RESUMEN DE INVERSIN ALTERNATIVA 1

Rubros
PISTAS Y VEREDAS
PUENTE
PLATAFORMA DEPRIMIDA
ILUMINACION
CANAL DE REGADIO
TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO
CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO
OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION - INC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD INFRAEST.
EXPEDIENTE TCNCIO INFRAEST.
SUPERVISIN
INTERFERENCIAS
EXPROPIACIONES
IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INVERSIN TOTAL
Total a valores actuales a precios de mercado :
Total a valores actuales a precios sociales:
GASTOS GENERALES
UTILIDAD INFRAEST.
EXPEDIENTE TCNCIO INFRAEST.
SUPERVISIN
IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IGV
TSD
Factor de Conversin a precios sociales

Primera Etapa
Precios de
Precios Sociales
Mercado
S/. 8,350,339.38 S/. 6,596,768.11
S/. 2,058,686.27 S/. 1,626,362.15
S/. 8,053,758.51 S/. 6,362,469.22
S/. 196,661.95
S/. 155,362.94
S/. 246,337.41
S/. 194,606.55
S/. 9,515,490.64 S/. 7,517,237.60
S/. 2,808,451.09 S/. 2,218,676.36
S/. 962,432.50
S/. 760,321.68
S/. 3,219,215.77 S/. 2,543,180.46
S/. 3,219,215.77 S/. 2,543,180.46
S/. 1,931,529.46 S/. 1,525,908.28
S/. 3,090,447.14 S/. 2,441,453.24
S/. 932,226.96
S/. 783,384.00
S/. 686,758.40
S/. 577,107.90
S/. 1,931,529.46 S/. 1,525,908.28
S/. 1,931,529.46 S/. 1,525,908.28
S/. 49,134,610.19 S/. 38,897,835.52
S/. 52,878,878.65
S/. 41,855,807.60
10%
10%
5%
8%
5%
5%
19%
11%
0.79

Segunda Etapa
Precios de
Precios Sociales
Mercado
S/. 2,536,767.25

S/. 2,004,046.12

S/. 253,676.72
S/. 253,676.72
S/. 152,206.03
S/. 243,529.66

S/. 200,404.61
S/. 200,404.61
S/. 120,242.77
S/. 192,388.43

S/. 152,206.03
S/. 152,206.03
S/. 3,744,268.45
S/. 52,878,878.65
S/. 41,855,807.60

S/. 120,242.77
S/. 120,242.77
S/. 2,957,972.08

92.92%

RESUMEN DE INVERSIN ALTERNATIVA 2

Rubros
PISTAS Y VEREDAS
PUENTE
PLATAFORMA ELEVADA
ILUMINACION
CANAL DE REGADIO
TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO
CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO
OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION - INC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD INFRAEST.
EXPEDIENTE TCNCIO INFRAEST.
SUPERVISIN
INTERFERENCIAS
EXPROPIACIONES
IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INVERSIN TOTAL
Total a valores actuales a precios de mercado :
Total a valores actuales a precios sociales:

GASTOS GENERALES
UTILIDAD INFRAEST.
EXPEDIENTE TCNCIO INFRAEST.
SUPERVISIN
IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IGV
TSD
Factor de Conversin a precios sociales

Primera Etapa
Precios de
Precios Sociales
Mercado
S/. 8,621,600.52 S/. 6,811,064.41
S/. 2,058,686.27 S/. 1,626,362.15
S/. 10,113,696.62 S/. 7,989,820.33
S/. 196,661.95
S/. 155,362.94
S/. 246,337.41
S/. 194,606.55
S/. 9,515,490.64 S/. 7,517,237.60
S/. 2,808,451.09 S/. 2,218,676.36
S/. 962,432.50
S/. 760,321.68
S/. 3,452,335.70 S/. 2,727,345.20
S/. 3,452,335.70 S/. 2,727,345.20
S/. 2,071,401.42 S/. 1,636,407.12
S/. 3,314,242.27 S/. 2,618,251.39
S/. 932,226.96
S/. 783,384.00
S/. 686,758.40
S/. 577,107.90
S/. 2,071,401.42 S/. 1,636,407.12
S/. 2,071,401.42 S/. 1,636,407.12
S/. 52,575,460.29 S/. 41,616,107.09
S/. 56,491,320.79
S/. 44,709,636.89

10%
10%
5%
8%
5%
5%
19%
11%
0.79

Segunda Etapa
Precios de
Precios
Mercado
Sociales
S/. 2,653,022.02 ############

S/. 265,302.20
S/. 265,302.20
S/. 159,181.32
S/. 254,690.11

S/. 209,588.74
S/. 209,588.74
S/. 125,753.24
S/. 201,205.19

S/. 159,181.32 S/. 125,753.24

S/. 159,181.32 S/. 125,753.24
S/. 3,915,860.50 ############
S/. 56,491,320.79
#############
S/. 44,709,636.89

#############

VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE VIAJE (VST)

Modo de Transporte

VSTiempo de
Viaje (US $)
Privados
0.800

Usuarios de Automviles
US$/Hora
Usuarios de Transporte Pblico US$
Hora

0.309

FUENTE:Plan Maestro de Transporte Urbano

Para el Area Metropolitana de Lima y Callao
JICA/MTC/MML/MPC, 2004

NIVEL DE OCUPACION PROMEDIO DE MODOS

SIN PROYECTO
Auto
Bus
Microbus
Coaster
Combi
Camion
Taxi Colectivo

OCUPACION
PROMEDIO(N
PASAJEROS/VEH)
1.91
20
15
15
8
1.2
3.4

COSTO DE COMBUSTIBLES (US $/LT)

DIESSEL
GASOLINA

0.6380
0.9810

DESCRIPCION DE LOS CUADROS

CUADRO 1
CUADRO 2
CUADRO 3
CUADRO 4
CUADRO 5
CUADRO 6
CUADRO 7
CUADRO 8
CUADRO 9
CUADRO 10
CUADRO 11
CUADRO 12
CUADRO 13

COSTOS DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S./KM) Y VELOCIDADES

COSTOS DE OPERACION CON PROYECTO (U.S./KM) Y VELOCIDADES
VOLUMEN VEHICULAR SIN PROYECTO (HORA PICO)
VOLUMEN VEHICULAR CON PROYECTO (HORA PICO)
TOTAL COSTO DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S.$)
TOTAL COSTO DE OPERACION CON PROYECTO (U.S.$)
AHORRO ANUAL POR COSTO DE OPERACION (U.S.$)
VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE SIN PROYECTO (U.S.$)
VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE CON PROYECTO (U.S.$)
AHORRO ANUAL POR TIEMPO DE VIAJE (U.S.$)
FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO (US $)
INDICADORES ECONOMICOS DE RENTABILIDAD OBTENIDOS
RELACION DE COSTOS DE OPERACIN VERSUS VELOCIDADES

NIVEL DE OCUPACION PROMEDIO DE

MODOS CON PROYECTO
Auto
Bus
Microbus
Coaster
Combi
Camion
Taxi Colectivo
COSTO DE COMBUSTIBLES (US $/LT)
DIESSEL
GASOLINA

OS DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S./KM) Y VELOCIDADES

OS DE OPERACION CON PROYECTO (U.S./KM) Y VELOCIDADES
MEN VEHICULAR SIN PROYECTO (HORA PICO)
MEN VEHICULAR CON PROYECTO (HORA PICO)
COSTO DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S.$)
COSTO DE OPERACION CON PROYECTO (U.S.$)
RO ANUAL POR COSTO DE OPERACION (U.S.$)
R DEL TIEMPO DE VIAJE SIN PROYECTO (U.S.$)
R DEL TIEMPO DE VIAJE CON PROYECTO (U.S.$)
RO ANUAL POR TIEMPO DE VIAJE (U.S.$)
ECONOMICO DEL PROYECTO (US $)
ADORES ECONOMICOS DE RENTABILIDAD OBTENIDOS
ION DE COSTOS DE OPERACIN VERSUS VELOCIDADES

OCUPACION
PROMEDIO(N
PASAJEROS/VEH)
1.91
20
15
15
8
1.2
3.4

0.6380
0.9810

TIPO DE CAMBIO : 1 U.S. $ = S/. 3.15

MICROBUSES

COSTO VARIABLE

Mantenimiento
Sueldos
LLantas y camaras
Aceite motor
Aceite caja
Lavado y engrase

COEF. KM

COSTO ($)

0.000001
0.000050
0.000030
0.000525
0.000100
0.000333

COSTO KM

60,000
369
1,331
5
5
10

COEFICIENTE Ao

COSTO FIJO

Deprec. + Int.
Sueldos
Licencias
Seguros
Fiscalizacion
COEFICIENTE Bo

INVERMET/PRO-URBE

0.0720
0.0185
0.0395
0.0026
0.0005
0.0033
0.1365

COEF. MENS.

0.015361
1.480000
0.083330
0.005000
0.350000

COSTO ($)

COSTO MENS.

60,000
369
10
60,000
100

921.64
546.46
0.83
300.00
35.00
4.0999

TIPO DE CAMBIO : 1 U.S. $ = S/. 3.15

OMNIBUSES

COSTO VARIABLE

Mantenimiento
Sueldos
LLantas y camaras
Aceite motor
Aceite caja
Lavado y engrase

COEF. KM

0.000001
0.000050
0.000030
0.000525
0.000100
0.000333

COSTO ($)

80,000
369
1,331
5
5
12

COEFICIENTE Ao

COSTO FIJO

Deprec. + Int.
Sueldos
Licencias
Seguros
Fiscalizacion
COEFICIENTE Bo

COSTO KM

0.0960
0.0185
0.0395
0.0026
0.0005
0.0040
0.1611

COEF. MENS.

0.015361
1.480000
0.083330
0.005000
0.350000

COSTO ($)

80,000
369
10
80,000
100

COSTO MENS.

1228.85
546.46
0.83
400.00
35.00
5.0253

TIPO DE CAMBIO : 1 U.S. $ = S/. 3.15

CAMIONETAS RURALES

COSTO VARIABLE

Mantenimiento
Sueldos
LLantas y camaras
Aceite motor
Aceite caja
Lavado y engrase

COEF. KM

0.000001
0.000050
0.000030
0.000525
0.000100
0.000333

COSTO ($)

30,000
369
141
4
4
9

COEFICIENTE Ao

COSTO FIJO

Deprec. + Int.
Sueldos
Licencias
Seguros
Fiscalizacion
COEFICIENTE Bo

COSTO KM

0.0360
0.0185
0.0042
0.0021
0.0004
0.0030
0.0641

COEF. MENS.

0.015361
1.480000
0.083330
0.005000
0.300000

COSTO ($)

30,000
369
10
30,000
120

COSTO MENS.

460.82
546.46
0.83
150.00
36.00
2.8705

TIPO DE CAMBIO : 1 U.S. $ = S/. 3.15

CAMIONES

COSTO VARIABLE

Mantenimiento
Sueldos
LLantas y camaras
Aceite motor
Aceite caja
Lavado y engrase

COEF. KM

0.000001
0.000050
0.000030
0.000525
0.000100
0.000333

COSTO ($)

120,000
369
1,331
6
6
12

COEFICIENTE Ao

COSTO FIJO

Deprec. + Int.
Sueldos
Licencias
Seguros
Fiscalizacion
COEFICIENTE Bo

COSTO KM

0.1440
0.0185
0.0395
0.0032
0.0006
0.0040
0.2097

COEF. MENS.

0.015361
1.480000
0.083330
0.005000
0.100000

COSTO ($)

80,000
369
7
80,000
120

COSTO MENS.

1,228.85
546.46
0.55
400.00
12.00
5.2593

TIPO DE CAMBIO : 1 U.S. $ = S/. 3.15

AUTOMOVILES

COSTO VARIABLE

Mantenimiento
Sueldos
LLantas y camaras
Aceite motor
Aceite caja
Lavado y engrase
Deprec.+ Int.

COEF. KM

0.000003
0.000050
0.000030
0.000200
0.000066
0.000333
0.000006

COSTO ($)

10,000
0
141
4
4
8
10,000

COEFICIENTE Ao

COSTO FIJO

Deprec.+ Int.
Seguros

COEFICIENTE Bo

COSTO KM

0.0300
0.0000
0.0042
0.0008
0.0003
0.0027
0.0617
0.0997

COEF. MENS.

0.000003
0.000003

COSTO ($)

10,000
10,000

COSTO MENS.

0.0304
0.0333

0.0637

ALTERNATIVA I

ITEM

FASE I
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

FASE II
1.00

ELABORACION DEL PERFIL "CONSTRUCCION

Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JAVIER
PRADO TRAMO CERRO MAYORAZGO - AV.
METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DE LA
INTERSECCION VIAL AV. JAVIER PRADO - AV.
NICOLAS AYLLON

TIEMPO

INVERSION

EI
E II
15.0 8.0 Meses

Elaboracion de Expediente Tecnico

Obras Civiles
Supervision y Liquidacion
Interferencias
Expropiaciones
Gastos Administrativos

3.0
10.0
12.0
6.0
3.0
15.0

2.0 Meses
4.0 Meses
6.0 Meses
Meses
Meses
8.0 Meses

POST INVERSION

19.5

Aos

Operacin y Mantenimiento

19.5

Aos

ALTERNATIVA II

ITEM

FASE I
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

FASE II
1.00

ELABORACION DEL PERFIL "CONSTRUCCION

Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JAVIER
PRADO TRAMO CERRO MAYORAZGO - AV.
METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DE LA
INTERSECCION VIAL AV. JAVIER PRADO - AV.
NICOLAS AYLLON

TIEMPO

INVERSION

EI
E II
15.0 8.0 Meses

Elaboracion de Expediente Tecnico

Obras Civiles
Supervision y Liquidacion
Interferencias
Expropiaciones
Gastos Administrativos

3.0
10.0
12.0
6.0
3.0
15.0

2.0 Meses
4.0 Meses
6.0 Meses
Meses
Meses
8.0 Meses

POST INVERSION

19.5

Aos

Operacin y Mantenimiento

19.5

Aos

HORIZONTE DEL PROYECTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1

HORIZONTE DEL PROYECTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

2029

S2

2029

S2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RUBROS

Total
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

PISTAS Y VEREDAS

38%

38%

PUENTE

60%

40%

100%

PLATAFORMA DEPRIMIDA

50%

50%

100%

100%

100%

20%

100%

EXPEDIENTE TCNCIO INFRAEST.

92.7%

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

7.3%

ILUMINACION

19%

100%
5%

100%

CANAL DE REGADIO

80%

TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO

100%

100%

CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO

100%

100%

40%

60.0%

SUPERVISIN

46.3%

46.3%

INTERFERENCIAS

60.0%

40.0%

OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION - INC

EXPROPIACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS

100%
5.1%

2.2%

100%

100.0%
9.3%

100%

100%
41.7%

41.7%

5.7%

1.4%

100%

MEDIOS DE
VERIFICACIN

Contribucin al incremento de la
calidad de vida de la poblacin
involucrada del proyecto

Nivel de satisfaccin de poblacin con las

condiciones socioeconmicas supeior al
Encuestas
80% de consultados al tercer ao de la
socioeconmicas, INEI
intervencin.

Adecuadas condiciones para la

transitabilidad vehicular y
peatonal en la av. Javier prado
tramo cerro mayorazgo -Av.
Metropolitana e interseccin de la
Av. Nicols Aylln y Av. Javier
prado

Indice de flujo vehicular que atienda al

Encuestas para conteo
100% de demanda de transporte en la zona
vechicular, tiempos y
del proyecto que comprende la Av. Javier
pasajeros.
Prado, Av. Nicolas Aylln y aledaas.

Infraestructura vial adecuada en

la av. Javier prado tramo Cerro
Mayorazgo Av. Metropolitana

Promedio de Velocidad de circulacin

(Km./h,) en las vas remodeladas de
32Km/H
Promedio mensual del nmero de
vehculos por minuto que circulan en la va
de estudio de 3540 por sentido.

Adecuada infraestructura para el

flujo vehicular y peatonal en la
interseccin av. Javier prado y
Nicols aylln

Promedio mensual del nmero de

vehculos por minuto que circulan en las
Conteo de flujo
intersecciones al 100% de la capacidad de
vehicular en forma
lka via.
peridica
Promedio de Velocidad de circulacin
(Km./h,) en la Av. Nicolas Ayllon de 32Km/H

COMPONENTES

FIN

INDICADORES

PROPOSITO

OBJETIVOS

Inversiones a valores actuales en:

Etapa I (Ao 0)

Etapa II (Ao 5)

PISTAS Y VEREDAS

S/. 8,350,339.38

S/. 2,536,767.25

PUENTE

S/. 2,058,686.27

S/. 0.00

PLATAFORMA DEPRIMIDA

S/. 8,053,758.51

S/. 0.00

ILUMINACION

S/. 196,661.95

S/. 0.00

CANAL DE REGADIO

S/. 246,337.41

S/. 0.00

S/. 9,515,490.64

S/. 0.00

S/. 2,808,451.09

S/. 0.00

S/. 962,432.50

S/. 0.00

GASTOS GENERALES

S/. 3,219,215.77

S/. 253,676.72

UTILIDAD INFRAEST.

S/. 3,219,215.77

S/. 253,676.72

EXPEDIENTE TCNCIO INFRAEST.

S/. 1,931,529.46

S/. 152,206.03

SUPERVISIN

S/. 3,090,447.14

S/. 243,529.66

INTERFERENCIAS

S/. 932,226.96

S/. 0.00

EXPROPIACIONES

S/. 686,758.40

S/. 0.00

ACTIVIDADES

TAJO ABIERTO CERRO

PURUCHUCO
CORTE ESPOLON CERRO
MAYORAZGO
OBRAS PARA MEDIDAS
ESPECIFICAS PARA MITIGACION INC

Conteo de flujo
vehicular en forma
peridica

Acta de entrega de
obra, facturas de
compra, etc

IMPREVISTOS

S/. 1,931,529.46

S/. 152,206.03

GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 1,931,529.46

S/. 152,206.03

S/. 49,134,610.19

S/. 3,744,268.45

S/. 52,878,878.65

SUPUESTOS

Implementacin a
nivel metropolitano del
moderno sistema de
transporte pblico.
Crecimiento
econmico positivo de
la ciudad de Lima.

Ordenado sistema de
rutas de transporte
pblico
Moderno parque
automotor

Disponiblidad
presupuestaria y de
traslado oportuno del
Mracdo Ceres y
realizacin de
Expropiaciones