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PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLUACOCHA, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA
- CAJAMARCA
I. ASPECTOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA
PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLUACOCHA, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta De Tratamiento, en el Centro Poblado de Quelluacocha, Distrito de Namora - Cajamarca Cajamarca.
Ubicacin Regin: Provincia: Distrito: Localidades: Regin Geogrfica: Altitud: Cajamarca Cajamarca Namora Quelluacocha Sierra 3150 m.s.n.m.
GRAFICO N 1 UBICACIN DENTRO DEL AMBITO NACIONAL Y REGIONAL DELPROYECTO
REGION CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
FUENTE: ELABORACION PROPIA
GRAFICO N 2 UBICACIN DENTRO DEL AMBITO PROVINCIAL Y DISTRITAL DELPROYECTO
C.P. DISTRITO DE NAMORA QUELLUACOCHA
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Nombre: Sector: Pliego: Persona responsable de formular: Persona responsable de la Unidad Formuladora: Cargo: Telfono: Direccin: Correo Electrnico: Unidad Ejecutora: Nombre: Sector: Pliego Persona responsable de la Unidad Ejecutora: Cargo: Telfono: Direccin: Correo Electrnico:
Municipalidad Distrital de Namora Unidad de Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Gobiernos Locales
Ing. Nilton del Carpio

Ing. Cinthia Zambrano Rojas Responsable de Unidad Formuladora 076 - 353700 AV. Libertad N 115 muninamora@muninamora.gob.pe Municipalidad Distrital de Namora Gobiernos Locales Gobiernos Locales Segundo Carlos Quiroz Romero Alcalde Distrital de Namora 076 - 353700 AV. Libertad N 115 muninamora@muninamora.gob.pe
1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Municipalidad Distrital de Namora: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Namora, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de Construccin del saneamiento a travs del alcantarillado y planta de tratamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de Quelluacocha. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar las obras de infraestructura de los servicios de alcantarillado y planta de tratamiento con el 100% del costo de la infraestructura (compartida con la comunidad), as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la Sostenibilidad del proyecto.
Comunidad: La poblacin en general a travs de Asambleas y representados por La Municipalidad Delegada y la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS), han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto, en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Namora. Se comprometen a asumir las responsabilidades que demande la ejecucin del proyecto de manera compartida, a travs de aportes de mano de obra no calificada, cuota para la implementacin de la JASS y materiales locales. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento y la reparacin de la infraestructura durante el tiempo de vida til de la misma.
1.4 MARCO DE REFERENCIA El perfil del proyecto corresponde a la primera accin para identificar y proponer solucin al problema de saneamiento que se pretende intervenir, de acuerdo a la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, del DS N 157-2002-EF y en la Directiva N 01-2011-EF/68.01.
El Proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Saneamiento Rural Urbano en la siguiente funcin programtica:
Funcin 18 Programa 040
: :
Saneamiento, Saneamiento, Saneamiento Urbano, Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Subprograma 0088 : Sector responsable :
La estrategia del gobierno local en el mbito urbano y rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades y centros poblados consolidados como pequeos centros urbanos, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las Comunidades y centros poblados deben estar organizadas
formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento.
La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. La comunidad y el Municipio deben contribuir, asumirn el financiamiento del proyecto o buscaran el mismo en las diferentes fuentes de financiamiento interno y externo. Se priorizar principalmente la construccin de un sistema de alcantarillado de recoleccin de aguas servidas as como su respectiva planta de tratamiento. La participacin del municipio ser con la asignacin de los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de la comunidad. La Municipalidad Distrital de Namora, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales y urbanos que se encuentra en su jurisdiccin a travs del presupuesto participativo para el ao 2012 ha priorizado la Instalacin del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento del Centro Poblado de Quelluacocha.
II. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: El centro Poblado de Quelluacocha no cuenta actualmente con un sistema de alcantarilladlo sanitario y planta de tratamiento, siendo actualmente las letrinas transportables el medio empleado, por lo que se considera como la construccin de un sistema nuevo de alcantarillado con su respectiva planta de tratamiento. En consecuencia han solicitado ante su municipalidad el apoyo para construir su sistema de alcantarillado y planta de tratamiento mediante su priorizacin a travs del Presupuesto Participativo. El centro poblado de Quelluacocha cuenta con su sistema de agua potable, el mismo que abastece a toda la poblacin de manera eficiente. 2.1.2 Identificacin del rea de influencia del estudio: La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Quelluacocha en el Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca de la Regin Cajamarca, ubicada en las coordenadas UTM: 800500, 9206100; en la regin sierra, entre los 3376 m.s.n.m., predomina el clima frio y con abundantes lluvias durante los meses de diciembre a mayo, con una temperatura media de 8C.
La zona del proyecto, est considerada como Zonificacin de Densidad Baja (ZDB), por que corresponde a un modo de vida de transicin entre lo Rural y lo Urbano y la dificultad que presentar en un futuro cercano de la dotacin de servicio elementales, pues, es un sector poblacional de menores recursos.
2.1.3 Aspectos socioeconmicos y culturales: Poblacin afectada: El Centro Poblado de Quelluacocha cuenta con una poblacin de 743 habitantes, con una densidad de 5 hab. /familia, est distribuida de la siguiente forma:
CUADRO 1: POBLACIN SEGN GNERO
Gnero
Femenino Masculino
TOTAL
Poblacin (N habitantes) 637 386 743
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
El idioma hablado por la poblacin es el espaol.
La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, quedando en un segundo plano la ganadera.
Salud, higiene y saneamiento bsico: Los beneficiarios en referencia, cuando se trata de casos delicados, acuden mayoritariamente al centro de salud ubicado en el Distrito de Namora, ya que no se cuenta en la comunidad con Puesto de Salud.
La poblacin beneficiaria, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se encuentran instaladas las letrinas sanitarias las cuales no son adecuadas debido a la concentracin cercana de las viviendas y el contacto con zona de uso de preparacin de alimentos; as mismo la presencia de basura. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin.
A pesar que en algunos casos los pobladores practican la medicina tradicional para el tratamiento de sus enfermedades, los casos atendidos en el centro de salud se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 02: Enfermedades Reportadas en el Centro Poblado de Quelluacocha ENFERMEDADES Dermatitis Parasitosis Intestinal EDAs Conjuntivitis Total 2009 11 56 49 39 155 2010 13 61 41 52 167
GRFICO N 03: CASOS REPORTADOS DE ENFERMEDADES EN EL CENTRO
POBLADO DE QUELLUACOCHA
Fuente: Centro de Salud Namora
Caractersticas de vivienda: Las viviendas de las familias son construidas con paredes de adobe, otros de piedra y barro, tapial, cobertura de calamina galvanizada y/o teja andina artesanal. El combustible utilizado para la preparacin de alimentos es la lea,
en muchos casos las cocinas no tienen caractersticas adecuadas para evitar la propagacin de humos. La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas en torno a un centro urbano consolidado y otras dispersas, pero tienen que tienen relacin directa. Caractersticas de la educacin en la zona: Debe indicarse que en el Centro Poblado de Quelluacocha se cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, cuentan con local propio y en buen estado de conservacin. Los jvenes que desean seguir estudios superiores tienen que emigrar de la zona, a la capital de la provincia u otras ciudades.
Vas de comunicacin en el rea de influencia: El acceso a la zona del estudio se realiza de la siguiente manera:
Tipo de Va (*)
Asfaltada
Desde
Cajamarca
A
Namora
Medio Transp.
Vehculo motorizado Vehculo motorizado
Km
25
Tiempo
45 minutos 1.0 hora
Namora
Quelluacocha
Afirmada
12
Fuente: Elaboracin Propia
Actividades econmicas de la zona y niveles de ingreso familiar: La principal actividad econmica de la Poblacin de Quelluacocha es la
agricultura, se produce papa, cebada, oca olluco, chochos, cuenta tambin con plantas y rboles, existiendo bosques en pequeas dimensiones de pino y pino. La segunda actividad en importancia es la ganadera, que cuenta con la crianza con ganado vacuno, porcino, caballar y animales menores.
En el Centro Poblado de Quelluacocha los cultivos y crianzas estn orientados principalmente para el consumo familiar y en menor medida para
su comercializacin; las reas de terrenos destinadas para el cultivo son de inclinacin elevada y de poca extensin.
Segn las encuestas aplicadas en la zona, las familias tienen un ingreso promedio mensual de S/. 300.00 nuevos soles. Predisposicin al pago de tarifas por el servicio: De acuerdo a la encuesta aplicada, a la pregunta: si el servicio de agua es importante y debe pagarse, el 100% de los entrevistados opinan que estn de acuerdo en pagar por el servicio, establecindose tarifas entre 1 y 3 soles mensuales. Las autoridades e integrantes de la JASS respaldaron la opinin de los pobladores, siempre y cuando se preste un buen servicio de saneamiento. Servicios existentes en la zona: La zona cuenta con servicio de agua potable, y con servicio de transporte de manera regular. Organizaciones de la sociedad civil: Las organizaciones que representan a la sociedad civil y que se movilizan en pos de solucionar sus problemas comunales y/o mejorar los niveles de vida son la Municipalidad Delegada, las rondas campesinas, JASS, comit del vaso de leche y las APAFAS. 2.1.4 Disposicin de excretas: La mayor parte de los pobladores de alguna manera cuenta con una letrina artesanal, pero debido a las malas condiciones en las que se encuentran y debido a que estn en un centro urbano, podemos decir que no existe un sistema de saneamiento adecuado. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.
2.1.5 Administracin del servicio Para la administracin del abastecimiento de agua se ha conformado la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento JASS, para las comunidades beneficiadas, la cual ha planteado recaudar los aportes por familia. 2.1.6 Anlisis de riesgo a) Identificacin de Peligros En este tem se ha realizado la identificacin de los peligros que pueden afectar la zona donde se ejecutar el proyecto, de la siguiente manera: Se ha realizado un reconocimiento de campo por la zona donde se ejecutar el proyecto. Se ha recopilado informacin de la poblacin que habita en la zona del proyecto. Se ha revisado informacin en la Municipalidad Distrital de Namora, sobre las ocurrencias de desastres o emergencia producidas en los ltimos 5 aos (2007 2011) en la zona del proyecto. Se ha recopilado informacin de SINADECI sobre reportes de emergencia de la zona del proyecto mediante la pgina Web. Sobre la base de la informacin analizada se ha elaborado el cuadro 3, con la finalidad de analizar los principales peligros que existen en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Cuadro 3: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

1. Existe Antecedentes de peligros en la zona donde se planea ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
PELIGRO Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje Sismos Sequias Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Incendios
SI NO X X X X X X X X X
COMENTARIOS Con mayor intensidad Diciembre a Abril. de
PELIGRO Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje Sismos Sequias Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Incendios
SI
NO X X X X X X X X X
COMENTARIOS
3. Existe posibilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
S I S I Propia
Fuente:
Elaboracin
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b) Caractersticas de los peligros Identificados Para definir el grado de peligro se ha utilizado los conceptos de frecuencia y severidad. Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se ha utilizado la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4. En el cuadro 3.1.14 se presenta el cuadro resumen del grado de los peligros identificados.
Cuadro 4: Caractersticas y Grado de Peligros Identificados
PELIGROS 1. Lluvias intensas Existen antecedentes lluvias Intensas? Existe mal drenaje? 2. Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Fuente: Elaboracin Propia SI NO B de FRECUENCIA M A S.I. B SEVERIDAD M A S.I. 2 X X 2 2 1 1 2 2 2 X X 2 2 1 1 2 2 RESULTADO
De acuerdo con los resultados del cuadro 4, la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de PELIGRO MEDIO. c) Condiciones de Vulnerabilidad del Proyecto Para el anlisis de vulnerabilidad del proyecto, ante los peligros identificados en la zona donde se ejecutara se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: La exposicin a los peligros identificados es decir si esta en el rea de impacto, es decir su localizacin. La fragilidad con la que se va a enfrentar la ocurrencia de los peligros identificados.
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El grado de recuperacin o resiliencia ante la ocurrencia de los peligros identificados. En el cuadro 5 se muestra el anlisis de la vulnerabilidad del proyecto bajo los tres criterios sealados en el prrafo precedente.
Cuadro N 5 Anlisis de la Vulnerabilidad del Proyecto
PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin por una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La Instalacin del Saneamiento del proyecto sigue la normativa vigente? 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. Existen alternativas de emergencia en la zona del proyecto, en caso de ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? Fuente: Elaboracin Propia. SI NO COMENTARIOS
X X SI X NO
Siempre el presente Trazo del definido.
peligro C.P.
es esta
COMENTARIOS Reglamento Nacional de edificaciones.
X X Se ha tenido en cuenta la topografa de la zona
X SI X Municipalidad Distrital de Namora NO COMENTARIOS
X X
d) Grado de Vulnerabilidad del Proyecto Con los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia se ha determinado el grado de vulnerabilidad del proyecto (baja, media y alta); se presenta en el cuadro 6
Cuadro N 6 Anlisis del Grado de Vulnerabilidad del proyecto
FACTOR DE VULNERABILIDAD
GRADO DE VULNERABILIDAD VARIABLE (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin BAJO X X X X X X X X X X X MEDIO ALTO
Exposicin
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel poblacin de organizacin de la
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres Fuente: Elaboracin Propia
Del cuadro 6, se aprecia que las variables de exposicin y de fragilidad presentan un grado de vulnerabilidad baja y las variables de resiliencia presentan un grado de vulnerabilidad media; por lo tanto el proyecto presenta un grado de VULNERABILIDAD BAJA.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central A continuacin se define el problema y las causas que lo generan, de acuerdo al diagnstico realizado en la zona de influencia del proyecto. El problema central determinado se resume como la presencia de: ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, DRMICAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACION DEL C.P. DE QUELLUACOCHA La poblacin en referencia, presenta frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitosis y drmicas, particularmente en la poblacin infantil, como se aprecia en el cuadro 2, las enfermedades mencionadas han ido aumentando del 2009 al 2010. 2.2.2 Anlisis de la causa del problema Causas Directas Incorrectos hbitos y prcticas de higiene, por el bajo conocimiento de educacin sanitaria. Existencia de Focos Infecciosos y contaminantes. Causas Indirectas: Inadecuada Disposicin de Excretas. Carencia de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. Desconocimiento de hbitos de higiene y educacin sanitaria. Falta de capacitacin sobre hbitos y prcticas saludables de higiene
2.2.3 Anlisis de efectos Efectos Como efectos de la situacin actual descrita por el diagnstico se puede indicar lo siguiente: Deterioro de la salud de la poblacin. Incremento de la morbilidad infantil.
Incremento de los gastos en salud. Disminucin del rendimiento escolar y laboral. Lo que incide en el Bajo Nivel de calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado de Quelluacocha.
Se sintetiza en el siguiente rbol de causas y efectos:
Grfico N 4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Bajo nivel de la calidad de vida de la poblacin del C.P. de Quelluacocha.
EFECTO INDIRECTO Deterioro de la salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil.
EFECTO DIRECTO Incremento en los gastos de salud de la poblacin.
EFECTO DIRECTO Disminucin del rendimiento escolar y laboral.
PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y parasitosis en la Poblacin del C.P. de Quelluacocha
CAUSA DIRECTA Incorrectos Hbitos y Prcticas de Higiene
CAUSA DIRECTA Existencia de focos infecciosos y contaminantes
CAUSA INDIRECTA Desconocimiento de hbitos de higiene y educacin sanitaria.
CAUSA INDIRECTA Falta de capacitacin sobre hbitos y prcticas saludables de higiene.
CAUSA INDIRECTA Inadecuada Disposicin de excretas.
CAUSA INDIRECTA Carencia de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Alta
incidencia
de
Disminucin enfermedades
incidencia
de
enfermedades
diarreicas,
diarreicas,
drmicas y parasitarias en la poblacin del C.P. de Quelluacocha
drmicas y parasitarias en la poblacin del C.P. de Quelluacocha
OBJETIVO CENTRAL O PROPOSITO DEL PROYECTO El Objetivo Central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y parasitosis en el Centro Poblado de Quelluacocha, a travs de un conjunto de acciones orientadas a brindar un servicio eficiente y adecuado servicio de saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.
Objetivos especficos: Construccin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento. Disminucin de focos infecciosos.
ANALISIS DE MEDIOS Los Medios de primer nivel para lograr el objetivo central son: Disminucin de focos infecciosos y contaminantes. Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
Los medios fundamentales constituyen los siguientes: Conocimiento de prcticas de higiene y educacin sanitaria. Capacitar a la poblacin sobre hbitos y prcticas saludables de higiene. Construccin del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
Implementar adecuados sistemas unitarios de evacuacin de excretas.
ANALISIS DE FINES Fines directos: Disminuir la tasa de morbilidad infantil. Reducir los gastos por salud de la poblacin de la localidad del C.P. de Quelluacocha. Mejorar el rendimiento escolar y laboral de la poblacin del Centro Poblado de Quelluacocha.
Fines Indirectos: Mejorar la salud de la poblacin afectada.
Grfico N 5 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO Elevar el nivel de la calidad de vida de la poblacin del C.P. de Quelluacocha.
FIN INDIRECTO Mejorar la salud de la poblacin
FIN DIRECTO Disminuir la tasa de morbilidad infantil.
FIN DIRECTO Disminucin de los gastos de salud de la poblacin.
FIN DIRECTO Aumento del rendimiento escolar y laboral.
OBJETIVO CENTRAL Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y parasitosis en la Poblacin del C.P. de Quelluacocha
MEDIO DIRECTO Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene
MEDIO DIRECTO Disminucin de focos infecciosos y contaminantes
MEDIO INDIRECTO Conocimientos de hbitos de higiene y educacin sanitaria.
MEDIO INDIRECTO Capacitacin sobre hbitos y prcticas saludables de higiene.
MEDIO INDIRECTO Adecuada Disposicin de excretas.
MEDIO INDIRECTO Construccin de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
2.3.1 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES:
Relacin de Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Sistema adecuado de evacuacin de excretas.
Medio Fundamental 2
Adecuados niveles de educacin sanitaria
ALTERNATIVA 1
Accin 1: Construccin de un sistema de alcantarillado en base a colectores y emisores de PVC con sus respectivas conexiones domiciliarias, as como la construccin de una planta de tratamiento en base a un tanque Imhoff. Accin 1: Capacitacin en educacin de y y/o buenas y Concientizacin a la poblacin prcticas higiene
operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento. Accin 2: Construccin de un a sistema colectores as como de y la alcantarillado en base conexiones domiciliarias,
emisores de PVC con sus respectivas construccin de una planta de tratamiento en base a lagunas de estabilizacin.
ALTERNATIVA 2
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 1: Comprende los siguientes componentes: Componente 1: Evacuacin de aguas residuales Construccin de red de colectores de PVC de dimetro 8, y buzones de inspeccin de concreto. Instalacin de 93 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajas de registro de concreto y tapas metlicas. Componente 2: Planta de Tratamiento Construccin de un tanque Imhoff, con sus respectivas cmaras de sedimentacin, digestin de lodos, rea de ventilacin y acumulacin de natas. Componente 3: Capacitacin. Programa de capacitacin en educacin sanitaria y buena practicas de higiene. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado, planta de tratamiento y evacuacin de excretas, tanto a los beneficiarios como a la JASS. Alternativa 2: Comprende los siguientes componentes: Componente 1: Evacuacin de aguas residuales Construccin de red de colectores de PVC de dimetro 8, y buzones de inspeccin de concreto. Instalacin de 93 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajas de registro de concreto y tapas metlicas. Componente 2: Planta de Tratamiento Construccin de una planta de tratamiento en base a lagunas de estabilizacin.
Componente 3: Capacitacin. Programa de capacitacin en educacin sanitaria y buenas practicas de higiene. Capacitacin en administracin operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado, planta de tratamiento y evacuacin de excretas, tanto a los beneficiarios como a la JASS. Educacin sanitaria Se implementar la educacin sanitaria para todos los beneficiarios como complemento del proyecto en coordinacin con la JASS y la municipalidad distrital de Namora, con la finalidad de sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre buenas practicas y hbitos adecuados de higiene.
Fortalecimiento de la JASS y capacitacin en operacin y mantenimiento Legalizar la JASS ante la Municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente, determinando el requerimiento del personal para la gestin del sistema, as como su adiestramiento en operacin y mantenimiento del nuevo sistema, mediante cursos taller.
Asistencia tcnica a la municipalidad distrital Asistencia tcnica, promoviendo el establecimiento de la Unidad tcnica de saneamiento para el registro y seguimiento peridico de las organizaciones comunales de los servicios de saneamiento.
III. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.1.1 Horizonte del proyecto El proyecto tiene un horizonte de evaluacin de 20 aos, para el sistema, de acuerdo a las caractersticas de la infraestructura y servicios prestados. 4.1.2 Variables para el clculo de la demanda En el siguiente cuadro se ha tomado en cuenta las variables para el clculo de la demanda del servicio de saneamiento, asumiendo una densidad de 5 hab/viv. En consecuencia la poblacin vara de 430 a 827 servida con el servicio.
CUADRO N 3: VARIABLES PARA EL CLCULO DE LA DEMANDA
DESCRIPCIN
N DE FAMILIAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO N ALUMNOS INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N ALUMNOS INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N ALUMNOS INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA POBLACIN OBJETIVO ACTUAL (habitantes) DOTACIN P/ POBLACIN EDUCATIVA (litros/alumno - dia) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) DENSIDAD POR VIVIENDA (hab/viv.) DOTACIN ACTUAL / CONEXIN (litros / habitante - dia) DOTACIN CON PROYECTO/CONEXIN (litros/habitante dia) N FAMILIAS ACTUALMENTE CONECTADAS AL SISTEMA POBLACIN ACTUALMENTE CONECTADA AL SISTEMA COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO ACTUAL (%) PRDIDAS EN EL SISTEMA ACTUAL
VALOR 93 30.00 123.00 76.00 430 10.00 3.50% 5.00 0.00 120.00 0 0 0 0%
Dotacin de Agua (lt/hab/da): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 120 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas de la sierra, y que aun cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable tipo rural, suficiente para
abastecer a un sistema de alcantarillado donde por vivienda se tendr una unidad bsica de saneamiento compuesta por inodoro, lavadero y ducha; por ser el rea objetivo del proyecto un centro urbano en consolidacin. Cobertura de poblacin atendida: No existe cobertura del servicio. Proyeccin de la demanda para el horizonte del proyecto: La demanda total del servicio para los 20 aos es de 169 conexiones domiciliarias, que hacen un total de evacuacin de aguas a travs del desage de un caudal mximo horario Qmax.h = 1.75L/seg.
En el cuadro N 04, se presenta la proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto, tanto para conexiones domiciliarias como para caudales de agua a ser evacuados y tratados.
CUADRO N 4: PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO
Periodo Ao
Poblacin Cobertura total % 430 446 461 477 494 511 529 548 567 587 607 628 650 673 697 721 746 772 799 827 856 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Conexiones Consumo de Agua (lt/dia) Poblacin Viviendas Servida Servidas Domicilio Estatal Total Domestico Estatal Total (Hab) (Und) 0 446 461 477 494 511 529 548 567 587 607 628 650 673 697 721 746 772 799 827 856 0 90 93 96 99 103 106 110 114 118 122 126 130 135 140 145 150 155 160 166 172 0 90 93 96 99 103 106 110 114 118 122 126 130 135 140 145 150 155 160 166 172 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 93 96 99 102 106 109 113 117 121 125 129 133 138 143 148 153 158 163 169 175 0.00 53,520.00 55,320.00 57,240.00 59,280.00 61,320.00 63,480.00 65,760.00 68,040.00 70,440.00 72,840.00 75,360.00 78,000.00 80,760.00 83,640.00 86,520.00 89,520.00 92,640.00 95,880.00 99,240.00 102,720.00 2,290.00 2,290.00
Qmaxh (lt/seg.) Qp(lt/seg) Qp(lt/dia) Qp(m3/ao) 0.02 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.7 0.72 0.74 0.77 0.8 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 1,832 44,648 46,088 47,624 49,256 50,888 52,616 54,440 56,264 58,184 60,104 62,120 64,232 66,440 68,744 71,048 73,448 75,944 78,536 81,224 84008 669 16,297 16,823 17,383 17,979 18,575 19,205 19,871 20,537 21,238 21,938 22,674 23,445 24,251 25,092 25,933 26,809 27,720 28,666 29,647 30663 0.04 0.94 0.95 0.99 1.03 1.06 1.10 1.13 1.17 1.21 1.26 1.30 1.33 1.39 1.44 1.48 1.53 1.58 1.64 1.69 1.75
DEMANDA DE DESAGUE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2,290.00 55,810.00 2,290.00 57,610.00 2,290.00 59,530.00 2,290.00 61,570.00 2,290.00 63,610.00 2,290.00 65,770.00 2,290.00 68,050.00 2,290.00 70,330.00 2,290.00 72,730.00 2,290.00 75,130.00 2,290.00 77,650.00 2,290.00 80,290.00 2,290.00 83,050.00 2,290.00 85,930.00 2,290.00 88,810.00 2,290.00 91,810.00 2,290.00 94,930.00 2,290.00 98,170.00 2,290.00 101,530.00 2,290.00 105,010.00
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA 4.2.1 Oferta actual de Saneamiento con alcantarillado y planta de tratamiento: Debido a que actualmente el saneamiento existente es en base a letrinas transportables, consideramos que la oferta actual del servicio es cero. 4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA 4.3.1 Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo del abastecimiento de agua para consumo humano alcanza un total de 827 habitantes (166 familias mas 3 locales estales de educacin). Las viviendas consideradas han sido las que se encuentran en el ncleo urbano consolidado, considerando tanto viviendas existentes como lotes. 4.3.2 Metas previstas para el proyecto Alcanzar una cobertura de 100% de la poblacin objetivo en el periodo de diseo del proyecto. Que es de 20 aos. Produccin aguas servidas conducidas a la planta de tratamiento de aguas residuales de 30663 m3/ao, al final del horizonte del proyecto con el fin de satisfacer la demanda de la poblacin objetivo. En el siguiente cuadro.5, se verifica el dficit actual de servicio de alcantarillado y plata de tiramiento de aguas residuales tratadas.
CUADRO N05: BALANCE OFERTA - DEMANDA
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oferta Qmaxh (lt/seg.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Qmaxh (lt/seg.) 0.04 0.94 0.95 0.99 1.03 1.06 1.10 1.13 1.17 1.21 1.26 1.30 1.33 1.39 1.44 1.48 1.53 1.58 1.64 1.69 1.75
Balance Qmaxh (lt/seg.) -0.04 -0.94 -0.95 -0.99 -1.03 -1.06 -1.10 -1.13 -1.17 -1.21 -1.26 -1.30 -1.33 -1.39 -1.44 -1.48 -1.53 -1.58 -1.64 -1.69 -1.75
4.4
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 1: Componente 1: Red de Alcantarillado: Instalacin de 3737.40 ml de colectores de desage de tubera PVC de dimetro 8. Construccin de 60 buzones de concreto con sus respectivas tapas de inspeccin de concreto armado. Instalacin de 93 conexiones domiciliarias con tubera PVC de dimetro 6, con sus respectivas cajas de registro de concreto y tapas de fierro.
Componente 2: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales en base a un Tanque Imhoff. Construccin de la Cmara de digestin de Lodos. Construccin de la cmara de sedimentacin
Construccin de la Unidad de Ventilacin. Instalacin de los accesorios as como de una motobomba de 18 HP y un generador o motor a gasolina.
Componente 3: Capacitacin: Comprende el modulo de capacitacin en educacin sanitaria. Modulo de de capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de alcantarillado y Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Alternativa 2: Componente 1: Red de Alcantarillado: Instalacin de 3737.40 ml de colectores de desage de tubera PVC de dimetro 8. Construccin de 60 buzones de concreto con sus respectivas tapas de inspeccin de concreto armado. Instalacin de 93 conexiones domiciliarias con tubera PVC de dimetro 6, con sus respectivas cajas de registro de concreto y tapas de fierro.
Componente 2: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales en base a lagunas de estabilizacin. Construccin las lagunas de estabilizacin primaria y secundaria. Construccin del lecho de secado de lodos. Construccin estructuras de ingreso, tratamiento y salida de las aguas.
Componente 3: Capacitacin: Comprende el modulo de capacitacin en educacin sanitaria. Modulo de de capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de alcantarillado y Sistema de tratamiento de aguas residuales.
4.6
COSTOS:
4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto no se tiene costos por no existir sistemas adecuados de evacuacin de excretas. 4.6.2 Costos en la situacin con proyecto Inversin: El costo de inversin del Proyecto para cada alternativa se estima de acuerdo a metrados y trabajos de campo, utilizando costos unitarios elaborados para la zona.
CUADRO N 06 :
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ITEM
CONCEPTO
RED DE ALCANTARILLADO
CAPACITACION
COSTO TOTAL (S/.)
ESTRUCTURA (%)
1.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 1.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1.03 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL COSTO DIRECTO 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (6%) SUBTOTAL IGV (18 %) VALOR REFERENCIAL (S/.) 4.00 Expediente Tcnico (3.5%) 5.00 Supervisin (5%) 6.00 Terreno PTAR COSTO TOTAL (S/.)
62,357.90 43,650.53 517,570.58 623,579.01 62,357.90 37,414.74 723,351.65 130,203.30 853,554.95 29,874.42 42,677.75 0.00 926,107.12
17,835.06 12,484.54 148,030.97 178,350.57 17,835.06 10,701.03 206,886.66 37,239.60 244,126.26 8,544.42 12,206.31 5,000.00 269,876.99
8,900.00 550.00 9,450.00 945.00 567.00 10,962.00 1,973.16 12,935.16 452.73 646.76 0.00 14,034.65
89,092.96 56,135.07 666,151.55 811,379.58 81,137.96 48,682.77 941,200.31 169,416.06 1,110,616.37 38,871.57 55,530.82 5,000.00 1,210,018.75
10.98% 6.92% 82.10%
CUADRO N 07 :
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ITEM
CONCEPTO
RED DE ALCANTARILLADO
CAPACITACION
COSTO TOTAL (S/.)
ESTRUCTURA (%)
1.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 1.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1.03 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL COSTO DIRECTO 2.00 GASTOS GENERALES (10%) 3.00 UTILIDAD (6%) SUBTOTAL IGV (18 %) VALOR REFERENCIAL (S/.) 4.00 Expediente Tcnico (4.5%) 5.00 Supervisin (5%) 6.00 Terreno PTAR COSTO TOTAL (S/.)
77,773.10 54,441.17 645,516.74 777,731.01 77,773.10 46,663.86 902,167.98 162,390.24 1,064,558.21 47,905.12 53,227.91 0.00 1,165,691.24
36,617.12 25,631.98 303,922.06 366,171.16 36,617.12 21,970.27 424,758.54 76,456.54 501,215.08 22,554.68 25,060.75 5,000.00 553,830.51
11,450.00 25,050.00 36,500.00 3,650.00 2,190.00 42,340.00 7,621.20 49,961.20 2,248.25 2,498.06 0.00 54,707.51
125,840.22 80,073.15 974,488.80 1,180,402.17 118,040.22 70,824.13 1,369,266.52 246,467.97 1,615,734.49 72,708.05 80,786.72 5,000.00 1,774,229.27
15.51% 9.87% 120.10%
CUADRO N 08 : COSTOS DE INVERSINA PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
ITEM
INSUMO
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ESTRUCTURA A PRECIOS DE MERCADO (%)
1.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 1.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1.03 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
COSTO DIRECTO
89,092.96 56,135.07 666,151.55 811,379.58 81,137.96 48,682.77 941,200.31 169,416.06 1,110,616.37 38,871.57 55,530.82 5,000.00 1,210,018.75
93.00
81,074.59 23,015.38 566,228.82 670,318.79 68,967.26 41,380.36 780,666.41 780,666.41 33,040.84 47,201.20 4,250.00 865,158.44
93.00
10.98% 6.92% 82.10% 100.00% 10.00% 6.00%
2.00 GASTOS GENERALES 3.00 UTILIDAD (%)

SUBTOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL (S/.)
4.00 Expediente Tcnico 5.00 Supervisin 6.00 Compra de Terreno PTAR

COSTO TOTAL (S/.)
TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS COSTO UNITARIO / CONX. DOM (S/.)
3.50% 5.00%
13,010.95
9,302.78
GASTOS GENERALES (%CD) UTILIDAD (%CD) EXPEDIENTE TCNICO (%VR) SUPERVISIN (% VR)
10.00% 6.00% 3.50% 5.00%
Factores de Correccin
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes no transables y servicios 0.91 0.41 0.85
CUADRO N 09 : COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES ESTRUCTURA A PRECIOS DE MERCADO (%)
ITEM
INSUMO
1.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 1.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1.03 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
COSTO DIRECTO
125,840.22 80,073.15 974,488.80 1,180,402.17 118,040.22 70,824.13 1,369,266.52 246,467.97 1,615,734.49 72,708.05 80,786.72 5,000.00 1,774,229.27
93.00
114,514.60 32,829.99 828,315.48 975,660.07 100,334.18 60,200.51 1,136,194.77 1,136,194.77 61,801.84 68,668.72 4,250.00 1,270,915.33
93.00
10.66% 6.78% 82.56% 100.00% 10.00% 6.00%
2.00 GASTOS GENERALES 3.00 UTILIDAD (%)

SUBTOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL (S/.) 4.00 Expediente Tcnico 5.00 Supervisin 6.00 Compra de Terreno PTAR COSTO TOTAL (S/.)
TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS COSTO UNITARIO / CONX. DOM (S/.)
4.50% 5.00%
19,077.73
13,665.76
GASTOS GENERALES (%CD) UTILIDAD (%CD) EXPEDIENTE TCNICO (%VR) SUPERVISIN (% VR)
10.00% 6.00% 4.50% 5.00%
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes no transables y servicios 0.91 0.41 0.85
Administracin, Operacin y Mantenimiento: Comprende las tareas de mantenimiento de la red de alcantarillado y de la planta de tratamiento as mismo los costos de operacin del sistema de tratamiento de aguas residuales.
CUADRO N 10: COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA (ALTERNATIVA 01)

A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ITEM
1.00 1.01 1.02 1.03
Rubros
COSTOS MANTENIMIENTO
Unidad Cantidad
Precio Unitario (S/.)
Parcial por unidad (S/.) 700.00
Total a precios de mercado 700.00 288.00 400.00 12.00 1,362.20
Total a precios sociales 468.28 118.08 340.00 10.20 1,193.87 546.00 629.00 18.87 1,662.15
Mano de obra No Calificada Materiales Herramientas

COSTOS DE OPERACIN
hh gbl %
96.00 1.00 3.00
3.00 400.00 400.00
288.00 400.00 12.00
2.01 2.02 2.03
Mano de obra Calificada Materiales Herramientas
mes gbl %
12.00 1.00 3.00
50.00 740.00 740.00
600.00 740.00 22.20
600.00 740.00 22.20 2,062.20
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO N familias usuarias del servicio - ao cero con proy. Cuota familiar Mensual
93 2
Insumos de Origen Nacional MONC (Sierra rural) MOC 0.85 0.41 0.91
CUADRO N 11: COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA (ALTERNATIVA 02)

A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ITEM
Rubros
COSTOS MANTENIMIENTO
Unidad Cantidad
Precio Unitario (S/.)
Parcial por unidad (S/.) 906.00
Total a precios de mercado 906.00 288.00 600.00 18.00 4,048.00
Total a precios sociales 643.38 118.08 510.00 15.30 3,584.80 2,184.00 1,360.00 40.80 4,228.18
1.00 1.01 1.02 1.03
Mano de obra No Calificada Materiales Herramientas

COSTOS DE OPERACIN
hh gbl %
96.00 1.00 3.00
3.00 600.00 600.00
288.00 600.00 18.00
2.01 2.02 2.03
Mano de obra Calificada Materiales (tratamiento quimico) Herramientas
mes gbl %
48.00 1.00 3.00
50.00 1,600.00 1,600.00
2,400.00 1,600.00 48.00
2,400.00 1,600.00 48.00 4,954.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
N familias usuarias del servicio - al inicio de la puesta en servicio Cuota familiar Mensual
93 4
Insumos de Origen Nacional MONC (Sierra rural) MOC 0.85 0.41 0.91
4.6.3 Costos incrementales Se verifica como la diferencia de los costos de la situacin con proyecto menos los costos de la situacin actual optimizada, con estos valores se realiza la evaluacin del proyecto, en los siguientes cuadros se presentan los costos incrementales a precios sociales.
CUADRO N 12 COSTOS INCREMENTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALTERNATIVA 1)
En Soles a Precios Sociales

PERIODO RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2. Supervisin+terreno 3. Inversin en Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 865,158.44 D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 865,158.44 865,158.44 33,040.84 51,451.20 780,666.41 1,662. 15 1,662. 15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1,662 .15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00
0.00 1,662. 15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
0.00 1,662 .15
CUADRO N 13 COSTOS INCREMENTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALTERNATIVA 2)
En Soles a Precios Sociales

PERIODO RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2. Supervisin+Terreno 3. Inversin en Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1,270,915.33 61,801.84 72,918.72 1,136,194.77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4,228. 18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
1,270,915.33
4,228. 18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,270,915.33
4,228. 18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4,228 .18
4.7 BENEFICIOS Los beneficios que se esperan conseguir son del tipo cualitativos, por lo que se busca tener un adecuado sistema de disposicin y evacuacin de excretas, disminucin de enfermedades y contaminacin ambiental. 4.8 EVALUACION SOCIAL Los flujos de costos a lo largo de la vida til del proyecto se encuentran actualizados a un costo de oportunidad del capital de 10%. El indicador a utilizar ser la relacin del Valor actual de costos totales /habitante beneficiado, para la comparacin entre alternativas y Valor de la inversin / beneficiario, se comprara con las lneas de corte propuestas en el anexo 09 de la directica del SNIP.
CUADRO N 14: RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL LNEA DE CORTE A PRECIOS VACS 11% ICE POBLACIN PROMEDIO SOCIALES
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
879,309.26 S/. 1,350.71 1,306,912.21 S/. 2,007.55
2,013.48 2,013.48
651
Se ha calculado en 20 aos la vida til del proyecto para cada alternativa propuesta, con lo cual se ha evaluado los costos totales a lo largo del horizonte de evaluacin para obtener el ICE. Comparando con la lnea de corte propuesta por la Directiva General del SNIP, que considera una inversin de $ 846, Se verifica que el ICE de la alternativa 01 es menor que el ICE de la alternativa 02, para el clculo de estos ndices se ha tomado en cuenta los costos de inversin, operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto. Como el ICE de la alternativa seleccionada es menor que el valor referencial propuesto (a precios sociales), se verifica que es socialmente conveniente para el pas.
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden poner en riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su viabilidad. El propsito de este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser conveniente. La alternativa 01 ser mejor que la alternativa 02, siempre que el incremento de su costo directo no supere el 5%, sin embargo soporta un incremento de costos por encima del de 10%. De lo cual se concluye que la alternativa 01, presenta mejores resultados para ser ejecutada. Ver grfico.
VARIACIN DE LA INVERSIN
Coefic.
Poblacin promedio
CUADRO N 15: RESULTADOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 CONSTANTE INVERSIN 858,733.05 819,699.73 VACS 957,375.91 918,342.59 879,309.26 840,275.94 801,242.62 ICE 1,470.62 1,410.66 1,350.71 1,290.75 1,230.79
ICE ALT. 02
INVERSIN
VACS
ICE 2,182.08 2,094.81 2,007.55 1,920.28 1,833.01
CONSTANTE ICE ALT. 01
LNEA DE CORTE
+ 10 % + 5% 0% -5% - 10 %
1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 651
2,182.08 2,094.81 2,007.55 1,920.28 1,833.01
1,249,814.24 1,420,531.68 1,193,004.50 1,363,721.94 1,136,194.77 1,306,912.21 1,079,385.03 1,250,102.47 1,022,575.29 1,193,292.73
1,470.62 1,410.66 1,350.71 1,290.75 1,230.79
2,013.48 2,013.48 2,013.48 2,013.48 2,013.48
780,666.41 741,633.09 702,599.77
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10.1 Arreglos Institucionales La poblacin del Centro Poblado de Quelluacocha, se ha comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio de
saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias. Las autoridades locales, representadas por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Namora se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del servicio, supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS. 4.10.2 Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin Se garantiza la capacidad de gestin y organizacin, dado que la Municipalidad Distrital de Namora lleva a cabo el proceso de desarrollo de sus proyectos a travs de su equipo tcnico de profesionales con reconocida experiencia en la ejecucin de obras de saneamiento, con verificada capacidad tcnica y logstica. La organizacin encargada de la administracin, operacin y mantenimiento ser la Junta de Administracin de los Servicios de Saneamiento inscrita en la Municipalidad Distrital de Namora, que se beneficiar del programa de capacitacin propuesto en el proyecto.
4.10.3 Disponibilidad de Recursos Las fuentes de financiamiento para la ejecucin de obras de La Construccin del sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento de Aguas residuales del Centro Poblado de Quelluacocha, sern de la Municipalidad Distrital de Namora de sus recursos determinados, ya que el proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo para el ao 2012. La operacin y mantenimiento del sistema se realizar a travs de la JASS, quien administrar los recursos recaudados por CUOTA FAMILIAR mensual que para el presente proyecto se ha determinado en S/. 3.00 (Tres con 00/100 nuevos soles). 4.10.4 Participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, de los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras. 4.11 ANALISIS AMBIENTAL Se analizan los impactos potenciales a travs de la matriz causa efecto, determinando su magnitud, duracin y mitigabilidad, de lo cual se determina lo siguiente: 4.11.1 Identificacin de impactos En esta parte es necesario determinar el Plan Ambiental, como debe hacerse al implementar un proyecto de saneamiento (alcantarillado y Planta de tratamiento), y tender a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementacin del proyecto, as como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en la evaluacin. Los costos de las medidas de mitigacin han sido considerados dentro de los alcance de las metas y costos del proyecto.
Los impactos potenciales negativos generados a travs de la ejecucin de obras, operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento, son de baja magnitud, duracin temporal y alta mitigabilidad. (Ver matriz causa - efecto) Las medidas de mitigacin de los impactos producidos se describen a continuacin y son mayormente de carcter preventivo: Instrucciones adecuadas durante la ejecucin de obra sobre el manejo de maquinaria y equipos, evitando la contaminacin del suelo, aire y agua. Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, afecte propiedades de terceros ni se genere zonas inestables. Uso apropiado del equipo de proteccin personal a fin de evitar afecciones respiratorias por emisin de polvo. Capacitacin al personal encargado de la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento, a fin de evitar contaminacin del sistema, aniegos o erosin. No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras. Eliminar correctamente movimiento de tierras. Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto. el material excedente de excavaciones y
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
POTENCIALES: ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.

Componentes del Ambiente Etapa Actividades del proyecto Aire Agua Riesgo contaminacin Emisin de material particulado de agua inadecuada disposicin material excavado Riesgo Instalacin de lneas conduccin/ aduccin Ejecucin (incluye CRP) de Emisin de material particulado contaminacin de agua inadecuada disposicin material excavado Riesgo contaminacin Construccin de reservorio proyectado Emisin de material particulado de agua inadecuada disposicin material excavado Ampliacin de redes, conexiones y empalmes Operacin de captacin lneas conduccin/ aduccin y de Riesgo Emisin de material particulado alteracin de de Residuos acumulados slidos no Suspensin temporal servicio de Afecciones respiratorias Alteracin paisajista de cursos de por de Residuos acumulados slidos no Deforestacin temporal rea de Suspensin temporal servicio de Alteracin paisajista de cursos de por Residuos acumulados removido de rea slidos no Deforestacin temporal rea de Suspensin temporal servicio de de de cursos de por de Residuos acumulados slidos no Deforestacin temporal rea de Suspensin temporal servicio de Alteracin paisajista Medio fsico Suelo Medio Biolgico Flora Fauna Economa Servicio Medio Social Paisaje
Construccin de captacin
removido de rea, concreto, bote de grasa a suelo
Alteracin paisajista
removido de rea, concreto, etc.) madera,
calidad de agua por inadecuada
removido de rea, concreto, bote de grasa a suelo
desinfeccin Uso afecta a
fuentes cercanas o actividades de riego Inadecuado mantenimiento Disposicin indiscriminada de
Suspensin de servicio por
mantenimiento
Operacin
Operacin de reservorios
(limpieza reservorios)
de
Suspensin de servicio por
Afeccin por inadecuada calidad agua del Alteracin esttica
genera prdidas de agua calidad de
aguas de lavado de reservorios
mantenimiento
Aniego, deterioro de Operacin de redes conexiones y Posibilidad contaminacin por inadecuada de vas por fugas por exceso de presin y/o inadecuadamente instalados Suspensin de servicio por
Impacto en la salud pblica por conexiones cruzadas
instalacin
reparaciones
MATRIZ DE PONDERACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES: ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

Componentes del Ambiente Etapa Actividades del proyecto Aire Construccin de BBM Medio fsico Agua MBM Suelo BBA Medio Biolgico Flora BBA Fauna Economa Medio Social Servicio MBB Paisaje BBA
captacin y lnea de conduccin Ejecucin Construccin operativo reservorio Ampliacin redes, conexiones Sectorizacin de red Construccin de BBM BBM BBB BBM BBB BBA BMM de MMB BMM BMM BMA MBM BMM BBA del BBB BBA MBM
captacin y lnea de conduccin Construccin Operacin operativo reservorio Ampliacin de redes y conexiones Sectorizacin de la red BBM BBM BBM MBB BBA BMM BBM BBM MBB BBB MMA del MBB BBB
Codificacin: Primera letra Segunda letra Tercera letra : : : Magnitud del impacto. Duracin del impacto Mitigacin del impacto
Criterio Escala Alta Magnitud Media Baja Smbolo A M B
Criterio
Escala Permanente
Smbolo A M B
Duracin
Moderada Temporal
Criterio
Escala Baja Moderada
Smbolo A M B
Mitigabilidad
Alta
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional y saludable. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de alcantarillado y planta de tratamiento en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de alcantarillado y planta de tratamiento se eliminar enfermedades diarreicas y drmicas. Agua superficiales. No se identificaron impactos negativos, por lo contrario se evita las futuras contaminaciones de estas aguas.
Riesgos Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
CUADRO N 16: MATRIZ DE CAUSA - EFECTO PARA DETERMINAR IMPACTOS AMBIENTALES
Etapa
Actividades del proyecto
Aire
Medio Fsico Agua

Riesgo de contaminacin del agua de laguna Quelluacocha por inadecuada disposicin del material excavado contaminacin del agua de laguna Quelluacocha por inadecuada disposicin del material excavado Uso afecta fuentes cercanas o actividades de riego Inadecuado mantenimiento (limpieza de lodos) genera focos infecciosos Posibilidad contaminacin por inadecuada instalacin
Suelo
COMPONENTES DEL AMBIENTE Medio Biolgico Flora Fauna Economa
Medio Social Servicio Salud

Suspensin temporal del servicio de agua potable
Paisaje
Emisin de Construccin de Redes material de alcantarillado. particulado
Residuos slidos acumulados no Deforestacin removidos del rea temporal de (concreto, madera o rea grasa)
Afecciones respiratorias
Ejecucin
Construccin de Planta Emisin de de Tratamiento de material aguas residuales. particulado
Residuos slidos Deforestacin acumulados no temporal del removidos del rea. rea Suspensin temporal del servicio por mantenimiento Suspensin temporal del servicio por mantenimiento Suspensin temporal del servicio por reparaciones
Afecciones respiratorias
Operacin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias
Afecta riego de cultivos Salida inadecuada de aguas tratadas al exterior Aniego/erosin por fugas - exceso de presin y/o falta de mantenimiento
Operacin
Operacin de planta de tratamiento de aguas residuales
Operacin de redes y conexiones
CUADRO N 17: PONDERACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Actividades del proyecto Construccin de Redes de alcantarillado. Ejecucin Construccin de Planta de Tratamiento de aguas residuales. Operacin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias Operacin Operacin de planta de tratamiento de aguas residuales Operacin de redes y conexiones BBB
COMPONENTES DEL AMBIENTE

Aire BBM Medio Fsico Agua Suelo MBM BBM Medio Biolgico Flora Fauna BBA Economa Medio Social Servicio Salud MBB Paisaje BBA
Etapa
BBB
BBA
MBM
BAB
BBB
BMM
MBB
BBB
BMM
BBM
MBB
BBB
MMA
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Luego de la evaluacin de las alternativas consideradas para la solucin del problema central del proyecto, se ha obtenido los siguientes resultados:
CUADRO N 18: SELECCIN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS DE MERCADO
ICE
1,210,018.75 1,774,229.27
S/. 1,350.71 S/. 2,007.55
De los valores obtenidos en el anlisis costo / efectividad, se verifica que el proyecto reporta indicadores sociales debajo de la lnea de corte propuesto por la Directiva General del SNIP, para la alternativa (01), as mismo la alternativa (01) presenta menores costos totales durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Seleccionndose la alternativa 01 para ser implementada en el proyecto. 4.13 Plan de Implementacin del Proyecto El periodo de implementacin se estima en 12 meses, a partir de la elaboracin de los estudios definitivos hasta la liquidacin de la obra, conforme se detalla en el cronograma:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
MES (Porcentaje) COMPONENTES RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACION Gastos Generales Utilidad IGV (18%) Supervisin Expediente Tcnico Compra de Terreno PTAR 60.00% 100.00% 40.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total por componente 90.00%
10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00%
10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 5.00% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 5.00% 5.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 6.00% 2.00% 6.00% 2.00% 6.00% 2.00% 6.00% 2.00%
80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

MES (Nuevos Soles) COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total por componente
RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACION Gastos Generales Utilidad IGV (18%) Supervisin Expediente Tcnico Compra de Terreno PTAR Total por Periodo
0.00
0.00
0.00
62,357. 90
93,536. 85
93,536. 85
124,71 5.80
124,71 5.80
62,357. 90
62,357. 90
0.00
0.00
623,579.01
0.00
0.00
0.00 472.5 0 1,622 .76 973.6 6 3,388 .32 1,110 .62 0.00
0.00 1,063.1 3 4,056.9 0 2,434.1 4 8,470.8 0 2,776.5 4 0.00
17,835. 06 1,063.1 3 8,113.8 0 4,868.2 8 16,941. 61 5,553.0 8 0.00
26,752. 59 1,063.1 3 12,170. 69 7,302.4 2 25,412. 41 8,329.6 2 0.00
26,752. 59 1,063.1 3 12,170. 69 7,302.4 2 25,412. 41 8,329.6 2 0.00
35,670. 11 1,063.1 3 16,227. 59 9,736.5 5 33,883. 21 11,106. 16 0.00
35,670. 11 1,063.1 3 12,170. 69 7,302.4 2 25,412. 41 8,329.6 2 0.00
17,835. 06 1,063.1 3 8,113.8 0 4,868.2 8 16,941. 61 5,553.0 8 0.00
17,835. 06 1,063.1 3 4,868.2 8 2,920.9 7 10,164. 96 3,331.8 5 0.00
0.00
178,350.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,322. 94 5,000.0 0 28,322. 94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,548. 63
472.50 1,622.76 973.66 3,388.32 1,110.62 0.00
9,450.00 81,137.96 48,682.77 169,416.06 55,530.82 38,871.57 5,000.00
15,548. 63
7,567 .85
81,159. 41
147,91 1.79
174,56 7.70
205,74 6.65
232,40 2.56
152,30 6.28
116,73 2.84
40,184. 7,567.85 24
1,210,018.76
4.14 Organizacin y Gestin La fase de pre inversin, inversin y pos inversin se ejecuta a travs de los operadores tcnico sociales, operadores supervisores y consultores de gestin tcnico sociales llevan a cabo la ejecucin de los siguientes componentes: Fase 1: Elaboracin de estudios de pre inversin, expedientes tcnicos, planes de educacin sanitaria - comunal y construccin de infraestructura de saneamiento, Fase 2: Fortalecimiento municipal en la gestin de los servicios de saneamiento. La fase de operacin y mantenimiento se realiza a travs de las Juntas de Administracin del servicio de saneamiento (JASS) y bajo la supervisin de la Municipalidad Distrital de Namora.
4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION INEIEncuesta a Hogares.
SUPUESTOS
FIN
Mejorar el nivel de la calidad de vida Disminucin del 33 % de las NBIs en el ao de la poblacin del C.P. de 2,031 Quelluacocha. Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y parasitosis en la localidad de Quelluacocha. Al ao 2,031 el porcentaje de incidencia de EDAs disminuye de 27.51 % a 10 % en la poblacin. Al ao 2,031 se incrementa en 33 % los alumnos promovidos de grado.
PROPSITO
Informe epidemiolgico La poblacin cuenta con de la Regin de Salud mayores recursos Cajamarca y del centro econmicos para la atencin de salud de Namora de otras necesidades. Estadsticas UGEL Cajamarca. Poblacin utiliza adecuadamente los servicios de saneamiento. Ejercicio de buenas prcticas de higiene. Municipalidad distrital y la JASS, asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto Disponibilidad oportuna de recursos financieros para las actividades previstas. Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin efectiva entre el municipio, la comunidad.
Construccin de sistema alcantarillado a nivel conexiones domiciliarias. COMPONENTES
de de
Construccin de Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Al ao 2,031 el 100% de la poblacin de El Informes de la JASS. C.P. de Quelluacocha contara con conexiones Informes del ente tcnico domiciliarias de desage. administrativo de Municipalidad distrital de Namora Al ao 2,031 se tendr 80% de cobertura en Evaluacin ex - post. tratamiento de aguas residuales..
Elaboracin expediente tcnico Construccin de red alcantarillado.
de
ACCIONES
Construccin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con Tanque Imhoff. Capacitacin
Expediente tcnico: S/. 38,871.57 Red de Alcantarillado: S/. 623,579.01 Tratamiento de Aguas Residuales: S/. 178,350.57 Capacitacin: S/. 9450.00
Valorizaciones Cuaderno de obra Actas entrega de obra Liquidacin de obra
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema central verificado en la zona de influencia del proyecto, es el Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la poblacin del Centro Poblado de Quelluacocha. Por lo que el objetivo central del proyecto es la Disminucin de la
incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Poblacin del centro Poblado de Quelluacocha. El proyecto considera dotar con infraestructura de saneamiento a nivel de conexin domiciliaria a 90 familias y 03 conexiones a centros educativos estatales. Al inicio del proyecto. El proyecto es viable social, ambiental y econmicamente en trminos sociales, as mismo se prev la sostenibilidad del mismo mediante acuerdos comunales (pago de cuota familiar, aporte de mano de obra, capacitacin y educacin sanitaria), as mismo la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento se hallar bajo la administracin de la JASS con la supervisin y apoyo tcnico municipal. La alternativa tcnicas seleccionada para su ejecucin es: Construccin del sistema de alcantarillado a nivel de conexiones domiciliarias, sistema de tratamiento de aguas residuales con Tanque Imhoff. Que presenta los siguientes indicadores econmicos:
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
INVERSION PRECIOS DE MERCADO
ICE
1,210,018.75
S/. 1,350.71
La cuota familiar se ha determinado en S/. 3.00 (Tres con 00/100 nuevos soles), basado en el clculo de los costos de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento. Se recomienda declarar la VIABILIDAD del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad, para continuar con la fase de inversin, mediante la elaboracin del expediente y la posterior ejecucin del proyecto.
VI. ANEXOS

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PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLUACOCHA, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

GRAFICO N 2 UBICACIN DENTRO DEL AMBITO PROVINCIAL Y DISTRITAL DELPROYECTO

C.P. DISTRITO DE NAMORA QUELLUACOCHA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

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Ing. Nilton del Carpio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

Funcin 18 Programa 040

Saneamiento, Saneamiento, Saneamiento Urbano, Vivienda, Construccin y Saneamiento.

Subprograma 0088 : Sector responsable :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

Poblacin (N habitantes) 637 386 743

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

El idioma hablado por la poblacin es el espaol.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

GRFICO N 03: CASOS REPORTADOS DE ENFERMEDADES EN EL CENTRO

Fuente: Centro de Salud Namora

Fuente: Elaboracin Propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

Cuadro 3: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

COMENTARIOS Con mayor intensidad Diciembre a Abril. de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

Siempre el presente Trazo del definido.

COMENTARIOS Reglamento Nacional de edificaciones.

X X Se ha tenido en cuenta la topografa de la zona

X SI X Municipalidad Distrital de Namora NO COMENTARIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

Se sintetiza en el siguiente rbol de causas y efectos:

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EFECTO INDIRECTO Deterioro de la salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil.

EFECTO DIRECTO Incremento en los gastos de salud de la poblacin.

EFECTO DIRECTO Disminucin del rendimiento escolar y laboral.

CAUSA DIRECTA Incorrectos Hbitos y Prcticas de Higiene

CAUSA DIRECTA Existencia de focos infecciosos y contaminantes

CAUSA INDIRECTA Desconocimiento de hbitos de higiene y educacin sanitaria.

CAUSA INDIRECTA Falta de capacitacin sobre hbitos y prcticas saludables de higiene.

CAUSA INDIRECTA Inadecuada Disposicin de excretas.

CAUSA INDIRECTA Carencia de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

drmicas y parasitarias en la poblacin del C.P. de Quelluacocha

drmicas y parasitarias en la poblacin del C.P. de Quelluacocha

Implementar adecuados sistemas unitarios de evacuacin de excretas.

Fines Indirectos: Mejorar la salud de la poblacin afectada.

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Grfico N 5 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN INDIRECTO Mejorar la salud de la poblacin

FIN DIRECTO Disminuir la tasa de morbilidad infantil.

FIN DIRECTO Disminucin de los gastos de salud de la poblacin.

FIN DIRECTO Aumento del rendimiento escolar y laboral.

MEDIO DIRECTO Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

MEDIO DIRECTO Disminucin de focos infecciosos y contaminantes

MEDIO INDIRECTO Conocimientos de hbitos de higiene y educacin sanitaria.