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MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ENTRE CONTRIBUYENTES Y TRABAJADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES PROPICIANDO LA EFICIENCIA MEDIANTE EL USO DE TIC`S EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.
1.3.1. SERVIDORES
Tabla 1. Balance de Oferta-Demanda Servidores Fuente: Elaboracin propia en base al nmero de servicios. BALANCE OFERTA DEMANDA SERVIDORES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO (Servicios) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 CON PROYECTO (Servicios) 14 14 14 16 16 16 20 20 20 20 20 DEFICIT (Servicios) (9) (9) (9) (11) (11) (11) (15) (15) (15) (15) (15) 1
1.3.2. REDES DE COMUNICACIN Tabla 2. Balance de Oferta-Demanda Redes de Comunicacin Fuente: Elaboracin propia en base al nmero de puntos por usuario. BALANCE OFERTA DEMANDA REDES DE COMUNICACIN AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO (Usuarios) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 CON PROYECTO (Usuarios) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 DEFICIT (Usuarios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabla 3. Balance de Oferta-Demanda Vas de Comunicacin Fuente: Elaboracin propia en base al nmero de llamadas diarias. BALANCE OFERTA DEMANDA VIAS DE COMUNICACIN AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO (llamada/diaria) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 CON PROYECTO (llamada/diaria) ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado DEFICIT (llamada/diaria) _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado _Ilimitado
1.3.4. TRMITE DOCUMENTARIO Tabla 4. Balance de Oferta-Demanda Trmite Documentario Fuente: Elaboracin propia en base al nmero contribuyentes atendidos diariamente. BALANCE OFERTA DEMANDA TRMITE DOCUMENTARIO SIN PROYECTO AO (contribuyentes) 0 1,135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,135 1,135 1,335 1,335 1,335 1,335 1,555 1,555 1,555 1,555 CON PROYECTO (contribuyentes) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 DEFICIT (contribuyentes) (865) (865) (865) (665) (1,165) (1,165) (1,165) (1,445) (1,445) (1,445) (1,445)
1.3.5. EQUIPOS DE CMPUTO Tabla 5. Balance de Oferta-Demanda Equipos de cmputo Fuente: Elaboracin propia en base al nmero de requerimientos por usuario. BALANCE OFERTA DEMANDA EQUIPOS DE CMPUTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO (usuario) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 CON PROYECTO (usuario) 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 DEFICIT (usuario) (120) (130) (140) (150) (160) (170) (180) (190) (200) (210) (220)
PRIMERA ALTERNATIVA Servidores o o o o o o o 01 Gabinete rack 42RU. 02 PDU front-end. 02 PDU universal. 01 consola equipada de administracin. 01 Chasis Blade Center H IBM. 03 Blades virtuales Intel Xeon 2.93GHz/1333MHz/12MB. 03 Blades dedicados Intel Xeon 2.93GHz/1333MHz/12MB 5
o o o o
01 Software de virtualizacin VMware vSphere 4.0. 01 Servidor de administracin Xeon 2.53GHz/1333MHz/8MB. 01 Storage Engine Preload 300GB 2.5 in. 10k HDDx24 con Cache 8 GB. Instalacin de software de administracin, Vmware, Microsoft (File Server/Active directory /Terminal /SQL/share point/project server).
o o o o o o o
Creacin de servicios. Migracin de servicios. Capacitacin a los usuarios. Control de acceso de ingreso al datacenter. Seguridad mediante cmaras. Instalacin de Piso tcnico. Instalacin de Techo falso.
Redes de Comunicacin o o o o o o o o o o 01 Swtich Capa 3 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer. 10 Swtich Capa 2, 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image. 02 Swtich Capa 2, 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image. 50 GE SFP, LC connector SX transceiver. 01 Firewall Appliance with SW, 3FE, 3DES/AES. 16 Bandeja FO Rackeable 1-RU. 17 Panel FO con 6 Acopladores LC Duplex MM/SM Negro. 50 Pigtail FO LC Multimodo 50um Simplex XGLO 1mt. 15 Panel Ciego para Gabinete FO. 16 Bandeja para empalme FO (Incluye Prensa Estopa y Clips Guas para reserva de FO). o o o o o 50 Patch Cord FO LC/LC Multimodo 50um Dplex 3mts. 300 Cable FO Multimodo 50um 6 Fibras Distribucin 10GB XGLO. 14 Patch Panel 48 Puertos Modular MAX Negro. 02 Patch Panel 24 Puertos Modular MAX Negro. 720 Jack RJ-45 Cat6A Apantallado Z-MAX Plano/Angular Negro. 6
95 rollos Cable F/UTP Slido 4P Cat 6A 23AWG LSZH, IEC 60332-1 Violeta (Rx305mt).
o o o o o o
630 Placa de pared 2 Puertos MAX Horizontal Blanca. 630 Tapa Ciega MAX Blanca (Pk x 10). 630 Jack RJ-45 Cat6A Apantallado Z-MAX Plano/Angular Blanco. 630 Patch Cord F/UTP RJ-45, 4 Pares, Cat.6A, LSOH Z-MAX 0.90m Azul. 630 Patch Cord F/UTP RJ-45, 4 Pares, Cat.6A, LSOH Z-MAX 3.0m. Azul. 15 Gabinete de Pared 16-RU 773 x 525 x 590mm (Abatible, Puerta c/Vidrio de Seguridad).
01 Gabinete de Piso 45-RU 2,190 x 710 x 990mm Negro (Puerta con Malla Metlica).
o o o o o o o
16 Multitoma elctrica 10 tomas, lnea a tierra, horizontal, negro. 150 Canaleta 20x12.5mm 2mts. Color Blanco. 300 Canaleta 40x22mm 2mts. Color Blanco. 280 Canaleta 60x40mm x 2 mts. Color Blanco. 190 Estabilizador de 2KVA. 15 Ups SmartOnline 1 KVA Monofsico Tower 220, 230, 240V. 01 Ups SmartOnline 6 KVA Monofsico - Monofsico Rack/Tower de 4U; 200-240V.
o o o o o o o o o o
09 Enlaces prioritarios. 08 Enlaces secundarios adicionales. Access Point. Seguridad mediante cmaras de videovigilancia. Antenas de conectividad. Garanta de equipos. Diseo e instalacin Pozo a tierra oh<3. Instalacin de cable UTP. Instalacin de cable UTP. Instalacin de cable UTP.
Vas de Comunicacin o o o o o o o o 20 Telfono IP Video Conferencia. 135 Telfono IP. 01 Telfono IP Operadora. 04 Expansin de telfono IP. Conversor GSM IP YXWIRELESS IP 06 CH Gateway GSM IP Gateway de comunicaciones E1 / FXO Gateway de comunicaciones FXS (FAX). Sistema de tarificacin: - Control de llamadas entrantes, salientes y entre anexo. - Reporte de llamadas por rango de: Da, Hora, tiempo. - Resumen y detalle por anexo y clave de llamadas. - Grficos de Top-ten (10 personas que ms hablan). o Asesora y Capacitacin a los usuarios.
Gestin Municipal o o o o o Sistema de Gestin de Trmite Documentario. Sistema de Logstica, Almacn e Inventarios. Instalacin y configuracin del sistema. Manual de Usuario. Asesora y Capacitacin a los usuarios.
SEGUNDA ALTERNATIVA Servidores o o o o o o o o 01 Gabinete rack 42RU. 02 PDU front-end. 02 PDU universal. 01 consola equipada de administracin. 01 Chasis Blade Center H IBM. 03 Blades virtuales Intel Xeon 2.93GHz/1333MHz/12MB. 03 Blades dedicados Intel Xeon 2.93GHz/1333MHz/12MB 05 Software de administracin de servidores como Systems Director Express. o o o o 01 Software de virtualizacin VMware vSphere 4.0. 01 Servidor de administracin Xeon 2.53GHz/1333MHz/8MB. 01 Storage Engine Preload 300GB 2.5 in. 10k HDDx24 con Cache 8 GB. Instalacin de software de administracin, Vmware, Microsoft (File Server/Active directory /Terminal /SQL/share point/project server). o o o o o o o Creacin de servicios. Migracin de servicios. Capacitacin a los usuarios. Control de acceso de ingreso al datacenter. Seguridad mediante cmaras. Instalacin de Piso tcnico. Instalacin de Techo falso.
Redes de Comunicacin o o o o o 01 Swtich Capa 3 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer. 10 Swtich Capa 2, 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image. 02 Swtich Capa 2, 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image. 50 GE SFP, LC connector SX transceiver. 01 Firewall Appliance with SW, 3FE, 3DES/AES.
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16 Bandeja FO Rackeable 1-RU. 17 Panel FO con 6 Acopladores LC Duplex MM/SM Negro. 50 Pigtail FO LC Multimodo 50um Simplex XGLO 1mt. 15 Panel Ciego para Gabinete FO. 16 Bandeja para empalme FO (Incluye Prensa Estopa y Clips Guas para reserva de FO).
o o o o o o
50 Patch Cord FO LC/LC Multimodo 50um Dplex 3mts. 300 Cable FO Multimodo 50um 6 Fibras Distribucin 10GB XGLO. 14 Patch Panel 48 Puertos Modular MAX Negro. 02 Patch Panel 24 Puertos Modular MAX Negro. 720 Jack RJ-45 Cat6A Apantallado Z-MAX Plano/Angular Negro. 95 rollos Cable F/UTP Slido 4P Cat 6A 23AWG LSZH, IEC 60332-1 Violeta (Rx305mt).
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630 Placa de pared 2 Puertos MAX Horizontal Blanca. 630 Tapa Ciega MAX Blanca (Pk x 10). 630 Jack RJ-45 Cat6A Apantallado Z-MAX Plano/Angular Blanco. 630 Patch Cord F/UTP RJ-45, 4 Pares, Cat.6A, LSOH Z-MAX 0.90m Azul. 630 Patch Cord F/UTP RJ-45, 4 Pares, Cat.6A, LSOH Z-MAX 3.0m. Azul. 15 Gabinete de Pared 16-RU 773 x 525 x 590mm (Abatible, Puerta c/Vidrio de Seguridad).
01 Gabinete de Piso 45-RU 2,190 x 710 x 990mm Negro (Puerta con Malla Metlica).
o o o o o o o
16 Multitoma elctrica 10 tomas, lnea a tierra, horizontal, negro. 150 Canaleta 20x12.5mm 2mts. Color Blanco. 300 Canaleta 40x22mm 2mts. Color Blanco. 280 Canaleta 60x40mm x 2 mts. Color Blanco. 190 Estabilizador de 2KVA. 15 Ups SmartOnline 1 KVA Monofsico Tower 220, 230, 240V. 01 Ups SmartOnline 6 KVA Monofsico - Monofsico Rack/Tower de 4U; 200-240V.
o o o o o o o o o o o
09 Enlaces prioritarios. 08 Enlaces secundarios adicionales. Access Point. Seguridad mediante cmaras de videovigilancia. Antenas de conectividad. Garanta de equipos. Diseo e instalacin Pozo a tierra oh<3. Instalacin de cable UTP. Instalacin de cable UTP. Instalacin de cable UTP. Asesora y Supervisin de Profesional de Ingeniera de Sistemas capacitado en Proyectos de TI.
Vas de Comunicacin o o o o o o o o o o 20 Telfono IP Video Conferencia. 135 Telfono IP. 01 Telfono IP Operadora multilneas. 136 ADPTR. Administracin de herramientas. Monitoreo de pronostico voip. Solucin embebida R6. Plataforma de sistema. 01 Central de comunicaciones. 01 Asesora y Capacitacin.
Gestin Municipal o o o o o Sistema de Gestin de Trmite Documentario. Sistema de Logstica, Almacn e Inventarios. Instalacin y configuracin del sistema. Manual de Usuario. Asesora y Capacitacin a los usuarios.
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Inversin Inicial: ALTERNATIVA N 1: - A precios privados S/. 5396,040.20 - A precios sociales S/. 4316,832.16
ALTERNATIVA N 1: - Reducir la carga de trabajo de gestin debido a una infraestructura simplificada, eliminando la necesidad de excesivos conocimientos tcnicos. - Control el acceso y manipulacin del datacenter por personal no autorizado. - Los servidores permiten la creacin de un entorno de cmputo modular abarcando el poder de cmputo, almacenamiento de datos y conectividad. - Backups de la informacin y cero tasas de prdida del servicio debido a los storage. - La infraestructura de red de comunicaciones hace posible navegar en Internet a una velocidad 10Gbps. Con un acceso ilimitado y continuo las 24 horas del da, sin congestiones. Siendo inmune al ruido y las interferencias.
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- Integrar a las oficinas externas a las polticas y normatividad de la central de la MPS. - El servicio de vas de comunicacin permite la combinacin de voz, datos y video. Adems evita altos cargos de telefona. - La estructura de telecomunicaciones evita la prdida o filtracin de datos por entes externos. - Incrementar el nmero de atencin a consultas de trmites municipales. - Registro de documentos y expedientes en base de datos perdurable. - Mejor ejecucin de los procesos de los usuarios en una plataforma moderna, rpida y de fcil gestin. - Confianza de los contribuyentes.
ALTERNATIVA N 2:
- Reducir la carga de trabajo de gestin debido a una infraestructura simplificada, eliminando la necesidad de excesivos conocimientos tcnicos. - Los servidores permiten la creacin de un entorno de cmputo modular abarcando el poder de cmputo, almacenamiento de datos y conectividad. - Backups de la informacin y cero tasas de prdida del servicio debido a los storage. - La infraestructura de red de comunicaciones hace posible navegar en Internet a una velocidad 10Gbps. Con un acceso ilimitado y continuo las 24 horas del da, sin congestiones. Siendo inmune al ruido y las interferencias. - El servicio de vas de comunicacin permite la combinacin de voz, datos y video. Adems evita altos cargos de telefona. - La estructura de telecomunicaciones evita la prdida o filtracin de datos por entes externos. - Incrementar el nmero de atencin a consultas de trmites municipales. - Registro de documentos y expedientes en base de datos perdurable. - Mejor ejecucin de los procesos de los usuarios en una plataforma moderna, rpida y de fcil gestin. - Confianza de los contribuyentes.
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Tabla 6. Variacin de Valor Actual Neto Alternativa N 01. Fuente: Elaboracin propia.
ESCENARIOS VARIACION EN LOS COSTOS
5,396,040.20
5,935,644.22 6,475,248.24 7,014,852.27
Tabla 7. Variacin de Valor Actual Neto Alternativa N 02. Fuente: Elaboracin propia.
ESCENARIOS VARIACION EN LOS COSTOS
5,642,519.72
6,206,771.70 6,771,023.67 7,335,275.64
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Para el anlisis respectivo de sostenibilidad, se tendr que realizar la viabilidad del proyecto, en funcin a los siguientes puntos.
1.8.1. COMPROMISO INSTITUCIONAL PARA LA FASE DE PRE-INVERSION, EN LA ETAPA DE EJECUCIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1. Formular los perfiles de Inversin y el Expediente tcnico. Mejoramiento de 2. La Operacin y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Tecnologas de Informacin DEL SANTA Mantenimiento del y Comunicacin. proyecto integral y la capacitacin respectiva.
1.8.2.
PARTICIPACIN Y COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS. Los beneficiarios por la prestacin del servicio se comprometen a realizar pagos semestrales u anuales segn el caso y en forma oportuna por los servicios detallados, una vez concluido la implementacin del proyecto, la empresa ganadora con la supervisin de la unidad de sistemas o alguna comisin especial nombrada por la institucin.
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Tabla 9. Ejecucin del Proyecto Integral. Fuente: Elaboracin propia. IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACION ASPECTOS POSITIVOS
Consumo de papel. Plan de trabajo zonificado. Inestabilidad e Sensibilizacin a jefaturas de rea. incomodidad de de espacios reducidos de Sealizacin mbito de trabajo. Municipalidad. Chalecos de identificacin de operarios.
DURANTE
ANTES
Consumo UTP.
de
Cable
Con la construccin de puntos y conexiones de fibra ptica se reducir el consumo de cableado UTP.
DESPUES
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Tabla 10. Programas de Medidas de Prevencin de Riesgos. Fuente: Elaboracin propia. RIESGO AMBIENTAL MEDIDAS DE PREVENCIN DE RIESGOS Contar con el equipo necesario para el volcado de la fibra y el cableado y los operarios deben contar con seguro antiaccidentes. Contar con la infraestructura de pozo a tierra. Colocar y mantener letreros de sealizacin sobre los peligros existentes. Impresin de boletines informativos de medidas autodisciplinarias, con hincapi en el rea de influencia del proyecto. ETAPA
Roturas de materiales
Adecuada capacitacin de uso de los equipos incluidos en el proyecto. Deterioro y despojo de tecnologa. Posterior a la etapa Asesora del desecho de tecnologa al paso de construccin de los aos segn normas de tratamiento.
1.10.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN SERVIDORES SUMINISTROS DE SERVIDORES BLADE INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE SERVIDORES REDES DE COMUNICACIN IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACIN DEL BACKBONE PRINCIPAL INSTALACIN DEL BACKBONE POR PISO CONEXIN DE TECNOLOGA NETWORKING POR OFICINA CONEXIN DE PUNTO DE RED POR PC. VAS DE COMUNICACIN SUMINISTROS FIJOS O MOVILES TCP-IP
PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES MES 1 MES 2 MES 3 50% 50% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 20% 20% 50% 80% 80% 50% 100% 50% 50% 50%
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CONEXIN POR OFICINA GESTIN MUNICIPAL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DISEO DE WORKFLOW INSTALACIN SGTD INSTALACIN SISTEMA DE LOGISTICA, ALMACEN E INVENTARIOS DESARROLLO DEL MODULO DE DIGITALIZACIN DE EXPEDIENTES REFLOTAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ANALISIS DE COSTOS EVALUACION DE RIESGOS INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES VARIOS PRUEBAS PARCIALES PRUEBAS GENERALES IMPREVISTOS
50% 50% 100% 100% 50% 50% 30% 50% 100% 100%
50% 50%
1.11.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Institucin propuesta para la Ejecucin en la etapa de Inversin es la Municipalidad Provincial del Santa que cuenta con los recursos financieros. La operacin y el mantenimiento del proyecto, estarn a cargo de la empresa ganadora, por el pago respectivo en los plazos sealados, estos tienen la administracin de los servicios de la plataforma tecnolgica. As como la supervisin de la unidad de sistemas o alguna comisin especial. Todo esto a su vez para velar por el buen funcionamiento y operacin de la implementacin del Proyecto Integral de TIC`s.
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1.12.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIN
Del anlisis del presente perfil se concluye que, es de prioridad la Implementacin del proyecto integral de TICs, para mejorar la atencin de los contribuyentes.
Tabla 11. ndices de Evaluacin. Fuente: Elaboracin propia. ALTERNATIVA SELECCIONADA INVERSION PRIVADA SOCIAL MONTO (S/.) 5,396,040.20 4,316,832.16 INDICES DE EVALUACION ICE 12,545.72 9,989.44 VAC 5,756,435.29 4,583,519.35
La operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de la empresa postora. La ejecucin del proyecto tendr un Impacto Ambiental positivo en la disminucin de uso de papel y de consumo de cable UTP.
La empresa postora, para lograr una mejor gestin en la administracin de los servicios, impulsara una poltica de capacitacin al personal de la Municipalidad. Impulsar una poltica de Fortalecimiento Institucional Empresarial en el aspecto Tcnico, Administrativo, Comercial y Financiero; con la finalidad de encontrar oportunidades de inversin. Utilizar a la unidad de sistemas como supervisora del post proyecto. Realizar el mantenimiento de los servicios mediante los pagos respectivos anuales o semestrales. Promover una gestin de mantenimientos preventivos, en cada uno de los servicios del proyecto. En base a un anlisis de costo beneficio se recomienda que los nuevos puntos de cableado UTP sean instalados por el equipo de sistemas, considerando que en el proceso de implementacin se capacita a dos trabajadores estables.
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1.13.
MARCO LGICO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTO
El gobierno central promueve la mejora en innovacin tecnolgica.
COMPONENTES
- Se cumplen con las Sistema nacional de metas de orientacin al censos del INEI. contribuyente. - Mejora de la calidad del servicio de orientacin al contribuyente. - Cobertura del 100% en - Encuestas a respuestas de consultas contribuyentes de la de expedientes al primer Municipalidad ao. Provincial del Santa. - Reduccin en un 75% los - Reportes de ingresos tiempos de espera del por tributos servicio de atencin al municipales. segundo ao. - Aos de garanta de - Informe mensual/anual equipos adquiridos. de mantenimiento. - Costo de mantenimiento - Informes de talleres de de componentes. capacitacin de cada - Satisfaccin de usuarios. componente.
FIN
PROPOSITO
La inversin asciende a:
S/.5`396,040.20
ACCIONES
- Proyecto. - Informe de aprobacin. - Acuerdo y convenio. - Reporte de avance del proyecto. - Acta de entrega o recepcin del proyecto.
Recursos disponibles. Apoyo de la poblacin. Adecuadas condiciones. Disponibilidad de empresas consultores locales o nacionales con la capacidad y experiencia necesaria.
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