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Configurando Aspel-CAJA 3.5 para la emisin de Comprobantes
Fiscales con la Reforma Fiscal 2012.

Debido a la entrada en vigor de la reforma fiscal 2012, se debe configurar Aspel-CAJA 3.5 para
emitir Comprobantes Fiscales Digitales que cumplan con los cambios que la autoridad exige, como
lo son:

1. Rgimen Fiscal.
2. Lugar de expedicin.
3. Unidad de medida.
4. Mtodo de pago y nmero de cuenta.

A continuacin se describe de forma detallada cmo se debe configurar cada punto, antes de los
pasos siguientes debiste haber realizado la instalacin de Aspel-CAJA 3.5 y la traduccin de datos
y parmetros de la versin anterior (Si eres un nuevo de Aspel-CAJA te recomendamos leer el
documento Facturando electrnicamente con Aspel-CAJA 3.5):

1. Configurando el Rgimen Fiscal.

Como primer paso se debe configurar el Rgimen Fiscal en que tributa el contribuyente, el
cual puede ser de dos formas: de manera General (por sistema) o Individual (por Tienda):

a) Por sistema: Al configurar el Rgimen Fiscal de manera General, se est indicando al
sistema que, no importa desde que Tienda se emitan los comprobantes, siempre
considerar el rgimen especificado en esta seccin. Para realizarlo se debe ingresar
al men Configuracin / Parmetros del sistema / Datos de la empresa / seccin
Domicilio fiscal.


Figura 1. Configuracin de Rgimen Fiscal por Sistema.



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b) Por Tienda: Al configurar el Rgimen Fiscal de manera Individual, dependiendo de la
Tienda donde se emitan los comprobantes, ser el rgimen fiscal que se utilizar. Para
realizarlo se debe ingresar al Administrador de Catlogos / Tiendas / Detalle de la
Tienda/ seccin Datos de expedicin. La definicin por tienda slo es til si el
contribuyente tiene ms de un rgimen.

































2. Configurando el Lugar de expedicin.

Al ingresar al Administrador de Catlogos / Tiendas / Detalle de la Tienda / seccin Datos
de expedicin, se debe especificar el Lugar de expedicin de los comprobante que se
emitan en dicha Tienda o Sucursal, teniendo la facilidad de que al capturar informacin en
los campos de Municipio y Estado, el campo Lugar de expedicin se actualice
automticamente si el usuario lo confirma.
Figura 2. Configuracin de Rgimen Fiscal por Tienda.



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3. Configurando la Unidad de medida.

Dado que la Unidad de medida es un campo obligatorio, se debe configurar en cada
producto la Unidad de salida, misma que puede ser de hasta 10 caracteres. Esta
configuracin se realiza ingresando al Administrador de Catlogos / Tiendas / Inventarios /
Detalle de cada Artculo.

Al capturar informacin en Municipio y Estado y
tabular al siguiente campo, enviar el mensaje:


Figura 3. Configuracin del Lugar de expedicin.
Figura 4. Configuracin de unidad de medida.



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4. Configurando el Mtodo de Pago y Nmero de cuenta.

Para que el comprobante fiscal muestre el Mtodo de pago y Nmero de cuenta utilizados
al pagar el documento, el sistema cuenta con un catlogo de Formas de Pago predefinido
que es necesario configurar. Esto se hace ingresando al Administrador de Catlogos /
Formas de Pago, y en el detalle de la forma de pago, habilitar la opcin de "Nmero de
documento", este dato se deber configurar para las formas de pago que utilice en su
empresa o punto de venta.

Para cada tipo de pago disponible se tiene lo siguiente:

Tipo de pago. Parmetro Nmero de Documento. Ejemplo de Mtodo de pago.
Efectivo Disponible para activarlo. --
Tarjetas Activado de forma predeterminada.
Tarjeta de Crdito.
Tarjeta de Dbito.
Documento Disponible para activarlo. Cheque.


Ejemplo: Tipo: Documento
Descripcin: CHEQUE
Nmero de documento: Habilitado























Con estos pasos ests listo para emitir correctamente tus Comprobantes Fiscales con
Aspel-CAJA 3.5 y de acuerdo a las disposiciones fiscales 2012. Para realiza la impresin
de tu comprobantes utiliza las formatos FacturaCFDicarta.qr2, FacturaCFDcarta.qr2,
Facturacarta.qr2, de acuerdo al esquema de facturacin que utilices: CFDI, CFD, CBB
respectivamente.
Figura 5. Habilitar opcin de Nmero de documento en las
formas de pago.