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E.%RESA: AGUASMADRID FEC/A: +*2+)2-+)ACTIVIDAD: D3$URA%I4' D3 AGUAS R3SIDUAL3S INTERLOCUTORES: R3S$('SA0L3 D3 M3DI( AM0I3'53 6LUIS 1ALL373RM(S(8 *# R39UISI5(S D3L SGA 4.1 Requisitos Generales 3stablecido " documentado el alcance del SGA# 4.2 Poltica Ambiental 3st! documentada# Aprobada por la Direccin# Apropiada a la naturale/a de la organi/acin# Si (bservaciones : %orrecto : : 'o %omunicada " puesta a disposicin del p&blico# Inclu"e compromiso de mejora continua " prevencin de la contaminacin $roporciona un marco para establecer " revisar los objetivos " metas medioambientales# Inclu"e compromiso de cumplir los re uisitos legales " otros re uisitos# 3st! implantada " comunicada a los empleados# 3=iste revisin sistem!tica de la pol.tica# Se encuentra a disposicin del p&blico# : : : 'o 'o : 'o 'o se ;a podido determinar <sto Solamente se encuentran identificados 'o se ;a podido determinar <sto 'o ;a" suficientes ;alla/gos para determinar <sto
4.3 Planificacin 4.3.1 Aspectos Ambientales $rocedimientos documentados para la identificacin " evaluacin de aspectos ambientales# 'o 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Re uisitos aplicables identificados " locali/ables#
Lista e !erificacin e Au itoras )
'o
3stablecidas las implicaciones de estos re uisitos respecto de los aspectos medioambientales# 4.3.3 "b#eti$os% metas y programa (bjetivos " metas documentados " revisados, cuando fuese necesario# Medibles, cuando es posible, " co;erentes con la pol.tica ambiental# Inclu"en compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin " cumplimiento de re uisitos# 3n su definicin tienen en cuenta los aspectos medioambientales significativos#
Responsabilidades, recursos " pla/os, para lograr los objetivos " : metas, establecidos en el programa# *#* Implementacin " (peracin *#*#) Recursos, funciones, responsabilidades " autoridad Documentadas " comunicadas las funciones, responsabilidades " : autoridad# Recursos disponibles " suficientes# 'o 3=iste uno o varios representantes de la Direccin en materia de : Gestin Ambiental# *#*#- %ompetencia, formacin " toma de conciencia Identificadas " satisfec;as las necesidades de formacin# Registros asociados# 'o 3stablecidos los procedimientos necesarios para la toma de : conciencia de los empleados o subcontratistas# *#*#> %omunicacin
*#
%orrecto
Documentacin de la poltica ambiental de la organizacin, en esta se debe aclarar p&blicamente las intenciones " principios de accin de la empresa#
: : 'o ;a" suficientes 'o ;alla/gos para determinar <sto : : : 'o 'o : 'o 'o se ;a podido determinar <sto
Plan estratgico de planificacin, en el cual se defina: 1. Las responsabilidades de operacin del sistema; 2. La concientizacin y la competencia con relacin al ambiente; 3. Las necesidades de entrenamiento; 4. Las situaciones de riesgos potenciales; y, Los planes de contingencia y de emergencia
%omunicada " puesta a disposicin del p&blico# Inclu"e compromiso de mejora continua " prevencin de la contaminacin $roporciona un marco para establecer " revisar los objetivos " metas medioambientales# Inclu"e compromiso de cumplir los re uisitos legales " otros re uisitos# 3st! implantada " comunicada a los empleados# 3=iste revisin sistem!tica de la pol.tica# Se encuentra a disposicin del p&blico#
4.3 Planificacin
'o
Documentacin de los procedimientos de la organizacin para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar o influir dentro del alcance del sistema, esta recopilacin de datos debe contemplar un anlisis cuidadoso de las actividades, con la finalidad de identificar sus aspectos ambientales y posibilitar la recomendacin futura de medidas adecuadas para eliminacin, minimizacin o reduccin de los impactos. Estudio de los aspectos ambientales donde se identifiquen y evalen cualquier tipo de impacto en el ambiente, directo o indirecto, resultante de las actividades, productos y servicios de la empresa, sean estos adversos o benficos.
Manual de Aspectos Legales, Licencias o permisos de funcionamiento, as. como a uellos relacionados a los productos o servicios de la organi/acin, como las reglamentaciones espec.ficas o le"es ambientales generales, re uisitos para proveedores " subcontratados, as. como programas de prevencin de la contaminacin, como tratados ambientales o directrices internacionales#
Re uisitos locali/ables#
aplicables
identificados
" 'o
3stablecidas las implicaciones de estos re uisitos respecto de los aspectos 'o medioambientales# 4.3.3 "b#eti$os% metas y programa
Documentacin de los objetivos generales con las respectivas metas, con base en la pol.tica ambiental " en la evaluacin de los impactos ambientales#
(bjetivos " metas documentados " revisados, : cuando fuese necesario# Medibles, cuando es posible, " co;erentes con : la pol.tica ambiental# Inclu"en compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin " cumplimiento : de re uisitos#
Responsabilidades, recursos " pla/os, para lograr los objetivos " metas, establecidos en el : programa# *#* Implementacin " (peracin
$rograma de recursos ;umanos, f.sicos " financieros para lograr los objetivos " metas# %on las siguientes actividades prioritarias, 3structura " responsabilidad? 3ntrenamiento, concienti/acin " competencia? %omunicacin?
Documentacin de las funciones, responsabilidades y la autoridad, es necesario definir " documentar la responsabilidad, autoridad e interrelacin del personal ue ejecuta actividades ue influ"an en el ambiente, as. como posibilitar el entrenamiento " proveer recursos# $rograma de identificacin de las necesidades de entrenamiento? $lan de entrenamiento# Aseguramiento del programa de entrenamiento el cual debe estar en conformidad con los re uisitos reglamentares " otros#
3=iste uno o varios representantes de la : Direccin en materia de Gestin Ambiental# *#*#- %ompetencia, formacin " toma de conciencia Identificadas " satisfec;as las necesidades de formacin# Registros asociados# 'o 3stablecidos los procedimientos necesarios para la toma de conciencia de los empleados o : subcontratistas# *#*#> %omunicacin
$rocedimientos para, %omunicacin interna entre los varios niveles organi/acionales? Recibimiento, tratamiento " respuesta a comunicaciones de las partes interesadas#
@REAS DE FOR.ACIN
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