PER

Ministerio deEconomayFinanzas

Viceministro deEconoma

DireccinGeneral dePolticadeInversiones

ESTADO SITUACIONAL DE LA INVERSIN PRIORIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (Sobre la base de la reunin del Comit Regional de Inversiones llevada a cabo el 26.08.2011 en la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca) I. ESTADO DE AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA INVERSIN PBLICA 1.1 Al 19 de setiembre de 2011, el presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con 534.5 millones de nuevos soles. 1.2 El avance en la ejecucin de dichos recursos es del 43% (229.9 millones de Nuevos Soles).
AvancedelaejecucindelaInversinPblica20111/ GobiernoRegionaldeCajamarca EnMillonesdeNuevosSoles 534.5

600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0

304.6 229.9

1/Al 19deseptiembrede2011 Fuente: SIAF-MEF.

PIM

Ejecucin

MontoNoEjecutado

1.3 La ejecucin financiera de la inversin pblica por funciones del Gobierno Regional de Cajamarca se detalla a continuacin en el siguiente cuadro.
Funciones PIM % PIM Ejecucin % Ejecucin % Avance Ejecucin Monto no ejecutado

Saneamiento Energa Transporte Educacin Salud Agropecuaria Planeamiento, Gc Cultura y Deporte Industria Pesca Medio Ambiente Total

194.31 123.59 86.24 72.07 34.79 15.80 6.52 0.54 0.52 0.05 0.02 534.46

36.36% 23.12% 16.14% 13.48% 6.51% 2.96% 1.22% 0.10% 0.10% 0.01% 0.00% 100.00%

135.83 59.68 6.23 11.60 12.09 2.87 1.25 0.25 0.00 0.04 0.01 229.86

59.09% 25.96% 2.71% 5.05% 5.26% 1.25% 0.54% 0.11% 0.00% 0.02% 0.01% 100.00%

70% 48% 7% 16% 35% 18% 19% 47% 0% 85% 61% 43%

58.48 63.91 80.01 60.47 22.71 12.93 5.27 0.29 0.52 0.01 0.01 304.61

Fuente: SIAF-MEF. Al 19 de septiembre de 2011.

1.4 El presupuesto de inversin pblica del Gobierno Regional de Cajamarca, est enfocado principalmente a los sectores: Saneamiento (36.36%), Energa (23.12%), Transporte (16.14%) y Educacin (13.48%). II. AVANCE DE LA EJECUCIN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIN PRIORIZADA 2.1. El portafolio priorizado del Gobierno Regional de Cajamarca est conformado por proyectos en la etapa de inversin y preinversin, los cuales han sido definidos por el Comit Regional de Inversiones de dicho Gobierno Regional.

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A. PROYECTOS EN FASE DE INVERSIN (EN EJECUCIN) 2.2. El presupuesto del portafolio priorizado de los proyectos en ejecucin del Gobierno Regional de Cajamarca es por un monto aproximado de S/. 24.3 millones de Nuevos Soles, lo cual representa el 5% de su Presupuesto Institucional Modificado para la inversin pblica en ao 2011. La presente cartera est conformado por 5 proyectos, cuyo estado situacional de resume en el cuadro siguiente.
Monto de Inversin S/. S/. 76,230,916 S/. 30,815,742 PIM 2011 S/. S/. 3,131,541.00 S/. 1,000,000.00 %Avance de la Ejecucin Financiera 4% 3%

Proyecto Construccin e implementacin del Hospital II-2 de Jan Construccin e implementacin del Hospital II-1 de Cajabamba Construccin y mejoramiento de la carretera pe - 3n (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - l.d. con Amazonas (Emp. Am-103 el triunfo) Mejoramiento de la carretera emp. Pe-3n (Bambamarca) - Atoshaico Ramoscucho - La Libertad de Pallan - Emp. Pe 8b (Celendn) Electrificacin rural parte margen derecha e izquierda rio Chinchipe

Comentarios En proceso de elaboracin del TDR para Exp. Tcnico En proceso de elaboracin del TDR para Exp. Tcnico Proceso elaboracin Expediente Tcnico Observado por OSCE, falta documetnos de pases de terreno En ejecucin, Supervisin de contrato desde Agosto 2011.

S/. 48,056,258

S/. 1,000,000.00

2%

S/. 31,203,381

S/. 15,000,683.16

48%

S/. 4,415,033

S/. 4,211,687.00

95%

Fuente: OPI Gobierno Regional de Cajamarca. Elaboracin Propia.

B. PROYECTOS EN FASE DE PREINVERSIN 2.3. La cartera de proyectos en formulacin est conformado por dos proyectos.

Proyecto Construccin del Sistema de Irrigacin Cochabamba Construccin del Sistema de Irrigacin Chota
Fuente: OPI Gobierno Regional de Cajamarca. Elaboracin Propia.

Comentarios En proceso de elaboracin de los TDR del Programa En proceso de elaboracin de los TDR del Programa

Lima, 26 de septiembre de 2011.

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