FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

01/02/2008

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 74257 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU SEMINARIO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO PIMENTEL Distrito Localidad A.H. MIGUEL GRAU SEMINARIO

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL JEFATURA DE OBRAS RICARDO BERNAL GORDILLO - JOSUE LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS PEA CAMINO

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Persona Responsable ING. CESAR ROBERTO JACINTO PURIZACA de la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo Nivel de (Nuevos Calificacin Soles) PERFIL 21/01/2008 RICARDO BERNAL GORDILLO - JOSUE LOPEZ RAMIREZ 2,500 APROBADO Nivel Fecha Autor

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema DEL ANLISIS PRACTICADO SE DESPRENDE EL PROBLEMA CENTRAL FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO. ASIMISMO, LOS PRINCIPALES EFECTOS QUE SE DERIVAN DEL PROBLEMA CENTRAL SON: -INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS. -INCREMENTO DE LOS GASTOS DE ATENCIN A LA SALUD DE LA POBLACIN. -INCREMENTO DE LA MORBILIDAD. -BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 1,140 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios EL AA.HH. MIGUEL GRAU SEMINARIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR ESTE DEL DISTRITO CON UNA TOPOGRAFA EN DESNIVEL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS: -EL PROMEDIO MENSUAL FAMILIAR ES DE S/. 450.00 NUEVOS SOLES. -EL NMERO DE LOTES EXISTENTES ES DE 190. - CUENTA CON LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACIN 29%, TELFONO. -LAS ACTIVIDAD ECONMICA PRINCIPAL DE LA POBLACIN ES LA DE LOS SERVICIOS, DESEMPENDOSE COMO EMPLEADOS, OBREROS, COMERCIANTES AMBULANTES, CHFERES, ETC.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica El objetivo central es: DISMINUCIN DEL NDICE DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO.

3.4 4 4.1

Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) SISTEMA DE AGUA POTABLE: REDES DE DISTRIBUCION -Instalacin de 1,686.47 ml de tubera PVC 110mm. Alternativa 1 -Instalacin de 190 conexiones domiciliarias 1/2 SISTEMA DE (Recomendada) SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES DE DISTRIBUCION -Instalacin de 1,261.67 ml de tubera PVC UF200mm S-25 -Instalacin de 190 conexiones domiciliarias con sus respectivas

Alternativa 2 Alternativa 3 4.2 Indicadores

cajas de registro. EDUCACION SANITARIA -Talleres de educacin sanitaria. MITIGACION AMBIENTAL no se encontro no se encontro

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 536,079 435,108 321,490 60.51 414.11

Alternativa 2 0 0 0 0.00 0.00

Alternativa 3 0 0 0 0.00 0.00

BENEFICIARIOS

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada -LA INSTITUCION ENCARGADA DE LA EJECUCION EN LA ETAPA DE LA INVERSIN SERA LA MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL CON PROGRAMAS SOCIALES COMO CONSTRUYENDO PERU. -SEGN LA OFERTA PROYECTADA EL PROYECTO CONTARA CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE ALCANTARILLADO. -SE TENDR UN PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CUAL ESTARA A CARGO DE EPSEL S.A. -LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO SERN FINANCIADOS POR LOS BENEFICIARIOS EN UN 100% PROVENIENTES DE LOS PAGOS MANESUALES POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ADMINISTRADOS POR EPSEL S.A.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Febrero 2007 22,565 0 Meses(Nuevos Soles) Marzo Abril Mayo 2007 2007 2007 22,565 22,565 9,572 9,572 Total por componente 0 67,695 28,717

5 5.1

REDES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

9,573

REDES DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDADES EXPEDIENTE TECNICO REDES DE AGUA POTABLE Total por periodo

0 0

61,704 49,872

61,704 49,873

61,704 49,872

185,112 149,617

1,487 0 11,076 5,538 5,538 4,430 0 50,634

1,487 0 11,076 5,538 5,538 0 0 167,352

1,488 2,975 11,076 5,538 5,538 0 0 170,329

1,488 2,975 11,076 5,538 5,538 0 0 147,764

5,950 5,950 44,304 22,152 22,152 4,430 0 536,079

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida ML UND Febrero 2007 562 0 Marzo 2007 562 63 Meses Abril 2007 562 63 Mayo 2007 0 64 Total por componente 1,686 190

REDES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE REDES DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDADES EXPEDIENTE TECNICO REDES DE AGUA POTABLE

ML UND

0 0

422 63

420 63

420 64

1,262 190

GBL

GBL GBL GBL GBL UND ML

0 1 1 1 1 0

0 1 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0

2 4 4 4 1 0

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627 1,668 1,709 1,752 1,796 1,841 1,887 1,934 1,982 2,032 Con Operacin PIP Mantenimiento 6,602 6,767 6,939 7,110 7,287 7,470 7,656 7,848 8,044 8,245 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2008 Inversiones por reposicin 0 2009 0 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 Total por componente 0 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Viabilidad Tcnica: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL CUENTAN CON LA CAPACIDAD TCNICA Y EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCIN DE ESTOS TIPOS DE PROYECTOS LA SUPERVISIN ESTAR A CARGO DE A EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE. SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Viabilidad Ambiental: EL PRESENTE PROYECTO NO GENERARA MAYORES EFECTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE, POR EL CONTRARIO MEJORARA LA CALIDAD DEL SUELO, DEL AIRE Y DEL AGUA Viabilidad Sociocultural: CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO SE MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL AA.HH. MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL DISTRITO DE PIMENTEL, AL INSTALARSE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SE DISMINUIRN EL NUMERO DE ENFERMEDADES DE ESTA MANERA YA QUE SE PODR CONSTRUIR PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A DICHAS ZONAS INTEGRNDOLAS CON EL RESTO DE LA CIUDAD Viabilidad Institucional: LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS CON EL PROYECTO COMO SON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL Y LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EPSEL SA CUENTAN CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN ESTE TIPO DE PROYECTOS. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL SER LA ENCARGADA DE MONITOREAR LA EJECUCIN DE LA OBRA, EPSEL SA ADMINISTRARA EL SERVICIO POR SER DE SU COMPETENCIA Y ESTAR DENTRO DE SU JURISDICCIN 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora la evaluacin 30/01/2008 18:33 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE PIMENTEL 01/02/2008 14:23 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE PIMENTEL 04/02/2008 16:44 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME N o 009-2008 UF-MDP INFORME N o 009-2008 UF-MDP informe N 06-2008 OPI-MDP informe N 06-2008 OPI -MDP Fecha 21/01/2008 Unidad JEFATURA DE OBRAS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 04/02/2008 ENTRADA PIMENTEL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 04/02/2008 SALIDA PIMENTEL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 04/02/2008 SALIDA PIMENTEL Tipo SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: informe N 06-2008 OPI -MDP Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Juan Olano Guzman Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Juan Olano Guzman Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 04/02/2008

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL