MPM Ue Siafii 02042014

Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II
Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual

Ambiente: Unidad Ejecutora
SIAF II
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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II INDICES 2. Usuario Unidad Ejecutora ............................................................................................... 4 2.1. 2.2. Entorno de trabajo del usuario Unidad Ejecutora...................................................... 4 Preseleccin de componentes .................................................................................. 8 Preseleccin de proyectos ................................................................................. 8 Preseleccin de actividades ............................................................................. 11 Preseleccin de Acciones de Inversin ............................................................ 13 Preseleccin de Obras ..................................................................................... 15 Preseleccin de finalidad ................................................................................. 17
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3. 2.4.
Detalle de Proyectos de Inversin (prioridad, estado y comentario) ....................... 20 Registro de Cadenas Programticas y Funcionales ............................................... 24 Programa Presupuestal ................................................................................... 24 Producto Predeterminado .......................................................................... 24 Proyecto .................................................................................................... 26 Proyecto Genrico (Gobierno Local) ......................................................... 28
2.4.1.
2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.2.
Accin Central.................................................................................................. 31 Actividad Predeterminada ......................................................................... 31 Proyecto .................................................................................................... 33 Proyecto Genrico (Gobierno Local) ......................................................... 37
2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.3. 2.4.3.
APNOP ............................................................................................................ 39 Actividad ................................................................................................... 39 Proyecto .................................................................................................... 42 Proyecto Genrico (Gobierno Local) ......................................................... 45
2.4.3.1. 2.4.3.2. 2.4.3.3. 2.5.
Propuesta de Presupuesto ..................................................................................... 48 Presupuesto de Ingresos ................................................................................. 48 Presupuesto de Gastos.................................................................................... 54 Informacin General .................................................................................. 54 Producto.................................................................................................... 57 Proyecto .................................................................................................... 63 Actividad ................................................................................................... 71
2.5.1. 2.5.2.
2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.2.3. 2.5.2.4. 2.6. 2.7.
Traslado de Proyectos ............................................................................................ 76 Produccin Fsica del Producto .............................................................................. 81
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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II 2.8. Cierre de programacin de Unidad Ejecutora ......................................................... 83 Cierre de Programacin Multianual .................................................................. 83 Observaciones durante el proceso de Cierre ......................................................84
2.8.1. 2.8.2.
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2. Usuario Unidad Ejecutora

2.1. Entorno de trabajo del usuario Unidad Ejecutora
La Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto de Sector Pblico, con una perspectiva multianual es un nuevo enfoque de programar los recursos pblicos que la Direccin General del Presupuesto Pblico ha implementado en los dos ltimos aos con el fin de mejorar la gestin del gasto pblico.
En ese contexto, el proyecto SIAF II ha desarrollado el Mdulo de Programacin y Formulacin el cual le permitir a las Unidades Ejecutoras de un Pliego a registrar de manera apropiada y oportuna la informacin de la Primera Etapa de la Programacin Multianual A continuacin mostraremos el acceso al Mdulo de Programacin y Formulacin y la descripcin del entorno de trabajo para el perfil Unidad Ejecutora. Para acceder a este mdulo nos dirigimos a la direccin que aparece en la parte inferior la cual nos llevar a la pgina que estamos observando. Frente a la pgina de acceso al mdulo, Ingresamos nuestro usuario y contrasea y presionamos el botn iniciar sesin.
Si el usuario y contrasea son correctos aparece la ventana Preferencias de acceso, en esta ventana podemos visualizar el Periodo de Ejecucin, el Periodo de Formulacin 2015, la etapa presupuestaria que es PROGRAMACIN MULTIANUAL y el perfil UNIDAD EJECUTORA. Presionamos el botn Siguiente.
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Ingresamos a la Pgina Principal del Sistema y dentro de esta pgina podemos identificar:
En la parte superior derecha el cdigo y nombre de la UNIDAD EJECUTORA. A lado derecho aparece el panel Introduccin, con informacin referente al uso del sistema. Al lado izquierdo contamos con un men que para el caso del perfil Unidad Ejecutora, cuenta con cuatro opciones que son:
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Procesos: aqu encontramos la opcin para realizar la Preseleccin de los Componentes que formaran parte de la estructura programtica, es decir la Unidad Ejecutora podr seleccionar Proyectos, Actividades, Acciones de inversin, obras y/o Finalidades, Otra opcin que se tiene en Procesos es el Detalle de proyectos que nos muestra la relacin de los proyectos de inversin que la Unidad Ejecutora ha PRESELECCIONADO previamente utilizando la Opcin Preseleccin de componentes/Proyectos). La unidad ejecutora debe llenar necesariamente el registro de los proyectos que va a programar. Tambin, se tiene la opcin Cadena programtica que permite seleccionar o construir nuevas estructuras programticas funcionales dependiendo de la categora presupuestal elegida. Otra opcin que cuenta el aplicativo, es la Propuesta de Presupuesto, en donde la Unidad Ejecutora podr realizar el registro de la programacin de ingresos y gastos, as como realizar el cierre del proceso de la I etapa de la programacin multianual del presupuesto. Seguido se tiene la opcin Traslado de proyectos, con esta funcionalidad una Unidad Ejecutora puede modificar la categora presupuestal y la estructura funcional de un proyecto Cabe anotar que todas las opciones anteriormente descritas son aplicables para los Gobiernos Locales accediendo al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Distrito.
Finalmente dentro del mismo mdulo de procesos encontramos la opcin Registro de Produccin Fsica del Producto, la cual permite registrar la produccin fsica de los productos de los Programas Presupuestales a los cuales la Unidad Ejecutora ha programado gastos Reportes: dentro de esta opcin la Unidad Ejecutora de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional y los pliegos de los Gobiernos Locales podrn acceder a los reportes que presentan informacin de diverso tipo as como corroborar la informacin ingresada.
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Utilitarios: donde encontraremos recursos relacionados con la ayuda para el uso del sistema y su mejora continua. Finalmente tenemos la opcin Sesin, debajo de ella aparece cambio de Sesin y
la opcin Cambio de password, la cual nos permite realizar el cambio de nuestra contrasea, para lo cual ingresamos la contrasea actual, ingresamos la nueva contrasea, volvemos a ingresar la nueva contrasea para confirmar y presionamos el botn OK.
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Para salir del sistema hacemos clic en la opcin salir que aparece en la parte superior derecha, lo cual nos lleva frente a la pgina de acceso del sistema.
2.2. Preseleccin de componentes

2.2.1. Preseleccin de proyectos
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual debe construir, de ser necesario, las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias. Para tal fin, la primera tarea que tiene que realizar la unidad ejecutora es la seleccin de los componentes que formaran parte de la estructura programtica. Estos componentes son los siguientes: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversin, Obras y Finalidades. Pasemos a revisar el procedimiento de la seleccin de los Proyectos. Para ello debemos ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil de Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men que aparece a la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, aparece debajo la Preseleccin de componentes, seleccionamos la opcin Preseleccionar proyecto, el sistema muestra derecha el panel Pre Seleccin Proyecto, dentro de este panel, lo primero que debe realizar la unidad ejecutora para la preseleccin de un proyecto es elegir la Categora Presupuestal. Asimismo, ese filtro de la categora presupuestal, En caso una unidad ejecutora ya cuente con proyectos preseleccionados, nos ayudar a visualizar los proyectos que estn vinculados a esa categora presupuestal, En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de un proyecto por cdigo presupuestal, en donde el especialista de presupuesto de la unidad ejecutora debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Para mostrar la funcionalidad de preseleccin de un proyecto, elegimos la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES de la lista desglosable y luego presionamos el botn Seleccionar.
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Aparece la ventana Bsqueda de Proyectos, que nos permite ubicar los proyectos dentro de la categora presupuestal seleccionada, Cabe anotar que el sistema ha cargado todos los proyectos que cuentan con PIM 2014 (en la fecha de corte de marzo); asimismo debern estar los proyectos que el Pliego vincul a esta unidad ejecutora. Para realizar las bsquedas de proyectos, podemos ingresar el cdigo presupuestal, seleccionar el nivel de uso (general o personalizado) y/o ingresar el nombre o parte del nombre del proyecto, en nuestro ejemplo seleccionaremos el nivel de uso personalizado e ingresaremos el cdigo del proyecto, presionamos el botn buscar.
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Aparecen en la parte inferior el proyecto o proyectos que cumplen con los criterios antes mencionados, para seleccionarlo marcamos la casilla que aparece a la izquierda del cdigo del proyecto y presionamos el botn Aceptar.
Como podemos observar, dentro de la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES aparece el proyecto que hemos preseleccionado, a partir de ahora este proyecto ya podr ser utilizado para el registro de nuestras cadenas programticas. No olvidemos que de acuerdo a la leyenda de colores que aparece en la parte inferior, una vez que el proyecto forme parte de una CADENA PRESUPUESTAL, su registro cambiar al color que estamos sealando. Finalmente recordar que en caso se requiera eliminar un proyecto pre seleccionado, solo debemos seleccionarlo y luego presionar el botn Eliminar.
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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II 2.2.2. Preseleccin de actividades
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual debe construir, de ser necesario, las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias. Para tal fin, la primera tarea que tiene que realizar la unidad ejecutora es la seleccin de los componentes que formaran parte de la estructura programtica. Estos componentes son los siguientes: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversin, Obras y Finalidades. Pasemos a revisar el procedimiento de la seleccin de Actividades. Para ello debemos ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men que aparece a la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, aparece debajo la Preseleccin de componentes, seleccionamos la opcin Preseleccionar actividad, el sistema nos muestra a la derecha el panel Pre Seleccin Actividad, dentro de este panel, Lo primero que debe realizar la unidad ejecutora para la preseleccin de una actividad es elegir la Categora Presupuestal. Asimismo, ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con actividades preseleccionadas, nos ayudar a visualizar las actividades que estn vinculados a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una actividad por cdigo presupuestal, en donde el especialista de presupuesto de la unidad ejecutora debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Para mostrar la funcionalidad de preseleccin de una actividad, seleccionamos de la lista desglosable la categora presupuestal. En este caso, elegiremos la categora presupuestal APNOP y luego presionamos el botn Seleccionar.
Aparece la ventana Bsqueda de Actividades, que nos permite ubicar las actividades dentro de la categora presupuestal seleccionada, , Cabe anotar que el sistema ha cargado todas las actividades que
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cuentan con PIM 2014 (en la fecha de corte de marzo); asimismo debern estar las actividades que el Pliego vincul a esta unidad ejecutora. Para realizar las bsquedas de actividades, podemos ingresar el cdigo presupuestal, seleccionar el nivel de uso (general o personalizado) y/o ingresar el nombre o parte del nombre de la actividad, en nuestro ejemplo seleccionaremos el nivel de uso personalizado e ingresaremos el cdigo de la actividad, presionamos el botn buscar.
Aparecen en la parte inferior la actividad o actividades que cumplen con los criterios antes mencionados, para seleccionarla marcamos la casilla que aparece a la izquierda del cdigo de la actividad y presionamos el botn Aceptar.
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Como podemos observar, dentro de la categora presupuestal APNOP aparece la Actividad que hemos preseleccionado, a partir de ahora dicha actividad ya podr ser utilizada para el registro de nuestras cadenas programticas. No olvidemos que de acuerdo a la leyenda de colores que aparece en la parte inferior, las actividades que ya formen parte de una CADENA PRESUPUESTAL, se muestran en un color diferente, similar al que estamos sealando. Finalmente recordar que en caso se requiera eliminar una actividad pre seleccionada, solo debemos seleccionarla y luego presionar el botn Eliminar.
2.2.3.
Preseleccin de Acciones de Inversin
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual debe construir, de ser necesario, las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias. Para tal fin, la primera tarea que tiene que realizar la unidad ejecutora es la seleccin de los componentes que formaran parte de la estructura programtica. Estos componentes son los siguientes: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversin, Obras y Finalidades. Pasemos a revisar el procedimiento de la seleccin de Acciones de Inversin. Para ello debemos ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil de Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men que aparece a la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, aparece debajo la opcin Preseleccin de componentes y seleccionamos la opcin Preseleccionar Accin de Inversin, el sistema nos muestra a la derecha el panel Pre Seleccin Accin Inversin, dentro de este panel, lo primero que debe realizar la unidad ejecutora para la preseleccin de una accin de inversin es elegir la Categora Presupuestal. Asimismo, ese filtro de la categora presupuestal, en caso una
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unidad ejecutora ya cuente con acciones de inversin preseleccionadas, nos ayudar a visualizar las acciones de inversin que estn vinculados a esa categora presupuestal, En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una accin de inversin por cdigo presupuestal, en donde el especialista de presupuesto de la unidad ejecutora debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Para mostrar la funcionalidad de preseleccin de una accin de inversin, seleccionamos de la lista desglosable la categora presupuestal. En este caso, elegiremos la categora presupuestal ACCIONES CENTRALES, presionamos el botn Seleccionar.
Aparece la ventana Bsqueda de Acciones de Inversin, que nos permite ubicar las Acciones de Inversin dentro de la categora presupuestal seleccionada, podemos realizar bsquedas por el cdigo presupuestal o texto. Es importante mencionar que se debe seleccionar el nivel de uso GENERAL puesto que las acciones de inversin son codificaciones genricas, slo as el sistema arrojaran resultados de bsquedas. Luego, se presiona el botn buscar.
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Aparecen en la parte inferior la Accin o acciones de Inversin que cumplen con los criterios antes mencionados, para seleccionarla marcamos la casilla que aparece a la izquierda del cdigo de la Accin de Inversin y presionamos el botn Aceptar.
Como podemos observar, dentro de la categora presupuestal ACCIONES CENTRALES aparece la Accin de Inversin que hemos preseleccionado, a partir de ahora dicha Accin de Inversin ya podr ser utilizada para el registro de nuestras cadenas programticas. No olvidemos que de acuerdo a la leyenda de colores que aparece en la parte inferior, las Acciones de Inversin que ya formen parte de una CADENA PRESUPUESTAL, se muestran en un color diferente, similar al que estamos sealando. Finalmente recordar que en caso se requiera eliminar una Accin de Inversin pre seleccionada, solo debemos seleccionarla y luego presionar el botn Eliminar.
2.2.4.
Preseleccin de Obras
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual debe construir, de ser necesario, las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias. Para tal fin, la primera tarea que tiene que realizar la unidad ejecutora es la seleccin de los componentes que formaran parte de la estructura programtica. Estos componentes son los siguientes: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversin, Obras y Finalidades. Pasemos a revisar el procedimiento de la seleccin de Obras. Para ello debemos ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria con el perfil de Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, se muestra debajo la opcin Preseleccin de componentes y seleccionamos la opcin Preseleccionar Obra, el sistema nos muestra a la derecha el panel Pre Seleccin Obras, dentro de este panel, lo primero que debe realizar la unidad ejecutora para la preseleccin de una obra es elegir la Categora Presupuestal. Asimismo, ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente
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con obrass preseleccionadas, nos ayudar a visualizar las obras que estn vinculados a esa categora presupuestal, En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una obra por cdigo presupuestal, en donde el especialista de presupuesto de la unidad ejecutora debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Para mostrar la funcionalidad de preseleccin de una obra, seleccionamos de la lista desglosable la categora presupuestal. En este caso, elegiremos la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS, presionamos el botn Seleccionar.
Aparece la ventana Bsqueda de Obras, que nos permite ubicar las Obras dentro de la categora presupuestal seleccionada, podemos realizar bsquedas por el cdigo presupuestal o texto. Es importante mencionar que se debe seleccionar el nivel de uso GENERAL puesto que las obras son codificaciones genricas, slo as el sistema arrojaran resultados de bsquedas. Luego, se presiona el botn buscar.
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Aparecen en la parte inferior la Obra u Obras que cumplen con los criterios antes mencionados, para seleccionarla marcamos la casilla que aparece a la izquierda del cdigo de la Obra y presionamos el botn Aceptar.
Como podemos observar, dentro de la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS aparece la Obra que hemos preseleccionado, a partir de ahora dicha Obra ya podr ser utilizada para el registro de nuestras cadenas programticas. No olvidemos que de acuerdo a la leyenda de colores que aparece en la parte inferior, las Obras que ya formen parte de una CADENA PRESUPUESTAL, se muestran en un color diferente, similar al que estamos sealando. Finalmente recordar que en caso se requiera eliminar una Obra pre seleccionada, solo debemos seleccionarla y luego presionar el botn Eliminar.
2.2.5.
Preseleccin de finalidad
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual debe construir, de ser necesario, las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias. Para tal fin, la primera tarea que tiene que realizar la unidad ejecutora es la seleccin de los componentes que formaran parte de la estructura programtica. Estos componentes son los siguientes: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversin, Obras y Finalidades. Pasemos a revisar el procedimiento de la seleccin de las Finalidades Para ello debemos ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, aparece debajo la Preseleccin de componentes seleccionamos la opcin Preseleccionar finalidad, el sistema nos muestra la derecha el panel Pre Seleccin Finalidad, dentro de este panel, lo primero que debe realizar la unidad ejecutora para la preseleccin de una finalidad es elegir la Categora
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Presupuestal. Asimismo, ese filtro de la categora presupuestal , en caso una unidad ejecutora ya cuente con finalidades preseleccionadas, nos ayudar a visualizar las finalidades que estn vinculados a esa categora presupuestal,. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una finalidad por cdigo presupuestal, en donde el especialista de presupuesto de la unidad ejecutora debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR.
Para mostrar la funcionalidad de preseleccin de una finalidad, seleccionamos de la lista desglosable la categora presupuestal. En este caso, elegiremos la categora presupuestal ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP, y luego presionamos el botn Seleccionar.
Aparece la ventana Bsqueda de Finalidades, que nos permite ubicar las Finalidades dentro de la categora presupuestal seleccionada. Cabe anotar que el sistema ha cargado todas las finalidades que cuentan con PIM 2014 (en la fecha de corte de marzo); asimismo debern estar las finalidades que el Pliego vincul a esta unidad ejecutora. Para realizar las bsquedas de finalidades, podemos ingresar el cdigo presupuestal, seleccionar el nivel de uso (general o personalizado) y/o ingresar el nombre o parte del nombre de la finalidad, en nuestro ejemplo seleccionaremos el nivel de uso personalizado e ingresaremos el cdigo de la finalidad, presionamos el botn buscar.
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Aparecen en la parte inferior la Finalidad o Finalidades que cumplen con los criterios antes mencionados, para seleccionarla marcamos la casilla que aparece a la izquierda del cdigo de la Finalidad y presionamos el botn Aceptar.
Como podemos observar, dentro de la categora presupuestal APNOP aparece la Finalidad que hemos preseleccionado, a partir de ahora dicha Finalidad ya podr ser utilizada para el registro de nuestras cadenas programticas. No olvidemos que de acuerdo a la leyenda de colores que aparece en la parte inferior, las Finalidades que ya formen parte de una CADENA PRESUPUESTAL, se muestran en un color diferente, similar al que estamos sealando. Finalmente recordar que en caso se requiera eliminar una Finalidad pre seleccionada, solo debemos seleccionarla y luego presionar el botn Eliminar.
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2.3.Detalle
de
Proyectos
de
Inversin
(prioridad,
estado
comentario)
La programacin multianual del presupuesto involucra tambin la prelacin de los proyectos de inversin pblica que se consideraran en el perodo 2015-2017. En ese sentido, es necesario que las unidades ejecutoras de Pliegos del Gobierno Nacional y Regional as como los Pliegos de los Gobiernos Locales registren informacin del orden de prelacin del proyecto, el estado de ejecucin y algn comentario adicional relevante asociado a un proyecto de inversin pblica. Para ello debemos ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil de Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos la opcin Detalle de proyectos, aparece al lado derecho el panel Registrar detalle proyectos donde se listan todos los Proyectos de Inversin que han sido Preseleccionados previamente por la Unidad Ejecutora o el Pliego del Gobierno Local, de acuerdo a la leyenda que aparece en la parte inferior, los registros que aparecen en color amarillo son aquellos proyectos que han completado su registro, los dems proyectos son los que se encuentran pendiente de completar su registro. Es necesario registrar el detalle de los proyectos a los cuales se les va asignar una programacin de gastos sino el sistema va a bloquear el registro de la meta presupuestaria en la seccin Presupuesto de Gastos.
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Para el registro del detalle de un proyecto, seleccionamos el Proyecto y presionamos el botn Modificar detalle proyecto.
Aparece el panel informacin detalle proyecto, dentro de este panel figuran por ejemplo el cdigo del proyecto, su nombre, el tipo de Proyecto y su Estado de viabilidad. Asimismo en la parte inferior aparecen el costo de viabilidad, que es el costo con el cual se dio la viabilidad al proyecto, el costo del expediente tcnico, el costo actual, que representa el monto verificado de viabilidad y corresponde a la Ficha N16 del SNIP. Asimismo contamos con informacin financiera como es la ejecucin acumulada al ao anterior, el PIM y el Devengado al mes de febrero.
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Para completar con el registro del proyecto debemos ingresar la prioridad, que es un nmero secuencial y nico, seleccionamos de la lista desglosable el estado de ejecucin y finalmente ingresamos el comentario respectivo.
Presionamos el botn guardar. Aparece un mensaje de confirmacin presionamos S.
Aparece un mensaje con informacin de que el registro se ha actualizado con xito, presionamos Ok.
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Como podemos observar ahora el registro del proyecto parece en color verde lo cual significa que el proyecto ha completado su registro y ya puede ser parte de la programacin presupuestal de la Entidad.
Proyecto Alternativo para registrar Detalle de Proyecto:
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2.4. Registro de Cadenas Programticas y Funcionales

2.4.1. Programa Presupuestal Producto Predeterminado
2.4.1.1.
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual debe construir o seleccionar las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias.
Para seleccionar o registrar una estructura programtica funcional, se debe ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional. Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del producto o el proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR.Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal Programas Presupuestales, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda dos opciones , Proyecto y Producto Predeterminado en caso sea una unidad ejecutora del Gobierno Nacional y Regional. Slo para los pliegos de los Gobiernos Locales, se tiene adems un botn adicional referido a la seleccin de los proyectos genricos vinculados a los programas presupuestales.
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Para este caso, presionamos Producto Predeterminado,
Aparece el panel Bsqueda de Cadenas Programticas y Funcionales, en este panel debemos seleccionar el programa presupuestal en el cual se encuentra el PRODUCTO cuya cadena vamos a seleccionar (aparece una llamada slo se mostraran los programas presupuestales para los cuales se encuentra autorizada la Unidad Ejecutora o los Pliegos de los Gobiernos Locales), para nuestro ejemplo seleccionamos el programa 090, como podemos observar en la parte inferior se listan todas las cadenas predefinidas asociadas con los productos que componen programa presupuestal para seleccionar la cadena o cadenas hacemos clic para marcar la casilla que se encuentra al lado izquierdo del cdigo de producto (aparece una llamada El usuario slo podr seleccionar las cadenas predefinidas por la DGPP, no podr crear nuevas cadenas), cabe comentar que un mismo producto puede estar asociado a ms de una cadena, diferencindose por la actividad, estructura funcional finalidad y/o unidad de medida.
Para seleccionar las cadenas, se debe hacer click en la casilla o las casillas que se encuentran en la parte izquierda, Luego presionamos el botn guardar, el sistema nos muestra un mensaje que nos informa que el registro se ha completado satisfactoriamente, presionamos OK.
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Ahora la cadena o cadenas programticas y funcionales que acabamos de seleccionar aparecen en el listado de la categora PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
2.4.1.2.
Proyecto
Para seleccionar o registrar una estructura programtica funcional, se debe ingresar al al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional. Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del producto o el proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR.Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal Programas Presupuestales, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema
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nos brinda dos opciones , Proyecto y Producto Predeterminado en caso sea una unidad ejecutora del Gobierno Nacional y Regional. Slo para los pliegos de los Gobiernos Locales, se tiene adems un botn adicional referido a la seleccin de los proyectos genricos vinculados a los programas presupuestales.
Para este caso presionamos Proyecto,
A diferencia del caso de la opcin producto predeterminado, al presionar Proyectos, el sistema muestra el panel Creacin de cadenas programticas y funcionales en donde se debe realizar el registro de la estructura programtica y funcional. La primera informacin que se debe seleccionar es el Programa Presupuestal, para lo cual contamos con la opcin de buscar dicho programa como estamos observando (aparece una llamada slo aparecern los programas presupuestales para los cuales se encuentra autorizada la Unidad Ejecutora), para nuestro ejemplo seleccionamos el programa 090 y presionamos el botn Aceptar. El siguiente nivel de la cadena programtica es el Proyecto, para eso, se puede digitar el cdigo directamente y presionar ENTER o se puede presionar el botn de buscar y aparecern los proyectos asociados con el programa presupuestal que han sido preseleccionados previamente, elegimos el proyecto y presionamos Aceptar. Dado que estamos creando la cadena programtica funcional de un proyecto, se debe definir en qu nivel est el proyecto, si est vinculado a una Accin de inversin u obra, en nuestro ejemplo seleccionamos obra, luego debemos ingresar el cdigo presupuestal respectivo o presionar el botn para
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buscar, aparece la ventana con el listado de obras que han sido previamente preseleccionadas, seleccionamos la obra y presionamos Aceptar.
Finalmente debemos registrar la estructura funcional. Cabe mencionar que como estamos trabajando en la categora presupuestal Programas Presupuestales, la estructura funcional est vinculada al programa presupuestal que se haya seleccionado. En ese sentido, seleccionamos la funcin, la divisin funcional y el grupo funcional, y luego se presiona el botn guardar. Aparece un mensaje que nos informa que la cadena programtica y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK.
Ahora la cadena programtica y funcional que acabamos de registrar aparecer en el listado de la categora PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
2.4.1.3.
Proyecto Genrico (Gobierno Local)
Esta funcionalidad slo es aplicable para los Pliegos de los Gobiernos Locales dado que existe una cantidad significativa de municipalidades que no se encuentran adscritas al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y por ende no utilizan codificacin presupuestal de proyecto asociado a un proyecto SNIP.
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Para seleccionar una cadena programtica funcional de un proyecto genrico, los Pliegos de los Gobiernos Locales debern ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional. Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una municipalidad ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del producto o el proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR.Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal Programas Presupuestales, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda tres opciones para los Gobiernos Locales , Proyecto, Producto Predeterminado y Proyecto Genrico.
Para este caso, presionamos el tercer botn Proyecto Genrico Ahora, el sistema nos muestra el panel Creacin de Cadenas Programticas y Funcionales - Proyecto Genrico en donde se debe seleccionar en
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primer lugar el programa presupuestal correspondiente, luego el proyecto, si conocemos el cdigo lo digitamos y presionamos ENTER, caso contrario, hacemos uso del botn derecho que nos muestra el listado de proyectos genricos para ese programa presupuestal as como su respectiva estructura funcional Luego, se debe elegir si este proyecto va a estar asociado a una accin de inversin o a una obra, eso se debe seleccionar en NIVEL, en nuestro caso vamos a seleccionar accin inversin, podemos digitar el cdigo y luego presionar ENTER o hacer uso del buscador. En ese buscador se encuentran todas las acciones de inversin que la municipalidad ha preseleccionado previamente. Dado que el proyecto genrico est asociado a una estructura funcional, esta se completa automticamente en la seleccin del proyecto. Culminado el registro, Presionamos el botn guardar.
Aparece un mensaje que nos informa que la cadena ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK. Como podemos observar ahora la cadena aparece dentro de la lista de cadenas programticas y funcionales correspondientes a la categora programas presupuestales con enfoque a resultados.
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2.4.2.
Accin Central Actividad Predeterminada
2.4.2.1.
Las Acciones Centrales comprenden las Actividades orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todos sus programas presupuestales. Para seleccionar o registrar una estructura programtica funcional, se debe ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional. Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal ACCIONES CENTRALES. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal Acciones Centrales, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda dos opciones , Proyecto y Actividad Predeterminada en caso sea una
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unidad ejecutora del Gobierno Nacional y Regional. Slo para los pliegos de los Gobiernos Locales, se tiene adems un botn adicional referido a la seleccin de los proyectos genricos vinculados a acciones centrales Para este caso presionamos Actividad Predeterminada, Aparece el panel Bsqueda de Cadenas Programticas y Funcionales, en este panel debemos seleccionar la cadena o cadenas predeterminadas asociadas con las siete actividades c de acciones centrales. Como se puede observar, el sistema muestra diferentes combinaciones de estructura funcional para una misma actividad. Para la seleccin, se marca la casilla que est en la parte derecga, luego. Presionamos el botn guardar
Aparece un mensaje que nos informa que el registro de la cadena programtica se ha completado satisfactoriamente, presionamos OK.
Ahora la cadena o cadenas programticas y funcionales que acabamos de registrar aparecen en el listado de la categora ACCIONES CENTRALES.
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Cabe comentar en esta parte que de acuerdo la leyenda de colores que aparecen la parte inferior, las cadenas cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las creadas por el usuario en color blanco y finalmente en color amarillo aquellas cadenas que ya forman parte de una meta.
2.4.2.2.
Proyecto
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de
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meta presupuestaria, para lo cual debe construir o seleccionar las estructuras programticas funcionales que darn origen a estas metas presupuestarias.
Las Acciones Centrales comprenden las Actividades orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todos sus programas presupuestales Para seleccionar o registrar una estructura programtica funcional, se debe ingresar al al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional.
Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal ACCIONES CENTRLAES. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del producto o el proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal Programas Presupuestales, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda dos opciones , Proyecto y Producto Predeterminado en caso sea una unidad ejecutora del Gobierno Nacional y Regional. Slo para los pliegos de los Gobiernos Locales, se tiene adems un botn adicional referido a la seleccin de los proyectos genricos vinculados a los programas presupuestales. Para este caso presionamos Proyecto, Al presionar Proyectos, el sistema muestra el panel Creacin de cadenas programticas y funcionales en donde se debe realizar el registro de la estructura programtica y funcional. La primera informacin que se debe registrar es el Proyecto, para eso, se puede digitar el cdigo directamente y presionar ENTER o se puede presionar el botn de buscar y aparecern los proyectos asociados con acciones centrales que han sido preseleccionados previamente, elegimos el proyecto y presionamos Aceptar. Dado que estamos creando la cadena programtica funcional de un proyecto, se debe definir en qu nivel est el proyecto, si est vinculado a una Accin de inversin u obra, en nuestro ejemplo seleccionamos acciones de inversin, luego debemos ingresar el cdigo presupuestal respectivo o presionar el botn para buscar, aparece la ventana con el listado de las acciones de inversin que han sido previamente preseleccionadas, seleccionamos la obra y presionamos Aceptar.
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Finalmente debemos registrar la estructura funcional, seleccionamos la funcin, la divisin funcional y el grupo funcional, presionamos el botn guardar. Aparece un mensaje que nos informa que la cadena programtica y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK.
Ahora la cadena programtica y funcional que acabamos de registrar aparecer en el listado de la categora ACCIONES CENTRALES.
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Cabe comentar en esta parte que de acuerdo la leyenda de colores que aparecen la parte inferior, las cadenas cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las creadas por el usuario en color blanco y finalmente en color amarillo aquellas cadenas que ya forman parte de una meta.
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2.4.2.3.
Esta funcionalidad slo es aplicable para los Pliegos de los Gobiernos Locales dado que existe una cantidad significativa de municipalidades que no se encuentran adscritas al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y por ende no utilizan codificacin presupuestal de proyecto asociado a un proyecto SNIP. Para seleccionar una cadena programtica funcional de un proyecto genrico, los Pliegos de los Gobiernos Locales debern ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional. Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal ACCIONES CENTRALES. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una municipalidad ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR.Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal ACCIONES CENTRALES, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda tres opciones para los Gobiernos Locales , Proyecto, Actividad predeterminada y Proyecto Genrico.
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Para este caso, presionamos el tercer botn Proyecto Genrico el cual vamos a presionar a continuacin: Ahora, el sistema nos muestra el panel Creacin de Cadenas Programticas y Funcionales - Proyecto Genrico en donde se debe seleccionar en primer lugar el proyecto, si conocemos el cdigo lo digitamos y presionamos ENTER, caso contrario, hacemos uso del botn derecho que nos muestra el listado de proyectos genricos para acciones centrales as como su respectiva estructura funcional Luego, se debe elegir si este proyecto va a estar asociado a una accin de inversin o a una obra, eso se debe seleccionar en NIVEL, en nuestro caso vamos a seleccionar accin inversin, podemos digitar el cdigo y luego presionar ENTER o hacer uso del buscador. En ese buscador se encuentran todas las acciones de inversin que la municipalidad ha preseleccionado previamente. Dado que el proyecto genrico est asociado a una estructura funcional, esta se completa automticamente en la seleccin del proyecto.
Culminado el registro, Presionamos el botn guardar.
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Aparece un mensaje que nos informa que la cadena ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK. Como podemos observar ahora la cadena aparece dentro de la lista de cadenas programticas y funcionales correspondientes a la categora acciones centrales.
2.4.3.
APNOP Actividad
2.4.3.1.
Para seleccionar o registrar una estructura programtica funcional, se debe ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional.
Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal APNOP. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo
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presupuestal del proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal APNOP, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda dos opciones , Actividad/Proyecto y Actividad Predeterminada en caso sea una unidad ejecutora del Gobierno Nacional y Regional. Slo para los pliegos de los Gobiernos Locales, se tiene adems un botn adicional referido a la seleccin de los proyectos genricos vinculados a la categora presupuestal APNOP.
En esta oportunidad, seleccionaremos el botn Actividad/Proyecto El sistema nos muestra el panel Bsqueda de Cadenas Programticas y Funcionales Actividad/Proyecto en donde aparece por default la categora presupuestal APNOP.Luego, se debe seleccionar el TIPO, haciendo referencia a la seleccin entre ACTVIVIDAD y PROYECTO. Para este ejemplo, seleccionamos ACTIVIDAD, luego debemos ingresar el cdigo presupuestal de la actividad, si conocemos lo digitamos y presionamos enter o en su defecto, presionamos el botn para buscar y aparecen todas las actividades que fueron preseleccionadas para la categora presupuestal APNOP, seleccionamos la actividad y presionamos Aceptar. Finalmente debemos registrar la estructura funcional, seleccionamos la funcin, la divisin funcional y el grupo funcional. Culminado el registro, presionamos el botn guardar.
Aparece un mensaje que nos informa que la cadena programtica y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK.
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Ahora la cadena programtica y funcional que acabamos de registrar aparecer en el listado de la categora presupuestal APNOP.
No debemos olvidar que las cadenas cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las creadas por el usuario en color blanco y finalmente en color amarillo aquellas cadenas que ya forman parte de una meta.
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2.4.3.2.
Proyecto
Para seleccionar o registrar una estructura programtica funcional, se debe ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional.
Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal APNOP. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR. Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal APNOP, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el
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sistema nos brinda dos opciones , Actividad/Proyecto y Actividad Predeterminada en caso sea una unidad ejecutora del Gobierno Nacional y Regional. Slo para los pliegos de los Gobiernos Locales, se tiene adems un botn adicional referido a la seleccin de los proyectos genricos vinculados a la categora presupuestal APNOP.
En esta oportunidad, seleccionaremos el botn Actividad/Proyecto El sistema nos muestra el panel Bsqueda de Cadenas Programticas y Funcionales Actividad/Proyecto en donde aparece por default la categora presupuestal APNOP. Luego, se debe seleccionar el TIPO, haciendo referencia a la seleccin entre ACTVIVIDAD y PROYECTO. Para este ejemplo, seleccionamos PROYECTO, luego debemos ingresar el cdigo presupuestal del proyecto, si conocemos lo digitamos y presionamos enter o en su defecto, presionamos el botn para buscar y aparecen todos los proyectos que fueron preseleccionados para la categora presupuestal APNOP, seleccionamos el proyecto y presionamos Aceptar. Finalmente debemos registrar la estructura funcional, seleccionamos la funcin, la divisin funcional y el grupo funcional. Culminado el registro, presionamos el botn guardar.
Aparece un mensaje que nos informa que la cadena programtica y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK.
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Ahora la cadena programtica y funcional que acabamos de registrar aparecer en el listado de la categora presupuestalAPNOP.
No debemos olvidar que las cadenas cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las creadas por el usuario en color blanco y finalmente en color amarillo aquellas cadenas que ya forman parte de una meta.
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2.4.3.3.
Esta funcionalidad slo es aplicable para los Pliegos de los Gobiernos Locales dado que existe una cantidad significativa de municipalidades que no se encuentran adscritas al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y por ende no utilizan codificacin presupuestal de proyecto asociado a un proyecto SNIP. Para seleccionar una cadena programtica funcional de un proyecto genrico, los Pliegos de los Gobiernos Locales debern ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Cadena Programtica la opcin Registro de Cadenas Programticas y Funcionales, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Registrar Cadena Programtica y Funcional. Lo primero que se debe realizar es elegir de la lista desplegable la categora presupuestal con la que se va a trabajar. En este caso, seleccionaremos la categora presupuestal APNOP. Cabe mencionar que ese filtro de la categora presupuestal, en caso una municipalidad ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, nos ayudar a visualizar las cadenas que estn vinculadas a esa categora presupuestal. En esta pantalla tambin se tiene la opcin de bsqueda de una cadena por el cdigo presupuestal del proyecto, en donde el especialista de presupuesto debe digitar el cdigo y presionar el botn BUSCAR.Continuando con la seleccin o creacin de una nueva cadena programtica y funcional en la categora presupuestal APNOPS, luego de la seleccin de la categora, se presiona el botn CREAR CADENA, el sistema nos brinda tres opciones para los Gobiernos Locales , Actividad/Proyecto, Actividad predeterminada y Proyecto Genrico.
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Para este caso, presionamos el tercer botn Proyecto Genrico el cual vamos a presionar a continuacin:
Ahora, el sistema nos muestra el panel Creacin de Cadenas Programticas y Funcionales - Proyecto Genrico en donde se debe seleccionar en primer lugar el proyecto, si conocemos el cdigo lo digitamos y presionamos ENTER, caso contrario, hacemos uso del botn derecho que nos muestra el listado de proyectos genricos para acciones centrales as como su respectiva estructura funcional Luego, se debe elegir si este proyecto va a estar asociado a una accin de inversin o a una obra, eso se debe seleccionar en NIVEL, en nuestro caso vamos a seleccionar obra, podemos digitar el cdigo y
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luego presionar ENTER o hacer uso del buscador. En ese buscador se encuentran todas las obras que la municipalidad ha preseleccionado previamente. Dado que el proyecto genrico est asociado a una estructura funcional, esta se completa automticamente en la seleccin del proyecto.
Culminado el registro, Presionamos el botn guardar.
Aparece un mensaje que nos informa que la cadena ha sido guardada satisfactoriamente, presionamos OK. Como podemos observar ahora la cadena aparece dentro de la lista de cadenas programticas y funcionales correspondientes a la categora presupuestal APNOP.
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2.5. Propuesta de Presupuesto

2.5.1. Presupuesto de Ingresos
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de estimar los ingresos que financiaran los gastos para el periodo multianual 2015-2017. Las estimaciones que realicen para cada fuente de financiamiento debern seguir las pautas establecidas en la Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Pblico, con una perspectiva de Programacin Multianual, a fin de evitar sobrestimaciones o subestimaciones. A continuacin mostramos el procedimiento para realizar el Registro del Presupuesto de Ingresos: Se debe ingresar al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. En el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego seleccionamos debajo de Propuesta de presupuesto la opcin Presupuesto de Ingresos, el sistema nos muestra al lado derecho el panel Formulacin Multianual del Presupuesto de Ingreso, el cual cuenta con informacin referido a las fuentes y rubros de financiamiento que la unidad ejecutora o las municipalidades actualmente estn utilizando en el ao fiscal 2014. Slo se visualizaran las fuentes y rubros de financiamiento que cuenten con PIM 2014. Para registrar la programacin multianual de ingresos seleccionamos la fuente y rubro y presionamos Registrar.
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Luego, el sistema muestra todos los clasificadores de ingreso que cuentan con PIM 2014 de la fuente y rubro de financiamiento elegida. debemos notar que hay partidas que estn inactivas como por ejemplo SALDOS DE BALANCE, dado que la directiva de programacin y formulacin indica que no se deben considerar los saldos de balance en la estimacin de la programacin multianual del ingreso, esas cadenas inactivas aparecen en color verde de acuerdo a la leyenda que aparece en la parte inferior, tambin podemos usar el botn Copiar si queremos que el monto que aparece en el ao 2014 se copie a los dems aos, reemplazando cualquier monto anterior.
Aparece un mensaje de confirmacin, presionamos si.
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Aparece un mensaje que nos informa que el proceso de copia se realiz satisfactoriamente, presionamos OK.
Como podemos observar se ha copiado el monto del 2014 a los dems aos, sin embargo tenemos la posibilidad de editar de manera independiente cualquiera de los montos segn corresponda.
A fin de grabar los cambios presionamos el botn guardar.
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Aparece un mensaje que nos informa que los cambios se han guardado satisfactoriamente.
El sistema nos permite tambin si es necesario, agregar otro Clasificador, para lo cual presionamos el botn agregar clasificador
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Aparece la ventana Clasificadores Econmicos, en esta ventana podemos ir seleccionando las componentes de las cadenas de ingresos que queremos que se muestre, tales como: la genrica, sub genrica, sub genrica en detalle y especfica, para nuestro ejemplo seleccionamos la genrica, la sub genrica y la sub genrica detalle, como podemos observar en la parte inferior se listan los clasificadores de ingresos que coinciden con los filtros que hemos seleccionado, finalmente debemos seleccionar la cadena o cadenas de ingresos que necesitamos, presionamos el botn Aceptar.
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Podemos observar que aparece el clasificador de ingreso que acabamos de seleccionar, ingresamos los montos correspondientes a los aos en que se est programando el ingreso para dicho clasificador de ingreso.
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Finalmente presionamos el botn guardar. Aparece un mensaje que nos informa que la formulacin del presupuesto ingreso para el rubro seleccionado se ha guardado satisfactoriamente, presionamos OK.
2.5.2.
Presupuesto de Gastos Informacin General
2.5.2.1.
Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Regional, as como los Pliegos de los Gobiernos Locales son los responsables de realizar la programacin multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, las cuales estn orientadas al logro de los objetivos institucionales. Para acceder a esta opcin seleccionamos en el men de la izquierda Propuesta de presupuesto y debajo seleccionamos Presupuesto de Gastos, aparece al lado derecho el panel Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto. En caso sea la primera vez que el especialista de presupuesto entre al mdulo y no haya incorporado nuevas cadenas, en este panel se listan todas las cadenas programticas y funcionales que cuentan con Presupuesto Institucional Modificado para el ao vigente, en nuestro caso el 2014; caso contrario, se mostraran tambin, las cadenas programticas y funcionales que se hayan creado, stas aparecern con PIM cero. Para cada cadena se muestra la siguiente informacin:
La categora presupuestal, el programa, el producto o proyecto, la actividad, accin inversin u obra, la descripcin de esa actividad, accin inversin u obra, la estructura funcional, el PIM 2014, y los montos
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programados para los aos siguientes, los montos que aparecen para 2015 y 2016, son los que se registraron en la programacin del ao anterior, y son cargados por el sistema para que sea actualizado por la entidad. Es posible filtrar la lista de cadenas presupuestales por categora presupuestal seleccionando en la parte superior la Categora Presupuestal. Para modificar los Montos programados contamos con las funcionalidades de Copiar y Copiar todos, si presionamos el botn copiar todos podemos copiar los montos para todas las cadenas excepto las cadenas inactivas y/o sin priorizar, desde un ao inicial hasta un ao final.
Para utilizar el botn copiar, primero debemos seleccionar la cadena o cadenas sobre las cuales deseamos realizar la copia, marcamos con un check en la casilla que aparece al lado derecho de la cadena, presionamos el botn copiar y debemos indicar el ao inicial y el ao final, entre los cuales se realizar la copia para las cadenas seleccionadas, presionamos el botn aceptar.
Aparece un mensaje de confirmacin presionamos OK.
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Como podemos observar en la cadena seleccionada se ha copiado el monto entre los aos indicados.
Las cadenas que aparecen en color rosado como la que estamos observando, son aquellas cadenas que estn vinculadas a proyectos pero que no han completado con el registro informacin en detalle de proyectos, si seleccionamos esta cadena podemos observar que la parte superior no se activa el botn registrar meta presupuestaria, slo despus que se haya cumplido el registro de detalle de proyectos, como se mostr en un video tutorial anterior, dicha cadena pasar al color blanco (se utilizan un fade para cambiar el color de la cadena) y ya estar habilitada para ilustrar su meta presupuestaria.
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Por otro lado si seleccionamos una cadena que cuenta con PIM 2014 y presionamos el botn Registrar Meta Presupuestaria, aparece el panel Metas Presupuestarias y en la parte inferior se encuentra registrada la Finalidad o las finalidades que se encuentren asociadas a , la cual podemos modificar, eliminar o programar el gasto respectivo como mostraremos en los prximos video tutoriales.
Finalmente debemos comentar que en la parte inferior aparece una leyenda de colores, donde se indica que las cadenas inactivas aparecern en color verde.
2.5.2.2.
Producto
Los especialistas en presupuesto de la Unidad Ejecutora deben realizar el registro de las metas presupuestarias tomando las estructuras programticas y funcionales elaboradas previamente para cada categora presupuestaria. A continuacin mostraremos el procedimiento para registrar el presupuesto de gastos en el caso de un producto.
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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II Luego de haber ingresado al Mdulo de Programacin y Formulacin con el perfil Unidad Ejecutora. Para el caso de los Pliegos de Gobiernos Locales, ingresaran con el perfil DISTRITO. en el men de la izquierda seleccionamos Presupuesto de Gastos que se ubica debajo de Propuesta de Presupuesto, el sistema muestra al lado derecho el panel Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto, podemos filtrar las cadenas programticas seleccionando la categora presupuestal correspondiente o podemos ingresar directamente cdigo del producto/proyecto, presionamos el botn buscar. Si el cdigo de producto se repite, la seleccin se define finalmente por el cdigo de la actividad.
Presionamos el botn registrar meta presupuestaria, el sistema nos muestra el panel Metas presupuestarias, en donde se muestra su categora presupuestal, programa presupuestal, producto, actividad y estructura funcional de la cadena seleccionada.
Para agregar la meta presupuestaria presionamos el botn ubicado en la parte superior izquierda: Agregar meta presupuestaria, aparece el panel donde debemos registrar la informacin para la nueva meta presupuestaria.
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Podemos observar que en nuestro caso al tratarse de un producto dentro de un programa presupuestal aparecen registradas por defecto la finalidad y la unidad de medida, a continuacin debemos ingresar las cantidades a programar para cada uno de los aos en los que se ha priorizado y que no necesariamente tienen que ser los tres aos. A continuacin debemos registrar la ubicacin geogrfica, cabe comentar en esta parte que si se trata de un pliego de gobierno nacional no habr restricciones, si es a nivel de gobierno regional, el departamento queda restringido a la regin que corresponde, en cambio si se trata de una municipalidad provincial, la ubicacin geogrfica queda restringida a nivel de departamento y provincia, debiendo seleccionar el Distrito. Si se trata de una municipalidad distrital, tanto el departamento la provincia y el distrito se mostraran por default y no podr modificarse.
Presionamos el botn guardar.
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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II Aparece un mensaje con informacin de la meta que acabamos de crear, presionamos el botn OK.
Como podemos observar, aparece ahora en la parte inferior la meta presupuestaria que acabamos de crear para el producto seleccionado. En la parte inferior contamos con el botn Modificar meta Presupuestaria, que nos permite realizar modificaciones sobre los datos de la meta y luego volver a grabar como estamos observando. Tambin contamos con el botn eliminar meta presupuestaria, en caso que se requiera eliminar la meta creada.
Luego de haber registrado la meta presupuestaria, corresponde realizar la programacin de gasto, para lo cual seleccionamos la meta presupuestaria creada y presionamos el botn programacin de gasto, aparece un panel que nos muestra, la cadena programtica, la cadena funcional, la finalidad con sus cantidades programadas para cada ao y de acuerdo a la unidad de medida.
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Podemos observar tambin que en la parte inferior aparecen los montos acumulados actuales de la programacin de gastos a nivel de fuente de financiamiento y rubro. Para crear el clasificador de gasto correspondiente presionamos el botn agregar clasificador, aparece la ventana clasificadores econmicos. En primer lugar seleccionamos la fuente de financiamiento respectiva y luego debemos ir seleccionando las diferentes componentes del clasificador para ir filtrando la lista de clasificadores que se muestra, seleccionamos la genrica, las sub genrica (aparece una llamada en algunos casos luego de seleccionar la sub genrica ya puede identificar el clasificador que necesita), la sub genrica detalle y en nuestro caso ya tenemos la lista de clasificadores para seleccionar los que necesitamos.
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Seleccionamos el clasificador o clasificadores correspondientes y presionamos el botn Aceptar. Como podemos observar debajo de los datos de la meta, aparece los clasificadores que hemos seleccionado y al lado derecho los casilleros donde debemos registrar los montos de gasto a programar, importante tener en cuenta que debe haber una correspondencia, entre los aos programados a nivel de la meta fsica y los aos en que se est programando los montos de gasto, es decir, si se ha programado para tres aos a nivel de las cantidades, se tiene que registrar tambin los montos de gasto programado para tres aos como estamos observando.
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Finalmente presionamos el botn guardar confirmacin presionamos OK.
formulacin, aparece un mensaje de
Podemos observar en la parte inferior los montos acumulados de la programacin de gastos a nivel de fuente de financiamiento y rubro se han actualizado.
2.5.2.3.
Proyecto
A continuacin mostraremos el procedimiento para registrar el presupuesto de gastos en el caso de un Proyecto, tomando como ejemplo un proyecto de la categora presupuestaria PROGRAMAS PRESUPUESTALES, sin embargo el procedimientos para las otras categoras es similar. Luego de haber ingresado al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria con nuestro usuario y contrasea con perfil de Unidad Ejecutora, en el men de la izquierda seleccionamos Presupuesto de Gastos que se ubica debajo de Propuesta de Presupuesto, aparece al lado derecho el panel Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto, podemos filtrar las cadenas programticas seleccionando la categora
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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II presupuestal correspondiente o podemos ingresar directamente como nuestro caso el cdigo del Proyecto, presionamos el botn buscar. Se muestra el proyecto que estamos buscando pero en color rosado, lo cual significa que falta esperar su detalle de proyectos, luego de realizar el procedimiento correspondiente utilizando la funcin detalle de proyectos que se mostr en el video tutorial correspondiente (se hace un fade y pasa a blanco), el proyecto se encuentra listo para realizar su programacin de gastos, los seleccionamos y presionamos el botn registrar meta presupuestaria:
Aparece el panel metas presupuestarias, donde podemos ver la categora presupuestal, en este caso el programa presupuestal, el cdigo y nombre del proyecto, la actividad, accin inversin u obra, en nuestro caso se trata de una obra, y debajo la estructura funcional correspondiente. Presionamos el botn agregar meta presupuestaria.
pg. 64
Aparece el panel nueva meta presupuestaria, donde se muestra la cadena programtica y la cadena funcional, comenzamos ingresando la finalidad, para lo cual podemos presionar el botn de buscar, seleccionamos la finalidad y presionamos Aceptar. Luego vamos a seleccionar la unidad de medida, presionamos el botn buscar, seleccionamos la unidad de medida correspondiente y presionamos Aceptar. Ingresamos las cantidades correspondientes al ao o aos para los que se realiza la programacin fsica. Luego debemos registrar la ubicacin geogrfica (aparece una llamada la seleccin de esta depende del tipo de entidad), seleccionamos el departamento, seleccionamos la provincia y finalmente seleccionamos el distrito.
Presionamos el botn guardar. Aparece un mensaje que nos informa que la meta presupuestaria se ha abordado satisfactoriamente, presionamos OK.
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Como podemos observar debajo de la informacin de la cadena programtica de gasto, aparece la meta presupuestaria que acabamos de registrar, a continuacin debemos realizar la programacin del gasto, seleccionamos la meta presupuestaria y presionamos el botn programacin de gasto.
Aparece el panel Registro de Meta Financiera, contiene informacin de la cadena programtica, la cadena funcional, la finalidad con sus cantidades programadas en funcin a la unidad de medida. En la parte inferior se listan los clasificadores de gastos correspondientes, para agregar un nuevo clasificador presionamos el botn agregar clasificador.
pg. 66
Aparece la ventana Clasificadores Econmicos, en esta ventana debemos filtrar la lista de clasificadores sobre la cual haremos nuestra seleccin, seleccionamos la fuente y rubro, la genrica, las sub genrica, las sub genrica en detalle y la especfica, con el resultado de la bsqueda que se muestra en la parte inferior seleccionamos la cadena o cadenas de gasto correspondientes, marcando la casilla que aparece al lado izquierdo, finalmente presionamos el botn Aceptar.
pg. 67
Como podemos observar en la parte inferior aparece el clasificador de gasto que acabamos de registrar, lo que corresponde a continuacin es ingresar los montos correspondientes a cada ao, es muy importante recalcar en esta parte que debe haber una correspondencia entre los aos programados para la meta fsica y los aos programados para el gasto, es decir, si se ha programado cantidades para el 2015, 2016 y 2017 por ejemplo, se debe ingresar los montos para estos mismos aos.
pg. 68
Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II Presionamos el botn guardar formulacin, aparece un mensaje que nos informa que el proyecto seleccionado an no es viable, por lo tanto no se debe registrar montos para el primer ao, vamos a proceder con la correccin respectiva, presionamos OK.
Borramos el monto correspondiente al primer ao y Presionamos el botn guardar formulacin.
Aparece un mensaje que nos informa que los cambios satisfactoriamente, presionamos OK.
se
han
guardado
Ahora para corregir a nivel de Meta, seleccionamos la meta presupuestaria, presionamos el botn modificar meta presupuestaria, realizamos la modificacin correspondiente y presionamos guardar. Aparece un mensaje que nos informa que los cambios se han guardado satisfactoriamente, presionamos OK.
pg. 69
pg. 70
Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II 2.5.2.4. Actividad
A continuacin mostraremos el procedimiento para registrar el presupuesto de gastos en el caso de una Actividad, tomando como ejemplo una Actividad de la categora presupuestaria APNOP, sin embargo el procedimiento para las otras categoras es similar. Luego de haber ingresado al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria con nuestro usuario y contrasea con perfil de Unidad Ejecutora, en el men de la izquierda seleccionamos Presupuesto de Gastos que se ubica debajo de Propuesta de Presupuesto, aparece al lado derecho el panel Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto, podemos filtrar las cadenas programticas seleccionando la categora presupuestal correspondiente en este caso APNOP y luego presionamos Buscar. Ubicamos la actividad a travs de su cdigo presupuestal, la seleccionamos y luego presionamos el botn Registrar Meta Presupuestaria.
Aparece el panel metas presupuestarias, donde podemos ver la categora presupuestal, en este caso APNOP, el cdigo y nombre de la actividad, y debajo la estructura funcional correspondiente. Presionamos el botn agregar meta presupuestaria.
pg. 71
Aparece el panel nueva meta presupuestaria, donde se muestra la cadena programtica y la cadena funcional, comenzamos ingresando la finalidad, para lo cual podemos presionar el botn de buscar, seleccionamos la finalidad y presionamos Aceptar. Luego vamos a seleccionar la unidad de medida, presionamos el botn buscar, seleccionamos la unidad de medida correspondiente y presionamos Aceptar. Ingresamos las cantidades correspondientes al ao o aos para los que se realiza la programacin fsica. Luego debemos registrar la ubicacin geogrfica (aparece una llamada la seleccin de esta depende del tipo de entidad), seleccionamos el departamento, seleccionamos la provincia y finalmente seleccionamos el distrito.
pg. 72
Presionamos el botn guardar. Aparece un mensaje que nos informa que la meta presupuestaria se ha abordado satisfactoriamente, presionamos OK.
Como podemos observar debajo de la informacin de la cadena programtica de gasto, aparece la meta presupuestaria que acabamos de registrar, a continuacin debemos realizar la programacin del gasto, seleccionamos la meta presupuestaria y presionamos el botn programacin de gasto.
pg. 73
Aparece el panel Registro de Meta Financiera, contiene informacin de la cadena programtica, la cadena funcional, la finalidad con sus cantidades programadas en funcin a la unidad de medida. En la parte inferior se listan los clasificadores de gastos correspondientes, para agregar un nuevo clasificador presionamos el botn agregar clasificador. Aparece la ventana Clasificadores Econmicos, en esta ventana debemos filtrar la lista de cadenas de gasto sobre la cual haremos nuestra seleccin, seleccionamos la fuente y rubro, la genrica, las sub genrica y la sub genrica en detalle, con el resultado de la bsqueda que se muestra en la parte inferior seleccionamos la cadena o cadenas de gasto correspondientes, marcando la casilla que aparece al lado izquierdo, finalmente presionamos el botn Aceptar.
pg. 74
Como podemos observar en la parte inferior aparece el clasificador de gasto que acabamos de registrar, lo que corresponde a continuacin es ingresar los montos correspondientes a cada ao, es muy importante recalcar en esta parte que debe haber una correspondencia entre los aos programados para la meta fsica y los aos programados para el gasto, es decir, si se ha programado cantidades para el 2015 y 2016 por ejemplo, se debe ingresar los montos para estos mismos aos.
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Presionamos el botn guardar formulacin, aparece un mensaje que nos informa que la formulacin del presupuesto de gastos se ha guardado satisfactoriamente, presionamos OK.
2.6. Traslado de Proyectos

La funcionalidad de Traslado de Proyectos se utiliza cuando la Unidad Ejecutora encuentra que hubo un error durante la Construccin de la Cadena Programtica y se asoci un proyecto con una categora presupuestal o programa presupuestal que no corresponde, para corregir este error procedemos de la siguiente manera: Identificando la cadena que no est bien:
Hacemos clic la flecha que est al lado derecho de Propuesta de Presupuesto y luego en la opcin Traslado de Proyecto. Aparece un listado con los proyectos que actualmente Como podemos observar de acuerdo a la categora en la que se encuentre el proyecto que seleccionemos se activan o desactivan las opciones que aparecen en la parte superior, por ejemplo si seleccionamos un proyecto de la categora uno, programas presupuestales, se activan los botones para trasladarlo a las otras dos categoras, en este caso Trasladar a acciones centrales o Trasladar a APNOP, en caso estn habilitados otros programas presupuestales, tambin se habilita el botn Mover Cadenas entre Programas.
pg. 76

Para esta demostracin vamos a suponer que necesitamos trasladar un proyecto que actualmente se encuentra en la categora presupuestal programas presupuestales a la categora APNOP, ubicamos y luego seleccionamos el proyecto, presionamos el botn trasladar a APNOP.
Aparece el panel Trasladar proyectos al lado derecho, donde podemos apreciar dos secciones, en la parte superior los datos actuales del Proyecto, que incluye la categora presupuestal, en este caso el programa presupuestal y la estructura funcional, en la parte inferior los datos que deber tener el proyecto luego de grabar los cambios, incluye tambin la categora presupuestal seleccionada, y cabe comentar que en esta parte es posible cambiar a una nueva estructura funcional como estamos observando.
Presionamos el botn Guardar, aparece un mensaje de Confirmacin, presionamos S.
pg. 77
Aparece un mensaje que nos informa que el registro se ha actualizado satisfactoriamente. Presionamos OK
Ahora mostraremos otro ejemplo en el cual trasladaremos un Proyecto desde la Categora Presupuestal APNOP hacia la categora Programas Presupuestales, ubicamos el proyecto, lo seleccionamos, el sistema reconoce que se encuentra en la categora APNOP y habilita los botones Trasladar a programas presupuestales y Trasladar a acciones centrales, presionamos trasladar a programas presupuestales
De manera similar al ejemplo anterior, aparece en la parte inferior del panel Trasladar Proyectos, la seccin Debe decir, se visualiza la nueva categora Programas Presupuestales, abrimos la ventana para seleccionar el programa Presupuestal que corresponda, lo seleccionamos y presionamos Aceptar. Luego toca registrar la estructura funcional, en este caso, si conocemos los cdigos respectivos, los ingresamos directamente presionando Enter luego de cada ingreso, como estamos observando.
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Mostraremos un ltimo ejemplo para lo cual seleccionamos un proyecto que se encuentra actualmente en la categora APNOP, en la parte superior se habilitan los botones para trasladarlo a las otras dos categora, seleccionamos Trasladar a acciones centrales,
pg. 79
Como ya sabemos podemos adems de trasladar a otra Categora presupuestal, en la seccin inferior, modificar la estructura funcional.
pg. 80
2.7. Produccin Fsica del Producto
Para realizar el registro de la produccin fsica de un producto vinculado a un programa presupuestal, el usuario unidad ejecutora debe proceder de la siguiente manera: Luego de haber ingresado al Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestaria con nuestro usuario y contrasea con perfil de Unidad Ejecutora, en el men de la izquierda hacemos clic sobre la flecha que aparece al lado izquierdo de Procesos, luego ubicamos en la parte inferior y seleccionamos la opcin D Registro de Produccin Fsica del Producto, aparece al lado derecho el panel Registrar Produccin Fsica del Producto, en la parte inferior desde panel se listan todos los programas presupuestales autorizados para la entidad. Seleccionamos el programa presupuestal correspondiente y presionamos Registrar Detalle.
Aparecen los productos relacionados con el programa seleccionado.
pg. 81
A continuacin debemos ingresar los montos para cada ao dentro de lo programado y de acuerdo a la unidad de medida correspondiente, luego presionamos el botn Guardar.
Aparece un mensaje que nos confirma que la informacin se ha guardado satisfactoriamente, presionamos OK.
pg. 82
2.8. Cierre de programacin de Unidad Ejecutora

2.8.1. Cierre de Programacin Multianual
Luego que la unidad ejecutora ha concluido con todos los registros necesarios para elaborar su programacin y formulacin presupuestaria multianual, debe proceder con el cierre del proceso respectivo, para lo cual se procede de la siguiente manera:
Luego de haber ingresado al sistema con el usuario unidad ejecutora, hacemos clic en la flecha que aparece al lado izquierdo de propuesta de presupuesto, luego seleccionamos la opcin cerrar proceso.
Aparece al lado derecho del panel cierre de la formulacin del presupuesto, en este panel podemos observar: - La fecha y hora del ltimo cierre realizado, en caso de tratarse de la primera vez en que se est realizando el cierre, esta casilla aparecer en blanco.
La fecha de apertura, donde figura la fecha y hora de la ltima vez que el pliego realiz la apertura al cierre de esta unidad ejecutora, caso que se explica en el video tutorial correspondiente al cierre de programacin a nivel de pliego. Asimismo podemos ver la relacin de fuentes y rubros de financiamiento por categora presupuestal en los que la DGPP ha establecido un techo presupuestario, se muestra la categora presupuestal, la fuente y rubro, la categora de gasto, la genrica de gasto y para cada ao se muestra la diferencia entre lo programado y el techo presupuestal
Para realizar finalmente el cierre de la formulacin del presupuesto, presionamos el botn cerrar formulacin Aparece un mensaje de confirmacin, presionamos S.
pg. 83
Aparece un mensaje que nos informa que la formulacin del presupuesto se ha cerrado satisfactoriamente, es decir, se ha cumplido con todas las validaciones realizadas por el sistema, presionamos OK.
Como podemos observar en la parte superior derecha aparece un mensaje en color rojo indicando que la programacin multianual est cerrada.
Asimismo podemos ver que la casilla fecha de cierre figura la fecha y hora actual en la que hemos realizado el cierre de la programacin multianual para esta unidad ejecutora.
2.8.2.
Observaciones durante el proceso de Cierre
(Se utiliz el usuario de Unidad Ejecutora epn60279
Comenzaremos recordando que para poder realizar el cierre del proceso de programacin y formulacin multianual a nivel de unidad ejecutora, el sistema realiza las siguientes variaciones:
pg. 84

Debe existir una correspondencia entre la produccin fsica programada y la programacin de gastos, es decir, si se program en trminos fsicos en dos aos, se deber programar gastos en los mismos aos. La programacin de gastos de proyectos no deben ser mayores al saldo a programar (ver formula en detalle de proyectos) El presupuesto de ingresos debe ser igual al presupuesto de gastos para cada rubro de financiamiento. El crecimiento de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios no debe ser mayor a los crecimientos establecidos en la directiva de programacin. El monto mnimo a programar por clasificador de gasto es de S/. 50.00. En la meta presupuestaria de un proyecto que se encuentre con estado de viabilidad en formulacin, no se registraran montos para el primer ao del periodo multianual. La(s) meta(s) presupuestaria(s) de un producto de un programa presupuestal que cuentan con programacin de gasto debern contar con el registro de la produccin fsica del producto. A continuacin vamos a realizar la demostracin a partir del momento en que una unidad ejecutora procede a realizar el cierre del proceso luego de haber ingresado a la opcin correspondiente como mostramos en el video tutorial anterior:
Presionamos el botn Cierre de Formulacin, aparece un mensaje para confirmar, presionamos S.
Aparece un mensaje que nos informa que se han encontrado observaciones al proceso de cierre, es decir nuestro proceso de cierre no se ha podido realizar satisfactoriamente, dichas observaciones en detalle aparecern en la parte inferior del formulario, presionamos OK.
pg. 85
Dentro de la lista de observaciones al proceso de cierre encontradas, podemos identificar aquellas que se relacionan por ejemplo con la segunda condicin que presentamos al inicio de este video tutorial. (Se lee la condicin correspondiente mientras se muestra la lista) En otros casos podramos tener otro tipo de observaciones, por ejemplos relacionados con la condicin (Se lee la condicin correspondiente mientras se muestra la lista)
(Se usa el usuario unidad ejecutora 6026 para la ltima toma)
pg. 86

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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3. 2.4.

2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.2.

2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.3. 2.4.3.

2.4.3.1. 2.4.3.2. 2.4.3.3. 2.5.

2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.2.3. 2.5.2.4. 2.6. 2.7.

Traslado de Proyectos ............................................................................................ 76 Produccin Fsica del Producto .............................................................................. 81

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2. Usuario Unidad Ejecutora

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2.2. Preseleccin de componentes

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Manual de Usuario II Mdulo de Programacin Multianual SIAF II 2.2.2. Preseleccin de actividades

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Preseleccin de Acciones de Inversin

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Presionamos el botn guardar. Aparece un mensaje de confirmacin presionamos S.

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Proyecto Alternativo para registrar Detalle de Proyecto:

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2.4. Registro de Cadenas Programticas y Funcionales

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Para este caso presionamos Proyecto,

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Proyecto Genrico (Gobierno Local)

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Accin Central Actividad Predeterminada

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Proyecto Genrico (Gobierno Local)

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Culminado el registro, Presionamos el botn guardar.

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Proyecto Genrico (Gobierno Local)

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