Resumen Ejecutivo Version - 1

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:
AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO

ALIARDO SORIA PREZ DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
ABRIL DEL 2010
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO ALIARDO SORIA PREZ PUCALLPA
NDICE I. RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO BENEFICIOS DEL PROYECTO RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTIN PLAN DE IMPLEMENTACIN FINANCIAMIENTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO
GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios
A.
NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO ALIARDO SORIA PREZ DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI.
Ubicacin
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

Brindar Adecuadas Condiciones de Atencin a la Poblacin en Prcticas Deportivas y Recreativas en el Estadio Aliardo Soria Prez - Regin Ucayali.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

El balance oferta demanda del proyecto se determina por cada uno de los servicios que brinda el proyecto. En ese sentido se presenta los siguientes aspectos: 1. Dficit del Servicio de Asistencias al Estadio.
El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio de asistencias al estadio (cuya unidad de medida N de espectadores de asistencia al Estadio), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es cero. Cuadro N 3.3.1: Dficit de Demanda del Servicio de Asistencia al Estadio
Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dda /Semana Asist. Al Estadio
6.328 7.270 8.249 9.266 10.322 11.420 12.560 13.743 14.970 16.244 17.565
Oferta Optima del Servicio N de Espect.
Balance Oferta Demanda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.328 7.270 8.249 9.266 10.322 11.420 12.560 13.743 14.970 16.244 17.565
Demanda Efectiva del Servicio de Asistencia al Estadio (N de Espect.)

20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2008 2010 2012 2014 Aos
Demanda Oferta Optimizada
N de Espect.
2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 7,270 espectadores, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 17,565 espectadores. Tenindose un incremento de asistencia de 10,295 espectadores en los diez aos. 2. Dficit del Servicio por Prcticas de Tenis El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio de prcticas de Tenis (unidad de medida N de deportistas que demanda prcticas de tenis), nos
demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es cero.
Cuadro N 3.3.2: Dficit de Demanda por prcticas del Tenis

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N de Dep. Demandan Prac. De Tenis 1.747 1.784 1.822 1.861 1.900 1.941 1.982 2.024 2.067 2.111 2.156 Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balance Oferta Demanda 1.747 1.784 1.822 1.861 1.900 1.941 1.982 2.024 2.067 2.111 2.156
Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Tenis (N de Deport.)

2.500
N de Espect.
2.000 1.500 1.000 500 0 2008 2010 2012 2014 Aos

2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 24,947 personas que demandan las prcticas del tenis, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 30,158 deportistas. Tenindose un incremento de 5,211 deportistas en los diez aos. 3. Dficit de Servicio por Prcticas de Atletismo.
El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio de prcticas de atletismo (unidad de medida N de deportistas que demanda prcticas de atletismo), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es doce.
Cuadro N 3.3.3: Dficit de Demanda por prcticas del Atletismo

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dda Total de Atletas

106 116 119 121 124 127 129 132 135 138 141
Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas)
Balance Oferta Demanda 94 104 107 109 112 115 117 120 123 126 129
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Atletismo (N de Atletas)

160
N de Espect.
140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Aos
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 104 personas que demandan las prcticas del atletismo, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 129 deportistas. Tenindose un incremento de 25 deportistas en los diez aos. 4. Dficit del Servicio por Prcticas de Karate
El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio por prcticas de karate (unidad de medida N de deportistas que demanda prcticas de karate), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es veinte.
Cuadro N 3.3.4: Dficit de Demanda por prcticas del Karate

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dda Total de N Pob. / Karate

72 89 93 98 104 109 115 122 128 135 142
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Demanda Efectiva del Servicio Practicas de KARATE (N de Deportistas)

160
N de Espect.
140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2010 2012 2014 Aos

2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 69 personas que demandan las prcticas del karate, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 122 deportistas. Tenindose un incremento de 53 deportistas en los diez aos. 5. Dficit del Servicio por Prcticas de Ftbol.
El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio por prcticas de ftbol (unidad de medida N de deportistas que demanda prcticas de ftbol), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es 768 deportistas.
Cuadro N 3.3.5: Dficit de Demanda por prcticas del Ftbol

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dda Total de N Pob. / Futbol

5451 5547 5642 5735 5827 5917 6006 6094 6180 6265 6349
Balance Oferta Demanda 4.683 4.779 4.874 4.967 5.059 5.149 5.238 5.326 5.412 5.497 5.581
768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Futbol (N de Deportistas)

7000
N de Espect.
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008 2010 2012 2014 Aos
2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 4,779 personas que demandan las prcticas del ftbol, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 5581 deportistas. Tenindose un incremento de 802 deportistas en los diez aos.
6. Dficit del Servicio por Prcticas de Frontn. El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio por prcticas de frontn (unidad de medida N de deportistas que demanda prcticas de frontn), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es 4 deportistas.
Cuadro N 3.3.6: Dficit de Demanda por prcticas del Frontn

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dda Total de N Pob. / Fronton

142 147 152 157 162 168 173 179 185 191 197
Balance Oferta Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 143 148 153 158 164 169 175 181 187 193
Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Fronton (N de Deportistas)

250
N de Espect.
200 150 100 50
0
2008 2010 2012 2014 Aos
2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 143 personas que demandan las prcticas del frontn, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 193 deportistas. Tenindose un incremento de 50 deportistas en los diez aos.
7. Dficit del Servicio por Prcticas de Ftbol Seis El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio por prcticas de ftbol seis (tiene su unidad de medida N de deportistas que demanda prcticas de ftbol seis), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es cero.
Cuadro N 3.3.7: Dficit de Demanda por prcticas del Ftbol Seis

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dda Total de N Pob. / Futbol Seis

117 123 128 134 140 147 153 160 167 174 182
Balance Oferta Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 123 128 134 140 147 153 160 167 174 182
Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Futbol Seis (N de Deportistas)

200
N de Espect.
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2010 2012 2014 Aos
2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 123 personas que demandan las prcticas del ftbol seis, llegando al dcimo ao del
proyecto el dficit de demanda a 182 deportistas. Tenindose un incremento de 59 deportistas en los diez aos. 8. Dficit de Servicio de Estacionamiento. El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio por estacionamiento (tiene su unidad de medida en m2 de rea disponible para parqueo de vehculos), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es cero.
Cuadro N 3.3.8: Dficit de Demanda por Estacionamiento

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DDA DE P A R Q UE O N D E UN D E N M 2
Oferta Total de Servicio (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance Oferta Demanda

384 393 402 409 416 423 432 439 446 455 462
384 393 402 409 416 423 432 439 446 455 462
Demanda Efectiva del Servicio Estacionamiento (M2)

500
N de Espect.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2010 2012 2014 Aos
2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 393 unidades de vehculos, que demandan un parqueo vehicular, llegando al dcimo ao
del proyecto el dficit de demanda a 462 m2. Tenindose un incremento de 99 m2. 9. Dficit de Servicio de Seguridad Fsica y de Proteccin. El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio por seguridad y proteccin (tiene su unidad de medida en ml de cerco perimtrico), nos demuestra que existe un exceso de demanda desde el inicio del proyecto mantenindose en el horizonte del Py. Dado que la oferta optimizada es cero ml.
Cuadro N 3.3.9: Dficit de Demanda por Seguridad

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DDA DE C E R C O ( m l)
Oferta Optim a de Servicio (m l)
720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el inicio del proyecto se tiene un exceso de demanda de 700 ml de cerco perimtrico, que demandan un la seguridad y proteccin, llegando al dcimo ao del proyecto el dficit de demanda a 720 ml. Tenindose un incremento de 0 ml. 10. Dficit de Servicio de Ambientes Administrativos. El anlisis de Balance Oferta-Demanda, del servicio de ambientes administrativos (tiene su unidad de medida en N de ambientes), el balance nos demuestra que existe un dficit de demanda por la prestacin de dichos servicios en el horizonte del proyecto.
Cuadro N 3.3.10: Dficit de Demanda por Servicios de Ambientes Administrativos.

Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DDA DE AMB. ADM. OFERTA OPT. (N DE (N DE AMB) AMB)
Balance Oferta Demanda (N de Amb)

2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Efectiva del Servicio Ambientes Admnistrativos (N de Amb)
N de Espect.
7 6 5 4 3 2 1 0 2008 2010 2012 2014 Aos

2016
2018
2020
En el inicio del proyecto se tiene un dficit de demanda de 7 ambientes administrativos la cual se mantiene a lo largo del horizonte del proyecto.
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

DESCRIPCIN DEL PROYECTO El proyecto comprende la remodelacin y ampliacin integral del estadio; as como de toda el rea libre circundante dentro del permetro del terreno, propiedad del IPD. El objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad de espectadores del estadio, as como el acondicionamiento de nuevos espacios destinados para las diferentes disciplinas deportivas que han sido requeridos para ser incluidos en el planteamiento de este nuevo proyecto.
Obras Provisionales
Comprende primero con la movilizacin, desmovilizacin de equipos y herramientas en la obra, la instalacin de un cerco provisional de hule con madera como cerco provisional, la instalacin de un almacn, oficina y caseta de guardiana, trabajos de demolicin de edificaciones existentes, demolicin y deshabilitado del tanque elevado existente, desmontajes de (cerco de malla olmpica exterior al estadio, postes de reflectores existentes, cobertura existente de tribunas occidente y oriente, tijerales de tribunas occidente y oriente), demolicin de bases de postes de reflectores existentes, trabajos de eliminacin y desbroce manual de malezas, eliminacin de material de demoliciones, y la instalacin de cartel de obra tipo gigantografia. Donde se construir la nueva infraestructura proyectada, para este tipo de trabajos se han tomado las medidas de seguridad adecuada en el caso de demoliciones. Ampliacin Y Remodelacin: 1ER Nivel Tribuna Norte - 1er Nivel Tribuna Sur - 1er Nivel Tribuna Occidente - Nivel Tribuna Oriente Comprende la ampliacin y remodelacin del: 1ER Nivel Tribuna Norte - 1er Nivel Tribuna Sur - 1er Nivel Tribuna Occidente - Nivel Tribuna Oriente, realizando trabajos preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de zanjas con maquinaria, corte de terreno natural con e=0.20, rellenos compactados con material propio y material de prstamo mejorado, y los trabajos de eliminacin de de material excedente con equipo. Comprendiendo la construccin con concreto simple fc=100kg/cm2 con e=0.10, e=0.05, concreto en cimientos corridos fc=175kg/cm2 con falso piso e=4; adems contemplara la construccin en concreto armado fc=210kg/cm2 en (zapatas, vigas, vigas de cimentacin, columnas, escaleras); trabajos en muros y tabiques de albailera
con ladrillo ikaro de 18 huecos, con revoques enlucidos y molduras; construccin de pisos, contrapisos de 48mm, con piso cermico antideslizante 0.33x0.33 mts, y piso en microcemento pulido con zocalos y contrazocalos de maylica de 0.20x0.30 mts, y contrazocalo de microcemento pulido c/mortero 1:5 de 2cmx20cm; con instalacin de carpintera de madera que comprende la colocacin de puertas apaneladas de madera cedro y box de bao con mdf y perfil metlico; la instalacin de carpintera metlica comprende la colocacin de baranda metlica en escalera interior; la colocacin de vidrios, cristales, cerrajera con bisagras aluminizadas y cerradura en oficinas y baos; adems de nuevas instalaciones sanitarias, aparatos y accesorios sanitarios para los servicios higinicos, como zcalos de maylica y otros segn diseo. Ampliacin Y Remodelacin: 2do Nivel Tribuna Norte - 2do Nivel Tribuna Sur - 2do Nivel Tribuna Occidente - 2do Nivel Tribuna Oriente Comprende la ampliacin y remodelacin del: 2do Nivel Tribuna Norte - 2do Nivel Tribuna Sur - 2do Nivel Tribuna Occidente - 2do Nivel Tribuna Oriente, realizando la construccin en concreto armado fc=210kg/cm2 en (columnas, vigas, losa aligerada y escaleras); trabajos en muros y tabiques de albailera con ladrillo ikaro de 18 huecos, con revoques enlucidos y moduras; construccin de pisos, contrapisos de 48mm, con piso cermico antideslizante 0.33x0.33 mts, y piso en microcemento pulido con zocalos y contrazocalos de maylica de 0.20x0.30 mts, y contrazocalo de microcemento pulido c/mortero 1:5 de 2cmx20cm; con instalacin de carpintera de madera que comprende la colocacin de puertas apaneladas de madera cedro y box de bao con mdf y perfil metlico; la instalacin de carpintera metlica comprende la colocacin de baranda metlica en escalera interior; la colocacin de vidrios, cristales, cerrajera con bisagras aluminizadas y cerradura en oficinas y baos; adems de nuevas instalaciones sanitarias, aparatos y accesorios sanitarios para los servicios higinicos, como zcalos de maylica y otros segn diseo. Graderas: Tribuna Norte - Tribuna Sur - Tribuna Occidente - Tribuna Oriente Comprende la construccin de Graderas en: Tribuna Norte - Tribuna Sur Tribuna Occidente - Tribuna Oriente, realizando la construccin en concreto armado fc=210kg/cm2 en (graderas, muros parapeto y columnas), con encofrado y desencofrado en (graderas, muros parapeto y columnas), con acero refuerzo fy= 4,200 kg/cm2 en (graderas, muros parapeto y columnas);
con revoques enlucidos y moduras de tarrajeo de fondo de graderas, revestimiento de mortero en gradas y graderas, tarrajeo de muros de parapeto y columnas de gradera, con vestidura de derrames e=15cm en parapeto; piso frotachado en corredores, la instalacin de estructura y carpintera metlica comprende la colocacin de tijeral metlico tipo I, baranda y pasamano de tubo de 2 c/parantes, la cobertura liviana ser de tipo laminit 27 y adems la colocacin c/pintura esmalte al tijeral metlico tipo I.
Ampliacin Y Remodelacin 3er Nivel Tribuna Oriente
Comprende la ampliacin y remodelacin del: 3er Nivel Tribuna Oriente, realizando la construccin en concreto armado fc=210kg/cm2 en (columnas, vigas, losa de soporte en placas para superestructura y escaleras); trabajos en muros y tabiques de albailera con ladrillo ikaro de 18 huecos, con revoques enlucidos y moduras; construccin de pisos, contrapisos de 48mm, con piso cermico antideslizante 0.33x0.33 mts, y piso en microcemento pulido con zocalos y contrazocalos de maylica de 0.20x0.30 mts, y contrazocalo de microcemento pulido c/mortero 1:5 de 2cmx20cm; con instalacin de carpintera de madera que comprende la colocacin de puertas apaneladas de madera cedro y box de bao con mdf y perfil metlico; la instalacin de carpintera metlica comprende la colocacin de baranda metlica en escalera interior, puerta metlica, hall escaleras i/accesorios ; la colocacin de vidrios, cristales en ventanas altas con marcos de aluminio anodizado c/cristal templex, cerrajera con bisagras aluminizadas y cerradura en oficinas y baos; adems de nuevas instalaciones sanitarias, aparatos y accesorios sanitarios para los servicios higinicos, como zcalos de maylica y otros segn diseo.
Cerco Perimtrico
Demolicin del cerco perimtrico existente de 504 ml, y construccin de un nuevo cerco perimtrico metlico prefabricado (720 ML), con bases de concreto simple con un solado fc=100kg/cm2 e=0.10mts, como mejoramiento de terreno y con sobrecimientos de concreto armado fc=210kg/cm2 y acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, en donde ir apoyado las rejas metlicas prefabricadas. Se est incluyendo en este presupuesto los ingresos principales al estadio; por lo que se incluye las columnas y vigas a porticadas con sus losas, todos de concreto armado fc=210 kg/cm2 y acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Tambin se tiene los trabajos de revoques enlucidos y molduras con tarrajeo en sobrecimientos, columnas, vigas y losas, tanto interior como exterior, y la
colocacin de cerco metlico prefabricado tipo cerco pronto c/puerta metlica prefabricada incluida chapas y bisagras. Veredas Interiores
Comprende la construccin de veredas interiores, realizando trabajos preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de zanjas con maquinaria, corte de terreno natural con e=0.15, rellenos compactados con material propio y material de prstamo mejorado, trabajos de eliminacin de de material excedente con equipo y nivelacin y apisonado manual. Comprendiendo la construccin con obras concreto simple con sardineles de concreto fc=175kg/cm2; adems de obras de concreto armado con sardineles armados fc=210kg/cm2 en (sardineles y gradas) con acero refuerzo fy=4200kg/cm2 en (sardineles y gradas); con revoques enlucidos y molduras en tarrajeo pulido en sardineles; construccin de pisos con relleno compactado c/hormign fino e=0.10mts(c/plancha compactadora), base de falso piso e=3, mezcla 1:8 cemento hormign, piso de adoqun de concreto relleno de juntas c/arena y la limpieza final de piso adoquinado.
Construccin De Losa Multiuso 1 - Con Angar Y Graderas
Comprende la construccin de Losa Multiuso 1 - Con Angar Y Graderas, realizando trabajos preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de zanjas con maquinaria, corte de terreno manual, rellenos compactados con material propio y material de prstamo mejorado 80% H-20% T.R, nivelacin y apisonado manual, y los trabajos de eliminacin de de material excedente con equipo; comprende la construccin de una losa deportiva de 770 m2 con las medidas reglamentarias para una losa, est ser de concreto armado fc=175kg/cm2 en losa con frotachado de espesor de 4, adems llevar arcos para fulbito y aros para cancha de bsquet y postes para vley con malla, con su respectiva demarcacin. Adems comprende la construccin de tribunas de concreto simple a los costados de la losa deportiva fc=100kg/cm2 en cimiento corrido C:H (1:10), obras de concreto armado en vigas de conexin con fc=210kg/cm2, fy=4200kg/cm2, y muro de concreto fc=175kg/cm2,
fy=4200kg/cm2, revoques enlucidos y molduras con tarrajeo de muros interiores y exteriores, carpintera de madera con tablas de madera para tribunas, carpintera metlica con baranda de tubo galvanizado de 2.
Comprende tambin la construccin de la cobertura una vez de realizado los trabajos de obras civiles respectivas, con la instalacin de la estructura metlica y cobertura con vigas de tipo VGM 1-2, izamiento de vigas, templadores metlicos, con cobertura de calamina n26 incluida madera para fijacin, colocacin de pintura anticorrosiva para estructura metlica, y canaleta pluvial cuadrada y bajada de drenaje pluvial. Construccin De Losa Deportiva N 02
Comprende la construccin de Losa deportiva N2 - Con Angar Y Graderas, realizando trabajos preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de zanjas con maquinaria, corte de terreno manual, rellenos compactados con material propio y material de prstamo mejorado 80% H-20% T.R, nivelacin y apisonado manual, y los trabajos de eliminacin de de material excedente con equipo; comprende la construccin de una losa deportiva de 770 m2 con las medidas reglamentarias para una losa, est ser de concreto armado fc=175kg/cm2 en losa con frotachado de espesor de 4, adems llevar arcos para fulbito y aros para cancha de bsquet y postes para vley con malla, con su respectiva demarcacin.
Canchas De Tenis
Comprende la construccin de 02 Canchas De Tenis, realizando trabajos preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de sub rasante de material suelto, rellenos compactados con material de prstamo con equipo y conformacin y compactacin de sub rasante, las canchas sern de pavimento con base granular de 15 cms de espesor afirmado con equipo, con riego de liga c/cocina asfltica 320 gal, imprimacin asfltica y el acabado de carpeta asfltica en caliente de 1 de espesor con equipo. Las vereda circundantes, sern de concreto e=4, adems llevar postes de fierro y net para tenis y las canchas estarn cercadas con pared de malla olmpica; las canchas de asfalto sern pintadas de color verde en su totalidad para luego demarcar las canchas de tenis con esta misma pintura pero en color blanco. Canchas De Frontn
Comprende la construccin de 02 Canchas De Frontn, realizando trabajos preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con
movimientos de tierra con excavacin de zanjas con maquinaria, corte de terreno manual, rellenos compactados con material propio y material de prstamo mejorado 80% H-20% T.R, nivelacin y apisonado manual, y los trabajos de eliminacin de de material excedente con equipo; comprende la construccin de una losa con las medidas reglamentarias, est ser obras de concreto simple fc=175kg/cm2 en cimiento corrido, obras de concreto armado fc=210kg/cm2, acero fy=4200kg/cm2 en (vigas de cimentacin, vigas, sobrecimientos, columnas y losa deportiva), revoques enlucidos y molduras con tarrajeo de muros, columnas, vigas y derrames, construccin de muro de ladrillo ikaro de 11x13x23cm de canto, olmpica, con su respectiva demarcacin. Tanque Elevado adems llevar pared de malla
Comprende la construccin de un tanque elevado de concreto armado de 20 mtrs de altura. Se construir realizando trabajos preliminares de (trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de zanjas manual, rellenos compactados con material propio, nivelacin y apisonado manual, as como la eliminacin de material excedente. Se vaciar en concreto simple en solados e= 5 cms para vigas de cimentacin y concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas, vigas de cimentacin, sobre cimientos columnas, y la cuba del tanque. Los trabajos en muros y tabiques de albailera con ladrillo ikaro de 18 huecos, con revoques enlucidos y molduras; construccin de pisos y veredas; tambin se contar con puertas y ventanas metlicas; cerrajera con bisagras de fierro y cerradura para exterior de dos golpes. Todo ir pintado con ltex en muros y anticorrosivo de base con acabado esmalte en carpintera metalica. Contar con una tubera de impulsin de 1, que llevar el agua desde el pozo tubular a la cuba, en donde se almacenar el agua para luego ser distribuido con tubera de 1 a a todo el terreno y las construcciones dentro del estadio. Estacionamiento: la construccin de Estacionamiento, realizando trabajos
Comprende
preliminares de (limpieza de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo), con movimientos de tierra con excavacin de zanjas con maquinaria, corte de terreno manual, rellenos compactados con material propio y material de prstamo mejorado 80% H-20% T.R, nivelacin y apisonado manual, y los trabajos de eliminacin de de material excedente con equipo; comprende la
construccin de parqueo para autos y motos lineales en losa con obras de concreto armado fc=210kg/cm2, acero fy=4200kg/cm2 con junta de dilatacin asfltica e=1, con su respectiva demarcacin. Red de Agua:
Comprende la excavacin, colocacin y relleno de tuberas para la red de sistema de distribucin de agua para todo el estadio.
Medidas Ambientales
Comprende las actividades y trabajos para proteger el medio ambiente, de ruidos molestos y de polvo, para ello se est considerando un presupuesto que considera: . Seguimiento de normas ambientales . Capacitacin a los trabajadores . Sealizacin . Letreros informativos . Mural informativo . Instalacin de tachos de basura . Instalacin de letrinas en redes existentes . Acondicionamiento de botadero Jardinera
Comprende los trabajos de: . Sembrado de gras natural . Sembrado de rboles y arbustos . Excavacin de fosa . Colocacin de tierra orgnica en base . Relleno compactado con material propio en fosas . Colocacin de humus orgnico . Eliminacin de material excedente. Instalaciones Elctricas Y Electromecnicas
Comprende los trabajos de remodelacin y cambio de las instalaciones elctricas exteriores e interiores, segn requerimiento, y equipamiento de las instalaciones electromecnicas con grupo electrgeno de 400 kw (incl./tablero de transferencia automtica), tanque diario de petrleo de 70 galones, tanque
de petrleo de 1,200 galones, electrobomba de 1 hp (petrleo), pruebas de instalaciones del sistema de petrleo.
E.
COSTOS
a) Costos en la Situacin Sin Proyecto. Se consignarn todos los costos de operacin, mantenimiento y su proyeccin en el horizonte considerado. En el anlisis formulado, la situacin Sin Proyecto coincidir con la situacin actual. Se registraran los costos de operacin que demanda los sueldos del personal del Instituto Peruano del Deporte, as como los costos por mantenimiento de la infraestructura, que se invierten actualmente, como se indica seguidamente:
PRESUPUESTO SITUACION SIN PROYECTO (EN NUEVOS SOLES) Sub-total por Ao GASTOS OPERATIVOS - Viaticos y Movilidad - Combustibles y Lubricantes - Gastos de Consumo - Servicios No Personales - Servicios de Terceros MANTENIMIENTO Y SERVICIOS * MANTENIMIENTO ACTUAL * Servicios Totales Sin Proyecto 1 1 1 1 1 1 12 800 1,200 8,200 7,100 3,000 123,382 93,022 30,360 S/ 143,682 123,982 103,682 Costo Total Anual Precios Precios Privados 20,300 Sociales 20,300
Concepto
Cantidad
En los Formatos N 5-A1, 5-A2, 5-B1, y 5-B2 (Ver Anexo I), muestran los Flujos de Costos Totales en la Situacin Sin Proyecto, a Precios privados, y a Precios sociales, para el horizonte, tanto para el caso de la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, respectivamente. En el Formato 11A se muestran los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto. b) Costo en la Situacin Con Proyecto Se consideran tanto los costos de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento, para el horizonte considerado. A continuacin se indican los costos para la Etapa Pre-operativa y para la Operativa: En la Etapa Pre-Operativa se consideran los costos de inversin, correspondientes a costos Intangibles, como los gastos por la elaboracin del
Expediente tcnico y a la Inversin en Activos Fijos, los costos de Obras civiles proyectadas. A continuacin se muestran estos Costos de inversin para las dos Alternativas propuestas, a Precios privados y Precios sociales. Los costos a Precios sociales estn afectos por 1 los materiales equipos y 1/1.10 para la mano de obra calificada y por el factor 0.63 la MONC de zona selva urbana, el mantenimiento est afectado por el factor 1/1.19 (sin IGV).
PRESUPUESTO ETAPA PRE - OPERATIVA (EN NUEVOS SOLES) PRESUPUESTO ETAPA PRE - OPERATIVA ALTERNATIVA 1 CONCEPTO A Precios A Precios Privados Sociales * Estudios(2% CD) * Supervision de Obra(3%VR) * Obras civiles proyectadas * Imprevistos (2% VR) T O T A L S/. 450,067.00 964,043.51 32,134,783.60 642,695.67 34,191,589.78 409,151.82 876,403.19 23,557,804.51 471,156.09 25,314,515.61
Costos de las medidas de mitigacin por impactos ambientales: Los costos estimados de implementacin de las medidas de mitigacin por los posibles impactos ambientales negativos se describen a continuacin:
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.01 00.01.01 MEDIDAS DE PREVENCION NORMATIVIDAD AMBIENTAL SEGUIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 00.01.02 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL CAPACITACION A LOS TRABAJADORES ESPECIALISTA AMBIENTAL 00.01.03 MEDIOS DE CONCIENTIZACION SEALIZACION AMBIENTAL MURAL INFORMATIVO CONOS DE FIBRA DE VIDRIO TRANQUERA DE MADERA CERCO DE MALLA FOLLETOS SOBRE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE CONSTRUCCIN CINTA DE SEGURIDAD 00.01.04 PROTECCION DE AREAS SENSIBLES REACONDICIONAMIENTO DE CANATERAS Y ACCESOS (SIN COSTO SE COMPRARA MATERIAL) INSTALACION DE TACHOS PARA BASURA ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO 00.01.05 ARBORIZACION Y REVEGETACION SEMBRADO DE ARBOLES Y ARBUSTOS (ficus, almendras, ponceanas, parmeras,etc) EXCAVACION DE FOSA COLOCACION DE TIERRA ORGANICA EN BASE COLOCACION DE HUMUS ORGANICO ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 00.01.06 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES SEMBRADO DE GRASS EXCAVACION DE FOSA COLOCACION DE TIERRA ORGANICA EN BASE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN FOSAS COLOCACION DE HUMUS ORGANICO ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 0.02 MEDIDAS DE CONTINGENCIA PRIMEROS AUXILIOS EQUIPOS PROTECCION PERSONAL ADQUISICIN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS TOTAL 83,336.82 8,000.00 4,117.38 31,619.44 5,800.00 7,800.00 22,500.00 3,500.00 COSTO S/.
CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A continuacin se presentan los cronogramas de las medidas ambientales en la etapa de construccin de las obras civiles proyectadas:
Cuadro N 18 Cronograma Ambiental FASE DE CONTRUCCION ( 10 MESES) MEDIDA AMBIENTAL MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION SEGUIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EDUCACION AMBIENTAL SEALIZACION AMBIENTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS SUPERVISION DE MATERIALES MANEJO DE CANTERAS Y DEPOSITOS MANEJO DE PATIOS DE MAQUINARIAS MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUPERVISION Y VIGILACION AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTINGENCIA SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS PLAN DE CONTIGENCIAS MANEJO DE CONTINGENCIAS IMPLANTACION DEL PLAN DE CONTIGENCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuadro N 19 CRONOGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES - ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (10 MEDIDAS AMBIENTALES AOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION SEGUIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EDUCACION AMBIENTAL SEALIZACION AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MEDIDAS DE CONTINGENCIA SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS PLAN DE CONTIGENCIAS
Los Costos de obras civiles proyectada para la alternativa planteada es la siguiente:
OBRA : CLIENTE : DEPART :
AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO OFICIAL ALIARDO SORIA PEREZ DE PUCALLPA - REGION UCAYALI GOREU UCAYALI DISTRITO : CALLERA RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA DESCRIPCIN OBRAS PROVISIONALES AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA NORTE AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA NORTE GRADERIAS TRIBUNA NORTE AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA SUR AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA SUR GRADERIAS TRIBUNA SUR AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA OCCIDENTE AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA OCCIDENTE GRADERIAS TRIBUNA OCCIDENTE AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA ORIENTE AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA ORIENTE AMPLIACION Y REMODELACION 3ER NIVEL TRIBUNA ORIENTE GRADERIAS TRIBUNA ORIENTE CERCO PERIMETRICO VEREDAS INTERIORES CONSTRUCCION DE DE LOSA MULTIUSO 1-CON ANGAR Y GRADERIAS CONSTRUCCION DE DE LOSA DEPORTIVA N2 CANCHAS DE TENIS 02 CANCHAS DE FRONTON 02 TANQUE ELEVADO ESTACIONAMIENTO RED DE AGUA MEDIDAS AMBIENTALES JARDINERA TOTAL 110,090.46 1,961,298.58 540,762.93 1,002,163.57 1,616,101.75 519,478.12 799,362.21 1,423,745.26 610,703.41 2,768,525.15 2,114,619.57 794,901.45 717,445.27 3,017,163.99 603,225.22 735,004.67 528,314.44 75,167.37 207,157.29 63,799.91 109,237.42 258,356.98 10,612.00 83,336.82 31,380.34 1,801,395.68 22,503,349.86
ITEM 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00.00 13.00 14.00.00 15.00.00 16.00.00 17.00.00 18.00.00 19.00.00 20.00.00 21.00.00 22.00.00 23.00.00 24.00.00 25.00.00
26.00.00 INSTALACION ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS Nota: El detalle del presupuesto ver en Anexos.
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA (EN NUEVOS SOLES) Sub-total por Ao 800 1,200 9,840 9,600 6,000 S/ 27,440 27,440 Costo Total Anual Precios Precios Privados Sociales 27,440 1 1 1 1 1 27,440
Concepto GASTOS OPERATIVOS - Viaticos y Movilidad - Combustibles y Lubricantes - Gastos de Consumo - Servicios No Personales - Servicios de Terceros Totales Sin Proyecto
Cantidad
En los Formatos N 5-A1, 5-A2, 5-B1, y 5-B2, (Ver Anexo I), se muestran los Flujos de Costos Totales tanto para el caso de la Alternativa, a Precios privados y a Precios sociales, para la Situacin Con Proyecto. El desagregado de costos por (anexos). c) Costos Incrementales. Los Costos Incrementales se determinan como la diferencia entre la Situacin Con Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en el Formato N 5-A1 (Ver Anexo I) se aprecian estas diferencias para el horizonte considerado, para el caso de la Alternativa. Asimismo, en el Formato N 5-B1 (Ver Anexo I). mantenimiento se muestran en los Formatos 11-B, 11-C
F.
BENEFICIOS
Para una eficiente evaluacin econmica es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos que generara el proyecto.
Entonces, se determinarn los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada. a) Beneficios en la situacin Sin proyecto En la situacin actual optimizada (sin proyecto), con los trabajos de mantenimiento, bsicamente del terreno de juego, camarn de jugadores y rbitros, servicios higinicos, local de las oficinas, tribuna de la losa multiuso, no se solucionan los problemas para brindar atencin al deportista y publico que asisten a los eventos deportivos, por lo tanto los beneficios prcticamente son nulos. Los beneficios monetarios identificados, se detallan a continuacin:
Ingresos Esperados Los Beneficios en la situacin sin proyecto resultan de los ingresos generados en la situacin sin proyecto; para lo cual se toman en cuenta los siguientes criterios: Ingresos generados por incremento en los servicios de atencin de hospedaje. Ingresos generados por incremento de los servicios de atencin de restaurantes. Ingresos generados por incremento de servicios de atencin de transporte. Ingresos generados por incremento en las asistencias al estadio medido en nmero de espectadores.
Cada uno de estos ingresos se estima en funcin a la demanda incremental del flujo de espectadores que asistirn al estadio de Pucallpa. Tal como se menciona en el siguiente cuadro: Cuadro N 3.5.1: Demanda Incremental del N de Espectadores
AOS 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 Inc. N de Espect. 0 29,042 59,321 90,876 123,750 157,982 193,616 230,697 269,269 309,380 351,078 TOTAL (Asistencias) 0 29,042 59,321 90,876 123,750 157,982 193,616 230,697 269,269 309,380 351,078
Demanda Incremental de Espectadores

N de Espect.
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2008 2010 2012 2014 Aos Dda Con Proyecto Dda Sin Proyecto 2016 2018 2020
7
Elaboracin: Consultor
En el primer ao del proyecto se tiene una demanda incremental del N de espectadores que asisten al Estadio Aliardo Soria de 29042 pasando al dcimo ao del proyecto a 351,078 espectadores. Con estos datos se plantea estimar los beneficios generados con el proyecto en la situacin sin proyecto y con proyecto. Determinacin de Ingresos. De acuerdo al incremento de la demanda se determina los ingresos generados por los servicios relacionados al proyecto. Se observa la tarifa de servicio por el ingreso al Estadio Aliardo Soria viene a ser S/. 10.00 nuevos soles en promedio, indistintamente para todos los tipos de encuentros deportivos que se llevan a cabo en el Estadio. Por cada uno de los servicios que se mejoran en los servicios relacionados al proyecto se estiman los ingresos, de acuerdo a los siguientes criterios establecidos: Criterios de Estimacin de los Ingresos
GASTO PROMEDIO/DIA SERVICIOS Local Servicio de Hospedaje Servicio de Restaurantes Servicio de Transportes comercio TOTAL 25 8 10 7 50 Nacional 40 10 25 12 87 TOTAL (s/.) 65 18 35 19 137
De acuerdo a dichos criterios se va estimar los ingresos generados en la situacin sin proyecto. Los servicios de Hospedaje, restaurante, de transportes, se determina en funcin al incremento de espectadores que son forneos a la localidad de Pucallpa (en este caso pueden ser de provincia de Padre Abad u otra regin, dependiendo del nivel de encuentro deportivo a la que asistan las personas. Segn datos del estudio socioeconmico, el 8% de los espectadores son forneos, partir de all se estiman los ingresos por incremento de servicios relacionadas a las actividades deportivas. Con respecto al comercio, segn dato, se tiene que el 42.54% de la poblacin que asiste al estadio desarrolla un consumo en el estadio, ya sea de implementos deportivos, alimentos o golosinas en el estadio. Los gastos promedio por da segn los servicios que se utilizan se detallan a continuacin.
En el servicio de hospedaje el gasto promedio por, independiente de la condicin del espectador se tiene un costo de 40 nuevos soles por persona. En el servicio de restaurantes, se tiene un gasto promedio de 10 nuevos soles, lo que significar una externalidad positivas para aquellas personas que tienen este tipo de negocios.
En cuanto al servicio de transportes se tiene, que independientemente de cul es la modalidad de transporte utilizado por el espectador para llegar al estadio se tiene un gasto promedio de 25 nuevos soles.
Los ingresos monetarios, determinados por cada uno de los servicios relacionados a las actividades deportivas en el estadio y que son externalidades al proyecto se detallan a continuacin: Cuadro N 3.5.2: Ingresos Sin Proyecto
INGRESOS SIN PROYECTO AOS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ing. N de Espect. 2,956,563 2,326,695 3,083,854 3,149,541 3,216,626 3,285,140 3,355,113 3,426,577 3,499,563 3,574,104 3,650,232 Ing. Servicios Relacionadas 0 1,396,017 1,425,752 1,456,121 1,487,136 1,518,812 1,551,163 1,584,203 1,617,946 1,652,408 1,687,605 TOTAL 2,956,563 3,722,712 4,509,607 4,605,661 4,703,762 4,803,952 4,906,276 5,010,780 5,117,509 5,226,512 5,337,837
Los ingresos monetarios, generados en la situacin sin proyecto se tienen en el ao uno S/. 3722,712 nuevos soles, llegando al dcimo ao a S/. 5337,837 nuevos soles: b) Beneficios en la situacin Con proyecto Al igual que en la situacin sin proyecto, los ingresos generados con en la situacin con proyecto se detallan a continuacin: Ingresos Generados por Asistencia al Estadio. Se observa la tarifa de servicio por el ingreso al estadio viene a ser S/. 15.00 nuevos soles, indistintamente para todos los tipos de encuentros deportivos que se llevan a cabo en el Estadio, pero en esta situacin se considera que dichas preferencias de pago se debe a eventos deportivos que se desarrollen en el estadio, a nivel de segunda profesional.
De acuerdo al incremento de la demanda se determina los ingresos generados por los servicios relacionados al proyecto. Por cada uno de los servicios que se mejoran en los servicios relacionados al proyecto se estiman los ingresos, de acuerdo a los siguientes criterios establecidos: Criterios de Estimacin de los Ingresos
GASTO PROMEDIO/DIA (S/.) SERVICIOS Local Servicio de Hospedaje Servicio de Restaurantes Servicio de Transportes comercio Tarifa de Servicio TOTAL N De Pernoctaciones (dias) 50 0 87 1 25 8 10 7 Nacional 40 10 25 12 TOTAL (s/.) 65 18 35 19 15 152
De acuerdo a dichos criterios se va estimar los ingresos generados en la situacin sin proyecto. Los servicios de Hospedaje, restaurante, de transportes, se determina en funcin al incremento de espectadores que son forneos a la localidad de Pucallpa (en este caso pueden ser de provincia de Padre Abad y los procedentes de otra regin, dependiendo del nivel de encuentro deportivo a la que asistan las personas.
Segn datos del estudio socioeconmico, el 12% de los espectadores son forneos, partir de all se estiman los ingresos por incremento de servicios relacionadas a las actividades deportivas, como externalidades del proyecto.
Con respecto al comercio, segn dato, se tiene que el 42.54% de la poblacin que asiste al estadio desarrolla un consumo en el estadio, ya sea de implementos deportivos o alimentos y golosinas en el estadio. Los gastos promedio por da segn los servicios que se utilizan se detallan a continuacin. En el servicio de hospedaje el gasto promedio, independiente de la condicin del espectador se tiene un costo de 40 nuevos soles por persona, cuya pernoctacin en la localidad es en promedio de un solo da. En el servicio de restaurantes, se tiene un gasto promedio de 10 nuevos soles, lo que significar una externalidad positiva para aquellas personas que tienen este tipo de negocios en nuestra ciudad.
En cuanto al servicio de transporte se tiene, que independientemente de cul es la modalidad de transporte utilizado por el espectador para llegar al estadio, se tiene un gasto promedio de 25 nuevos soles.
Los ingresos monetarios, determinados por cada uno de los servicios relacionados a las actividades deportivas en el estadio y que son externalidades al proyecto en la situacin con proyecto se detallan a continuacin: Cuadro N 3.5.3: Ingresos Con Proyecto
INGRESOS CON PROYECTO AOS
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 Ing. N de Espect. 2,956,563 5,261,654 5,970,043 6,706,223 7,471,055 8,265,427 9,090,250 9,946,460 10,835,020 11,756,921 12,713,179 Ing. Servicios Relacionadas 0 2,355,402 2,672,515 3,002,069 3,344,450 3,700,054 4,069,289 4,452,575 4,850,343 5,263,036 5,691,109 TOTAL 2,956,563 7,617,055 8,642,559 9,708,292 10,815,506 11,965,481 13,159,539 14,399,035 15,685,364 17,019,957 18,404,288
Los ingresos monetarios, generados en la situacin con proyecto se tienen en el ao uno S/. 7617,055 nuevos soles, llegando al dcimo ao a S/. 18404,288 nuevos soles: c) Beneficios incrementales Los beneficios incrementales se definen como la diferencia de los beneficios entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto: Mejorando la infraestructura del estadio, se incrementar el nivel del deportista y pondran ser competitivos brindando eventos deportivos que cobertura con espectadores la capacidad del estadio. Una adecuada infraestructura permitir que el deportista tenga el fortalecimiento para mejorar las disciplinas y brindar mejores eventos deportivos. Se incrementar la prctica de diferentes disciplinas en un 90%. Se incrementar el ndice de representacin en las diferentes disciplinas.
Beneficios Monetarios. Viene a ser la diferencia entre los beneficios generados en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Tal como se detalla a continuacin: Cuadro N 3.5.4: Beneficios Incrementales
BENEFICIOS INCREMENTALES AOS
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 Ing. Sin Proyecto 2,956,563 3,722,712 4,509,607 4,605,661 4,703,762 4,803,952 4,906,276 5,010,780 5,117,509 5,226,512 5,337,837 Ing. Con Proyecto 2,956,563 7,617,055 8,642,559 9,708,292 10,815,506 11,965,481 13,159,539 14,399,035 15,685,364 17,019,957 18,404,288 Ing. Incrementales 0 3,894,343 4,132,952 5,102,631 6,111,744 7,161,529 8,253,263 9,388,256 10,567,854 11,793,445 13,066,450
Beneficios Incrementales
25000000
Nuevos Soles
20000000 15000000 10000000 5000000 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Aos
Beneficios Sin Proyecto Beneficios Con Proyecto
Los ingresos monetarios incrementales, generados en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, se tienen en el ao uno S/. 3894,343 nuevos soles, llegando al dcimo ao a S/. 13066,450 nuevos soles: Flujo de Beneficios Incrementales. El flujo de beneficios incrementales, se da a precios privados y precios sociales, para flujo del proyecto.
Cuadro N 3.5.5: Flujo de Beneficios Incrementales

BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01
A precios de mercado en nuevos soles

RUBRO ALTERNATIVA UNICA
aos 2009
0
2010
1
2011
2
2012
3
2013
4
2014
5
2015
6
2016
7
2017
8
2018
9
2019
10
Situacin con proyecto (1) Ingressos por Asistencia de Espect. Al estadio Ing. Servicios Relacionadas Situacin sin proyecto (2) Ingressos por Asistencia de Espect. Al estadio Ing. Servicios Relacionadas BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) OBSERVACIONES:
7,617,055 5,261,654 2,355,402
8,642,559 5,970,043 2,672,515 4,509,607 3,083,854 1,425,752
9,708,292 6,706,223 3,002,069 4,605,661 3,149,541 1,456,121
10,815,506 7,471,055 3,344,450 4,703,762 3,216,626 1,487,136
11,965,481 8,265,427 3,700,054 4,803,952 3,285,140 1,518,812
13,159,539 9,090,250 4,069,289 4,906,276 3,355,113 1,551,163
14,399,035 9,946,460 4,452,575 5,010,780 3,426,577 1,584,203
15,685,364 10,835,020 4,850,343 5,117,509 3,499,563 1,617,946
17,019,957 11,756,921 5,263,036 5,226,512 3,574,104 1,652,408
18,404,288 12,713,179 5,691,109 5,337,837 3,650,232 1,687,605
3,722,712 2,326,695 1,396,017
3,894,343
4,132,952
5,102,631
6,111,744
7,161,529
8,253,263
9,388,256
10,567,854
11,793,445
13,066,450
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01
A precios sociales en nuevos soles

RUBRO ALTERNATIVA 01 Situacin con proyecto (1)
aos 2009
0 0
2010
1 6,400,887
2011
2 7,262,654
2012
3 8,158,229
2013
4 9,088,660
2014
5 10,055,026
2015
6 11,058,436
2016
7 12,100,030
2017
8 13,180,978
2018
9 14,302,485
2019
10 15,465,788
Ingressos por Asistencia de Espect. Al estadio Ing. Servicios Relacionadas Situacin sin proyecto (2) Ingressos por Asistencia de Espect. Al estadio Ing. Servicios Relacionadas 0 0
4,421,558 1,979,329 3,128,329 1,955,206 1,173,124
5,016,843 2,245,811 3,789,585 2,591,474 1,198,111
5,635,481 2,522,747 3,870,304 2,646,673 1,223,631
6,278,198 2,810,462 3,952,741 2,703,047 1,249,694
6,945,737 3,109,289 4,036,934 2,760,622 1,276,313
7,638,865 3,419,571 4,122,921 2,819,423 1,303,498
8,358,370 3,741,660 4,210,739 2,879,477 1,331,263
9,105,059 4,075,919 4,300,428 2,940,810 1,359,619
9,879,765 4,422,719 4,392,027 3,003,449 1,388,578
10,683,343 4,782,445 4,485,577 3,067,422 1,418,155
BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) OBSERVACIONES:
3,272,557
3,473,069
4,287,925
5,135,919
6,018,092
6,935,515
7,889,290
8,880,550
9,910,458
10,980,211
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Metodologa Costo Beneficio. As, con la tasa de descuento del 11%, establecida por el SNIP, en el horizonte de evaluacin de 10 aos, se tuvo los siguientes resultados:
Precios Privados.
Precios Sociales.
Tanto a precios privados y precios sociales los indicadores econmicos financieros son rentables. Metodologa Costo Beneficio. Se estimar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para evaluar las metas globales. Para evaluar las metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Actual Equivalente de los Costos Totales (VAE). Las estimaciones del ratio de Costo/Efectividad (CE) para ambas alternativas, actualizados a un costo de oportunidad del capital de siguiente: 11% al ao, es el
METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO REFACCIONADA :

ALTERNATIVA 1 A Precios A Precios Privados Sociales
CE =
VACT ------------MEST.
795.40
589.46
AUMENTO DEL RATIO LIGAS / ESPECTADORES :

CE =
VACT ------------RATESPEC.
78.51
58.18
AUMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS POR AO :

CE =
VAE ------------DA (2019)
687.86
509.77
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente anlisis referente a los siguientes puntos: a) De los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: El Gobierno Regional de Ucayali tiene el compromiso de financiar y ejecutar las obras, mientras que el mantenimiento de la va estar a cargo del Instituto Peruano de Deportes. b) De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: El Gobierno Regional de Ucayali es la principal institucin gubernamental a nivel regional encargada de impulsar el desarrollo, la misma que junto con la El Instituto Peruano del Deporte aportarn su capacidad tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto. c) De la disponibilidad de recursos: Las fuentes de financiamiento para el financiamiento del proyecto son los recursos de Canon y Sobre canon del Gobierno Regional de Ucayali, presupuestados para tales fines, mientras que por parte del I.P.D. son los recursos de presupuestos asignados por la central del I.P.D. que bsicamente cubren los gastos operativos y los ingresos directamente recaudados por el % de las taquillas por el alquiler del campo deportivo para los diferentes campeonatos.
PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES) CONCEPTO Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 19,100.00
Alquileres
- Alquiler para eventos culturales y espectaculos

Encuentros deportivos
Mes Anual 03 Meses 02 Meses 02 Meses Anual Mes
12 12 12 8 8 3 12
1,591.67 900.00 300.00 200.00 200.00 1,000.00 2,530.00

S/
19,100.00
20,600.00
- Derecho de alquiler por Ley 3% campeonatos - Derecho de alquiler ligas Distritales - Derecho de alquiler ligas Provinciales - Derecho de alquiler ligas Departamentales - Derecho de alquiler de Partidos de Futbol Nacional
Recursos Ordinarios Total Anual de Ingresos toda fuente
10,800.00 3,600.00 1,600.00 1,600.00 3,000.00 30,360.00

70,060.00
d) La participacin de los beneficiarios:
Los beneficiarios directos del proyecto como El Instituto Peruano del Deporte, la Federacin Departamental de Ftbol de Ucayali, participaron en la proporcin de informacin; asimismo despus de la ejecucin de las obras civiles se beneficiarn con los ambientes adecuados para fomentar el deporte y poder ser representativos en todos los niveles, luego ejecutado la obra el Instituto Peruano del Deporte participar activamente en la conservacin y mantenimiento ordinario y Aliardo Soria Prez. extraordinario de la infraestructura del estadio
e) Del financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas: El financiamiento de la construccin de las obras civiles ser aportado por el Gobierno Regional de Ucayali, equivalente a S/. 32134,783.60 (Ao 2010), el Instituto Peruano de Deportes realizar el Mantenimiento ordinario y extraordinario del estadio aportando para lo cual el financiamiento anual requerido. f) La participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto como El Instituto Peruano del Deporte, la Federacin Departamental de Ftbol de Ucayali, participaron en la proporcin de informacin; asimismo despus de la ejecucin de las obras civiles se beneficiarn con los ambientes adecuados para fomentar el deporte y poder ser representativos en todos los niveles, luego ejecutado la obra el Instituto Peruano del Deporte participar activamente en la conservacin y mantenimiento ordinario y Aliardo Soria Prez. extraordinario de la infraestructura del estadio
I.
IMPACTO AMBIENTAL
De la declaracin de Impacto Ambiental (DIA) se tiene las siguientes conclusiones y recomendaciones: Conclusiones a) En general los impactos negativos del proyecto sern de poca magnitud y reversibles, no se identifica impactos negativos de relevancia que pudiera generar el proyecto sobre los diversos componentes ambientales en las reas de influencia directa e indirecta del proyecto.
b) La Construccin, Operacin y Mantenimiento de la construccin no va alterar significativamente el ambiente. En la construccin afectar ligeramente los componentes abiticos. c) Los impactos negativos del proyecto ocurrirn mayormente en la etapa de construccin, mientras que en la etapa de operacin prcticamente el impacto ser mnimo debido a que solamente se realizarn actividades domesticas. d) El impacto visual de la edificacin no disminuye con la rehabilitacin de la arborizacin del lugar. Adems no alterna y se complementa con las edificaciones "hito" existentes
Recomendaciones a) Para asegurar la viabilidad del proyecto, se recomienda cumplir con las especificaciones tcnicas de diseo, construccin, operacin de las obras del proyecto, las cuales estn plasmadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, tomando especial atencin en el estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en las etapas de construccin y operacin con el fin de su fiscalizacin permanente por parte del rgano competente. b) Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se recomienda cumplir con las medidas sealadas en el presente Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo. c) Para la construccin de la obra, se sugiere la permanente supervisin de la Jefatura de Seguridad, Salud y Medio Ambiente perteneciente al Contratista General. d) Realizar el seguimiento estricto de los Programas y Planes establecidos y desarrollados principalmente durante la etapa de construccin. e) La empresa deber reportar permanentemente sobre las acciones y consideraciones ambientales y de seguridad durante la etapa de construccin y operacin a fin de evitar posibles conflictos con los inmuebles aledaos al proyecto durante toda la vida til del proyecto
En virtud del anlisis de los componentes ambientales, los detalles del proyecto, las interacciones o impactos identificados, y las caractersticas del Plan de Manejo Ambiental presentados en el presente EIA, se llega a la conclusin de que el proyecto es ambientalmente viable, siempre y cuando se cumpla con las medidas sealadas, se mitiguen los impactos durante la construccin y operacin, teniendo en cuenta los beneficios que tendr el
sector por el efecto dinamizador en la escena urbana de la nueva construccin y consecuentemente mejorar la calidad urbanstica.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN La gestin realizada por las autoridades del IPD, han dado como resultado que el Gobierno Regional sea la Organizacin encargada de la Formulacin, Evaluacin y financiamiento de las obras proyectadas para dar solucin integral al problema de infraestructura deportiva en la provincia de Coronel Portillo, Region Ucayali, Distrito de Callera. El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos. El presupuesto de operacin est garantizado con recursos del tesoro pblico, cuyo gasto estar a cargo del IPD y del GOREU. El proyecto ser ejecutado bajo la modalidad de contrata, la misma que por el monto de inversin responde a una licitacin pblica nacional, y la ejecucin de la obra se realice en una sola etapa dada la necesidad.
ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
GOREU
ESTADIO ALIARDO SORIA PREZ DE PUCALLPA
EXPEDIENTE TCNICO PERFIL FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EJECUCIN DE OBRAS CIVILES. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIARIOS
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN El Gobierno Regional de Ucayali est a cargo de la ejecucin del Proyecto a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de estudios y obras. La ejecucin de la obra se programa realizarla en 08 meses, como se detalla a continuacin, previa licitacin y elaboracin del expediente tcnico, se considera tambin luego de concluido las obras civiles, 01 mes para su revisin de la liquidacin de obra. El inicio adecuado y oportuno de ejecucin de la obra debe realizarse en los meses de Junio a Diciembre, meses de poca lluvia para no interrumpir la obra. A continuacin se detalla la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACION
"AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO OFICIAL ALIARDO SORIA PEREZ DE PUCALLPA - REGION UCAYALI"
ITEM
DESCRIPCION
DURACION (Dias)
MONTO DE INVERSION (S/.) 34,191,589.78
FASE DE INVERSION ( 2009)

ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA ESTUDIO EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA SUBGERENCIA ESTUDIO
20/01/2010 30 60 1 30 4 20/04/2010 60 280 56 3 21/05/2011 24/05/2011 32,134,783.60
2.00
EJECUCION DE OBRA
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PROCESO DE SELECCIN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA PROCESO DE TRANSFERENCIA DE OBRA
FASE DE POST INVERSION

3.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ( DREU Y LA APAFA DE LA I. E.) a partir de Junio del 2011
EVALUACION EX POST a partir de 2012
L.
FINANCIAMIENTO El Gobierno Regional de Ucayali es la entidad encargada de realizar el financiamiento del proyecto ya que posee la infraestructura logstica y tcnica para formular y ejecutar los estudios del proyecto, contando adems con personal tcnico capacitado en las reas de construccin civil. A travs de la
Gerencia de Infraestructura tienen la capacidad de formular y proponer el proceso tcnico administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES * Estudios(2% CD) * Supervision de Obra(3%VR) * Obras civiles proyectadas * Imprevistos (2% VR) T O T A L S/. COSTO S/. 450,067.00 964,043.51 32,134,783.60 642,695.67 34,191,589.78 FTE DE FTO CANON Y SOBRE CANON CANON Y SOBRE CANON CANON Y SOBRE CANON CANON Y SOBRE CANON
M.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental, y del anlisis de sostenibilidad, se llega a las siguientes conclusiones: La Alternativa seleccionada consiste en: Obras Provisionales Ampliacin Y Remodelacin 1ER Nivel Tribuna Norte Ampliacin Y Remodelacin 2do Nivel Tribuna Norte Graderas Tribuna Norte Ampliacin Y Remodelacin 1er Nivel Tribuna Sur Ampliacin Y Remodelacin 2do Nivel Tribuna Sur Graderas Tribuna Sur Ampliacin Y Remodelacin 1er Nivel Tribuna Occidente Ampliacin Y Remodelacin 2do Nivel Tribuna Occidente Graderas Tribuna Occidente Ampliacin Y Remodelacin 1er Nivel Tribuna Oriente Ampliacin Y Remodelacin 2do Nivel Tribuna Oriente Ampliacin Y Remodelacin 3er Nivel Tribuna Oriente Graderas Tribuna Oriente Cerco Perimtrico Veredas Interiores Construccin De Losa Multiuso 1 - Con Angar Y Graderas Construccin De Losa Deportiva N 02 Canchas De Tenis 02 Canchas De Frontn 02 Tanque Elevado
Estacionamiento Red De Agua Medidas Ambientales Jardinera Instalaciones Elctricas Y Electromecnicas
A Precios privados, la Inversin Total es S/ 34191,589.78 incluyen S/.450,067.00 de estudios, S/.964,043.51 de Supervisin de Obra, S/.32134,783.60 obras civiles, mientras que a Precios sociales, la Inversin sera S/.25314,515.61 conformados por S/.409,151.82 de estudios, S/.876,403.19 de Supervisin de Obra, S/ 23557,804.51 obras civiles proyectadas. Asimismo, para fines de la evaluacin del proyecto se ha considerado un periodo de maduracin de 10 aos, y los ratios de rentabilidad se han calculado a Precios privados, y un costo de oportunidad del capital del 11%, obtenindose un Valor Actual de Costos Totales (VACT). Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad, CostoBeneficio, nos indican que el proyecto es tcnica, social y econmicamente viable segn los siguientes Indicadores que se resumen a continuacin: RESUMEN DE INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES COSTO/EFECTIVIDAD
METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO REFACCIONADA :
CE =
VACT ------------MEST.
795.40
589.46
AUMENTO DEL RATIO LIGAS / ESPECTADORES :

CE =
VACT ------------RATESPEC.
78.51
58.18
AUMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS POR AO :

CE =
VAE ------------DA (2019)
687.86
509.77
COSTO/BENEFICIO Precios Privados.

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA UNICA VAN (11%) 7,231,105 TIR 14.82%
Precios Sociales.
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA UNICA VAN (11%) 9,487,758 TIR 17.53%
Tanto a precios privados y precios sociales los indicadores econmicos financieros son rentables. La ejecucin del proyecto por su ubicacin y caractersticas constructivas no generar impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad, por lo cual no sern necesarias, medidas de mitigacin (Ver Estudio de Impacto Ambiental E.I.A). La sostenibilidad del proyecto estar a cargo del Instituto Peruano del Deporte y el Consejo Regional Del Deporte De Ucayali con las ligas y asociaciones deportivas agremiadas en el. El proyecto contribuir a mejorar el nivel competitivo del deporte en la poblacin de Pucallpa y Regin Ucayali, promoviendo y fomentando mediante campeonatos para seleccionar representantes. De la evaluacin de riesgo realizada podemos concluir que el lugar donde se realizara el proyecto: Ampliacin y Remodelacin Del Estadio Aliardo Soria Prez De Pucallpa Distrito De Calleria Provincia De Coronel Portillo Regin Ucayali, tiene un Riesgo Medio ante los peligros Naturales y Antropicos analizados en el rea de influencia.
N.
MARCO LGICO
De acuerdo a los resultados de la evaluacin y seleccin, se ha elegido la Alternativa.
MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Lograr mayor competitividad de la poblacin en disciplinas deportivas a nivel Regional y Nacional. Mejorar las condiciones de atencin a la poblacin en las prcticas deportivas en la Regin Ucayali. Indicadores Incremento de participacin en el deporte en las diferentes disciplinas en 70% gradualmente en un ao . Representatividad competente en las diferentes disciplinas deportivas en ms del 20% en el lapso de un ao. Medios de Verificacin Informes del I.P.D. Monitoreo y seguimiento. Supuestos Se Fomentar y se mantendr confianza general por el deporte.
Fin
Evaluacin de impacto. Eventos.
Propsito
Mayor participacin en el deporte que permita mejores oportunidades competitivas de la poblacin. Se incrementar las condiciones de competitividad deportiva de las principales ligas deportivas. El estadio ser sede campeonatos deportivos a nivel nacional. El IPD apoya el desarrollo de eventos deportivos de nivel nacional e internacional como sede al estadio Aliardo Soria Perez.
Mejorar la Infraestructura
OBRAS PROVISIONALES AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA NORTE AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA NORTE AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA SUR AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA SUR AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA OCCIDENTE AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA OCCIDENTE AMPLIACION Y REMODELACION 1ER NIVEL TRIBUNA ORIENTE 27811 M2 GLB
Estadsticas de la Federacin de Deportes y las ligas de Atletismo y Karate y del I.P.D. Informes de seguimiento de la GRDS.
Obras de estructuras sern supervisados adecuadamente. El gobierno local cumple con el principio de autoridad en el entorno del estadio, salvaguardando las condiciones de seguridad de la poblacin que asiste el Estadio. Se genera actividades asociadas formales en relacin a las actividades deportivas en el rea de influencia del estadio. Se desarrollan los planes de contingencia en cuanto a prevencin de riesgos en el rea de influencia del Estadio.
Mantenimiento
AMPLIACION Y REMODELACION 2DO NIVEL TRIBUNA ORIENTE AMPLIACION Y REMODELACION 3ER NIVEL TRIBUNA ORIENTE GRADERIAS TRIBUNA NORTE GRADERIAS TRIBUNA SUR GRADERIAS TRIBUNA OCCIDENTE GRADERIAS TRIBUNA ORIENTE CERCO PERIMETRICO VEREDAS INTERIORES CONSTRUCCION DE DE LOSA MULTIUSO 1-CON ANGAR Y GRADERIAS CONSTRUCCION DE DE LOSA DEPORTIVA N2 CANCHAS DE TENIS 02 CANCHAS DE FRONTON 02 TANQUE ELEVADO ESTACIONAMIENTO RED DE AGUA MEDIDAS AMBIENTALES JARDINERA INSTALACION ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 720 ML 2950 M2 1100 M2 440 M2 1025 M2 370 M2 GLB 9516 M2 GLB GLB GLB GLB
Componentes
Acciones
Elaboracin expediente tcnico. Inspeccin de Obra. Mejoramiento de obras civiles. Plan de mantenimiento
Elaboracin de expediente tcnico es de S/.450,067 Supervisin de Obra S/. 964,043.51 Para obras civiles S/. 32134,783.60 Inversin S/. 34191,589.78 Impacto Ambiental S/. 83,336.82 (incluida en Presupuesto de Obras Civiles
Contratos y facturas por adjudicacin de trabajos.
Se cumple con los compromisos de financiamiento programadoparael proyecto.

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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO

ABRIL DEL 2010

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

Balance Oferta Demanda

Demanda Efectiva del Servicio de Asistencia al Estadio (N de Espect.)

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

Cuadro N 3.3.2: Dficit de Demanda por prcticas del Tenis

Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Tenis (N de Deport.)

2.000 1.500 1.000 500 0 2008 2010 2012 2014 Aos

Cuadro N 3.3.3: Dficit de Demanda por prcticas del Atletismo

Dda Total de Atletas

Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas)

Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Atletismo (N de Atletas)

Cuadro N 3.3.4: Dficit de Demanda por prcticas del Karate

Dda Total de N Pob. / Karate

Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas)

Balance Oferta Demanda 52 69 73 78 84 89 95 102 108 115 122

Demanda Efectiva del Servicio Practicas de KARATE (N de Deportistas)

140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2010 2012 2014 Aos

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

Cuadro N 3.3.5: Dficit de Demanda por prcticas del Ftbol

Dda Total de N Pob. / Futbol

Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas)

Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Futbol (N de Deportistas)

Cuadro N 3.3.6: Dficit de Demanda por prcticas del Frontn

Dda Total de N Pob. / Fronton

Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas)

Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Fronton (N de Deportistas)

200 150 100 50

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

Cuadro N 3.3.7: Dficit de Demanda por prcticas del Ftbol Seis

Dda Total de N Pob. / Futbol Seis

Oferta Optima de Servicio (N de Deportistas)

Demanda Efectiva del Servicio Practicas de Futbol Seis (N de Deportistas)

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

Cuadro N 3.3.8: Dficit de Demanda por Estacionamiento

Oferta Total de Servicio (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta Demanda

Demanda Efectiva del Servicio Estacionamiento (M2)

Cuadro N 3.3.9: Dficit de Demanda por Seguridad

Oferta Optim a de Servicio (m l)

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

Cuadro N 3.3.10: Dficit de Demanda por Servicios de Ambientes Administrativos.

Balance Oferta Demanda (N de Amb)

Demanda Efectiva del Servicio Ambientes Admnistrativos (N de Amb)

7 6 5 4 3 2 1 0 2008 2010 2012 2014 Aos

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Ampliacin Y Remodelacin 3er Nivel Tribuna Oriente

Construccin De Losa Multiuso 1 - Con Angar Y Graderas

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GOREU Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios

MEDIDAS DE CONTINGENCIA SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS PLAN DE CONTIGENCIAS

Los Costos de obras civiles proyectada para la alternativa planteada es la siguiente: