Colegio De Bachilleres Del Estado De Baja California.

Plantel: Baja California.

Materia: Auditoria de Gestin de Calidad.

Maestro (A): Ing. Aidee Gabriela Godoy Corral.

Trabajo: Reporte de Empresa a Auditar y su Norma de Calidad.

Alumno(A):

Grupo: 408.

Turno: Matutino.

MEXICALI, B.C. A 26 DE FEBRERO DEL 2013.

Empresa a auditar. Nombre: Carls Jr. Domicilio: Galeras del valle, Blvd. LzaroCrdenas, Esq. Colegio Militar #2200 L-6. Zona D, Exterior Col. El provenir. Tamao: Mediana. Sector: Terciario. Documentos a auditar: Produccin: Velocidad. Calidad de Servicio. Piezas producidas por turno. Piezas perdidas por turno. Presentacin final del producto ya elaborado. Almacn: Centro de distribucin. Inventarios. Contabilidad. Reparto de mercanca. Administracin de inventarios. Compras: Productos de alta calidad que cumpla con los estndares. Proveedores de alta calidad. Costos. Adquisicin. Aseguramiento de calidad. Ventas: Administracin. Innovacin. Garanta del servicio por el vendedor. Accesibles. Comercializacin/ Distribucin. Recursos Humanos: Mercadotecnia. Reclutamiento. Seleccin de personal. Capacitacin. Seguimiento de requerimientos de la empresa. Interaccin con los empleados. Servicio al cliente.

Empresa a auditar.

Nombre: Dulcera Sweet Candy. Domicilio: Galeras del valle, Blvd. Lzaro Crdenas, Esq. Colegio Militar #2208 L-4. Zona D, Exterior Col. El provenir. Tamao: Pequea. Sector: Terciario. Documentos auditables: Almacn: Relacin de entradas y salidas de almacn. Piezas almacenadas. Contabilidad. Reparto de mercanca. Acomodo de dulces. Administracin de inventarios. Recepcin de materiales. Compras: Autorizacin. Atender proveedores. Costos. Adquisicin. Aseguramiento de calidad. Financiamiento. Ventas: Control de ingresos. Ganancias. Marco contable e impuestos. Productividad. Garantas. Lograr la satisfaccin. Recursos Humanos: Capacitacin de los trabajadores. Control de personal. Apoyo en seleccin de personal. Mercadotecnia. Comercializacin/ Distribucin. Proceso de revisin de calidad/ Inspeccin.

Clausulas aplicables a la documentacin: NORMA ISO-9001:2008

ELEMENTO 4: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC). 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de la documentacin. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de la Calidad. 4.2.3 Control de Documentos. 4.2.4Control de los registros. ELEMENTO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 5.1 Compromiso de la direccin. 5.2 Enfoque al cliente. 5.3 Poltica de Calidad. 5.4 Planificacin. 5.4.1 Objetivos de la Calidad. 5.4.2 Planificacin del SGC. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 5.5.2 Comunicacin interna. 5.6 Revisin por la direccin. 5.6.1 Generalidades. 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin. ELEMENTO 6: GESTION DE LOS RECURSOS. 6.1 Provisin de los recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo. ELEMENTO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO. 7.1 Planificacin de la realizacin del producto. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto/servicio. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3 Comunicacin con el cliente. 7.3 Diseo y desarrollo. 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo. 7.4 Compras. 7.4.1 Proceso de compras. 7.4.2 Informacin de las compras. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados. 7.5 Produccin y prestacin de servicios. 7.5.1 Control de la produccin y de prestacin de servicio. 7.5.2 Identificacin y trazabilidad. 7.5.3 Preservacin del producto. ELEMENTO8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medicin. 8.2.1 Auditoria interna. 8.3 Control del producto no conforme. 8.4 Anlisis de datos. 8.5 Mejora. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Accin correctiva. 8.5.3 Accin preventiva.

Clausulas aplicables a la documentacin: NORMA ISO-9001:2008

ELEMENTO 4: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC). 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de la documentacin. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de la Calidad. 4.2.3 Control de Documentos. 4.2.4Control de los registros. ELEMENTO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 5.1 Compromiso de la direccin. 5.2 Enfoque al cliente. 5.3 Poltica de Calidad. 5.4 Planificacin. 5.4.1 Objetivos de la Calidad. 5.4.2 Planificacin del SGC. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 5.5.2 Comunicacin interna. 5.6 Revisin por la direccin. 5.6.1 Generalidades. 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin. ELEMENTO 6: GESTION DE LOS RECURSOS. 6.1 Provisin de los recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo. ELEMENTO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO. 7.1 Planificacin de la realizacin del producto. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto/servicio. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3 Comunicacin con el cliente. 7.3 Diseo y desarrollo. 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo. 7.4 Compras. 7.4.1 Proceso de compras. 7.4.2 Informacin de las compras. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados. 7.5 Produccin y prestacin de servicios. 7.5.1 Control de la produccin y de prestacin de servicio. 7.5.2 Identificacin y trazabilidad. 7.5.3 Preservacin del producto. ELEMENTO8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medicin. 8.2.1 Auditoria interna. 8.3 Control del producto no conforme. 8.4 Anlisis de datos. 8.5 Mejora. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Accin correctiva. 8.5.3 Accin preventiva.

Normas de Calidad.

Tipo de empresa: Automotriz Cervecera

Panificadora

Electrnica

Cadena de restaurante de comida rpida Dulcera

Norma(s) de calidad especificas/Descripcin breve Norma UNE-ISO/TC 16949:2002. Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos particulares. Norma ISO 9001 de Gestin de Calidad. Certificacin internacional de calidad ISO 9002 FEMSA. Modelo N4 Evaluacin del control de calidad de la fbrica. Norma franco-alemn IFS v.5. Norma R.M. N 1020-2010/MINSA. SERIE ISO/IEC 20000. Gestin de los servicio de TI. Norma UNE EN ISO 50001:200. Modelo ISO CASCO 5: Marca de conformidad. Norma Internacional ISO 22000:2005 Requisitos SGC. UNE 175001-1 Calidad de servicio para pequeo comercio. Parte 1: Requisitos generales.