVIN, DISTRITO DE PARIAHUANCA Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
9
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO
TAMBO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO Expediente 1 0.5 0.5 1.0
10
CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO
CENTRO DEL DISTRITO DE VIQUES, HUANCAYO Expediente 1 0.5 0.5 1.0
11
MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS
SECTORES: LOS LIBERTAD., CERRITO DE LA LIBERTAD,
PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
12
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN
EL BARRIO SAN CRISTOBAL, C.P. MENOR DE HUAYLLASPANCA,
SAPALLANGA-HYO Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4
13
MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY
TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONST., PARQUE
IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO Expediente 1 0.5 0.5 1.0
14
CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA,
COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
TOTAL 14 200,000.00
200,000.00
N ACTIVIDAD PROGRAMATICA
PERODO DE EJECUCIN
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SECCION I
CANTIDAD
TOTAL
OBJETIVO GENERAL:
Impulsar y promover la Construccin y equipamiento de infraestructura de servicios bsicos de salud y educacion
Elaborar los estudiosde pre inversin e inversin definitiva (perfiles, prefactibilidad, factibilidad, expedientes tcnicos) con arreglos a las Normas tcnicas y al Sistema Nacional de Inversion pblica
UNIDAD DE MEDIDA

1
MIGRACIN DEL SISTEMA SEMAFORICO A
TECNOLOGA LED
ACCIN 5 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 150,000.00
2
SIMULACIN DE TRNSITO VEHICULAR Y
PEATONAL
ACCION 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 20,000.00
3
FISCALIZACIN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIZADES
ACCION 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 230,000.00
TOTAL UNIDAD ORGNICA 313 80 81 76 76
400,000.00
PERIODO DE EJECUCIN
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA - ORDENAR EL TRANSPORTE PBLICO Y LA VIALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: LOGRAR LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE PBLICO Y LA VIALIDAD
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTE
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO VEHICUALR Y PERATONAL Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA
SECCION II
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS N UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL

3
EVALUACION NUTRICIONAL Y DESPARACITACION A TODOS
LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO E LECHE.
ACCION 4 1 1 1 1 1 1 1 1 34,989.88
136 11 11 12 34 11 11 12 34 11 11 12 34 11 11 12 34 1,180,367.00
1,105,377.12
18
1
2
TOTAL
5 60 15 5 5 15 5 5 5
6 6 6 40,000.00 18 6 6 18 6
5 15 5
18 6 6 6 72 6 6
SECCION II
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR HUANCAYO EN UNA CIUDAD METROPOLI CON CIUDADANOS DE ALTA CALIDAD DE VIDA
OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
SECCION I
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA PROGRAMA VASO DE LECHE
ACCION
ACCION
6
5
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y SALUDABLES DE LOS COMITES DEL VASO
DE LECHE A FIN DE CONVERTILAS EN ORGANIZACIONES
AUTOSOSTENIBLES
ATENCION OPORTUNA EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL NIVEL
NUTRICIONAL DE LA POBLACION
15 5 5 5

I.
ATENCION INTEGRA: ALOJAMIENTO,
ALIMENTACION, PSICOLOGIA A MUJERES POR
VIOLENCIA, ABANDONO FAMILIAR Y SEXUAL
Accion 158 5 15 16 36 15 5 17 37 20 10 13 43 15 15 12 42 7,500.00
II.
PROMOVER TALLERES DE PRODUCCION
ECONOMICA Y SOCIAL CON MUJERES
ORGANIZADAS
Accion 34 1 2 3 2 2 3 7 4 4 4 12 5 4 3 12 7,500.00
TOTAL 192 6 15 18 39 17 7 20 44 24 14 17 55 20 19 15 54 15,000.00
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una metropoli con ciudadanos que cuentan con calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Promover la atencin integral con calidad de vida a grupos de mujeres en riesgo social.
Promover y promocionar los derechos de la mujer y la familia.
META
ANUAL
S/.
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUJER CASA DEL REFUGIO

1
Promover estilos de vida saludable con el deporte
recreativo y competitivo
evento deportivo 25 3 2 5 2 2 3 7 3 3 1 7 3 1 2 6 85,000.00
2
Propuestas de programa de mantenimiento preventivo
y correctivo para las instalaciones deportivas y
propuestas de construccin
informe 3 0 1 1 1 1 1 1 1,000.00
3
Programa de promocin y difusin de las actividades
deportivas que organiza la MPH
accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,000.00
Total Unidad Orgnica 40 1 4 3 8 3 4 4 11 4 4 3 11 4 2 4 10 90,000.00
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir Huancayo en una metrpoli con ciudadanos con alta calidad de vida
Promover el acceso a la recreacin y al deporte
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el Deporte y la Recreacin
SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA DE DEPORTES Y RECREACION

1
Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria para
mejorar la calidad de vida de la poblacion beneficiaria.
Capacitacionesy talleres 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,767.40
Compras de canastas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,906.60
Distribucion de
Alimentos 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00
3
Generar oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad
de vida, impulsando el fortalecimiento integral de las familias.
Eventos de
potencialidades
3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00
Total Unidad Orgnica 10 3 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,674.00
Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria para mejorar la calidad de vida de la poblacion beneficiaria.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD: Brindar asistencia alimentaria
SECCION II
META
ANUAL
PRESUPUESTO
ASIGNADO
2
Optimizar y asegurar la atencion oportuna con alimentos de
calidad a grupos vulnerables con riesgo y en extrema pobreza,
en los Sub Programas.
Optimizar y asegurar la atencion oportuna con productos alimentarios de calidad a grupos vulnerables con riesgo y con pobreza y extrema pobreza
Generar oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad de vida, impulsando el fortalecimiento integral de las familias.
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
SECCION I

Compras de
canastas de
alimentos
1 1 1 0 0 0 138,970.80
Supervisiones
168 14 14 14 42 14 14 14 42 14 14 14 42 14 14 14 42 4,002.67
Distribucion de
canastas de
Alimentos
1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 7,622.43
Capacitaciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3,816.10
Total Unidad Orgnica 2,095 174 175 175 524 175 174 175 524 174 175 174 523 175 174 175 524 154,412.00
PRESUPUESTO
ASIGNADO
1
Contribuir a la Recuperacin del Paciente
Tuberculoso Ambulatorio y Proteger a su
Familia brindando servicios de calidad y en
forma oportuna
2
Asistencia y apoyo Alimentario a paciente
tuberculosos y familia, asi como la entrega de
canastas de alimentos en los
Establecimientos de Salud.
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PANTBC
SECCION I
Contribuir a la Recuperacin del Paciente Tuberculoso Ambulatorio y Proteger a su Familia brindando servicios de calidad y en forma oportuna
Asistencia y apoyo Alimentario a paciente tuberculosos y familia, asi como la entrega de canastas de alimentos en los establecimientos de Salud.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD: Brindar asistencia alimentaria
SECCION II
META
ANUAL

1
Promover la identificacin, certificacin y registro de las
personas con discapacidad
Accin 14 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 1 2 1 4
2
Fomentar la participacin e inclusin de las personas
con discapacidad en los diferentes campos que
involucren su desarrollo personal y econmico
Atencin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3
Promocin y difusin de los derechos de las personas
con discapacidad.
Campaa 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2
31 2 2 3 7 2 4 2 8 2 3 2 7 3 4 2 9 15,000.00
15,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA "OMAPED"
Convertir Huancayo en una metrpoli con ciudadanos que cuentan con calidad de vida.
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Promover el desarrollo humano sostenible orientada a la poblacin en riesgo
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD) :
Asistencia al ciudadano, familia y discapacitado
SECCION II
N ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
PERODO DE EJECUCIN
SECCION I

1
Promover la Defensa, atencion y promocion del nio, nia y
adolescente
Accion 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
2
Fomentar la conformacion y capacitacion de los comites de
Vigilancia y del adolescente trabajador
Accion 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA "DEMUNA"
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar una convivencia social con equidad y asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad humana y el desarrollo de las personas
OBJETIVOS GENERALES: Promover y desarrollar una Cultura de Derecho de los Nios y Adolescentes que garanticen el respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades, promover y proteger el fortalecimiento de la familia y primordialmente de la Niez y
Adolescencia,Contribuir al diseo de las politicas y planes Nacionales ,Regionales y Provinciales de Desarrollo Social y de proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo.
30,000.00
SECCION II

I.
Promover servicio especializado e informacin de
calidad,
Lectores 15,000 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 5,000.00
II. Actualizar el material bibliografico. Accion 1,000 0 0 300 300 0 300 0 300 300 0 0 300 0 100 0 100 30,000.00
III
Implementar el Catalogo Unido Automatizado y la base
de datos.
Accion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.000.00
TOTAL 40,000.00
3.- Propiciar - difundir el patrimonio bibliogrfico y documental.
S/.

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA BIBLIOTECA MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la convivencia social con equidad y asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad huamana y el desarrollo de las personas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Promover servicio especializado de informacin de calidad,para satisfacer la demanda de los estudiantes e investigadores de nuestra cultura..
2.- Contribuir a a conservar y preservar la memoria del patrimonio bibliografico y documental de nuestra regin.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):Fomentar la cultura y la Promocin del Patrimonio cultural de nuestra regin.
META
ANUAL

1
Promocin de la Salud Integral de las Personas Adultas
Mayores
Personas atendidas 924 4 100 100 204 100 100 100 300 100 100 10 210 100 100 10 210 10,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - C.I.A.M.
SECCION I
OBJETIVOS GENERALES: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE ORIENTADO A LA POBLACION EN RIESGO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): ASISTENCIA AL ANCIANO
SECCION II
META
ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR HUANCAYO EN UNA METROPOLI DE CIUDADANOS CON CALIDAD DE VIDA

1
Mejorar y complementar la infraestructura del
Polideportivo para una atencin eficiente
accin 15 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 40,000.00
2
Fomentar la masificacin del deporte en las diferentes
disciplinas y niveles de la poblacion.
evento deportivo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000.00
TOTAL UNIDAD ORGNICA 50,000.00
Firma y Sello del Responsable de la Unidad Orgnica
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir Huancayo en una metrpoli con Ciudadanos con alta Calidad de Vida
Promover el acceso a la Recreacin y al Deporte
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el Deporte y la Recreacin
SECCION II
META
ANUAL
SECCION I
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"

E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri
1
EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL A LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES
Y DE SERVICIOS ASI COMO A LOS EVENTOS DE
DIVERSA INDOLE
INSPECCIONES 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 S/. 40,000.00
2
BRINDAR GESTION DE ASISTENCIA HUMANITARIA
A LOS AFECTADOS Y/O DAMNIFICADOS DE
DESASTRES NATURALES O PROVOCADOS
GESTION 16 3 4 4 11 1 1 1 1 3 3 S/. 20,000.00
3
ELABORAR LOS PLANES DE SEGURIDAD,
EVALUACION DE DAOS Y ANALISIS DE
NECESIDADES (EDAN) Y MAPA DE RIESGOS Y
VULNERABILIDADES DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO.
ESTUDIOS 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 S/. 20,000.00
203 19 20 20 59 15 16 16 47 15 16 16 47 15 15 20 50 S/ 80,000.00
MEJORAR LA CALIDAD Y OPRTUNIDAD DE LA ATENCION DE EMERGENCIA, DESASTRES Y ASISTENCIA HUMANITARIA
INCULCAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PREVENCION EN LA POBLACION
CANT.
TOTAL
CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
TRANSFORMAR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD SEGURA Y SOSTENIBLE
OBJETIVOS GENERALES
TENER UNA CIUDAD SEGURA A LOS DESASTRES Y SALUDABLE
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - AREA DEFENSA CIVIL

1 Concertar alianzas estrategicas Accion 2
1 1 0 1 1 0
2 Actualizar los datos ente el sistema denominado Serenito Accion 32400
2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100
3 Intalar puestos de auxilio rapido Accion 1
0 0 1 1 0
4 Difusion y sensibilizacion de seguridad ciudadana. Accion 24
2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
SUB TOTAL 32,427.00 8,107 8,106 8,108 8,106 1,000,000.00
1,000,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - SERENAZGO MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Transformar a Huancayo en una ciudad segura y sostenible
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Contribuir a la integridad del ciudadano.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECCION II
META
ANUAL

1
Produccin,Mantenimiento y reparacin de las redes
matrices de agua potable de las Plantas de Tratamiento de
Torre Torre y la Rinconada de Ocopilla
M3 - ML 395301 43891 43891 43891 131673 43740 22021 22001 87762 22021 22021 22021 66063 22021 43891 43891 109803
2
Manten.y Reparacin de las piletas ornamentales de los
diferentes parques de la ciudad
ML 47 4 4 4 12 5 4 3 12 4 4 4 12 4 3 4 11
3 Control, Monitoreo y vigilancia Sanitaria del Agua Potable UNIDAD 2002 167 167 167 501 167 167 167 501 165 167 167 499 167 167 167 501
4 TOTAL DE UNIDAD ORGANICA 397350 44062 44062 44062 132186 43912 22192 22171 88275 22190 22192 22192 66574 22192 44061 44062 110315 7,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - AGUA POTABLE Y CONTROL (ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Publicos que satisfagan y elevar la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Brindar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y tener operativo las Piletas ornamentales de la Ciudad
Brindar servicios de Calidad y en forma oportuna a la poblacin.(Plantas de tratamiento de Torre Torre y la Rinconada de Ocopilla)
SECCION II
META
ANUAL
70,000.00

1
Digitalizaciones de Actas de Nacimientos, Matrimonios,
Defunciones, Certificados de Nacido Vivo y Certificado
de Defuncin para emisin automtizada.
Registro 17100 1600 1400 1400 4400 1350 1500 1400 4250 1450 1500 1300 4250 1400 1350 1450 4200
2
Registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y
actos administrativos relacionados
Acto Registral 4620 320 380 340 1040 420 380 480 1280 400 410 380 1190 380 320 410 1110
3
Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin
y matrimonio.
Documento Emitido 50700 4200 4800 4500 13500 4300 4200 4100 12600 4000 4100 4200 12300 4100 4200 4000 12300
24,000.00
SECCION II
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL
META
ANUAL
SECCION I
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL - REGISTRO CIVIL
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION MODERNA Y EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin Econmica-Administrativa, slida y eficiencia ptima.
N

2 1
1
PROMOVER LA PARTICIPACIN VECINAL Y LA
CONCERTACIN MULTISECTORIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL
Acciones
1 2 2
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIN
VECINAL EN LA GESTIN LOCAL
DCTO 8 1 1 1 2 1 1 2 1
9 3 3 29
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO SOCIAL CON PARTICIPACION VECINAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
3 9 3 3 3 3 3
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARTICIPACION VECINAL
SECCION I
6
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA METROPOLI CON CIUDADANOS CON ALTA CALIDAD DE VIDA
APOYO A LA ORGANIZACIN COMUNAL
SECCION II
2 2 1 5
80,000.00

1
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA UNO DE
LOS SISTEMAS ELECTRICOS ADMINISTRADOS POR
LA MUNICIPALIDAD.
PUNTO 1300 60 70 60 190 110 120 130 360 130 130 140 400 120 110 120 350
2
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CADA UNO DE
LOS SISTEMAS ELECTRICOS ADMINISTRADOS POR
LA MUNICIPALIDAD.
PUNTO 700 50 50 60 160 60 60 60 180 60 70 60 190 60 50 60 170
3
CONTROL DE SUMINISTROS DE ENERGIA
ELECTRICA (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA)
RECIBO 1080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270
4
CONTROL DE PERDIDAS DE AISLAMIENTO DE LOS
SISTEMAS ELECTRICOS
LUGAR 15 1 2 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3
TOTAL UNIDAD ORGANICA 3095 201 212 211 624 262 271 281 814 281 292 291 864 271 251 271 793 50,000,00
50,000,00
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - ALUMBRADO PBLICO
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Pblicos Eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos, transformar a Huancayo en una ciudad segura y sostenible.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PBLICO
OBJETIVOS GENERALES: Brindar un servicio de reparacion y mantenimiento del Alumbrado General y Ornamental en los diferentes Parques, Complejos Deportivos e
Iluminaciones Ornamentales y contribuir a la Integridad del Ciudadano.
SECCION II

1
Otorgar carnet de Sanidad a manipuladores de
alimentos de forma oportuna.
Anlisis 4820 350 350 400 1100 400 420 420 1240 420 400 400 1220 420 420 420 1260 18,320.00
2
Control, vigilancia y fiscalizacin sanitaria permanente a
establecimientos donde existen manipuladores de
alimentos y promover el trmite del Carnet de Sanidad
Inspecciones 2000 150 150 150 450 150 150 150 450 200 150 150 500 200 200 200 600 1,680.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 20,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - LABORATORIO CLINICO
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Pblicos eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Garantizar la Salud Pblica en armona con el medio ambiente.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar promocin, supervisin y control sanitario de alimentos y bebidas.
SECCION II
META
ANUAL

1
Control y vigilancia sanitaria permanente a
establecimientos de venta y consumo de alimentos y
bebidas de consumo directo y envasados, asi como
control y prevencin contra accidentes.
Muestras 1880 150 120 170 440 150 170 160 480 170 160 150 480 150 160 170 480 27,508.00
2
Operativos de Fiscalizacin multisectorial inopinada y
Sensibilizacin a agentes econmicos sobre higiene
alimentaria por medio de cursos de capacitacin.
Inspeccin 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1,692.00
3
Control sanitario de productos crnicos (carcasas) de
origen ovino, porcino, alpaquino, aves y productos
hidrobiolgicos en mercadillos del cercado de
Huancayo
Inspeccin 13200 1000 1200 1200 3400 1000 1200 1200 3400 1200 1000 1000 3200 1000 1000 1200 3200 800.00
30,000.00
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - LABORATORIO BROMATOLGICO
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Pblicos eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Garantizar la Salud Pblica en armona con el medio Ambiente
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar promocin, supervisin y control sanitario de alimentos y bebidas.
SECCION II
N

505,800 42,145 42,147 42,150 126,442 42,151 42,151 42,152 126,454 42,152 42,151 42,151 126,454 42,150 42,150 42,150 126,450 380,000.00
42,140 42,140 126,420
10 10
126,420
30
Mantenimiento de Infraestructura pasiva y activa en
areas verdes(Parques, plazas, plazoletas, jardines,
bermas, conjuntos habitacionales).
UND. 5 7 10 120 11 11 12 12 11 11 2 10
42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 227,600.00
152,400.00
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): S/ 380,000.00
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNID DE MED
META
ANUAL
1
Mantenimiento de reas verdes (Parques, plazas,
plazoletas, jardines, bermas, complejos deportivos,
parques infantiles, conjuntos habitacionales y
urbanizaciones).
M2 42,140 42,140 42,140 42,140 505,680 126,420
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARQUES Y JARDINES
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
34 22
126,420
34

1
Trabajo cotidiano en el Zoolgico y el Mantenimiento y
mejora de la infraestructura de las diversas reas del
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad
ACCIONES 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 280,000.00
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Darle a Huancayo un lugar de esparcimiento sano y seguro para toda la familia
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,- Promover el acceso a la cultura y recreacion familiar
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mantener y conservar las areas verdes si como la flora y la fauna en nuestra ciudad.
SECCION II
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"

1
Promover y Promocionar el Parque Identidad Wanka a
travs de presentaciones de Msica, Danzas,
exposiciones de artes plsticas, fotografas, Artesanas,
Bonsi, etc.
Evento Cultural 4 1 1 1 1 1 1 1 1 48,390.20
2
Realizar capacitaciones y charlas para mejorar la calidad
del servicio que se brinda al turista.
Accin 3 0 1 1 1 1 1 1 1,609.80
TOTAL 50,000.00
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARQUE DE "LA IDENTIDAD WANKA"
SECCIN I
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
SECCIN II
CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
OBJETIVOS GENERALES: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
BRINDAR SERVICIOS PBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

1
Establecer la Supervisin de campo de los
servicios que presta la concesionraria Diestra
SAC(Barrido, Recoleccin, transporte de los
residuos, solidos)mediante, informe.
Informe 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240
2
Hacer de conocimiento de las deficiencias
detalladas y promover las correcciones del
servicio.
Informe 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240
TOTAL UNIDAD ORGANICA 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 50.000.00
50.000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - LIMPIEZA PBLICA
SECCION I
Brindar servicios Pblicos eficientes, que satisfagan y eleven la Calidad de Vida de los Ciudadanos
Brindar Limpieza Pblica y conservar el Medio Ambiente sano
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar la Limpieza Pblica
SECCION II
META
ANUAL

1
PLAN DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS
AGUA DE LAS VIRGENES III ETAPA - EL EDEN
ACCIONES 13 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2
PLANES DE CIERRE DE IDF - RS PACCHA, SICAYA, CAJAS
CHICO
PLANES/ACCIONES 3 1 1 1 1 1 1 0
4
PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION RESIDUOS
SOLIDOS
EVENTOS/ACCIONES 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Limpieza Pblica y Conservar el Medio Ambiente
800,000.00
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de los RR.SS
SECCION II
OBJETIVOS GENERALES: BRINDAR SERVICIOS PBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - RELLENO SANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL

1
ORGANIZAR A LOS JOVENES DENTRO DEL CONSEJO
JUVENIL PARA LA PARTICIPACION ACTIVA DENTRO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL.
ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,000.00
2
DESARROLLAR, PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS
CULTURALES DE ACTUALIDAD JUVENIL EN LOS
PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA ACTICULAR E
INTEGRAR A LOS JOVENES
EVENTOS 13 1 1 0 2 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 1 3 100,000.00
3
PREVENIR Y SENSIBILIZR A LOS ADOLESCENTES Y
JOVENES CON CHARLAS, CAMPAAS, TALLERES EN
TEMAS DE EDUCACION SEXUAL REPRODUCTIVA
CAMPAA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,000.00
TOTAL 37 3 3 2 8 3 4 3 10 4 3 3 10 3 3 3 9 170,000.00
UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA METROPOLIS CON CIUDADANOS CON MEJOR CALIDAD DE VIDA
OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y EL ACCESO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL Y EL DEPORTE
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES CON L PARTICIPACION JUVENIL
SECCION II
META
ANUAL

1
REALIZAR SECIONES, CAMPAAS, CHARLAS, MODULO
DE INFORMACION Y TALLERES DE SENSIBILIZACION EN
PREVENCION Y DISMINUCION DEL CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS EN I.E. Y OTROS
ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,000.00
TOTAL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,000.00
META
ANUAL
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES- PREVENCION DE CONSUMO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS-COMUL
SECCION II
N
OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO ACCIONES DE INCIDENCIA, EDUCACION Y PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL PARA CONTAR CON UNA POBLACION
INTEGRALMENTE DESARROLLADA
UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE LA JUVENTUD - AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA METROPOLIS CON CIUDADANOS CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

1
BRINDAR ATENCIN BASICA Y ESPECIALIZADA DE
SALUD
ATENCIN 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000
2
REALIZAR CAMPAAS DE PROMOCIN Y MEJORA DE
LA SALUD DE LAS PERSONAS, LA FAMILIA Y LA
POBLACIN.
CAMPAA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3
APOYO EXTRAMURALES A DIFERENTES AREAS DE LA
MPH Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.
ACCIN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4
CHARLAS DE INFORMACIN, EDUCACIN Y
COMUNICACIN EN SALUD
EVENTO 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
TOTAL 12032 3008 3008 3008 3008 250,000.00
250,000.00
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
UNIDAD ORGANICA : CENTRO MDICO MUNICIPAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una Metropoli con ciudadanos con alta calidad de vida.
OBJETIVOS GENERALES: Brindar Servicio de Salud.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): ATENCIN BASICA DE SALUD
SECCION II

1
Gestionar los perfiles y expedientes tcnicos existentes
ante entidades pblicas o privadas, nacionales y /o
cooperacin internacional para su respectivo
financiamiento en las diferentes modalidades.
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 40,548.00
2
Elaboracin y gestin de perfiles y expediente tcnico
adecuados a las convocatorias de las fuentes
cooperantes para la provincia de Huancayo.
Proyecto 2 1 1 1 1 0 0 4,053.00
3
Capacitacin en Cooperacin Internacional e Inversin
Privada para alcaldes, funcionarios y equipo tcnico de
las municipalidades de la Provincia de Huancayo.
Taller 2 1 1 0 1 1 0 2,615.00
4
Conformar alianzas estratgicas con las ONGs, ENIEX,
hermanamiento entre ciudades y otros.
Convenio 2 0 1 1 0 1 1 2,784.00
TOTAL UNIDAD ORGNICA 10 3 3 2 2 50,000.00
META
ANUAL
OBJETIVOS GENERALES: GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
SECCION II
UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL (CTI)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA
OK

a. Establecer las normas de carcter tcnico y criterios metodolgicos, que garanticen la
consistencia y fluidez de los procesos de programacin y formulacin del Plan Operativo
Institucional, Cuadro de Necesidades y Presupuesto institucional de Apertura 2010 en forma
simultanea, con la participacin activa de todas las Unidades orgnicas de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, y en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal Concertado 2007-2015 y el Plan estratgico Institucional 2008-2015.
b. Lograr que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Cuadro
de Necesidades y el Presupuesto institucional de Apertura, sean herramientas efectivas, focalizadas
en los resultados que precisan los ciudadanos para su Desarrollo, bajo los principios de Eficacia,
contribuyendo a fortalecer el desempeo Municipal para alcanzar el Desarrollo local.
2. FINALIDAD
DIRECTIVA N 004 -2009-GPP/MPH
DIRECTIVA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIN Y
CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO
DE NECESIDADES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AO FISCAL 2010
1. OBJETIVO
.
a. Asegurar que las Autoridades Municipales, cuenten con 03 instrumentos de Gestin institucional
que les permita ejercer una funcin directiva y la toma de decisiones en forma racional, coherente y
oportuna en el marco de la eficiencia y eficacia.
b. Establecer disposiciones generales que regulen la formulacin del Plan Operativo Institucional, el
cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura 2010 de la Municipalidad
Provincial de Huancayo..
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
b. Decreto Supremo N 034-82-PCM del 08-06-1982 Organismos de la Administracin Pblica
formularn y aplicarn Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales.
c. Resolucin Jefatural N 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 Normas para orientar la
formulacin, ejecucin, y evaluacin de la programacin administrativa institucional.
d. Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado, Plan Estratgico Institucional y Plan
Operativo Institucional se encuentran estrechamente vinculados puesto que se constituyen en
planes de largo, mediano y corto plazo que guan el accionar municipal para lograr el desarrollo
integral sostenible de la Provincia de Huancayo.
El Presupuesto Participativo toma como punto de partida estos planes, para as garantizar que los
actores sociales hagan suyos los propsitos institucionales, con la finalidad de que sus propuestas
puedan ser consideradas en los Presupuestos Institucionales.
Asimismo, las actividades y proyectos a considerar y ejecutar como parte del Presupuesto
Institucional deben incluir las acciones resultantes del Proceso del Presupuesto Participativo, luego
del respectivo anlisis tcnico, la aprobacin en las instancias correspondientes, y el financiamiento
respectivo. De determinarse algunas acciones a ser cofinanciadas con la sociedad civil, sector
empresarial u otro sector, stas sern parte del Presupuesto Institucional, slo en lo correspondiente
al financiamiento de nivel provincial y la contraparte figurar slo en los instrumentos de presupuesto
propios de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que asuman el compromiso de
su ejecucin, lo cual podr materializarse, mediante la suscripcin de convenios.
e. Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 Normas para la Orientacin,
Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo Institucional.
f. Ley N 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
g. Resolucin Ministerial N 107-2007-PCM del 06-04-2007 Formulacin y Evaluacin del POIN Plan
Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para el ao 2007.
h. Resolucin Directoral N 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva N 002-
2009-EF/76.01 Directiva general para la programacin y formulacin del presupuesto del sector
pblico Enfoque por Resultados
4. ARTICULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO, PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL.
4.1 Plan Operativo Institucional (POI).-
4.1 Plan Operativo Institucional (POI)
Instrumento de Gestin administrativa que precisa los proyectos, las actividades y tareas a
desarrollarse durante el ao fiscal que corresponda, orientado a garantizar las metas institucionales;
el POI, es la base para la asignacin de recursos pblicos (Presupuesto Institucional y Cuadro de
Necesidades), enmarcados en el proceso de la modernizacin del estado.
c.Previsin: Capacidad de anticipar las circunstancias, minimizar los riesgos e incertidumbres y
administrar la informacin con diversas alternativas y estrategias para su uso en el tiempo.
d. Unidad: Concebir la planificacin y presupuesto como un sistema integrado e interrelacionado
entre el corto, mediano y largo plazo a nivel provincial.
e.Continuidad: Considerar a la planificacin y presupuesto como un proceso creativo y dinmico de
permanente retroalimentacin.
f.Programacin: Expresar las etapas de la planificacin y presupuesto en las acciones a ejecutarse,
as como los recursos necesarios para cumplir las metas y objetivos del plan.
g.Claridad: Elaborar los planes y presupuesto en forma clara y precisa, a efectos que la gestin
municipal sea fcilmente comprensible por la opinin pblica.
h.Exclusividad: El plan no debe contener acciones ajenas a los objetivos y capacidad econmica de
la municipalidad.
En concordancia con lo establecido en el Artculo 71 numeral 71.3 de la Ley N 28411 Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas necesarias
para su cumplimiento, as como la oportunidad para su ejecucin, a nivel de cada dependencia
Orgnica.
4.2 Principios del Plan Operativo Institucional, cuadro de Necesidades y Presupuesto
Institucional de Apertura.
a. Racionalidad: Comportamiento de las economas Municipales, que considera que stas tienen
necesidades ilimitadas que deben cubrir con unos recursos escasos y que su principal objetivo
econmico es maximizar su propia utilidad. Racionalizar la administracin municipal es una
caracterstica bsica para garantizar un mejor servicio a una sociedad cada vez mas preocupada
por el desempeo de sus instituciones.
b.Proporcionalidad: Conformidad o proporcin de una parte con el todo o de elementos relacionados
entre s, es decir, mantener una adecuada correspondencia entre niveles y competencias
funcionales, globales y sectoriales, provincial y Distrital, para asegurar la mxima eficiencia y
eficacia.
i.Periodicidad: Establecer el plazo en el cual se realizarn las actividades y proyectos y se
contraern compromisos y obligaciones econmicas o financieras.
j.Equilibrio: El plan y presupuesto deben estar realmente equilibrados tanto al ser aprobados como
en su ejecucin.
k.Legalidad: Los procedimientos de aprobacin, ejecucin, modificacin, control y evaluacin deben
efectuarse conforme a las normas del sector pblico nacional y las disposiciones municipales
especficas sobre la materia.
l.Realismo: Elaborar el plan y presupuesto sustentados en aspectos tcnicos, principalmente en lo
concerniente a la estimacin de los ingresos, a fin de hacer posible la realizacin de los objetivos y
metas institucionales.
m.Globalidad e integridad: Comprende a todos los rganos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
n. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o proyectos, antes
del proceso de evaluacin trimestral, por situacin imprevista debidamente demostrada.
5. PROGRAMACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Huancayo, es una Institucin eficiente, eficaz y
moderna que concertadamente fomenta la participacin ciudadana, atiende las
demandas de la poblacin, promueve la competitividad, la inversin privada nacional
y extranjera para el desarrollo Socioeconmico integral sustentable de la Provincia,
generando oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad de vida
5.3 LINEAS ESTRATEGICAS A NIVEL PROVINCIAL
5.3.1 Ejes de Desarrollo
5.1 MISION
La Municipalidad Provincial de Huancayo es una Institucin Moderna y Funcional, al
servicio de la poblacin, que con la concertacin y participacin ciudadana de la
sociedad civil organizada promueve programas y proyectos de inversin privada,
pblica y de cooperacin internacional para superar la pobreza e impulsar el
desarrollo humano integral de la provincia
5.2 VISION.
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin dotndolos de los servicios de saneamiento bsico
fortaleciendo e implementando los centro de salud, educacin disminuyendo la tasa de
analfabetismo e implementacin de programas de alimentacin elevando el nivel cultural as como
fortaleciendo la seguridad ciudadana.
C) Desarrollo Institucional y de Capacidades
Provincia con un gobierno autnomo y transparente que gestiona el desarrollo local en forma
democrtico, concertada, participativo e igualdad de oportunidades, con organizaciones sociales
pblicos y privados slidas, conscientes de sus deberes y derechos practicando identidad, valores y
que asumen responsabilidades compartidas con participacin ciudadana en los diferentes espacios
de concertacin.
Lneas Estrategicas
A) Desarrollo Econmico
Provincia integrada a las cadenas productivas interregional, con tecnologa y capacitacin, elevando
los niveles de productividad agrcola, pecuaria y agroindustrial, promoviendo y organizando unidades
productivas empresariales artesanales, pisccolas, desarrollando un turismo ecolgico con calidad,
dinamizando los sistemas de comercializacin.
B) Desarrollo Social
E) Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
Objetivo Estratgico 2. Brindar servicios pblicos ecoeficientes, que satisfagan y eleven la
calidad de vida de los ciudadanos.
Objetivo Estratgico 3. Convertir a Huancayo en una ciudad competitiva.
Objetivo Estratgico 4. Convertir a Huancayo en una ciudad Moderna.
Provincia con un plan de desarrollo urbano que contempla un equilibrio entre lo urbano y rural,
articulando vas con sus distritos, centros poblados; con un sistema de comunicacin e
electrificacin eficiente; con un uso racional y sostenible de los recursos naturales, promoviendo la
preservacin del medio ambiente.
5.4 ESCALA DE PRIORIDADES.
Objetivo Estratgico 1. Transformar a Huancayo en una Ciudad segura y sostenible.
5.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES.
A. Convertir a Huancayo en una Ciudad Moderna.
- Objetivo General 1. Ordenar el Transporte pblico y la Vialidad.
- Objetivo General 2. Recuperar el centro Monumental de Huancayo.
Objetivo estratgico 5. Ser una Administracin moderna y Eficiente que brinda servicios de
calidad.
Objetivo Estratgico 6. Convertir a Huancayo, en una metrpoli con ciudadanos con alta
calidad de vida.
El Plan Operativo Institucional, se enmarcar dentro de los Objetivos estratgicos, las lneas
estratgicas de los ejes de desarrollo y las escalas de prioridades, a fin de lograr que nuestra
ciudad alcance un adecuado Desarrollo sostenible, considerando para ello los objetivos
Institucionales de los rganos ms importantes de nuestra institucin, reflejando claramente los
propsitos, que en materia de servicio Institucional administracin, recursos humanos,
Infraestructura y equipamiento que desarrollar el pliego acorde a su misin y funciones legalmente
establecidas.
- Objetivo General 7. Contribuir a la Integridad del Ciudadano.
D. Brindar Servicios Pblicos Eficientes que Satisfagan y eleven la calidad de vida de
los Ciudadanos.
- Objetivo General 8. Brindar limpieza pblica y conservar el Medio Ambiente Sano.
- Objetivo General 3. Gestionar el Desarrollo Urbano.
B. Convertir Huancayo en una metrpoli con Ciudadanos con alta Calidad de Vida.
- Objetivo General 4. Desarrollar programas Sociales para la Poblacin de Escasos Recursos.
- Objetivo General 5. Brindar Servicio Social de Salud.
- Objetivo General 6. Promover el Acceso a la Recreacin y el Deporte.
C. Transformar a Huancayo en una ciudad segura y sostenible.
E. Convertir a Huancayo en una Ciudad Competitiva.
- Objetivo General 9. Promover el Turismo.
- Objetivo General 10. Promover el Desarrollo del Comercio.
La articulacin de documentos de Gestin como el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan
Estratgico Institucional en la elaboracin de documentos de corto plazo como el Presupuesto
Institucional de Apertura, el Cuadro de Necesidades y el plan Operativo Institucional, es
determinante para poder establecer que las polticas diseadas por la actual Gestin, tengan
resultados mas favorables, mejorando no solo el desempeo Institucional, sino que las acciones
y/o proyectos realizados por cada una de las unidades Orgnicas, respondan adecuadamente a
solucionar los verdaderos problemas de la ciudad, priorizando acciones cuyo cumplimiento signifique
EFICIENCIA, EFICACIA y EQUIDAD en sus resultados, para ello, es necesario que cada una de las
reas, elaboren previamente la matriz de articulacin, segn el detalle establecido en el instructivo
adjunto (anexo 01).
5.6 DEFINICION DE METAS Y/O ACTIVIDADES ANUALES E INCORPORACIN DE
LAS ACCIONES PRIORIZADAS
Tomando en cuenta los resultados del Proceso del Presupuesto participativo, as como los
planteamientos y prioridades internas, pero sobre todo como alternativa de solucin a los diversos
problemas que presenta nuestra ciudad, las unidades orgnicas definirn las metas a alcanzar en el
ao, en relacin a sus objetivos estratgicos, objetivos Institucionales, meta y finalidad
presupuestaria, debiendo de asociarse con indicadores de desempeo, de manera tal que su
cumplimiento pueda posteriormente ser monitoreado y/o evaluado, mediante coeficientes que
determinen el grado de cumplimiento, as como los cambios y mejora en las condiciones de vida de
la poblacin, considerando una adecuada administracin de los recursos.
- Objetivo General 11. Gestionar la promocin empresarial y el Desarrollo de la Pequea y
Mediana Empresa.
F. Ser una Administracin Moderna y Eficiente que brinda Servicios de Calidad.
- Objetivo General 12. Alcanzar una situacin Econmica-Administrativa, slida y eficiencia
optima.
5.5 ARTICULACIN DEL PEI, PIA, CUADRO DE NECESIDADES Y POI
5.7.2. Indicadores de Eficiencia: Determina la relacin entre los insumos y los productos generados
con ellos Ejemplo: Costo de mantener las calles y veredas libres del comercio ambulatorio. Se
determinar en base al gasto insumido en relacin a las actividades ejecutadas.
5.7 INDICADORES A CONSIDERAR.
Los indicadores sirven para acreditar los resultados de la gestin, tanto ante la sociedad civil y
poblacin en general, contribuyendo a mejorar los niveles de transparencia de la gestin pblica y a
trasladar al enfoque a priori de los procedimientos por resultados, para ello consideraremos los
siguientes indicadores que sern considerados en la elaboracin del POI y PIA 2010.
.
5.7.1 Indicadores de Eficacia: Mide el grado de cumplimiento en relacin a los objetivos planteados
Ejemplo: Cantidad de beneficiarios del vaso de leche, cantidad de beneficiarios por una adecuada
limpieza de la ciudad etc., se considerar las metas programadas entre las ejecutados.
5.7.3. Indicadores de Calidad: Mide la calidad de los bienes, servicios o acciones prestadas o
realizadas por una entidad, cuantifica la capacidad de las Instituciones para responder rpida y
adecuadamente a las necesidades de los usuarios Ejemplo Usuarios satisfechos en el servicio de
trmite de licencias de funcionamiento. Se considerarn evaluaciones semestrales y estarn en
funcin a la apreciacin de la ciudadana por el servicio prestado, dato que deber figurar en el
Anuario Municipal.
5.8 IDENTIFICACION DE LA META PRESUPUESTARIA.
Las Metas Presupuestarias, deben agrupar y consolidar las Metas Operativas que son relevantes
para el logro de los objetivos Institucionales especficos que se persigue en una determinada
actividad o proyecto.

6.- ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y CUADRO DE
NECESIDADES

6.1. El formato del Plan Operativo ser rellenado de acuerdo al instructivo del anexo N 01 por cada
una de las Unidades Orgnicas que componen la estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial
de Huancayo.
Las metas presupuestarias abarcan muchas metas operativas, segn las actividades o proyectos a
la cual estn referidas, asimismo, las metas operativas dependern de la disponibilidad
presupuestaria, motivo por lo que se determina la elaboracin conjunta de ambos documentos; es
decir ellas representan el producto final de la actividad y/o proyecto y comprende los siguientes
elementos:
FINALIDAD.- Precisa el objeto de la actividad o proyecto
UNIDAD DE MEDIDA.- Precisa la magnitud que se utilizar para medir la meta.
CANTIDAD.- Nmero de Unidades de Medida que se espera alcanzar.
7.2 En concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley N 28411 Ley General del
Sistema Nacional del presupuesto, el Concejo Nacional, aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura 2010, mediante Acuerdo de Concejo, con plazo mximo hasta el 31 de Diciembre del 2009;
el Plan Operativo Institucional, es aprobado mediante resolucin de Alcalda con plazo mximo el 31
de Diciembre del 2009.
8. RESPONSABILIDADES
8.1 Titular del Pliego
6.2 Para el cumplimiento de las actividades sealadas en el instructivo (anexo 01) detallar los
insumos o recursos necesarios y estrictamente indispensables (personal, bienes y servicios,
equipamiento, etc) debidamente costeados; para tal caso tomar como referencia los Techos
Presupuestales de bienes y servicios adjuntos a la presente Directiva (anexo 02,03 y 04). La Sub
Gerencia de Logstica, alcanzar a cada Unidad Orgnica, la base de datos de los principales bienes
y servicios costeados.
6.3 Los Formatos antes mencionados, sern remitidos dentro del plazo estipulado a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto para su Revisin y Consolidacin Final; asimismo, EL Cuadro de
Necesidades consolidado, ser remitido a la Sub Gerencia de Logstica para la elaboracin del Plan
Anual de Adquisiciones.
7.- PLAZOS DE PRESENTACION Y APROBACION
7.1 El plazo de presentacin de los formatos del Plan Operativo y el Cuadro de Necesidades vence
indefectiblemente el 17 de Noviembre del 2009.
8.1.1 Proponer el Presupuesto Institucional de Apertura al Concejo Municipal para su revisin y
aprobacin.
8.1.2 Aprobar mediante Resolucin de Alcalda el Plan Operativo Institucional.
8.2.2 Efectuar la Asignacin Presupuestal de Apertura para la programacin del Plan Operativo y
Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2010.
8.2.3 Supervisar que la formulacin presupuestaria priorice el logro de los Objetivos estratgicos e
Institucionales y Escala de Prioridades establecidos para el Ao Fiscal 2010, asegurando que las
metas presupuestarias seleccionadas expresen dichos propsitos.
8.3 Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Logstica.
8.3.1 Remitir a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto el consolidado de los gastos
para la operatividad, funcionamiento y cumplimiento de metas.
8.2 Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto.
8.2.1 Realizar las capacitaciones necesarias para una correcta formulacin del Plan Operativo
Institucional y Elaboracin del Cuadro de Necesidades 2010.

8.5.1 Se encarga de realizar la programacin de las inversiones, estudios de prefactibilidad y
factibilidad.
8.6 Unidades Orgnicas
8.6.1 Son responsables de remitir la informacin requerida por la Gerencia General de
Planeamiento y Presupuesto para consolidar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto
Institucional de Apertura 2010 en los plazos establecidos y bajo responsabilidad, teniendo en cuenta
que la elaboracin de los documentos mencionados, deben guardar estrecha coherencia e intima
articulacin entre los documentos sealados, de tal manera que los cambios esperados, puedan
producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.
8.4 Gerencia de Personal
8.4.1 Informa a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto, el monto que se prev gastar
por concepto de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y Provisionales.
8.5 Gerencia de Obras Pblicas
9.4La matriz de articulacin, los Formatos del Plan Operativo Institucional 2010 y el Cuadro de
Necesidades, sern elaborados en formato Excel, en orientacin horizontal, tipo de letra Times New
Roman, tamao 11, en papel bond formato A4v y presentacin con firma y sello del responsable
9.5El incumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva dar lugar a la sancin administrativa
tipificada en el Captulo V del Rgimen Disciplinario Art. 26 Tipo de Sanciones Art. 27 Grados de
Sancin y Art. 28 Inciso d) Negligencia en el Desempeo de sus Funciones de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa D.L. N 276 y su Reglamento D.S. N 005-90-PCM.

HUANCAYO, NOVIEMBRE DEL 2009
9. DISPOSICIONES FINALES
.
9.1Todo lo que no est contemplado en la presente Directiva, rige de manera supletoria lo
sealado por las normas legales vigentes sobre la materia.
9.2Todos los documentos e informacin que las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial
remitan a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto para la programacin y formulacin
del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura 2010, tienen carcter de
Declaracin Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades administrativas y legales
correspondientes.
9.3 La Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto oportunamente emitir la Directiva de
Modificacin y Evaluacin del plan Operativo Institucional.
ANEXO 01
2. Objetivos Estratgicos.- constituyen los propsitos de la Municipalidad Provincial de Huancayo y
expresan la situacin que se desea alcanzar en un periodo de tiempo determinado, son por definicin
objetivos de mediano y largo plazo, se considerarn los objetivos Estratgicos establecidos y
aprobados en el Plan Estratgico Institucional, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las
funciones establecidas en el reglamento de Organizacin y Funciones de cada Unidad Orgnica.
INSTRUCTIVO DE RELLENADO
El proceso de rellenado de los diversos formatos para la elaboracin del Plan Operativo Institucional
POI 2010, as como del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Provincial de Huancayo busca
orientar al personal institucional respecto a su correcto manejo, consignando la informacin
requerida.
FORMATO N 01 MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE
NECESIDADES.
La matriz de articulacin se elaborar como un documento de trabajo, identificando la informacin
solicitada en cada una de las siete columnas, debiendo establecer una estrecha relacin entre cada
una de ellas, de manera tal que las acciones que son actividades y proyectos priorizados en el
presupuesto, deben enmarcarse en los objetivos estratgicos e Institucionales, contribuyendo a
alcanzar la Mision Institucional.

1. Problemas Prioritarios.- Se deber identificar los problemas mas relevantes y lgidos que tiene la
ciudad, respecto a la Unidad Orgnica a valorar; esta identificacin deber ser amplia, objetiva y
deber estar centrada en las funciones y responsabilidades propias de cada Unidad Orgnica.
Ejemplo: Cuadro N 01 (ejemplo de la Unidad Orgnica de Limpieza Pblica).
3. Objetivos Institucionales.- Es la expresin anualizada de los Objetivos Estratgicos del Plan
estratgico Institucional.
4. Meta Presupuestaria.- Es el producto; son los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadana
con el propsito de cumplir con los objetivos de la entidad. Ver detalles artculo 5, inciso 5.8 de la
Directiva adjunta.
5. Actividades y/o Proyectos.- Se refiere al conjunto de acciones planificadas con los cuales la
unidad orgnica va a cumplir con los objetivos estratgicos e Institucionales y objetivos generales
previstos, asimismo estas actividades y/o proyectos programados debern tener como respuesta los
problemas identificados en la primera columna, asimismo deber expresarse en trminos
cuantificables para su posterior evaluacin, por lo que se deber indicar la Unidad de Medida y la
Meta Anual objetivo.
6. Cuadro de Necesidades.- Se considerar el personal, los bienes, materiales, servicios, insumos y
otros que se requieran para ejecutar cada una de las actividades y/o proyectos programados,
debiendo ser costeados considerando los costos propuestos por la Unidad Orgnica de Logstica y
que ser de conocimiento de toda la Institucin por medio de la Pgina Web Municipal
El formato N 02 Plan Operativo Institucional POI 2010 de la Municipalidad Provincial de Huancayo
esta dividido en dos secciones, la SECCION I se rellenar con lo siguiente:
7. FORMATO N 02 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2010
SECCION I
Los Objetivos Estratgicos, los Objetivos Generales o Institucionales y la Meta Presupuestaria, sern
transferidas de la matriz de articulacin, donde previamente ya fueron identificados, analizados y
evaluados para su incorporacin en el POI 2010.-

SECCION II
La SECCION II del formato N 02 Plan Operativo Institucional POI 2010 de la Municipalidad
Provincial de Huancayo que contiene diez y siete (17) columnas, se rellenar de la siguiente
manera:
A. N DE ORDEN.-
Es el correlativo que designar a cada una de las actividades y/o proyectos.
Seala la cantidad de Actividades y/o Proyectos a obtener en el curso de cada uno de los meses del
ao 2010, adems se inserta las sub columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de
las cantidades de los tres meses que la componen.
B. ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.-
Se considerarn las actividades y/o proyectos sealados en la matriz de articulacin, los mismos que
debern estar orientados a satisfacer las necesidades ms urgentes y prioritarias de la ciudad.
C. UNIDAD DE MEDIDA.-
De acuerdo a la Ficha N 04/GL de la Resolucin Directoral N 025-2008-EF/76.01 Directiva para la
programacin, formulacin y aprobacin del presupuesto del sector pblico para el Ao Fiscal 2009,
se adjunta la tabla de UNIDAD DE MEDIDA, debindose consignar la medida correspondiente de
acuerdo a las metas establecidas, considerndose que dicha informacin servir como Indicador de
Producto de cada una de las actividades y/o proyectos que se ha programado ejecutar.

D. META ANUAL.-
Se indicar el Total de Actividades y/o Proyectos que se prev alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2010,
E. PERIODO DE EJECUCIN.-
F. PRESUPUESTO ASIGNADO.-

Es el gasto que se prev gastar para la ejecucin de todas las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
aprobados; la sumatoria de los montos consignados debe concordar estrictamente con el techo
presupuestal indicado en el cuadro Estructura Funcional Programtica Ao fiscal 2010 para cada
unidad orgnica, el mismo que ha sido elaborado en mrito a los bienes y servicios requeridos en el
cuadro de Necesidades y costeado de acuerdo a la informacin otorgada por la Sub Gerencia de
Logstica.
Asimismo, corresponde a cada funcionario competente, establecer en reuniones de trabajo
(acreditadas), el presupuesto especfico que le corresponde a cada una de las Metas
Presupuestarias de cada oficina, rea o unidad que la integra; asimismo, en este item se
determinar el indicador de eficiencia, que resultar de determinar la relacin entre los productos y
los insumos gastados.

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