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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 3 II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 12 2.1 Nombre del Proyecto ......................................................................... 2.2 Localizacion . 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora . 2.4 Participacion de los involucrados.. . 2.5 Marco de referencia ... 13 13 14 15 17
III. IDENTIFICACIN ........................................................................................... 26 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual ................................................... a) Area de influencia y area de estudio. b) Los servicios en los que intervendr el PIP . C) Los involucrados del PIP... 3.2 Definicion del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del Proyecto . 3.4 Planteamiento de alternativas 26 26 26 29 31 37 42
IV. FORMULACIN Y EVALUACION................................................................ 46 4.1 Horizonte del Proyecto ....................................................................... 46 4.2 Anlisis de Demanda.......................................................................... 46 4.3 Anlisis de Oferta ............................................................................... 49 4.4 Balance Oferta-Demanda ................................................................... 51 4.5 Analisis tcnico de las alternativas . 52 4.6 Costos del Proyecto ........................................................................... 58 Costos incrementales 87 4.7 Evaluacion . 92 4.7.1 Beneficios de la situacion sin proyecto ..................................... 92 4.7.2 Beneficios de la situacion con proyecto.................................... 96 4.7.3 Beneficios incrementales ......................................................... 101 4.7.4 Evaluacin Econmica ............................................................ 106 4.7.5 Analisis de riesgo del proyecto ..111 4.8 Anlisis de Sensibilidad ................................................................... 115 4.9 Anlisis de Sostenibilidad ................................................................. 117 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental ........................................................ 118 4.11 Seleccin y priorizacin de alternativas........................................... 122 4.12 Plan de implementacin . 122 4.13 Organizacin y gestin.122 4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada .............. 124
V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 125
VI. ANEXOS .............................................................................................................. 127
Anexo 1: Costos de Produccin de Cdula de Cultivos en la situacin sin Proyecto y Anlisis de Rentabilidad. Anexo 2: Costos de Produccin de Cdula de Cultivos en la situacin con Proyecto y Anlisis de Rentabilidad. Anexo 3: Cronograma de ejecucin del Proyecto. Anexo 4: Actas de compromiso de la poblacion. Anexo 5: Fotografias. Anexo 6: Costos unitarios del componente de Capacitacion.
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL

CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. B.-Objetivo del Proyecto El objetivo del proyecto es Incrementar la capacidad de produccin y de comercializacion del cultivo de la tuna en el distrito de San Cristbal. A. Objetivo General Mejor calidad de vida de los productores de tuna de los diferentes anexos del distrito de San Cristobal. B. Objetivo Central Incrementar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal. C. Objetivos especficos 1. Elevar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna, de tal forma se logre incrementar la produccion y calidad del producto que nos permitan conseguir mejores precios no slo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. 2. Lograr un buen manejo tcnico para la erradicacin de la cochinilla en los tunales. 3. Brindar Servicios de Transferencia Tecnolgica y Capacitacin a los productores agropecuarios de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal. 4. Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tuna. 5. Elevar el Nivel tecnolgico de los Productores de la cuenca del Tixani en cuanto al manejo tcnico del cultivo de la tuna. 6. Fortalecimiento Organizacional y Gestin empresarial de los productores. 7. Articulacin interinstitucional para lograr alianzas estratgicas en favor de los productores.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Anlisis de Demanda Diagnstico de la Demanda Regional En Moquegua, de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (1994), existen 9,510 pequeos y medianos productores agropecuarios que constituyen una demanda potencial, de manera general, por servicios de capacitacin, Transferencia tecnolgica, Fortalecimiento organizacional y articulacin comercial. Diagnstico de la Demanda local En los ltimos aos una parte de la demanda est dirigida a la Direccin Regional Agraria de Moquegua, la Regin Moquegua, SENASA, a travs de solicitudes de apoyo tcnico, capacitacin y asistencia tcnica, los mismos que slo son atendidos parcialmente, por los limitados recursos asignados a estas instituciones y por los escasos ingresos econmicos que perciben los agricultores como consecuencia de los bajos rendimientos en la produccin que no les permite contratar el servicio de asesoramiento privado, quienes prefieren reducir al mnimo sus costos de produccin y obtener cosechas marginales para cubrir slo sus necesidades bsicas. Demanda Potencial Para la realizacin de la Proyeccin de la demanda, se tendr en consideracin lo siguiente: El Proyecto contempla beneficiar a 423 familias que presentan cultivos de Tuna y otros cultivos transitorios. Estos Productores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin y seguimiento durante todo el Proceso Productivo del cultivo de la Tuna hasta la comercializacin. La unidad de medida para realizar la proyeccin de la demanda es de Productores Beneficiarios. Poblacin Demandante sin Proyecto En principio, la Poblacin demandante actual estar dada por los 423 productores agropecuarios que actualmente vienen dedicndose al cultivo de la Tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal.
Servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados por la totalidad de la poblacin demandante sin proyecto, tenemos:
a. Programa de Capacitacion: Fortalecimiento de Habilidades tcnicas, fortalecimiento organizacional, Articulacin Comercial, Giras agronmicas e instalacin de Parcelas Demostrativas. b. Transferencia Tecnologica: Equivalente a la Asistencia Tcnica productiva personalizada en campo.
Anlisis de Oferta DIAGNSTICO DE LA OFERTA REGIONAL La oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia tecnolgica), en la regin Moquegua est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, Regin Moquegua y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. DIAGNSTICO ACTUAL DE LA OFERTA LOCAL En el rea de influencia del presente Proyecto tambin la oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia Tecnolgica) y capacitacin est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, SENASA, y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. Al igual que en el contexto regional la oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos econmicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia tcnica y capacitacin. La oferta actual en cuanto a los servicios de transferencia tecnolgica y capactiacion es nula. Anlisis de Oferta-Demanda El balance o cuanta de servicios de Programas de Sensibilizacin, Asistencia Tcnica y Capacitacin para el Proyecto, resulta de la Diferencia de la oferta y la demanda proyectada, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO SIN PROYECTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA 341 374 407 423 423 423 423 423 423 423 423 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BALANCE 341 374 407 423 423 423 423 423 423 423 423
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO CON PROYECTO

D.- Descripcion tecnica del PIP Producto ofertado por el Proyecto: El Producto que ofertar el presente Proyecto sern bsicamente los Servicios de Transferencia tecnolgica y Capacitacin E.- Costos del PIP Costos de inversin del Proyecto Costos en la situacin sin proyecto Los costos sin proyecto son cero debido a que los agricultores actualmente no cuentan con algn tipo de asistencia tcnica y capacitacin. Costos en la situacin con proyecto Los costos en la situacin con proyecto estn conformados por los siguientes costos: Estudios (Elaboracin del Expediente Tcnico), Honorarios para la asistencia tecnica, implementacion de la oficina, equipos y materiales de extensin, programa de capacitacin (Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tcnicas, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial, giras agronmicas, participacin en ferias y festivales e instalacin de parcelas demostrativas), asi como los gastos indirectos del proyecto.
Los Costos de inversin del Proyecto para la Alternativa 01 y que es la recomendada es de S/. 2518,243.18 a Precios Privados y S/. 2179,698.50 a Precios Sociales. F.- BENEFICIOS DEL PIP Anlisis de Beneficios BENEFICIOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO 1) BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS Los Beneficios estimados para la situacin sin Proyecto, provienen de la Produccin del cultivo de la tuna manejados bajo las condiciones actuales, y suponiendo que estos se mantienen constantes en el tiempo. 2) BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Los Beneficios a precios sociales en la situacin sin proyecto se ha estimado teniendo en cuenta las acciones de bienes Transables y bienes no Transables.
BENEFICIOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01 Como la Transferencia Tecnolgica ser ms directa y de forma personalizada con visitas quincenales, complementado con importantes eventos de capacitacin, Pasantas y demostraciones prcticas de campo, la transferencia de Tecnologa y transmisin de conocimientos para mejorar el nivel tecnolgico del productor se realizar de una manera mas eficiente, durante los 03 aos consecutivos, de ah que bajo esta alternativa se espera tener mejores resultados. Luego del tercer ao, la produccin se mantiene constante hasta el Dcimo ao que es el horizonte de evaluacin del proyecto, sin embargo cabe indicar que estos rendimientos esperados son razonables en el tiempo, ya que en la actualidad existen productores tanto de la localidad, as como de otras zonas productoras con gran xito de produccin, que estn superando los rendimientos planteados bajo el presente proyecto, por lo tanto estos incrementos esperados estn dentro de lo normal. En el cuadro Nro. 4.30 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.31 y 4.32 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente.
ALTERNATIVA N 02 A diferencia de la alternativa anterior la Transferencia Tecnologica sera directa a nivel de campo en forma mensual, en cierta forma ms distante, en tanto que el Programa de capacitacin ser mas fortalecido, considerando que es una forma muy importante de transmitir conocimientos, sin embargo los resultados esperados bajo esta alternativa estaran por debajo de la Primera alternativa. En base a estos planteamientos se ha procedido a estimar los beneficios esperados en la situacin con proyecto a precios privados y a precios sociales para las dos alternativas. En el cuadro Nro. 4.33 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.34 y 4.35 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente.
G.- Resultados de la evaluacion social Evaluacin Econmica La evaluacin de los Proyectos de Inversin Pblica lleva a comparar si la inversin necesaria para ejecutar el proyecto (Costo Incremental del Proyecto) genera un Cambio en el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria mayor a cero, e incluso superior al monto de inversin requerida. Para el caso del presente perfil el Valor Actual Neto del proyecto a Precios Privados para la alternativa recomendada asciende a S/. 1903,240.30, una TIR de 39.26 % y una relacin de Beneficio Costo de 1.46, y a Precios Sociales el VAN es de S/. 2283,981.72, una TIR de 53.29 % y un Beneficio Costo de 1.70. Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer una posible variacin de la rentabilidad de la inversin cuando ocurren cambios favorables o desfavorables en los componentes de los beneficios y costos totales que se experimentan durante el desarrollo del proyecto. Se ha simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversin, as como en los beneficios que va relacionado directamente con el precio de venta de la Tuna.
H.- Sostenibilidad del PIP Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del Proyecto puede discutirse en cuatro mbitos: organizacional (capacidad organizacional para el desarrollo de la cadena productiva y su articulacin en su entorno), administrativa (capacidad de la Oficina de Gestin de la entidad ejecutora), tcnica (existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades) y financiera (disponibilidad de recursos para sostener los gastos operativos que desarrollar la entidad promotora del Proyecto). En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del Proyecto es que al final del horizonte de ejecucin, despus de 03 aos, se consolidar las cadenas productivas y se habr desarrollado cada eslabn de la misma. Como resultado se contar con agricultores organizados, con capacidades tecnolgicas para producir eficientemente, con altos niveles de productividad, con un mercado orientado a la agroexportacin y con visin empresarial. Los beneficiarios del proyecto asumirn los costos de operacin y mantenimiento, lo cual se sustenta a travs de las actas de comrpomiso que se adjuntan.
I.- Impacto ambiental Anlisis de Impacto Ambiental El presente proyecto considerando que se va a trabajar con la erradicacin de la cochinilla, esto va a generar una distorsion en el ecosistema (suelo planta), para lo cual se plantea los costos para la mitigacin de los impacto ambientales, Luego de la erradicacin de la cochinilla, el proyecto generara impactos positivos ya que al tratarse de cultivos orientados a la exportacin la conduccin del cultivo se sujetar a las normas internacionales de manejo del cultivo, una de ella ser desarrollar las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) y el Manejo Integrado de Plagas (MIP). J.- Organizacin y gestion La Municipalidad Distrital de San Cristobal, presenta capacidades tcnicas, administrativas y financieras, para poder tener a su cargo la ejecucin del proyecto, asi mismo es funcin de la Municipalidad poder trabajar en favor del desarrollo de su poblacin. La modalidad de ejecucin que se recomienda es por administracin directa, considerando que el periodo de ejecucin del proyecto es de 03 aos, y contempla los servicios de asistencia tcnica personalizada a los beneficiarios del proyecto. La municipalidad cuenta con personal calificado, los equipos necesarios para la ejecucin del presente proyecto. K.- Plan de implementacion El horizonte del Proyecto se ha definido en 10 aos, el cronograma de ejecucin del proyecto, se adjunta en el anexo 03, la ruta para cda uno de los componentes a ejecutarse. L.- Conclusiones y recomendaciones El proyecto muestra indicadores econmicos favorables,por lo tanto es viable su ejecucin. M.- Marco lgico Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
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OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
Incremento del valor bruto de la produccin de Tuna-Fruta en 30% en 3 aos.
- Estatsticas Agrrias de DRAM - INEI
DIA -
Estabilidad de precios de TunaFruta. Mercado asegurado. Demanda insatisfecha
PROPSITO
- Se cuenta con 205 Has y se cuenta con un incremento de 50 has. Las cuales al final del proyecto se contara con 255 Has de Tuna con tcnicas modernas de manejo del cultivo. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTBAL. - 423 productores, manejan tcnicamente el cultivo de la tuna. Productores de Tuna rendimiento de 6,172.00 7,406.40 Kg/Ha. de Tuna, Proyecto. Elevan el Kg/Ha a meta del
- Informes mensuales del personal del proyecto. - Verificacin en campo, fotos, videos y encuesta a productores, cuestionario, fichas, etc. - Estadsticas Agrarias de DIADRAM - Fotos, video del proceso de desarrollo del cultivo Tuna.
-Tuna es comercializada a supermercados de la ciudad de Lima. -Condiciones climticas son favorables para el cultivo de la produccin de Tuna-Fruta. -Pisos ecolgicos extraordinarios para la produccin de Tuna-Fruta. -Recursos econmicos oportunos
- Han recibido asistencia tcnica un total de 423 productores de tuna. 1. ASISTENCIA TECNICA - Incremento de 50 hectreas de tuna Se han ejecutado 54 eventos de capacitacin entre cursos, talleres y demostraciones prcticas a los productores de tuna, que han beneficiado a 423 agricultores. Se han instalado demostrativas. 04 parcelas
- Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.
-Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologas de produccin.
- Informe de avance de actividades programadas.
las -Se han incrementado los rendimientos por rea instalada como tambin ha mejorado la calidad del producto.
COMPONENTES
- Relacin de participantes en los diferentes eventos de capacitacin -Informes del desarrollo de los eventos de capacitacin. - Actas de asociados.
- Se han ejecutado 02 giras agronmicas. 2. CAPACITACION - Se ha participado en 02 ferias nacionales para promocionar el producto. - Se ha desarrollado 03 festivales para promocionar el producto de la tuna. - Se ha logrado la certificacin organica del cultivo de la tuna. 1.1. ASISTENCIA QUINCENAL TECNICA -Realizacin de asistencias tcnicas a 423 productores de tuna. S/. 1524,512.00 Nuevos soles. -Realizacion de 30 eventos de capacitacin en manejo tcnico del cultivo de la tuna, por un monto de S/. 158,146.80 Nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en organizacin y liderazgo por un monto de S/. 60,288.00 nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en temas de articulacion comercial, por un monto de S/. 51,594.00 nuevos soles. 2.2. INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. Instalacin de 04 parcelas demostrativa. S/. 125,600.00 Nuevos soles. - Realizacin de 02 giras agronmicas. S/. 40,000.00 Nuevos soles. -participacin en 02 16,000.00 Nuevos soles. ferias S/. Informes y rendiciones del avance del proyecto. - Desembolsos oportunos en la ejecucin del proyecto. Informes de campo otorgado por las organizaciones de productores. - Participacin de los productores de tuna a los diversos eventos programados por el proyecto. Libros de actas y asistencias a los eventos programados listas de diferentes Se viene trabajando coordinadamente con los pobladores y autoridades del Distrito de San Cristbal. - Acuerdos de gestin. - Informes finales de metas fsicas y financieras del proyecto. -Debido a la buena fertilidad de los suelos, buena produccin se ha incrementado el nmero de hectreas de tuna.
2.1.
CAPACITACION SENSIBILIZACION A AGRICULTORES.
Y LOS
ACCIONES
Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.
2.3. GIRAS AGRONOMICAS. 2.4. PARTIPACION EN FERIAS NACIONALES Y RUEDA DE NEGOCIOS. 2.5.FESTIVALES PROMOCIONALES.
Facturas y boletas de los gastos realizados en las diferentes actividades del proyecto.
- Equipo tcnico cumple con sus funciones y trabaja en post de lograr los objetivos del proyecto.
-realizacin de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos soles.
-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecucin de diversas actividades del proyecto.
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CAPITULO II II ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES: El cultivo de la tuna en el distrito de San cristobal es el mas importante de todos los cultivos ya que los pobladores de anexos como Sijuaya, Muylaque y San cristobal lo cultivan desde hace muchos aos atrs y es el principal sustento econmico para sus familias. Al transcurrir de los aos las familias se han ido especializando en el manejo de este cultivo y a travs de intermediarios y del esfuerzo propio han aprendido a comercializarlo a regiones como Puno y Arequipa, la ciudad de Moquegua y el Puerto de Ilo. En la actualidad los tunales del Distrito de san Cristobal, se encuentran en un 70% infestados con cochinilla, lo cual hace que la produccin sea baja, por lo que a la fecha no se ha podido controlar la plaga, para lo cual se hace necesario la intervencin en actividades que puedan controlar la infestacin de la plaga, para asi poder tener tunales libres de cochinilla y garantizar una buena produccin de tuna. El cultivo de la tuna, constituye una alternativa de produccin para el desarrollo socioeconmico de la poblacin principalmente por su alta rentabilidad que presenta, siendo adaptable a zonas ridas, las condiciones optimas que presentan y por ser una de las principales fuentes de trabajo en la actualidad, en el Distrito. El presente proyecto constituye el sustento tcnico, econmico y financiero para la inversin en la produccin de Tuna, para acceder a mercados de mayor rentabilidad, y favorecer a las poblaciones del distrito de San Cristbal. El proyecto comprende transferencia tecnolgica, manejo orgnico del cultivo, instalacin de parcelas demostrativas, estudio de mercado, para elevar la rentabilidad de la produccin de Tuna. El proyecto contribuir a cosechar fruta de calidad a un precio competitivo para el mercado interno y mercado nacional. Asimismo consolidara las asociaciones de productores, como consecuencia de esto se ampliara las hectreas instaladas del cultivo y se buscara nuevos mercados para el producto (tuna fruta).
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Teniendo en cuenta la experiencia practica adquirida con el transcurrir de los aos, en aspectos de produccin y comercializacin es que en la actualidad hace que el cultivo de la tuna sea el soporte econmico de muchas familias sumado al aporte tcnico, capacidad administrativa y manejo integral del cultivo que se implementara con el proyecto, ser fcil ejecutar el presente proyecto de amplias perspectivas para el productor de Tuna.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2.2 LOCALIZACION: La localizacin del proyecto es la siguiente: Region Provincia Distrito Anexos : : : : Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal Sijuaya, Muylaque, Bellavista.
San
Cristobal,
Calacoa
Localizacion macro del ambito de intervencion
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Localizacion micro del ambito de intervencion
Distrito San Cristbal.
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA : UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL CALACOA RESPONSABLE : Ing. Juan Rogelio Choque Nina AREA : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano OFICINA : Oficina de Proyectos de Inversiones DIRECCIN : Plaza de Armas de San Cristbal s/n FORMULADOR : Ing. Johan Flores Villegas TELFONO : 053- 462705 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL CALACOA SECTOR RESPONSABLE : : Agricultura. Ing. Juan Rogelio Choque Nina. Alcalde De la Municipalidad Distrital De San Cristbal Calacoa. Plaza de Armas de San Cristbal s/n. 053-462705.
DIRECCION TELEFONO
: :
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TIPOLOGA DE PROYECTO FUNCIN 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 009: CIENCIA Y TECNOLOGIA Conjunto de acciones desarrolladas para promover el desarrollo del conocimiento cientfico y tecnolgico. SUB-PROGRAMA 0017: INNOVACION TECNOLOGICA. Comprende las acciones orientadas a generar una mejora en la calidad y eficiencia de los procesos de extraccin y produccin, asi como en la aplicacin de nuevos conocimientos para satisfacer necesidades especficas y el acceso a nuevas tecnologas. 2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS BENEFICIARIOS.Los beneficiarios son agricultores que siembran diversos cultivos para su autoconsumo como son papa, maz, haba entre otros pero principalmente Tuna, la cual es su principal fuente de ingreso econmico. Los beneficiarios del proyecto son agricultores de los siguientes sectores: Distrito de San Cristbal Calacoa; Anexos de San Cristobal; Anexo de Sijuaya; sectores de Choja, jachalay, iscalay, circa, tunasani, umauasia, lonluna, itita, lunluna bajo, lunluna arriba, mollipampa, quellaicirca Sub sectores de Curibaya bajo, calpache, iticpampa, jaura, ticum, sayapampa, keyomoquepaa, saucini; Anexo de Muylaque; sectores de Muylaque, que comprende los subsectores de Lacacirca, parquiapo, marcapajja, chaulapampa, churiaynacho, chibluna, aljaparque, circapajata, marchaa, utapampa, quillarcirca, trapicha, tumaparque, sector de Cajiata, subsectores de pucara,, chilicani, tintinan, tunasani arriba, tunasani abajo, churo, jachucatpampa, huislacala, charipatunco, trampani, kujriro, chujucachua, tapajpaja, Altarani, chojomaca, huiriapo, kuywany, cajeampampa, Sector de China que comprende 10 subsectores.
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Los beneficiarios del proyecto comprometen su participacin activa en la ejecucin del proyecto, y a travs de actas de compromiso garantizan la sostenibilidad del proyecto, comprometindose a poner en prctica las nuevas tecnologas de produccin transferidas, participar activamente en las capacitaciones, fortalecer su organizacin de productores de tuna, y orientar la produccin a los mercados nacionales e internacionales. ENTIDADES INVOLUCRADAS A.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Cristbal, la misma que financiara en un 100% el proyecto.
E.- DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA La Direccin Regional Agraria - Moquegua, a travs de la Agencia Agraria de Carumas, brindara apoyo tcnico a travs de las organizaciones de agricultores que promocionan para fortalecer la Cadena Productiva del cultivo de la Tuna. F.- LOS OPDs DEL SECTOR AGRARIO Se coordinara y solicitara el apoyo tcnico, en la realizacin de actividades especializadas como de sanidad vegetal y entidades como SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), SENAMHI (Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia), ATDR (Administracin Tcnica del Distrito de Riego), siempre que se requiera para el mejor desarrollo tcnico del proyecto. . MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo Involucrado
Problemas Percibidos
Intereses Mejoramiento de la produccin del cultivo de la tuna, para mejorar la economica de los pobladores y generar mayores fuentes de empleo.
Estrategias La Municipalidad Distrital de San Cristobal, ha priorizado la ejecucin del proyecto de fortalecimiento de las capacidades productivas de la tuna.
Municipalidad Distrital Bajo nivel productivo del de San Cristbal, cultivo de la tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal.
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Direccion Regional de Baja produccion del Lograr que los agricultores Participar activamente en el Agricultura. cultivo de la tuna, en el manejen adecuadamente apoyo de las diferentes Distrito de San Cristobal, el cultivo de la tuna. actividades en la ejecucin y monitores del proyecto.
Comunidades Beneficiarias
Baja capacidad economica y adquisitiva de los pobladores de San Cristobal.
Mejora su produccion del cultivo de la tuna, para incrementar sus ingresos economicos en beneficio de sus familias.
Partipar activamente e involucrarse durante el periodo de ejecucin y post evaluacion del proyecto.
2.5 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes: El proyecto en mencin se origina frente a la necesidad de los agricultores de contar con un proyecto que sea el soporte tcnico del principal cultivo que les brinda desarrollo econmico como es la tuna, a travez de reuniones y asambleas este proyecto ha sido priorizado por la poblacin en el presupuesto participado para que se desarrolle en el mbito distrital. En la actualidad existen importantes extensiones de terreno del cultivo de tuna, que debibo a problemas de manejo y fitosanitarios tienen una produccion por hectrea menor al promedio nacional, principalmente debido a la infestacin de los tunales con la plaga de la cochinilla. El proyecto esta planteado para poder elevar la oferta, mejorar la calidad del producto, y comercializarlo, existen mercados importantes como Puno, Arequipa y Moquegua donde se comercializa el producto tuna, el cual, es vendido en su totalidad quedando demanda insatisfecha, que implica mejorar la produccion para satisfacer la demando para este cultivo. La participacin del proyecto sera principalmente en la mejora de las tecnologas y manejo del cultivo a travez de la asistencia tecnica. Aspecto Legal El proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurdico e institucional vigente las siguientes normas generales: Articulo 8 del reglamento de la ley del sistema nacional de inversin pblica aprobado por decreto supremo Nro. 102-2007-EF y modificado por el decreto supremo Nro. 038-2009-EF. (que dice
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que las unidades formuladoras solo pueden formular proyectos en concordancia con los lineamientos de poltica dictados por el sector correspondiente). Artculo 02 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PER (31-1093), menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. Artculo 67 y 68 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PER, mencionan que el Estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y es ste quien promueve su conservacin. Artculos 09, 10 y 11 del captulo III del CDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES, DL N 613 08/Sep/90. Artculos 03, 28 y 29 de la LEY ORGNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LEY N 26821 26/Jun/97. REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR AGRARIO, D. S. N 48-91AG/OGA.OAD.TU. El presente Proyecto tambin se enmarca en la Visin y Misin del Ministerio de Agricultura: *Visin.- productores agrarios organizados, competitivos, rentables y sostenibles econmica, social y ambientalmente; en un entorno democrtico y de igualdad de oportunidades. *Misin.- promocin del desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. 1.9.3 Contexto Econmico Regional El proyecto tambin se enmarca dentro de los Lineamientos del Plan Estratgico Agrario Regional de, el cual tienen como componente de Visin, Misin y valores: A. Visin.- Que el agro Moqueguano, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos; que desarrollan sus actividades, concertando con las instituciones pblicas y privadas; sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivo y de crianza rentables; reconocida por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico. Se eleva el nivel de vida y el bienestar de la poblacin.
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B. Misin.- Promover el desarrollo agrario regional, creando capacidades y la generacin de oportunidades en el sector agrario, en forma planificada y concertada, para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado externo, aprovechando la organizacin para el desarrollo de sus ventajas competitivas y su integracin a los mercados en forma sostenible. C. Propsito Estratgico.- Sector Agrario Moderno y Lder del Desarrollo Regional, especializado en produccin de alimentos de calidad. D. Posicionamiento Estratgico.- Moquegua; Compromiso y Desafo con su Desarrollo Agrario. E. Valores.- Honestidad, Confianza, Credibilidad y Voluntad de Cambio.
VISION Y OBJETIVOS DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL A.- VISION PRESENTADA EN EL TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO San Cristbal, es un distrito que impulsa, promueve y explota de manera sostenible el sector agropecuario, turstico, artesanal y empresarial con infraestructura y tecnologas modernas. Es lder en la produccin de tunas, organo, paltas, truchas y en la produccin de fibra y carne de alpaca de calidad. El distrito cuenta con todos los servicios bsicos, con infraestructura educativa y de salud adecuadas e implementadas, con personal capacitado y suficiente. La poblacin esta debidamente organizada, capacitada, integrada, comunicada y participa responsablemente en su propio desarrollo. La institucin municipal cuenta con todos los instrumentos de gestin, equipos y con personal debidamente capacitado, las autoridades lideran el desarrollo de forma transparente y participativa. San Cristbal tiene las condiciones y calidad de vida elevados. B.- EJES DE CRISTOBAL DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN
Eje econmico productivo Se dar prioridad a los siguientes sectores; Agropecuario. Turstico. Emprendimiento empresarial. Competitividad
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Eje Territorial Ambiental Se dar prioridad a los siguientes sectores; Saneamiento bsico Demarcacin Territorial Desarrollo Sustentable y cuidado del Medio ambiente. Eje Socio-Cultural Se dar prioridad a los siguientes sectores; Educacin. Salud. Desarrollo de capacidades. Eje Institucional Se promover lo siguiente: Participacin ciudadano. Relaciones entre actores pblicos y privados. Mejoramiento de la institucin Municipal C.- OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL *Objetivos Econmicos Productivos Mejorar y ampliar la infraestructura agropecuaria y fortalecer la organizacin de los productores agropecuarios, MYPES y otras asociaciones productivas, estableciendo una nueva cultura productiva empresarial y competitiva. Adems promover al distrito como atractivo turstico y recreativo a travs de la planificacin y explotacin racional de los recursos. * Objetivo Territorial-Ambiental Promover el ordenamiento territorial del distrito, su crecimiento planificado y la zonificacion de acuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental. As como, promover una gestin ambiental sostenible de los recursos naturales a travs de la informacin, sensibilizacin, organizacin y participacin de poblacin. * Objetivo Socio Cultural Garantizar el acceso a la educacin, salud y servicios bsicos de calidad, con infraestructura moderna, equipada y con personal suficiente y capacitado. * Objetivo Institucional Consolidar la institucionalidad local, fortaleciendo las organizaciones y desarrollando sus capacidades de participacin,
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gestin y concertacin. Adems, promoviendo una cultura que empodere a la ciudadana y genere liderazgos.
Integracin con los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura El presente Perfil se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura considerado en el Plan Estratgico Regional Moquegua formulado por la Direccin de Planificacin de la Direccin Regional de Agricultura de Moquegua, considerando lo siguiente: Promover el incremento de la produccin y productividad agraria. Incentivar la agro exportacin. Lograr una mayor oferta de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente poblacin nacional. Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad (agua, suelos, flora, fauna e ictiologa). Presurizar el agro mediante acciones de transferencia de tecnologa y capacitacin a los productores agropecuarios. Utilizacin eficiente de los recursos agua, suelo, forestal y fauna, cautelando la ecologa y el medio ambiente. Priorizar obras de mantenimiento y rehabilitacin de infraestructura de riego permitiendo su operatividad y sostenibilidad de irrigaciones subutilizadas. Asimismo la ejecucin de pequeas irrigaciones previa evaluacin de recursos disponibles y su rentabilidad.
Integracin con las Polticas Sectoriales del Plan Estratgico Regional de Moquegua El presente Perfil de Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las polticas Sectoriales Agrarias formuladas por el Gobierno Regional de Moquegua en el Plan Integral de Desarrollo de Moquegua : Que el agro Moqueguano, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos, que desarrollan sus actividades concertando con las instituciones pblicas y privadas, sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivos y crianza rentables, reconocidos por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico, esto permitir elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la poblacin.
Plan Estratgico de Desarrollo Agrario de la Regin Moquegua. Donde la visin es que el agro Moqueguano , cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos; que desarrollan sus actividades, concertando con las instituciones pblicas y privadas;
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sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivo y crianza rentables; reconocidos por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico; esto ha permitido elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la poblacin. Los objetivos estratgicos que plantea son: 1. Mejorar la produccin, productividad, rentabilidad agraria, aprovechando la zonificacin y especializacin productiva. 2. Reforzar y mejorar el funcionamiento de los mercados agrarios, articulando la produccin, transformacin, comercializacin y consumo de productos agropecuarios. 3. Promover y fortalecer la organizacin y capacitacin empresarial de los productores agrarios. 4. Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario, con la participacin activa y concertada de los productores, instituciones pblicas y privadas. Integracin con los Ejes de Desarrollo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua. Es funcin del estado lograr que las inversiones privadas se traduzcan en una mejora sustancial de la calidad de vida de la sociedad, pero su verdadera responsabilidad radica en que estas oportunidades lleguen hasta los sectores mas deprimidos, es responsabilidad del Gobierno, sea Central, Regional, o Local, que las inversiones ingresen en los estratos mas bajos de la sociedad como una herramienta eficiente y eficaz de lucha contra la pobreza, esto lo obliga a realizar inversiones estratgicas actuando como el mas eficiente PROMOTOR del desarrollo, en realidad en sociedades como las nuestras esa es la esencia obligatoria de los gobiernos, en este contexto la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto tiene un Programa de Desarrollo Integral del Sector Agrcola y Agro Industrial el que esta compuesto por 05 captulos: I. Programa Integral de Desarrollo Agrcola y Agro Industrial II. Desarrollo de Mercados y Mejoramiento del Mecanismo Comercializacin III. Transferencia de Tecnologas IV. Fortalecimiento de la Capacidad de Organizacin V. Gestin de Mecanismos de Financiamiento El programa Integral de desarrollo Agrcola y Agro Industrial es un programa de fomento productivo, por lo que por definicin tiene la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones internas y de entorno de un sector estratgico con el propsito de acelerar su proceso de desarrollo, es decir dinamizar el sector en forma agresiva. La finalidad ltima es lograr acelerar la dinmica de desarrollo del sector agrcola y agro industrial con una marcada orientacin hacia las
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exportaciones, y lograr que el proceso de desarrollo tenga una conducta creciente que se pueda sostener en el largo plazo. El objetivo es contribuir a incrementar la competitividad del sector agrcola y agro industrial de tal forma que sus niveles de rentabilidad se incrementen en forma sostenible.
Plan de Competitividad de Moquegua 2005-2015 El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos establecidos en el Plan de Competitividad tanto en la vision, en los objetivos estrategicos y en las politicas regionales establecidas en el plan. A continuacion se detalla la vision, los objetivos estrategicos y las politicas regionales establecidas en el Plan de Competitividad, el cual se encuentra muy relacionado a todos los aspectos que se vienen considerando en el presente proyecto. Vision de plan de competitividad La visin econmica 2005 2015 de la Regin Moquegua debe constituir un profundo compromiso de los actores pblicos y privados, y de la sociedad civil, para hacer frente al reto de mejorar la competitividad de la regin y la calidad de vida de sus habitantes. La propuesta de visin econmica de Moquegua tiene su punto de partida en la vocacin productiva definida en el Plan Estratgico Concertado, bajo las siguientes premisas: a) Integracin institucional y econmica de las tres provincias que consolide e integre las instituciones y facilite el diseo e implementacin de estrategias, as como la gestin integral de la competitividad regional, basada en la conciliacin de intereses y respeto de la identidad de cada zona. b) Crear las condiciones bsicas y de servicios para que Moquegua se convierta en una regin atractiva para la inversin privada, con un ambiente que posibilite la instalacin de empresas y captacin del talento humano. c) Desarrollar una base productiva especializada que lidere los ms altos estndares de productividad y calidad, con un alto desarrollo cientfico y tecnolgico para sentar las bases de un crecimiento sostenido de las exportaciones respondiendo a las exigencias del mercado internacional. Se trata de competir y especializar la regin Moquegua en pocos sectores (pesca, minera, agronegocios y turismo) donde existen mayores potencialidades y posibilidades de lograr altos niveles de productividad; y al mismo tiempo especializarse en pocos productos o servicios que tengan mayor demanda y rentabilidad en el mercado internacional.
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d) Articular econmicamente la regin Moquegua con las dems regiones conformantes de la Macro regin sur (Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, Apurimac y Madre de Dios), que permita consolidar un mercado econmico alternativo al de Lima y el desarrollo de una estrategia integral conjunta para vincularse con los pases fronterizos: Brasil, Bolivia y Chile. e) Insercin en el mercado subregional (Noroeste Brasilero Chile y Bolivia), aprovechando los acuerdos comerciales y esquemas de integracin para convertir las exportaciones de bienes y servicios en el motor del crecimiento de la economa regional y de la generacin de empleos de calidad, que permita alcanzar un crecimiento sostenible en el largo plazo, con el objeto de mejorar la calidad de vida en la regin. Los objetivos estratgicos que sustentan la visin al 2015 de la regin Moquegua son: 1. Incrementar la productividad de las empresas y fortalecer las cadenas productivas y cmulos en agronegocios, pesca, turismo y minera de la regin. 2. Posicionar Moquegua como un destino atractivo de inversin en el Per. 3. Incrementar sostenidamente las exportaciones de la vocacin productiva e impulsar la internacionalizacin de la economa. 4. Desarrollar las capacidades del capital humano, ciencia y tecnologa orientado a las vocaciones productivas. 5. Promover la integracin intraregional e interregional 6. Construir la capacidad institucional para la gestin estratgica de la competitividad regional. Polticas Regionales de Competitividad 1. Priorizar la mejora especializada de los sectores productivos en funcin de la demanda nacional y mundial de bienes y servicios, buscando el mximo aprovechamiento de los procesos de integracin y acuerdos comerciales. 2. Impulsar y promover la generacin de inversin en infraestructura a partir de la inversin privada, incluyendo mecanismos de concesin y solo en ausencia de la participacin privada mediante el uso de fondos pblicos. 3. Priorizar proyectos de infraestructura de soporte orientados a fortalecer la integracin regional e internacionalizacin de la economa, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, etc. 4. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnologa para generar y utilizar conocimientos cientficos y tecnolgicos en los sectores que constituyen la vocacin productiva, a partir de la creacin y fortalecimiento de los organismos de investigacin y desarrollo; y, mediante la asignacin de mayores recursos financieros.
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5. Priorizar los programas, proyectos y actividades orientadas a la especializacin de la economa regional y a mejorar la competitividad del sector pesquero, minero, turismo y agronegocios. 6. Promover prioritariamente la mejora y desarrollo de la educacin en la regin mediante la formulacin ejecucin y evaluacin de un Proyecto Educativo Regional como soporte para una mejora sostenida de la productividad y competitividad de la regin. 7. Fomentar el desarrollar de las MYPES promoviendo la asociatividad, cadenas productivas y cmulos para mejorar su capacidad de negociacin, innovacin, productividad y competitividad orientndolas a incursionar al mercado capitalino y a la penetracin de los mercados externos, principalmente de los pases vecinos. 8. Impulsar la implementacin de programas de reingeniera de procesos y reestructuracin de las instituciones pblicas- regionales para mejorar los niveles de eficiencia y gestionar estratgicamente la competitividad regional. 9. Promover las inversiones y exportaciones principalmente no tradicionales con valor agregado de los sectores pesca, minera, turismo y agronegocios, basado en la demanda de mercados. 10. Fortalecer la institucionalidad para el impulso de la competitividad regional mediante la creacin de un organismo que lidere, promueva, difunda y fomente el mejoramiento y medicin de la productividad y competitividad regional, principalmente de las micros y pequeas empresas.
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CAPITULO III III IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL a) El area de influencia y area de estudio: El rea de influencia del Proyecto abarca los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal de la provincia Mariscal Nieto, Regin de Moquegua, en el siguiente cuadro podemos apreciarlo en detalle. Cuadro N 3.1
AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO
Regin
Moquegua
Provincia
Mariscal Nieto
Distritos
SAN CRISTOBAL
ANEXOS San Cristobal , Muylaque, Sijuaya, Calacoa, Bellavista
Superficie Poblacion Hs. beneficiada 205.00 205.00 423 423
TOTAL
Fuente: DIA-DRAA / Ao 2010
La poblacin afectada por el problema es de 423 productores de Tuna en el distrito de San Cristbal. b) LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP Para poder conocer la cantidad de hectares y produccin a la fecha nos remitimos a las estadsticas de la oficina de informacin agraria de la Direccin Regional Agraria.
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De acuerdo a este cuadro estadstico del 2010 en nuestro distrito de san cristobal contamos con 205 hectareas de tuna, siendo el rendimiento mas de 5 tn por hectrea el cultivo de la tuna es el principal soporte y sustento econmico de los pobladores del distrito por eso aspiramos a que este cultivo se convierta en un eje de desarrollo a travs de la exportacin del producto. La comercializacin de la tuna a mercados importantes es una alternativa muy rentable y viable para el sector agrario de la zona, que contribuir a elevar el nivel socioeconmico de la poblacin . Los beneficios del cultivo de tuna, son variables desde las raices, palas o pencas y frutos para el consumo directo, debido a las diversas propiedades de la fruta, de las cuales podemos mencionar a las siguientes: Permite buena formacin y conservacin de suelos. La Produccin de Tuna, se desarrolla en zonas semiridas y ridas, requiere poco consumo de agua. Es alimento de la poblacin, como del ganado. Apertura nuevas industrias y fuentes de trabajo. Mejorar la economa de las familias rurales.
El cultivo de la tuna a pesar de ser la principal fuente de ingreso de las familias del distrito no recibe un buen manejo tcnico, encontrndose deficiencias en el riego, fertilizacin y control de enemigos como la cochinilla que actualmente causa daos bastante fuertes en los tunales del distrito. Ocasionando una baja produccin de la tuna.
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No se han hecho mayores esfuerzos por apoyar la solucin de los problemas y promover manejos ms tecnificados. El ministerio de agricultura a travs de de la Direccin de Promocin Agraria ha promovido la organizacin de diversas asociaciones de productores de tuna, y han apoyado la organizacin de algunas ferias locales, donde han mostrado y expendido las diversas calidades de tuna de las localidades, pero se realiza en forma muy aislada y espordicamente debido a que esta institucin no cuenta con recursos econmicos para desarrollar estas actividades. Algunos productores con esfuerzo propio han podido participar de ferias regionales llevando la mejor calidad de su producto;las instituciones publicas y privadas no han realizado nada significativo a favor de mejorar el manejo tcnico y comercializacin del cultivo de la tuna. Solamente los mismos agricultores impulsados por sus organizaciones y por ellos mismos en buscar mejores beneficios econmicos, han salido llevando su producto, a Regiones como Puno y Arequipa, y a la misma Regin Moquegua, a la capital de Departamento y provincia de Ilo, llegando a mejorar sus niveles de comercializacin y produccin, pero en forma muy lenta e incipiente. En cuanto a numero de hectreas de acuerdo a las estadsticas del MINAG solo es superado por la alfalfa, que en el ao 2010 en sus estadsticas figura con 878 has. El precio durante los ltimos aos se ha mantenido, pero cuando escasea la tuna en los meses de septiembre, octubre y noviembre puede llegar el kilo a 1.50 soles, y en el caso de tuna seleccionada, especficamente la tuna blanca el kilo varia entre 1.5 y 2.0 nuevos soles. La Municipalidad distrital de San Cristobal sin un proyecto viable no puede destinar recursos para apoyar a los productores de tuna, es por esa razn que se hace imprescindible la aprobacin y prxima ejecucin del proyecto. En nuestros valles de San cristobal existen factores climatolgicos y pisos ecolgicos extraordinarios para el cultivo de la Tuna, hoy en da es un potencial de riqueza para el poblador de nuestro distrito. Otro aspecto que debemos aprovechar es que los productores de tuna no utilizan productos qumicos en el manejo del cultivo, lo que nos permite apostar por una agricultura orgnica que cada vez son ms apreciados en el mercado nacional e internacional. Los beneficiarios del Proyecto en mencin son productores de: Tuna desde pocas inmemorables; Sus padres lo cultivaban, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, es decir es un cultivo de mucha data debido a las bondades y beneficios que ofrece la cactacia.
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INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES En el ao 2002, se realizo un perfil tcnico para el cultivo de tuna de carcter regional, llego hasta su elaboracin y declaracin de su viabilidad. Pero fue dejado en el olvido por las autoridades de ese entonces. A traves de la Direccion Regional Agraria Moquegua cuando recien se implemento la Direccion de Produccin Agraria se intento abarcar estos trabajos pero debido a un recorte presupuestal en el Sector, quedo trunco este trabajo sin ningun tipo de resultado. A traves de diferentes ONG se trabajo solamente el trabajo de capacitacion en diferentes aspectos lo cual no conllevo a resultados positivos debido a que estos talleres unicamente eran teoricos y permitian que los agricultores se involucren en los mismos.
c) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP CARACTERSTICAS SOCIO-ECONMICAS La superficie de influencia directa del Proyecto tiene una poblacin aproximada de 3518 habitantes en el distrito de San cristbal, de los cuales el 96% tiene como actividad principal la agricultura y ganadera, siendo sus cultivos principales, la Tuna, alfalfa, organo, papa, trigo, haba, entre otros. Y el 4% restante combina la agricultura con el comercio y otras actividades conexas. CARACTERSTICAS CULTURALES Dentro de las caractersticas culturales, podemos manifestar que el idioma aymar y castellano son los predominantes, existiendo un 95% de la poblacin que habla aymar y castellano. Las costumbres ancestrales, como los pagos a la tierra, los escarbos de sequa, las faenas comunales, entre otras, aun se mantienen vivos en el Distrito y son practicados como legajo cultural de nuestros ancestros. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES En lo referente al nivel de educacin de los productores de tuna, solo el 1% tienen formacin universitaria, secundaria 60% y 27% primaria y el 12% no tiene ningn nivel de educacin, segn informacin del censo realizado en el 2007 INEI. Por lo que se estima necesario se programe actividades de capacitacin y transferencia de tecnologa sobre explotacin tcnica del cultivo de tuna-fruta.
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De otro lado cabe destacar que el 95% de los productores de tuna-fruta, manifiestan tener una buena disposicin para mejorar incrementar el cultivo de tuna, orientado a la exportacin.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES SOLUCIN AL PROBLEMA POSIBILIDADES: -
PARA
IMPLEMENTAR
LA
El Distrito de San Cristbal, presenta extraordinarias condiciones agro-climticas para el cultivo de la tuna-fruta , situacin que se verifica por que a pesar del manejo tcnico inadecuado que se le da al cultivo, se tienen rendimientos que dan el sostn econmico a las familias que se dedican al manejo de estos cultivos. La tuna es un cultivo de gran aceptacin entre los agricultores del Distrito de San Cristbal, no slo porque ofrece mejores perspectivas de rentabilidad sino tambin por el escaso consumo de agua (3,000 m3/ha/ao) frente a otros cultivos, que requieren grandes volmenes de agua. Existe una clara tendencia y disposicin de los agricultores para orientar la produccin de tuna hacia la exportacin y agroindustria, por las mejores perspectivas que ofrece el mercado externo en trminos de una mayor rentabilidad que contribuya a mejorar el nivel de vida de los productores. El kilo de Tuna en Italia cuesta $ 7.00 dlares americanos. Los agricultores en la actualidad venden su producto a mercados de las regiones de Moquegua, Puno Y Arequipa, pero tienen el inters en mejorar su produccin en calidad y cantidad y llevar su producto a los supermercados de Lima y del extranjero.
LIMITACIONES: Considerando la lejania del lugar, las instituciones financieras no llegan a la zona, corriendo el riesgo de que no cuentan con disponibilidad de recursos economicos para poner en marcha la tecnologa aprendida para el manejo adecuado de sus cultivos. El agricultor no se encuentre predispuesto al cambio, es decir a poner en practica todo lo aprendido. La falta de costumbre del trabajo en grupo, por tal razon organizaciones formadas se encuentran muy debilitadas. las
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Falta de asistencia tcnica y asesoramiento en la explotacin de las unidades productivas de Tuna. Idiosincrasia conformista, desarrollada en el transcurrir de los aos, por las polticas de subsistencia implementadas por los gobiernos de turno.
3.2
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El principal problema, que el proyecto pretende resolver es: Baja Capacidad de Produccin del Cultivo de la Tuna el Distrito de San Cristbal.
Debemos tener en cuenta que los pobladores del Distrito de San Cristobal tienen bajos ingresos econmicos, por tanto baja calidad de vida, debido a que no se encuentran bien organizados o no participan de la Asociatividad, que tanta falta hace en estos tiempos ya que en esta era de globalizacin y de competencia econmica es indispensable estar preparados de forma organizada para cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados. Por otro lado, a pesar de contar con un enorme potencial de desarrollo de productos agropecuarios con mercado de exportacin, no se ha desarrollado an un modelo econmico estratgico que fomente la generacin de ingresos y empleo productivo, mediante la promocin de iniciativas empresariales competitivas y la incorporacin de inversiones en las principales actividades de la cadena. Como consecuencia, los productores vinculados a la actividad agrcola del Distrito de San Cristbal, se encuentran estancados, no hay presencia de negocios de exportacin y los pocos productos producidos no son sostenibles y muy pocos de ellos competitivos. Asi mismo, es preciso mencionar que el cultivo de la tuna tiene el problema de la infestacin con la plaga de la cochinilla, a la fecha no se ha podido erradicar dicha plaga y esto trae como concsecuencia los bajos rendimientos del cultivo y por ende la reduccin de los ingresos econmicos a las familias del Distrito de San Cristobal.
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A.- ANALISIS DE CAUSAS El productor de tuna, como todos los agricultores no solo del distrito de San Cristobal, sino a nivel regional tiene problemas relacionados con la tierra, mano de obra, capacitacin, informacin, recursos financieros, prcticas culturales, administracin, mercados, entre otros. Como se sabe, los problemas de los agricultores cubren un rango completo, desde la planificacin hasta el mercadeo, en los diferentes eslabones de la cadena. Las causas del problema han sido clasificadas en cinco grupos que se detallan a continuacin: Bajo nivel tecnolgico de los productores La inaccesibilidad a servicios de asistencia tcnica y capacitacin del productor de tuna ocasiona este nivel tecnolgico pobre. Los agricultores an no tienen conocimiento pleno de una correcta preparacin de suelo, aplicacin de fertilizantes, labores culturales en el momento oportuno, manejo de densidades del cultivo, manejo del agua de riego, lo que implica tambin un manejo integrado de plagas y enfermedades; particularmente el control de la cochinilla, principal problema de los agricultores, manejo de cosecha y Poscosecha. No se ha trabajao tcnicamente el tema de erradicacin de la plaga (cochinilla). Este problema se ve influenciado directamente por lo que no hay servicios de Asistencia tcnica y capacitacin eficiente, que les permita usar paquetes tecnolgicos acordes a la tecnologa de hoy en da. No hay centros especializados en Investigacin o centros de innovacin tecnolgica de tal forma que el agricultor pueda fcilmente recoger las diversas tecnologas de produccin que le permita mejorar el manejo tcnico del cultivo de la tuna. El bajo nivel tecnolgico no permite un adecuado control de plagas y enfermedades principalmente la denominada cochinilla del carmin, la cual si ocasiona daos desastrosos en todas las plantaciones de tuna, que en la actualidad viene diezmando las diversas plantaciones de tuna en todo el mbito de intervencin del proyecto, y el agricultor no conoce las tcnicas adecuadas para combatir su propagacin y poder erradicarla. Este es uno de los principales problemas del cultivo que debe ser afrontado.
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Dbil organizacin de productores Existen organizaciones impulsadas por el Ministerio de agricultura y por las Municipalidades , las cuales todava no tienen operatividad, debido a la falta de capacitacin agroempresarial que nos trae como consecuencia baja produccin. La actividad agrcola se caracteriza por tener produccin destinada al autoconsumo; en este sentido, el grueso de agricultores presenta caractersticas de productor tradicional y de subsistencia, es decir: a) Produce en funcin a la disponibilidad de sus recursos b) Utiliza insumos no especializados c) Busca la rentabilidad y la venta de producto, por encima de la calidad d) Cuenta con direccin reactiva, baja capacidad de gestin y usa informacin espordica e) Tienen bajo nivel educativo. f) No cuenta con un adecuado sistema de informacin agrcola y comercial.
Limitada articulacin con mercados importantes Actualmente la tuna se comercializa a travs de intermediarios, principalmente de la regin de Puno, se lleva igualmente a la Regin de Arequipa, y a la propia regin Moquegua, a la capital de departamento y a la provincia de Ilo. Con una mejor organizacin se podra comercializar directamente a los mercados mayoristas y a mejor precio, obteniendo mejores ganancias. Otra limitante que impide una buena articulacin a mejores mercados es la poca disponibilidad y acceso a recursos monetarios, es muy difcil que los agricultores de la zona rural sean sujetos de crdito, la distancia es uno de los limitantes, requisitos tediosos y la tenencia de tierra. La agricultura de subsistencia y la poca tecnificacin de sus huertas, seria un factor negativo ante un a evaluacin para un crdito determinado. Adems del temor bastante grande de acudir a crditos necesarios para conducir un cultivo de exportacin, del cual si se fracasa se perdera los pocos bienes que tienen los agricultores. Las vas de comunicacin son defectuosas, existe poca transitabilidad y la zona es relativamente lejana que no hace posible un comercio fluido o que simplemente la produccin obtenida tenga poca oportunidad de negociarlo.
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B. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema se detallan a continuacin: Reduccin del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria Los productores del Distrito de San Cristbal, no cuentan con las capacidades y competencias necesarias para producir y llevar a cabo negocios sostenibles. Todo lo contrario, a la fecha, la mayor parte de agricultores de la zona destinan su produccin al autoconsumo. Solamente con Cultivos como la Tuna, obtienen beneficios econmicos, pero debido a su falta de organizacin e individualismo, son pocas las ganancias que obtienen, siendo los mejor beneficiados los intermediarios que le compran sus productos. Estando la rentabilidad de los productos tradicionales en descanso y los agricultores no alcanzan los volmenes mnimos de demanda del mercado externo. El efecto es el desarrollo de una agricultura de manera desordenada y sin criterio empresarial. Bajo nivel de competencia en calidad y precio La falta de asistencia tcnica adecuada, y la no existencia de tecnologas modernas, sumado a la deficiente organizacin y poca articulacin comercial, hace que las capacidades de negociacin no sean las mejores, asi como la calidad, es necesario recurrir a la Asociatividad, de tal forma que se pueda tener mejor competencia en calidad y precio. Adems los precios no adquieren relevancia si no hay compradores fijos que propongan precios que sean de real inters para los agricultores. La productividad y la calidad de los productos frecuentemente dependen de los servicios provistos por instituciones de los sectores pblico y privado. Estos puntos crticos se presentan con mayor razn en el caso de pequeos agricultores que tienen limitado acceso a los recursos. Si los servicios de apoyo (asistencia tcnica, informacin, crdito, insumos agrcolas y otros) son adecuados, el rendimiento y la calidad de los productos probablemente sern altos. Cuando dichos servicios son deficientes o no existen, el rendimiento y la calidad de los productos tienden a ser bajos, como es en el caso de los agricultores de San Cristobal. Limitado acceso a Mercados potenciales Los agricultores en la actualidad venden a intermediarios sus productos, requieren mayor capacitacin e impulso para buscar mercados ms rentables. Su falta de predisposicin de cambio
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tecnolgico, dbil organizacin e incursin en cultivos rentables, nos mantiene en bajos niveles de produccin, debido a que no contamos con la cantidad necesaria del producto, tampoco con la calidad de producto requerida por mercados mas exigentes a nivel nacional y mucho menos internacionales y nos falta la continuidad en la produccin del cultivo para poder mantener y satifacer diferente ventanas de comercializacion que se presentan. Bajos ingresos econmicos Los ingresos econmicos de los agricultores no son suficientes, no tienen una buena rentabilidad, que genera retraso socioeconmico, y trae pobreza a nuestros pueblos.
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Grafico 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EL DISTRITOS DE SAN CRISTOBAL.
BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO
REDUCCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO
LIMITADO ACCESO A MERCADOS POTENCIALES
BAJOS INGRESOS ECONOMICOS
BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
BAJO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES
DBILIDAD ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES
LIMITADA ARTICULACION CON MERCADOS IMPORTANTES E INADECUADA COMERCIALIZACION DE LA TUNA
LIMITADA TRANSFERENCIA TECNOLGICA
LIMITADA CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DEL CULTIVO
ESCASA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
ESCASA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION
ESCASA PROMOCION COMERCIAL DEL PRODUCTO TUNA
LIMITADA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL
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3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Baja capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.
Incrementar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.
A. OBJETIVOS ESPECFICOS Los objetivos especficos del Proyecto son: Elevar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna, de tal forma se logre incrementar la productividad y calidad del producto que nos permitan conseguir mejores precios no slo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. Fomentar la actividad agroexportable e incrementar ms reas dedicadas para la explotacion del cultivo de la tuna. Brindar Servicios de Transferencia Tecnologica y Capacitacin a los productores agropecuarios del Distrito de San Cristbal. Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tuna. Elevar el Nivel tecnolgico de los productores en cuanto al manejo tecnico del cultivo de la tuna. Fortalecimiento Organizacional y Gestin empresarial de los productores. B.- ANALISIS DE MEDIOS Incremento del nivel tecnolgico de los productores A travs de los especialistas y extensionistas se brindaran los servicios de Asistencia Tcnica y capacitacin permanente, realizando acciones demostrativas practicas, mediante la instalacin de Parcelas demostrativas, como en las parcelas de los agricultores, se lograr mejorar el nivel de conocimientos tcnicos en el agricultor, por lo tanto habr mayores posibilidades de mejorar el sistema de productivo.
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Se implementara un sistema de trabajo tcnico, con las brigada de trabajo respectivo para cada una de las comunidades de intervencin del proyecto, para poder erradicar la cochinilla y asi poder producir tuna fruta de calidad. Slida organizacin de productores Se fortalecer las organizaciones de los productores en los diferentes niveles, promoviendo la unin y confianza en los productores de tuna y lograr una organizacin solida, con miras a la exportacin de nuestro producto y mejora permanente, desarrollando asi una produccin agropecuaria competitiva.
Vinculacin y articulacin comercial A travs de la participacin en ferias nacionales e internacionales, y la oferta de un mejor producto en una presentacin adecuada y en volmenes importantes y de mejor calidad, las oportunidades de negocio sern mayores, as mismo se dar lugar a una mayor afluencia de interesados en conocer y consumir nuestros productos asi favorecer a una articulacin comercial adecuada.
D. ANALISIS DE FINES Incremento del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria Con el desarrollo de una agricultura en forma ordenada y con criterio empresarial, se tendr una mayor capacidad para producir y comercializar productos orientados a la exportacin, lo que permitir aumentar la rentabilidad de los cultivos, e incrementar de esta manera el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria. Mejor nivel de competencia en calidad y precio Teniendo una organizacin bastante slida las capacidades de negociacin sern mejores y de mayor confianza. Fcil acceso a Mercados potenciales Al lograr fortalecer las organizaciones agrarias y al tener agricultores mas capacitados las posibilidades de acceder a una mejor vinculacin y articulacin comercial de los productores con los mercados ser cada vez mayor y habr mejor seguridad para establecer contratos de compra venta a futuro, y tener mayores posibilidades a medios de financiamiento, asistencia tcnica y articulacin con proveedores (comprar en volmenes).
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Mejores ingresos econmicos Al producir productos de buena calidad y manejo de altos volmenes producto de la asociatividad, se conseguirn mejores precios y por ende habr mayores ingresos econmicos. Al manejar cultivos de mejor rentabilidad, los ingresos de los agricultores se vern incrementados, por lo tanto habr un mayor desarrollo socio-econmico
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Grafico 02: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EL DISTRITOS DE SAN CRISTOBAL.
INCREMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO
AUMENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
BUEN NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO
FACIL ACCESO A MERCADOS POTENCIALES
BUENOS INGRESOS ECONOMICOS
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES
SOLIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES
BUENA VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS
ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLGICA
CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA
ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION
PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL
BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL
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Grafico 03: ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL.
INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES
SLIDA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES
VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS
ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLGICA
CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA
ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
BUENA CAPACITACION EN TEMAS ORGANIZACIO NALES
PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL
BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL
ASISTENCIA TCNICA MENSUAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ACCIN 1: CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TCNICAS DEL MANEJO DEL CULTIVO DE LA TUNA
ACCIN 1: CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL
CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
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ACCIN 1: CAPACITACIN EN ARTICULACIN COMERCIAL, PARTICIPACIN EN RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS.
ACCIN 1: ASISTENCIA TCNICA QUINCENAL A LOS
PARCELAS
FERIAS
ACCIN 2: FESTIVALES PROMOCIONALES
DE
EN
ACCIN 2: GIRAS AGRONMICA
PARTICIPACION
3: INSTALACIN DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
1:
ACCIN 1:
ACCIN 2:
NACIONALES
3:
NEGOCIOS
ACCIN
ACCIN
ACCIN
PARTICIPACION
EN
RUEDA
DE
3.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Para revertir la situacin actual, en el rbol de causas y efectos de baja capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el distrito de San Cristobal de la Provincia Mariscal Nieto, Region Moquegua, el Proyecto plantea un conjunto de acciones orientados a alcanzar el objetivo general y dirigidas principalmente a los pequeos productores de Tuna, con bajo nivel tecnolgico en la conduccin de sus unidades productivas. En el grfico Nro. 2 se presenta el rbol de Medios y Fines que muestran las soluciones a este problema. Sobre la base de las acciones propuestas, se han definido dos (2) alternativas de inversin del proyecto, dirigidas a beneficiar a 423 productores de tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, de la Regin Moquegua.
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS:
3.4.1. ALTERNATIVA 1 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: ACCIONES: 1. CAPACITACIN: Se capacitar a 423 productores de tuna en el distrito de San Cristobal de la Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo de la tuna. Ademas se considera la instalacion de parcelas demostrativas en los anexos de mayor produccion, donde las capacitaciones seran vivenciales adicionando tambien las giras agronomicas al interior del Pais, de tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional . Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Ademas se incorporan tambien temas de capacitacion con especialistas de alto nivel. ARTICULACION COMERCIAL Se plantea las ruedas de negocios y participacin en ferias nacionales e internacionales para promocionar nuestro producto de tuna, en diferentes presentaciones. Asi mismo se contemple la
42
realizacin de festivales los cuales tambin van a permitir promocionar el cultivo a nivel nacional. 2. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA La transferencia Tecnologica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran cada quince dias a cada uno de los beneficiarios. El objetivo es tener contacto directo con los productores en forma muy frecuente de tal manera que los asistentes tecnicos logren forman parte de las actividades cotidianas de los productores y asi puedan asumir y cumplir con la nuevas orientaciones tecnicas que se les hara llegar. Para cumplir con los objetivos planteados se contara con 06 tecnicos distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados.
METAS INCREMENTALES Las metas incrementales para la Alternativa 01 se ha determinado en funcion al promedio de los rendimientos de los 04 ultimos aos, encontrados en la DIA-DRA-2007 - 2010, los cuales se describen de la siguiente manera para cada uno de los aos de intervencin del Proyecto. Cuadro No. 3.2
TUNA
TA SA DE INCREM ENTO SOB RE EL RDTO. B A SE (%) A O B A S E A O 0 1 A O 0 2 A O 0 3
0.00 6172.00 0.00
10.00 6789.20 617.20
15.00 7097.80 925.80
20.00 7406.40 1234.40
RENDIMIENTO ESPERADO (kg/Ha.) INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BASE (Kg)
3.4.2. ALTERNATIVA 2 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera:
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ACCIONES: 1. CAPACITACIN: Se capacitar a 423 productores de tuna en el distrito de San Cristobal Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacion de parcelas demostrativas en los diferentes distritos de intervencin del Proyecto, donde las capacitaciones deberan ser vivenciales adicionando tambien las giras agronomicas a interior del Pais y tambien al exterior, de tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Ademas se incorporan tambien temas de capcitacion en industrializacin del cultivo y estos tallere so netamente practicos, ya son innovaciones que se realizaran en la planta de procesamiento del Proyecto. ARTICULACION COMERCIAL Se plantea las ruedas de negocios y participacin en ferias nacionales e internacionales para promocionar nuestro producto de tuna, en diferentes presentaciones. Asi mismo se contemple la realizacin de festivales los cuales tambin van a permitir promocionar el cultivo a nivel nacional.
2.
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA La transferencia Tecnologica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran en forma mensual a cada uno de los beneficiarios. Para cumplir con los objetivos planteados se contara con 03 tecnicos distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados.
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METAS INCREMENTALES Las metas incrementales para la Alternativa 01 se ha determinado en funcion al promedio de los rendimientos de los 04 ultimos aos, encontrados en la DIA-DRA-2007 - 2010, los cuales se describen de la siguiente manera para cada uno de los aos de intervencin del Proyecto. Cuadro No. 3.3
TUNA
TASA DE INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BASE (%) RENDIMIENTO ESPERADO (kg/Ha.) INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BASE (Kg) AO BASE 0.00 6172.00 0.00 AO 01 6.67 6583.67 411.67 AO 02 10.00 6789.20 617.20 AO 03 13.33 6994.73 822.73
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CAPITULO IV
FORMULACIN FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Para la definicin del horizonte del proyecto de servicios pblicos de capacitacin y Transferencia Tecnolgica para el mejoramiento de la produccin del cultivo como tuna-fruta, de los 423 productores de tuna del Distrito de San Cristobal, con un equivalente a 255 hectareas. El horizonte del Proyecto queda definido en 10 aos, considerando que se estara trabajando con los 423 productores de tuna, ubicados en los diferentes anexos del Distrito, los cuales sern los receptores de los conocimientos y tcnicas sobre manejo del cultivo de tuna-fruta. El perodo de ejecucin del proyecto es de 3 aos para ambas alternativas del proyecto. Para la alternativa 01 se considera la realizacin de 54 eventos de capacitacin (desarrollo de habilidades tcnicas del cultivo, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial) y Transferencia tecnolgica cada quince das personal a cada uno de los productores, e instalacin de parcelas demostrativas del cultivo orgnico de la tuna. Esperndose que los resultados de su ejecucin sobre los rendimientos en las plantaciones del cultivo tuna-fruta, sean alcanzados en el tercer ao contados a partir del inicio del proyecto. El periodo de ejecucin para la alternativa 02 tambin es de 36 meses y comprende 111 eventos de capacitacin y Transferencia tecnolgica en forma mensual, fortalecimiento organizacional, articulacin comercial e instalacin de parcelas demostrativas. 4.2 ANLISIS DE DEMANDA 4.2.1 Diagnstico de la Demanda Regional En Moquegua, de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (1994), existen 9,510 pequeos y medianos productores agropecuarios que constituyen una demanda potencial, de manera general, por servicios de capacitacin, Transferencia tecnolgica, Fortalecimiento organizacional y articulacin comercial.
46
En este censo desarrollado indica que el 86% de los productores de la Regin considera necesaria la Asistencia Tcnica para mejorar su produccin y productividad, pero slo el 23% recibieron hasta esa fecha algn tipo de Asistencia. Aunque por los pocos resultados obtenidos en todo el mbito de la Regin, al haber tenido asistencias muy espordicas sobre todo en cultivos clsicos de la zona de parte de instituciones pblicas y ONGs, existe an todava una importante demanda potencial de estos servicios mas an si consideramos la introduccin de nuevos cultivos y variedades de carcter exportable. 4.2.2 Diagnstico de la Demanda local En los ltimos aos una parte de la demanda est dirigida a la Direccin Regional Agraria de Moquegua, la Regin Moquegua, SENASA, a travs de solicitudes de apoyo tcnico, capacitacin y asistencia tcnica, los mismos que slo son atendidos parcialmente, por los limitados recursos asignados a estas instituciones y por los escasos ingresos econmicos que perciben los agricultores como consecuencia de los bajos rendimientos en la produccin que no les permite contratar el servicio de asesoramiento privado, quienes prefieren reducir al mnimo sus costos de produccin y obtener cosechas marginales para cubrir slo sus necesidades bsicas. 4.2.3 Demanda Potencial En principio, la demanda estar dada por aquellos productores agropecuarios de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal. La demanda por servicios agropecuarios tambin se refleja en el Plan Estratgico de Moquegua desarrollado por la Direccin de Planificacin Agraria del Ministerio de Agricultura donde cubrir estas deficiencias se traduce en cumplir los siguientes objetivos estratgicos: 1. Mejorar la produccin, productividad, rentabilidad agraria, aprovechando la zonificacin y especializacin productiva. 2. Articular la produccin, transformacin, comercializacin y consumo de productos agropecuarios. 3. Promover y fortalecer la organizacin y capacitacin empresarial de los productores agrarios. 4. Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario, con la participacin activa y concertada de los productores, instituciones pblicas y privadas.
47
Los cuatro objetivos denotan la necesidad que tiene el sector agrario en Moquegua de tener un adecuado financiamiento, asistencia tcnica, organizacin social y conocimiento del mercado. Por otra parte, un adecuado conocimiento de los mercados de productos agrcolas internos y externos permitir a los agricultores hacer mejores negocios de sus productos. As tambin la asistencia tcnica les proporcionar las herramientas para obtener una produccin de calidad con mayor valor comercial. Para la realizacin de la Proyeccin de la demanda, considerando que en la zona existe una amplitud de reas destinadas al cultivo de la tuna y otros cultivos transitorios de la zona, se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones El Proyecto contempla beneficiar a 423 familias que presentan cultivos de Tuna y otros cultivos transitorios. Estos Productores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin y seguimiento durante todo el Proceso Productivo del cultivo de la Tuna hasta la comercializacin. La unidad de medida para realizar la proyeccin de la demanda es de Productores Beneficiarios. 4.2.4 Poblacin Demandante sin Proyecto En principio, la Poblacin demandante actual estar dada por los 423 productores agropecuarios que actualmente vienen dedicndose al cultivo de la Tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristbal Calacoa. En el siguiente cuadro 4.1, se detalla la poblacin que demanda el Proyecto:
CUADRO N 4.1 N TOTAL DE PRODUCTORES DE TUNA
Distrito San Cristobal TOTAL

N DE PRODUCTORES 423 423
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4.2.5 Servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados por la totalidad de la poblacin demandante sin proyecto, tenemos: a. Programa de Capacitacion: en Fortalecimiento de Habilidades tcnicas, fortalecimiento organizacional, Articulacin Comercial, Giras agronmicas e instalacin de Parcelas Demostrativas. b. Transferencia Tecnologica: Equivalente a la Asistencia Tcnica productiva personalizada en campo. 4.3 ANLISIS DE OFERTA 4.3.1 DIAGNOSTICO DE LA OFERTA REGIONAL La oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia tecnolgica), agraria en la regin Moquegua est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, Regin Moquegua y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, hasta 1994 slo el 23% de los 9,510 productores agropecuarios del departamento de Moquegua haban recibido algn tipo de capacitacin o asistencia. El trabajo realizado por la agencia agraria ubicada en el Distrito de Carumas, es muy limitado debido a que dicha agencia no cuenta con personal suficiente para realizar un trabajo adecuado en los diferentes anexos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristobal. Como resultado de esta situacin, se mantiene la baja productividad en los diversos cultivos instalados. La oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos econmicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia tcnica, entrando en un crculo vicioso de bajos rendimientos, bajos ingresos y falta de asistencia tcnica, que es necesario superar. Al respecto, cabe mencionar la potencial oferta de profesionales y tcnicos agrarios con amplia experiencia, que pueden participar sea individual o asociadamente en brindar este tipo de servicios. SENASA - Moquegua cuenta actualmente con capacidad tcnica e instalaciones en el departamento de Moquegua, destinadas inicialmente en forma exclusiva al Programa de Mantenimiento del rea libre de mosca de la fruta.
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4.3.2 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA OFERTA LOCAL En el rea de influencia del presente Proyecto tambin la oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia Tecnolgica) y capacitacin est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, SENASA, y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. Al igual que en el contexto regional la oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos econmicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia tcnica y capacitacin.
4.3.3 PROYECION DE LA OFERTA Para el presente Proyecto, se utilizar un escenario pasivo, para el cual se tendr presente los siguientes supuestos: Los esfuerzos de las instituciones ofertantes con capacidad de Servicios, mantendrn invariantes sus actividades actuales. El nmero de instituciones Pblicas y Privadas, con capacidad de servicios de Capacitacin y asistencia Tcnica, se mantendrn constantes. La unidad de medida para realizar la proyeccin es de Productores o Beneficiarios. Con estos supuestos, en el cuadro siguiente procedemos a proyectar la Oferta de los servicios para el presente proyecto. Cuadro N 4.2.- Proyeccin de la Oferta para el Pro yecto (Productores Asistidos y Capacitados)
Ao 00-10 Oferta 0
FUENTE: Elaborado para el Proyecto.
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4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA El balance o cuanta para el Proyecto, resulta de la Diferencia de la Demanda y la oferta proyectada, en el cuadro N 4.3, se muestra el balance del Proyecto. CUADRO N 4.3: Balance oferta demanda Sin proyecto
CUADRO N 4.3 A: Balance oferta demanda Con proyecto

51
4.5
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4.5.1. ALTERNATIVA 1 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: COMPONENTES: 1. ASISTENCIA TECNICA La asistencia tecnica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo de tuna, Estas visitas se realizaran cada quince dias a cada uno de los beneficiarios. El objetivo es tener contacto directo con los productores en forma muy frecuente de tal manera que los asistentes tecnicos logren formar parte de las actividades cotidianas de los productores y asi puedan asumir y cumplir con la nuevas orientaciones tecnicas que se les hara llegar. El proyecto ser liderado por el responsable del componente de Asistencia Tecnica del proyecto, asi mismo se contara con 01 especialista en temas de organizacin y temas de articulacin comercial, tambin contamos con 05 tecnicos Para el primer ao y 06 tecnicos para el segundo y tercer ao, distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados, cada tcnico deber visitar a 07 beneficiarios al dia. Tambien se realizara campaas de erradicacin de la cochinilla en los tunales, para lo cual se formaran brigadas de trabajo, asi tenemos en el anexo de San Cristobal se formaran 02 brigadas de 04 personas de campo, la cual estar liderada por un tcnico. En el anexo de Muylaque, se considera 01 brigada de 03 personas y el anexo de Sijuaya con 01 brigada de 03 personas de campo. Estas brigadas utilizaran los equipos e implementos necesarios para el trabajo a realizar asi como: la motopulverizadora (hidrojet), herramientas como machetes, y la indumentaria necesaria. Se implementara una oficina tcnica para el proyecto en la Municipalidad Distrital de San Cristobal, para poder hacer los tramites e informes correspondientes.
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Se realizar anlisis de suelos, foliar, patolgico de las plantaciones de tuna, para poder tener un manejo tcnico eficiente en el desarrollo de los tunales. Tambien contempla la elaboracin de un plan de negocios para lograr el procesamiento de la tuna, teniendo en cuenta que todos los agricultores tienen esa esperanza de que algn dia el producto pueda ser procesado en la zona y poder comercializar un producto con valor agregado. Elaboracion de un estudio de mercado tanto a nivel nacional como internacional, estonos va a permitir identificar las ventanas de comercializacin de la tuna. La identificacin de los ecotipos de la tuna, es fundamental para poder programar un mejoramiento gentico de los tunales, existen tunas de diferentes colores, pero la mas cotizada es la tuna blanca. El estudio de la lnea de base, es importante porque nos permite medir el grado de avance del proyecto y ver si se estn logrando los resultados propuestos por el proyecto, para lo cual se realizara un estudio de la lnea de base al inicio del proyecto (primer mes), luego un estudio de lnea de base intermedio al ao y medio de ejecucin del proyecto y finalmente un estudio de lnea de base en el penltimo mes de ejecucin del proyecto, para lo cual se deber contar con personal tcnico para que realicen las encuestas respectivas a los beneficiarios del proyecto, el procesamiento correspondiente de la informacin y tener el consolidado de la informacin.
2.
CAPACITACIN Se capacitar a 423 productores de tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Se desarrollaran 30 eventos de capacitacin en fortalecimiento de habilidades tcnicas en manejo del cultivo, 12 eventos de capacitacin en manejo organizacional y 12 eventos en articulacin comercial de la tuna. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacin de 04 parcelas demostrativas de 0.20 ha cada una, en los anexos de San Cristobal, Muylaque y Sijuaya. Estas parcelas permitiran desarrollar los eventos de capacitaciones en campo, Asi mismo se considera 02 giras agronmicas al interior del Pais.
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De tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Asi mismo se considera la participacin en ferias nacionales para promocionar el producto, y la participacion en festivales de tuna en el mismo Distrito, a nivel regional y a nivel nacional.
METAS PARA LA ALTERNATIVA 01: Incremento en el rendimiento del cultivo ao a ao, asi tenemos: Aos Ao 00 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Rendimiento 6,172.00 (Kg/Ha.) 6,789.20 (Kg/Ha.) 7,097.80 (Kg/Ha.) 7,406.40 (Kg/Ha.)
Incremento del numero de hectreas ao a ao:

AO 00 205 AO 01 205 20 AO 02 205 20 20 245 AO 03 205 20 20 10 255
AREA ACTUAL AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION TOTAL
205
225
Eventos de capacitacin EVENTOS FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TECNICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ARTICULACION COMERCIAL GIRAS AGRONOMICAS INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS TOTAL AO 01 10 04 04 AO 02 10 04 04 01 AO 03 10 04 04 01
04 22
19
19
54
Numero de asistencias tcnicas Aos Ao 01 Ao 02 Ao 03 Eventos de promocion EVENTOS PARTICIPACION EN FERIAS REALIZACION DE FESTIVALES TOTAL AO 01 AO 02 01 01 01 01 02 02 AO 03 01 01 Nro de A.T. 8400 Asistencias Tecnicas 10080 Asistencias Tecnicas 10080 Asistencias Tecnicas
4.5.2. ALTERNATIVA 2 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: COMPONENTES: 2. ASISTENCIA TECNICA La asistencia tecnica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran en forma mensual a cada uno de los beneficiarios. El proyecto ser liderado por el Responsable del componente de Asistencia Tecnica, 01 especialista en temas de organizacin y temas de articulacin comercial, asi mismo se contara con 03 tecnicos para el primer ao y 04 tecnicos para el segundo ao, distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motocicletas Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados. Tambien se realizara campaas de erradicacin de la cochinilla en los tunales, para lo cual se formaran brigadas de trabajo, asi tenemos en el anexo de San Cristobal se formaran 02 brigadas de 04 personas de campo, la cual estar liderada por un tcnico. En el anexo de Muylaque, se considera 01 brigada de 03 personas y el anexo de Sijuaya con 01 brigada de 03 personas de campo.
55
Estas brigadas utilizaran los equipos e implementos necesarios para el trabajo a realizar asi como: la motopulverizadora (hidrojet), herramientas como machetes, y la indumentaria necesaria. Se implementara una oficina tcnica para el proyecto en la Municipalidad Distrital de San Cristobal, para poder hacer los tramites e informes correspondientes. Se realizar anlisis de suelos, foliar, patolgico de las plantaciones de tuna, para poder tener un manejo tcnico eficiente en el desarrollo de los tunales. Tambien contempla la elaboracin de un plan de negocios para lograr el procesamiento de la tuna, teniendo en cuenta que todos los agricultores tienen esa esperanza de que algn dia el producto pueda ser procesado en la zona y poder comercializar un producto con valor agregado. Elaboracion de un estudio de mercado tanto a nivel nacional como internacional, estonos va a permitir identificar las ventanas de comercializacin de la tuna. La identificacin de los ecotipos de la tuna, es fundamental para poder programar un mejoramiento gentico de los tunales, existen tunas de diferentes colores, pero la mas cotizada es la tuna blanca. El estudio de la lnea de base, es importante porque nos permite medir el grado de avance del proyecto y ver si se estn logrando los resultados propuestos por el proyecto, para lo cual se realizara un estudio de la lnea de base al inicio del proyecto (primer mes), luego un estudio de lnea de base intermedio al ao y medio de ejecucin del proyecto y finalmente un estudio de lnea de base en el penltimo mes de ejecucin del proyecto, para lo cual se deber contar con personal tcnico para que realicen las encuestas respectivas a los beneficiarios del proyecto, el procesamiento correspondiente de la informacin y tener el consolidado de la informacin.
2.
CAPACITACIN Se capacitar a 423 productores de tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Se desarrollaran 60 eventos de capacitacin en fortalecimiento de habilidades tcnicas en manejo del cultivo, 27 eventos de capacitacin en manejo organizacional y 24 eventos de
56
capacitacin en comercializacin de la tuna. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacion 04 parcelas demostrativas, de 0.20 ha. Cada una en los anexos de San Cristobal, Muylaque y Sijuaya. Las cuales perimitiran desarrollar los eventos de capacitaciones en campo, Asi mismo se considera 03 giras agronmicas al interior del Pais. De tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Asi mismo se considera la participacin en ferias nacionales para promocionar el producto, y la particpacion en festivales de tuna en el mismo Distrito, a nivel regiona y a nivel nacional.
METAS PARA LA ALTERNATIVA 02: Incremento en el rendimiento del cultivo ao a ao, asi tenemos: Aos Ao 00 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Rendimiento 6,172.00 (Kg/Ha.) 6,583.67 (Kg/Ha.) 6,789.20 (Kg/Ha.) 6,994.73 (Kg/Ha.)
Incremento del numero de hectreas ao a ao:
AREA ACTUAL AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION TOTAL
AO 00 205
AO 01 205 20
AO 02 205 20 20 245
205
225
AO 03 205 20 20 10 255
57
Eventos de capacitacin EVENTOS FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TECNICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ARTICULACION COMERCIAL GIRAS AGRONOMICAS INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS TOTAL AO 01 20 9 8 1 4 42 AO 02 20 9 8 1 AO 03 20 9 8 1
38
38
Numero de asistencias tcnicas Aos Ao 01 Ao 02 Ao 03 Nro de A.T. 5040 Asistencias Tecnicas 5040 Asistencias Tecnicas 6720 Asistencias Tecnicas
Eventos de promocion EVENTOS PARTICIPACION EN FERIAS REALIZACION DE FESTIVALES TOTAL AO 01 AO 02 AO 03 01 01 01 01 01 01 02 02 02
4.6
COSTOS DEL PROYECTO 4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto. Para la situacin "sin proyecto" el costo promedio de produccin (Etapa de mantenimiento) de la Tuna asciende a S/. 1,909.95 por Hectrea. El detalle de los Costos en la situacin sin Proyecto se encuentra en el Anexo 01.
58
4.6.1.1 Costos de Produccin de los cultivos sin Proyecto A continuacin en el cuadro Nro. 4.4, se da a conocer el resumen de los Costos de produccin de la Tuna en la Situacin sin proyecto y est expresado en Nuevos Soles. RESUMEN COSTO DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA CON RIEGO POR GRAVEDAD EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TUNALES Cuadro N 4.4 Cultivo : Tuna Rendimiento (Kg/Ha.): 6172.00 Precio de Factor de Precio Rubros Mercado Conversin Social I. Costos Directos 1,785.00 1234.20 A. Mano de Obra 1,225.00 833.00 A.1. Preparacin del terreno 175.00 0.68 119.00 A.2. Poda 140.00 0.68 95.20 A.3. Fertilizacin va suelo 105.00 0.68 71.40 A.4. Labores Culturales 280.00 0.68 190.40 A.5. Control Fitosanitario 70.00 0.68 47.60 A.6. Cosecha 455.00 0.68 309.40 B. Maquinarias y Equipos 0.00 0.77 0.00 C. Insumos 560.00 401.20 C.1. Fertilizantes 250.00 0.65 162.50 C.2. Pesticidas 310.00 0.77 238.70 C.3. Agua 0.00 0.72 0.00 II.Costos Indirectos 124.95 0.86 107.46 Total Costos de Produccin 1,909.95 1341.66 Precio Venta en Chacra (S/. / Kg.) 0.70
Fuente: Elaborado para el Proyecto
4.6.1.2
Costos Totales de Produccin Proyectados sin Proyecto
En los Cuadros N 4.5 y 4.6, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados a precios privados y a precios sociales (En Nuevos soles).
59
Cuadro N 4.5.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Privados Sin Proyecto
Concepto 0
Tuna
1
1909.95 205
2
1909.95 205 391539.75 391539.75
3
1909.95 205 391539.75 391539.75
4
1909.95 205
Aos 5
1909.95 205
6
1909.95 205 391539.75 391539.75
7
1909.95 205 391539.75 391539.75
8
1909.95 205 391539.75 391539.75
9
1909.95 205 391539.75 391539.75
10
1909.95 205 391539.75 391539.75
Costo Produccin / ha. rea de Cultivo (Has) Costo Total Produccin Costo Total Anual
1909.95 205
391539.75 391539.75 391539.75 391539.75
391539.75 391539.75 391539.75 391539.75
Cuadro N 4.6.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Sociales sin Proyecto
Concepto 0
Tuna
1
1341.66 205
2
1341.66 205 275039.69 275039.69
3
1341.66 205 275039.69 275039.69
4
1341.66 205
Aos 5
1341.66 205
6
1341.66 205 275039.69 275039.69
7
1341.66 205 275039.69 275039.69
8
1341.66 205 275039.69 275039.69
9
1341.66 205 275039.69 275039.69
10
1341.66 205 275039.69 275039.69
Costo Produccin / ha. rea de Cultivo (Has) Costo Total Produccin Costo Total Anual
1341.66 205
275039.69 275039.69 275039.69 275039.69
275039.69 275039.69 275039.69 275039.69
4.6.2 Costos en la situacin con proyecto Para la situacin "con proyecto" el costo promedio de produccin calculado para las plantaciones establecidas y para las nuevas plantaciones ha tenido un ligero incremento ya que para lograr cumplir con las metas planteadas es necesario incrementar ciertas cantidades relacionadas al requerimiento de mano de obra e insumos agrcolas. El detalle de los Costos de Produccin de los cultivos en la situacin con Proyecto se encuentra en el Anexo 02. 4.6.2.1 Costos de Produccin de los cultivos con Proyecto A continuacin en el Cuadro N 4.7, se da a conocer el resumen de los Costos de produccin de la Tuna, con riego por gravedad en la Situacin con proyecto, para el caso de las plantaciones establecidas actualmente.
60
Cuadro N 4.7: RESUMEN COSTO DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA CON RIEGO POR GRAVEDAD EN LA SITUACIN CON PROYECTO PARA LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS
Cultivo : Tuna Precio de Mercado I. Costos Directos 2,610.00 A. Mano de Obra 1,890.00 A.1. Preparacin del terreno 175.00 A.2. Poda 140.00 A.3. Fertilizacin va suelo 175.00 A.4. Labores Culturales 700.00 A.5. Control Fitosanitario 175.00 A.6. Cosecha 525.00 B. Maquinarias y Equipos 0.00 C. Insumos 720.00 C.1. Fertilizantes 330.00 C.2. Pesticidas 390.00 C.3. Agua 0.00 II.Costos Indirectos 182.70 Total Costos de Produccin 2,792.70 Precio Venta en Chacra (S/. / Kg.) 0.92 RENDIMIENTO ALTERNATIVA 01 Rendimiento Ao 01 (Kg/Ha.) 6,789.20 Rendimiento Ao 02 (Kg/Ha.) 7,097.80 Rendimiento Ao 03 (Kg/Ha.) 7,406.40 Rubros
Factor de Conversin
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.77 0.65 0.77 0.72 0.86
Precio Social 1800.00 1285.20 119.00 95.20 119.00 476.00 119.00 357.00 0.00 514.80 214.50 300.30 0.00 157.12 1957.12
ALTERNATIVA 02
6,583.67 6,789.20 6,994.73
4.6.2.2
Costos de Inversin requeridas por el Proyecto
Una de las actividades importantes que incluye el proyecto es el servicio de transferencia tecnologa (asistencia tcnica), y a continuacin en los siguientes cuadros se da a conocer el requerimiento de tcnicos para cada alternativa.
61
CUADRO N 4.8: DETERMINACIN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE TCNICOS PARA EL PROGRAMA DE

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
(Alternativa 01)
AO 01
N DE N VI S I TI T A S / D A H B I L/ T C . N D AS H B I LES / QU I N C EN A N T OT A L D E VI S I T A S QU I N C EN A L ES / T C N I C O N TC .
SECTOR
PRODUCTOS Tuna
B EN EFI C I A R I OS A C OB ER TU R A R
SAN CRISTOBAL TOTAL

FUENTE: ELABORADO PARA EL PROYECTO
374.00
7.00
10.00
70.00
374.00
AO 02
SECTOR
PRODUCTOS
SAN CRISTOBAL TOTAL

Tuna
407.00
7.00
10.00
70.00
407.00
AO 03
SECTOR
PRODUCTOS Tuna
SAN CRISTOBAL TOTAL

423.00
7.00
10.00
70.00
423.00
62
CUADRO N 4.9: DETERMINACIN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE TCNICOS PARA EL PROGRAMA DE

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
(Alternativa 02)
AO 01
N DE N VI S I TI TA S / D A H B I L / TC . N D AS H B I LES / QU I N C EN A N T OTA L D E VI S I T A S QU I N C EN A LES / TC N I C O N TC .
SECTOR
PRODUCTOS
B EN EF I C I A R I OS A C OB ER TU R A R
SAN CRISTOBAL TOTAL

Tuna
374.00
7.00
20.00
140.00
374.00
AO 02
SECTOR
PRODUCTOS
SAN CRISTOBAL TOTAL

Tuna
407.00
7.00
20.00
140.00
407.00
AO 03
SECTOR
PRODUCTOS
SAN CRISTOBAL TOTAL

Tuna
423.00
7.00
20.00
140.00
423.00
A)
Costos de Inversin Alternativa N 01 Los costos de inversion para la alternativa 01 han sido cuantificados considerando todos los componentes del proyecto, a precios privados y a precios sociales los cuales se detallan en el cuadro Nro. 4.10, y en el cuadro Nro. 4.11 consideramos los costos de operacin y mantenimiento del proyecto para la alternativa 01. A continuacin presentamos los cuadros de los desagregados de los costos para la alternativa 01 tanto a precios privados como aprecios sociales, los cuales se describen en los cuadros Nro. 4.12 y 4.13.
63
4.10. COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Ite m
RUBRO
Unidad
Cant.
C.U.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
Total P.P.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
Total P.S.
TOTAL COSTOS DIRE CTOS (Nue vos Sole s ) I ESTUDIOS 2.6.81.31 E laboracin de E xpediente Tcnico Unidad 1 16000 16000.00 16000.00
2037140.80 16000.00 13445.38 1524512.00 721200.00 721200.00 Mes Mes Mes Mes Mes Mes 36 36 60 72 72 36 3500 3400 2000 2000 2000 1800 126000.00 122400.00 120000.00 144000.00 144000.00 64800.00 114545.45 111272.73 109090.91 130909.09 130909.09 58909.09 655636.36 13445.38
1763531.61 13445.38
II COM PONE NTE I: ASISTE NCIA TECNICA 2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SE RV ICIOS 2.6.71.63 Pe r s onal Pr ofe s ional par a la As is te ncia T cnica 2.6.71.63 Ing. Responsable del Componente de Asistencia Tecnica (01) 2.6.71.63 Ing. Especialista en Organizacin y A rticulacion Comercial (01) 2.6.71.63 Tecnico A gropecuario (05) - P rimer ao 2.6.71.63 Tecnico A gropecuario (06) - Segundo ao 2.6.71.63 Tecnico A gropecuario (06) - Tercer ao 2.6.71.63 Chof er 2.6.71.62 GASTOS POR LA COM PRA DE BIE NE S 2.6.71.62 EQUIPAM IENTO E IM PLEM ENTACIN DE LA OFICINA TCNICA 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Dur ade r os 2.6.71.62 Computadora P entium i7 2.6.71.62 Impresora Laser 2.6.71.62 Fotocopiadora 2.6.71.62 Caon Multimedia 2.6.71.62 Ecram 2.6.71.62 Modulo P ortacomputadora 2.6.71.62 Escritorio de madera 2.6.71.62 Silla Giratoria 2.6.71.62 Silla Metalica 2.6.71.62 Estante de madera 2.6.71.62 Estante Metalico 2.6.71.62 EQUIPOS Y M ATE RIALES PARA EL SERV ICIO DE E XTE NSIN 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Dur ade r os 2.6.71.62 Motocicleta HONDA XL250 2.6.71.62 Camioneta 4 x 4 2.6.71.62 Cmara f otogrf ica Digital 2.6.71.62 Filmadora 2.6.71.62 Motopulverizadora 2.6.71.62 Equipos de celular movil 2.6.71.62 Llantas para camioneta 2.6.71.62 Llantas para motocicleta 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Herramientas para Trabajos de campo 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 A bonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 V e s tuar io 2.6.71.62 V estuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.) 2.6.71.62 V estuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores) 2.6.71.62 Com bus tible s y car burante s 2.6.71.62 Gasolina 90 Octns. 2.6.71.62 Petroleo D-2 2.6.71.62 Carburantes 2.6.71.62 M ate r ial de E s cr itor io GIB. 2.6.71.62 V arios (Calculadora, Archivador, engrampador, perf orador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.) 1 5000 5000.00 Glns. Glns. Glb. 4320 2000 1 14 14.1 13000 60480.00 28200.00 13000.00 5000.00 Ao Ao 3 3 5000 3500 15000.00 10500.00 101680.00 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 2170 5500 1500 600 600 6510.00 16500.00 4500.00 1800.00 1800.00 25500.00 UND UND UND UND UND. UND. UND. UND. 6 1 2 1 4 4 8 48 18500 95000 600 1650 6050 200 800 200 111000.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 6400.00 9600.00 31110.00 249850.00 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 3000 550 4500 2500 500 230 300 150 90 250 200 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 22130.00
1332751.10 655636.36
22130.00 18596.64 5042.02 924.37 3781.51 4201.68 840.34 386.55 1260.50 630.25 605.04 420.17 504.20 413140.00 209957.98 93277.31 79831.93 1008.40 1386.55 20336.13 672.27 5378.15 8067.23 26142.86 5470.59 13865.55 3781.51 1512.61 1512.61 21428.57 12605.04 8823.53 85445.38 50823.53 23697.48 10924.37 4201.68 4201.68
18596.64
347176.47
64
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SE RVICIOS 2.6.71.63 Otr os s e r vicios 2.6.71.63 P ersonal de campo (14/3m eses /ao 2.6.71.63 M antenim iento de cam ioneta 2.6.71.63 Soat de la cam ioneta 2.6.71.63 M antenim iento de m otocicletas 2.6.71.63 SOAT de las m otocicletas 2.6.71.63 Servicio de f otocopiado 2.6.71.63 Anlisis de suelos 2.6.71.63 Anlisis Foliar 2.6.71.63 Anlisis patolgico 2.6.71.63 Certif icacion ecologica 2.6.71.63 Conf eccion de baner 5.00 x 2.00m 2.6.71.63 Conf eccion de banderola 2.6.71.63 Alquiler de local de of icina 2.6.71.63 P ago de luz 2.6.71.63 P ago de agua y desague 2.6.71.63 P ago de telef onia m ovil 2.6.71.63 Cons ultor ia 2.6.71.63 E laboracion de un plan de negocios (para procesam iento de la tuna) 2.6.71.63 E laboracion de un estudio de m ercado nacional e internacional de la tuna. 2.6.71.63 E laboracion de un estudio de identif icacion de ecotipos de tuna 2.6.71.63 E laboracion de de estudio de lineas de base inicial, interm edia y f inal 2.6.71.63 Difus ion 2.6.71.63 Dif usion radial 2.6.71.63 Dif usion televisiva III COM PONE NTE II: CAPACITACION 1 For tale cim ie nto de Habilidade s Te cnicas de los pr oductor e s 1.1 Capacitacion e n m ane jo te cnico de l cultivo anejo organico y certif icacion ecologica" 1.1.1 Curso terico: "M 1.1.2 Curso terico: "Buenas P rcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna" 1.1.3 Curso terico: "M anejo integral de la Tuna" 1.1.4 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" laboracion de pesticidas organicos" 1.1.5 Demostracin prctica: "E roduccion de biol y abonos organicos" 1.1.6 Demostracion practica "P laboracion de com post y hum us de lom briz" 1.1.7 Demostracion practica "E 1.1.8 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna" Demostracion practica "P rocesos de elaboracion de pisco de tuna" 1.1.9 rocesos de elaboracion de m erm elada y otros" 1.1.10 Demostracion practica "P 1.2 Gir a Agr onm ica par a los Pr oductor e s 1.2.1 Gira A gronm ica (Nacional) Ins talacin 1.3 Tuna) Par ce las De m os tr ativas de Tuna (04 par ce las ) 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Adquisicion de pencas 2.6.71.62 E stircol de Camlido o Com post 2.6.71.62 P esticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos f oliares 2.6.71.62 Horm onas y Bioestim ulantes 2.6.71.62 P roductos ecologicos 2.6.71.62 Riego Tecnif icado 2.6.71.62 Herram ientas para campo 2.6.71.62 Otros 2.6.71.63 Se r vicios de Te r ce r os 2.6.71.63 P reparacin del Terreno 2.6.71.63 E xcavacion de hoyos 2.6.71.63 P lantado de pencas 2.6.71.63 M antenim iento de riego tecnif icado 2.6.71.63 Im plem entacion de cerco vivo 2.6.71.63 Servicio para las labores agrcolas parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 450 400 250 750 350 1500 1800.00 1600.00 1000.00 3000.00 1400.00 6000.00 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 650 300 1600 1500 950 1200 1500 18000 500 1500 2600.00 1200.00 6400.00 6000.00 3800.00 4800.00 6000.00 72000.00 2000.00 6000.00 14800.00 y/o M ante nim ie nto de M dulos De m os tr ativos (sern 04 125600.00 125600.00 110800.00 E VE NTO 2 20000 40000.00 Ao Ao 3 3 4,500.00 5,500.00 13500.00 16500.00 E studio E studio E studio E studio 1 1 1 3 7500 8000 16490 5000 7500.00 8000.00 16490.00 15000.00 Global Global Unidad GIB. Unidad Glb. UND. UND. UND. GIB. Unidad Unidad M es M es M es M es 9 6 3 36 18 1 24 24 24 1 1 1 36 36 36 36 22400 800 250 300 150 1500 250 350 450 30000 250 600 150 100 50 57 201600.00 4800.00 750.00 10800.00 2700.00 1500.00 6000.00 8400.00 10800.00 30000.00 250.00 600.00 5400.00 3600.00 1800.00 2052.00 368042.00
368042.00 311341.63 169411.76 4033.61 630.25 9075.63 2268.91 1260.50 5042.02 7058.82 9075.63 25210.08 210.08 504.20 4537.82 3025.21 1512.61 1724.37 6302.52 6722.69 13857.14 12605.04 12272.73 15000.00 496628.80 158146.80 132896.47
311341.63
417335.13
E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20
15846.00 15216.00 14661.60 14691.60 16167.60 16467.60 15855.60 16461.60 16311.60 16467.60 40000.00
13315.97 12786.55 12320.67 12345.88 13586.22 13838.32 13324.03 13833.28 13707.23 13838.32 33613.45 33613.45
P arcelas dem ostrativas durante los 03 aos del P royecto de 0.2
H. C/U., de 105546.22 105546.22 93109.24 2184.87 1008.40 5378.15 5042.02 3193.28 4033.61 5042.02 60504.20 1680.67 5042.02 12436.97 1512.61 1344.54 840.34 2521.01 1176.47 5042.02
65
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y f ormalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 14997.00 14997.00 15147.00 15147.00
60288.00
50662.18
12602.52 12602.52 12728.57 12728.57
51594.00
43356.30
3.1 3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)
EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
3 3 3 3
4112.00 4412.00 4362.00 4312.00
12336.00 13236.00 13086.00 12936.00 61000.00
10366.39 11122.69 10996.64 10870.59 51260.50 13445.38 37815.13 481102.38 244456.90 122228.45 61114.22 40742.82 12560.00 416166.89 211623.79 105811.90 52905.95 35270.63 10554.62
EVENTO EVENTO
2 3
8000 15000
16000.00 45000.00
1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%) 3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2518243.18
2179698.50
66
Cuadro Nro. 4.11: Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
Item 1.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.1 Operacin 1.1.1 Tecnico agropecuario 1.2 Mantenimiento 1.2.1 Insumos
RUBRO
Unidad
Cant.
C.U.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
Total P.P. 37200.00
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
Total P.S. 33240.64
28800.00 Mes GLB 24 1 1200 8400 28800.00 8400.00 8400.00 7058.82 26181.82
26181.82 7058.82
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto
37200.00
33240.64
67
A.1) Costo desagregado a Precios Privados, Alternativa 01

Cuadro N 4.12: COSTOS DESAGREGADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
AO 01 Ite m RUBRO Unidad Cant. C.U. Par cial P.P. Sub Total P.P. Total P.P. Par cial P.P. Sub Total P.P. Total P.P. Parcial P.P. AO 02 Sub Total P.P. Total P.P. Parcial P.P. AO 03 Sub Total P.P. Total P.P.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Sole s ) I ESTUDIOS 2.6.81.31 Elaboracin de Expediente Tcnico Unidad 1 16000 16000.00 16000.00
2037140.80 16000.00 16000.00 1524512.00 721200.00 721200.00 Mes Mes Mes Mes Mes Mes 36 36 60 72 72 36 3500 3400 2000 2000 2000 1800 126000.00 122400.00 120000.00 144000.00 144000.00 64800.00 21600.00 42000.00 40800.00 120000.00 224400.00 16000.00
911326.93 16000.00 0.00 684717.33 224400.00 248400.00 42000.00 40800.00 144000.00 0.00
566906.93 0.00 0.00 419897.33 248400.00 248400.00 42000.00 40800.00 0.00
558906.93 0.00
II COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA 2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.71.63 Pe rs onal Profe sional para la As is te ncia Tcnica 2.6.71.63 Ing. Responsable del Componente de Asistencia Tecnica (01) 2.6.71.63 Ing. Especialista en Organizacin y Articulacion Comercial (01) 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (05) - Primer ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (06) - Segundo ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (06) - Tercer ao 2.6.71.63 Chof er 2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.71.62 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA 2.6.71.62 Equipam iento y Biene s Durade ros 2.6.71.62 Computadora Pentium i7 2.6.71.62 Impresora Laser 2.6.71.62 Fotocopiadora 2.6.71.62 Caon Multimedia 2.6.71.62 Ecram 2.6.71.62 Modulo Portacomputadora 2.6.71.62 Escritorio de madera 2.6.71.62 Silla Giratoria 2.6.71.62 Silla Metalica 2.6.71.62 Estante de madera 2.6.71.62 Estante Metalico 2.6.71.62 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERV ICIO DE EXTENSIN 2.6.71.62 Equipam iento y Biene s Durade ros 2.6.71.62 Motocicleta HONDA XL250 2.6.71.62 Camioneta 4 x 4 2.6.71.62 Cmara f otogrf ica Digital 2.6.71.62 Filmadora 2.6.71.62 Motopulverizadora 2.6.71.62 Equipos de celular movil 2.6.71.62 Llantas para camioneta 2.6.71.62 Llantas para motocicleta 2.6.71.62 Biene s de Consum o 2.6.71.62 Herramientas para Trabajos de campo 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Ve s tuar io 2.6.71.62 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.) 2.6.71.62 Vestuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores) 2.6.71.62 Com bus tible s y car bur ante s 2.6.71.62 Gasolina 90 Octns. 2.6.71.62 Petroleo D-2 2.6.71.62 Carburantes 2.6.71.62 M ate rial de Es cr itor io GIB. Clips, etc.) 1 2.6.71.62 Varios (Calculadora, A rchivador, engrampador, perf orador, Papel Bond, Folder, 5000 5000.00 Glns. Glns. Glb. 4320 2000 1 14 14.1 13000 60480.00 28200.00 13000.00 5000.00 Ao Ao 3 3 5000 3500 15000.00 10500.00 101680.00 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 2170 5500 1500 600 600 6510.00 16500.00 4500.00 1800.00 1800.00 25500.00 UND UND UND UND UND. UND. UND. UND. 6 1 2 1 4 4 8 48 18500 95000 600 1650 6050 200 800 200 111000.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 6400.00 9600.00 31110.00 249850.00 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 3000 550 4500 2500 500 230 300 150 90 250 200 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 22130.00
419897.33 248400.00
144000.00 21600.00 21600.00
22130.00 22130.00 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 413140.00 239183.33 111000.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 2133.33 3200.00 10370.00 2170.00 5500.00 1500.00 600.00 600.00 8500.00 5000.00 3500.00 33893.33 20160.00 9400.00 4333.33 1666.67 1666.67
22130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293613.33 5333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2133.33 3200.00 10370.00 2170.00 5500.00 1500.00 600.00 600.00 8500.00 5000.00 3500.00 33893.33 20160.00 9400.00 4333.33 1666.67 1666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59763.33 5333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2133.33 3200.00 10370.00 2170.00 5500.00 1500.00 600.00 600.00 8500.00 5000.00 3500.00 33893.33 20160.00 9400.00 4333.33 1666.67 1666.67
0.00
59763.33
68
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.71.63 Otros s e rvicios 2.6.71.63 Personal de campo (14/3meses /ao 2.6.71.63 Mantenimiento de camioneta 2.6.71.63 Soat de la camioneta 2.6.71.63 Mantenimiento de motocicletas 2.6.71.63 SOAT de las motocicletas 2.6.71.63 Servicio de f otocopiado 2.6.71.63 Anlisis de suelos 2.6.71.63 Anlisis Foliar 2.6.71.63 Anlisis patolgico 2.6.71.63 Certif icacion ecologica 2.6.71.63 Conf eccion de baner 5.00 x 2.00m 2.6.71.63 Conf eccion de banderola 2.6.71.63 Alquiler de local de of icina 2.6.71.63 Pago de luz 2.6.71.63 Pago de agua y desague 2.6.71.63 Pago de telef onia movil 2.6.71.63 Cons ultoria 2.6.71.63 Elaboracion de un plan de negocios (para procesamiento de la tuna) 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de identif icacion de ecotipos de tuna 2.6.71.63 Elaboracion de de estudio de lineas de base inicial, intermedia y f inal 2.6.71.63 Difus ion 2.6.71.63 Dif usion radial 2.6.71.63 Dif usion televisiva III COM PONENTE II: CAPACITACION 1 For talecim iento de Habilidade s Te cnicas de los pr oductor e s 1.1 Capacitacion e n m ane jo te cnico de l cultivo 1.1.1 Curso terico: "Manejo organico y certif icacion ecologica" 1.1.2 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna" 1.1.3 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna" 1.1.4 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 1.1.5 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 1.1.6 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 1.1.7 Demostracion 1.1.8 Demostracin 1.1.9 Demostracion 1.1.10 Demostracion otros" practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz" prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" practica "Procesos de elaboracion de mermelada y Ao Ao 3 3 4,500.00 5,500.00 13500.00 16500.00 Estudio Estudio Estudio 1 1 1 3 7500 8000 16490 5000 7500.00 8000.00 16490.00 15000.00 Global Global Unidad GIB. Unidad Glb. UND. UND. UND. GIB. Unidad Unidad Mes Mes Mes Mes 9 6 3 36 18 1 24 24 24 1 1 1 36 36 36 36 22400 800 250 300 150 1500 250 350 450 30000 250 600 150 100 50 57 201600.00 4800.00 750.00 10800.00 2700.00 1500.00 6000.00 8400.00 10800.00 30000.00 250.00 600.00 5400.00 3600.00 1800.00 2052.00 368042.00
368042.00 144574.00 67200.00 1600.00 250.00 3600.00 900.00 500.00 2000.00 2800.00 3600.00 10000.00 250.00 600.00 1800.00 1200.00 600.00 684.00 7500.00 8000.00 16490.00 5000.00 4500.00 5500.00 496628.80 158146.80 52715.60
144574.00 111734.00 67200.00 1600.00 250.00 3600.00 900.00 500.00 2000.00 2800.00 3600.00 10000.00 0.00 0.00 1800.00 1200.00 600.00 684.00
111734.00 111734.00 67200.00 1600.00 250.00 3600.00 900.00 500.00 2000.00 2800.00 3600.00 10000.00 0.00 0.00 1800.00 1200.00 600.00 684.00
111734.00
2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de mercado nacional e internacional de la tuna. Estudio
5000.00 4500.00 5500.00 210609.60 52715.60 147009.60
5000.00 4500.00 5500.00 139009.60 52715.60
EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20
15846.00 15216.00 14661.60 14691.60 16167.60 16467.60 15855.60 16461.60 16311.60 16467.60 40000.00
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20 0.00 0.00
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20 20000.00 20000.00
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20 20000.00 20000.00
1.2 Gir a Agr onm ica para los Pr oductor es 1.2.1 Gira A gronmica (Nacional) Instalacin y/o M ante nim iento de M dulos De m ostr ativos EVENTO 2 20000 40000.00
(sern 04 Parcelas demostrativas durante los 03 aos del Proyecto 1.3 de 0.2 H. C/U., de Tuna) Par ce las De m ostrativas de Tuna (04 parcelas ) 2.6.71.62 Biene s de Consum o 2.6.71.62 Adquisicion de pencas 2.6.71.62 Estircol de Camlido o Compost 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Productos ecologicos 2.6.71.62 Riego Tecnif icado 2.6.71.62 Herramientas para campo 2.6.71.62 Otros 2.6.71.63 Se rvicios de Ter ce r os 2.6.71.63 Preparacin del Terreno 2.6.71.63 Excavacion de hoyos 2.6.71.63 Plantado de pencas 2.6.71.63 Mantenimiento de riego tecnif icado 2.6.71.63 Implementacion de cerco vivo 2.6.71.63 Servicio para las labores agrcolas parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 450 400 250 750 350 1500 1800.00 1600.00 1000.00 3000.00 1400.00 6000.00 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 650 300 1600 1500 950 1200 1500 18000 500 1500 2600.00 1200.00 6400.00 6000.00 3800.00 4800.00 6000.00 72000.00 2000.00 6000.00 14800.00 1800.00 1600.00 1000.00 1000.00 1400.00 2000.00 125600.00 125600.00 110800.00 2600.00 1200.00 2133.33 2000.00 1266.67 1600.00 2000.00 72000.00 2000.00 2000.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 2000.00 97600.00 97600.00 88800.00 0.00 0.00 2133.33 2000.00 1266.67 1600.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 2000.00 14000.00 14000.00 11000.00 0.00 0.00 2133.33 2000.00 1266.67 1600.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 3000.00 14000.00 14000.00 11000.00
69
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecimiento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 14997.00 14997.00 15147.00 15147.00
60288.00
20096.00
20096.00
20096.00
4999.00 4999.00 5049.00 5049.00
4999.00 4999.00 5049.00 5049.00
4999.00 4999.00 5049.00 5049.00
51594.00
17198.00
17198.00
17198.00
3.1 3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y 3.1.3 continuidad" 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)
EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
3 3 3 3
4112.00 4412.00 4362.00 4312.00
12336.00 13236.00 13086.00 12936.00 61000.00
4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 23000.00 8000.00 15000.00 481102.38 244456.90 122228.45 61114.22 40742.82 12560.00 213791.86 109359.23 54679.62 27339.81 18226.54 4186.67 1125118.79
4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 23000.00 8000.00 15000.00 134575.26 68028.83 34014.42 17007.21 11338.14 4186.67 701482.19
4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 15000.00 0.00 15000.00 132735.26 67068.83 33534.42 16767.21 11178.14 4186.67 691642.19
EVENTO EVENTO
2 3
8000 15000
16000.00 45000.00
2518243.18
70
A.2) Costo Desagregado a Precios Sociales Alternativa 01

Cuadro N 4.13: COSTOS DESAGREGADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
AO 01 Ite m RUBRO Unidad Cant. C.U. Par cial P.P. Parcial P.S. Sub Total P.S. Total P.S. Parcial P.S. Sub Total P.S. Total P.S. Par cial P.S. AO 02 Sub Total P.S. Total P.S. Parcial P.S. AO 03 Sub Total P.S. Total P.S.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nue vos Sole s ) I ESTUDIOS 2.6.81.31 Elaboracin de Expediente Tcnico II COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA 2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.71.63 Pe rs onal Profe s ional para la As is te ncia T cnica 2.6.71.63 Ing. Responsable del Componente de Asistencia Tecnica (01) 2.6.71.63 Ing. Especialista en Organizacin y Articulacion Comercial (01) 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (05) - Primer ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (06) - Segundo ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (06) - Tercer ao 2.6.71.63 Chof er 2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.71.62 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Dur ade ros 2.6.71.62 Computadora Pentium i7 2.6.71.62 Impresora Laser 2.6.71.62 Fotocopiadora 2.6.71.62 Caon Multimedia 2.6.71.62 Ecram 2.6.71.62 Modulo Portacomputadora 2.6.71.62 Escritorio de madera 2.6.71.62 Silla Giratoria 2.6.71.62 Silla Metalica 2.6.71.62 Estante de madera 2.6.71.62 Estante Metalico 2.6.71.62 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Dur ade ros 2.6.71.62 Motocicleta HONDA XL250 2.6.71.62 Camioneta 4 x 4 2.6.71.62 Cmara f otogrf ica Digital 2.6.71.62 Filmadora 2.6.71.62 Motopulverizadora 2.6.71.62 Equipos de celular movil 2.6.71.62 Llantas para camioneta 2.6.71.62 Llantas para motocicleta 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Herramientas para Trabajos de campo 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos foliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Ve s tuario 2.6.71.62 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.) 2.6.71.62 Vestuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores) 2.6.71.62 Com bus tible s y carburante s 2.6.71.62 Gasolina 90 Octns. 2.6.71.62 Petroleo D-2 2.6.71.62 Carburantes 2.6.71.62 Mate r ial de Es cr itorio Folder, Clips, 1etc.) 2.6.71.62 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perf orador, Papel Bond, GIB. 5000 5000.00 4201.68 Glns. Glns. Glb. 4320 2000 1 14 14.1 13000 60480.00 28200.00 13000.00 50823.53 23697.48 10924.37 4201.68 Ao Ao 3 3 5000 3500 15000.00 10500.00 12605.04 8823.53 85445.38 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 2170 5500 1500 600 600 6510.00 16500.00 4500.00 1800.00 1800.00 5470.59 13865.55 3781.51 1512.61 1512.61 21428.57 UND UND UND UND UND. UND. UND. UND. 6 1 2 1 4 4 8 48 18500 95000 600 1650 6050 200 800 200 111000.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 6400.00 9600.00 93277.31 79831.93 1008.40 1386.55 20336.13 672.27 5378.15 8067.23 26142.86 209957.98 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 3000 550 4500 2500 500 230 300 150 90 250 200 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 5042.02 924.37 3781.51 4201.68 840.34 386.55 1260.50 630.25 605.04 420.17 504.20 18596.64 Mes Mes Mes Mes Mes Mes 36 36 60 72 72 36 3500 3400 2000 2000 2000 1800 126000.00 122400.00 120000.00 144000.00 144000.00 64800.00 114545.45 111272.73 109090.91 130909.09 130909.09 58909.09 655636.36 Unidad 1 16000 16000.00 13445.38 13445.38
1763531.61 13445.38 13445.38 1332751.10 655636.36 204000.00 38181.82 37090.91 109090.91 13445.38
781937.07 13445.38 0.00 591508.83 204000.00 225818.18 38181.82 37090.91 130909.09 0.00
494158.61 0.00 0.00 370621.13 225818.18 225818.18 38181.82 37090.91 0.00
487435.92 0.00
370621.13 225818.18
130909.09 19636.36 19636.36 19636.36
18596.64 18596.64 5042.02 924.37 3781.51 4201.68 840.34 386.55 1260.50 630.25 605.04 420.17 504.20 347176.47 200994.40 93277.31 79831.93 1008.40 1386.55 20336.13 672.27 1792.72 2689.08 8714.29 1823.53 4621.85 1260.50 504.20 504.20 7142.86 4201.68 2941.18 28481.79 16941.18 7899.16 3641.46 1400.56 1400.56
18596.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246733.89 4481.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1792.72 2689.08 8714.29 1823.53 4621.85 1260.50 504.20 504.20 7142.86 4201.68 2941.18 28481.79 16941.18 7899.16 3641.46 1400.56 1400.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50221.29 4481.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1792.72 2689.08 8714.29 1823.53 4621.85 1260.50 504.20 504.20 7142.86 4201.68 2941.18 28481.79 16941.18 7899.16 3641.46 1400.56 1400.56
0.00
50221.29
71
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.71.63 Otros s e rvicios 2.6.71.63 Personal de campo (14/3meses /ao 2.6.71.63 Mantenimiento de camioneta 2.6.71.63 Soat de la camioneta 2.6.71.63 Mantenimiento de motocicletas 2.6.71.63 SOA T de las motocicletas 2.6.71.63 Servicio de f otocopiado 2.6.71.63 Anlisis de suelos 2.6.71.63 Anlisis Foliar 2.6.71.63 Anlisis patolgico 2.6.71.63 Certif icacion ecologica 2.6.71.63 Conf eccion de baner 5.00 x 2.00m 2.6.71.63 Conf eccion de banderola 2.6.71.63 Alquiler de local de of icina 2.6.71.63 Pago de luz 2.6.71.63 Pago de agua y desague 2.6.71.63 Pago de telef onia movil 2.6.71.63 Cons ultor ia 2.6.71.63 Elaboracion de un plan de negocios (para procesamiento de la tuna) 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de identif icacion de ecotipos de tuna 2.6.71.63 Elaboracion de de estudio de lineas de base inicial, intermedia y f inal 2.6.71.63 Difus ion 2.6.71.63 Dif usion radial 2.6.71.63 Dif usion televisiva III COMPONENTE II: CAPACITACION de Habilidade s Te cnicas de 1 For tale cim ie nto productor e s 1.1 Capacitacion e n m ane jo te cnico de l cultivo 1.1.1 Curso terico: "Manejo organico y certif icacion ecologica" 1.1.3 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna" 1.1.4 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 1.1.5 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 1.1.6 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 1.1.7 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de 1.1.8 lombriz" 1.1.9 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" 1.1.10 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros" 1.2 Gira Agronm ica par a los Productore s 1.2.1 Gira Agronmica (Nacional) Ins talacin y/o Mante nim ie nto de M dulos De m os trativos (sern 04 Parcelas demostrativas durante los 03 aos del 105546.22 105546.22 93109.24 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 650 300 1600 1500 950 1200 1500 18000 500 1500 450 400 250 750 350 1500 2600.00 1200.00 6400.00 6000.00 3800.00 4800.00 6000.00 72000.00 2000.00 6000.00 1800.00 1600.00 1000.00 3000.00 1400.00 6000.00 2184.87 1008.40 5378.15 5042.02 3193.28 4033.61 5042.02 60504.20 1680.67 5042.02 12436.97 1512.61 1344.54 840.34 2521.01 1176.47 5042.02 1.3 Proyecto de 0.2 H. C/U., de Tuna) Par ce las De m os trativas de Tuna (04 parce las ) 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Adquisicion de pencas 2.6.71.62 Estircol de Camlido o Compost 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Productos ecologicos 2.6.71.62 Riego Tecnif icado 2.6.71.62 Herramientas para campo 2.6.71.62 Otros 2.6.71.63 Se rvicios de Te r ce ros 2.6.71.63 Preparacin del Terreno 2.6.71.63 Excavacion de hoyos 2.6.71.63 Plantado de pencas 2.6.71.63 Mantenimiento de riego tecnif icado 2.6.71.63 Implementacion de cerco vivo 2.6.71.63 Servicio para las labores agrcolas EVENTO 2 20000 40000.00 33613.45 Ao Ao 3 3 4,500.00 5,500.00 13500.00 16500.00 12272.73 15000.00 Estudio Estudio Estudio 1 1 1 3 7500 8000 16490 5000 7500.00 8000.00 16490.00 15000.00 6302.52 6722.69 13857.14 12605.04 Global Global Unidad GIB. Unidad Glb. UND. UND. UND. GIB. Unidad Unidad Mes Mes Mes Mes 9 6 3 36 18 1 24 24 24 1 1 1 36 36 36 36 22400 800 250 300 150 1500 250 350 450 30000 250 600 150 100 50 57 201600.00 4800.00 750.00 10800.00 2700.00 1500.00 6000.00 8400.00 10800.00 30000.00 250.00 600.00 5400.00 3600.00 1800.00 2052.00 169411.76 4033.61 630.25 9075.63 2268.91 1260.50 5042.02 7058.82 9075.63 25210.08 210.08 504.20 4537.82 3025.21 1512.61 1724.37 311341.63
311341.63 122178.30 56470.59 1344.54 210.08 3025.21 756.30 420.17 1680.67 2352.94 3025.21 8403.36 210.08 504.20 1512.61 1008.40 504.20 574.79 6302.52 6722.69 13857.14 4201.68 4090.91 5000.00 417335.13 los 132896.47 44298.82
122178.30 94581.66 56470.59 1344.54 210.08 3025.21 756.30 420.17 1680.67 2352.94 3025.21 8403.36 0.00 0.00 1512.61 1008.40 504.20 574.79
94581.66 94581.66 56470.59 1344.54 210.08 3025.21 756.30 420.17 1680.67 2352.94 3025.21 8403.36 0.00 0.00 1512.61 1008.40 504.20 574.79
94581.66
Estudio 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de mercado nacional e internacional de la tuna.
4201.68 4090.91 5000.00 176982.86 44298.82 123537.48
4201.68 4090.91 5000.00 116814.79 44298.82
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20
15846.00 15216.00 14661.60 14691.60 16167.60 16467.60 15855.60 16461.60 16311.60 16467.60
13315.97 12786.55 12320.67 12345.88 13586.22 13838.32 13324.03 13833.28 13707.23 13838.32 33613.45
4438.66 4262.18 4106.89 4115.29 4528.74 4612.77 4441.34 4611.09 4569.08 4612.77 0.00 0.00
4438.66 4262.18 4106.89 4115.29 4528.74 4612.77 4441.34 4611.09 4569.08 4612.77 16806.72 16806.72
4438.66 4262.18 4106.89 4115.29 4528.74 4612.77 4441.34 4611.09 4569.08 4612.77 16806.72 16806.72
1.1.2 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna"
82016.81 82016.81 74621.85 2184.87 1008.40 1792.72 1680.67 1064.43 1344.54 1680.67 60504.20 1680.67 1680.67 7394.96 1512.61 1344.54 840.34 840.34 1176.47 1680.67 0.00 0.00 0.00 840.34 0.00 1680.67 0.00 0.00 1792.72 1680.67 1064.43 1344.54 1680.67 0.00 0.00 1680.67
11764.71 11764.71 9243.70 0.00 0.00 1792.72 1680.67 1064.43 1344.54 1680.67 0.00 0.00 1680.67 2521.01 0.00 0.00 0.00 840.34 0.00 1680.67
11764.71 11764.71 9243.70
2521.01
72
2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" Fortalecimiento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 12336.00 13236.00 13086.00 12936.00 10366.39 11122.69 10996.64 10870.59 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 14997.00 14997.00 15147.00 15147.00 12602.52 12602.52 12728.57 12728.57
50662.18
16887.39
16887.39
16887.39
4200.84 4200.84 4242.86 4242.86
4200.84 4200.84 4242.86 4242.86
4200.84 4200.84 4242.86 4242.86
3 3.1
43356.30
14452.10
14452.10
14452.10
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y 3.1.3 continuidad" 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)
3455.46 3707.56 3665.55 3623.53 51260.50 19327.73 6722.69 12605.04 416166.89 211623.79 105811.90 52905.95 35270.63 10554.62 183363.73 93832.45 46916.22 23458.11 15638.74 3518.21 965300.80
3455.46 3707.56 3665.55 3623.53 19327.73 6722.69 12605.04 117174.69 59299.03 29649.52 14824.76 9883.17 3518.21 611333.30
3455.46 3707.56 3665.55 3623.53 12605.04 0.00 12605.04 115628.47 58492.31 29246.16 14623.08 9748.72 3518.21 603064.39
EVENTO EVENTO
2 3
8000 15000
16000.00 45000.00
13445.38 37815.13
2179698.50
73
B) Costos de Inversin Alternativa N 02 Los costos de inversion para la alternativa 02, han sido cuantificados considerado todos los componentes del proyecto, tanto a precios privados y a precios sociales los cuales se detallan en el cuadro Nro. 4.14, y en el cuadro Nro. 4.15, consideramos tambien los costos de operacin y mantenimiento del proyecto para la alternativa 02. A continuacin presentamos los desagregados de los costos del Proyecto para la alternativa 01 tanto a precios privados como a precios sociales, los cuales se describen en los cuadros Nro. 4.16 y 4.17 respectivamente.
74
Cuadro N 4.14: COSTO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

Ite m RUBRO Unidad Cant. C.U. Par cial P.P. Sub Total P.P. Total P.P. Par cial P.S. Sub Total P.S. Total P.S.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nue vos Sole s ) I ESTUDIOS 2.6.81.31 E laboracin de Expediente Tcnico Unidad 1 18000 18000.00 18000.00
2104406.60 18000.00 15126.05 15126.05
1808919.22 15126.05
II COM PONENTE I: ASISTE NCIA TECNICA 2.6.71.63 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA T CNICA 2.6.71.63 Pe r s onal Pr ofe s ional As is te ncia T cnica 2.6.71.63 Ing. Responsable del Componente de A sistencia Tecnica (01) 2.6.71.63 Ing. Especialista en Organizacin y Articulacion Comercial (01) 2.6.71.63 Tecnico A gropecuario (03) - P rimer ao 2.6.71.63 Tecnico A gropecuario (03) - Segundo ao 2.6.71.63 Tecnico A gropecuario (04) - Tercer ao 2.6.71.63 Chof er 2.6.71.62 GASTOS POR LA COM PRA DE BIE NES 2.6.71.62 EQUIPAM IENTO E IM PLEM ENTACIN DE LA OFICINA TCNICA 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Dur ade r os 2.6.71.62 Computadora P entium i7 2.6.71.62 Impresora Laser 2.6.71.62 Fotocopiadora 2.6.71.62 Caon Multimedia 2.6.71.62 Ecram 2.6.71.62 Modulo Portacomputadora 2.6.71.62 Escritorio de madera 2.6.71.62 Silla giratoria 2.6.71.62 Silla metalica 2.6.71.62 Estante de madera 2.6.71.62 Estante metalico 2.6.71.62 EQUIPOS Y M ATERIALES PARA E L SERVICIO DE EXTE NSIN 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Dur ade r os 2.6.71.62 Motocicleta HONDA XL250 2.6.71.62 Camioneta 4 x 4 2.6.71.62 Cmara f otogrf ica Digital 2.6.71.62 Filmadora 2.6.71.62 Motopulverizadora 2.6.71.62 Equipo de celular movil 2.6.71.62 Llantas para camioneta 2.6.71.62 Llantas para motocicleta 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Herramientas para Trabajos de campo 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 A bonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 V e s tuar io 2.6.71.62 V estuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.) 2.6.71.62 V estuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores) 2.6.71.62 Com bus tible y car bur ante s 2.6.71.62 Gasolina 90 Octns. 2.6.71.62 Petroleo D-2 2.6.71.62 Carburantes 2.6.71.62 M ate r ial de Es cr itor io 2.6.71.62 V arios (Calculadora, Archivador, engrampador, perf orador, P apel Bond, Folder, Clips, etc.) GIB. 1 6000 6000.00 Glns. Glns. Glb. 2880 2000 1 14 14.1 13000 40320.00 28200.00 13000.00 6000.00 5042.02 A o A o 3 3 5000 3500 15000.00 10500.00 81520.00 33882.35 23697.48 10924.37 5042.02 A o A o A o A o A o 3 3 3 3 3 2170 5500 1500 600 600 6510.00 16500.00 4500.00 1800.00 1800.00 25500.00 12605.04 8823.53 68504.20 189550.00 UND UND UND UND UND UND UND UND 3 1 2 1 4 4 8 24 18500 95000 600 1650 6050 200 800 200 55500.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 6400.00 4800.00 31110.00 5470.59 13865.55 3781.51 1512.61 1512.61 21428.57 46638.66 79831.93 1008.40 1386.55 20336.13 672.27 5378.15 4033.61 26142.86 22130.00 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 3000 550 4500 2500 500 230 300 150 90 250 200 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 333680.00 159285.71 5042.02 924.37 3781.51 4201.68 840.34 386.55 1260.50 630.25 605.04 420.17 504.20 280403.36 22130.00 18596.64 18596.64 Mes Mes Mes Mes Mes Mes 36 36 36 36 48 36 3500 3400 2000 2000 2000 1800 126000.00 122400.00 72000.00 72000.00 96000.00 64800.00 553200.00 114545.45 111272.73 65454.55 65454.55 87272.73 58909.09 553200.00 502909.09 502909.09
75
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SE RV ICIOS 2.6.71.63 Otr os s e r vicios 2.6.71.63 P ersonal de campo (14/3 meses / ao) 2.6.71.63 Mantenimiento de camioneta 2.6.71.63 Soat de la camioneta 2.6.71.63 Mantenimiento de motoc icletas 2.6.71.63 SOA T de las motocicletas 2.6.71.63 Serv icio de f otocopiado 2.6.71.63 A nlisis de suelos 2.6.71.63 A nlisis Foliar 2.6.71.63 A nlisis patolgico 2.6.71.63 Certif icacion ecologica 2.6.71.63 Conf eccion de baner 5.00 x 2.00m. 2.6.71.63 Conf eccion de banderola 2.6.71.63 A lquiler de local de of icina 2.6.71.63 P ago de luz 2.6.71.63 P ago de agua y desague 2.6.71.63 P ago de telef onia movil 2.6.71.63 Cons ultor ia 2.6.71.63 E laboracion de un plan de negocios (para procesamiento de la tuna) 2.6.71.63 E laboracion de un estudio de mercado nacional e internacional de la tuna. 2.6.71.63 E laboracion de un estudio de identif icacion de ecotipos de tuna 2.6.71.63 E laboracion de de estudio de lineas de base inicial, intermedia y f inal 2.6.71.63 Difus ion 2.6.71.63 Dif usion radial 2.6.71.63 Dif usion televisiva III COM PONE NTE II: CAPACITACION 1 For tale cim ie nto de Habilidade s Te cnicas de los pr oductor e s 1.1 Capacitacion e n m ane jo te cnico de l cultivo 1.1.1 Curs o terico: "Manejo organico y certif icacion ecologica" 1.1.2 Curs o terico: "Buenas P rcticas A grcolas en el cultivo de la Tuna" 1.1.3 Curs o terico: "Manejo integral de la Tuna" 1.1.4 Curs o terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" laboracion de pesticidas organicos" 1.1.5 Demostracin prctica: "E roduccion de biol y abonos organicos" 1.1.6 Demostracion practica "P laboracion de compost y humus de lombriz" 1.1.7 Demostracion practica "E 1.1.8 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna" rocesos de elaboracion de pisco de tuna" 1.1.9 Demostracion practica "P rocesos de elaboracion de mermelada y otros" 1.1.10 Demostracion practica "P 1.2 Gir a Agr onm ica par a los Pr oductor e s 1.2.1 Gira A gronmica (Nacional) Ins talacin y/o M ante nim ie nto de M dulos De m os tr ativos (sern 04 P arc elas 125600.00 125600.00 110800.00 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 650 300 1600 1500 950 1200 1500 18000 500 1500 2600.00 1200.00 6400.00 6000.00 3800.00 4800.00 6000.00 72000.00 2000.00 6000.00 14800.00 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 450 400 250 750 350 1500 1800.00 1600.00 1000.00 3000.00 1400.00 6000.00 E VE NTO 3 20000 60000.00 A o A o 3 3 5,500.00 6,500.00 16500.00 19500.00 E studio E studio E studio E studio 1 1 1 3 7500 8000 16490 5000 7500.00 8000.00 16490.00 15000.00 Global Global Unidad GIB. Unidad Glb. UND. UND. UND. GIB. UND. UND. Mes Mes Mes Mes 9 6 3 18 12 1 24 24 24 1 1 1 36 36 36 36 22400 800 250 300 150 1500 250 350 450 30000 250 600 150 100 50 57 201600.00 4800.00 750.00 5400.00 1800.00 1500.00 6000.00 8400.00 10800.00 30000.00 250.00 600.00 5400.00 3600.00 1800.00 2052.00 367742.00
367742.00 311502.06 169411.76 4033.61 630.25 4537.82 1512.61 1260.50 5042.02 7058.82 9075.63 25210.08 210.08 504.20 4537.82 3025.21 1512.61 1724.37 6302.52 6722.69 13857.14 12605.04 15000.00 17727.27 809654.60 316293.60 265792.94
311502.06
680382.02
E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO E VE NTO
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20
31692.00 30432.00 29323.20 29383.20 32335.20 32935.20 31711.20 32923.20 32623.20 32935.20 60000.00
26631.93 25573.11 24641.34 24691.76 27172.44 27676.64 26648.07 27666.55 27414.45 27676.64 50420.17 50420.17
1.3 demostrativas durante los 03 aos del P royecto de 0.2 H. C/U., de Tuna) Par ce las De m os tr ativas de Tuna (04 par ce las ) 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 A dquisicion de pencas 2.6.71.62 E stircol de Camlido o Compost 2.6.71.62 P esticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 A bonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 P roductos ecologicos 2.6.71.62 Riego Tecnif icado 2.6.71.62 Herramientas para campo 2.6.71.62 Otros 2.6.71.63 Se r vicios de Te r ce r os 2.6.71.63 P reparacin del Terreno 2.6.71.63 E xcavacion de hoyos 2.6.71.63 P lantado de pencas 2.6.71.63 Mantenimiento de riego tecnif icado 2.6.71.63 Implementacion de cerco vivo 2.6.71.63 Serv icio para las labores agrcolas
105546.22 105546.22 93109.24 2184.87 1008.40 5378.15 5042.02 3193.28 4033.61 5042.02 60504.20 1680.67 5042.02 12436.97 1512.61 1344.54 840.34 2521.01 1176.47 5042.02
76
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 6 6 6 6 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 24672.00 26472.00 26172.00 25872.00 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 9 6 6 6 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 44991.00 29994.00 30294.00 30294.00
135573.00
113926.89
37807.56 25205.04 25457.14 25457.14
3 3.1
103188.00
86712.61
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)
20732.77 22245.38 21993.28 21741.18 69000.00 57983.19 20168.07 37815.13 496573.52 252528.79 126264.40 63132.20 42088.13 12560.00 426606.04 217070.31 108535.15 54267.58 36178.38 10554.62
EVENTO EVENTO
3 3
8000 15000
24000.00 45000.00
2600980.12
2235525.26
77
Cuadro Nro. 4.15: Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
Item
RUBRO
Unidad
Cant.
C.U.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
Total P.P.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
Total P.S.
1.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.1 Operacin 1.1.1 Tecnico agropecuario 1.2 Mantenimiento 1.2.1 Insumos GLB 1 12500 12500.00 Mes 24 1500 36000.00 12500.00 36000.00
48500.00 32727.27 32727.27 10504.20 10504.20
43231.47
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 02 (Nuevos Soles)
Fuente: Elaborado para el Proyecto.
48500.00
43231.47
78
B.1) Costo desagregado a Precios Privados Alternativa 02

Cuadro N 4.16: COSTO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
AO 01 Item RUBRO Unidad Cant. C.U. Parcial P.P. Sub Total P.P. Total P.P. Parcial P.P. Sub Total P.P. Total P.P. Parcial P.P. AO 02 Sub Total P.P. Total P.P. Parcial P.P. AO 03 Sub Total P.P. Total P.P.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nue vos Sole s ) I ESTUDIOS 2.6.81.31 Elaboracin de Expediente Tcnico Unidad 1 18000 18000.00 18000.00
2104406.60 18000.00 18000.00 18000.00
916748.87 18000.00 0.00 0.00
581828.87 0.00 0.00 0.00
605828.87 0.00
II COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA 2.6.71.63 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA 2.6.71.63 Pe rs onal Profe s ional As is te ncia T cnica 2.6.71.63 Ing. Responsable del Componente de Asistencia Tecnica (01) 2.6.71.63 Ing. Especialista en Organizacin y Articulacion Comercial (01) 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (03) - Primer ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (03) - Segundo ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (04) - Tercer ao 2.6.71.63 Chof er 2.6.71.62 GASTOS POR LA COM PRA DE BIENES 2.6.71.62 EQUIPAMIENTO E IM PLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Durade ros 2.6.71.62 Computadora Pentium i7 2.6.71.62 Impresora Laser 2.6.71.62 Fotocopiadora 2.6.71.62 Caon Multimedia 2.6.71.62 Ecram 2.6.71.62 Modulo Portacomputadora 2.6.71.62 Escritorio de madera 2.6.71.62 Silla giratoria 2.6.71.62 Silla metalica 2.6.71.62 Estante de madera 2.6.71.62 Estante metalico 2.6.71.62 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Durade ros 2.6.71.62 Motocicleta HONDA XL250 2.6.71.62 Camioneta 4 x 4 2.6.71.62 Cmara f otogrfica Digital 2.6.71.62 Filmadora 2.6.71.62 Motopulverizadora 2.6.71.62 Equipo de celular movil 2.6.71.62 Llantas para camioneta 2.6.71.62 Llantas para motocicleta 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Herramientas para Trabajos de campo 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Ve s tuario 2.6.71.62 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.) 2.6.71.62 Vestuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores) 2.6.71.62 Com bus tible y carburante s 2.6.71.62 Gasolina 90 Octns. 2.6.71.62 Petroleo D-2 2.6.71.62 Carburantes 2.6.71.62 Mate r ial de Es critorio GIB. Clips, etc.) 1 2.6.71.62 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perf orador, Papel Bond, Folder, 6000 6000.00 Glns. Glns. Glb. 2880 2000 1 14 14.1 13000 40320.00 28200.00 13000.00 6000.00 2000.00 Ao Ao 3 3 5000 3500 15000.00 10500.00 81520.00 13440.00 9400.00 4333.33 2000.00 2000.00 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 2170 5500 1500 600 600 6510.00 16500.00 4500.00 1800.00 1800.00 25500.00 5000.00 3500.00 27173.33 13440.00 9400.00 4333.33 2000.00 2000.00 UND UND UND UND UND UND UND UND 3 1 2 1 4 4 8 24 18500 95000 600 1650 6050 200 800 200 55500.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 6400.00 4800.00 31110.00 2170.00 5500.00 1500.00 600.00 600.00 8500.00 5000.00 3500.00 27173.33 13440.00 9400.00 4333.33 2000.00 189550.00 55500.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 2133.33 1600.00 10370.00 2170.00 5500.00 1500.00 600.00 600.00 8500.00 5000.00 3500.00 27173.33 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 3000 550 4500 2500 500 230 300 150 90 250 200 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 333680.00 182083.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2133.33 1600.00 10370.00 2170.00 5500.00 1500.00 600.00 600.00 8500.00 22130.00 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 230126.67 3733.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2133.33 1600.00 10370.00 22130.00 22130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51776.67 3733.33 22130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51776.67 0.00 0.00 0.00 Mes Mes Mes Mes Mes Mes 36 36 36 36 48 36 3500 3400 2000 2000 2000 1800 126000.00 122400.00 72000.00 72000.00 96000.00 64800.00 21600.00 21600.00 553200.00 42000.00 40800.00 72000.00 72000.00 96000.00 21600.00 553200.00 176400.00 42000.00 40800.00 176400.00 176400.00 42000.00 40800.00 176400.00 200400.00 200400.00
79
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.71.63 Otr os s e rvicios 2.6.71.63 Personal de campo (14/3 meses / ao) 2.6.71.63 Mantenimiento de camioneta 2.6.71.63 Soat de la camioneta 2.6.71.63 Mantenimiento de motocicletas 2.6.71.63 SOAT de las motocicletas 2.6.71.63 Servicio de f otocopiado 2.6.71.63 Anlisis de suelos 2.6.71.63 Anlisis Foliar 2.6.71.63 Anlisis patolgico 2.6.71.63 Certif icacion ecologica 2.6.71.63 Conf eccion de baner 5.00 x 2.00m. 2.6.71.63 Conf eccion de banderola 2.6.71.63 Alquiler de local de of icina 2.6.71.63 Pago de luz 2.6.71.63 Pago de agua y desague 2.6.71.63 Pago de telef onia movil 2.6.71.63 Cons ultoria 2.6.71.63 Elaboracion de un plan de negocios (para procesamiento de la tuna) 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de mercado nacional e internacional de la tuna. 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de identif icacion de ecotipos de tuna 2.6.71.63 Elaboracion de de estudio de lineas de base inicial, intermedia y f inal 2.6.71.63 Difus ion 2.6.71.63 Dif usion radial 2.6.71.63 Dif usion televisiva III COM PONENTE II: CAPACITACION 1 Fortale cim ie nto de Habilidade s Te cnicas de los productore s 1.1 Capacitacion e n m ane jo te cnico de l cultivo 1.1.1 Curso terico: "Manejo organico y certif icacion ecologica" 1.1.2 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna" 1.1.3 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna" 1.1.4 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 1.1.5 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 1.1.6 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 1.1.7 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz" 1.1.8 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la 1.1.9 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" 1.1.10 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros" 1.2 Gira Agronm ica para los Productore s 1.2.1 Gira Agronmica (Nacional) Ins talacin y/o M ante nim ie nto de M dulos De m os trativos (sern 04 Parcelas demostrativas durante los 03 aos del Proyecto de 0.2 H. 1.3 C/U., de Tuna) Parce las De m os trativas de Tuna (04 parce las ) 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Adquisicion de pencas 2.6.71.62 Estircol de Camlido o Compost 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 Abonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Productos ecologicos 2.6.71.62 Riego Tecnif icado 2.6.71.62 Herramientas para campo 2.6.71.62 Otros 2.6.71.63 Se r vicios de Te rce r os 2.6.71.63 Preparacin del Terreno 2.6.71.63 Excavacion de hoyos 2.6.71.63 Plantado de pencas 2.6.71.63 Mantenimiento de riego tecnificado 2.6.71.63 Implementacion de cerco vivo 2.6.71.63 Servicio para las labores agrcolas parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 450 400 250 750 350 1500 1800.00 1600.00 1000.00 3000.00 1400.00 6000.00 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 650 300 1600 1500 950 1200 1500 18000 500 1500 2600.00 1200.00 6400.00 6000.00 3800.00 4800.00 6000.00 72000.00 2000.00 6000.00 14800.00 125600.00 125600.00 110800.00 EVENTO 3 20000 60000.00 Ao Ao 3 3 5,500.00 6,500.00 16500.00 19500.00 Estudio Estudio Estudio Estudio 1 1 1 3 7500 8000 16490 5000 7500.00 8000.00 16490.00 15000.00 Global Global Unidad GIB. Unidad Glb. UND. UND. UND. GIB. UND. UND. Mes Mes Mes Mes 9 6 3 18 12 1 24 24 24 1 1 1 36 36 36 36 22400 800 250 300 150 1500 250 350 450 30000 250 600 150 100 50 57 201600.00 4800.00 750.00 5400.00 1800.00 1500.00 6000.00 8400.00 10800.00 30000.00 250.00 600.00 5400.00 3600.00 1800.00 2052.00 367742.00
367742.00 144474.00 67200.00 1600.00 250.00 1800.00 600.00 500.00 2000.00 2800.00 3600.00 10000.00 250.00 600.00 1800.00 1200.00 600.00 684.00 7500.00 8000.00 16490.00 5000.00 5500.00 6500.00 809654.60 316293.60 105431.20
144474.00 111634.00 67200.00 1600.00 250.00 1800.00 600.00 500.00 2000.00 2800.00 3600.00 10000.00 0.00 0.00 1800.00 1200.00 600.00 684.00
111634.00 111634.00 67200.00 1600.00 250.00 1800.00 600.00 500.00 2000.00 2800.00 3600.00 10000.00 0.00 0.00 1800.00 1200.00 600.00 684.00
111634.00
5000.00 5500.00 6500.00 325618.20 105431.20 242018.20
5000.00 5500.00 6500.00 242018.20 105431.20
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20
31692.00 30432.00 29323.20 29383.20 32335.20 32935.20 31711.20 32923.20 32623.20 32935.20 60000.00
10564.00 10144.00 9774.40 9794.40 10778.40 10978.40 10570.40 10974.40 10874.40 10978.40 20000.00 20000.00
10564.00 10144.00 9774.40 9794.40 10778.40 10978.40 10570.40 10974.40 10874.40 10978.40 20000.00 20000.00
10564.00 10144.00 9774.40 9794.40 10778.40 10978.40 10570.40 10974.40 10874.40 10978.40 20000.00 20000.00
97600.00 97600.00 88800.00 2600.00 1200.00 2133.33 2000.00 1266.67 1600.00 2000.00 72000.00 2000.00 2000.00 8800.00 1800.00 1600.00 1000.00 1000.00 1400.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2133.33 2000.00 1266.67 1600.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00
14000.00 14000.00 11000.00 0.00 0.00 2133.33 2000.00 1266.67 1600.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 2000.00
14000.00 14000.00 11000.00
3000.00
80
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la EVENTO organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena EVENTO productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" EVENTO Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" 2.1.4 EVENTO Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 6 6 6 6 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 24672.00 26472.00 26172.00 25872.00 9 6 6 6 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 44991.00 29994.00 30294.00 30294.00
135573.00
45191.00
45191.00
45191.00
14997.00 9998.00 10098.00 10098.00
14997.00 9998.00 10098.00 10098.00
14997.00 9998.00 10098.00 10098.00
3 3.1
103188.00
34396.00
34396.00
34396.00
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)
8224.00 8824.00 8724.00 8624.00 69000.00 23000.00 8000.00 15000.00 496573.52 252528.79 126264.40 63132.20 42088.13 12560.00 215038.91 110009.86 55004.93 27502.47 18334.98 4186.67 1131787.77
8224.00 8824.00 8724.00 8624.00 23000.00 8000.00 15000.00 138007.31 69819.46 34909.73 17454.87 11636.58 4186.67 719836.17
8224.00 8824.00 8724.00 8624.00 23000.00 8000.00 15000.00 143527.31 72699.46 36349.73 18174.87 12116.58 4186.67 749356.17
EVENTO EVENTO
3 3
8000 15000
24000.00 45000.00
2600980.12
81
B.2) Costo desagregado a Precios Sociales Alternativa 02

Cuadro N 4.17: COSTO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
AO 01 Item RUBRO Unidad Cant. C.U. Parcial P.P. Parcial P.S. Sub Total P.S. Total P.S. Par cial P.S. Sub Total P.S. Total P.S. Parcial P.S. AO 02 Sub Total P.S. Total P.S. Parcial P.S. AO 03 Sub Total P.S. Total P.S.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nue vos Soles ) I ESTUDIOS 2.6.81.31 Elaboracin de Expediente Tcnico II COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA 2.6.71.63 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA 2.6.71.63 Pe rs onal Profe s ional As is te ncia T cnica 2.6.71.63 Ing. Responsable del Componente de Asistencia Tecnica (01) 2.6.71.63 Ing. Especialista en Organizacin y Articulacion Comercial (01) 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (03) - Primer ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (03) - Segundo ao 2.6.71.63 Tecnico Agropecuario (04) - Tercer ao 2.6.71.63 Chof er 2.6.71.62 GASTOS POR LA COM PRA DE BIENES 2.6.71.62 EQUIPAMIENTO E IM PLEM ENTACIN DE LA OFICINA TCNICA 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Durade ros 2.6.71.62 Computadora Pentium i7 2.6.71.62 Impresora Laser 2.6.71.62 Fotocopiadora 2.6.71.62 Caon Multimedia 2.6.71.62 Ecram 2.6.71.62 Modulo Portacomputadora 2.6.71.62 Escritorio de madera 2.6.71.62 Silla giratoria 2.6.71.62 Silla metalica 2.6.71.62 Estante de madera 2.6.71.62 Estante metalico 2.6.71.62 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN 2.6.71.62 Equipam ie nto y Bie ne s Durade ros 2.6.71.62 Motocicleta HONDA XL250 2.6.71.62 Camioneta 4 x 4 2.6.71.62 Cmara f otogrf ica Digital 2.6.71.62 Filmadora 2.6.71.62 Motopulverizadora 2.6.71.62 Equipo de celular movil 2.6.71.62 Llantas para camioneta 2.6.71.62 Llantas para motocicleta 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 Herramientas para Trabajos de campo 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 A bonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 V es tuario 2.6.71.62 V estuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.) 2.6.71.62 V estuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores) 2.6.71.62 Com bus tible y car bur ante s 2.6.71.62 Gasolina 90 Octns. 2.6.71.62 Petroleo D-2 2.6.71.62 Carburantes 2.6.71.62 M ater ial de Es critorio Clips, etc.) 2.6.71.62 V arios (Calculadora, Archivador, engrampador, perf orador, Papel Bond, Folder, GIB. 1 6000 6000.00 5042.02 Glns. Glns. Glb. 2880 2000 1 14 14.1 13000 40320.00 28200.00 13000.00 33882.35 23697.48 10924.37 5042.02 Ao Ao 3 3 5000 3500 15000.00 10500.00 12605.04 8823.53 68504.20 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 2170 5500 1500 600 600 6510.00 16500.00 4500.00 1800.00 1800.00 5470.59 13865.55 3781.51 1512.61 1512.61 21428.57 UND UND UND UND UND UND UND UND 3 1 2 1 4 4 8 24 18500 95000 600 1650 6050 200 800 200 55500.00 95000.00 1200.00 1650.00 24200.00 800.00 6400.00 4800.00 46638.66 79831.93 1008.40 1386.55 20336.13 672.27 5378.15 4033.61 26142.86 159285.71 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 3000 550 4500 2500 500 230 300 150 90 250 200 6000.00 1100.00 4500.00 5000.00 1000.00 460.00 1500.00 750.00 720.00 500.00 600.00 5042.02 924.37 3781.51 4201.68 840.34 386.55 1260.50 630.25 605.04 420.17 504.20 18596.64 Mes Mes Mes Mes Mes Mes 36 36 36 36 48 36 3500 3400 2000 2000 2000 1800 126000.00 122400.00 72000.00 72000.00 96000.00 64800.00 114545.45 111272.73 65454.55 65454.55 87272.73 58909.09 502909.09 Unidad 1 18000 18000.00 15126.05 15126.05
1808919.22 15126.05 15126.05 15126.05
783330.60 15126.05 0.00 0.00
501885.22 0.00 0.00 0.00
523703.40 0.00
502909.09 160363.64 38181.82 37090.91 65454.55
160363.64 160363.64 38181.82 37090.91 65454.55
160363.64 182181.82 38181.82 37090.91
182181.82
87272.73 19636.36 19636.36 19636.36
18596.64 18596.64 5042.02 924.37 3781.51 4201.68 840.34 386.55 1260.50 630.25 605.04 420.17 504.20 280403.36 153011.20 46638.66 79831.93 1008.40 1386.55 20336.13 672.27 1792.72 1344.54 8714.29 1823.53 4621.85 1260.50 504.20 504.20 7142.86 4201.68 2941.18 22834.73 11294.12 7899.16 3641.46 1680.67 1680.67
18596.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193383.75 3137.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1792.72 1344.54 8714.29 1823.53 4621.85 1260.50 504.20 504.20 7142.86 4201.68 2941.18 22834.73 11294.12 7899.16 3641.46 1680.67 1680.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43509.80 3137.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1792.72 1344.54 8714.29 1823.53 4621.85 1260.50 504.20 504.20 7142.86 4201.68 2941.18 22834.73 11294.12 7899.16 3641.46 1680.67 1680.67
0.00
43509.80
82
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SE RV ICIOS 2.6.71.63 Otros s e r vicios 2.6.71.63 Personal de campo (14/3 meses / ao) 2.6.71.63 Mantenimiento de camioneta 2.6.71.63 Soat de la camioneta 2.6.71.63 Mantenimiento de motocicletas 2.6.71.63 SOAT de las motocicletas 2.6.71.63 Servicio de f otocopiado 2.6.71.63 A nlisis de suelos 2.6.71.63 A nlisis Foliar 2.6.71.63 A nlisis patolgico 2.6.71.63 Certif icacion ecologica 2.6.71.63 Conf eccion de baner 5.00 x 2.00m. 2.6.71.63 Conf eccion de banderola 2.6.71.63 A lquiler de local de of icina 2.6.71.63 Pago de luz 2.6.71.63 Pago de agua y desague 2.6.71.63 Pago de telef onia movil 2.6.71.63 Cons ultoria 2.6.71.63 Elaboracion de un plan de negocios (para procesamiento de la tuna) 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de mercado nacional e internacional de la tuna. 2.6.71.63 Elaboracion de un estudio de identif icacion de ecotipos de tuna 2.6.71.63 Elaboracion de de estudio de lineas de base inicial, intermedia y f inal 2.6.71.63 Difus ion 2.6.71.63 Dif usion radial 2.6.71.63 Dif usion televisiva III COM PONENTE II: CAPACITACION 1 Fortale cim ie nto de Habilidade s Te cnicas de los productor e s 1.1 Capacitacion e n m ane jo te cnico de l cultivo 1.1.1 Curso terico: "Manejo organico y certif icacion ecologica" 1.1.2 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna" 1.1.3 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna" 1.1.4 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 1.1.5 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 1.1.6 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 1.1.7 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz" 1.1.8 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna" 1.1.9 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" 1.1.10 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros" 1.2 Gir a Agronm ica para los Productor e s 1.2.1 Gira Agronmica (Nacional) Ins talacin y/o M ante nim ie nto de M dulos De m os tr ativos (sern 04 P arcelas demostrativas durante los 03 aos del Proyecto de 0.2 H. 1.3 C/U., de Tuna) Parce las De m os tr ativas de Tuna (04 par ce las ) 2.6.71.62 Bie ne s de Cons um o 2.6.71.62 A dquisicion de pencas 2.6.71.62 Estircol de Camlido o Compost 2.6.71.62 Pesticidas organicos 2.6.71.62 Fertilizantes de suelo 2.6.71.62 A bonos f oliares 2.6.71.62 Hormonas y Bioestimulantes 2.6.71.62 Productos ecologicos 2.6.71.62 Riego Tecnif icado 2.6.71.62 Herramientas para campo 2.6.71.62 Otros 2.6.71.63 Se r vicios de Te r ce r os 2.6.71.63 Preparacin del Terreno 2.6.71.63 Excavacion de hoyos 2.6.71.63 Plantado de pencas 2.6.71.63 Mantenimiento de riego tecnif icado 2.6.71.63 Implementacion de cerco vivo 2.6.71.63 Servicio para las labores agrcolas parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 450 400 250 750 350 1500 1800.00 1600.00 1000.00 3000.00 1400.00 6000.00 1512.61 1344.54 840.34 2521.01 1176.47 5042.02 parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. parcela dem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 650 300 1600 1500 950 1200 1500 18000 500 1500 2600.00 1200.00 6400.00 6000.00 3800.00 4800.00 6000.00 72000.00 2000.00 6000.00 2184.87 1008.40 5378.15 5042.02 3193.28 4033.61 5042.02 60504.20 1680.67 5042.02 12436.97 105546.22 105546.22 93109.24 E V ENTO 3 20000 60000.00 50420.17 Ao Ao 3 3 5,500.00 6,500.00 16500.00 19500.00 15000.00 17727.27 E studio E studio E studio E studio 1 1 1 3 7500 8000 16490 5000 7500.00 8000.00 16490.00 15000.00 6302.52 6722.69 13857.14 12605.04 Global Global Unidad GIB. Unidad Glb. UND. UND. UND. GIB. UND. UND. Mes Mes Mes Mes 9 6 3 18 12 1 24 24 24 1 1 1 36 36 36 36 22400 800 250 300 150 1500 250 350 450 30000 250 600 150 100 50 57 201600.00 4800.00 750.00 5400.00 1800.00 1500.00 6000.00 8400.00 10800.00 30000.00 250.00 600.00 5400.00 3600.00 1800.00 2052.00 169411.76 4033.61 630.25 4537.82 1512.61 1260.50 5042.02 7058.82 9075.63 25210.08 210.08 504.20 4537.82 3025.21 1512.61 1724.37 311502.06
311502.06 122231.78 56470.59 1344.54 210.08 1512.61 504.20 420.17 1680.67 2352.94 3025.21 8403.36 210.08 504.20 1512.61 1008.40 504.20 574.79 6302.52 6722.69 13857.14 4201.68 5000.00 5909.09 680382.02 265792.94 88597.65
122231.78 94635.14 56470.59 1344.54 210.08 1512.61 504.20 420.17 1680.67 2352.94 3025.21 8403.36 0.00 0.00 1512.61 1008.40 504.20 574.79
94635.14 94635.14 56470.59 1344.54 210.08 1512.61 504.20 420.17 1680.67 2352.94 3025.21 8403.36 0.00 0.00 1512.61 1008.40 504.20 574.79
94635.14
4201.68 5000.00 5909.09 273628.74 88597.65 203376.64
4201.68 5000.00 5909.09 203376.64 88597.65
E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO E V ENTO
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5282.00 5072.00 4887.20 4897.20 5389.20 5489.20 5285.20 5487.20 5437.20 5489.20
31692.00 30432.00 29323.20 29383.20 32335.20 32935.20 31711.20 32923.20 32623.20 32935.20
26631.93 25573.11 24641.34 24691.76 27172.44 27676.64 26648.07 27666.55 27414.45 27676.64 50420.17
8877.31 8524.37 8213.78 8230.59 9057.48 9225.55 8882.69 9222.18 9138.15 9225.55 16806.72 16806.72
8877.31 8524.37 8213.78 8230.59 9057.48 9225.55 8882.69 9222.18 9138.15 9225.55 16806.72 16806.72
8877.31 8524.37 8213.78 8230.59 9057.48 9225.55 8882.69 9222.18 9138.15 9225.55 16806.72 16806.72
82016.81 82016.81 74621.85 2184.87 1008.40 1792.72 1680.67 1064.43 1344.54 1680.67 60504.20 1680.67 1680.67 7394.96 1512.61 1344.54 840.34 840.34 1176.47 1680.67 0.00 0.00 0.00 840.34 0.00 1680.67 0.00 0.00 1792.72 1680.67 1064.43 1344.54 1680.67 0.00 0.00 1680.67
11764.71 11764.71 9243.70 0.00 0.00 1792.72 1680.67 1064.43 1344.54 1680.67 0.00 0.00 1680.67 2521.01 0.00 0.00 0.00 840.34 0.00 1680.67
11764.71 11764.71 9243.70
2521.01
83
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 6 6 6 6 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 24672.00 26472.00 26172.00 25872.00 20732.77 22245.38 21993.28 21741.18 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 9 6 6 6 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 44991.00 29994.00 30294.00 30294.00 37807.56 25205.04 25457.14 25457.14
113926.89
37975.63
37975.63
37975.63
12602.52 8401.68 8485.71 8485.71
12602.52 8401.68 8485.71 8485.71
12602.52 8401.68 8485.71 8485.71
3 3.1
86712.61
28904.20
28904.20
28904.20
3.1.2
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final"
6910.92 7415.13 7331.09 7247.06 57983.19 19327.73 6722.69 12605.04 426606.04 217070.31 108535.15 54267.58 36178.38 10554.62 183684.24 93999.67 46999.84 23499.92 15666.61 3518.21 967014.84
6910.92 7415.13 7331.09 7247.06 19327.73 6722.69 12605.04 118951.81 60226.23 30113.11 15056.56 10037.70 3518.21 620837.03
6910.92 7415.13 7331.09 7247.06 19327.73 6722.69 12605.04 123969.99 62844.41 31422.20 15711.10 10474.07 3518.21 647673.39
Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)
EVENTO EVENTO
3 3
8000 15000
24000.00 45000.00
20168.07 37815.13
2235525.26
84
4.6.2.3
Costos Totales de Produccin Proyectados en la situacin con proyecto, a Precios Privados y a Precios sociales A continuacin se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados, en la situacin con proyecto con los incrementos establecidos de produccin, para cada ambas alternativa, tanto a precios privados y a precios sociales (En Nuevos soles). Alternativa 01 En los Cuadros N 4.18 y 4.19, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados para la Alternativa N 01, tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. (En Nuevos soles). Alternativa 01
Cuadro N 4.18.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Privados situacin Con Proyecto
Concepto 0
Tuna (Plantaciones establecidas)
1
2792.70 205
2
2792.70 205 572503.50 1835.05 40 73402.00 645905.50 701482.19 0.00
3
2792.70 205 572503.50 2792.70 50 139635.00 712138.50 691642.19 0.00
4
2792.70 205
Aos 5
2792.70 205
6
2792.70 205
7
2792.70 205
8
2792.70 205
9
2792.70 205
10
2792.70 205
Costo Produccin / ha. rea de Cultivo (Has) Costo Total Produccin

Tuna (Nuevas plantaciones)
1909.95 205
391539.75 572503.50 0.00 0 5130.76 20
572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 2792.70 50 2792.70 50 2792.70 50 2792.70 50 2792.70 50 2792.70 50 2792.70 50

Sub total Anual Sub total Inversin Proyecto Sub total Operacin y Mantenimiento Costo Total Produccin
0.00 102615.14 391539.75 675118.64 0.00 1125118.79 0.00 0.00
139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 0.00 37200.00 0.00 37200.00 0.00 0.00 0.00 37200.00 0.00 37200.00 0.00 37200.00
37200.00 37200.00
391539.75 1800237.43 1347387.69 1403780.69
749338.50 749338.50 749338.50 749338.50 749338.50 749338.50 749338.50
85
Cuadro N 4.19.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Sociales situacin con Proyecto
Concepto 0
1
1957.12 205
2
1957.12 205 401210.01 1289.84 40 51593.72 452803.73 611333.30 0.00
3
1957.12 205 401210.01 1957.12 50 97856.10 499066.11 603064.39 0.00
4
1957.12 205
Aos 5
1957.12 205
6
1957.12 205
7
1957.12 205
8
1957.12 205
9
1957.12 205
10
1957.12 205

1341.66 205
275039.69 401210.01 0.00 0 0.00 3785.84 20 75716.88
401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64 1957.12 50 97856.10 0.00 33240.64

275039.69 476926.89 0.00 965300.80 0.00 0.00
499066.11 499066.11 499066.11 499066.11 499066.11 499066.11 499066.11
275039.69 1442227.69
1064137.03 1102130.50
532306.75 532306.75 532306.75 532306.75 532306.75 532306.75 532306.75
Alternativa 02 En los Cuadros N 4.20 y 4.21, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados para la Alternativa N 02, tanto a precios privados como a precios sociales (En Nuevos soles).
ALTERNATIVA 02 Cuadro N 4.20.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Privados situacin Con Proyecto
Concepto 0
1
2792.70 205
2
2792.70 205 572503.50
3
2792.70 205 572503.50
4
2792.70 205
Aos 5
2792.70 205
6
2792.70 205
7
2792.70 205
8
2792.70 205
9
2792.70 205
10
2792.70 205

1909.95 205
391539.75 572503.50
572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50

0.00 0
5130.76 20
1835.05 40 73402.00 645905.50 719836.17 0.00
2792.70 50 139635.00 712138.50 749356.17 0.00
2792.70 50
2792.70 50
2792.70 50
2792.70 50
2792.70 50
2792.70 50
2792.70 50
0.00 102615.14 391539.75 675118.64 0.00 1131787.77 0.00 0.00 391539.75 1806906.41
139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 139635.00 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 712138.50 0.00 48500.00 0.00 48500.00 0.00 48500.00 0.00 48500.00 0.00 48500.00 0.00 48500.00 0.00 48500.00
1365741.67 1461494.67
760638.50 760638.50 760638.50 760638.50 760638.50 760638.50 760638.50
86
Cuadro N 4.21.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Sociales situacin con Proyecto
Concepto 0
1
1957.12 205
2
1957.12 205 401210.01 1289.84 40 51593.72 452803.73 620837.03 0.00
3
1957.12 205 401210.01 1957.12 50 97856.10 499066.11 647673.39 0.00
4
1957.12 205
Aos 5
1957.12 205
6
1957.12 205
7
1957.12 205
8
1957.12 205
9
1957.12 205
10
1957.12 205

1341.66 205
275039.69 401210.01 0.00 0 0.00 3785.84 20 75716.88
401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47 1957.12 50 97856.10 0.00 43231.47

275039.69 476926.89 0.00 967014.84 0.00 0.00
499066.11 499066.11 499066.11 499066.11 499066.11 499066.11 499066.11
275039.69 1443941.73
1073640.76 1146739.50
542297.58 542297.58 542297.58 542297.58 542297.58 542297.58 542297.58
4.6.3 Costos incrementales Para realizar los clculos y llegar a determinar los costos incrementales tendremos en cuenta lo siguiente: Costos en la Situacin con Proyecto: Inversiones y Costos propios atribuidos a la intervencin con el Proyecto; Costos de produccin considerando la aplicacin de una nueva estrategia de Manejo tecnolgico del cultivo. Costos en la Situacin Sin Proyecto: Costos de Produccin bajo un manejo convencional. En los Cuadros N 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, se dan a conocer el Flujo de Costos incrementales del Proyecto para ambas Alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales.
87
CUADRO N 4.22.- FLUJO DE COSTOS I NCREMENTALES A PRECI OS PRI VADOS ALTERNATI VA N 01 (NUEVOS SOLES)
Rubro A. Situacin Con Proyecto 1. Etapa Estudios Estudios Definitivos 2. Componente I: Asistencia T ecnica V.A.C. 0 1 2 3 4 5 Ao 6 7 8 9 10
14545.45 595915.85 20118.18 361213.47 307720.46
16000.00 224400.00 22130.00 293613.33 144574.00 150315.60 20096.00 40198.00 109359.23 54679.62 27339.81 18226.54 4186.67 0.00 391539.75 391539.75 391539.75 62514.75 248400.00 0.00 59763.33 111734.00 86715.60 20096.00 40198.00 68028.83 34014.42 17007.21 11338.14 4186.67 0.00 248400.00 0.00 59763.33 111734.00 86715.60 20096.00 32198.00 67068.83 33534.42 16767.21 11178.14 4186.67 0.00
Honorarios de asistencia tecnica Implementacion de oficina tecnica Equipos y Materiales Serv. Extensin Otros servicios de terceros
3. Componente II: Capacitacion
273467.04 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas 49975.78 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 93955.96 Capacitacion en Articulacion comercial 4. Gastos de Direccion Tecnica 5. 6. 7. 8. 9. Gastos Administrativos Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Gastos de mitigacion ambiental Operacin y Mantenimiento 206029.46 103014.73 51507.37 34338.24 10411.62 136067.00 4678930.12 6937210.75 6937210.75 1107621.88 5829588.87 5829588.87 2797382.02 2797382.02 2797382.02 10.00%
37200.00 712138.50 749338.50 511808.28 119642.28
37200.00 712138.50 749338.50 465280.25 119642.28
37200.00 712138.50 749338.50 422982.05 119642.28
37200.00 712138.50 749338.50 384529.13 119642.28
37200.00 712138.50 749338.50 349571.94 119642.28 629696.22 293757.9332 391539.75 391539.75 182656.18 0.4665 357798.75 300671.22 166915.76 138964.56
37200.00 712138.50 749338.50 317792.67 119642.28 629696.22 267052.6666 391539.75 391539.75 166051.08 0.4241 357798.75 300671.22 151741.60 126331.42
37200.00 712138.50 749338.50 288902.43 119642.28 629696.22 242775.1514 391539.75 391539.75 150955.52 0.3855 357798.75 300671.22 137946.91 114846.74
10. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.Actualizado Impuestos (18.00 % ) Flujo Total con Proyecto sin Impuestos Flujo Total con Proy. sin Imp. Act. B. Situacin Sin Proyecto 1. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo Total Sin Proyecto Flujo Total Sin Proyecto Actualizado F.A. C. Total Costo Incremental Con Impuesto D. Total Costo Incremental Sin Impuesto E. Total Costo Increm.Con Imp. Actualizado F. Total Costo Increm.Sin Imp. Actualizado
675118.64 645905.50 712138.50 1800237.43 1347387.69 1403780.69 1636579.48 1113543.55 1054681.21 287432.87 215129.13 224133.05
329025.00 1512804.57 1132258.57 1179647.64 329025.00 1375276.877 935750.88 886286.732 391539.75 391539.75 391539.75 1.0000 0.00 0.00 391539.75 391539.75 355945.23 0.9091 1408697.68 1183779.57 1280634.26 1073628.38 391539.75 391539.75 323586.57 0.8264 803233.57 789956.98 661524.97 391539.75 391539.75 294169.61 0.7513 850622.64 760511.60 636990.45
629696.22 629696.22 430090.99 390991.81 391539.75 391539.75 391539.75 391539.75 267426.92 243115.38 0.6830 0.6209 357798.75 357798.75 300671.22 300671.22 244381.36 222164.87 203458.01 184961.83
629696.22 629696.22 355447.0992 323133.7265 391539.75 391539.75 221013.98 0.5645 357798.75 300671.22 201968.07 168147.11 391539.75 391539.75 200921.80 0.5132 357798.75 300671.22 183607.33 152861.01
955847.94 1012240.94
4139828.73 3458926.14
0.00 -2788.35
FUENTE : Elaborado para el proyecto
88
CUADRO N 4.23.- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 (NUEVOS SOLES)
Rubro A. Situacin Con Proyecto 1. Etapa Estudios Estudios Definitiv os 2. Componente I: Asistencia Tecnica V.A.C. 0 1 2 3 4 5 Ao 6 7 8 9 10
12223.07 541741.68 16906.04 303540.73 260298.45
13445.38 204000.00 18596.64 246733.89 122178.30 126315.63 16887.39 33779.83 93832.45 46916.22 23458.11 15638.74 3518.21 275039.69 275039.69 275039.69 43913.90 225818.18 0.00 50221.29 94581.66 72870.25 16887.39 33779.83 59299.03 29649.52 14824.76 9883.17 3518.21 225818.18 0.00 50221.29 94581.66 72870.25 16887.39 27057.14 58492.31 29246.16 14623.08 9748.72 3518.21 33240.64 33240.64 499066.11 499066.11 532306.75 532306.75 363572.67 330520.61 84990.15 84990.15 447316.60 447316.60 305523.255 277748.41 275039.69 275039.69 275039.69 275039.69 187855.81 170778.01 0.6830 0.6209 257267.07 257267.07 216190.81 216190.81 175716.87 159742.61 146323.42 133021.29 33240.64 499066.11 532306.75 300473.28 84990.15 33240.64 499066.11 532306.75 273157.53 84990.15 33240.64 499066.11 532306.75 248325.03 84990.15 447316.60 208676.4943 275039.69 275039.69 128308.04 0.4665 257267.07 216190.81 120016.99 99940.86 33240.64 499066.11 532306.75 225750.03 84990.15 447316.60 189705.9039 275039.69 275039.69 116643.68 0.4241 257267.07 216190.81 109106.35 90855.33 33240.64 499066.11 532306.75 205227.30 84990.15 447316.60 172459.9126 275039.69 275039.69 106039.70 0.3855 257267.07 216190.81 99187.59 82595.76
229804.24 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas 41996.45 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 78954.59 Capacitacion en Articulacion comercial 4. 5. 6. 7. 8. Gastos de Direccion Tecnica Gastos Administrativos Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Gastos de mitigacion ambiental 178255.83 89127.92 44563.96 29709.31 8749.26 121584.80 3283224.95 5240681.27 5240681.27 836747.43 4403933.84 4403933.84 1965039.49 1965039.49 1965039.49 10.00%
9. Operacin y Mantenimiento 10. Costo T otal Produccin de Cultivos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.Actualizado Impuestos (18.00 % ) Flujo Total con Proyecto sin Impuestos Flujo Total con Proy. sin Imp. Act. B. Situacin Sin Proyecto 1. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo Total Sin Proyecto Flujo Total Sin Proyecto Actualizado F.A. C. Total Costo Incremental Con Impuesto D. Total Costo Incremental Sin Impuesto E. Total Costo Increm.Con Imp. Actualizado F. Total Costo Increm.Sin Imp. Actualizado
0.00 0.00 0.00 476926.89 452803.73 499066.11 1442227.69 1064137.03 1102130.50 1311116.09 879452.09 828046.96 230271.65 169904.23 175970.42
231125.79 1211956.05 894232.80 926160.09 231125.79 1101778.223 739035.372 695837.782 275039.69 275039.69 275039.69 1.0000 0.00 0.00 275039.69 275039.69 250036.08 0.9091 1167188.01 980830.26 1061080.01 889883.24 275039.69 275039.69 227305.52 0.8264 789097.35 663107.01 652146.57 546403.57 275039.69 275039.69 206641.39 0.7513 827090.82 695034.30 621405.57 520717.96
447316.60 447316.60 252498.5581 229544.1437 275039.69 275039.69 155252.73 0.5645 257267.07 216190.81 145220.55 120928.45 275039.69 275039.69 141138.85 0.5132 257267.07 216190.81 132018.68 109934.95
3275641.79 2738646.14
0.00 -1958.69
89
CUADRO N 4.24.- FLUJO DE COSTOS I NCREMENTALES A PRECI OS PRIVADOS ALTERNATI VA N 02 (NUEVOS SOLES)
Rubro A. Situacin Con Proyecto 1. Etapa Estudios Estudios Definitiv os 2. Componente I: Asistencia Tecnica 16363.64 456712.25 20118.18 290897.27 307471.78 18000.00 176400.00 22130.00 230126.67 144474.00 223031.20 45191.00 57396.00 110009.86 55004.93 27502.47 18334.98 4186.67 0.00 391539.75 391539.75 391539.75 62514.75 675118.64 1806906.41 1642642.19 288497.66 176400.00 0.00 51776.67 111634.00 139431.20 45191.00 57396.00 69819.46 34909.73 17454.87 11636.58 4186.67 0.00 645905.50 1365741.67 1128712.13 218059.59 1147682.08 948497.5849 391539.75 391539.75 323586.57 0.8264 974201.92 818657.08 805125.56 674271.68 200400.00 0.00 51776.67 111634.00 139431.20 45191.00 57396.00 72699.46 36349.73 18174.87 12116.58 4186.67 0.00 712138.50 1461494.67 1098042.58 233347.89 1228146.78 922724.8562 391539.75 391539.75 294169.61 0.7513 1069954.92 899121.78 803872.97 673428.58 48500.00 712138.50 760638.50 519526.33 121446.48 48500.00 712138.50 760638.50 472296.66 121446.48 48500.00 712138.50 760638.50 429360.60 121446.48 639192.02 360807.2298 391539.75 391539.75 221013.98 0.5645 369098.75 310167.02 208346.62 173507.25 48500.00 712138.50 760638.50 390327.82 121446.48 639192.02 328006.5725 391539.75 391539.75 200921.80 0.5132 369098.75 310167.02 189406.02 157733.86 48500.00 712138.50 760638.50 354843.47 121446.48 639192.02 298187.7932 391539.75 391539.75 182656.18 0.4665 369098.75 310167.02 172187.29 143394.42 48500.00 712138.50 760638.50 322584.98 121446.48 639192.02 271079.812 391539.75 391539.75 166051.08 0.4241 369098.75 310167.02 156533.90 130358.56 48500.00 712138.50 760638.50 293259.07 121446.48 639192.02 246436.1927 391539.75 391539.75 150955.52 0.3855 369098.75 310167.02 142303.55 118507.78 V.A.C. 0 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10
422744.76 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas 112383.33 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 142735.36 Capacitacion en Articulacion comercial 4. Gastos de Direccion Tecnica 5. Gastos Administrativos 6. Gastos de Supervision 7. Gastos de Liquidacion 8. Gastos de mitigacion ambiental 9. Operacin y Mantenimiento 10. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.Actualizado Impuestos (18.00 % ) Flujo Total con Proyecto sin Impuestos Flujo Total con Proy. sin Imp. Act. B. Situacin Sin Proyecto 1. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo Total Sin Proyecto Flujo Total Sin Proyecto Actualizado F.A. C. T otal Costo Incremental Con Impuesto D. T otal Costo Incremental Sin Impuesto E. T otal Costo Increm.Con Imp. Actualizado F. T otal Costo Increm.Sin Imp. Actualizado 4245753.57 3547938.61 212331.19 106165.59 53082.80 35388.53 10411.62 177399.18 4678930.12 7043135.59 7043135.59 1124534.25 5918601.33 5918601.33 2797382.02 2797382.02 2797382.02 10.00%
329025.00 1518408.75 329025.00 1380371.591 391539.75 391539.75 391539.75 1.0000 0.00 0.00 0.00 -2788.35 391539.75 391539.75 355945.23 0.9091 1415366.66 1189383.75 1286696.97 1078723.09
639192.02 639192.02 436576.748 396887.9528 391539.75 391539.75 267426.92 0.6830 369098.75 310167.02 252099.41 209943.77 391539.75 391539.75 243115.38 0.6209 369098.75 310167.02 229181.28 190857.97
90
CUADRO N 4.25.- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02 (NUEVOS SOLES)
Rubro A. Situacin Con Proyecto 1. Etapa Estudios Estudios Definitivos 2. Componente I: Asistencia Tecnica 13750.95 415192.95 16906.04 244451.49 260431.44 15126.05 160363.64 18596.64 193383.75 122231.78 187421.18 37975.63 48231.93 93999.67 46999.84 23499.92 15666.61 3518.21 0.00 275039.69 275039.69 275039.69 43913.90 231125.79 231125.79 275039.69 275039.69 275039.69 1.0000 0.00 0.00 3355113.35 2805428.96 0.00 -1958.69 476926.89 1443941.73 1312674.30 230545.32 1213396.41 1103087.65 275039.69 275039.69 250036.08 0.9091 1168902.05 982270.63 1062638.23 891192.67 160363.64 0.00 43509.80 94635.14 117169.08 37975.63 48231.93 60226.23 30113.11 15056.56 10037.70 3518.21 0.00 452803.73 1073640.76 887306.41 171421.63 902219.12 745635.64 275039.69 275039.69 227305.52 0.8264 798601.07 671093.34 660000.89 553003.84 182181.82 0.00 43509.80 94635.14 117169.08 37975.63 48231.93 62844.41 31422.20 15711.10 10474.07 3518.21 0.00 499066.11 1146739.50 861562.36 183092.86 963646.64 43231.47 499066.11 542297.58 370396.55 86585.33 455712.26 43231.47 499066.11 542297.58 336724.13 86585.33 455712.26 43231.47 499066.11 542297.58 306112.85 86585.33 455712.26 257237.688 275039.69 275039.69 155252.73 0.5645 267257.90 224586.47 150860.12 125667.58 43231.47 499066.11 542297.58 278284.41 86585.33 455712.26 233852.4436 275039.69 275039.69 141138.85 0.5132 267257.90 224586.47 137145.56 114243.25 43231.47 499066.11 542297.58 252985.83 86585.33 455712.26 43231.47 499066.11 542297.58 229987.11 86585.33 455712.26 43231.47 499066.11 542297.58 209079.19 86585.33 455712.26 175696.8021 275039.69 275039.69 106039.70 0.3855 267257.90 224586.47 103039.49 85832.65 V.A.C. 0 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10
355247.70 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas 94439.77 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 119945.68 Capacitacion en Articulacion comercial 4. Gastos de Direccion T ecnica 5. Gastos Administrativos 6. Gastos de Supervision 7. Gastos de Liquidacion 8. Gastos de mitigacion ambiental 9. Operacin y Mantenimiento 10. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo T otal con Proyecto con Impuestos Flujo T otal con Proyecto con Imp.Actualizado Impuestos (18.00 % ) Flujo T otal con Proyecto sin Impuestos Flujo T otal con Proy. sin Imp. Act. B. Situacin Sin Proyecto 1. Costo Total Produccin de Cultivos Flujo T otal Sin Proyecto Flujo T otal Sin Proyecto Actualizado F.A. C. T otal Costo Incremental Con Impuesto D. T otal Costo Incremental Sin Impuesto E. T otal Costo Increm.Con Imp. Actualizado F. T otal Costo Increm.Sin Imp. Actualizado 1965039.49 1965039.49 1965039.49 10.00% 182443.92 91221.96 45610.98 30407.32 8749.26 158128.42 3283224.95 5320152.83 5320152.83 849436.17 4470716.67 4470716.67
724001.9835 311257.6025 282961.4568 275039.69 275039.69 206641.39 0.7513 871699.82 732520.85 654920.97 548882.16 275039.69 275039.69 187855.81 0.6830 267257.90 224586.47 182540.74 152057.77 275039.69 275039.69 170778.01 0.6209 267257.90 224586.47 165946.13 138234.33
212593.1306 193266.4824 275039.69 275039.69 128308.04 0.4665 267257.90 224586.47 124677.78 103857.50 275039.69 275039.69 116643.68 0.4241 267257.90 224586.47 113343.44 94415.91
91
4.7
EVALUACION SOCIAL 4.1.1 BENEFICIOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO A. BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS Los Beneficios estimados para la situacin sin Proyecto, proviene de la Produccin del cultivo de la tuna en la situacin actual la cual equivale a 205 Has. Manejado bajo las condiciones actuales, y suponiendo que estos se mantienen constantes en el tiempo. En el Cuadro N 4.26, se muestra la rentabilidad actual, y en el cuadro N 4.27 se ha Proyectado el Valor Bruto de la Produccin actual (VBP), para todo el horizonte del Proyecto.
92
Cuadro N 4.26.- Beneficios Obtenidos en la Situacion Sin Proyecto (A Precios Privados - Miles de Nuevos Soles)
Producto Hectreas
Tuna Rendimiento
Produccin Total (ton.) 1265.26 1265.26 Precio Unitario (S/./ton.) 700.00 V.B.P. (S/.) 885682.00 885682.00 y/o Mdulo (ton./ha. y/o Md.) 205.00 6.17 205.00
Costo de Produccin S/. / ha.y/o Mdulo 1909.95 Total 391539.75 391539.75 Total
V.N.P. Por Hectrea y/o Md.(S/.) (S/.) 494142.25 2410.45 494142.25 2410.45
Rentabilidad / Hectrea y/o Mdulo 26.20% 0.26
Total
FUENTE : Elaborado para el Proyecto
CUADRO N 4.27.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (MILES DE NUEVOS SOLES)
Ao Rdto. Precio en Chacra (S/./Ton.) 700.00 Ha. y/o Mdulo 205.00 0 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 885682.00 Ha. y/o Mdulo 205.00 1 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 885682.00 Ha. y/o Mdulo 205.00 2 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 885682.00 Ha. y/o Mdulo 205.00 3 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 4 Ha. y/o Produccin Mdulo (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 885682.00 Ha. y/o Mdulo 205.00 5 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 885682.00
Producto
(Ton/H. y/o Mdulo)
Tuna
6.17
885682.00 205.00
Total FUENTE : Elaborado para el Proyecto
885682.00
885682.00
885682.00
885682.00
885682.00
885682.00
93
B. BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
Los Beneficios a precios sociales en la situacin sin proyecto se ha estimado teniendo en cuenta las acciones de bienes Transables y bienes no Transables. De acuerdo a la normatividad del SNIP. Los estandares de produccin se consideran permanentes en el tiempo. En el Cuadro N 4.28, se muestra el Valor Neto de la Produccin a Precios Sociales y su rentabilidad actual. En el cuadro 4.29 se ha Proyectado el Valor Bruto de la Produccin para el todo el horizonte de Planeamiento del proyecto.
94
Cuadro N 4.28.- Beneficios Obtenidos en la Situacion Sin Proyecto (A Precios Sociales - Miles de Nuevos Soles)
Producto
Rendimiento Hectreas y/o Mdulo (ton./ha. y/o Md.) 205.00 6.17 205.00
Tuna
Total
Produccin Total Precio Unitario (ton.) (S/./ton.) 1265.26 644.00 1265.26 644.00
Costo de Produccin V.B.P. S/. / ha.y/o Total (S/.) Mdulo 814827.44 1341.66 275039.69 814827.44 1341.66 275039.69
V.N.P. Total Por Hectrea y/o Md.(S/.) (S/.) 539787.76 2633.11 539787.76 2633.11
Rentabilidad / Hectrea y/o Mdulo 96.26% 0.96
CUADRO N 4.29.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (MILES DE NUEVOS SOLES)
Ao Rdto. Precio en Chacra (S/./Ton.) 644.00 Ha. y/o Mdulo 205.00 0 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 814827.44 Ha. y/o Mdulo 205.00 1 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 814827.44 Ha. y/o Mdulo 205.00 2 Produccin (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 814827.44 3 Ha. y/o Produccin Mdulo 205.00 (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 4 Ha. y/o Produccin Mdulo (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 814827.44 5-10 Aos Ha. y/o Produccin Mdulo 205.00 (ton.) 1265.26 V.B.P (S/.) 814827.44
Producto
(Ton/H. y/o Mdulo)
Tuna
6.17
814827.44 205.00
814827.44
814827.44
814827.44
814827.44
814827.44
814827.44
95
4.1.2
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01 Como la Transferencia Tecnologica ser ms directa y de forma personalizada con visitas quincenales, complementado con importantes eventos de capacitacin, Pasantas y demostraciones prcticas de campo, la transferencia de Tecnologa y transmisin de conocimientos para mejorar el nivel tecnolgico del productor se realizar de una manera mas eficiente, durante los 03 aos consecutivos, de ah que bajo esta alternativa se espera tener mejores resultados. Luego del tercer ao, la produccin se mantiene constante hasta el Dcimo ao que es el horizonte de evaluacin del proyecto, sin embargo cabe indicar que estos rendimientos esperados son razonables en el tiempo, ya que en la actualidad existen productores tanto de la localidad, as como de otras zonas productoras con gran xito de produccin, que estn superando los rendimientos planteados bajo el presente proyecto, por lo tanto estos incrementos esperados estn dentro de lo normal. En el cuadro Nro. 4.30 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.31 y 4.32 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente.
ALTERNATIVA N 02 A diferencia de la alternativa anterior la Transferencia Tecnologica sera directa a nivel de campo en forma mensual, es en cierta forma ms distante, en tanto que el Programa de capacitacin ser mas fortalecido, considerando que es una forma muy importante de transmitir conocimientos, sin embargo los resultados esperados bajo esta alternativa estaran por debajo de la Primera alternativa. En base a estos planteamientos se ha procedido a estimar los beneficios esperados en la situacin con proyecto a precios privados y a precios sociales para las dos alternativas. En el cuadro Nro. 4.33 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.34 y 4.35 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente.
96
Alternativa 01 PRODUCCIN ESPERADA
CUADRO N 4.30.- PRODUCCIN ESPERADA EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

Ao 0 Producto
Has. T o n/ H. Pro d ucci n ( t o n.) Has.
1
T o n/ H. Pr o d ucci n ( t o n.) Has.
2
T o n/ H. Pro d ucci n ( t o n.) Has.
3
4
5
T o n/ H. Pro d ucci n ( t o n.)
Tuna Tuna (Nuev as plantaciones)
205.00 0.00
6.17 0.00
1265.26 205.00 0.00 20.00
6.79 1.23
1391.79 24.69
205.00 40.00
7.10 4.01
1455.05 205.00 160.47 50.00
7.41 7.10
1518.31 205.00 354.89 50.00
7.41 7.41
1518.31 205.00 370.32 50.00
7.41 7.41
1518.31 370.32
Total 205.00 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
126 5.2 6
225.00
14 16.47
245.00
1615 .52
255.00
1873.20
255.00
18 88.63
255.00
1888 .63
97
Beneficios Proyectados
CUADRO N 4.31.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01) (MILES DE NUEVOS SOLES)
Ao Precio en Cultivos Chacra (S/./Ton.) Tuna Tuna (Nuev as plantaciones) rea (Has.) 0 Produccin (ton.) 1265.26 0.00 V.B.P (S/.) (Has.) 1 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) rea (Has.) 2 Produccin (ton.) 1455.05 160.47 V.B.P (S/.) rea (Has.) 3 Produccin (ton.) V.B.P (S/.) rea (Has.) 4 Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 5-10 AOS rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.)
1050.00 205.00 1050.00 0.00
885682.00 205.00 0.00 20.00
1391.79 1461375.30 205.00 24.69 25922.40 40.00
1527801.45 205.00 168495.60 50.00
1518.31 1594227.60 205.00 354.89 372634.50 50.00
1518.31 1594227.60 205.00 370.32 388836.00 50.00
1518.31 1594227.60 370.32 388836.00
885682.00
1487297.70
1696297.05
1966862.10
1983063.60
1983063.60
CUADRO N 4.32- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) (MILES DE NUEVOS SOLES)
Ao Precio en Cultivos Chacra (S/./Ton.) Tuna Tuna (Nuev as plantaciones) rea (Has.) 0 Produccin (ton.) 1265.26 0.00 V.B.P (S/.) (Has.) 1 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) rea (Has.) 2 Produccin (ton.) 1455.05 160.47 V.B.P (S/.) rea (Has.) 3 Produccin (ton.) V.B.P (S/.) rea (Has.) 4 Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 5-10 AOS rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.)
966.00 205.00 966.00 0.00
814827.44 205.00 0.00 20.00
1391.79 1344465.28 205.00 24.69 23848.61 40.00
1405577.33 205.00 155015.95 50.00
1518.31 1466689.39 205.00 354.89 342823.74 50.00
1518.31 1466689.39 205.00 370.32 357729.12 50.00
1518.31 1466689.39 370.32 357729.12
814827.44
1368313.88
1560593.29
1809513.13
1824418.51
1824418.51
98
Alternativa 02 Produccin Esperada
CUADRO N 4.33.- PRODUCCIN ESPERADA EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

Ao 0 Producto
Has. T o n/ H. Pro d ucci n ( t o n.) Has.
1
2
3
4
5-10 AOS
T o n/ H. Pro d ucci n ( t o n.)
205.00 0.00
6.17 0.00
1265.26 205.00 0.00 20.00
6.58 1.14
1349.65 22.71
205.00 40.00
6.79 3.69
1391.79 205.00 147.63 50.00
6.99 6.79
1433.92 205.00 339.46 50.00
6.99 6.99
1433.92 205.00 349.74 50.00
6.99 6.99
1433.92 349.74
Total 205.00 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
12 6 5.26
225.00
13 72 .3 7
245.00
153 9.42
255.00
177 3.38
255.00
178 3 .6 6
255.00
17 8 3.66
99
Beneficios Proyectados
CUADRO N 4.34.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02) (MILES DE NUEVOS SOLES)
Ao Precio en Cultivos Chacra (S/./Ton.) Tuna Tuna (Nuev as plantaciones) 1050.00 1050.00 rea (Has.) 205.00 0.00 0 Produccin (ton.) 1265.26 0.00 V.B.P (S/.) rea (Has.) 1 Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 2 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 3 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) (ton.) 1433.92 349.74 4 rea Produccin V.B.P (S/.) 1505615.12 367223.20 rea (Has.) 205.00 50.00 5-10 aos Produccin (ton.) V.B.P (S/.)
885682.00 205.00 0.00 20.00
1349.65 1417135.48 205.00 22.71 23848.61 40.00
1391.79 1461375.30 205.00 147.63 155015.95 50.00
1433.92 1505615.12 205.00 339.46 356433.00 50.00
1433.92 1505615.12 349.74 367223.20
885682.00
1440984.09
1616391.25
1862048.12
1872838.31
1872838.31
CUADRO N 4.35.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02) (MILES DE NUEVOS SOLES)
Ao Precio en Cultivos Chacra (S/./Ton.) Tuna Tuna (Nuev as plantaciones) 966.00 966.00 rea (Has.) 205.00 0.00 0 Produccin (ton.) 1265.26 0.00 V.B.P (S/.) rea (Has.) 1 Produccin V.B.P (ton.) (S/.) rea (Has.) 2 Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) 3 rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) (ton.) 1433.92 349.74 4 rea Produccin V.B.P (S/.) 1385165.91 337845.34 rea (Has.) 205.00 50.00 5 - 10 aos Produccin V.B.P (ton.) (S/.)
814827.44 205.00 0.00 20.00
1349.65 1303764.65 205.00 22.71 21940.72 40.00
1391.79 1344465.28 205.00 147.63 142614.68 50.00
1433.92 1385165.91 205.00 339.46 327918.36 50.00
1433.92 1385165.91 349.74 337845.34
814827.44
1325705.36
1487079.95
1713084.27
1723011.25
1723011.25
100
4.1.3
BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los Beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen de la diferencia de los beneficios totales anuales de cada una de ellas en la situacin con proyecto, con los beneficios totales anuales en la situacin sin proyecto. En los cuadros 4.36 y 4.37 se muestra los beneficios incrementales para la alternativa 01, a precios privados y a precios sociales respectivamente. En los cuadros 4.38 y 4.39 se muestra los beneficios incrementales para la alternativa 02, a precios privados y a precios sociales respectivamente.
101
ALTERNATIVA N 01
Rubro A. Situacin Con Proyecto

CUADRO N 4.36.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
885682.00 1461375.30 1527801.45 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 0.00 25922.40 168495.60 372634.50 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00
Flujo Total con Proyecto B. Situacin Sin Proyecto

Tuna
885682.00 1487297.70 1696297.05 1966862.10 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00 885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00
885682.00 885682.00 885682.00 885682.00
Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 60 4 30 6 9.0 3 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
0.00 1.0000 0.0000
601615.70 0.9091 546923.36
810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 0.8264 0.7513 0.6830 749526.40 0.6209 681387.63 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
669929.79 812306.61
619443.30 563130.28 511936.62
465396.92 423088.11
102

CUADRO N 4.37.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
814827.44 1344465.28 1405577.33 1466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.39 0.00 23848.61 155015.95 342823.74 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12

Tuna
814827.44 1368313.88 1560593.29 1809513.13 1824418.51 1824418.51 1824418.51 1824418.51 1824418.51 1824418.51 1824418.51
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44 814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44
814827.44 814827.44 814827.44 814827.44
Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 5 55 96 23 .5 1 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
0.00 1.0000
0.0000
553486.44 0.9091
5031 69.49
745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 0.8264
61 6335.41
0.7513
747322.08
0.6830
689564.29
0.6209
626876.62
0.5645
569887.84
0.5132
51 8079.85
0.4665
470981 .69
0.4241
4281 65.1 7
0.3855
389241 .06
103
ALTERNATIVA N 02

CUADRO N 4.38.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
885682.00 0.00 885682.00
1417135.48 23848.61 1440984.09
1461375.30 155015.95 1616391.25
1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 356433.00 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20

Tuna
1862048.12 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 5453006.92 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
0.00 1.0000
0.0000
555302.09 0.9091
504820.08
730709.25 0.8264
603891 .94
976366.12 0.7513
733558.31
987156.31 0.6830
674241 .05
987156.31 0.6209
61 2946.41
987156.31 0.5645
557224.00
987156.31 0.5132
506567.28
987156.31 0.4665
46051 5.71
987156.31 0.4241
418650.64
987156.31 0.3855
380591 .49
104

CUADRO N 4.39.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
814827.44 0.00 814827.44
1303764.65 21940.72 1325705.36
1344465.28 142614.68 1487079.95
1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 327918.36 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34

Tuna
1713084.27 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44 814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 5016766.36 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
0.00 1.0000
0.0000
510877.92 0.9091
464434.48
672252.51 0.8264
555580.59
898256.83 0.7513
674873.65
908183.81 908183.81 0.6830

620301 .76
908183.81 0.5645
51 2646.08
908183.81 0.5132
466041 .89
908183.81 0.4665
423674.45
908183.81 0.4241
385158.59
908183.81 0.3855
350144.1 7
0.6209
563910.69
105
4.1.4 EVALUACIN ECONMICA
4.7.4.1 METODOLOGIA BENEFICIO/COSTO Una vez determinado los costos incrementales y beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas, se procede a realizar la Evaluacin economica del proyecto aplicando la metodologa Beneficio/Costo, calculado para un perodo de 10 aos, que es el horizonte proyectado.
4.7.4.2 EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS La rentabilidad econmica para ambas alternativas, han sido determinadas con precios vigentes a Setiembre 2011, pagados en chacra. Los indicadores econmicos a utilizar son los siguientes: TASA INTERNA DE RETORNO : TIR VALOR ACTUAL NETO : VAN RATIO BENEFICIO/COSTO : B/C En los cuadros N 4.40 (Alternativa 01) y 4.41 (Alternativa 02), se muestra el clculo de Dichos Indicadores econmicos, a precios privados. En los cuadros Nros. 4.42 (Alternativa 01) y 4.43 (Alternativa 02), se muestra el calculo de dichos indicadores economicos a precios sociales. Finalmente en el cuadro Nro. 4.44 se presenta el resultado de los indicadores economicos para ambas alternativas tanto a precios privados como a precios sociales.
106
CUADRO N 4.40.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 (NUEVOS SOLES)

Rubro
A. Beneficios Incrementales B. Beneficios Incrementales Actualizados 1.Flujo Incremental V.B.de Prod. Cultivos C. Costos Incrementales D. Costos Incrementales Actualizados E. Beneficios Netos Totales F.A.
F. Beneficios Netos Totales Actualizados
B .A .T .
Ao
0 0.00 1 601615.70 546923.36 601615.70 1408697.68 1280634.26 -807081.98 0.91 -733710.89 0.00 0.00 0.00 2 669929.79 3 812306.61 4 749526.40 5 681387.63 6 619443.30 7 563130.28 8 511936.62 9 465396.92 10 423088.11 810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 955847.94 1012240.94 789956.98 -145232.89 0.83 -120027.18 760511.60 68939.16 0.75 51795.01 357798.75 244381.36 739582.85 0.68 505145.04 357798.75 222164.87 739582.85 0.62 459222.76 357798.75 201968.07 739582.85 0.56 417475.24 357798.75 183607.33 739582.85 0.51 379522.94 357798.75 166915.76 739582.85 0.47 345020.86 357798.75 151741.60 739582.85 0.42 313655.33 357798.75 137946.91 739582.85 0.39 285141.20
6043069.03
4139828.73
0.00 0.00
10.00% 1903240.30
1.00 0.00
FUENTE : Elaborado para el Proyecto. VAN TIR B/C

1903240.30 39.26% 1.46
107
CUADRO N 4.41.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02 (NUEVOS SOLES)

Rubro
B .A .T .
Ao
0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 1.00 0.00 555302.09 504820.08 555302.09 1415366.66 1286696.97 -860064.57 0.91 -781876.88 2 730709.25 603891.94 730709.25 974201.92 805125.56 -243492.67 0.83 -201233.61 3 976366.12 733558.31 976366.12 1069954.92 803872.97 -93588.81 0.75 -70314.66 4 987156.31 674241.05 987156.31 369098.75 252099.41 618057.56 0.68 422141.63 5 6 7 8 9 10 987156.31 380591.49 987156.31 369098.75 142303.55 618057.56 0.39 238287.95 987156.31 987156.31 612946.41 557224.00 987156.31 987156.31 369098.75 369098.75 229181.28 208346.62 618057.56 618057.56 0.62 0.56 383765.12 348877.38 987156.31 987156.31 987156.31 506567.28 460515.71 418650.64 987156.31 987156.31 987156.31 369098.75 369098.75 369098.75 189406.02 172187.29 156533.90 618057.56 618057.56 618057.56 0.51 0.47 0.42 317161.26 288328.42 262116.74
5453006.92
4245753.57
1207253.35

1207253.35 28.01% 1.28
108
4.7.4.3 EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES Se ha calculado utilizando los factores de ajuste ya mencionados con anterioridad. El resultado para esta evaluacin se presenta en los cuadros 4.42 y 4.43, y en el cuadro N 4.44 el resumen de los resultados de la Evaluacin.
CUADRO N 4.42.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 (NUEVOS SOLES)

Rubro
B .A .T .
Ao
0 0.00 1 553486.44 503169.49 553486.44 1167188.01 1061080.01 -613701.56 0.91 -557910.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 1.00 0.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 616335.41 747322.08 689564.29 626876.62 569887.84 518079.85 470981.69 428165.17 389241.06 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 789097.35 827090.82 652146.57 621405.57 -43331.50 167594.87 0.83 0.75 -35811.16 125916.51 257267.07 175716.87 752324.01 0.68 513847.42 257267.07 257267.07 159742.61 145220.55 752324.01 752324.01 0.62 0.56 467134.02 424667.29 257267.07 257267.07 132018.68 120016.99 752324.01 752324.01 0.51 0.47 386061.17 350964.70 257267.07 109106.35 752324.01 0.42 319058.82 257267.07 99187.59 752324.01 0.39 290053.47
5559623.51
3275641.79
2283981.72

2283981.72 53.29% 1.70
109
CUADRO N 4.43.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02 (NUEVOS SOLES)

Rubro
B .A .T .
Ao
0 0.00 1 510877.92 464434.48 510877.92 1168902.05 1062638.23 -658024.12 0.91 -598203.75 0.00 0.00 0.00 2 672252.51 555580.59 672252.51 798601.07 660000.89 -126348.56 0.83 -104420.30 3 898256.83 674873.65 898256.83 871699.82 654920.97 26557.01 0.75 19952.67 4 908183.81 620301.76 908183.81 267257.90 182540.74 640925.91 0.68 437761.02 5 6 7 908183.81 466041.89 908183.81 267257.90 137145.56 640925.91 0.51 328896.33 8 9 10 908183.81 350144.17 908183.81 267257.90 103039.49 640925.91 0.39 247104.68 908183.81 908183.81 563910.69 512646.08 908183.81 908183.81 267257.90 267257.90 165946.13 150860.12 640925.91 640925.91 0.62 0.56 397964.56 361785.97 908183.81 908183.81 423674.45 385158.59 908183.81 908183.81 267257.90 267257.90 124677.78 113343.44 640925.91 640925.91 0.47 0.42 298996.67 271815.15
5016766.36
3355113.35
0.00 0.00
10.00% 1661653.02
1.00 0.00

1661653.02 40.21% 1.50
110
CUADRO N 4.44.- RESUMEN DE INDICADORES ECONMICOS POR CADA ALTERNATIVA Alternativa Precio Indicador Econmico VAN (1) TIR B/C Alternativa Privados 1903240.30 39.26% 1.46 I Sociales 2283981.72 53.29% 1.70 Alternativa II Alternativa III Privados Sociales Privados Sociales 1207253.35 1661653.02 ... ... 28.01% 40.21% ... ... ... ... 1.28 1.50
4.7.5 ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO: El proyecto en mencin es de mejoramiento de capacidades, por tanto trabaja en base a dos componentes : Asistencia tcnica y Capacitacion. Para lo cual se aplicaron los formatos del Sistema de inversin publica para anlisis de riesgo (AdR). El riesgo esta definido como la la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daos y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es funcin de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una funcin de ambos componentes, peligro y vulnerabilidad. Los peligros poder ser: Naturales: Los cuales en la zona de intervencin del proyecto generalmente se caracteriza por las lluvias fuertes en los meses de enero, febrero y marzo, los cuales no significan un peligro para la agricultura al contrario es favorable debido a la escazes del recurso hdrico en la zona. Socioculturales: no hay relevancia en este tipo de peligros debido a que en el proyecto solo se realizaran la asistencia tcnica y la capacitacin con los beneficiarios del proyecto, los cuales ya desde aos atrs vienen trabajando con el cultivo de la tuna.
111
Antropicos: Son aquellos producidos por la modernizacin, industrializacin, introduccin de tecnologa nueva, tales como contaminacin ambiental, incendios, explosiones, derrames. Considerando que el proyecto va a trabajar con productos qumicos para el control de la cochinilla en los tunales, se va a mitigar los posibles daos ocasionados bsicamente a la flora y fauna silvestre en el campo. Este costo de mitigacin se esta considerando en la evaluacin impacto ambiental. A continuacin se presentan los cuadros respectivos: Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No Comentarios Si No Comentarios X X Inundaciones Inundaciones X X Lluvias intensas Lluvias intensas X X Heladas Heladas X X Friaje / Nevada Friaje / Nevada X X Sismos Sismos X X Sequas Sequas X X Huaycos Huaycos X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X X Tsunamis Tsunamis X X Incendios urbanos Incendios urbanos X X Derrames txicos Derrames txicos Otros Otros 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? SI X NO 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.
Parte B: Caractersticas especficas de peligros

Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
112
Peligros
Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros
N
B
Frecuencia (a)
M A S.I. B
Severidad (b)
M A S.I.
Resultado (c)=(a)*(b)
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
Podemos mencionar que en el desarrollo del formato 01, tanto en la parte A y B, los cuadros no existen antecedentes de peligros en la zona, si existen lluvias intensas lo cual es favorable para el desarrollo de los cultivos de la zona. En la parte B, tambin se ha resaltado la existencia de lluvias intensas, tambin la erosion de los suelos, por un mal uso del recurso hdrico, el mal drenaje de los suelos, estas malas practicas se deben corregir con un buen manejo tcnico en el desarrollo del cultivo. En el formato 02, analiza los factores de la vulnerabilidad, los cuales son Exposicion, fragilidad y resiliencia. Estos bsicamente orientados a proyectos de contruccion y/o ejecucin de obras (canales, carreteras, reservorios, etc. El proyecto es de mejoramiento, donde la localizacin del proyecto es el lugar donde se encuentran instalados los tunales, la fragilidad es netamente con la ejecucin y con las obras que se vana arealizan con el proyecto y la resiliencia bsicamente involucra atoda la poblacion beneficiaria mecanismos organizativos, financieros y capacidad de reaccin frente a cualquier desastre.
113
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? Si No Comentarios
x x Porque se va a trabajar con cultivos que tienen muchos aos ya instalados en campo. Comentarios No se ejecutara ninguna construccin. Control de plagas (cochinilla)
Si
No
Se va a trabajar en asistencia tcnica y capacitacin en campo.
Si x
No
Comentarios
x En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. x 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? x 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
3.
En caso de emergencia existe el aporte de los beneficiarios. Existe asociacin de productores de tuna
114
Anlisis de los resultados del Formato N 2 Aplicacin del Formato N 3 al proyecto Factor de vulnerabilidad Exposicin Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Variable Localizacin del proyecto respecto de la condicin de (A) peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin Fragilidad (D) (E) (F) (G) (H) Resiliencia Aplicacin de normas de construccin Actividad econmica de la zona Situacin de pobreza de la zona Integracin institucional de la zona Nivel de organizacin de la poblacin Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte (I) de la poblacin Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de (J) desastres Existencia de recursos financieros para respuesta ante (K) desastres X X X X X X X X
X X X
En conclusin, el anlisis de riesgo (AdR), del proyecto, no genera algun peligro severo, considerando que este proyecto es de mejoramiento y se va a trabajar con tunales ya instalados en campo hace aos atrs y tambin se va a indentificar nuevas reas que reunan las condiciones para el cultivo, asi mismo la capacitaciones y las dems actividades a realizar es directamente con la participacion de la poblacion, asi tenemos las capacitaciones, la instalacin de parcelas demostrativas, las giras agronmicas, la particpacion en las ferias, festivales. El proyecto no contempla ningn tipo de contruccion de ninguna obra adicional.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer una posible variacin de la rentabilidad de la inversin cuando ocurren cambios favorables o desfavorables en los componentes de los beneficios y costos totales que se experimentan durante el desarrollo del proyecto. Se ha simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversin, as como en los beneficios. Primeramente se utilizar la tcnica de la variable crtica para sensibilizar por el lado de los beneficios (Precio de venta del cultivo de la tuna), para luego compararlo con la variacin promedio de los precios de dichos cultivos de la serie histrica durante los ltimos 04 aos.
115
Tal como se detalla a continuacin en los cuadros Nros. 4.45 y 4.46 segn la variacin de precios para ambas alternativas planteadas, tanto a precios privados como a precios sociales.
CUADRO N 4.45: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A NIVEL DE PRECIOS 1) Variable Crtica : Precio de la Tuna (Beneficios) Rubros Alternativa N 01 Alternativa N 02 A A A A P.Sociales P.Privado P.Sociales P.Privado 6043069.03 5559623.51 5453006.92 5016766.36 8632.96 8632.96 7790.01 7790.01 4139828.73 3275641.79 4245753.57 3355113.35 479.54 379.43 545.03 430.69 700.00 644.00 700.00 644.00 31.49% 41.08% 22.14% 33.12%
Beneficio Actualizado Cantidad Actualizada Costos Actualizados Precio Crtico Precio del Proyecto % Variacin Proyecto
CUADRO N 4.46: PRECIOS TUNA

Ao Precio Variacin
2007 2008 2009 2010

P ro m e dio , lt im o s 0 4 a o s
0.63 0.58 0.81 0.78 0.70
0.00% -7.94% 39.66% -3.70% 7.00%
Fuente : OIA - MINAG
Segn el cuadro 4.44, la alternativa 01 muestra mejores indicadores econmicos, en comparacin a la alternativa 02, tanto a precios sociales y a precios privados. La otra variable a sensibilizar son los costos de inversin requeridas para cada alternativa, las variaciones que consideraremos, sern del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente, y con ello volveremos a calcular los indicadores del VAN y el TIR tanto a precios privados como a precios sociales; y mantendremos constantes los beneficios y los costos de produccin de los cultivos.
116
A continuacin, en el cuadro N 4.47, se da a conocer la evaluacin econmica de sensibilidad a precios privados y a precios sociales para ambas alternativas, considerando las variaciones del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente. Podemos mencionar que la alternativa 01, nos resulta rentable para los diferentes escenarios presentados tanto a precios sociales y privados, mientras que la alternativa 02 es rentable a precios sociales, mientras que a precios privados solo soporta hasta un incremento de 5% de variacion en los costos de inversion del Proyecto.
CUADRO N 4.47.- RESUMEN DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD % Variable Variacin

5% Inversin Total del Proyecto 10% 15% 20%
A PRECIOS PRIVADOS Alternativa N 01 Alternativa N 02

VAN TIR B/C
1.37 1.31 1.25 1.14
A PRECIOS SOCIALES Alternativa N 01 Alternativa N 02

B/C VAN TIR B/C VAN
1369405.29 1206432.86 1043460.43 1043460.43
VAN
TIR
TIR
35.49% 31.36% 27.70% 20.90%
B/C
1.40 1.34 1.28 1.17
1552786.65 34.51% 1351895.23 30.34% 1151003.82 26.64% 1151003.82 19.73%
882646.28 24.05% 676652.92 20.51% 470659.56 17.32% 470659.56 11.21%
1.20 1967478.71 47.42% 1.59 1.15 1808321.22 42.38% 1.52 1.10 1649163.74 37.99% 1.45 1.00 1649163.74 30.00% 1.32
FUENTE : Elaborado para el Proyecto.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del Proyecto puede discutirse en cuatro mbitos: organizacional (capacidad organizacional para el desarrollo de la cadena productiva y su articulacin en su entorno), administrativa (capacidad de la Oficina de Gestin de la entidad ejecutora), tcnica (existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades) y financiera (disponibilidad de recursos para sostener los gastos operativos que desarrollar la entidad promotora del Proyecto). En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del Proyecto es que al final del horizonte de ejecucin, despus de 03 aos, se consolidar la cadena productiva de la tuna y se habr desarrollado cada eslabn de la misma. Como resultado se contar con agricultores organizados, con capacidades tecnolgicas para producir eficientemente, con altos niveles de productividad, con un mercado orientado a la agroexportacin y con visin empresarial.
117
Respecto a las actividades de transferencia de tecnologa, el Proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopcin de las nuevas tecnologas por parte de los productores del cultivo de tuna. Diversos estudios han mostrado, adems, que la incorporacin de los productores al mercado de bienes y servicios tecnolgicos los capacita y mejora en su proceso de decisiones de cambio tecnolgico, generando gradualmente un cambio cultural en el sector. Ademas, las diferentes instituciones que apuestan por el Agro, tales como Sierra sur, Sierra exportadora y Senasa, son entidades que nos permiten coadyuvar la sostenibilidad del Proyecto. En este sentido, con el proyecto se pretende generar mayores niveles de ingreso del agricultor (mayor precio estable, mayor volumen producido, mayor valor de la tierra, as como la mayor ocupabilidad en labores agrcolas. Dado que habr mayor incremento de reas del cultivo destinadas al cultivo de la tuna. El nmero de meses en que un trabajador promedio permanece ocupado en labores agrcolas es mayor debido a qu ahora existen mayores reas para ser manejadas. Adicionalmente, en trminos de impacto se incluye los cambios en actitud de los productores (mayor empresarialidad y legalidad) respecto a su acceso al crdito formal, a la legalizacin de sus actividades (uso de comprobantes de pago) y cumplimiento de compromisos de entrega. Los beneficiarios del proyecto asumen el compromiso de la operacin y mantenimiento a travs de las actas de compromiso que se adjuntan, despus de los 03 aos de ejecucin. Finalmente, dar lugar a una mejora de la calidad de vida en trminos subjetivos como es la mejora de la autoestima por contar con otras oportunidades laborales continuas o de generacin de ingresos estables por empleo y rendimientos productivos ciertos, o por participar de un grupo o asociacin que se va consolidando en su actividad comercial completa, ya que todo el circuito del negocio se origina, desde que comienza el proceso productivo dado por el agricultor hasta la transformacin por parte de la empresa agroindustrial.
4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin de un Proyecto de Inversin en el sector agrcola, como en otros sectores, produce impactos ambientales positivos y negativos, que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigacin que sean necesarias. La agricultura nacional ha sufrido un profundo proceso de transformacin que nos ha llevado a exportar a los mercados ms exigentes del mundo. En la actualidad vemos como las demandas por productos de buena
118
calidad sanitaria no son los nicos requisitos que los productores deben cumplir. Se suman a dichos requisitos, la preocupacin por el medio ambiente, la adecuada proteccin de los trabajadores y la inocuidad de los productos. Estos nuevos desafos llevan a que conceptos relacionados con la conservacin de biodiversidad entren en la agenda de temas que el productor moderno debe considerar. Sin embargo, la marginalidad de los productores agrarios y las presiones econmicas los fuerzan a prcticas inadecuadas que daan el medio ambiente. Las prcticas inadecuadas estn causando un empobrecimiento y prdida de los suelos en los ecosistemas frgiles de la regin y ello restar posibilidades de desarrollo futuro a la zona. Del mismo modo el excesivo uso de pesticidas ocasiona distorsiones en el ecosistema, debiendo implementarse tecnologas de manejo integrado de cultivo e incentivar el uso de controladores biolgicos. La entrega de tecnologas que eleven la productividad, que sean sostenibles y ambientalmente seguras deben mitigar los impactos negativos al medio ambiente. En este contexto, las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) constituyen una herramienta fundamental en el sistema de produccin agrcola en el cual se aplican los principios de la seguridad alimentara, el bienestar animal, la proteccin ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, siguiendo normas que promueven la minimizacin del uso de productos agroqumicos. Las BPA se definen como una herramienta que incorpora el manejo integrado de cultivos, sus plagas y el medio ambiente con el fin de desarrollar una agricultura comercial sustentable. La certificacin que garantiza la aplicacin de estas prcticas se ofrece a organizaciones que tengan las siguientes caractersticas: Productor o grupos de productores en general, especialmente aquellos que deseen exportar o estn exportando a la Unin Europea y a los pases donde existen grandes compradores que exigen su cumplimiento. Comercializadoras nacionales u organizaciones dedicadas a la exportacin de productos frescos.
Mediante este sistema de produccin, el agricultor puede garantizar a sus clientes que sus productos fueron cultivados bajo un sistema que sigue los principios de seguridad alimentaria y promueve la proteccin ambiental con criterios de sostenibilidad, la salud y bienestar de los trabajadores.
119
Dentro de este marco, el Proyecto tiene una serie de recomendaciones 1. La Oficina Tcnica de la entidad ejecutora que ser la responsable de conducir este proyecto, deber de tomar todas las previsiones posibles afn de que el proceso de transferencia de tecnologa acerca del manejo integral del cultivo de la tuna, sea de lo ms eficiente en todo los aspectos. 2. Una de las partes importantes dentro del manejo integrado de cultivos es en relacin al tema del control de plagas y enfermedades, para lo cual el proyecto dar nfasis a este tema por ser una de las mayores causantes de las distorsiones del ecosistema, debido al abuso indiscriminado y uso irracional de los pesticidas agrcolas en cuanto a su aplicacin, que vienen ocasionando desequilibrios fuertes en la fauna benfica, reduciendo por el otro lado la capacidad potencial del control biolgico. 3. El proyecto deber de propiciar alternativas no qumicas para el manejo de las plagas en el mbito de accin del Proyecto, el cual debe formar parte de un programa de Manejo Integrado de Plagas 4. (MIP). Adems para estimular a los productores que implementen el MIP, el proyecto deber establecer un reconocimiento que motive el involucramiento de los agricultores en esta forma de control de plagas, y adems en coordinacin con sus contrapartes deber enfatizar en el proceso de capacitacin para el manejo de las plagas las medidas preventivas, donde se priorice las prcticas culturales, los mtodos biolgicos y etolgicos. Es importante que dentro de sus programas de asistencia tcnica promueva la diversificacin productiva, esta medida contribuir a la intensificacin productiva y mejorar los ingresos en forma sostenida. 5. El Proyecto conjuntamente con SENASA deber establecer directivas para que en el mbito de intervencin, no se permitan que se expendan productos extremadamente y altamente peligrosos (etiqueta roja), sin la debida autorizacin o que no se encuentren debidamente registrados. 6. Se deber promover decisiones polticas para generar condiciones en el desarrollo y uso de otras opciones tecnolgicas, como es el caso del uso del control biolgico y otros mtodos alternativos de manera que se puedan orientar los sistemas productivos hacia la sustentabilidad. 7. Dentro de los programas de Capacitacin y transferencia tecnologica, se debe considerar un enfoque preventivo, propiciando la implementacin de un conjunto de prcticas culturales para el manejo de los cultivos, dentro de un programa MIT, de esta manera lograr
120
reducir el uso de plaguicidas, disminuir la frecuencia de uso de plaguicidas y evitando las aplicaciones calendarizadas.
Asimismo, a travs de las actividades de transferencia y extensin se capacitar al agricultor para la adopcin de nuevos procesos de produccin que no daen el ambiente y permitan un uso racional de los recursos naturales disponibles. Concretamente el Proyecto debe enfatizar los siguientes aspectos que tengan un impacto ambiental positivo: Mejoramiento de las prcticas culturales y manejo integral del cultivo mediante la adopcin de las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA). Control Integrado de Plagas y enfermedades mediante la correcta y racional aplicacin de pesticidas, con tendencia a emplear productos de la lnea verde, para no alterar la Fauna benfica, partiendo desde el principio bsico del MIT. Fomentar un mayor empleo del control biolgico. Manejo racional de los elementos fertilizantes sintticos, mediante el establecimiento de un buen Plan de Fertilizacin y Dosificacin a nivel de planta de acuerdo a un exhaustivo y serio anlisis de fertilidad de suelos y con tendencia a emplear progresivamente fertilizantes orgnicos, que permitan reducir gradualmente los fertilizantes sintticos. Practicas adecuadas de fertilizacin y recuperacin de la fertilidad natural del suelo. Reciclaje de nutrientes y Manejo de agricultura orgnica. Manejo y conservacin de suelos para reducir la erosin. Promocin a la reforestacin de las zonas degradadas Recuperacin de conceptos de sostenibilidad del ecosistema, enfocados dentro de la cosmovisin indgena andina. Aplicacin de las tcnicas de reciclaje y eliminacin de envases plsticos de pesticidas y otros materiales empleados durante la campaa agrcola. Dentro de la campaa de la erradicacin de la cochinilla, se deber utilizar productos qumicos, los cuales van a ocasionar distorsiones en el ecosistema (flora y fauna beneficia del suelo y plantas), considerando que la plaga es fuerte en los tunales. Para ello se plantea las siguiente medida de mitigacin de impacto ambiental: La incorporacin de materia organica al suelo, para poder recuperar la flora y fauna benfica eliminada, en las reas intervenidas, para lo cual se presenta el siguiente presupuesto:
121
Mitigacion Impacto Ambiental /ha.

Descripcin Insumos Estiercol Servicios no personales Personal de campo TOTAL S/. Tn hh 0.2 2 150 9.63 30 19.25 19.2549 49.25 Unid. Med Cantidad C.U PARCIAL TOTAL S/. 30.00
El proyecto contempla un total de 255 has. teniendo un presupuesto de 12,560.00 nuevos soles para mitigar el impacto ambiental presentado.
4.11 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin economica Beneficio/Costo; as como las mejores perspectivas de sostenibilidad del Proyecto, la Alternativa N 01, es la que resulta ms viable ya que presenta mejores indicadores econmicos, y por lo tanto ser la alternativa seleccionada, recomendndose su priorizacin y ejecucin. 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacionb para el proyecto se adjunta en el anexo 03 (cronograma de ejcucion del proyecto), se especifica la ruta critica de cda uno de los componentes del proyecto durante su ejecucin. 4.13 ORGANIZACIN Y GESTION La Municipalidad Distrital de San Cristobal, presenta capacidades tcnicas, administrativas y financieras, para poder tener a su cargo la ejecucin del proyecto, asi mismo es funcin de la Municipalidad poder trabajar en favor del desarrollo de su poblacin. La modalidad de ejecucin que se recomienda es por administracin directa, considerando que el periodo de ejecucin del proyecto es de 03 aos, y contempla los servicios de asistencia tcnica personalizada a los beneficiarios del proyecto. La municipalidad cuenta con personal calificado, los equipos necesarios para la ejecucin del presente proyecto.
122
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERVISION
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
COORDINADOR DEL PROYECTO ING. AGRONOMO
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES DE TUNA
TECNICO DE CAMPO 01
TECNICO DE CAMPO 02
TECNICO DE CAMPO 03
TECNICO DE CAMPO 04
TECNICO DE CAMPO 05
TECNICO DE CAMPO 06
123
4.14 MATRZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS Estabilidad de precios de TunaFruta.
FIN
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
Incremento del valor bruto de la produccin de Tuna-Fruta en 30% en 3 aos.
- Estatsticas Agrrias de DIA -DRAM - INEI
Mercado asegurado. Demanda insatisfecha
PROPSITO
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTBAL.
- Se cuenta con 205 Has y se cuenta con un incremento de 50 has. Las cuales al final del proyecto se contara con 255 Has de Tuna con tcnicas modernas de manejo del cultivo. - 423 productores, manejan tcnicamente el cultivo de la tuna. - Productores de Tuna Elevan el rendimiento de 6,172.00 Kg/Ha a 7,406.40 Kg/Ha. de Tuna, meta del Proyecto. - Han recibido asistencia tcnica un total de 423 productores de tuna.
- Informes mensuales personal del proyecto.
del
-Tuna es comercializada a supermercados de la ciudad de Lima. -Condiciones climticas son favorables para el cultivo de la produccin de Tuna-Fruta. -Pisos ecolgicos extraordinarios para la produccin de Tuna-Fruta. -Recursos oportunos econmicos
- Verificacin en campo, fotos, videos y encuesta a productores, cuestionario, fichas, etc. - Estadsticas Agrarias de DIADRAM - Fotos, video del proceso de desarrollo del cultivo Tuna. - Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.
1. ASISTENCIA TECNICA Incremento de 50 tuna hectreas de
-Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologas de produccin.
COMPONENTES
Se han ejecutado 54 eventos de capacitacin entre cursos, talleres y demostraciones prcticas a los productores de tuna, que han beneficiado a 423 agricultores.
- Informe de avance de las actividades programadas. -Se han incrementado los rendimientos por rea instalada como tambin ha mejorado la calidad del producto.
- Se han instalado 04 parcelas demostrativas. 2. CAPACITACION Se han ejecutado agronmicas. 02 giras
- Relacin de participantes en los diferentes eventos de capacitacin
-Informes del desarrollo de los eventos de capacitacin. -Debido a la buena fertilidad de los suelos, buena produccin se ha incrementado el nmero de hectreas de tuna.
- Se ha participado en 02 ferias nacionales para promocionar el producto. - Se ha desarrollado 03 festivales para promocionar el producto de la tuna. - Se ha logrado la certificacin organica del cultivo de la tuna.
- Actas de asociados. - Acuerdos de gestin.
- Informes finales de metas fsicas y financieras del proyecto.
1.1.
ASISTENCIA QUINCENAL
TECNICA
-Realizacin de asistencias tcnicas a 423 productores de tuna. S/. 1524,512.00 Nuevos soles. -Realizacion de 30 eventos de capacitacin en manejo tcnico del cultivo de la tuna, por un monto de S/. 158,146.80 Nuevos soles.
Informes y rendiciones avance del proyecto.
del
- Desembolsos oportunos en la ejecucin del proyecto. Informes de campo otorgado por las organizaciones de productores.
2.1.
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LOS AGRICULTORES.
- Realizacion de 12 eventos de capacitacin en organizacin y liderazgo por un monto de S/. 60,288.00 nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en temas de articulacion comercial, por un monto de S/. 51,594.00 nuevos soles. - Instalacin de 04 parcelas demostrativa. S/. 125,600.00 Nuevos soles. - Realizacin de agronmicas. S/. Nuevos soles. 02 giras 40,000.00
Participacin de los productores de tuna a los diversos eventos programados por el proyecto.
ACCIONES
Libros de actas y listas de asistencias a los diferentes eventos programados Se viene trabajando coordinadamente con los pobladores y autoridades del Distrito de San Cristbal.
2.2. INSTALACION PARCELAS DEMOSTRATIVAS.
DE
Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.
2.3. GIRAS AGRONOMICAS.
- Equipo tcnico cumple con sus funciones y trabaja en post de lograr los objetivos del proyecto. Facturas y boletas de los gastos realizados en las diferentes actividades del proyecto.
2.4. PARTIPACION EN FERIAS NACIONALES Y RUEDA DE NEGOCIOS. 2.5.FESTIVALES PROMOCIONALES.
-participacin en 02 ferias S/. 16,000.00 Nuevos soles. -realizacin de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos soles.
-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecucin de diversas actividades del proyecto.
124
CAPITULO V CONCLUSIONES
1. La priorizacin de la alternativas propuestas en el presente proyecto son las siguientes: Alternativa 1: El costo total de inversin es de S/.2518,243.18 Nuevos soles. Alternativa 2: El costo total de inversin es de S/. 2600,980.12 nuevos soles. Siendo la alternativa 1 la escogida y recomendada en el presente estudio, por presentar mejores beneficios. 2. La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores a precios sociales VAN: 2283981.72 TIR: 53.29 y un B/C: 1.70. resultando estos ms favorables que los de la alternativa 02. 3. Dentro de los componentes a ejecutar durante la ejecucin del proyecto podemos mencionar a los siguientes: Transferencia Tecnolgica Capacitacin 4. Se realizara un ampliacin de frontera agrcola con el cultivo de tuna en 50 Has. Teniendo en cuenta las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo de la tuna, requirindose suelos arenosos, calcreos, sueltos y frtiles, pocos profundos, bien drenados y con pH ligeramente alcalino. 5. El cultivo de la Tuna es muy rentable por sus mltiples beneficios y propiedades: Apertura de fuentes de trabajo. Solucin a la pobreza de la poblacin campesina del Distrito de San Cristbal. Aprovechamiento de zonas ridas y semiridas. Permite una buena formacin y conservacin de suelos. Mejora la alimentacin de la poblacin y ganado. Cura de enfermedades del ser humano. 6. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto han sido calculados con criterios bastante conservadores, no exagerando precios ni costos establecidos en el presente proyecto y adems que se ha omitido el
125
clculo de los beneficios indirectos, producto de la contribucin del proyecto a la dinamizacin econmica de los proveedores de los servicios complementarios, en especial la mano de obra indirecta y los servicios de transporte y post cosecha. 7. Los impactos ambientales resultantes de los procesos productivos son prcticamente inexistentes dado que el proyecto considera un paquete tecnolgico acorde con las demandas de los compradores extranjeros los cuales sancionan drsticamente el uso de agroqumicos nocivos. El proyecto considera la conduccin sobre el sistema de las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) y un sistema de monitoreo y asistencia tcnica permanente. Considerando asi medidas de impacto ambiental debido a las campaas de erradicacin de la cochinilla en los tunales los cuales van a generar distorsiones en el ecosistema. 8. Finalmente, el Proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
es viable desde el punto de vista econmico, tcnico, social y ambiental, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin econmica del proyecto.
REGION MOQUEGUA,
126

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 125

VI. ANEXOS .............................................................................................................. 127

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL

PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO SIN PROYECTO

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO CON PROYECTO

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

Incremento del valor bruto de la produccin de Tuna-Fruta en 30% en 3 aos.

- Estatsticas Agrrias de DRAM - INEI

Estabilidad de precios de TunaFruta. Mercado asegurado. Demanda insatisfecha

- Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.

-Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologas de produccin.

- Informe de avance de actividades programadas.

CAPACITACION SENSIBILIZACION A AGRICULTORES.

Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.

-realizacin de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos soles.

-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecucin de diversas actividades del proyecto.

CAPITULO II II ASPECTOS GENERALES

Localizacion macro del ambito de intervencion

Localizacion micro del ambito de intervencion

Distrito San Cristbal.

TIPOLOGA DE PROYECTO FUNCIN 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE

Baja capacidad economica y adquisitiva de los pobladores de San Cristobal.

CAPITULO III III IDENTIFICACION

ANEXOS San Cristobal , Muylaque, Sijuaya, Calacoa, Bellavista

Superficie Poblacion Hs. beneficiada 205.00 205.00 423 423

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES SOLUCIN AL PROBLEMA POSIBILIDADES: -

Grafico 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO

REDUCCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN

BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

LIMITADO ACCESO A MERCADOS POTENCIALES

BAJOS INGRESOS ECONOMICOS

BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

BAJO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES

DBILIDAD ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES

LIMITADA ARTICULACION CON MERCADOS IMPORTANTES E INADECUADA COMERCIALIZACION DE LA TUNA

LIMITADA TRANSFERENCIA TECNOLGICA

LIMITADA CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DEL CULTIVO

ESCASA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

ESCASA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION

ESCASA PROMOCION COMERCIAL DEL PRODUCTO TUNA

LIMITADA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Baja capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.

Incrementar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.

Grafico 02: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

INCREMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO

AUMENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN

BUEN NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

FACIL ACCESO A MERCADOS POTENCIALES

BUENOS INGRESOS ECONOMICOS

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES

SOLIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES

BUENA VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS

ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLGICA

CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA

ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION

PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL

BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL