1

FASE 5: PLAN DE MARKETING:

APROVISIONAMIENTO.

EL

PRODUCTO,

LA

PRODUCCIN

EL

1. Descripcin detallada de los productos o servicios en que se va a basar la actividad

empresarial. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
2. Proceso de produccin o de prestacin de servicio. Descripcin de las etapas, tiempos y
operaciones de produccin, o de prestacin de los servicios de la empresa ( N
operaciones, dnde, cundo, cmo, trmites, esquema grfico)

3. Plan de produccin o de prestacin de servicios.

3.1
Programa de produccin: volmenes y fechas de produccin.
3.2
Necesidades de recursos para la produccin.
3.2.1 Inversiones necesarias en inmovilizado.
3.2.2 Materiales para la produccin.
3.2.3 Suministros y servicios exteriores.
3.2.4 Mano de obra directa.
4. Plan de aprovisionamiento.
4.1 Proveedores seleccionados y criterios de seleccin utilizados.
4.1.1 Proveedores de inmovilizado.
4.1.2 Otros proveedores.
4.2 Gestin de las existencias.
4.2.1 Planificacin de pedidos.
Primer pedido
Pedidos sucesivos del primer ao.
4.2.2 Tipo de control de inventario.
5. Presupuesto de costes.
5.1 Cuadro de inversin y amortizacin del activo fijo asignado a la produccin y
almacn.
5.2 Costes anuales de produccin o de prestacin de servicios.
5.3 Cuadro resumen de los costes previstos para los cinco primeros aos.

1. Descripcin detallada de los productos o servicios en que se va a basar la

actividad empresarial. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
Los servicios que se realizarn en esta actividad empresarial sern de los propios de una
cafetera (se servirn toda clase de t, caf, cacao...) adems de incluir dos servicios ms que le
hacen diferenciarse de otras cafeteras, por un lado un servicio rpido que ofrecer bebidas para
llevar y por otro lado una sala de lectura en la que los clientes podrn disfrutar de las ltimas
novedades.
Con el servicio rpido se pretende que los clientes puedan disfrutar de un caf sin que tengan
que esperar colas y que cuenten con la posibilidad de que poder tomrselo en otro sitio y con la
sala de lectura que los clientes puedan disponer de prensa y ltimas novedades en libros
mientras estn en el establecimiento.
Los beneficios psicolgicos que el cliente obtendr puede ser la relajacin en cuanto a la
utilizacin de la sala de lectura, y respecto al servicio rpido puede ser no perder el tiempo por
parte del cliente.
La etapa del ciclo de vida en la que se encuentra esta actividad empresarial es la madurez, pero
como incluiremos nuevos servicios como la sala de lectura y el servicio rpido se encontrar en
la fase de crecimiento dado que an no hay muchas cafeteras que incluyan estos servicios y las
que lo tienen estn en auge.
Esta actividad no tiene ningn servicio complementario, pero si sustitutivo, como pueden ser
cualquier tipo de cafetera, que aunque no tengan los mismos servicios, en el caso del servicio
rpido ofrecen el mismo producto.
La previsin de crecimiento que se estima es de un 8%.
La calidad ser variada, habr diferentes tipos de t y caf trados de distintos pases con una
calidad suprema y tambin otros en los que la calidad sea menor y que tengan un precio ms
asequible.
Fortalezas y debilidades

Debilidades
Falta de experiencia laboral y profesional, dado que ninguna de nosotras ha realizado
anteriormente en un trabajo similar.
Existe una gran competencia, porque aunque el servicio de las cafeteras y el que nosotros
ofrecemos sean distintos, los productos que se ofrecen son iguales.
Inversin inicial considerable.
Poca disponibilidad de recursos financieros.
Fortalezas
Ofrecer un servicio que se encuentra en auge, como es el servicio rpido y que actualmente
no hay mucha competencia.
A pesar de la inversin inicial, tendremos ayudas como las subvenciones.
Capacidad de poder rotar en el desarrollo de los trabajos, ya que todas contamos con los
mismos estudios y capacidades.
El trabajo que se realiza en una cafetera no requiere ningn tipo de titulacin.
Un buen trato a los clientes, porque la cafetera siempre estar atendida por dos personas.
Conocimiento de otros idiomas por parte de una socia.

2. Proceso de produccin o de prestacin de servicio. Descripcin de las etapas,

tiempos y operaciones de produccin, o de prestacin de los servicios de la
empresa ( N operaciones, dnde, cundo, cmo, trmites, esquema grfico)
Despus del proceso de aprovisionamiento, es decir, una vez abastecida la cafetera podemos
empezar a atender a nuestros clientes, que ser de esta forma:

El cliente entrar en la cafetera y se dirigir a una mesa o a la barra, si va a la mesa una de

nosotras le ira a preguntar lo que desea tomar y despus se lo llevara con el correspondiente
4

ticket para que el cliente sepa en cada momento lo que le cuesta lo que se esta tomando. Por
otro lado si decide ir a la barra, all se le preguntar que desea y se le servir tambin con su
ticket.
El servicio rpido se atender desde una pequea ventana que dar a la calle. La persona que lo
desee solo tendr que acercarse a esa ventana y pedir lo que quiere llevar, nosotras en el mnimo
tiempo posible se lo prepararemos en nuestros envases especiales para que conserven la calidad
del producto, estos clientes tendrn prioridad respecto a los dems.
En la sala de lectura el cliente puede coger por si mismo el libro, la revista, etc que quiera leer
si necesidad de pedirlo a nadie y cuando decida marcharse lo vuelve a colocar en el mismo sitio
donde lo cogi.
3. Plan de produccin o de prestacin de servicios.
3.1

Programa de produccin: volmenes y fechas de produccin.

Dado que la empresa es de servicios la produccin coincidir con la venta con lo cual
detallaremos en la fase 7 el volumen de ventas que coincidir con el de produccin.
La apertura del local se estima el 1 de Junio
El horario de la cafetera ser de 8:00 de la maana hasta las 12:30, habiendo un descanso a
medioda de dos horas y media, por lo que volveremos a abrir a las 15:00 de la tarde y
cerraremos a las 11:30.
3.2

Necesidades de recursos para la produccin.

3.2.1 Inversiones necesarias en inmovilizado.
Libros
Cafetera
Sofs
Sillas
Mesas
Menaje
Sanitarios
Estanteras

Radiadores
Caja registradora
Cmara frigorfica
Vitrinas
Lavavajillas
3.2.2 Materiales para la produccin.
Caf
T
Leche
Agua
Zumos
Refrescos
Vino
Azcar
Sacarina
Repostera
3.2.3 Suministros y servicios exteriores.
i. Mano de obra directa.
Para llevar a cabo nuestra actividad nos prestaremos nosotras tres, por lo que ser necesario
contratar a una persona para que el local siempre est atendido por dos trabajadores.
Durante los primeros aos y hasta que obtengamos beneficios el sueldo asignado a cada una
ser el salario mnimo interprofesional que para el ao 2007 est fijado en: 570,60 .
4. Plan de aprovisionamiento.
4.1 Proveedores seleccionados y criterios de seleccin utilizados.
4.1.1 Proveedores de inmovilizado.

PROVEEDOR: BRASILIA, S.P.A.

CDIGO: 01
Direccin: Strada Provinciale Bressana Salice
27050 Retorbido (PV) ITALY
Telfono: (+39) 00383.372011 r.a.
Fax: (+39). 0383.374450
Web: www.brasilia.it
PRODUCTO:

PROVEEDOR: In & Out

CDIGO: 02
Direccin: Anselm Clav, 11, 4- 4
08211 Castellar del Valls (Barcelona)
Telfono: 964 471 657 | 638 123 073
Fax: 964 471 657
Web: www.inoutmobiliario.es
PRODUCTO:

PROVEEDOR: PROVEEDOR: IKEA

CDIGO: 03
Direccin: C.C.Parque Parque Principado
Autovia A-66 Km 4,5
33429 Paredes-Lugones-Siero
Telfono: 902400922
Web: www.ikea.com
PRODUCTO:
Cubertera
Tazas
Platos

Proveedor: ALMACEN Y EXPOSICION

CDIGO: 04
Direccin: C/ Alcalde Ruiz del Portal, 7 (pol. Ind. El Viso 1 Fase)
Malaga 29006
Telfono: 952 316 910
Fax: 952 316 109
Web: www.estanteriastapia.com
PRODUCTO:
Estanteras

PROVEEDOR: BALSAT
CDIGO: 05
Direccin: Av. De Gijn 13 bajo
33420 Lugones
Telfono: 985 269 160
Fax: 985 980 722
Web: www.balsat.com
PRODUCTO:
CAJA REGISTRADORA

PROVEEDOR: LIBRERA CENTRAL

CDIGO: 07
Direccin: C/ San Bernardo, 31
Telfono: 985 170 080
Web: www.libroscentral.com
PRODUCTO:

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ARBESU

CDIGO: 08
Direccin: Pol. Ind. Silvota, c/Pena Brava, 22
33424 Posada de Llanera
Telfono: 985 358 748
Fax: 985 263 635
PRODUCTO:

PROVEEDOR: COFELIA
CODIGO: 12
Direccin: Av.Constitucin 164 33207 Gijn
Telfono: 985 164 522
Fax: 985 164 522
Servicio Tcnico: 24 horas
PRODUCTO:
Frigorificos
Lavavajillas
Vitrinas

10

4.1.2 Otros proveedores.

PROVEEDOR: HC ENERGIA
CDIGO: 06
Direccin: Plaza de la Gesta 2, Planta 3
33007 - Oviedo - Asturias
Telfono:985 21 39 69
Fax: 985 21 39 69
Web: www.hcenergia.com
PRODUCTO: Suministro elctrico
Tarifas de grandes consumidores
Tarifas
de
grandes
consumi
dores

10,208070

PROVEEDOR: GRUPO EL GALLEGO-MONTECELIO

CDIGO: 09
Direccin: Eugenia Astur, 42-44
33870 Tineo
Telfono: 985 800 994
Fax: 902 193 529
PRODUCTO:

PROVEEDOR: TELECABLE
CODIGO: 11
Direccin: Canga Argelles 18 bajo, 33202 Gijn
Telfono: 985 09 11 11
Fax: 985 09 11 12
11

0,011265

Web: www.telecable.es
PRODUCTO: Alta frmula empresa
Pack (telefona+televisin+internet)Alta gratuita

PROVEEDOR: GRUPO ORIO

CDIGO: 10
DISTRIBUIDOR: Representaciones Mencias, S.L.
Direccin: Pol. Ind. De Roces Parcela DNave 1
Telfono: 985167336
Fax: 985167332
Web: www.grupo-orio.es
PRODUCTO:

PROVEEDOR: CAF Y TE EXPERIENCE

CDIGO: 13
Web: www.cafeyte.com
PRODUCTO:

PROVEEDOR: CATERING MOKA

CDIGO: 14
DIRECCION:
Poligono Mora-Garay
33211 Gijon Asturias

12

Tel.: 985362211
Fax: 985195343
Web: www.mokadifusion.com
PRODUCTO:

PROVEEDOR: ROURA Y CIA

CDIGO: 15
DIRECCION: P De Coln 8 Piso Tercero
17230 Palamos - Barcelona
Tel: 933 15 21 61
Fax: 933 15 13 05
PRODUCTO:

PROVEEDOR: VASOMADRID
CDIGO: 16
DIRECCION: C/ Paris 4 Nave 22
28340 Valdemoro - Madrid
Tel: 918 018 104
PRODUCTO:

13

PROVEEDOR: MAKRO
CDIGO: 17
Gerente: Guillermo Lillo
Direccion: C/ Pea Santa de Enol P-1 y 2
Pol. Ind. Silvota
33192 Llanera (Asturias)
Tel: 985 26 53 18 Fax: 985 26 54 21
Web: www.makro.es
PRODUCTO:

4.2 Gestin de las existencias.

Nuestra empresa tiene como necesidad bsica la demanda de diferentes tipos de te y

caf aunque tambin necesitaremos otro tipo de infusiones chocolates y bebidas varias y
productos alimentarios para acompaar dichas bebidas, debido al servicio que pretendemos
prestar a nuestros clientes en la cafetera.
Dispondremos de todos los servicios que podra ofrecer cualquier cafetera pero adems
incorporaremos un incentivo que seria el ofrecer una vez a la semana una especialidad en te o
caf adems de repostera de tpica de distintos sitios del mundo para que nuestros clientes
puedan elegir la opcin que mas les gusta.
El plazo de aprovisionamiento de nuestros proveedores debe ser escaso debido a que
disponemos de productos alimentarios perecederos.
Nuestros productos no necesitan ninguna transformacin especial; ya que tanto las
bebidas como los productos alimenticios nos los proporcionan dos empresas por lo tanto ya
vienen debidamente envasados y separados en porciones individuales; esto tiene una ventaja
para nosotras ya que permite ahorrar espacio al no tener que manipular dichos alimentos.
Como hemos dicho anteriormente los plazos de aprovisionamiento van a ser pequeos
debido a que solo poseemos un altillo en nuestro local que podamos utilizar como almacn
adems nuestras mercancas son de consumo inmediato por lo tanto no adquiriremos gran
cantidad de ellas.
El stock de seguridad ser de :

14

Para la repostera no tendremos stock de seguridad ya que la reposicin es

diaria.

Para el caf dispondremos de 4 kilos en el altillo, y en el momento que nos

queden 2 haremos un nuevo pedido

Para el te dispondremos de 100 bolsitas e igual que con el caf en el momento

que nos queden 25 pediremos mas.

Para las bebidas: los refrescos dispondremos de 2 cajas de 12 unidades cada una
y para los vinos unas 6 botellas.

Primer pedido segn consta en la ficha adjunta.

4.2.1 Planificacin de pedidos.

Primer pedido

MATERIAL DE LECTURA
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO/UD

Todo bajo el cielo

1

Pvp:21 euros

Matilde Asensi
Ins del alma ma

Pvp:22.90 euros

Isabel Allende
El afgano

Pvp:21 euros

Frederick Forsyth
El cerebro de Kennedy

Pvp:20 euros

Henning Mankell
Carta de Asturias

Pvp:23 euros

Hugh Thomas
El viento de la luna

Pvp:20 euros

Antonio Muoz Molina

La catedral del mar

Pvp:19.90 euros

Ildefonso Falcones

15

Un lugar llamado nada

1

Pvp:22.50 euros

Amy Tan
Brooklyn Follies

Pvp:18 euros

Paul Auster
Todas las muecas son carnivoras

Pvp:17 euros

ngela Vallvey
La ciencia de la salud

Pvp:20 euros

Valentn Fuster
Un nuevo mundo ahora

Pvp: 14.90 euros

Eckart Tolle
Pilar Mir

Pvp: 19 euros

Diego Galn
Sabina en carne viva

Pvp: 17.50 euros

Joaqun Sabina
Estambul

Pvp:22 euros

Orhan Pamuk
La revolucin de la riqueza

Pvp:29.90 euros

Alvin Toffler
De la noche a la maana

Pvp:22 euros

Federico J. Losantos
Adios Depresin

1
1
1

Pvp:19.50 euros

Enrique Rojas
Ponga un vasco en su vida
Oscar Terol
Carrusel deportivo "Diario de un ao"

Pvp:13.50 euros
Pvp:16 euros

Jos Domingo Castao

441

TOTAL

REPOSTERIA
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO/UNIDAD

Pretzel

1,18

Magdalenas

3,32

16

Bizcocho fantasia

4,67

Brioche dulce

2,53

Croissants con cacao

4,52

Magdalenas rellenas de albaricoque

2,97

Magdalenas de chocolate

3,56

Galletas con trozos de chocolate

2,81

Delicias de cacao

2,46

Delicias de fresa

2,46

Rosceli nata

2.30

Galletas de albaricoque

2,81

Galletas de coco

2,19

Negritos

2,32

Barritas de cereales

0,96

Barritas de chocolate

1.65

Barritas de chocolate y avellana

3.67

Tarta de bizcocho

7,85

TOTAL

54,23

CAF Y TE
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO/UNIDAD

4 KG

Altercaf Natural molido

9.44

4 KG

Caf Arbica Descafeinado Molido

14

4 KG

Caf Brasil Sul de Minas Molido

15.2

4 KG

Caf Colombia Supremo Molido Camuy

13.2

4 KG

Caf
Colombia
Supracaf

17.92

4 KG

Caf Etiopa Sidamo Molido

16.48

4 KG

Caf Java Arbica Molido

20.48

4 KG

Caf Kenia AA Molido

17.04

Supremo

17

Molido

100 bolsitas

T Caravana Rusa

14

100 bolsitas

T Ceiln Dimbula

13

100 bolsitas

T Ceiln en Bolsitas

19.2

100 bolsitas

T China Keemun

17.12

100 bolsitas

T Darjeeling en Bolsitas

20.8

100 bolsitas

T English Breakfast

15.6

100 bolsitas

T Kenia GBOP Milita

15.44

100 bolsitas

T Lapsang Souchong

14

100 bolsitas

T Nepal "Maloom"

17.76

100 litros

Leche

0,65

50 sobres

Cola Cao

0,18

TOTAL

285

VARIOS
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO/UD

15

Dispensador de servilletas

0.78

Papel higienico

5.50

10

Detergente lavavajillas

1.59

10

Limpiador

1.12

10

Lejia

0.65

Jabon

0.80

TOTAL

10,44

Pedidos sucesivos del primer ao.

4.2.2 Tipo de control de inventario.

5. Presupuesto de costes.

5.1 Cuadro de inversin y amortizacin del activo fijo asignado a la produccin y

almacn.

18

AMORTIZACION

COMPRA

VALOR

CUBERTERIAS
CRISTALERIAS
VAJILLAS
CAJAS
REGISTRADORAS
MOBILIARIO
CAFETERA

2006
2006
2006

2580
579,8
400

V
UTIL
5
5
5

2006

1619

2006
2006

LIBROS

516
115,95
80

516
115,95
80

516
115,95
80

516
115,95
80

516
115,95
80

323,8

323,8

323,8

323,8

323,8

5270
1200

10
10

2006

502

FRIGORIFICOS
VITRINA

2006
2006

725
600

10
10

527
120
100,04

72,5
60

527
120
100,04

72,5
60

527
120
100,04

72,5
60

527
120
100,04

72,5
60

527
120
100,04

72,5
60

LAVAVAJILLAS

2006

1200

10

12

12

12

12

12

1927

1927

1927

1927

1927

TOTALES

V
RESI
50
50
50

5.2 Costes anuales de produccin o de prestacin de servicios.

5.3 Cuadro resumen de los costes previstos para los cinco primeros aos.
Costes de produccin
Materiales
Mano obra directa
Costes totales

Ao 1
1686
35769,77
37455,77

Ao 2
1000
38631,35
39631,35

Incremento de la mano de obra 8%

19

Ao 3
1000
41492,93
42492,93

Ao 4
1000
44354,51
45354,51

Ao 5
1000
47216,09
48216,09