PROTOCOLO DE AUDITORA SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO

ELEMENTO 7. VENTILACIN Y CALIDAD DE AIRE Organismo: Lnea de negocio: centro de trabajo: Instalacin:

CRITERIOS DE AUDITORA SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO (SAST) PUNTOS CODIFICACIN MX 100 7.
39 7.1.

PREGUNTAS CLAVE ELEMENTO: VENTILACIN Y CALIDAD DE AIRE

REQUISITO: Contar con los procedimientos para identificar y evaluar la Ventilacin y Calidad del Aire en las reas de trabajo, y el establecimiento de las medidas de control.
DISPONIBILIDAD
El centro de trabajo tiene establecidos y disponibles los procedimientos actualizados para la identicacin, evaluacin y control de la Ventilacin y Calidad del Aire? Estos procedimientos se encuentran disponibles para todas las partes interesadas?

6
3 3

7.1.1. 7.1.2.

12
3 3 3 3

7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6.

CALIDAD
Los procedimientos cumplen con los requisitos establecidos por el procedimiento de control de documentos del centro de trabajo? Se denen en los procedimientos la aplicacin de los mtodos para la identicacin y evaluacin de la Ventilacin y Calidad del Aire? En los procedimientos se establecen los criterios y responsabilidades de la identicacin, evaluacin de y control de la Ventilacin y Calidad del Aire? Los procedimientos incluyen los requisitos de las normas ociales mexicanas correspondientes y/o estndares internacionales aplicables?

12
3 3 3 3

7.1.7. 7.1.8. 7.1.9. 7.1.10.

COMUNICACIN
Se tiene establecido un programa de comunicacin y/o difusin de los procedimientos para la identicacin, evaluacin y control de la Ventilacin y Calidad del Aire? Se han comunicado los procedimientos para la identicacin, evaluacin y control de la Ventilacin y Calidad del Aire a todo el personal y partes interesadas? Ha sido evaluado el grado de entendimiento y la capacitacin del personal involucrado en la aplicacin de los procedimientos para la identicacin, evaluacin y control de la Ventilacin y Calidad del Aire? Se tiene establecido algn mecanismo que asegure el entendimiento de los procedimientos?

9
3 3 3

7.1.11. 7.1.12. 7.1.13.

CUMPLIMIENTO
Se cuenta con un programa para la identicacin, evaluacin y control de la Ventilacin y Calidad del Aire, elaborado de acuerdo con los criterios de riesgo establecidos en los procedimientos? Este programa se cumple y los resultados y las excepciones a su cumplimiento se registran? Se cuenta con un inventario de los sistemas de ventilacin y acondicionamiento de aire de cada rea de trabajo, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de identicacin, evaluacin y control de la Ventilacin y Calidad del Aire?

28 SAST 5

Fecha: Auditado: Auditor: Calicacin global:

EVIDENCIAS OBJETIVAS / OBSERVACIONES

S O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 29

E7

Clave: 800/16000/DCO/PT/052/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PTS. MX 100 22 CODIFICACIN 7

7.2

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO (SAST) PREGUNTAS CLAVE ELEMENTO: VENTILACIN Y CALIDAD DE AIRE

REQUISITO: Contar con un mecanismo para informar los resultados de la evaluacin de la Ventilacin y Calidad del Aire al administrador de los Servicios Multidisciplinarios de Salud en el Trabajo, responsables de las reas de trabajo (Lnea de Mando), a los trabajadores y a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo.
DISPONIBILIDAD
Se encuentra documentado el mecanismo, a travs del cual se informa al administrador de los SMST, a los responsables de las reas de trabajo (Lnea de Mando), a los trabajadores y a los SPMT de los resultados de las evaluaciones de Ventilacin y Calidad del Aire? Se cuenta con un sistema informtico para consulta en lnea de los resultados de la evaluacin de Ventilacin y Calidad del Aire?

6
3 3

7.2.1. 7.2.2.

6
3 3

7.2.3. 7.2.4.

CALIDAD
Han sido denidos los contenidos, los formatos, los medios y los receptores de la informacin de los resultados de la evaluacin de Ventilacin y Calidad del Aire? El mecanismo utilizado para informar los resultados de la evaluacin de Ventilacin y Calidad del Aire tiene la cobertura suciente a todo el personal involucrado?

6
3 3

7.2.5. 7.2.6.

COMUNICACIN
El mecanismo para informar los resultados de la evaluacin de Ventilacin y Calidad del Aire ha sido comunicado a los responsables de su cumplimiento? El personal involucrado conoce sus responsabilidades, en relalcin con las actividades de la informacin de los resultados de las evaluaciones?

4
4

7.2.7.

CUMPLIMIENTO
Se informa al administrador de los SMST, a los responsables de las reas de trabajo (Lnea de Mando), a los trabajadores y a los SPMT, los resultados de las evaluaciones de Ventilacin y Calidad del Aire?

100
39

7.
7.3.

ELEMENTO: VENTILACIN Y CALIDAD DE AIRE

REQUISITO: Recomendar las acciones administrativas, mdicas, tcnicas, y materiales para proteger la salud de los trabajadores, corrigiendo las condiciones inseguras e insalubres identificadas y evaluadas, dando seguimiento a su estricto cumplimiento.
DISPONIBILIDAD
Se cuenta con un mecanismo que describa la elaboracin, revisin, aprobacin, ejecucin y seguimiento de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales para proteger la salud de los trabajadores? Este mecanismo est disponible en los lugares de uso y es de fcil acceso para los trabajadores?

6
3 3

7.3.1. 7.3.2.

E7

12
3 3 3 3

7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6.

CALIDAD
El mecanismo referido describe adecuadamente las responsabilidades para la elaboracin, revisin y aprobacin de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales para proteger la salud de los trabajadores? Se establece que dichas acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales deben contener responsables, tiempos de ejecucin y recursos necesarios? Se establece en el mecanismo que deben realizarse actividades de seguimiento y vericacin de las acciones? Se dene qu debe hacerse cuando las acciones no han sido cumplidas y/o estn vencidas?

6
3 3

7.3.7. 7.3.8.

COMUNICACIN
El mecanismo para la elaboracin, revisin, aprobacin, ejecucin y seguimiento de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales ha sido comunicado al personal interesado? El personal involucrado comprende los requisitos para la elaboracin, revisin, aprobacin, ejecucin y seguimiento de las administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales?

15
3 3 3 3 3

7.3.9. 7.3.10. 7.3.11. 7.3.12. 7.3.13.

CUMPLIMIENTO
Se establecen medidas para la eliminacin, disminucin y/o mitigacin de los riesgos generados, en relacin con la Ventilacin y Calidad del Aire? Se establecen responsables, tiempos de ejecucin y recursos necesarios para cada una de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales? Las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales para proteger la salud de los trabajadores se cumplen en tiempo y forma por los responsables de su ejecucin? Las acciones eliminan y/o disminuyen la exposicin de los trabajadores a los contaminantes presentes en la Ventilacin y Calidad del Aire? Los responsables de las reas de trabajo realizan actividades para dar seguimiento a la ejecucin de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales?

100
30 SAST 5

EVIDENCIAS OBJETIVAS / OBSERVACIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

CALIFICACIN DEL ELEMENTO = % DE CUMPLIMIENTO =

Protocolos de Auditora 31

E7

Clave: 800/16000/DCO/PT/052/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010