Elemento 1

1 RESPONSABILIDAD DE GERENCIA
ENTREVISTADO
PREGUNTA DE LA LISTA DE VERIFICACIN DEL SGI (REQ. ISO 9001/14001) PAUTAS DE AUDITORA
OBSERVACIONES & EVIDENCIA
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
1. La gerencia ejecutiva ha definido y documentado su compromiso '(iste documentaci)n de su compromiso hacia la calidad? con la calidad? (Clusula 4.1.1 de !" #$$1 % 1##4& Proporcione evidencia que confirme el compromiso o falta de compromiso con la calidad de la gerencia ejecutiva. *. !e ha definido una pol+tica de calidad ,ue coincida con las metas !i e(iste una pol+tica para la calidad. Cul institucionales de la compa-+a? es? (Clusula 4.1.1 de !" #$$1 % 1##4& Registre los aspectos especficos que son comunes tanto para las metas institucionales como para la poltica de calidad de la compaa. .. !e ha definido la pol+tica de calidad considerando las necesidades y !u pol+tica de calidad considera las e(pectativas de sus clientes? necesidades y e(pectativas de sus clientes? C)mo? (Clusula 4.1.1 de !" #$$1 % 1##4& Explique especficamente de que forma es relevante la poltica de calidad de la compaa a las necesidades y expectativas de sus clientes.
Gerente General
Gerente General
* C !"#$ %& E'()%*!$(+ # GG Gerente General 01 Gerente ( 0efe & 1entas 03 Gerente ( 0efe & 3ise-o 4 3esarrollo 05 Gerente ( 0efe & 5roducci)n 06C6 Gerente ( 0efe & 6seguramiento de calidad 06 Gerente ( 0efe & 6d,uisiciones 089 Gerente ( 0efe & 8ecursos 9umanos 15 1isita 5lanta
** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le
1/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
4. La gerencia superior defini) y document) su pol+tica am7iental: '(iste una pol+tica am7iental? Cul es? incluyendo los compromisos hacia el mejoramiento continuo y la prevenci)n contra la contaminaci)n? (Clusula 4.*7 de !" 14$$1 % 1##;& Proporcione evidencia que documente el compromiso de la gerencia superior hacia su poltica ambiental establecida. <. La pol+tica am7iental es apropiada para la naturale=a: escala e C)mo se relaciona su pol+tica am7iental con impactos am7ientales de las actividades y productos de la organi=aci)n? la escala e impacto am7iental de las actividades de la empresa? (Clusula 4.*a de !" 14$$1 % 1##;& Revise la poltica ambiental, entreviste al personal y muestre los ejemplos. ;. La pol+tica am7iental formula el compromiso de la compa-+a de La pol+tica am7iental esta7lece el adherirse a la legislaci)n y reglamentos am7ientales y otros compromiso de la empresa de cumplir con re,uerimientos pertinentes? la legislaci)n vigente? (Clusula 4.*c de !" 14$$1 % 1##;& Revise la poltica y los reglamentos y requerimientos apropiados y declare la evidencia.
Gerente General
<
Gerente General
Gerente General
>. La pol+tica am7iental entrega el enfo,ue general para fijar y revisar C)mo se fijan los o7jetivos y las metas los o7jetivos y metas am7ientales? am7ientales de su empresa?
>
2/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
(Clusula 4.*d de !" 14$$1 % 1##;& erifique que el enfoque y el marco se estable!ca en una forma pr"ctica y que sea entendido por la gerencia.. ?. !e distri7uye la pol+tica am7iental efica=mente a todos los niveles de C)mo se difunde la pol+tica am7iental en la organi=aci)n? todos los niveles de la organi=aci)n? (Clusula 4.*e de !" 14$$1 % 1##;& Entreviste una muestra del personal para verificar la toma de conciencia de los temas ambientales y c#mo su trabajo puede tener un impacto en el medio ambiente. #. La pol+tica y o7jetivos de calidad han sido comunicados y C)mo se difunde la pol+tica de calidad en mantenidos en todos los niveles de la organi=aci)n? todos los niveles de la organi=aci)n? (Clusula 4.1.1 de !" #$$1 % 1##4& Entreviste al personal de la compaa y verifique que la poltica y objetivos de la compaa son ambos entendidos y seguidos.
Gerente General
Gerente General
Gerente General
1$. La pol+tica y o7jetivos am7ientales tienen influencia en las actitudes C)mo se comprue7a ,ue la pol+tica y de los empleados hacia el medio am7iente y en la forma en ,ue ellos o7jetivos am7ientales influyen en el reali=an sus tareas? comportamiento de los empleados% en la
1$
3/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
forma en ,ue reali=an sus tareas? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.* de !" 14$$1 % 1##;& Proporcione ejemplos especficos y verifique que cada empleado se siente responsable por los aspectos ambientales de su trabajo. 11. La pol+tica y o7jetivos de calidad tienen influencia en las actitudes C)mo se comprue7a ,ue la pol+tica y de los empleados hacia la calidad y en la forma en ,ue ellos reali=an sus o7jetivos de calidad influyen en el tareas? comportamiento de los empleados y en la forma en ,ue reali=an sus tareas? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.1.1 de !" #$$1 % 1##4& Proporcione ejemplos especficos y verifique que cada empleado se siente responsable por la calidad. 1*. La compa-+a tiene medios efectivos para asegurar ,ue su pol+tica de C)mo se d a conocer la pol+tica am7iental G'!@ A/ 62B '/@6L est disponi7le para el pC7lico? al pC7lico e(terno?'(iste un proceso documentado para proceder a su entrega (Clusula 4.*f de !" 14$$1 % 1##;& frente a una petici)n? $seg%rese que la poltica ambiental no se designe como privada o confidencial y documente qu& proceso se establece para hacer que est& disponible previa solicitud.
Gerente General
11
Gerente General
1*
Gerente General
1.. La pol+tica am7iental es suficientemente clara: de modo ,ue la La pol+tica am7iental es clara y se entiende? puedan entender tanto las partes interesadas internas como las e(ternas? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.*f de !" 14$$1 % 1##;&
1.
4/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
Entreviste a una muestra del personal para verificar si entendi# la poltica ambiental. 14. La pol+tica am7iental se revisa y corrige peri)dicamente para la pol+tica am7iental se revisa reflejar las condiciones cam7iantes: los reglamentos y4o legislaci)n y la per+odicamente? Con ,ue frecuencia?Cul informaci)n? es el criterio para fijar esa frecuencia? (Clusula 4.* de !" 14$$1 % 1##;& Entreviste a la gerencia superior y verifique que existan los registros de una revisi#n apropiada y estable!ca la evidencia. 1<. La compa-+a ha esta7lecido y documentado o7jetivos y metas Los o7jetivos y metas son facti7les? C)mo am7ientales realistas ,ue consideran y ,ue son compati7les con su se fijan? pol+tica am7iental: aspectos e impactos am7ientales: opciones tecnol)gicas: re,uerimientos financieros: operacionales y comerciales y con los enfo,ues de la comunidad? (Clusula 4..... de !" 14$$1 % 1##;& 'dentifique los objetivos y metas, comp"relos con la poltica ambiental y haga comentarios sobre su aplicabilidad y factibilidad.
14
Gerente General
1<
Gerente General
1;. Los o7jetivos y metas incluyen la prevenci)n contra la Los o7jetivos y metas consideran la contaminaci)n y toman en cuenta otras medidas preventivas: cuando es prevenci)n? C)mo? apropiado? (Clusula 4.... de !" 14$$1 % 1##;&
1;
5/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
Revise los objetivos y metas, identificando las medidas preventivas, tales como el entrenamiento para la toma de conciencia ambiental, mantenimiento preventivo, diseo del medio ambiente, etc. 1>. !on espec+ficos los o7jetivos am7ientales y medi7les las metas: en Los o7jetivos y metas son medi7les? donde sea aplica7le? '(pli,ue c)mo. (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.... de !" 14$$1 % 1##;& Eval%e la claridad, efectividad y cuantificaci#n de los objetivos y metas.. 1?. !on peri)dicamente revisados y corregidos los o7jetivos y metas C)mo se revisan el avance y cumplimiento am7ientales? de los o7jetivos y metas am7ientales? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4..... de !" 14$$1 % 1##;& 'dentifique c#mo se investig# el progreso hacia los objetivos y metas y cu"ndo estos fueron revisados y(o corregidos la %ltima ve!.
1>
Gerente General
1?
Gerente General
1#. La compa-+a mantiene un programa o7jetivos4metas am7ientales? (Clusula 4...4 de !" 14$$1 % 1##;&
para alcan=ar todos sus Cul es el programa para alcan=ar los o7jetivos y las metas am7ientales?
1#
Revise el programa ambiental para ver sus prioridades especficas,

* C !"#$ %& E'()%*!$(+ # GG Gerente General 01 Gerente ( 0efe & 1entas 03 Gerente ( 0efe & 3ise-o 4 3esarrollo 05 Gerente ( 0efe & 5roducci)n 06C6 Gerente ( 0efe & 6seguramiento de calidad 06 Gerente ( 0efe & 6d,uisiciones 089 Gerente ( 0efe & 8ecursos 9umanos 15 1isita 5lanta ** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le
6/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
programas, recursos designados, procesos, entrenamiento, medici#n, responsabilidades y supervisi#n de la gerencia para cada objetivo y meta *$. 9ay evidencia alguna ,ue el programa ha sido apropiada y 9ay cam7ios en los programas c)mo peri)dicamente modificado en vista de los cam7ios a los o7jetivos y resultado de las revisiones? 3)nde estn los metas am7ientales? registros de los cam7ios? (Clusula 4...4 de !" 14$$1 % 1##;& )usque los cambios apropiados para el programa como producto de las revisiones de los objetivos y metas y(o aseg%rese que el procedimiento de planificaci#n ambiental contempla dichos cambios. *1. 9ay evidencia ,ue el programa se ha modificado apropiadamente 5or,uD se cam7ian los programas? 2uestre para incluir nuevos desarrollos: proyectos y4o operaciones y cam7ios en un ejemplo la legislaci)n o reglamentos relevantes? (Clusula 4...4. de !" 14$$1 % 1##;& Revise el programa identificando cuando se efect%o la %ltima correcci#n o revisi#n y entreviste al personal clave de mar*eting, de diseo, de ingeniera y de gerencia para determinar la conformidad.
*$
Gerente General
*1
Gerente General
**. 'l programa am7iental est apoyado por la gerencia y desplegado C)mo se asegura el despliegue de un efica=mente a y lo entiende toda la organi=aci)n? programa am7iental? Cul es el programa actual? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4...4 de !" 14$$1 % 1##;& C)mo se ha esta7lecido ese programa? Entreviste a una muestra de personal clave para evaluar su toma de
**
7/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
conciencia y roles para alcan!ar los objetivos y metas ambientales. *.. 'stn definidas y documentadas e(pl+citamente en el 2anual de C)mo se definen y se documentan las !G : procedimientos y4o instrucciones de tra7ajo de la compa-+a la responsa7ilidades de la gesti)n para la responsa7ilidad: autoridad e interrelaci)n de todo el personal ,ue calidad? administra: lleva a ca7o y verifica tra7ajos ,ue afectan la calidad ? (Clusula 4.1.*.1. de !" #$$1 % 1##4& Exponga la evidencia .y revise que tambi&n se entrega en el manual una declaraci#n de +responsabilidad y autoridad, para el nivel superior de gerentes. *4. !e definen: documentan y comunican los roles: responsa7ilidades y C)mo se definen y se documentan las autoridades para el sistema de gesti)n a todo el personal apropiado? responsa7ilidades de la gesti)n am7iental? (Clusula 4.4.1 de !" 14$$1 % 1##;& Revise la documentaci#n y entreviste al personal clave para evaluar su entendimiento sobre sus roles en el -istema de .esti#n.
*.
Gerente General
*4
Gerente General
*<. 'n los casos en donde los gerentes han delegado la autoridad para la La delegaci)n de responsa7ilidades se hace implementaci)n de las funciones del !G dentro de sus departamentos: en forma documentada? dicha delegaci)n ha sido definida y documentada formalmente? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.1.*.1 de !" #$$1 % 1##4& Revise los procedimientos del -.' y entreviste al personal para
*<
8/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
Gerente General
verificar la toma de conciencia de estos temas. *;. 'l personal ,ue tiene la responsa7ilidad de las actividades de 'l personal de verificaci)n tiene autoridad y verificaci)n entiende su autoridad y li7ertad para controlar la calidad? li7ertad para controlar la calidad? 2edianteE % La emisi)n de 6cciones Correctivas (Clusula 4.1.*.1 de !" #$$1 % 1##4& % Control de /o Conformidades % 3ar soluci)n a los pro7lemas Entreviste una muestra de personal de verificaci#n abordando los % 1erificaci)n de la implementaci)n de las cinco tems /a0e1 expuestos bajo la cl"usula 2.3.4.3 de la 5orma '-6 soluciones 788303772. *>. !e han definido y proporcionado los recursos para la gesti)n: '(isten recursos para el control de calidad y desempe-o del tra7ajo y actividades de verificaci)n: incluyendo las las auditor+as internasy personal capacitado? auditor+as internas del !G ? (Clusula 4.1.*.* de !" #$$1 % 1##4& Entreviste al personal de la compaa y declare los resultados..
*;
*>
Gerente General
*?. La gerencia superior ha proporcionado los recursos suficientes para '(isten recursos asignados al programa de implementar y controlar la Gesti)n 6m7iental? gesti)n am7iental: o7jetivos y metas? (Clusula 4.4.1 de !" 14$$1 % 1##;& Entreviste al personal clave, incluyendo al personal de recursos humanos, ingeniera y de finan!as, para evaluar su competencia y capacidad en abordar los objetivos y metas ambientales. *#. 'l personal de verificaci)n est calificado a travDs de la educaci)n: 'l personal de CC est calificado? Cul es
*?
Gerente General
*#
9/17
ENTREVISTADO
PREGUNTA DE LA LISTA DE VERIFICACIN DEL SGI (REQ. ISO 9001/14001) PAUTAS DE AUDITORA entrenamiento o e(periencia? (Clusula 4.1.*.* de !" #$$1 % 1##4&
ESTADO **
ORDEN
su capacitaci)n?
Gerente General
Entreviste al personal de la compaa y verifique los registros de entrenamiento. .$. La gerencia superior ha nominado un 8epresentante de Gerencia '(iste un representante de gerencia para la espec+fico para la Gesti)n 6m7iental? gesti)n am7iental? FuiDn es? Cul es su autoridad y competencia? (Clusula 4.4.1 de !" 14$$1 % 1##;& 'dentifique al Representante de .erencia y aseg%rese que este individuo tenga la suficiente autoridad, competencia y recursos para implementar y mantener efica!mente la .esti#n $mbiental de acuerdo a la '-6 32883.
.$
Gerente General
.1. 'l representante de gerencia asignado tiene la suficiente autoridad y 'l representante de gerencia tiene nivel responsa7ilidad para asegurar ,ue se implementen y mantengan ejecutivo? adecuadamente los re,uerimientos del !istema de Gesti)n ntegrado? (Clusula 4.1.*.. de !" #$$1 % 1##4 G Clusula 4.4.1 de !" 14$$1 % 1##;& erifique que el Representante de .erencia tenga responsabilidades a nivel ejecutivo /verifique el organigrama1 y formule ejemplos especficos como evidencia.
.1
10/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
.*. 'l 8epresentante de Gerencia ha definido los roles: 'l representante de gerencia tiene un responsa7ilidades y autoridad para informar so7re el desempe-o del procedimiento documentado para coordinar la !istema de Gesti)n ntegrado a la gerencia superior para su revisi)n y 8evisi)n de gerencia del ! G? mejoramiento continuo? (Clusula 4.1*.. de !" #$$1 % 1##4 G Clusula 4.4.1 de !" 14$$1 % 1##;& Revise la documentaci#n y entreviste al Representante de .erencia para evaluar si &l(ella entienden sus responsabilidades. ... La gesti)n am7iental se ha integrado e(itosamente en el negocio como untodo? (2edida de efectividad para la clusula 4.4.1 de !" 14$$1 H 1##;& Entreviste al personal clave para evaluar c#mo se resuelven los conflictos entre los objetivos ambientales y comerciales, y eval%e si la gesti#n es o no +un ejercicio acad&mico,.
.*
Gerente General
Gerente General
.4. 'l personal de la gerencia ejecutiva ha participado activa y FuiDnes participan en la directamente en el proceso de revisi)n de gerencia del !istema de Gesti)n Gerencia del ! G? ntegrado? 2uestre la evidencia (Clusula 4.1.. de !" #$$1 % 1##4 G Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;&
revisi)n de
.4
Gerente General
Revise los registros para identificar los participantes en las revisiones de gerencia y estable!ca la evidencia. .<. @odo el personal de gerencia entiende el prop)sito y valor de la Cada gerente sa7e ,ue tiene ,ue revisar su
.<
11/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
revisi)n de gerencia como se defini) en el P)#,% !-!%'(# % R%*!$!' rea per+odicamente: y ,ue esa revisi)n se % G%)%',!+. PSG 01.4? llama revisi)n de gerencia? @iene el procedimiento documentado para esa (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.1.. de !" #$$1 % 1##4 G revisi)n? Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Entreviste al personal de gerencia para evaluar su entendimiento de y compromiso hacia el alcance, prop#sito y resultados deseados de las revisiones de gerencia.
Gerente General
.;. @odos los gerentes ,ue participan en la revisi)n de gerencia tienen 3e ,ue informaci)n disponen los gerentes registros suficientes: datos y otra informaci)n para llevar a ca7o la para la revisi)n de gerencia? revisi)n en forma efica=? (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.1.. de !" #$$1 % 1##4 G Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Entreviste al personal para verificar que en las revisiones de gerencia est"n disponibles y se consideran los resultados de las auditoras, los datos apropiados indicadores del desempeo, las quejas(dudas
.;
12/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
externas y del cliente y los antecedentes sobre acciones correctivas. .>. '(isten los registros para las revisiones de gerencia en d)nde se '(isten registros de las revisiones de formula claramente c)mo se llev) a ca7o la revisi)n: ,uiDn particip): ,uD gerencia? factores se consideraron: a ,uD conclusiones se lleg) y ,uD acciones se llevaron a ca7o? (Clusula 4.1.. de !" #$$1 % 1##4 G Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Revise los registros de la %ltima revisi#n de gerencia
.>
Gerente General
.?. La gerencia superior de la compa-+a revisa peri)dicamente la Con ,uD periodicidad se reali=an las totalidad del sistema de gesti)n integrado para asegurarse de su continua: revisiones de gerencia? Cul es su adecuaci)n y efectividad? programa? (Clusula 4.1.. de !" #$$1 % 1##4 G Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& erifique que las revisiones de gerencia aborden lo siguiente9 3. Revisiones de los objetivos, metas y desempeo ambientales, 4. :alla!gos de las auditoras del -.',
.?
13/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
;. <na evaluaci#n de la efectividad del -.', 2. <na evaluaci#n de la adaptabilidad continua del -.' considerando la legislaci#n cambiante y otros requerimientos, cambios en los productos o actividades, avances cientficos = tecnol#gicos, etc. .#. Las revisiones de gerencia se llevan a ca7o a intervalos definidos Con ,uD criterio se han determinado los apropiados? intervalos para las revisiones de gerencia? (Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Eval%e lo apropiado de los intervalos definidos considerando lo siguiente9 3. El grado en que se encuentra el -.' con relaci#n a su desarrollo e implementaci#n. 4. >a importancia de los aspectos e impactos ambientales potenciales o reales.
.#
Gerente General
4$. La revisi)n de gerencia a7orda la posi7le necesidad de hacer cam7ios a las pol+ticas: o7jetivos y otros elementos del !G en vista de los resultados de las auditor+as del !G : circunstancias cam7iantes y el compromiso con mejoramiento continuo? (Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;&
La revisi)n de gerencia evalCa la valide= de la pol+tica : o7jetivos y metas am7ientales frente a resultados de las auditor+as del !G : circunstancias cam7iantes y el compromiso con mejoramiento continuo? C)mo se hace esa revisi)n?
4$
Gerente General
Revise los registros de la %ltima revisi#n de gerencia, buscando estos temas en la agenda y el inicio, t&rmino y seguimiento de la acci#n correctiva correspondiente. 41. Las revisiones de gerencia incluyen una investigaci)n so7re el grado La revisi)n de gerencia contempla la
41
14/17
ENTREVISTADO
PREGUNTA DE LA LISTA DE VERIFICACIN DEL SGI (REQ. ISO 9001/14001) PAUTAS DE AUDITORA alcan=ado en el cumplimiento de los o7jetivos y metas am7ientales?
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
(Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Revise los registros de la %ltima revisi#n de gerencia, buscando estos temas en la agenda y el inicio, t&rmino y seguimiento de la acci#n correctiva correspondiente.. 4*. Las revisiones de gerencia incluyen una investigaci)n so7re los 'n la revisi)n de gerencia se incluyen los pro7lemas comunicados por los empleados y pC7lico e(terno? pro7lemas comunicados por los empleados y el pC7lico e(terno? (Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Revise los registros de la %ltima revisi#n de gerencia, buscando estos temas en la agenda y el inicio, t&rmino y seguimiento de la acci#n correctiva correspondiente.
revisi)n de la efectividad del ! G en el cumplimiento de los o7jetivos y metas am7ientales?
4*
Gerente General
4.. '(isten acciones correctivas generadas e implementadas como Cules son las 6C generadas por las resultado de la 8evisi)n de Gerencia? revisiones de gerencia? '(isten registros? (Clusula 4.; de !" 14$$1 % 1##;& Entreviste al personal de gerencia clave y revise los registros de la Revisi#n de .erencia y las acciones correctivas resultantes. 44. La compa-+a mantiene un procedimiento para reci7ir: responder y C)mo se tratan los pro7lemas am7ientales documentar los pfro7lemas comunicados por partes e(ternas? denunciados por partes e(ternas? '(iste un procedimiento documentado para este (Clusula 4.4.. de !" 14$$1 % 1##;& proceso?
4.
Gerente General
44
15/17
ENTREVISTADO
ESTADO **
ORDEN
Gerente General
?ormule como se abordar"n los problemas de las partes externas relacionados con los aspectos ambientales y el -.'. 4<. La compa-+a ha considerado procesos para la comunicaci)n con C)mo se reali=an las comunicaciones partes e(ternas? La compa-+a ha registrado est decisi)n? e(ternas relacionadas con pro7lemas am7ientales? (Clusula 4.4.. de !" 14$$1 % 1##;& $seg%rese que existe el procedimiento para cumplir con este requerimiento y revise los registros sobre las decisiones relacionadas. 4;. 'l procedimiento para la comunicaci)n e(terna a7orda las 'l procedimiento para las comunicaciones comunicaciones necesarias con las autoridades pC7licas so7re la e(ternas esta7lece la necesidad de planificaci)n ante una emergencia y otros pro7lemas pertinentes? comunicarse con autoridades y servicios pC7licos con el prop)sito de planificar las (2edida de 'fectividad para la Clusula 4.4.. de !" 14$$1 % 1##;& actividades ,ue sean re,ueridas de reali=ar en situaciones de emergencias? Revise el /los1 procedimiento/s1 y(o entreviste al personal de gerencia superior. Estable!ca la evidencia. 4>. La compa-+a mantiene un procedimiento para la comunicaci)n '(iste un procedimiento documentado para interna en toda la organi=aci)n? las comunicaciones internas relacionadas con E (Clusula 4.4.. de !" 14$$1 % 1##;& % 8ecepci)n y repuesta a las in,uietudes de erifique que el procedimiento aborde lo siguiente9 los empleados. 3. Recepci#n y respuesta a las inquietudes de los empleados, % 5roducir la toma de conciencia so7re las 4. Producir la toma de conciencia sobre las polticas, objetivos, metas pol+ticas: o7jetivos: metas y programas y programas ambientales, am7ientales. ;. @omunicaci#n de los resultados de las auditoras y de las revisiones % Comunicaci)n de los resultados de las de gerencia auditor+as y de las revisiones de gerencia
4<
Gerente General
4;
Gerente General
4>
16/17

Elemento 1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Elemento 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1 RESPONSABILIDAD DE GERENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

Revise el programa ambiental para ver sus prioridades especficas,

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

revisi)n de la efectividad del ! G en el cumplimiento de los o7jetivos y metas am7ientales?

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

OBSERVACIONES & EVIDENCIA

** C !"#$ %& E$(+ # $ /o Conformidad 1 "portunidad para 2ejoramiento Conformidad /6 /o 6plica7le

También podría gustarte