Evaluacion de Abastecimiento de Agua - Hortencia Pardo

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE, IRAZOLA - REGION UCAYALI
PRESUPUESTO DE DESAGUE ALTERNATIVA N 2

PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERO HUACAMAYO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DEL PADRE
ABAD - UCAYALI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA N02
ITEM
02
02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.03
02.03.01
02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01
02.07
DESCRIPCION
UND.
METRADO
PRECIO
PARCIAL
RED DE ALCANTARILLADO
141,599.44
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
4,075.22
m
1,171.04
3.48
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIN DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO P/TUBERIA DE 8-12", H = 1.50 m
1,171.04
31.18
1,171.04
2.86
REFINE, NIVELACIN Y CONFORMACIN DE FONDO

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJA, A = 1 m
1,171.04
16.53
1,171.04
3.52
93.68
71.04
19,357.29
4,122.06
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/CAMIN VOLQUETE
3,349.17
19,357.29
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

RELLENO Y COMPACTADO C/PLANCHA VIBR. HASTA H = 1.50 m
36,513.03
3,349.17
CAMA DE APOYO Y CONFORMACIN DE FONDO

CAMA DE APOYO Y CONFORMACIN DE FONDO 0.40x1.00 m
4,075.22
36,513.03
4,122.06
6,655.03
m3
TUEBRA DE ALCANTARILLADO
6,655.03
49,790.95
02.07.01
SUMINISTRO E INSTALCIN DE TUBERA PVC S-20 DE 160 mm NORMA ISO 4435
275.18
28.94
7,963.71
02.07.02
SUMINISTRO E INSTALCIN DE TUBERA PVC S-20 DE 200 mm NORMA ISO 4435
895.85
46.69
41,827.24
02.08
02.08.01
03
BUZONES
17,736.69
BUZN DE CONCRETO H = 0.90 m A H = 1.50 m, D = 1.20 m C/TAPA Y MARCO DE FF
und
17.00
933.51
15,869.67
BUZN DE CONCRETO H = 2.01 m A H = 2.50 m, D = 1.20 m C/TAPA Y MARCO DE FF
und
2.00
933.51
1,867.02
1,171.04
2.64
20.00
50.00
VARIOS
4,091.55
03.01
PRUEBA HIDRALICA Y ESCORRENTA DE TUBERA A ZANJA ABIERTA
03.02
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA UNIDAD DE COMPRESION)
und
04
CONEXIONES DOMICIILIARIAS
EXCAVACIN MANUAL DE ZANJA HASTA H = 1.50 m PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.02
CONEXIN DOMICILIARA DE DESAGE
und
05.01
272.00
31.18
8,480.96
34.00
434.56
14,775.04
TANQUE IMHOFF
49,045.49
63.19
05.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
44.22
0.94
05.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
21.62
1.00
05.02
1,000.00
23,256.00
04.01
05
3,091.55
41.57
21.62
4,035.46
05.02.01
EXCAVACIN MASIVA CON EQUIPO
m3
132.00
5.06
667.92
05.02.02
RELLENO Y COMPACTACION CON PLANCHA VIBRATORIA
63.44
24.79
1,572.68
05.02.03
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL
m2
21.62
1.70
36.75
05.02.04
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
m3
82.27
21.37
1,758.11
m2
21.62
27.23
05.03
05.03.01
05.04
05.04.01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO E= 10 CM. C:H 1:12
588.71
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

LOSA DE FONDO
3,555.41
05.04.01.01
CONCRETO F'c = 210 Kg/cm
m3
05.04.01.02
ACERO F'Y=4200 KG/CM2
kg
05.04.01.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.04.02
588.71
38,087.35
4.43
433.29
1,919.47
286.62
5.43
1,556.35
3.74
21.28
MURO
79.59
31,139.58
05.04.02.01
m3
29.97
433.29
05.04.02.02
m2
139.27
21.28
2,963.67
05.04.02.03
kg
2,797.46
5.43
15,190.21
05.04.03
CAJA DE VALVULA CONTROL DE LODOS
12,985.70
841.26
05.04.03.01
CONCRETO F'C=140 KG/CM2
m3
1.20
288.46
346.15
05.04.03.02
m3
0.46
433.29
199.31
05.04.03.03
kg
22.94
5.43
124.56
05.04.03.04
m2
5.54
21.28
117.89
05.04.03.05
TARRAJEO CON MORTERO C:A; 1:5
m2
3.32
16.07
05.04.04
05.04.04.01
05.05
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO 1:2 CON IMPERMEABILIZANTES
53.35
2,551.10
m2
86.39
29.53
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
2,551.10
4,861.52
05.05.01
SUM. E INST. DE NIPLES DE ACERO
GLB
1.00
481.80
481.80
05.05.02
SUM. E INST. DE CODO C/BRIDA 8" x 45
und
1.00
349.30
349.30
05.05.03
SUM. E INST. DE TEE C/BRIDA DE 8" x 8"
und
1.00
224.30
224.30
05.05.04
SUM. E INST. DE TRANSICIN C/BRIDA 8"
und
1.00
144.30
144.30
05.05.05
SUM. E INST. DE UNIN FLEXIBLE C/BRIDA DRESSER 8"
und
1.00
391.30
391.30
05.05.06
SUM. E INST. DE VLVULA COMPUERTA C/BRIDA 8"
und
1.00
1,828.30
1,828.30
05.05.07
SUM. E INST. BRIDA A SOLDAR 8" ACERO INC.PERNOS/TUERCAS/EMPAQUET.
und
10.00
139.02
1,390.20
05.05.08
ABRAZADERA DE PLATINA DE 1"x 3/16"
und
3.00
17.34
05.06
VARIOS
52.02
1,409.26
05.06.01
CAJA DE INGRESO Y SALIDA
GLB
05.06.02
JUNTA CON WATER STOP
05.06.03
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
und
2.00
180.00
360.00
15.40
42.16
649.26
8.00
50.00
400.00
06
06.01
CMARA DE REJAS Y DESARENADOR
4,375.11
16.39
06.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
8.45
0.94
06.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
8.45
1.00
06.02
7.94
8.45
175.84
06.02.01
m3
6.53
5.06
33.04
06.02.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
4.18
20.59
86.07
06.02.03
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL
m2
5.42
1.70
9.21
06.02.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL)
m3
3.05
15.58
47.52
m2
5.42
27.23
06.03
06.03.01
06.04
06.04.01

147.59
OBRAS DE CONCRETO ARMADO (LOSA DE FONDO)

LOSA
340.10
06.04.01.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA
m3
0.81
309.86
06.04.01.02
kg
16.41
5.43
06.04.02
147.59
2,970.05
MUROS
250.99
89.11
2,629.95
06.04.02.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS LATERALES
m3
2.31
368.00
850.08
06.04.02.02
m2
30.31
34.58
1,048.12
kg
134.76
5.43
731.75
m2
21.10
29.53
06.04.02.03
06.05
06.05.01
06.06
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES
623.08
VARIOS
442.16
06.06.01
COMPUERTA DE CONTROL GALVANIZADO DE 1/2" (INC. ACCES.)
und
2.00
130.54
06.06.02
VERTEDERO GALVANIZADO (INC. ACCES.)
und
2.00
90.54
07
07.01
07.01.01
07.02
FILTRO BIOLOGICO
261.08
181.08
36,326.71
TRAZO Y REPLANTEO
623.08
20.58
m2
20.58
1.00
20.58
1,353.07
07.02.01
EXCAVACION DE TERRENO NORMAL MANUAL
m3
32.93
31.18
1,026.76
07.02.02
m3
7.28
20.59
149.90
07.02.03
m3
40.01
3.55
142.04
07.02.04
NIVELACION Y APISONADO MANUAL
m2
20.58
1.67
07.03
07.03.01
07.04
07.04.01

34.37
560.39
m2
20.58
27.23
560.39
16,627.69
LOSA
2,130.05
07.04.01.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS DE FONDO-PISO
m3
4.92
309.86
1,524.51
07.04.01.02
kg
90.55
5.43
491.69
07.04.01.03
m2
5.35
21.28
07.04.02
MUROS
113.85
11,254.86
07.04.02.01
m3
13.81
433.29
5,983.73
07.04.02.02
m2
108.21
21.28
2,302.71
07.04.02.03
kg
546.67
5.43
2,968.42
07.04.03
VIGUETAS PREFABRICADAS
3,242.78
07.04.03.01
m3
4.15
433.29
1,798.15
07.04.03.02
m2
39.31
21.28
836.52
07.04.03.03
kg
111.99
5.43
07.05
07.05.01
07.06
TARRAJEO 1:2 CON IMPERMEABILIZANTES
608.11
1,862.46
m2
63.07
29.53
CARPINTERIA METALICA
1,862.46
14,929.42
07.06.01
CANALETA CON ANGULO 3"x3"x1/4"
und
51.00
188.98
9,637.98
07.06.02
SISTEMA DE SUJECION DE CANALES
und
28.00
188.98
5,291.44
m3
16.24
59.92
07.07
07.07.01
08
08.01
08.01.01
08.02
MATERIAL DEL FILTRO

FILTRO DE PIEDRA PARTIDA D=3"
973.10
LECHO DE SECADO
TRAZO Y REPLANTEO
973.10
27,720.90
44.75
m2
44.75
1.00
44.75
2,509.92
08.02.01
m3
113.31
5.06
08.02.02
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL
m3
14.18
27.24
386.26
08.02.03
m3
62.48
20.59
1,286.46
08.02.04
m3
60.99
3.55
216.51
08.02.05
NIVELACION Y APISONADO MANUAL
m2
28.35
1.67
47.34
m2
3.78
22.49
08.03
08.03.01
08.04
08.04.01

SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10
85.01

ZAPATAS
425.09
m3
0.57
288.71
08.04.01.02
kg
47.98
5.43
08.04.02.01
LOSA DE FONDO
85.01
10,735.29
08.04.01.01
08.04.02
573.35
164.56
260.53
1,060.62
m3
0.94
433.16
407.17
08.04.02.02
08.04.03
kg
120.34
5.43
COLUMNAS
653.45
2,398.85
08.04.03.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. P/COLUMNAS
m3
0.57
343.60
08.04.03.02
m2
31.72
21.28
675.00
08.04.03.03
kg
281.40
5.43
1,528.00
08.04.04
VIGA DE CONEXIN
195.85
729.24
08.04.04.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. P/VIGAS
m3
0.68
346.08
235.33
08.04.04.02
m2
10.13
21.28
215.57
08.04.04.03
kg
51.26
5.43
08.04.05
LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA, CANALETA
278.34
1,167.71
08.04.05.01
m3
0.94
433.29
407.29
08.04.05.02
m2
12.84
21.28
273.24
08.04.05.03
kg
89.72
5.43
487.18
08.04.06
SALPICADOR DE CONCRETO
79.41
08.04.06.01
m3
0.06
274.38
16.46
08.04.06.02
m2
1.20
21.28
25.54
08.04.06.03
kg
6.89
5.43
08.04.07
APOYOS DE CONCRETO
37.41
236.65
08.04.07.01
m3
0.12
341.46
40.98
08.04.07.02
m2
6.48
21.28
137.89
kg
10.64
5.43
08.04.07.03
08.04.08
MUROS LATERALES
57.78
4,637.72
08.04.08.01
m3
7.82
274.38
2,145.65
08.04.08.02
m2
77.19
21.28
1,642.60
08.04.08.03
kg
156.44
5.43
08.05
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
849.47
2,420.08
08.05.01
TARRAJEO DE COLUMNAS
m2
31.72
27.50
872.30
08.05.02
TARRAJEO DE VIGAS
m2
10.13
28.67
290.43
08.05.03
TARRAJEO PULIDO EN SALPICADORES
m2
1.20
21.30
25.56
08.05.04
TARRAJEO PULIDO EN CANALETAS
m2
12.84
21.11
271.05
TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y/O EXTERIOR
m2
69.72
13.78
08.05.05
08.06
ESTRUCTURA DE MADERA
960.74
6,657.65
08.06.01
VIGUETAS DE DE MADERA DE 2"X4"
p2
47.39
5.69
269.65
08.06.02
CORREAJE DE MADERA
p2
159.94
39.94
6,388.00
08.07
COBERTURA
1,437.34
08.07.01
COBERTURA CON CALAMINAS GALVANIZADAS
m2
41.54
28.55
08.07.02
CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA
ML
7.00
35.91
08.08
INSTALACIONES SANITARIAS
1,185.97
251.37
3,035.23
08.08.01
SUM E INST.TUBERIA PVC KM ISO 4435 UF = 200 MM S-25
16.38
42.02
688.29
08.08.02
SUM. E INST. DE CODO HD 200 MM x 90
und
6.00
332.42
1,994.52
SUM. E INST. DE TEE HD 200 MM.
und
1.00
352.42
352.42
08.08.03
08.09
FILTRO
795.63
08.09.01
RELLENO CON GRAVA GRUESA
m3
4.64
75.79
351.67
08.09.02
RELLENO CON GRAVA FINA
m3
2.32
55.34
128.39
08.09.03
RELLENO CON ARCILLA
m3
6.96
45.34
09
09.01
09.01.01
09.02
CERCO PERIMETRICO
315.57
6,765.11
152.28
TRAZO Y REPLANTEO
m2
152.28
1.00
152.28
56.95
09.02.01
EXCAVACIN DE ZANJA C/MQUINA
m3
5.66
4.23
23.94
09.02.02
m3
0.90
12.27
11.04
09.02.03
m3
6.19
3.55
21.97
m2
2.00
27.23
09.03
09.03.01
09.04
09.04.01
54.46

ZAPATAS
322.74
09.04.01.01
m3
0.80
288.71
09.04.01.02
kg
16.90
5.43
09.04.02
54.46
898.64
COLUMNAS
230.97
91.77
575.90
09.04.02.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. P/COLUMNAS
m3
0.45
402.09
180.94
09.04.02.02
m2
7.20
21.28
153.22
09.04.02.03
kg
44.52
5.43
241.74
m2
3.00
16.54
09.05
09.05.01
09.06
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
49.62
TARRAJEO DE COLUMNAS
CARPINTERIA METALICA
09.06.01
PUERTA METLICA C/MALLA ALAMBRE GLV.(INC. ACCES. Y PINTURA)
und
09.06.02
CERCO DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS P/CERCO PERIMETRICO
09.07
49.62
4,712.94
1.00
1,288.16
1,288.16
152.28
22.49
3,424.78
PINTURA
840.22
09.07.01
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS DE CONCRETO (2 MANOS)
m2
3.00
12.32
36.96
09.07.02
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS DE MADERA (2 MANOS)
m2
65.20
12.32
803.26
TOTAL COSTO DIRECTO
293,180.31
Nombre de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el
Objetivo)
Resultado 01: Construccion
del Sistema de Agua Potable
Alternativa 1: Construccin del sistema de agua potable, atreves

de captacin de un pozo artesiano, lnea de impulsin, tanque
elevado, lnea de aduccin y distribucin y conexiones
domiciliarias, construccin del sistema de alcantarillado atreves
de una red colectora de desage, buzones de inspeccin,
conexiones domiciliarias y emisor, planta de tratamiento de aguas
residuales con cmaras de rejas, desarenador, tanque imhoff,
lecho de secado, filtros biolgicos y un programa de mitigacin
ambiental.

del Sistema de Desague
Resultado 03: Mitigacion
Ambiental
Resultado 04: Utilidad
Resultado 05: I.G.V
Resultado 01: Obras Civiles

Construidas

Alternativa 2: Construccin del sistema de agua potable, atreves
de una estructura de concreto armado donde se captara el agua y
ser derivada a los cisternas y estructuras de sedimentacin,
filtracin y lnea de aduccin y distribucin y conexiones
domiciliarias, construccin del sistema de alcantarillado atreves
Ambiental
de una red colectora de desage, buzones de inspeccin,
conexiones domiciliarias y emisor, planta de tratamiento de aguas
residuales con cmaras de rejas, desarenador, tanque imhoff,
lecho de secado, filtros biolgicos y un programa de mitigacin
ambiental.
Resultado 05: I.G.V
omponentes (Resultados
ecesarios para lograr el
Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
sultado 01: Construccion

Sistema de Agua Potable
POZO ARTESIANO, CAJA DE VALVULA, CASETA DE BOMBEO, LINEA DE

IMPULSION, TANQUE ELEVADO, CASETA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, LINEA
DE ADUCCION, RED DE DISTRIBUCION, FLETE TERRESTRE.
sultado 02: Construccion

Sistema de Desague
RED DE ALCANTARILLADO, VARIOS, CONEXIONES DOMICILIARIAS, TANQUE

IMHOFF, CMARA DE REJAS Y DESARENADOR, FILTRO BIOLOGICO, LECHO DE
SECADO, CERCO PERIMETRICO.
sultado 03: Mitigacion

biental
sultado 04: Utilidad
sultado 05: I.G.V
ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y ACCIONES DE MITIGACIN

UTILIDAD
I.G.V
esultado 01: Obras Civiles

Construidas
CAPTACION TIPO BARRAJE, CAJA DE VALVULA, CASETA DE BOMBEO, LINEA DE

IMPULSION, TANQUE ELEVADO, CASETA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, LINEA
DE ADUCCION, RED DE DISTRIBUCION, FLETE TERRESTRE.
esultado 02: Construccion

RED DE ALCANTARILLADO, VARIOS, CONEXIONES DOMICILIARIAS, TANQUE

IMHOFF, CMARA DE REJAS Y DESARENADOR, FILTRO BIOLOGICO, LECHO DE
SECADO, CERCO PERIMETRICO.

Ambiental
sultado 04: Utilidad
sultado 05: I.G.V
ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y ACCIONES DE MITIGACIN
UTILIDAD
I.G.V
N de
beneficiaros
directos
245
245
PRESUPUESTOS ALTERNATIVAS - ETAPA PRE-OPERATIVA

(EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
Elaboracin del Expediente Tcnico
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
28,898.46
26,297.60
33,614.24
30,588.96
Construccion del Sistema de Agua Potable
188,460.72
138,145.10
267,057.08
193,929.37
Construccion del Sistema de Desague
293,180.31
236,499.17
293,180.31
236,499.17
8,252.77
7,014.86
8,252.77
7,014.86
Gastos Generales
48,164.10
40,939.49
56,023.74
47,620.18
Utilidad
48,164.10
0.00
56,023.74
0.00
104,034.46
0.00
121,011.28
0.00
46,237.54
42,076.16
53,782.79
48,942.34
Mitigacion Ambiental
I.G.V.
Supervicion
TOTAL
765,392.47
490,972.38
888,945.95
564,594.88
PRESUPUESTO ALTERNATIVA SELECCIONADA

(EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
28,898.46
26,297.60
188,460.72
138,145.10
293,180.31
236,499.17
8,252.77
7,014.86
Gastos Generales
48,164.10
40,939.49
Utilidad
48,164.10
0.00
I.G.V.
Supervicion
TOTAL
104,034.46
0.00
46,237.54
42,076.16
765,392.47
490,972.38
Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1: Costruccion del Sistema de Agua

Potable
Resultado 2 : Construccion del Sistema de
Desague
Resultado 3 : Mitigacion Ambiental
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Exp.
28,898.46
GLOBAL
188,460.72
Costo Total a
Precios de
Mercado
28,898.46
642,092.37
188,460.72
GLOBAL
293,180.31
293,180.31
GLOBAL
8,252.77
8,252.77
Resultado 4 : Utilidad
Resultado 5 : I.G.V.
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total
1
1
1
1
48,164.10
104,034.46
46,237.54
48,164.10
48,164.10
104,034.46
46,237.54
48,164.10
765,392.47
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N02

(EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA N2
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
CONCEPTO

Gastos Generales
Utilidad
I.G.V.
Supervicion
TOTAL
33,614.24
267,057.08
293,180.31
8,252.77
56,023.74
56,023.74
121,011.28
53,782.79
888,945.95
30,588.96
193,929.37
236,499.17
7,014.86
47,620.18
0.00
0.00
48,942.34
564,594.88
Costos de Inversin de la alternativa N02

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1: Costruccion del Sistema de Agua

Potable
Resultado 2 : Construccion del Sistema de
Desague
Resultado 3 : Mitigacion Ambiental
Resultado 4 : Utilidad
Resultado 5 : I.G.V.
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Exp.
33,614.24
GLOBAL
267,057.08
Costo Total a
Precios de
Mercado
33,614.24
745,525.18
267,057.08
GLOBAL
293,180.31
293,180.31
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
8,252.77
56,023.74
121,011.28
53,782.79
56,023.74
8,252.77
56,023.74
121,011.28
53,782.79
56,023.74
888,945.95
765,392.47
888,945.95
490,972.38
564,594.88
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERO HUACAMAYO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DEL PADRE ABAD - UCAYALI
LOCALIDAD : HUACAMAYO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PADRE ABAD-UCAYALI
RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIN

(EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Costos Totales
Concepto
Costos Totales
Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
AGUA POTABLE
300,386.64
184,425.57
423,940.12
258,048.08
* Estudios y Expediente (4% CD)
11,307.64
10,289.96
16,023.42
14,581.32
* Sistema de Agua Potable (VR)
188,460.72
138,145.10
267,057.08
193,929.37
Plan de Manejo Ambiental (PAMA)
4,126.39
3,507.43
4,126.39
3,507.43
Gastos Generales
18,846.07
16,019.16
26,705.71
22,699.85
Utilidad
18,846.07
0.00
26,705.71
0.00
I.G.V
40,707.52
0.00
57,684.33
0.00
* Supervisin y liquidacion de obra (8%)
18,092.23
16,463.93
25,637.48
23,330.11
DESAGUE
465,005.83
306,546.81
465,005.83
306,546.81
17,590.82
16,007.64
17,590.82
16,007.64
* Sistema de Desague (VR) Con Imp.
293,180.31
236,499.17
293,180.31
236,499.17
4,126.39
3,507.43
4,126.39
3,507.43
Gastos Generales
29,318.03
24,920.33
29,318.03
24,920.33
Utilidad
29,318.03
0.00
29,318.03
0.00
I.G.V
63,326.95
0.00
63,326.95
0.00
* Supervisin y liquidacion de obra (5%)
28,145.31
25,612.23
28,145.31
25,612.23
765,392.47
490,972.38
888,945.95
564,594.88
TOTAL INVERSION
490,972.38
765,392.47
490,972.38
888,945.95
564,594.88
0.00
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS ALTERNATIVA RECOMENDADA

(EN NUEVOS SOLES)
Componentes del Proyecto
AO 1
AO 2
Costos Totales
Costos Totales
Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
AGUA POTABLE
300,386.64
184,425.57
0.00
0.00
11,307.64
10,289.96
0.00
0.00
* Sistema de Agua Potable (VR) Con Imp.
188,460.72
138,145.10
0.00
0.00
4,126.39
3,507.43
0.00
0.00
Gastos Generales
18,846.07
16,019.16
0.00
0.00
Utilidad
18,846.07
0.00
0.00
0.00
I.G.V
40,707.52
0.00
0.00
0.00
* Supervisin y liquidacion de obra(4%)
18,092.23
16,463.93
0.00
0.00
DESAGUE
465,005.83
306,546.81
0.00
0.00
17,590.82
16,007.64
0.00
0.00
* Sistema de Desague (VR) Con Imp.
293,180.31
236,499.17
0.00
0.00
4,126.39
3,507.43
0.00
0.00
Gastos Generales
29,318.03
24,920.33
0.00
0.00
Utilidad
29,318.03
0.00
0.00
0.00
I.G.V
63,326.95
0.00
0.00
0.00
* Supervisin y liquidacion de obra(4%)
28,145.31
25,612.23
0.00
0.00
765,392.47
490,972.38
0.00
0.00
TOTAL
28,898.46
Costos de Inversin de la alternativa N01 (a precios sociales) (*)

Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
28,898.46
642,092.37
0.91
26,297.60
381,659.13
Resultado 1: Construccion del

Sistema de Agua Potable
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
188,460.72
98,527.26
0
24,594.12
65,339.33
Resultado 2: Construccion del

Sistema de Desague
Resultado 3: Mitigacion Ambiental
Resultado 5: I.G.V.
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
293,180.31
216,777.52
0.00
35,240.27
41,162.52
8,252.77
8,252.77
0.00
0.00
0.00
48,164.10
48,164.10
0.00
0.00
0.00
104,034.46
104,034.46
0.00
0.00
0.00
46,237.54
48,164.10
Principales Rubros
Total
765,392.47
765,392.47
490,972.38
0.85
0
0.91
0.49
0.85
0
0.91
0.49
0.85
0
0
0
0.85
0
0
0
0.85
0
0
0
0.91
0.85
138,145.10
83,748.17
0
22,380.65
32,016.27
236,499.17
184,260.89
0.00
32,068.65
20,169.63
7,014.86
7,014.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,076.16
40,939.49
490,972.38
188,460.72
293,180.31
PLAN DE IMPLEMENTACION
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERO HUACAMAYO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DEL PADRE ABAD UCAYALI
ACTIVIDADES EL CICLO DEL PROYECTO
ITEM
DURACION (Dias)
DESCRIPCION
FASE DE PREINVERSION
PERFIL (2011)
PRESENTACION DEL PIP A LA U. F
4/28/2011
PRESENTACION DEL ESTUDIO A LA OPI-MPPA-A
EVALUACION DEL ESTUDIO A LA OPI - MPPA-A
10
APROBACION DEL ESTUDIO Y DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD OPI - MPPA-A
AUTORIZACION DEL ORGANO RESOLUTIVO PASE A LA FASE DE INVERSION
FASE DE INVERSION (2011)

ESTUDIO DEFINITIVO
5/15/2011
PROCESO DE SELECCIN PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
30
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
30
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LA MPPA-A
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LA MPPA-A
10
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
2
EJECUCION DE OBRA
4
7/29/2011
PROCESO DE SELECCIN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
30
EJECUCION DE LA OBRA
90
ENTREGA DE LA OBRA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA
3
12/4/2011
LIQUIDACION DE OBRA
12/10/2011
FASE DE POST INVERSION

3
Apartir de ENERO del 2012

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO (CASERIO HUACAMAYO)
EVALUACION EXPOST
a partir del 2032
DE PADRE ABAD, PROVINCIA DEL PADRE ABAD -
MONTO DE
INVERSION (S/)
Mantenimiento
Ordinario S/.9,252.00
y Operacin Ordinario
S/.2,000.00
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERO
HUACAMAYO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DEL PADRE ABAD - UCAYALI
MEDIDAS DE MITIGACINALTERNATIVA 01 Y 02
ITEM
01
01.01
DESCRIPCIN
Und. METRADO PRECIO
ACTIVIDADES DE PREVENCIN
PARCIAL
4,147.52
NORMATIVA AMBIENTAL
2,027.52
01.01.01
CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA
und
3.00
163.75
491.25
01.01.02
CHARLAS A JUNTAS VECINALES
und
3.00
157.25
471.75
01.01.03
CHARLAS A AUTORIDADES Y LIDERES VECINALES
und
2.00
450.07
900.14
01.01.04
CURSOS DE CAPACITACIN AMBIENTAL
und
2.00
60.94
121.88
01.01.05
BOLETINES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PT mll
5.00
8.50
01.02
MEDIDAS DE EMERGENCIA
42.50
2,120.00
01.02.01
INSTALACIN DE EXTINTORES
und
1.00
1,050.00
1,050.00
01.02.02
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GLB
1.00
1,070.00
1,070.00
02
02.01
ACCIONES DE MITIGACIN
3,355.00
ACTIVIDADES DE CONTROL
2,555.00
02.01.01
LETRINAS
und
2.00
600.00
1,200.00
02.01.02
MICRORELLENO SANITARIO
und
1.00
800.00
800.00
02.01.03
CONTENEDORES
und
3.00
150.00
450.00
02.01.04
CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS und
3.00
35.00
105.00
1.00
800.00
02.02
02.02.01
PLAN DE MANEJO DE CANTERA

MANEJO DEL REA DE CANTERA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
SUB TOTAL
800.00
und
10%
TOTAL
800.00
7,502.52
750.25
8,252.77
8,252.77
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
En Soles a Precios Privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
1. Intangibles (Estudios, Exped. Agua Potable)
2. Inversin en Activos Fijos (Agua Potable) V.R.
3. Mitigacin ambiental (Agua Potable)
4. Supervisin o y liquidacion de obra(Agua Potable)
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Operacin Agua Potable
2. Mantenimiento Agua Potable
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
300,386.64
11,307.64
266,860.38
4,126.39
18,092.23
300,386.64
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D)
300,386.64
0.00
0.00
ANOS
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
5,652.00
1,000.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
6,652.00
10
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, entre otros.
FORMATO 5
RUBRO
4. Supervisin y liquidacion(Agua Potable)
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
423,940.12
E) TOTAL COSTOS
423,940.12
16,023.42
378,152.83
4,126.39
25,637.48
423,940.12
0.00
ANOS
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
10,248.00
2,000.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
12,248.00
OBSERVACIONES
0.00
FORMATO 5
En Soles a Precios Sociales
RUBRO
4. Supervisin y liquidacion (Agua Potable)
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
0
184,425.57
10,289.96
154,164.26
3,507.43
16,463.93
184,425.57
E) TOTAL COSTOS
184,425.57
2
0.00
3
0.00
ANOS
5
4
0.00
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
0.00
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,011.71
872.11
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
10
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniera, expediente tcnico.

Inversin en Activos Fijos: Materiales, maquinarias y equipo por el factor 0.84, la MOC por el factor 1/1.10 y la MONC por el factor 0.49 (Zona Selva Urbana). No se considera IGV.
Los costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales estan afectados por el factor (1,0) los bienes y servicioos, y por el factor 1/1.10 el personal de operacin.
FORMATO 5
RUBRO
4. Supervisin y liquidacion de obra(Agua Potable)
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
0
258,048.08
14,581.32
216,629.23
3,507.43
23,330.11
258,048.08
E) TOTAL COSTOS
258,048.08
2
0.00
3
0.00
ANOS
5
4
0.00
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.00
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
9,128.51
1,744.22
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
OBSERVACIONES

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO
ANOS
5
10
1.- Situacin con Proyecto

Venta de bienes y servicios*
0.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,794.00
2.- Situacin sin Proyecto

Venta de bienes y servicios**
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
0.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,794.00
(*) Corresponde al ingreso por cobros del 85% del servico de agua potable.
(**) En la situacin sin proyecyo,corresponde al cobro actual del servicio de agua.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO
ANOS
5
10
1.- Situacin con Proyecto

a) Nuevos Usuarios (Rec. Liberados+ Inc.
Consumo de agua
0.00
62,623.70
64,114.74
64,114.74
65,605.78
65,605.78
67,096.82
67,096.82
67,096.82
68,587.86
70,078.90
b) Antiguos usuarios (Inc. cons. de agua)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
b) Antiguos usuarios (Inc. cons. de agua)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
0.00
62,623.70
64,114.74
64,114.74
65,605.78
65,605.78
67,096.82
67,096.82
67,096.82
68,587.86
70,078.90
2.- Situacin sin Proyecto
a) Corresponde al ahorro en el costo/ m3 de agua de los no servidos por el sistema existente, cuando estos sean abastecidos con una dotacin de 200 lt/hab/da.
b) Corresponde al ahorro generado por el incremento en la dotacin del servicio en funcin a la tarifa /m3 que se paga actualmente.
FORMATO 8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA POTABLE
RUBRO
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Factor de Actualizacin
11%
Valor Actual ALTERNATIVA 1
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
300,386.64
423,940.12
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-300,386.64
-423,940.12
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-300,386.64
-423,940.12
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (11%)
-313,136.65
-469,646.27
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00
Nota: Proyecto No Rentable en Trminos Privados

ND: Valor no determinado

NOTA: EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD SE DESARROLLA CON EL INCREMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS DE OBRAS PROYECTADAS
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
+10%
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
330,425.30
466,334.13
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-330,425.30
-466,334.13
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-330,425.30
-466,334.13
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
VAN (11%)
-343,175.31
-512,040.28
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00

FORMATO 7
+15%
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
345,444.63
487,531.13
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-345,444.63
-487,531.13
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-345,444.63
-487,531.13
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (11%)
-358,194.64
-533,237.28
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00

FORMATO 7
+20%
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
360,463.97
508,728.14
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-360,463.97
-508,728.14
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-360,463.97
-508,728.14
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
VAN (11%)
-373,213.97
-554,434.29
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00

FORMATO 7
-10%
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
270,347.97
381,546.10
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-270,347.97
-381,546.10
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-270,347.97
-381,546.10
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (11%)
-283,097.98
-427,252.26
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00

FORMATO 7
-15%
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
255,328.64
360,349.10
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-255,328.64
-360,349.10
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-255,328.64
-360,349.10
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
VAN (11%)
-268,078.65
-406,055.25
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00

FORMATO 7
-20%
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
10
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
240,309.31
339,152.09
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-240,309.31
-339,152.09
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-240,309.31
-339,152.09
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
VAN (11%)
-253,059.32
-384,858.24
TIR
ND
ND
B/C
0.00
0.00

FORMATO 8
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
10
0.00
0.00
62,623.70
62,623.70
64,114.74
64,114.74
64,114.74
64,114.74
65,605.78
65,605.78
65,605.78
65,605.78
67,096.82
67,096.82
67,096.82
67,096.82
67,096.82
67,096.82
68,587.86
68,587.86
70,078.90
70,078.90
184,425.57
258,048.08
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
-184,425.57
-258,048.08
1.000
56,739.88
51,750.97
0.901
58,230.92
53,242.01
0.812
58,230.92
53,242.01
0.731
59,721.96
54,733.05
0.659
59,721.96
54,733.05
0.593
61,213.00
56,224.10
0.535
61,213.00
56,224.10
0.482
61,213.00
56,224.10
0.434
62,704.04
57,715.14
0.391
64,195.08
59,206.18
0.352
-184,425.57
-258,048.08
51,117.01
46,622.50
47,261.52
43,212.41
42,577.95
38,930.10
39,340.71
36,054.36
35,442.08
32,481.40
32,726.97
30,059.70
29,483.76
27,080.81
26,561.94
24,397.12
24,512.56
22,562.28
22,608.51
20,851.50
VAN (11%)
167,207.43
64,204.10
TIR
29.55%
16.53%
B/C
0.00
0.00
NOTA: EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD SE DESARROLLA CON EL INCREMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS DE OBRAS PROYECTADAS
Nota: Proyecto Rentable en Trminos Sociales

FORMATO 7
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
0.00
0.00
4,284.00
4,284.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,386.00
4,488.00
4,488.00
300,386.64
423,940.12
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-300,386.64
-423,940.12
1.000
-2,368.00
-7,964.00
0.901
-2,266.00
-7,862.00
0.812
-300,386.64
-423,940.12
-2,133.33
-7,174.77
-1,839.14
-6,380.98
VAN (11%)
-313,136.65
-469,646.27
TIR
ND
ND
10
4,488.00
4,488.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,692.00
4,692.00
4,794.00
4,794.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
6,652.00
12,248.00
-2,266.00
-7,862.00
0.731
-2,164.00
-7,760.00
0.659
-2,164.00
-7,760.00
0.593
-2,062.00
-7,658.00
0.535
-2,062.00
-7,658.00
0.482
-2,062.00
-7,658.00
0.434
-1,960.00
-7,556.00
0.391
-1,858.00
-7,454.00
0.352
-1,656.88
-5,748.63
-1,425.49
-5,111.75
-1,284.23
-4,605.18
-1,102.43
-4,094.28
-993.18
-3,688.54
-894.76
-3,323.01
-766.21
-2,953.83
-654.36
-2,625.18
B/C
0.00
0.00

FORMATO 7
RUBRO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANOS
5
10
0.00
0.00
62,623.70
62,623.70
64,114.74
64,114.74
64,114.74
64,114.74
65,605.78
65,605.78
65,605.78
65,605.78
67,096.82
67,096.82
67,096.82
67,096.82
67,096.82
67,096.82
68,587.86
68,587.86
70,078.90
70,078.90
184,425.57
258,048.08
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
5,883.82
10,872.73
-184,425.57
-258,048.08
1.000
56,739.88
51,750.97
0.901
58,230.92
53,242.01
0.812
58,230.92
53,242.01
0.731
59,721.96
54,733.05
0.659
59,721.96
54,733.05
0.593
61,213.00
56,224.10
0.535
61,213.00
56,224.10
0.482
61,213.00
56,224.10
0.434
62,704.04
57,715.14
0.391
64,195.08
59,206.18
0.352
-184,425.57
-258,048.08
51,117.01
46,622.50
47,261.52
43,212.41
42,577.95
38,930.10
39,340.71
36,054.36
35,442.08
32,481.40
32,726.97
30,059.70
29,483.76
27,080.81
26,561.94
24,397.12
24,512.56
22,562.28
22,608.51
20,851.50
VAN (11%)
167,207.43
64,204.10
TIR
29.55%
16.53%
B/C
0.00
0.00

FORMATO 8

RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE COSTOS
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
Variacin en el
Costo de
COSTO PRIVADO DE
INVERSION AGUA
-20%
240,309.31
-15%
255,328.64
-10%
270,347.97
0%
300,386.64
10%
330,425.30
15%
345,444.63
20%
360,463.97
N.D. = VALOR NO DETERMINADO
VAN
339,152.09
360,349.10
381,546.10
423,940.12
466,334.13
487,531.13
508,728.14
TIR
-250,509.32
-266,166.15
-281,822.98
-313,136.65
-344,450.31
-360,107.14
-375,763.98
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
VAN
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
-375,717.01
-399,199.33
-422,681.64
-469,646.27
-516,610.89
-540,093.21
-563,575.52
TIR
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ALTERNATIVA 1
COSTO SOCIAL DE
INVERSION AGUA
147,540.46
156,761.74
165,983.02
184,425.57
202,868.13
212,089.41
221,310.69
VAN
206,438.46
219,340.87
232,243.27
258,048.08
283,852.88
296,755.29
309,657.69
ALTERNATIVA 2
TIR
133,765.94
142,126.32
150,486.69
167,207.43
183,928.17
192,288.55
200,648.92
VAN
23.64%
25.12%
26.59%
29.55%
32.50%
33.98%
35.46%
TIR
51,363.28
54,573.49
57,783.69
64,204.10
70,624.51
73,834.72
77,044.92
13.23%
14.05%
14.88%
16.53%
18.19%
19.01%
19.84%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - P. SOCIALES

Variacin de Costos
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - P. PRIVADOS

Variacin de Costos
250,000
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-264,000
5%
10%
15%
20%
200,000
25%
VAN
150,000
VAN
-320,000
100,000
-376,000
50,000
-432,000
0
-25%
-488,000
VAN ALTERNATIVA 1
VAN ALTERNATIVA 2
-20%
-15%
-10%
-5%
VAN ALTERNATIVA 1
0%
5%
10%
VAN ALTERNATIVA 2
15%
20%
25%
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES - ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1
RUBRO
1. Intangibles (Estudios, Exped. Desague)
2. Inversin en Activos Fijos (Desague) V.R.
3. Mitigacin ambiental (Desague)
4. Supervisin y liquidacion(Desague)
MANTENIMIENTO
1. Operacin Desague
2. Mantenimiento Desague
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
ANOS
0
465,005.83
17,590.82
415,143.32
4,126.39
28,145.31
465,005.83
0.00
465,005.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
E) TOTAL COSTOS
0.00
4,600.00
OBSERVACIONES
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 5
RUBRO
MANTENIMIENTO
1. Operacin Desague
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
ANOS
0
465,005.83
17,590.82
415,143.32
4,126.39
28,145.31
465,005.83
0.00
465,005.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
3,600.00
1,000.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
E) TOTAL COSTOS
0.00
4,600.00
OBSERVACIONES
FORMATO 5
RUBRO
4. Supervisin y liquidacion Desague)
MANTENIMIENTO
1. Operacin Desague
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
306,546.81
16,007.64
261,419.50
3,507.43
25,612.23
306,546.81
E) TOTAL COSTOS
306,546.81
0.00
0.00
ANOS
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
OBSERVACIONES

FORMATO 5
RUBRO
MANTENIMIENTO
1. Operacin Desague
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
306,546.81
E) TOTAL COSTOS
306,546.81
16,007.64
261,419.50
3,507.43
25,612.23
306,546.81
0.00
0.00
ANOS
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
3,272.73
847.46
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
OBSERVACIONES

Inversin en Activos Fijos: Materiales, maquinarias y equipo por el factor 0.84, la MOC por el factor 1/1.10 y la MONC por el factor 0.49 (Zona Selva Rural). No se considera IGV.
FORMATO 6
FLUJO DE COSTOS TOTALES - ALCANTARILLADO
ANOS
RUBRO
10
1.- Costos Incrementales del proyecto

ALTERNATIVA 1
465,005.83
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
ALTERNATIVA 2
465,005.83
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
ALTERNATIVA 1
465,005.83
4,144.14
3,733.46
3,363.48
3,030.16
2,729.88
2,459.35
2,215.63
1,996.06
1,798.25
1,620.05
ALTERNATIVA 2
465,005.83
4,144.14
3,733.46
3,363.48
3,030.16
2,729.88
2,459.35
2,215.63
1,996.06
1,798.25
1,620.05
Factor de actualizacin
11%
2.- Costos actualizados VACT
BENEFICIOS
OBTENIDOS
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS
VACT
VAE
Poblacin
beneficiada
(promedio)
Conexiones
Instaladas
(und)
Ratio CE/
Poblacin
Ratio CE/
Conexin
ALTERNATIVA 1
492,096.30
83,558.65
245
42
341.06
11,716.58
ALTERNATIVA 2
492,096.30
83,558.65
245
42
341.06
11,716.58
Factor del VAE
0.169801
FORMATO 6
FLUJO DE COSTOS TOTALES - ALCANTARILLADO
ANOS
RUBRO
10

ALTERNATIVA 1
306,546.81
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
ALTERNATIVA 2
306,546.81
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
ALTERNATIVA 1
306,546.81
3,711.88
3,344.03
3,012.64
2,714.09
2,445.13
2,202.82
1,984.52
1,787.86
1,610.68
1,451.07
ALTERNATIVA 2
306,546.81
3,711.88
3,344.03
3,012.64
2,714.09
2,445.13
2,202.82
1,984.52
1,787.86
1,610.68
1,451.07
11%
ALTERNATIVAS
VACT
VAE
ALTERNATIVA 1
330,811.53
56,172.27
ALTERNATIVA 2
330,811.53
56,172.27
Factor del VAE
0.169801
BENEFICIOS
Pobracin Conexiones
beneficiada Instaladas
(promedio)
(und)
245
42
245
42
COSTO EFECTIVIDAD
Ratio CE/
Poblacin
Ratio CE/
Conexin
229.27
7,876.47
229.27
7,876.47
FORMATO 7
SENSIBILIDAD - ALCANTARILLADO
INCREMENTADO
20%
A LOS COSTOS
ANOS
RUBRO
10

ALTERNATIVA 1
465,005.83
87,628.66
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
ALTERNATIVA 2
465,005.83
87,628.66
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
ALTERNATIVA 1
465,005.83
78,944.74
3,733.46
3,363.48
3,030.16
2,729.88
2,459.35
2,215.63
1,996.06
1,798.25
1,620.05
ALTERNATIVA 2
465,005.83
78,944.74
3,733.46
3,363.48
3,030.16
2,729.88
2,459.35
2,215.63
1,996.06
1,798.25
1,620.05
11%
BENEFICIOS
OBTENIDOS
ALTERNATIVAS
VACT
VAE
Pobracin
beneficiada
(promedio)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
566,896.90
566,896.90
96,259.90
96,259.90
245
245
Factor del VAE
COSTO EFECTIVIDAD
Conexiones
Instaladas
(und)
42
42
Ratio CE/
Poblacin
Ratio CE/
Conexin
392.90
392.90
13,497.55
13,497.55
0.169801
FORMATO 7-A
DISMINUYENDO
20%
RUBRO
A LOS COSTOS
0
ANOS
1
10

ALTERNATIVA 1
465,005.83
-78,428.66
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
465,005.83
-78,428.66
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
ALTERNATIVA 1
465,005.83
-70,656.45
3,733.46
3,363.48
3,030.16
2,729.88
2,459.35
2,215.63
1,996.06
1,798.25
1,620.05
ALTERNATIVA 2
465,005.83
-70,656.45
3,733.46
3,363.48
3,030.16
2,729.88
2,459.35
2,215.63
1,996.06
1,798.25
1,620.05
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
VACT
VAE
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
417,295.70
417,295.70
70,857.41
70,857.41
Factor del VAE
0.169801
BENEFICIOS
OBTENIDOS
Pobracin Conexiones
(promedio)
(und)
245
42
245
42
COSTO EFECTIVIDAD
Ratio CE/
Poblacin
Ratio CE/
Conexin
289.21
289.21
1,687.08
1,687.08
FORMATO 7
INCREMENTADO
20%
A LOS COSTOS
ANOS
RUBRO
10

ALTERNATIVA 1
306,546.81
56,404.09
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
ALTERNATIVA 2
306,546.81
56,404.09
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
ALTERNATIVA 1
306,546.81
50,814.49
3,344.03
3,012.64
2,714.09
2,445.13
2,202.82
1,984.52
1,787.86
1,610.68
1,451.07
ALTERNATIVA 2
306,546.81
50,814.49
3,344.03
3,012.64
2,714.09
2,445.13
2,202.82
1,984.52
1,787.86
1,610.68
1,451.07
11%
ALTERNATIVAS
VACT
VAE
ALTERNATIVA 1
377,914.14
64,170.36
ALTERNATIVA 2
377,914.14
64,170.36
Factor del VAE
BENEFICIOS
Pobracin Conexiones
(promedio)
(und)
245
42
245
42
COSTO EFECTIVIDAD
Ratio CE/
Poblacin
Ratio CE/
Conexin
261.92
8,997.96
261.92
8,997.96
0.169801
FORMATO 7-A
DISMINUYENDO
20%
A LOS COSTOS
ANOS
RUBRO
10

ALTERNATIVA 1
306,546.81
-48,163.72
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
306,546.81
-48,163.72
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
4,120.18
1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
ALTERNATIVA 1
306,546.81
-43,390.73
3,344.03
3,012.64
2,714.09
2,445.13
2,202.82
1,984.52
1,787.86
1,610.68
1,451.07
ALTERNATIVA 2
306,546.81
-43,390.73
3,344.03
3,012.64
2,714.09
2,445.13
2,202.82
1,984.52
1,787.86
1,610.68
1,451.07
ALTERNATIVA 2
11%
ALTERNATIVAS
VACT
VAE
ALTERNATIVA 1
283,708.92
48,174.18
ALTERNATIVA 2
283,708.92
48,174.18
Factor del VAE
0.169801
BENEFICIOS
Pobracin Conexiones
(promedio)
(und)
245
42
245
42
COSTO EFECTIVIDAD
Ratio CE/
Poblacin
Ratio CE/
Conexin
196.63
6,754.97
196.63
6,754.97
FORMATO 8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALCANTARILLADO
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE COSTOS

INVERSIN / BENEFICIARIO
ALTERNATIVA N01
Variacin en el
Costo de Obras
Proyectadas
-20%
-15%
-10%
0%
10%
15%
20%
Costo
Efectividad
Precios Privados
Inv/Benef.
Inv/Benef.
Inv/Benef.
Inv/Benef.
Inv/Benef.
Inv/Benef.
Inv/Benef.
272.84
289.90
306.95
341.06
375.16
392.21
409.27
ALTERNATIVA N02
Precios
Sociales
Precios
Privados
183.42
194.88
206.35
229.27
252.20
263.67
275.13
Precios Sociales
272.84
289.90
306.95
341.06
375.16
392.21
409.27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS PRIVADOS
COSTO EFECTIVIDAD Inv./Benef.
380.0
360.0
340.0
320.0
300.0
280.0
260.0
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
% VARIACIN DE COSTOS
Alternativa N1
Alternativa N2
COSTO EFECTIVIDAD Inv./Benef.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS SOCIALES
260.0
250.0
240.0
230.0
220.0
210.0
200.0
190.0
180.0
170.0
160.0
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
% VARIACIN DE COSTOS
Alternativa N1
Alternativa N2
30%
183.42
194.88
206.35
229.27
252.20
263.67
275.13
* METODOLOGIA COSTO - EFECTIVIDAD (SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

DATOS PARA EL CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD (CE):
ALTERNATIVA 1
Precios
Precios
Privados
Sociales
DESCRIPCION
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

VALOR ACTUAL EQUIVALENTE
VACT
VAE
492,096.30
83,558.65
NUMERO DE CONEXIONES
CONEXIONES
INSTALADAS:
ALTERNATIVA 2
Precios
Precios
Privados
Sociales
330,811.53
56,172.27
492,096.30
83,558.65
330,811.53
56,172.27
42
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
11,716.58
7,876.47
11,716.58
7,876.47
VACT
CE =
---------
NCI
AUMENTO DE LA POBLACION ATENDIDA POR AO :
PROBLACIN (PROM):
245 HAB
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
341.06
229.27
341.06
229.27
VAE
CE =
------------PB
INVERSION / BENEFICIARIO:
PROBLACIN (PROM):
245 HAB
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
2,008.56
1,350.25
2,008.56
1,350.25
US/hab.
Soles / habitante
VACT
CE =
------------PB
Costo per cpita de inversin
(1)
Factor correc. a
Soles/hab. a
precios sociales (2)
precios sociales
Ampliacin tratamiento de agua servidas
109.00
316.10
0.84
265.52
Ampliacin Sistema de Alcantarillado (costo total)
282.00
817.80
0.84
686.95
391.00
1,133.90
COSTO TOTAL LINEA DE CORTE
952.48
* Tipo de Cambio: S/ 2.90/US$

Fuente: (1) Anexo SNIP-8
(2) Direccin Nacional de Saneamiento - MVCS.

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Costo percapita
Costo percapita
Costo percapita
Costo percapita
precio privado
precio social
precio privado
precio social
ICE
2,008.56
1,350.25
2,008.56
1,350.25
LINEA DE CORTE
1,133.90
952.48
1,133.90
952.48
874.66
397.78
874.66
397.78
DIFERENCIA
HOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):

a) Informacin base y parmetros
Sin Proyecto
CASERIO HUACAMAYO
POBLACIN ACTUAL (habitantes)
232
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
1.01
(1)
NUMERO DE LOTES
(2)
DOTACIN POR CONEXIN (litros / habitante - dia)

DOTACIN POR PILETA (litros / habitante - dia)
(3)
(4)
DOTACIN POR FAMILIA NO CONECTADA (litros / habitante - dia)

N DE FAMILIAS POR PILETAS
PORCENTAJE DE PRDIDAS
(3)
(4)
(5)
(6)
(5)
(5)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES
(2)
(6)
(7)
5.52
5.52
120
30
30
0%
80%
0%
0%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON LETRINAS

(Proyeccin INEI - Ucayali 2007)
(Determinado por la UF - Encuesta de campo)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
(Reglamento Nacional de Construcciones)
(Estimado)
16
b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO
1.01
42
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)
(1)
Con Proyecto
COBERTURA AGUA (%)
COBERTURA DESAGUE (%)
CONEXIONES
PILETAS
CONEXIONES
0*
0.00%
0.00%
0.00%
1
100.00%
0.00%
100.00%
2
100.00%
0.00%
100.00%
3
100.00%
0.00%
100.00%
4
100.00%
0.00%
100.00%
5
100.00%
0.00%
100.00%
6
100.00%
0.00%
100.00%
7
100.00%
0.00%
100.00%
8
100.00%
0.00%
100.00%
9
100.00%
0.00%
100.00%
10
100.00%
0.00%
100.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
0TROS
6.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AO
(1)
POBLACION
COBERTURA (%)
VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
POBLACION SERVIDA (hab)
CONEXIONES Y PILETAS
POR
CONEXIONES
POR
PILETAS
TOTAL
POR
CONEXIONES
POR
PILETAS
TOTAL
N DE
CONEXIONES
N DE
PILETAS
POR
CONEXIN
POR PILETA
lt/dia
m3/ao
lt/dia
m3/ao
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
Graficar (miles m3/ao)
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
0
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,080
28,440
28,680
29,040
29,280
29,520
29,880
30,120
30,480
30,840
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
10.25
10.38
10.47
10.60
10.69
10.77
10.91
10.99
11.13
11.26
14.00
Volumen (miles m3/ao)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA AGUA
OTROS
MEDIOS (*)
0
232
0.0%
0.0%
100.0%
0
0
0
0.00%
0
0
0
1
234
100.0%
0.0%
0.0%
234
0
234 100.00%
42
0
42
2
237
100.0%
0.0%
0.0%
237
0
237 100.00%
43
0
43
3
239
100.0%
0.0%
0.0%
239
0
239 100.00%
43
0
43
4
242
100.0%
0.0%
0.0%
242
0
242 100.00%
44
0
44
5
244
100.0%
0.0%
0.0%
244
0
244 100.00%
44
0
44
6
246
100.0%
0.0%
0.0%
246
0
246 100.00%
45
0
45
7
249
100.0%
0.0%
0.0%
249
0
249 100.00%
45
0
45
8
251
100.0%
0.0%
0.0%
251
0
251 100.00%
45
0
45
9
254
100.0%
0.0%
0.0%
254
0
254 100.00%
46
0
46
10
257
100.0%
0.0%
0.0%
257
0
257 100.00%
47
0
47
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(11) = (7) / Densidad por lote
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(7) = (2) x (4)
(12) = (10) + (11)
(17) = (16) + (17)
(8) = (6) + (7)
(13) = (10)
(18) = (17)*365/1000
(9) = (8)/(2)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(20) = (19)*365/1000
Poblacin
CONSUMO DE AGUA TOTAL
PILETAS
(2)
AO
CONSUMO DE AGUA (l/da)
CONEXIONES
12.00
Demanda de Agua
10.00
8.00
DEFICIT
6.00
Oferta de Agua
4.00
2.00
0.00
Ao
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,080
28,440
28,680
29,040
29,280
29,520
29,880
30,120
30,480
30,840
0
10,249
10,381
10,468
10,600
10,687
10,775
10,906
10,994
11,125
11,257
0
28,080
28,440
28,680
29,040
29,280
29,520
29,880
30,120
30,480
30,840
PROMEDIO
0
10,249
10,381
10,468
10,600
10,687
10,775
10,906
10,994
11,125
11,257
10,744
PROYECCION DE LA DEMANDA DE DESAGUE

AO
(1)
COBERTURA (%)
POBLACION
TOTAL
(2)
CONEXIONES
LETRINAS
OTROS MEDIOS (*)
POR
CONEXIONES
POR
LETRINAS
TOTAL
POR
CONEXIONES
POR
LETRINAS
TOTAL
lts/da
m3/ao
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
0
232
0.0%
6.9%
93.1%
0
16
16
6.90%
1
234
100.0%
0.0%
0.0%
234
0
234
100.00%
2
237
100.0%
0.0%
0.0%
237
0
237
100.00%
3
239
100.0%
0.0%
0.0%
239
0
239
100.00%
4
242
100.0%
0.0%
0.0%
242
0
242
100.00%
5
244
100.0%
0.0%
0.0%
244
0
244
100.00%
6
246
100.0%
0.0%
0.0%
246
0
246
100.00%
7
249
100.0%
0.0%
0.0%
249
0
249
100.00%
8
251
100.0%
0.0%
0.0%
251
0
251
100.00%
9
254
100.0%
0.0%
0.0%
254
0
254
100.00%
10
257
100.0%
0.0%
0.0%
257
0
257
100.00%
(* ) OTROS MEDIOS se refiere al uso de pozos ciegos, defecar al aire libre (monte)
Nota:
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(7) = (2) x (4)
(12) = (10) + (11)
(8) = (6) + (7)
(13) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)/(1-%prdidas)
(9) = (8)/(2)
(14) = (13)*365/1000
Las Letrinas son del tipo hoyo seco (sin arrastre de agua)
Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado
Graficar ( m3da)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
22.46
22.75
22.94
23.23
23.42
23.62
23.90
24.10
24.38
24.67
25.00
volumen (m3/da)
Sin Proyecto
VOLUMEN DESAGUE
VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
POBLACION SERVIDA (hab)
Demanda de Alcantarillado
20.00
15.00
Deficit
10.00
5.00
Oferta de Alcantarillado
0
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
22,464
22,752
22,944
23,232
23,424
23,616
23,904
24,096
24,384
24,672
PROMEDIO
0
8,199
8,304
8,375
8,480
8,550
8,620
8,725
8,795
8,900
9,005
8,639
DATOS PARA DETERMINAR BENEFICIOS POR RECURSOS LIBERADOS E INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA
FUNCION DEMANDA
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POBLACION
(habit.)
Consumo/familia
con Conex.
(m3/mes)
Consumo/familia
de Piletas
(m3/mes)
Consumo/familia
no conectada
(m3/mes)
Costo/Mes
(S/.)
fam.con Conex.
Costo/Mes
(S/.)
fam.con Piletas
Costo/Mes
(S/.)
fam.no Conect.
Precio
(S/./m3)
fam.con Conex.
Precio
(S/./m3)
fam.con Piletas
Precio
(S/./m3)
fam.no conect.
232
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
0.00
19.89
19.89
19.89
19.89
19.89
19.89
19.89
19.89
19.89
19.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
49.7
0.49
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1
Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema
3
(S/./m )
4.97
10.00
N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.)
Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas actuales de
agua potable (S/./ao)
0.00
-
Tarifa marginal de la EPS (usuarios con conexin)
0.25
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
19.89
Dencidad Poblacional (Habitantes/Lote)
5.52
b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacion Total
Poblacin Servida (%)
232
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Total
N de Familias con servicio

Antiguas
Nuevas
Inversin Total a
precios privados
(S/.)
Consumo de agua
3
(m /ao)
Produccin de
3
agua (m /ao)
300,387
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
10,025
12,029
10,263
12,316
10,263
12,316
10,502
12,602
10,502
12,602
10,741
12,889
10,741
12,889
10,741
12,889
10,979
13,175
11,218
13,462
Total
127,169
Costo de produccin S/M3
Total c/Inversin
127,169
Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
0
6,652
6,652
6,652
6,652
6,652
6,652
6,652
6,652
6,652
6,652
66,520
0.523
366,907
2.885
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 2
Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema
(S/./m3)
N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas actuales de
agua y alcantarillado (S/./ao)
Tarifa marginal de la EPS (usuarios con conexin)
4.97
10.00
0.00
0.00
0
0.25
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
19.89
Dencidad Poblacional (Habitantes/Lote)
5.52
b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

N de Familias conectadas al servicio
Total
Antiguas
Nuevas
Aos
Poblacion Total
Poblacin Conectada (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
232
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
Inversin Total a
precios privados
(S/.)
Consumo de agua
3
(m /ao)
Produccin de
3
agua (m /ao)
423,940
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
10,025
12,029
10,263
12,316
10,263
12,316
10,502
12,602
10,502
12,602
10,741
12,889
10,741
12,889
10,741
12,889
10,979
13,175
11,218
13,462
Total
127,169
Total c/Inversin
127,169
Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
0
12,248
12,248
12,248
12,248
12,248
12,248
12,248
12,248
12,248
12,248
122,480
0.963
546,420
4.297
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Gastos de Personal
- 01 Operador del sistema de agua potable(tiempo completo)
Otros
- Energia electrica de alumbrado PTAP
- Gastos de energa bombeo de agua (Kws)
II-MANTENIMIENTO
Servicios Prestados por Terceros
- Mantenimiento anual de equipos en el sistema de agua potable
Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza)
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de Agua potable
- Servicio de limpieza y desinfeccin de tanques existentes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo / ao a
Precios Privados
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO PROMEDIO ANUAL - SITUACIN ACTUAL
0.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE Y DESAGUE - Alternativa N 01

DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Otros
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs) (1 Sist. de Captacion)
12.00
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc (1 Sist. de Captacion)
1.00
- Gastos de energa bombeo de agua en sector incluye alumbrado
12.00
Gastos de Personal
- 01 Tecnico Operador sistema de agua
12.00
- 01 Tecnicos operador de redes colectoras
12.00
II-MANTENIMIENTO
- Mantenimiento anual de equipos del sistema de agua potable (1 Sist. De Captacion)
1.00
Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza Agua Potable)
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin etc) (1 Sist. De Captacion)
2.00
Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza redes colectoras)
- Servicio de mantenimiento correctivo redes colectoras de desague
2.00
6.00
180.00
150.00
300.00
300.00
400.00
300.00
500.00
Costo / ao a
Precios Privados
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
9,252.00
2,052.00
72.00
180.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
3,600.00
2,000.00
400.00
400.00
600.00
600.00
1,000.00
1,000.00
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
8,284.44
1,738.98
61.02
152.54
1,525.42
6,545.45
3,272.73
3,272.73
1,719.57
363.64
363.64
508.47
508.47
847.46
847.46
11,252.00
11,252.00
6,652.00
4,600.00
10,004.01
10,004.01
5,883.82
4,120.18
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y DESAGUE
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DESAGUE SANITARIO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Gastos de Personal
- 01 Tecnico Operador sistema de agua (1 Sist. de Captacion)
Otros
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs) (1 Sist. de Captacion)
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc (1 Sist. de Captacion)
II-MANTENIMIENTO
- Mantenimiento anual de equipos en el sistema de agua potable (1 Sist. de Captacion)
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin etc) (1 Sist. de Captacion)
12.00
300.00
12.00
1.00
12.00
6.00
180.00
150.00
1.00
400.00
2.00
300.00
Costo / ao a
Precios Privados
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
5,652.00
3,600.00
3,600.00
2,052.00
72.00
180.00
1,800.00
1,000.00
400.00
400.00
600.00
600.00
ORDINARIO
5,011.71
3,272.73
3,272.73
1,738.98
61.02
152.54
1,525.42
872.11
363.64
363.64
508.47
508.47
6,652.00
5,883.82
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - DESAGUE SANITARIO (ALTERNATIVA UNICA)

ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Gastos de Personal
- 01 Tecnicos operador de redes colectoras
II-MANTENIMIENTO
12.00
300.00
2.00
500.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO DESAGUE
Costo / ao a
Precios Privados
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
3,600.00
3,600.00
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
3,272.73
3,272.73
3,600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,272.73
847.46
847.46
847.46
4,600.00
4,120.18
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE Y DESAGUE - Alternativa N 02

DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Gastos de Personal
- 01 Tecnico operador redes colectoras
Otros
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs)
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc
II-MANTENIMIENTO
Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza Agua Potable)
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin etc)
12.00
12.00
600.00
300.00
12.00
24.00
1.00
12
360.00
200
1.00
800.00
2.00
600.00
Costo / ao a
Precios Privados
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
13,848.00
10,800.00
7,200.00
3,600.00
3,048.00
288.00
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
12,401.23
9,818.18
6,545.45
3,272.73
2,583.05
244.07
360.00
2,400.00
3,000.00
800.00
800.00
1,200.00
1,200.00
305.08
2,033.90
2,591.68
727.27
727.27
1,016.95
1,016.95
Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza redes colectoras)

2.00
1,000.00
1,000.00
847.46
847.46
16,848.00
16,848.00
12,248.00
4,600.00
14,992.91
14,992.91
10,872.73
4,120.18
500.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DESAGUE SANITARIO
NOTA : Se considera en los gastos de Servicio por Mantenimiento y Limpieza, que cada 5 aos se tenga que reponer o cambiar piezas de los equipos de Bombeo
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Gastos de Personal
Otros
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs)
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc
II-MANTENIMIENTO
12.00
600.00
12.00
1.00
12.00
24.00
360.00
200.00
1.00
800.00
2.00
600.00
Costo / ao a
Precios Privados
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
10,248.00
7,200.00
7,200.00
3,048.00
288.00
360.00
2,400.00
2,000.00
800.00
800.00
1,200.00
1,200.00
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
9,128.51
6,545.45
6,545.45
2,583.05
244.07
305.08
2,033.90
1,744.22
727.27
727.27
1,016.95
1,016.95
12,248.00
10,872.73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - DESAGUE SANITARIO (SEGUNDA ALTERNATIVA)

ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCION
Cantidad/a
o
Costo
Unitario
s/ x mes
I-OPERACIN
Gastos de Personal
- 01 Tecnico operador redes colectoras
II-MANTENIMIENTO
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO DESAGUE
12.00
300.00
2.00
500.00
Costo / ao a
Precios Privados
Costo / ao a
Precios Sociales
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
3,272.73
3,272.73
3,272.73
847.46
847.46
847.46
4,600.00
4,120.18
ANEXO N 1
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - ALTERNATIVA 1
RESPONSABLE :
RUBROS
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE **
I INGRESOS DE OPERACION
Venta de bienes y servicios
Otros
0
0
2011
1
4,284
4,284
2012
2
4,386
4,386
2013
3
4,386
4,386
2014
4
4,488
4,488
2015
5
4,488
4,488
2016
6
4,590
4,590
2017
7
4,590
4,590
2018
8
4,590
4,590
2019
9
4,692
4,692
2020
10
4,794
4,794
II EGRESOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Gastos de Operacin Agua Potable
Gastos de mantenimiento Agua Potable
Gastos de Operacin Desague
Gastos de mantenimiento Desague
0
0
0
0
0
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
11,252
5,652
1,000
3,600
1,000
III SALDO OPERATIVO

IV GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones
Proyectos de Inversin Agua Potable
Proyectos de Inversin Desague y P.T.A.R.
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
Otros
2010
0
-6,968
-6,866
-6,866
-6,764
-6,764
-6,662
-6,662
-6,662
-6,560
-6,458
765,392
300,387
465,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-765,392
0
-765,392
-6,968
-765,392
-772,360
-6,866
-772,360
-779,226
-6,866
-779,226
-786,092
-6,764
-786,092
-792,856
-6,764
-792,856
-799,620
-6,662
-799,620
-806,282
-6,662
-806,282
-812,944
-6,662
-812,944
-819,606
-6,560
-819,606
-826,166
-6,458
-826,166
-832,624
V INGRESOS DE CAPITAL
Ventas de Actvo Fijo
Otros
INGRESOS-EGRESOS
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
Nota: Si no existe una unidad de gestin independiente para los servicios de agua y desague se requiere efectuar una estimacin de las cifras para este flujo de caja proyectado.
** El saldo operativo positivo, indica que el proyecto es autosostenible.
** Este formato ser utilizado tambin para el flujo de caja de cada uno de los proyectos cuya operacin y mantenimiento estar a cargo de las EPS, una vez ejecutada las inversiones.
ANEXO N 1
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - ALTERNATIVA 2
RESPONSABLE :
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE **
I INGRESOS DE OPERACION
Venta de bienes y servicios
Otros
RUBROS
2010
0
0
0
2011
1
4,284
4,284
2012
2
4,386
4,386
2013
3
4,386
4,386
2014
4
4,488
4,488
2015
5
4,488
4,488
2016
6
4,590
4,590
2017
7
4,590
4,590
2018
8
4,590
4,590
2019
9
4,692
4,692
2020
10
4,794
4,794
II EGRESOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Gastos de Operacin Agua Potable
Gastos de mantenimiento Agua Potable
Gastos de Operacin Desague
Gastos de mantenimiento Desague
0
0
0
0
0
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
16,848
10,248
2,000
3,600
1,000
III SALDO OPERATIVO

IV GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones
Proyectos de Inversin Agua Potable
Proyectos de Inversin Desague
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
Otros
0
888,946
-12,564
0
-12,462
0
-12,462
0
-12,360
0
-12,360
0
-12,258
0
-12,258
0
-12,258
0
-12,156
0
-12,054
0
423,940
465,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-888,946
0
-888,946
-12,564
-888,946
-901,510
-12,462
-901,510
-913,972
-12,462
-913,972
-926,434
-12,360
-926,434
-938,794
-12,360
-938,794
-951,154
-12,258
-951,154
-963,412
-12,258
-963,412
-975,670
-12,258
-975,670
-987,928
-12,156
-987,928
-1,000,084
-12,054
-1,000,084
-1,012,138
V INGRESOS DE CAPITAL
Ventas de Actvo Fijo
Otros
INGRESOS-EGRESOS
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
Nota: Si no existe una unidad de gestin independiente para los servicios de agua y desague se requiere efectuar una estimacin de las cifras para este flujo de caja proyectado.
** El saldo operativo positivo, indica que el proyecto es autosostenible.
** Este formato ser utilizado tambin para el flujo de caja de cada uno de los proyectos cuya operacin y mantenimiento estar a cargo de las EPS, una vez ejecutada las inversiones.
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (M3.)
Variable cantidad
Variable precio
Precio mximo al cual

13.33 demandaria agua potable
se
curva:
Consumo de los no conectados al sistema

(m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)
4.97
10.00
Consumo segn tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta
19.5
0.25
propuesta (m3/mes/vivi.)
CURVA DE
Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA
Consumo de saturacin
conDEMANDA
tarifa
19.89
0.0
NUEVOS USUARIOS
marginal cero (m3/mes/vivi.)
14.00
10.00
10.00
19.89
Recursos liberados
Area de beneficios
14.00
8.00
Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.)
-1.5 P
Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
Variable precio
Precio mximo al cual no se

13.33 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
13.33 (S/./m3)
19.5
0.25
19.89
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA

USUARIOS ACTUALES
13.33
12.00
6.00
10.00
4.00
2.00
P (S/./m3)
P (S/./m3)
Q=
13.33
12.00
nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)
Variable cantidad
no
0.25
0.0
0.00
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
usuario con
Q (m3/usuario/mes)
25.0
usuario no
8.00
Area de Beneficios
6.00
4.00
2.00
0.25
0.00
0.0
5.0
10.0
15.0
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
20.0
25.0
17.6
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
49.70
74.55
124.25
132.53
CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA - ALTERNATIVA 1
1
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacion
Total
Poblacin
Conectada
(%)
4a
4b
4c
Antiguas
Nuevas
5a
Total
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
6
7
8
Costos de
Inversin Total
Produccin de Operacin y
a precios
agua (m3/ao) mantenimiento
sociales (S/.)
incrementales
184,426
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,624
64,115
64,115
65,606
65,606
67,097
67,097
67,097
68,588
70,079
62,624
64,115
64,115
65,606
65,606
67,097
67,097
67,097
68,588
70,079
0
0
12,029
12,316
12,316
12,602
12,602
12,889
12,889
12,889
13,175
13,462
0.00
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
5,883.82
10
11
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del

flujo neto a
precios sociales
-184,426
56,740
58,231
58,231
59,722
59,722
61,213
61,213
61,213
62,704
64,195
11%
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
-184,426
51,117
47,262
42,578
39,341
35,442
32,727
29,484
26,562
24,513
22,609
167,207
29.55%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
CUADRO N 1-A
EVALUACION ECONOMICA SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA - ALTERNATIVA 2
1
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacion
Total
Poblacin
Conectada
(%)
4a
4b
4c
Antiguas
Nuevas
5a
Total
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
6
7
8
Costos de
Inversin Total
Produccin de Operacin y
a precios
agua (m3/ao) mantenimiento
sociales (S/.)
incrementales
258,048
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,624
64,115
64,115
65,606
65,606
67,097
67,097
67,097
68,588
70,079
62,624
64,115
64,115
65,606
65,606
67,097
67,097
67,097
68,588
70,079
0
0
12,029
12,316
12,316
12,602
12,602
12,889
12,889
12,889
13,175
13,462
0.00
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10,872.73
10
11
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del

flujo neto a
precios sociales
-258,048
51,751
53,242
53,242
54,733
54,733
56,224
56,224
56,224
57,715
59,206
11%
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
-258,048
46,622
43,212
38,930
36,054
32,481
30,060
27,081
24,397
22,562
20,851
64,204
16.53%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
ANEXO N 2
INDICADORES DE GESTION (Con Proyecto)

JUNTA ADMINISTRADORA
PARAMETRO
1. Morosidad
2. Margen Operativo
3. Pago Mensual Promedio

Unidad de
Medida
BASE 2011
Ao 0
AOS
1
10
Meses
0.00
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
0.00
-162.65
-156.54
-156.54
-150.71
-150.71
-145.14
-145.14
-145.14
-139.81
-134.71
0.00
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
4. Inversiones
S/mes/usuario
S/.
765,392.471
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5. Cobertura Agua Potable
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6. Cobertura Saneamiento
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
VARIABLES PARA DETERMINAR LAS METAS DE GESTION (Con Proyecto)

Tarifa sin proyecto
Alcantar.
Agua
Conexin
S/. 0.00
JUNTA ADMINISTRADORA
VARIABLES PARA DETERMINAR LAS
METAS DE GESTION
1. N Total de Conexiones de Agua Potable
2. N Total de Piletas Pblicas
3. N Total de Conexiones Activas
4. N Total de Letrinas
Pileta
Tarifa con proyecto

Alcantar.
Agua
Conexin
S/. 0.00
S/. 0.00
Conexin
S/. 5.00
Pileta
Conexin
S/. 0.00
S/. 5.00

AOS
Unidad de
Medida
BASE 2011
Ao 0
conexiones
42
43
43
44
44
45
45
45
46
piletas
conexiones
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
10
47
letrinas
conexiones
42
43
43
44
44
45
45
45
46
47
6. Cuentas por Cobrar al Final del Perodo
nuevos soles
5,040
5,160
5,160
5,280
5,280
5,400
5,400
5,400
5,520
5,640
7. Promedio Facturacin Mensual
nuevos soles
357
366
366
374
374
383
383
383
391
400
8. Ingresos Operacionales Totales del Perodo
nuevos soles
4,284
4,386
4,386
4,488
4,488
4,590
4,590
4,590
4,692
4,794
9. Costos Operativos del Perodo
nuevos soles
11,252
11,252
11,252
11,252
11,252
11,252
11,252
11,252
11,252
11,252
5. N Total de Conexiones de Desague
CALCULO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERO HUACAMAYO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DEL PADRE ABAD - UC
DATOS DE DISEO:
A.- POBLACION ACTUAL (Po)
B.- TASA DE CRECIMIENTO (r%)
C.- PERIODO DE DISEO (t en AOS)
D.- POBLACION FUTURA
t
Pf = Po * ( 1+ r/100 )
232
1.01
10
257
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
120
* Caudal Promedio (Qp):

Qp(lt/sg) =
dotacion x Poblacin =
86,400
0.36 lt/sg.
* Caudal maximo diario (Qmd):

Qmd
Qp x 1.4 =
0.50 lt/sg.
* Caudal maximo horario (Qmh):

Qmh
Qp x 1.8 =
0.64 lt/sg.
POBLACION POR GRUPO DE EDADES

CATEGORIA
HABITANTES
De 0 a 5 aos
20
De 5 a 10 aos
50
De 11 a mas
162
Total
232
FUENTE: MUNIC. COM. SALUDBLES

ELABORACION PROPIA
RUPO DE EDADES
%
8.62%
21.55%
69.83%
100.00%
POBLACION POR GENERO DEL CASERIO HUACAMAYO

CATEGORIA
HABITANTES
Hombre
138
59.48%
Mujer
94
40.52%
Total
FUENTE: MUNIC. COM. SALUDBLES
ELABORACION PROPIA
232
100.00%
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CASERIO HUACAMAYO

Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
0.00%
Pozo
6.52%
Acequia,manantial.
26.09%
Rio hucamayo
56.52%
Quebrada.
6.52%
Vecino
Total
4.35%
100.00%
FUENTE: AUTORIDADES DEL CASERIO HUACAMAYO

ELABORACION PROPIA
OCUPACIN DE LA POBLACIN AFECTADO

Categoras
Agricultura
10.00%
Comercio Informal
15.00%
Comercio Formal
5.00%
Pesca
10.00%
Trabajos Independientes - Esporadicos
40.00%
Desocupada - Haceres del Hogar
20.00%
Total
100.00%
FUENTE: INFORMACION DE CAMPO - INSITU

ELABORACION PROPIA
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
SENEAMIENTO EN EL CASERIO HUACAMAYO

Categoras
Red pblica de desague dentro de la Viv.
%
0.00%
Pozo sptico
19.10%
Pozo ciego o negro / letrina
34.83%
Ro, acequia o canal
21.35%
No tiene
24.72%
Total
FUENTE: INEI CPV 2007, MUN. COM. SALUDABLES
ELABORACION PROPIA
100.00%
1.2
1
1
0.8
0.8
0.6
0.4
0.2
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ALUMBRADO ELECTRICO CASERIO HUACAMAYO

Categoras
No
Total
FUENTE: INEI CPV 2007
ELABORACION PROPIA
100%
MBRADO ELECTRICO CASERIO HUACAMAYO

Viviendas
42
100.00%
42
100.00%
TIPO DE MATERIAL EN LAS PAREDES

Categoras
Ladrillo o Bloque de cemento
6.52%
Madera
91.30%
Quincha
2.18%
Total
100.00%

ELABORACION PROPIA
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA
Categoras
Hogares Sin Ningn Equipo
23.45%
Slo tienen - Radio
68.57%
Slo tienen - Televisor a color

Total

ELABORACION PROPIA
6.53%
98.55%
TIPO DE MATERIAL EN LOS PISOS

Categoras
Casos
Tierra
37
73.66%
Cemento
8.35%
Parquet o madera pulida
3.00%
Madera, entablados
7.07%
Total
46
100.00%

ELABORACION PROPIA
01
PERSONAS QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR

Categoras
Casos
Si
186
87.95%
No
26
12.05%
Total
212
100.00%

ELABORACION PROPIA
ALUMNOS APROBADOS
GRADOS
2007
2008
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto grado
Sexto grado
Total
23
23
FUENTE: ESCALE
ELABORACION PROPIA
ULTIMO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA QUE APROBARON

Categoras
Casos
Primer ao
15
11.63%
Segundo ao
28
21.71%
Tercer ao
21
16.28%
Cuarto ao
21
16.28%
Quinto ao
44
34.11%
Total
ELABORACION PROPIA
129
100.00%
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA PEA EN EL CASERIO HUACAMAYO

Categoras
Casos
PEA Ocupada
113
48.64%
No PEA
119
51.36%
Total
232
100.00%

ELABORACION PROPIA
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA PEA EN EL CASERIO HUACAMAYO

Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Casos
109
Comercio por menor
Enseanza
Actividad econmica no especificada
Total
ELABORACION PROPIA
113
EN EL CASERIO HUACAMAYO
%
96.46%
1.77%
0.88%
0.88%
100.00%
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PARTICIPANTES
INTERESES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PADRE ABAD
Mejoramiento de las condiciones de vida de las

poblaciones de la juridisccion
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO

POBLADO DE DIVISORIA
Mejoramiento de las condiciones de vida de las

pobladores del Caserio Miguel Grau
BENEFICIARIOS
Acceder a los servicios de agua y saneamiento
POBLADORES
Empleo de mano de obra Local en la etapa de

ejecucion de la obra
ELABORADO POR EL PROYECTISTA
ATRIZ DE INVOLUCRADOS
DIFICULTADES
POSIBILIDADES
Restricciones econmicas
Posee infraestructura y
logistica para apoyo
tecnico administrativo del
sistema
Cuenta con apoyo logistico

para la sostenibilidad de
los sistemas
Predisposicin de pago
por el servicio
Carencia de oportunidades laborales
Voluntad participativa
Poblacion Beneficiaria
Caserios
Huacamayo
TOTAL
N Familias
42
42
N Habitantes
232
232
Fuente: Elaboracion Propia
1.01% Tasa de Crecimiento de Aguaytia
Total Viviendas
42
42
PROYECCION DE LA POBLACION AL AO 10
AO
POBLACION
(1)
(2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
232
234
237
239
242
244
246
249
251
254
257
245

Evaluacion de Abastecimiento de Agua - Hortencia Pardo

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Evaluacion de Abastecimiento de Agua - Hortencia Pardo

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE, IRAZOLA - REGION UCAYALI

PRESUPUESTO DE DESAGUE ALTERNATIVA N 2

REFINE, NIVELACIN Y CONFORMACIN DE FONDO

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE APOYO Y CONFORMACIN DE FONDO

SUMINISTRO E INSTALCIN DE TUBERA PVC S-20 DE 160 mm NORMA ISO 4435

SUMINISTRO E INSTALCIN DE TUBERA PVC S-20 DE 200 mm NORMA ISO 4435

BUZN DE CONCRETO H = 0.90 m A H = 1.50 m, D = 1.20 m C/TAPA Y MARCO DE FF

BUZN DE CONCRETO H = 2.01 m A H = 2.50 m, D = 1.20 m C/TAPA Y MARCO DE FF

PRUEBA HIDRALICA Y ESCORRENTA DE TUBERA A ZANJA ABIERTA

PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA UNIDAD DE COMPRESION)

CONEXIN DOMICILIARA DE DESAGE

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

EXCAVACIN MASIVA CON EQUIPO

RELLENO Y COMPACTACION CON PLANCHA VIBRATORIA

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'c = 210 Kg/cm

ACERO F'Y=4200 KG/CM2

CONCRETO F'c = 210 Kg/cm

ACERO F'Y=4200 KG/CM2

CAJA DE VALVULA CONTROL DE LODOS

CONCRETO F'C=140 KG/CM2

CONCRETO F'c = 210 Kg/cm

ACERO F'Y=4200 KG/CM2

TARRAJEO CON MORTERO C:A; 1:5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS

SUM. E INST. DE NIPLES DE ACERO

SUM. E INST. DE CODO C/BRIDA 8" x 45

SUM. E INST. DE TEE C/BRIDA DE 8" x 8"

SUM. E INST. DE TRANSICIN C/BRIDA 8"

SUM. E INST. DE UNIN FLEXIBLE C/BRIDA DRESSER 8"

SUM. E INST. DE VLVULA COMPUERTA C/BRIDA 8"

SUM. E INST. BRIDA A SOLDAR 8" ACERO INC.PERNOS/TUERCAS/EMPAQUET.

ABRAZADERA DE PLATINA DE 1"x 3/16"

CAJA DE INGRESO Y SALIDA

JUNTA CON WATER STOP

PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO

CMARA DE REJAS Y DESARENADOR

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

EXCAVACIN MASIVA CON EQUIPO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL)

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO (LOSA DE FONDO)

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA

ACERO F'Y=4200 KG/CM2

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS LATERALES

ACERO F'Y=4200 KG/CM2

COMPUERTA DE CONTROL GALVANIZADO DE 1/2" (INC. ACCES.)

VERTEDERO GALVANIZADO (INC. ACCES.)

EXCAVACION DE TERRENO NORMAL MANUAL

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO

NIVELACION Y APISONADO MANUAL

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS DE FONDO-PISO

ACERO F'Y=4200 KG/CM2

CONCRETO F'c = 210 Kg/cm