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OBJETIVOS DEL PROCESO O SUBPROCESO: 1. Establecer las actividades que conlleven a la adecuada operacin y funcionamiento de todos los componentes asociados a la red corporativa, base de datos, portales web y las herramientas de seguridad. 2. Prestar el servicio de soporte tcnico a los usuarios de las diferentes dependencias del Ministerio del Interior, con el fin de atender y solucionar los problemas y/o requerimientos existentes a nivel de recursos informticos: Hardware, Software, comunicaciones y seguridad informtica. 3. Realizar el respaldo y la restauracin de las bases de datos que contiene los sistemas de informacin del Ministerio del Interior, para conservar los datos en caso de dao a los servidores de la Entidad. 4. Controlar los cambios realizados a los Sistemas de Informacin y/ o Aplicativos del Ministerio del Interior en produccin, manteniendo los niveles de autorizacin y documentacin pertinentes. 5 Estudiar y aprobar tcnicamente las propuestas que involucren Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, solicitados por las diferentes dependencias del Ministerio del Interior. SUBPROCESO LDER Gestin de Tecnologas Jefe Oficina Informacin Pblica del Interior Coordinador del Grupo de Sistemas POLITICA DEL PROCESO O SUBPROCESO: El Grupo de Sistemas pone a disposicin de toda la entidad, herramientas informticas que contribuyan a elevar la eficiencia, la efectividad, la eficacia en el cumplimiento de su misin.
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTES
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Cdigo: TC-C-GT
PROVEEDOR
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDAS 1. Servicio de Soporte realizado 2. Inventario de Sistemas de Informacin en Produccin 1. Respaldo de las bases de datos y Portales Web en Medios magnticos 2. control de copias de seguridad 3. Formatos de restauracin de Bases de Datos
CLIENTES
Usuarios de TICs
de la
1. cambio validado
realizado y
Lderes Funcionales, Administradores de los Sistemas de Informacin y/o Aplicativos del ministerio del Interior. Coordinador Sistemas. Grupo de
de de
Coordinador Grupo de Sistemas o Funcionario designado y la(s) dependencia(s) involucrada(s). DOCUMENTOS ASOCIADOS de
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INTERNOS TIPO NMERO FECHA TTULO Procedimiento Administracin Infraestructura Tecnolgica y Sistemas de informacin Procedimiento Soporte Tcnico a Usuarios, Aplicaciones y Sistemas de Informacin TIPO NMERO
EXTERNOS FECHA
TTULO
Procedimiento
TC-GT-P-01
20/01/2012
Ley
23
1982
Procedimiento
TC-GT-P-02
20/01/2012
Ley
87
29/11/1993
Procedimiento
TC-GT-P-03
20/01/2012
Ley
527
1999
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrnico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacin y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expide el Cdigo nico Disciplinario Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios Por medio de la cual se modifica el Cdigo Penal, se crea un nuevo bien jurdico tutelado denominado de la proteccin de la informacin y de los datos Por el cual se crea la Comisin Intersectorial de Polticas y de Gestin de la Informacin
Procedimiento
TC-GT-P-04
20/01/2012
Procedimiento Control Cambios a las Aplicaciones de Software Procedimiento para el Estudio de Propuestas Relacionadas con TICS
Ley
734
05/02/2002
Procedimiento
TC-GT-P-05
20/01/2012
Ley
872
30/12/2003
Gua
TC-GT-G-01
20/01/2012 20/01/2012
Ley
1273
05/01/2009
Gua
TC-GT-G-02
Decreto
3816
31/12/2003
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EXTERNOS FECHA
TTULO
para la Administracin Pblica Gestin de la Calidad en el Sector Pblico Por el cual se crea el Comit de Gobierno en Lnea en el Ministerio del Interior se dictan otras disposiciones. Gestin de la Seguridad de la Informacin Normas para cableado estructurado Gobierno en Lnea
Gua Gua
TC-GT-G-03 TC-GT-G-04
20/01/2012 04/05/2012
Gua Acuerdos Niveles de Servicio Gua Polticas de Seguridad Informtica y apoyo tecnolgico
09/12/2004 6/03/2009
08/28/2000 INDICADORES
REGISTROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ficha Tcnica de servidores Ficha Tcnica de Sistemas de Informacin Inventario de hardware y software Hoja de Vida equipos Reporte de Cuentas de usuarios creadas para acceso a la red. Reporte de Usuarios de correo electrnico. Inventario de Sistemas de Informacin en Produccin. Control Backups de Bases de Datos Control Backups Sitios Web Control restauracin Backups Bases de Datos Control de Cambios de Aplicaciones de Software Prestacin del servicio de soporte tcnico Traspaso de inventarios Reporte de eventos operativos (bitcora) de los recursos de tecnologa informtica. Permiso compartir carpetas Informes de Seguimiento a los controles planilla monitoreo infraestructura tecnolgica
HUMANOS
RECURSOS FSICOS
TECNOLGICOS
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Profesional Especializado 22 1 Profesional Especializado 21 1 Profesional Especializado 20 1 Profesional Especializado 18 2 Tcnico Administrativo 18 1 Tcnico Administrativo 15 1 Auxiliar Administrativo 17
8 PC de escritorio 1 Impresora
MECANISMOS DE CONTROL-INFORMES TIPO DE REQUERIMIENTO Secretara General Oficina Jurdica Grupo de Sistemas NOMBRE INFORME 1. Informe de Gestin 2. Informes de supervisin de contratos 3. Administracin de Proyectos 4. Estado de los sistemas de informacin 5. Informes de funcionalidad de la red de comunicaciones 6. Informes de sistemas que interactan con la entidad. 7. Plan de Mejoramiento 8. Plan estratgico RESPONSABLE DE SU ELABORACIN Funcionario designado RESPONSABLE DE REVISAR Y/O AUTORIZAR Coordinador Grupo de Sistemas UBICACIN TRD
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FECHA
12/06/2009 9 /09/2009 25/09/2009 8/10/2009 30/11/2009 27/01/2010 19/11/2010 20/01/2012
VERSIN
V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08
V09 V10
04/05/2012
Elabor
Revis y Aprob
_____________________ Santiago Morales Senz Jefe Oficina de Informacin Pblica Del Interior
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TRD
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