Ampliacion Del Sistema de Agua Potable e Instalacion de Letrinas en La Comunidad de Chuquiaguillo, Distrito de Huancane, Provincia de Huancane - Puno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE PROYECTO: Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas en la Comunidad de Chuquiaguillo, Distrito de Huancan,
Provincia de Huancan Puno.
PRESENTACION
El Proyecto: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, cumple con las exigencias de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293; as como, Directivas y dems Normas, que obliga la observancia del ciclo de proyectos por parte de todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del perfil, estudio de pre-factibilidad, factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los proyectos de inversin pblica. El presente Proyecto de Inversin Pblica se ha elaborado siguiendo las guas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a nivel de Perfil, aprobado con Resolucin Directoral N 0082007-EF/68.01. El presente proyecto es un clamor de la Comunidad Campesina de Chuquiaguillo, que desea solucionar el problema del INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUIAGUILLO , con texto para los efectos de programacin de inversin, se debe contar con estudios de pre inversin. En tal virtud consideramos que para fines de concretizar el presente proyecto planteamos el estudio denominado: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, el mismo que constituye el estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil para gestionar financiamiento. La Municipalidad Provincial de Huancan, considera que es un proyecto de vital importancia, por lo que ha decidido el cofinanciamiento con la elaboracin del estudio a nivel de perfil. Huancan, Agosto del 2010
DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE PROYECTO: Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas en la Comunidad de Chuquiaguillo, Distrito de Huancan, Provincia de Huancan Puno.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO 1. NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO NIVEL DE ESTUDIO El presente estudio se realiza a nivel de PIP Menor, en el marco del SNIP. Cdigo SNIP: 3. AREA DE INFLUENCIA : : : : Puno Huancan Huancan Comunidad de Chuquiaguillo.
2.
Regin Provincia Distrito Localidad 4.
UNIDAD FORMULADORA
Ing. ROGER R. FRANCO VALDEZ 5. AUTOR RESPONSABLE DE LA FORMULACIN
DARWIN DENNIS LUQUE APAZA 6. UNIDAD EJECUTORA
Dr. Alex GOMEZ PACORICONA, Alcalde de Provincial de Huancan 7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
El proyecto tiene un costo total de S/. 178,845.59 nuevos soles. 8. FINANCIAMIENTO : : Municipalidad Provincial de Huancan FONCOMUN - 2011.
Entidad Fuente De Financiamiento 9.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA. Saneamiento saneamiento saneamiento Rural
Funcin : Programa : Sub Programa : 10.
PARTICIPACIN DE LA POBLACIN INVOLUCRADA
La poblacin involucrada para este proyecto est constituida, de la siguiente forma: Poblacin directamente beneficiada se estima en promedio se estima 743 habitantes y en el ao 01 se estima a 725 habitantes y para el ao 10 se estima en 767 habitantes. 11. HORIZONTE DEL PROYECTO : : 05 meses. 10 aos.
Tiempo de Ejecucin Tiempo de Operacin

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12.
PROBLEMA
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO 13. CAUSAS Principales Causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central, tenemos: 14. MEDIOS Objetivo central o propsito del proyecto consiste en contribuir a la DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Entre los principales medios tenemos: Consumo de agua de buena calidad Adecuada disposicin sanitaria de excretas Adecuados hbitos y prcticas de higiene Existencia de redes de distribucin. Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. 15. INDICADORES A PRECIOS SOCIALES Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposicin sanitaria de excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Inexistencia de redes de distribucin. Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Deficiente niveles de educacin sanitaria.
Alternativa I A PRECIOS DE SOCIALES INDICADORES RESULTADOS VAC a precios sociales S/. 164,021.92 Poblacin Promedio 743 ICE (S/./hab.) S/. 220.76
ELABORACION: Equipo Formulador
Alternativa II A PRECIOS DE SOCIALES INDICADORES RESULTADOS VAC a precios sociales S/. 211,262.66 Poblacin Promedio 743 ICE (S/./hab.) S/. 284.34
16.
SELECCIN DE ALTERNATIVA De manera que podemos apreciar que la alternativa 01 es la ms favorable y seleccionada para el proyecto.
17.
CONCLUSIONES La poblacin total beneficiaria actual se estima en 725 habitantes y la poblacin futura a una tasa de crecimiento de 0.64% ser de 767 habitantes en promedio se estima a 743 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico de nivel pobre.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1, es: S/. 178,845.59 nuevos soles y S/. 141,675.81 nuevos soles respectivamente, con un ICE social de S/. S/. 220.76 nuevos soles. En comparacin con la Alternativa 2 que ascienden a un monto de inversin de S/. 211,003.63 nuevos soles a precios privados, con un ICE social de S/. 284.34 nuevos soles, donde se observa claramente una diferencia del s/. 32,158.05 en la Inversin a precios de Mercado, motivo por el cual se opta por la primera alternativa. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa I es la de menor costo social, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO, DISTRIRO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO UBICACIN GEOGRAFICA REGION : PUNO PROVINCIA : HUANCANE DISTRITO : HUANCANE LOCALIDAD : COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO REGION GEOGRAFICA : SIERRA ALTITUD : 3855 m.s.n.m. LIMITES : Al Norte con las comunidades de Toteria y Waricuyo. Al Este con las comunidades de Culluraya, Isancuyo. Al Sur con la Comunidad de Chacacruz. Al Oeste con la parcialidad de Azangarillo. MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
FIGURA N01
FIGURA N02
MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Persona Responsable Cargo Formulador Correo Electrnico Telfono Mvil Unidad Ejecutora Sector Pliego Persona Responsable Cargo : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de Huancan : Ing. Roger Ricardo FRANCO VALDEZ : Gerente de Infraestructura y DUR-MPH. : Darwin Dennis LUQUE APAZA : dns.dennis_88@hotmail.com : 951-424150 : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de Huancan : Alex Gmez Pacoricona. : Alcalde
1.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Municipio La entidad local que est comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Huancan, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de ampliacin de los servicios de agua potable, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin de la Comunidad Campesina de Chuquiaguillo. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar para los estudios de pre inversin de los servicios de agua y saneamiento hasta el 100% del costo de la elaboracin del perfil.
La comunidad se compromete con su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de entregar a una institucin el sistema de agua, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. La Comunidad La poblacin en general a travs de asambleas y representados por el Teniente Gobernador y el Presidente de Obra, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio Provincial de Huancan. Los representantes de la Comunidad se comprometen a gestionar el financiamiento ante diversas entidades pblicas y privadas as como la misma Municipalidad Provincial de Huancan, FONCODES y otros. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable. Otras Entidades Entre otras instituciones comprometidas con el proyecto, son el Hospital Lucio Aldazabal del Distrito de Huancan, cuyos representantes han participado en la asamblea conjuntamente con la comunidad. 1.3 MARCO DE REFERENCIA La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable. La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua, y La participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.
La solucin de este problema es competencia del Estado, el mismo que esta contemplado en la Constitucin Poltica del Per, Art. 58, en el que seala que, es tarea del Estado orientar el desarrollo del pas y su preocupacin fundamental debe centrarse en la salud, servicios pblicos y la infraestructura. En la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, Art. 5, especifica que las municipalidades provinciales son responsables de la prestacin de los servicios de saneamiento. La Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, La MUNICIPALIDAD es un rgano de gobierno local con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. La MUNICIPALIDAD es el rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin, en los cuales tiene alcance todas las Entidades y Empresas del Sector Publico No Financiero, incluido los Gobiernos Regionales y Locales.
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Tambin es plausible tomar en cuenta los lineamientos de poltica del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; en cuyo marco se debe formular los estudios de Pre inversin, as como la ejecucin, operacin y mantenimiento. Entre los lineamientos de poltica de inversiones a mediano plazo del Sector Saneamiento a nivel nacional se especifica: Objetivo general: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Objetivos especficos: Modernizar la gestin del Sub Sector. Incrementar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento Mejorar la calidad de los servicios de saneamiento Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento. Estrategias: Principios bsicos Las tarifas deben cubrir los costos, para eliminar dependencia del Gobierno Central. Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres Los subsidios a la inversin deben ligarse a la eficiencia en la prestacin de los servicios.
Estrategia para el mbito urbano: Optimizacin del uso de la capacidad instalada Mejoramiento de la gestin incorporando el concepto de viabilidad financiera Disminuir el nmero de conexiones inactivas Reducir el ndice de morosidad Establecer mrgenes operativos mnimos en las EPS para contribuir a programas de inversin.
Polticas o campos de accin: Para el mbito urbano Cubrir el crecimiento vegetativo de la poblacin con conexiones domiciliarias e incrementar la cobertura del servicio con piletas y letrinas. Mejorar la gestin (medicin, continuidad, produccin unitaria, conexiones activas, morosidad y margen operativo) Prioridad las inversiones en medicin y rehabilitacin Las EPS debern contribuir con financiamiento en sus programas de inversin. Participacin del sector privado en la prestacin de servicios de saneamiento. Las donaciones y aportes no reembolsables se destinaran para financiar proyectos de tratamiento de aguas residuales. En pequeas localidades administradas por los Municipios, la contribucin de los beneficiarios y Municipio no ser menor del 20% de la inversin. Municipios que administran los servicios constituirn una Unidad de Gestin, siendo sta requisito para obtener financiamiento. Promover que las empresas y operadoras consideren un presupuesto para acciones de prevencin de riesgos de desastres y mitigacin de vulnerabilidad. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
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CUADRO :N 01
GRUPO INVOLUCRADO
INTERES
PERCEPCION DEL PROBLEMA
RECURSOS Y MANDATOS
CONFLICTO POTENCIAL
Poblacin residente con pozo artesanal propio.
Abastecerse de agua potable por un sistema garantizado.
Deficiente abastecimiento de agua para consumo.
Organizacin vecinal
Con la municipalidad provincial, por la desatencin en servicios bsicos. Con la poblacin de otros sectores por contaminar las fuentes manantiales. Con la municipalidad provincial, por el incremento en la cobertura de servicios de saneamiento bsico rural
Poblacin abastecida desde el manantial.
Abastecerse de agua potabilizada.
Organizacin vecinal Consumo de agua del manantial Aporte de contrapartida a la inversin contaminado. local.
Poblacin que cuenta con el sistema de agua potable.
Agua adecuada para consumo humano.
Municipalidad Provincial de Huancan.
Promover una mejor calidad de vida de la poblacin. Reducir los ndices de NBI en la provincia.
Baja calidad de vida de la poblacin. Reducir los ndices de NBI en la provincia.
Soporte tcnico financiero autoridad formal en el fomento del saneamiento bsico. Soporte poltico y financiero autoridad formal para guiar el desarrollo social
Con la municipalidad provincial, por posesin del recurso hdrico. Con la poblacin del sector por tipo de uso del agua y falta de apoyo en la gestin.
Hospital Lucio Aldazabal
Disminucin de enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales.
Frecuentes enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales.
Con otras instituciones por incompatibilidad de intereses.
Eventos de capacitacin.
ELABORACION: Equipo Formulador.
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IDENTIFICACIN
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2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El presente diagnstico trata de plasmar los componentes como el fsico, econmico, social, cultural, demogrfico entre otros, de la problemtica de los pobladores de la Comunidad de Chuquiaguillo, para lo cual, se recurrieron a fuentes secundarias, a travs de entrevistas, encuestas a autoridades y personas destacadas, observacin directa y documentos pertinentes. Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto La Comunidad Campesina de Chuquiaguillo, por estar ubicado en una zona rural, est considerado como poblacin de extrema pobreza y a la fecha cuenta con sistema de Agua Potable por gravedad, el cual no cuenta toda la poblacin de la comunidad, por lo que una menor parte de su poblacin tiene que abastecerse de manantiales, por lo que este proyecto trata de satisfacer los servicios bsicos esenciales como es el de abastecimiento de agua potable y la instalacin de letrinas, las mismas que permitirn el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad de los pobladores de dicha comunidad. Con la instalacin de este servicio se prev mejorar las condiciones de salubridad e higiene. En la etapa de la construccin de la obra, esta generara una fuente de empleo temporal a los pobladores de la comunidad que en la actualidad se encuentran desocupados en un 90%, de manera que se proporcionara empleo temporal para poder generar un ingreso adicional a los pobladores. a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto. La Comunidad Campesina de Chuquiaguillo, est localizada en el distrito de Huancan, perteneciente a la provincia de Huancan, departamento de Puno, en la actualidad 20 las familias no cuenta con los servicios bsicos de agua y 744 familias no cuentan con el sistema de disposicin de excretas, por lo que la poblacin viene consumiendo el agua sin ningn tratamiento previo, expuestas al medio ambiente, donde es contaminada por los animales y los propios pobladores de la zona. Debido al insuficiente conexin del sistema de agua potable que sumado a las inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin; las malas prcticas de almacenamiento del agua, que provocan su contaminacin por agentes externos; la inadecuada disposicin de excretas por parte de la poblacin generan la aparicin de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin de las comunidades. b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto. Los pobladores que no cuentan con el sistema de agua potable a domicilio, se abastecen de pozos artesanales construidos por los propios pobladores, sin criterio tcnico, el agua proveniente de pozos no cuenta con ningn tratamiento previo (cloro, cal) siendo la principal causa de enfermedades. Las enfermedades de origen hdrico tienen una importante prevalencia en el perfil epidemiolgico de la localidad e impactan en la salud de la poblacin, al generar por causas de la deshidratacin e infecciones, cuadros de desnutricin, lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carcter infeccioso, puedan presentarse. Esto a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos disponibles. c. Las razones por la que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento. Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de excretas.
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Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: Una adecuada prestacin del servicio de agua potable mejorando la calidad de agua, instalando el servicio de agua potable al 100% de la poblacin. Para lo cual se prev la ampliacin de las redes de distribucin del sistema de Agua Potable por Gravedad en la Comunidad Campesina de Chuquiaguillo. Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados. Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a una institucin con experiencia, que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio. Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua o disposicin sanitaria de excretas, entre otros, a travs de eventos de educacin sanitaria. Poblacin afectada y sus caractersticas La Comunidad Campesina de Chuquiaguillo, cuenta con una poblacin aproximada de 720 habitantes, con una densidad de 5 /hab./vivienda. N de viviendas 144 viviendas que pertenecen a 144 familias. Zona o rea afectada La zona afectada corresponde a toda la Comunidad Campaseina de Chuquiaguillo.
CUADRO: N 02
HABITANTES DE LA COMUNIDAD POBLACION DE LA ZONA DE REFERENCIA DESCRIPCION PORCENTAJE POBLACION MENO DE 10 AOS POBLACION JOVEN POBLACION DE LA TERCERA EDAD POBLACION TOTAL
ELABORACION: Equipo Formulador FUENTE: Padron de Centro Poblado. CUADRO: N 03
Hab. 166 497 58 720
23% 69% 8% 100%
ESPESIFICACION Habitantes 2010 Familas 2010 PORCENTAJE
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD SECTOR TOTAL CHUQUIAGUILLO 720 Hab. 360 hab 144 Familias 72 Familias 100% 50%
OJERIA 360 hab 72 Familias 50%
ELABORACION: Equipo Formulador FUENTE: Padron de Centro Poblado.
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES. ACTIVIDAD AGROPECUARIA Los pobladores de la Comunidad, combinan sus trabajos eventuales con la actividad agrcola que van mayormente del pequeo al mediano productor, cuyos principales productos constituyen la papa nativa y mejorada, cebada, habas, arvejas, quinua, alfalfa, pastos asociados cuya caracterstica saltante es la produccin estacional en un 50%. Existe la produccin de ganado, ovina, bovina, vacunos, y animales menores, el cual representa el 50% de las actividades que realiza la parcialidad.
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INGRESOS DE LA POBLACION: En relacin a los ingresos de la poblacin y con fines de simplificacin, es posible agruparlos en tres categoras, las que en cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del poblador y cuyos ingresos referenciales, segn las encuestas aplicadas a las familias residentes de la Comunidad, indican un ingreso promedio familiar de S/. 120.00 mensual, segn entrevista a los beneficiarios.
CUADRO N04
ACTIVIDADES DE GENERACION DE INGRESOS ACTIVIDAD PROCENTAJE Pesca 0% Agricultura (poca escala) 50% Ganadera (Se tiene poca produccin) 50%
La PEA ocupada est representada por el 6%, la PEA desocupada el 1% y la No PEA representa el 93%. La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad, como se ven en los cuadros:
CUADRO N05
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Categoras Casos % Acumulado % PEA Ocupada 72 6% 6% PEA Desocupada 7 1% 7% No PEA 654 93% 100% Total 703 100%
ELABORACION: Equipo Formulador. FUENTE: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
EDUCACION La comunidad cuenta con un Centro Educativo Primario, pero no con un Centro Educativo Secundario, en el los cuales la poblacin en edad estudiantil asiste en un 60% a los centros de la Parcialidad y el Resto migra y asiste a Centros Educativos del distrito y otras localidades. Como se muestra en los siguientes cuadros:
CUADRO N06
CENTRO EDUCATIVO PRONOI PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR
CENTRO EDUCATIVOS PORCENTAJE PARCIALIDAD PROVINCIAS 100% 0% 60% 40% 0% 100% 0% 100%
ELABORACION: Equipo Formulador. FUENTE: Entrevista a la Comunidad
SALUD La comunidad no cuenta con un centro de salud, por tal razn la poblacin de la comunidad asisten eventualmente al hospital Lucio Aldazabal del Distrito de Huancan. VIAS DE COMUNICACIN Como es de esperar la Comunidad de Chuquiaguillo no cuenta con los principales servicios (telfono, Internet).
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Vialmente se halla articulado con la Provincia de Huancan, en la parte sur del Distrito de Huancan, en la va de la carretera Huancan Chuquiaguillo. CLIMA El clima de esta zona es de tipo del altiplano, es frio - Seco, se observan temperaturas variables desde una temperatura mxima de 25C y como mnimo -15C, producindose congelamiento entre los meses de Junio, Julio, el rgimen de lluvias es de Diciembre a Marzo. TOPOGRAFIA Y TIPO DE SUELO La topografa de la zona en la que est ubicada la Comunidad de Chuquiaguillo en estudio, es ondulada, accidentada desde la captacin hasta la parte ms alta. En cuanto al tipo de suelo, es arcilloso en la parte baja, conglomerado y rocoso en ciertos sectores en la parte alta. ACCESO A LA LOCALIDAD Para poder acceder a la localidad desde Juliaca a Huancan es por va asfaltada, en vehculo motorizado con una distancia de 57 kilmetros, con un tiempo promedio de viaje de 45 Minutos. Desde Huancan a la Comunidad de Chuquiaguillo, es por va afirmada, con una distancia de 7 kilmetros y en un tiempo promedio de viaje de 20 minutos en vehculo motorizado. SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES La Comunidad de Chuquiaguillo, rea del proyecto, cuenta con servicio de energa elctrica. En cuanto, al servicio de telecomunicaciones, no cuentan con telefona pblica, Internet, comunicacin satelital.
CUADRO N07
VIVIENDA CON ALUMBRADO ELECTRICO Categoras Casos/familias No tiene alumbrado elctrico 41 Tiene alumbrado elctrico 103 Total 144
ELABORACION: Equipo Formulador. FUENTE: Entrevista a la Comunidad
% 15% 85.00% 100%
SANEAMIENTO
AGUA POTABLE La Comunidad de Chuquiaguillo, actualmente 124 familias cuentan con conexiones de abastecimiento de agua potable dentro de la familia y 20 familias no cuentan con el servicio de agua potable las cuales se abastecen de agua de fuentes naturales (Agua no Tratada), de agua fluvial (no tratada). En el siguiente cuadro se desagrega el consumo diario por persona, normada por el MEF, segn guas de saneamiento rural.
CUADRO N08
ACTIVIDAD Bebida Preparacion de alimentos Aseo Personal Limpieza lavado de Ropa Animales menores y plantas TOTAL
lts 9 8 13 5 12 3 50
U.M. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia.
DISPOSICIN DE EXCRETAS
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Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.
CUADRO N09
SERVICIOS HIGIENICOS QUE TIENE LA VIVIENDA Categoras Casos % Pozo ciego o negro / letrina 21 2% Ro, acequia o canal 21 2% No tiene 102 96% Total 144 100%
ELABORACION: Equipo Formulador FUENTE: Entrevista a los Pobladores.
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION Habiendo encontrado una serie de problemas en el Centro Poblado, La Municipalidad Provincial de Huancan, elaboro el expediente tcnico construccin de sistema de agua potable por Bombeo en la Comunidad de Chuquiaguillo, el cual est registrado como expediente 42 con fecha 05/2004, en el cuaderno de expedientes, en la oficina de estudios y Proyectos, El cual se ejecuto con una inversin de S/. 281,922.82 Nuevo soles; esto con el ex alcalde Dr. Andrs Choquehuanca Huanca. La construccin de sistema de agua potable para la comunidad de Chuquiaguillo en esa fecha beneficio a 124 familias, habindose elaborado el expediente para 210 familias, pobladores del centro poblado afirman que solo beneficio a 124 familias en la comunidad. Para el sistema de disposicin de excretas se hizo el estudio de expediente tcnico construccin de letrinas s anitarias transportables en la Comunidad de Chuquiaguillo con un presupuesto de S/ 131 622 .77 Nuevos soles, el estudio se efectu en diciembre del 2009, el cual consta en el registro de la municipalidad provincial de Huancan. GRAVEDAD DE LA SITUACION El abastecimiento de agua potable de las familias que no cuentan con el servicio es a travs de pozos artesanales. Por ello la poblacin incrementa su vulnerabilidad sanitaria al abastecerse con agua no tratada, lo cual potencialmente ocasionar un impacto negativo en la salud de la poblacin infantil y adulto mayor. La poblacin de la comunidad, presenta frecuentes casos de enfermedades (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por la insuficiente instalacin domiciliaria de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la Comunidad. El mbito temtico del proyecto se enmarca dentro del saneamiento bsico rural, que busca garantizar mejores condiciones de vida a la poblacin del mbito rural de la provincia. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO La opinin de la poblacin de la comunidad de Chuquiaguillo sobre la calidad de agua es desfavorable, la mayora de los encuestados (95%) manifiesta que el agua les puede causar enfermedades. Las enfermedades ms comunes son
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la gripe, las infecciones estomacales, diarreas, parasitosis, enfermedades de la piel, entre otras, siendo tratadas en su mayora en forma casera y en los casos extremos recurren al Hospital del distrito de Huancan. De acuerdo a la informacin del Hospital del Distrito en el ao 2004, las principales causas de la morbilidad lo constituyeron las infecciones de las vas respiratorias con 34 casos (17%), desnutricin con 36 casos (18%), enfermedades infecciosas intestinales con 20 casos (10%), infecciones de la piel con 20 casos (10%), enfermedades diarreicas y gastrointestinales con 16 casos (8%), y las enfermedades de origen hdrico representan el 21% de la morbilidad total (ver cuadro N 10). Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente instalacin domiciliaria de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la comunidad de Chuquiaguillo, es el ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO
CUADRO N10
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL AO 2004 MOTIVO DE CONSULTA Infecciones agudas de las vias respiratorias Desnutricin Otras enfermedades infecciosas intestinales Infecciones de la piel Helmintiasis Bronquitis aguda Faringitis aguda y amigdalitis aguda Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso Traumatismo de regiones especificadas y no especificadas Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Otras causas TOTAL
FUENTE: Hospital Lucio Aldazabal. ELABOORACION: Formulador Responsable.
N DE CASOS 34 36 20 20 6 4 3 16 3 20 42 204
% 17% 18% 10% 10% 3% 2% 1% 8% 1% 10% 21% 100%
Como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2007 y 2008, siendo la tasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadsticas del Puesto de salud de la Comunidad de Isancuyo, por estar a 2.00 km de Chuquiaguillo.
ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO POBLACIN INFANTIL
ENFERMEDADES Dermatitis Parasitosis Intestinal Enf. Diarreicas Agudas Conjuntivitis Total

Fuente: Puesto de Salud Cuyuraya.
2006 40 58 29 6 133
2008 51 70 33 8 162
2009 63 81 41 10 195
Taza 08-09 % 7.79% 7.14% 5.19% 1.30% 21.43%
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema:
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Principales Causas Directas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central, tenemos: Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposicin sanitaria de excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Principales Causas Indirectas: Entre las principales causas indirectas identificadas que generan el problema central, tenemos: Inexistencia de redes de distribucin. Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Deficiente niveles de educacin sanitaria. Inexistencia de entidad encargada de la Gestin del Servicio. C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema: Efectos Directos: Incremento de los ndices de morbilidad. Incremento de la desnutricin. Aumento de la contaminacin ambiental Efecto Indirecto: La incidencia de enfermedades, trae consigo: Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin. Efecto Final: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Chuquiaguillo.
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FIGURA N03
RBOL DE CAUSAS EFECTOS EFECTO FINAL: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Chuquiaguillo.
EFECTO INDIRECTO: Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO: Incremento de los ndices de morbilidad.
EFECTO DIRECTO: Incremento de la desnutricin.
EFECTO DIRECTO: Aumento de la contaminacin ambiental
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO
PROBLEMA CENTRAL:
CAUSA DIRECTA: Consumo de agua de mala calidad
CAUSA DIRECTA: Inadecuada disposicin sanitaria de excretas
CAUSA DIRECTA:
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
. CAUSA INDIRECTA: Inexistencia de redes de distribucin. CAUSA INDIRECTA: Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. CAUSA INDIRECTA: Deficiente niveles de educacin sanitaria.
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2.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

FIGURA N04
OBJETIVO CENTRAL
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUIAGUILLO
DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO
A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto consiste en contribuir a la DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. B. ANALISIS DE MEDIOS Medio de Primer nivel: Consumo de agua de buena calidad Adecuada disposicin sanitaria de excretas Adecuados hbitos y prcticas de higiene Medio Fundamental: Existencia de redes de distribucin. Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Existencia de una Entidad Encargada de la gestin del servicio. C. ANALISIS DE FINES Fin Directo: Disminucin de los ndices de morbilidad. Disminucin de la desnutricin Disminucin de la contaminacin ambiental Fin Indirecto: Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin Fin ltimo: Mejor calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Chuquiaguillo.
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FIGURA N05
RBOL DE MEDIOS - FINES FIN LTIMO: Mejor calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Chuquiaguillo
FIN INDIRECTO: Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin
FIN DIRECTO: Disminucin de los ndices de morbilidad.
FIN DIRECTO: Disminucin de la desnutricin.
FIN DIRECTO: Disminucin de la contaminacin ambiental
OBJETIVO CENTRAL:
DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO
MEDIOS DE 1ER NIVEL: Consumo de agua de Buena calidad
MEDIOS DE 1ER NIVEL: Adecuada disposicin sanitaria de excretas
MEDIOS DE 1ER NIVEL: Adecuados hbitos y prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA: Existencia de redes de distribucin.
CAUSA INDIRECTA: Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.
CAUSA INDIRECTA: Mejora de los niveles de educacin sanitaria.
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2.4.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

FIGURA N06
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Existencia de redes de distribucin.
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Mejora de los niveles de educacin sanitaria.
ACCION 1A: Ampliacin de redes de distribucin.
ACCION 3A: Programa de capacitacin para la educacin sanitaria.
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
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A. PARA SANEAMIENTO:
FIGURA N07
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.
ACCION 2A: Construcciones de letrinas tipo hoyo seco ventilado.
ACCION 3B: Construcciones de letrinas con arrastre hidrulico.
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2.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA I: Ampliacin del sistema de agua e Instalacin de Letrinas de tipo Hoyo seco ventilado transportables.
A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Se pretende ampliar 1555.00 ml de longitud de red entre tuberas de 2 PVC SAP C-7.5, 1 1/2 PVC SAP C7, 1 PVC SAP C-10, 3/4 PVC SAP C-10, PVC SAP C-10, para la linea de aduccin y red de distribucin, para conducir el gasto mximo horario de Q=0.67 lit/seg. B. PARA SANEAMIENTO: Construccin de 145 letrinas de hoyo seco transportables con tuberas de ventilacin, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de FC = 175 kg/cm2, un hoyo de seccin cuadrada de 1.00m. x 1.00m., de lado, con una profundidad de 4.40m., considerando el nivel fretico con respecto al punto ms bajo de 15 m., una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin. Caseta de plancha galvanizada segn las especificaciones tcnicas y medidas en los talleres de mecnica, techo y puerta de calamina u otro material de la zona. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA II: Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin de Letrinas con Arrastre Hidrulico.
A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Se pretende ampliar 1555.00 m de longitud de red entre tuberas de 2 PVC SAP C-7.5, 1 1/2 PVC SAP C7, 1 PVC SAP C-10, 3/4 PVC SAP C-10, PVC SAP C-10, para la linea de aduccin y red de distribucin, para conducir el gasto mximo horario de Q=0.67 lit/seg. B. PARA SANEAMIENTO: Construccin de 145 letrinas con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml., de longitud. El pozo tiene una dimensin de 1.00m x 1.00m de lado y 4.4m de profundidad. Caseta de adobe de 1.10m. x 1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.
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FORMULACIN Y EVALUACION
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3.1
ANLISIS DE DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE: Poblacin total: La poblacin total de la Comunidad Campesina de Chuquiaguillo es de 720 habitantes en el ao 2010. N de viviendas conectadas a la red pblica: Actualmente los pobladores de la comunidad, cuentan 124 familias con el servicio de agua potable a domicilio. Dotacin de agua (lt./hab./d) Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera el consumo de agua domestico, en el mbito rural se establece con base a recomendaciones normativas en litros/habitante/da, de la forma siguiente: Sierra : 40 50 lit./hab./da Costa : 50 60 lit./hab./da Selva : 60 70 lit./hab./da Para el presente proyecto se considera una dotacin de 50 lt./hab./da, dotacin que se encuentra en el rango establecido por el sector para localidades Rurales de la sierra que no cuentan con servicio de agua y alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de prdidas en el sistema. Con ello se ha calculado los siguientes Caudales de Diseo: Consumo Promedio Anual: Qp = Poblacin Futura x Dotacin/86400 Qp = (767hab.) x (50lit./hab./dia)/86400 Qp = 0.44 Lit./seg. Consumo Mximo Diario: Qmd = 1.30 x Qp. Qmd = 1.30 x 0.44 Lit./seg. Qmd = 0.58 Lit./seg. Consumo Mximo Horario: Qmh = 1.30 x Qmd = 2.60 x Qp. Qmh = 2.60 x 0.44 Qmh = 1.14 Lit./seg. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: Poblacin actual total 720 habitantes. Tasa de crecimiento de 0.64% promedio anual. La poblacin total en la Comunidad de Chuquiaguillo, en el ao cero es de 720 habitantes y realizando la proyeccin a la tasa prevista, en el ao 10 ser de 767 habitantes. La cobertura en conexiones domiciliarias en el ao cero es de 124 familias, en tanto que con la implementacin del proyecto se beneficiara a 21 familias en lo que se refiere al sistema agua potable en el ao 01 y hasta el final del horizonte se beneficiara al 100% de la poblacin. Se observa que el consumo domestico en el primer ao es de 36230.40 litros por da, y de 0.42 litros por segundo, sin embargo en el ao 10 ser de 38371.50 litros por da y 0.44 litros por segundo respectivamente.
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La demanda de la produccin de agua para consumo humano estimada para el primer ao es de 0.52 litros por segundo, 45288.00litros por da y 16530.12 m3 anuales, sin embargo al final del horizonte se tendr una demanda de produccin de agua de 0.56 litros por segundo, 47964.38 litros por da y 17507.00 m3 anuales respectivamente. La demanda mxima diaria se proyecta para el ao uno en 0.68 litros por segundo y en el ao 10 ser de 0.72 litros por segundo, mientras que la demanda mxima horaria ser de 1.36 litros por segundo en el ao inicial y de 1.44 litros por segundo el final del horizonte. Y la demanda de volumen de almacenamiento es de 6.79 m3 por da y 7.19 m3 da al final del horizonte de evaluacin, respectivamente, as podemos apreciar en el siguiente cuadro numero 10. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la poblacin. Demanda de Almacenamiento En zonas rurales la regulacin es de 15% al 20% de la demanda de produccin media diaria siempre que el suministro de agua de la fuente sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad ser del 20 a 25% de la demanda promedio diaria. De acuerdo a recomendaciones tcnicas para el mbito rural, el factor mximo diario y factor mximo horario, se estima en 1.3 y 2.0 respectivamente. Adems, los volmenes de regulacin se estima en 15% respecto de la demanda promedio da. Sobre esta base, las proyecciones de la demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda de volumen de regulacin de agua, de la demandad de la comunidad de Chuquiaguillo para el horizonte de planeamiento, se muestra en el siguiente cuadro numero 10.
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CUADRO N11
Ao -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin -2 720 725 729 734 739 743 748 753 758 763 767
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO Consumo Domestico Cobertura de Poblacin Persona Viviendas Conexiones Conexiones Servida /vivienda servidas lit./da lit./seg. (8) = (4)*(50 -3 (4) = (2)*(3) -5 (6) = (4)/(5) (7) = (6) (9) = (8)/(86400) lit./hab./dia.) 0% 0 5 0 0 0.00 0.00 100% 725 5 145 145 36230.40 0.42 100% 729 5 146 146 36462.27 0.42 100% 734 5 147 147 36695.63 0.42 100% 739 5 148 148 36930.49 0.43 100% 743 5 149 149 37166.84 0.43 100% 748 5 150 150 37404.71 0.43 100% 753 5 151 151 37644.10 0.44 100% 758 5 152 152 37885.02 0.44 100% 763 5 153 153 38127.48 0.44 100% 767 5 153 153 38371.50 0.44
CUADRO N11 (Continuacin)
Perdidas Fsicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de Produccin de Agua lit./seg. lit./da m3/ao (11) = (9)/ (1-per. (12) = (8)/ (1-per. (13) = (12)*(365/1000) Fsicas) Fsicas) 0.00 0.00 0.00 0.52 45288.00 16530.12 0.53 45577.84 16635.91 0.53 45869.54 16742.38 0.53 46163.11 16849.53 0.54 46458.55 16957.37 0.54 46755.89 17065.90 0.54 47055.12 17175.12 0.55 47356.28 17285.04 0.55 47659.36 17395.66 0.56 47964.38 17507.00
Demanda Mx. Diaria lit./seg. (14) = (11)*(1.30) 0.00 0.68 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72
Demanda Mx. Horaria lit./seg. (15) = (14)*(2) 0.00 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44
Demanda Vol. Almacn (m3/da) (16) = (12)*(15%/1000) 0.00 6.79 6.84 6.88 6.92 6.97 7.01 7.06 7.10 7.15 7.19
ELABORACION: Equipo Formulador. 29
La demanda de conexin familiar en el ao inicial es de 144 y en el ao 10 es de 153 conexiones familiares como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N12
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR FAMILIA PROYECTADO DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO Ao -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin -2 720 725 729 734 739 743 748 753 758 763 767 Persona /vivienda -3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Conexiones (4) = (2)/(3) 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153
SANEAMIENTO: Poblacin total: La poblacin total de la Comunidad Campesina de Chuquiaguillo es de720 habitantes, 144 familias. N de viviendas con un sistema de Disposicin de Excretas. Actualmente la Comunidad Campesina de Chuquiaguillo, no cuentan con un sistema de disposicin de excretas. N de viviendas en la comunidad Campesina. En la comunidad Campesina de Chuquiaguillo actualmente hay 144 Familias cada una con un promedio de 5hab/ Familia. Y para el 2020 se proyecta que habr 767 habitantes, en 153 familias con un promedio de 5 hab/Familia. (Como se Aprecia en el cuadro Numero Numero N 13), Para la proyeccin de la poblacin se aplico una tasa de crecimiento de 0.64%.
CUADRO N 13
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NUMERO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 720 725 729 734 739 743 748 753 758 763 767
N VIVIENDAS 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto Para la proyeccin de la demanda de saneamiento, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: Poblacin actual total 720 hab. Tasa de crecimiento 0.64% La cobertura de saneamiento con letrinas para el ao cero es del 0% sin embargo con la implementacin del proyecto se prev una cobertura del 100%, la poblacin servida es de cero y en la operacin del proyecto la poblacin servida ser de 725 habitantes y al final del periodo ser de 767 habitantes. Las viviendas que cuentan actualmente con un sistema de disposicin de excretas es cero, sin embargo a partir del primer ao ser de 145 viviendas y al concluir el periodo ser de 153 viviendas con un sistema de disposicin de excretas. (Ver Cuadro N 14) DIMENSIONAMIENTO: La tasa de Acumulacin de lodos es de 0.09 m3/habitantes/ ao. El volumen necesario para contener los lodos que se acumulen en el pozo durante su vida til puede calcularse a partir de la siguiente formula. V=P*TL*N Donde: V P TL N : Volumen til del Pozo (me) : Poblacin Usuaria de la Letrina (Numero de Habitantes) : Tasa de acumulacin de Lodos por usuario (me/hab/ao) : Periodo de vida til (aos) V=5*0.09*10=4.4 m3 Una vez calculado el volumen Efectivo del Pozo se decide como ser el rea superficial o Planta. Si se escoge una accin cuadrada es de 1*1 m, entonces la profundidad de lodos ser: Profundidad de Lodos ser (Hl) (HL)= 4.4 m3/1m2 = 4.4 m Profundidad libre para cierre de Tierra (HC) Generalmente se adopta una profundidad de 0.5 m Profanidad de infiltracin (HI) En comunidades donde los usuarios se baan en la caseta de la letrina puede llegar al pozo una cantidad considerable de agua. Se supone que los poros del suelo situados bajo la superficie de los lodos sern obstruidos, se debe prever una superficie adicional por encima de los lodos para la infiltracin de lquidos. La profundidad de infiltracin no debe incluir la profundidad libre de cierre de tierra puesto que el revestimiento del medio metro superior de un pozo debe ser impermeable.
Reemplazado Valores se tiene:
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Suponiendo que todo el lquido que llegue al pozo quede por encima de los lodos, la profundidad de este aumenta hasta que su zona de contacto con el suelo sea suficiente para permitir la infiltracin diaria del lquido. En este caso no existe agua de infiltracin. Entonces la Profundidad de pozo ser (Ht): HT+HL+HI+HC= 4.4+0+0.5= 4.9 m.
CUADRO N 14
Ao
Poblacin
Cobertura de Saneamiento con Letrinas % -3 0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Servida (hab.) (4) = (2)*(3) 0 725 729 734 739 743 748 753 758 763 767
Personas/ vivienda -5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Viviendas Servidas (unid.) (6) = (4)/(5) 0 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153
N de Letrinas Requeridas Total (7) = (6) 0 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153 Incremental (7) = N Letrinas ao (t) - N letrinas ao (t-1) 0 145 1 1 1 1 1 1 1 0 0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-2 720 725 729 734 739 743 748 753 758 763 767
EVENTOS DE CAPACITACION: Los Habitantes de la Comunidad de Chuquiaguillo, para mejorar en su nivel de educacin sanitaria demandan un Evento de capacitacin en el periodo de Inversin. 3.2 ANLISIS DE OFERTA Oferta actual del sistema existente: Actualmente la Comunidad de Chuquiaguillo cuenta con un reservorio de 70 m3, y un caudal de 2 litros/ seg. Como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 15
OFERTA ACTUAL DEL DISEO DE LA IMFRAESTRUCTURA Capacidad de Diseo Sistema Componente (lit./seg) Agua Caudal (lit./seg.) ACTUAL 2 Potable Reservorio (m3) ACTUAL 70
Actualmente el sistema agua potable por bombeo de la comunidad campesina de Chuquiaguillo esta ofertando a 124 familias el servicio de agua potable a domicilio. Como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 16
OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AO 2010

FAMILIAS CONECTADAS 124
SANEAMIENTO Oferta actual existente capacidad (m3/ao) La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de algunos pozos construidos por los propios pobladores, y el resto lo hace al aire libre en el campo, respecto a los mdulos de letrinas se debe indicar que la comunidad no cuenta con letrinas por lo tanto la oferta actual es cero. EVENTOS DE CAPACITACION Actualmente no se brinda ningn tipo de evento de capacitacin sanitaria, por lo que para los clculos se define como oferta de capacitacin actual cero. 3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA Horizonte de Evaluacin del proyecto es de 10 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Para ello debemos comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual ( 0 ) para poder obtener un dficit y/o supervit a lo largo del horizonte de evaluacin. Con los principales componentes del sistema de agua potable respecto al balance de la oferta demanda en una situacin sin proyecto podemos apreciar que se tiene un supervit de 1.32 lit./seg., de captacin de agua potable en el ao 01, y en el ao 10 se tiene un Supervit de 1.28 lit./seg. Respecto al reservorio de agua potable en el primer ao se obtiene un Supervit de 63.21 m3/da, y en el ao 10 de 62.81 m3/da, , como se puede apreciar en el siguiente cuadro N 17
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CUADRO N 17
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Mx. Diaria 0.68 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72
BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Captacin (lit./seg.) Reservorio (m3) Demanda Vol. Oferta Balance Oferta-Demanda Oferta Almacn Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto (m3/da) Sin Proyecto Con Proyecto 2 2 1.32 1.32 6.79 70 70 2 2 1.31 1.31 6.84 70 70 2 2 1.31 1.31 6.88 70 70 2 2 1.31 1.31 6.92 70 70 2 2 1.30 1.30 6.97 70 70 2 2 1.30 1.30 7.01 70 70 2 2 1.29 1.29 7.06 70 70 2 2 1.29 1.29 7.10 70 70 2 2 1.28 1.28 7.15 70 70 2 2 1.28 1.28 7.19 70 70
Balance Oferta-Demanda Sin Proyecto 63.21 63.16 63.12 63.08 63.03 62.99 62.94 62.90 62.85 62.81 Con Proyecto 63.21 63.16 63.12 63.08 63.03 62.99 62.94 62.90 62.85 62.81
34
Por lo que concluimos que la actual infraestructura de sistema de agua potable abastecer de forma normal a las futuras familias, debido a que anteriormente fue construida sin criterio tcnico es por tal razn que esta dimensionada, para la poca cantidad de familias que cuenta la Comunidad de Chuquiaguillo. A continuacin analizaremos el balance oferta demanda de las familias conectadas al servicio de agua potable en la Comunidad de Chuquiaguillo. En el siguiente cuadro se ve que existe un dficit en conexiones del sistema de agua, en el ao 1 existe un dficit de 21 familias que no cuentan con el sistema de agua potable, y de ao en ao en adelante se incrementa un dficit en una familia como se aprecien en el siguiente cuadro.
CUADRO N 18
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR FAMILIA PROYECTADO DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO Conexiones del sistema de agua potable/familia DEMANDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153 OFERTA 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -29
Ao
Deficit
Balance Oferta Demanda de Letrinas Realizando un anlisis del balance de Letrinas, nos demuestra que existe un alto dficit, se ha considerado la oferta cero puesto que no existe actualmente letrinas en la zona, por lo tanto la demanda en el ao 1 est dada por las 145 familias lo cual genera un dficit de -145 letrinas, ya que en una situacin con proyecto a partir del primer ao se requerir 145 letrinas y al termino del horizonte de 153 letrinas, el cual se incrementa ao a ao una letrina a partir del ao 1, esto muestra claramente la necesidad de implementar el proyecto, como se muestra en el cuadro Siguiente N19
CUADRO N 19
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BALANCE OFERTA - DEMANDA LETRINAS Sin Proyecto Con Proyecto Dficit 0 145 145 0 146 1 0 147 1 0 148 8 0 149 1 0 150 1 0 151 1 0 152 1 0 153 1 0 153 0
Balance Oferta Demanda de Eventos de Capacitacin. Para lograr la meta de una adecuada educacin sanitaria en la comunidad campesina de Chuquiaguillo se realiza un evento de capacitacin en la fase de Inversin. Por lo que el balance Oferta Demanda de Capacitaciones, es un dficit en la etapa de Inversin. Metas previstas para Disposicin de excretas. Alcanzar que el 100% de las familias cuenten con el sistema de agua potable. Metas previstas para Disposicin de excretas. Alcanzar una cobertura del 100% en la instalacin de letrinas a las familias de la comunidad campesina de Chuquiaguillo Metas previstas la Educacin sanitaria de la Comunidad. El 100% de la poblacin cuente con una adecuada educacin sanitaria
3.4.
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO Los Costos de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable, los asumen la comunidad de Chuquiaguillo aportando mensualmente S/. 8.50. Los costos actuales de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable, ascienden a S/. 14,802.00 Nuevos soles a precios de Mercado como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 20
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO AGUA POTABLE (En Nuevos Soles) Precios de Precios de Rubros Mercado Mercado (S/./mes) (S/./ao) Costos de Administracin y Operacin 729.5 8754 Mano de obra calificada 700 8400 Herramientas 12 144
Insumos de Cloro
Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL
17.5
504 150 350 4 1233.5
210
6048 1800 4200 48 14802
Los costos de inversin de disposicin de excretas en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del sistema de disposicin de excretas sin proyecto).
36
COSTOS CON PROYECTO. ALTERNATIVA I: (Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin de Letrinas de Hoyo Seco Ventilado transportables) El costo directo estimado a precios de mercado para la alternativa I, ampliacin de agua potable es de S/. 21,118.66 nuevos soles, para la instalacin de Disposicin Excretas es de S/. 131,058.57 nuevos soles, y para el evento de capacitacin es de S/. 2000.00 haciendo un costo directo total de S/. 154,177.23 nuevos soles, y los costos indirectos que intervienen en el proyecto es de S/. 24,668.3567 nuevos soles, haciendo un costo total de inversin de S/. 178,845.59 nuevos soles, ver cuadro N21 (en el Anexo de presupuesto se presenta los costos con mayor detalle):
CUADRO N 21
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) PARTIDAS DESCRIPCION AMPLIACION DE AGUA POTABLE 01.00.00 RED DE DISTRUBUCION L=1555 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 04.00.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 05.00.00 PILETAS (17 UND) 06.00.00 VALVULA DE CONTROL (01UND) 07.00.00 OBRAS VARIAS LETRINAS DE HOYO SECO TRANSPORTABLES 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 02.00.00 EXCAVACION DE FOSA 03.00.00 PREPARACION DE LA BASE DE APOYO 04.00.00 CONSTRUCCION DE CASETA 05.00.00 LOZA DE CONCRETO ARMADO 06.00.00 INSTALACION DE TUBERIAS DE VENTILACION 07.00.00 PINTURA 08.00.00 FLETE EVENTO DE CAPACITACION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% EXPEDIENTE TECNICO 2% GASTOS DE SUPERVISION 3.5% GASTOS DE LIQUIDACION 2.5% INVERSION TOTAL
COSTO 21,118.66 373.20 8046.57 4447.01 706.03 5648.57 1082.45 814.80 131,058.57 545.66 1,992.30 15,697.02 79,014.85 10,217.84 4,974.95 13,215.94 5,400.00 2,000.00 154,177.23 12334.17 3083.54 5396.20 3854.43 178,845.59
Los costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable es de S/. 1233.50 nuevos soles mensual, y anualmente es de S/. 14802.00 nuevos soles (cuadro N 21), y respecto a los costos variables con el requerimiento de insumos qumicos se observa en el cuadro N21 -a.
37
CUADRO N 21
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (Fijos) AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) Precios de Rubros Mercado (S/./mes) Costos de Administracin y Operacin 729.5 Mano de obra calificada 700 Herramientas y Insumos de Cloro 29.5 Costos de Mantenimiento 504 Accesorios 150 Mano de obra no calificada 350 Herramientas 4 TOTAL ANUAL 1233.5
Precios de Mercado (S/./ao) 8754 8400 354 6048 1800 4200 48 14802
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (Variables) Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produccin Agua m3/ao 45288.00 45577.84 45869.54 46163.11 46458.55 46755.89 47055.12 47356.28 47659.36 47964.38 Requerimiento Cloro kg./m3 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 Requerimiento Cloro kg. 81.52 82.04 82.57 83.09 83.63 84.16 84.70 85.24 85.79 86.34 Precio Hipoclorito S/./kg. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Costo Total Precios de mercado (S/.) 489.11 492.24 495.39 498.56 501.75 504.96 508.20 511.45 514.72 518.02
SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I - A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles) Con Proyecto Sin Total Ao Mano de Insumos Gastos de Costos de Total Costos de Proyecto Costos de Obra Cloro Operacin Mantenimiento O&M Operacin 1 14802 8400 489.11 354 9243.11 6048 15291.11 2 14802 8400 492.24 354 9246.24 6048 15294.24 3 14802 8400 495.39 354 9249.39 6048 15297.39 4 14802 8400 498.56 354 9252.56 6048 15300.56 5 14802 8400 501.75 354 9255.75 6048 15303.75 6 14802 8400 504.96 354 9258.96 6048 15306.96 7 14802 8400 508.20 354 9262.20 6048 15310.20 8 14802 8400 511.45 354 9265.45 6048 15313.45 9 14802 8400 514.72 354 9268.72 6048 15316.72 10 14802 8400 518.02 354 9272.02 6048 15320.02
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Para los costos de operacin y mantenimiento para la letrina de hoyo seco ventilado transportables en una situacin sin proyecto es cero, porque en la actualidad no se cuenta con el servicio de saneamiento ni de operacin y mantenimiento, sin embargo en una situacin con Proyecto, los costos de mantenimiento ascienden a 33 Soles Anual por letrina, los costos de operacin y mantenimiento para las145 letrinas de hoyo seco ventilado transportables es de S/. 6,198.75 nuevos soles. (Ver cuadros N 22, 22-a)
CUADRO N 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO LETRINA DE HOYO SECO (En Nuevos Soles) Concepto Cantidad Precio Mensual Anual Costo Total 145 letrinas Costos de Mantenimiento 33 4785 Mano de obra no calificada 1 1.25 1.25 15 2175 Cal (kg.) 0.5 1 0.5 6 870 Herramientas 0.5 2 1 12 1740 Mantenimiento (correctivo) 9.75 1413.75 Peon 0.25 1.25 0.31 3.75 543.75 Herramientas y accesorios 0.5 1 0.5 6 870 TOTAL 42.75 6198.75
ELABORACION: Equipo Formulador CUADRO N 22-a
LETRINAS DE HOYO SECO: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles) Con Proyecto Ao Sin Proyecto Mano de Insumos Gastos Otros Costos Total Costos Obra Cal de Operacin de Mantenimiento de O&M 1 2175 870 1740 1413.75 6198.75 2 2175 870 1740 1413.75 6198.75 3 2175 870 1740 1413.75 6198.75 4 2175 870 1740 1413.75 6198.75 5 2175 870 1740 1413.75 6198.75 6 2175 870 1740 1413.75 6198.75 7 2175 870 1740 1413.75 6198.75 8 2175 870 1740 1413.75 6198.75 9 2175 870 1740 1413.75 6198.75 10 2175 870 1740 1413.75 6198.75
ALTERNATIVA II: (Ampliacin del sistema de agua potable por Gravedad e instalacin de letrinas con arrastre hidrulico con Proyecto) El costo directo estimado a precios de mercado para la alternativa II, en ampliacin de agua potable se mantiene constante en S/. 21,118.66 nuevos soles, sin embargo para la instalacin de letrinas con arrastre hidrulico el costo directo es de S/. 158,781.02 nuevos soles, y para el evento de capacitacin asciende a S/. 2,000.00, haciendo un costo directo total de S/. 181,899.68 nuevos soles, y los costos indirectos que intervienen en el proyecto es de S/. 29,103.9494 nuevos soles, haciendo un costo total de inversin de S/. 211,003.63 nuevos soles, ver cuadro N 23:
39
CUADRO N 23
PARTIDAS 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) DESCRIPCION AMPLIACION DE AGUA POTABLE RED DE DISTRUBUCION L=1555 MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS PILETAS (17 UND) VALVULA DE CONTROL (01UND) OBRAS VARIAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS BASE DE APOYO CONSTRUCCION DE LA CASETA LOSA DE CONCRETO ARMADO LETRINA DE LADRILLO IMPACTO AMBIENTAL EVENTO DE CAPACITACION COSTO DIRECTO
COSTO 21,118.66 373.20 8,046.57 4,447.02 706.04 5,648.58 1,082.46 814.80 158,781.02 356.36 1,341.93 4,880.17 82,492.41 18,481.45 45,728.70 5,500.00
2,000.00 181,899.68 GASTOS GENERALES 8% 14551.97 EXPEDIENTE TECNICO 2% 3637.99 GASTOS DE SUPERVISION 3.5% 6366.48 GASTOS DE LIQUIDACION 2.5% 4547.49 INVERSION TOTAL 211,003.63 Los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa II en una situacin con Proyecto para el sistema de agua potable son en el primer ao de S/. 15,291.11 nuevos soles (fijos mas variables). Ver cuadros N 24
CUADRO N 24
SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I - A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles) Con Proyecto Sin Ao Mano de Insumos Gastos de Total Costos Costos de Total Costos de Proyecto Obra Cloro Operacin de Operacin Mantenimiento O&M 1 14802 8400 489.11 354 9243.11 6048 15291.11 2 14802 8400 492.24 354 9246.24 6048 15294.24 3 14802 8400 495.39 354 9249.39 6048 15297.39 4 14802 8400 498.56 354 9252.56 6048 15300.56 5 14802 8400 501.75 354 9255.75 6048 15303.75 6 14802 8400 504.96 354 9258.96 6048 15306.96 7 14802 8400 508.20 354 9262.20 6048 15310.20 8 14802 8400 511.45 354 9265.45 6048 15313.45 9 14802 8400 514.72 354 9268.72 6048 15316.72 10 14802 8400 518.02 354 9272.02 6048 15320.02 ELABORACION: Equipo Formulador
40
Sin embargo los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa II en saneamiento sin proyecto es cero, porque en la actualidad no se cuenta con el servicio de saneamiento, pero en una situacin con Proyecto los costos de operacin y mantenimiento para las 145 letrinas es de S/. 10,548.75 nuevos soles. (Ver cuadros N25 y 25 -a)
CUADRO N 25
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO (En Nuevos Soles) Concepto Costos de Mantenimiento Mensual Mano de obra no calificada Cal (kg.) Herramientas Mantenimiento (correctivo) Peon Herramientas y accesorios TOTAL
Cantidad 1 1 1 0.25 0.5
Precio 1.25 2 2 1.25 1
Mensual 1.25 2 2 0.31 0.5
Anual 63 15 24 24 9.75 3.75 6 72.75
Costo Total 145 letrinas 9135 2175 3480 3480 1413.75 543.75 870 10548.75
CUADRO N 25-a
LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles) Con Proyecto Mano Total Ao Sin Proyecto de Insumos Gastos Otros Costos Costos Obra Cal de Operacin de Mantenimiento de O&M 1 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 2 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 3 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 4 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 5 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 6 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 7 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 8 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 9 2175 3480 3480 1413.75 10548.75 10 2175 3480 3480 1413.75 10548.75
3.4.1. CORRECCION DE LOS PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES Los costos de correccin requieren ser aplicados a los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados, previamente desagregados a nivel de los precios bsicos, siguientes: Bienes (materiales insumos equipos) Transables. Bienes (materiales insumos equipos) No Transables. Mano de Obra No calificada. Mano de Obra Calificada.
Los factores de correccin de los precios bsicos han sido estimados por el MEF y el Sector Saneamiento a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento, sus resultados son los siguientes cuadros:
41
CUADRO N26
PRECIO BASICO I. BIENES NO TRANSABLES II. BIENES TRANSABLES III. MANO DE OBRA CALIFICADA IV. MANO DE OBRA NO CALIFICADA
FACTORES DE CORRECCION FACTOR DE CORRECCION 0.84 0.86 0.91 1/
ENTIDADA QUE HIZO EL CALCULO Sector Saneamiento Sector Saneamiento Sector Saneamiento MEF
CUADRO N26-a
REGION LIMA METROPOLITANA RESTO COSTA SIERRA SELVA

FACTOR DE CORRECCION MO URBANO 0.86 0.68 0.6 0.63
FACTOR DE CORRECCION DE MO RURAL 0.57 0.41 0.49
1/ Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01
Inversiones: A fin de facilitar la correccin de los costos de inversin del proyecto, el Sector Saneamiento a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento, ha estimado los siguientes factores de correccin a nivel de los componentes tpicos de un proyecto de saneamiento, los cuales se aplican directamente a los costos de inversin del proyecto a precios privados o de mercado para convertirlos a precios sociales
CUADRO N27
FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES A NIVEL DE COMPONENTES DE LA INVERSION COMPONENTE FACTOR DE CORRECCION Planta de Tratamiento de agua potable 0.814 Lnea de agua potable 0.82 Obras civiles estructuras 0.792 Equipamiento e Instalaciones hidrulicas 0.84 Lneas de alcantarillado 0.802 Planta de tratamiento de Desage 0.809
SIN PROYECTO. Los costos de operacin y mantenimiento se convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin a nivel de bienes transables y no transables, mano de obra calificada y no calificada, para lo cual previamente los costos de operacin y mantenimiento del proyecto es desagregado a dicho nivel de costos. Los factores de conversin en este caso son los siguientes: Mano de obra calificada : 0.909 Mano de obra no calificada : 0.49 Insumo no transable : 0.84 Combustible : 0.66 En la situacin sin proyecto los costos de operacin a precios sociales ascienden a s/. 12,433.68 como se muestra en el siguiente cuadro:
42
CUADRO N28
Rubros Costos de Administracin Mano de obra calificada Herramientas Insumos de Cloro Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO AGUA POTABLE EN PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) Precios de Precios de Mercado (S/./mes) Mercado (S/./ao) y Operacin 729.5 8754 700 8400 12 144 17.5 210 504 6048 150 1800 350 4200 4 48 1233.5 14802
FC 0.84 0.909 0.84 0.84 0.84 0.84 0.49 0.84
Precios de Sociales (S/./Ao) 7353.36
5080.32
12433.68
CON PROYECTO. Los costos directos de inversin a precios sociales para la alternativa I, Ampliacin del sistema de agua potable por Gravedad es de S/. 16,918.05 nuevos soles, en la instalacin de letrinas de hoyo seco es de S/. 103,536.27 nuevos soles, y para el evento de capacitacin asciende a s/. 1680.00 haciendo un total de costo directo a precios sociales de S/. 122,134.32 nuevos soles. Los costos indirectos suman un total de S/. 19, 541.4911 nuevos soles, de forma tal que la suma del costos directo social ms el costo indirecto, hace una inversin total de S/. 141,675.81 nuevos soles, como podemos apreciar en el cuadro N 29.
CUADRO N29
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) PARTIDAS DESCRIPCION AMPLIACION DECAGUA POTABLE RED DE DISTRUBUCION L=1555 MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS PILETAS (17 UND) VALVULA DE CONTROL (01UND) OBRAS VARIAS LETRINAS DE HOYO SECO TRANSPORTABLES TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVACION DE FOSA PREPARACION DE LA BASE DE APOYO CONSTRUCCION DE CASETA LOZA DE CONCRETO ARMADO INSTALACION DE TUBERIAS DE VENTILACION PINTURA FLETE EVENTO DE CAPACITACION INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 21,118.66 373.20 8,046.57 4,447.02 706.04 5,648.58 1,082.46 814.80 131,058.57 545.66 1992.30 15697.02 79014.85 10217.84 4974.95 13215.93 5400 2,000.00 FC INVERSION A PRECIOS SOCIALES 16,918.05 306.02 6356.79 3513.14 578.94 4631.83 887.61 643.69 103,536.27 431.07 1573.91 12400.64 62421.73 8072.09 3930.21 10440.59 4266 1680
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00
0.82 0.79 0.79 0.82 0.82 0.82 0.79
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.84
43
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% EXPEDIENTE TECNICO 2% GASTOS DE SUPERVISION 3.5% GASTOS DE LIQUIDACION 2.5% INVERSION TOTAL
154,177.23 12334.17 3083.54 5396.20 3854.43 178,845.59
122,134.32 9770.74 2442.68 4274.70 3053.35 141,675.81
Los costos directos de inversin a precios sociales para la alternativa II en la ampliacin de agua potable por Gravedad se mantiene constante en S/. 16,918.05 nuevos soles, y en la instalacin de letrinas con arrastre hidrulico es de S/. 125,712.01 nuevos soles, y para el evento de capacitacin ascienden a s/. 1,680.00 nuevos soles, haciendo un total de costo directo a precios sociales de S/. 144,310.06 nuevos soles. Los costos indirectos suman un total de S/. 23,089.61 nuevos soles, de forma tal que la suma del costos directo social ms el costo indirecto, hace una inversin total de S/. 167,399.67nuevos soles, como podemos apreciar en el cuadro N30 .
CUADRO N30
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) PARTIDAS DESCRIPCION AMPLIACION DE AGUA POTABLE RED DE DISTRUBUCION L=1555 MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS PILETAS (17 UND) VALVULA DE CONTROL (01UND) OBRAS VARIAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS BASE DE APOYO CONSTRUCCION DE LA CASETA LOSA DE CONCRETO ARMADO LETRINA DE LADRILLO IMPACTO AMBIENTAL INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 21,118.66 373.20 8,046.57 4,447.02 706.04 5,648.58 1,082.46 814.80 158,781.02 356.36 1,341.93 4,880.17 82,492.41 18,481.45 45,728.70 5,500.00 2,000.00 181,899.68 14,551.97 3,637.99 6,366.49 4,547.49 211,003.63 FC INVERSION A PRECIOS SOCIALES 16,918.05 306.02 6,356.79 3,513.14 578.95 4,631.83 887.62 643.69 125,712.01 281.52 1,060.12 3,855.33 65,169.00 14,600.35 36,125.67 4,620.00 1,680.00 144,310.06 11,544.80 2,886.20 5,050.85 3,607.75 167,399.67
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00
0.82 0.79 0.79 0.82 0.82 0.82 0.79
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.84 0.84
EVENTO DE CAPACITACION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% EXPEDIENTE TECNICO 2% GASTOS DE SUPERVISION 3.5% GASTOS DE LIQUIDACION 2.5% INVERSION TOTAL
Los costos de operacin y mantenimiento se convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin a nivel de bienes transables y no transables, mano de obra calificada y no calificada, para lo cual previamente los costos de
44
operacin y mantenimiento del proyecto es desagregado a dicho nivel de costos. Los factores de conversin en este caso son los siguientes: Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumo no transable Combustible : 0.909 : 0.49 : 0.84 : 0.66
Los costos de operacin y mantenimiento del componente de agua potable de la alternativa I a precios privados se corrigieron por sus respectivos factores de conversin para poder determinar los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales como se detalla en el cuadro 31,31-a,31-b.
CUADRO N31
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (Fijos) AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) Precios de Rubros Mercado (S/./mes) 729.50 700.00 29.50 504.00 150.00 350.00 4.00 1233.5 Mercado (S/./ao) 8754.00 8400.00 354.00 6048.00 1800.00 4200.00 48.00 14802 Precios de FC COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALE S 7941.36 7644.00 297.36 3610.32 1512.00 2058.00 40.32 11551.68
Costos de Administracin y Operacin Mano de obra calificada Herramientas y Insumos de Cloro Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL
0.91 0.84 0.84 0.49 0.84
CUADRO N31-a
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (Variables) Costo Total a Costo Total a Precios Ao Precios de FC Sociales Mercado 1 489.11 0.84 410.85 2 492.24 0.84 413.48 3 495.39 0.84 416.13 4 498.56 0.84 418.79 5 501.75 0.84 421.47 6 504.96 0.84 424.17 7 508.20 0.84 426.88 8 511.45 0.84 429.62 9 514.72 0.84 432.37 10 518.02 0.84 435.13
45
CUADRO N 31-b
SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I - A PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles) Con Proyecto Sin Total Ao Mano de Insumos Gastos de Total Costos de Costos de Proyecto Costos de Obra Cloro Operacin Operacin Mantenimiento O&M 1 12433.68 7644 410.85 297.36 8352.21 3610.32 11962.53 2 12433.68 7644 413.48 297.36 8354.84 3610.32 11965.16 3 12433.68 7644 416.13 297.36 8357.49 3610.32 11967.81 4 12433.68 7644 418.79 297.36 8360.15 3610.32 11970.47 5 12433.68 7644 421.47 297.36 8362.83 3610.32 11973.15 6 12433.68 7644 424.17 297.36 8365.53 3610.32 11975.85 7 12433.68 7644 426.88 297.36 8368.24 3610.32 11978.56 8 12433.68 7644 429.62 297.36 8370.98 3610.32 11981.30 9 12433.68 7644 432.37 297.36 8373.73 3610.32 11984.05 10 12433.68 7644 435.13 297.36 8376.49 3610.32 11986.81
Los costos de operacin y mantenimiento del componente de Letrinas de hoyo seco ventilado Transportables de la alternativa I, a precios privados se corrigieron por sus respectivos factores de conversin para poder determinar los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales como se detalla en el cuadro 32.
CUADRO N32
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL DE LETRINA DE HOYO SECO(En Nuevos Soles) Costo Total A precios Sociales Concepto Precio de Mercado FC 3258.15 Costos de Mantenimiento Mensual 4785.00 1065.75 Mano de obra no calificada 2175.00 0.49 730.80 Cal (kg.) 870.00 0.84 1461.60 Herramientas 1740.00 0.84 997.23 Mantenimiento (correctivo) 1413.75 266.43 Peon 543.75 0.49 730.80 Herramientas y accesorios 870.00 0.84 4,255.38 TOTAL ANUAL 6,198.75 Los costos de operacin y mantenimiento del componente de Letrinas con arrastre hidrulico de la alternativa II, a precios privados se corrigieron por sus respectivos factores de conversin para poder determinar los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales como se detalla en el cuadro 33 .
CUADRO N33 ELABORACION: Equipo Formulador
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL DE LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO (En Nuevos Soles) Concepto Precio de Mercado FC Costo Total A precios Sociales Costos de Mantenimiento Mensual 9135.00 6912.15 Mano de obra no calificada 2175.00 0.49 1065.75 Cal (kg.) 3480.00 0.84 2923.20 Herramientas 3480.00 0.84 2923.20 Mantenimiento (correctivo) 1413.75 997.23 Peon 543.75 0.49 266.43 Herramientas y accesorios 870.00 0.84 730.80
46
TOTAL ANUAL
10,548.75
7,909.3875
3.5
BENEFICIOS Los beneficios sociales del proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. La reduccin de los costos de abastecimiento de agua potable para los pobladores de la Comunidad de Chuquiaguillo, que sin el proyecto tenan que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y la reduccin de la compra de medicamentos. Entre los beneficios cualitativos del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro de tiempo al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro de tiempo para la familia o mayor tiempo para que los nios puedan estudiar o realizar alguna labor en casa. Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.
3.6
EVALUACIN SOCIAL Para localidades cuya poblacin actual tenga como mximo 2000 hab., la evaluacin de los beneficios del proyecto se realiza de manera cualitativa. En el caso de las ciudades de ms de 2000 hab., para fines de evaluacin, se aplica la metodologa de costo/beneficio. Indicadores de Rentabilidad: Una vez que han sido elaborados los flujos anuales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales, se calculara los respectivos indicadores de rentabilidad. El clculo de los indicadores de rentabilidad social del presente proyecto se calculara en base a la siguiente informacin: Costos de O & M a precios sociales de la alternativa I y II (cuadro N 34, 35). Las inversiones inciales de ambas alternativas y flujo de costos de O & M con y sin Proyecto y costos incrementales (cuadro N 34-a, 35-a).
CUADRO N34
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (Agua Potable - Letrinas de Hoyo seco) (En Nuevos Soles) Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total costos O&M Agua Potable 11962.53 11965.16 11967.81 11970.47 11973.15 11975.85 11978.56 11981.30 11984.05 11986.81 Total costos O&M Letrinas Hoyo seco 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 4255.3875 TOTAL COSTO O&M 16220.55 16220.55 16223.20 16225.86 16228.54 16231.24 16233.95 16236.68 16239.43 16242.20
ELABORACION: Equipo Formulador 47
CUADRO N34-a
FLUJO DE COSTOS DE O & M CON PROYECTO Y SIN PROYECTO, Y COSTOS INCREMENTALES, CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA I (Agua Potable - Letrinas de Hoyo seco) (s/.) Aos INVERSION COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE O&M CON PROYECTO 16220.55 16220.55 16223.20 16225.86 16228.54 16231.24 16233.95 16236.68 16239.43 16242.20 COSTOS INCREMENTALES 141,675.81 3786.87 3786.87 3789.52 3792.18 3794.86 3797.56 3800.27 3803.00 3805.75 3808.52
0 141,675.81 1 12433.68 2 12433.68 3 12433.68 4 12433.68 5 12433.68 6 12433.68 7 12433.68 8 12433.68 9 12433.68 10 12433.68 ELABORACION: Equipo Formulador
CUADRO N35
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (Agua Potable - Letrinas con arrastre Hidraulico) (En Nuevos Soles) Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total costos O&M Agua Potable 11962.53 11965.16 11967.81 11970.47 11973.15 11975.85 11978.56 11981.30 11984.05 11986.81 Total costos O&M Letrinas con arrastre Hidraulico 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 7909.3875 TOTAL COSTO O&M 19871.92 19874.55 19877.20 19879.86 19882.54 19885.24 19887.95 19890.68 19893.43 19896.20
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CUADRO N35-a
FLUJO DE COSTOS DE O & M CON PROYECTO Y SIN PROYECTO, Y COSTOS INCREMENTALES, CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA II (Agua Potable - Letrinas con Arrastre Hidraulico (s/.) Aos INVERSION COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE O&M CON PROYECTO 19871.92 19874.55 19877.20 19879.86 19882.54 19885.24 19887.95 19890.68 19893.43 19896.20
CUADRO N36
COSTOS INCREMENTALES 167,399.67 7438.24 7440.87 7443.52 7446.18 7448.86 7451.56 7454.27 7457.00 7459.75 7462.52
0 167,399.67 1 12433.68 2 12433.68 3 12433.68 4 12433.68 5 12433.68 6 12433.68 7 12433.68 8 12433.68 9 12433.68 10 12433.68 ELABORACION: Equipo Formulador
Tipo de cambio: S/ 2.95/ US$ Fuente: Anexo SNIP-08
Resultados de la evaluacin: Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.
CUADRO N37
Alternativa I A PRECIOS DE SOCIALES INDICADORES RESULTADOS VAC a precios sociales S/. 164,021.92 Poblacin Promedio 743 ICE (S/./hab.) S/. 220.76
49
CUADRO N38
Alternativa II A PRECIOS DE SOCIALES INDICADORES RESULTADOS VAC a precios sociales S/. 211,262.66 Poblacin Promedio 743 ICE (S/./hab.) S/. 284.34
Segn el cuadro N37, el ndice Costo Efectividad es de S/. 220.76 /hab., de la alternativa I (Ampliacin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas de hoyo seco ventilado transportables) del proyecto est relativamente Menor al valor referencial (a precios sociales) de la lnea de corte que es igual a $ 64.00 /hab., establecida por el SNIP, la misma resulta socialmente conveniente para el pas. Sin embargo en el cuadro N 38, nos muestra que el ndice Costo Efectividad de la alternativa II (Ampliacin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas con arrastre hidrulico) es de S/. 284.34 /hab., que tambin esta por debajo del valor referencial (a precios sociales) de la lnea de corte que es igual a S/. $ 65.00 /hab., la cual est establecida por el SNIP. De manera que podemos apreciar que la alternativa I es la ms favorable y seleccionada para el proyecto. 3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad nos permite re-estimar el ratio ICE para un rango probable de valores de las variables que generan incertidumbre. A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los de saneamiento. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de +-4%, +-7%, +-10. Los resultados del anlisis de sensibilidad a precios sociales obtenidos de la sensibilizacin para el escenario antes sealado, se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N39
VARIACION 10% 7% 4% 0.00% -4% -7% -10%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Alternativa I INVERSION VAC 155,843.39 S/. 180,424.11 151,593.12 S/. 175,503.45 147,342.84 S/. 170,582.79 141,675.81 S/. 164,021.92 136,008.78 S/. 157,461.04 131,758.50 S/. 152,540.38 127,508.23 S/. 147,619.72
CE S/. 242.83 S/. 236.21 S/. 229.59 S/. 220.76 S/. 211.93 S/. 205.30 S/. 198.68
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CUADRO N40
VARIACION 10% 7% 4% 0.00% -4% -7% -10%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Alternativa II INVERSION VAC 184,139.63 S/. 232,388.92 179,117.64 S/. 226,051.04 174,095.65 S/. 219,713.16 167,399.67 S/. 211,262.66 160,703.68 S/. 202,812.15 155,681.69 S/. 196,474.27 150,659.70 S/. 190,136.39
CE S/. 312.77 S/. 304.24 S/. 295.71 S/. 284.34 S/. 272.96 S/. 264.43 S/. 255.90
De la evaluacin realizada se concluye que, ante una variacin porcentual en el precio la inversin a precios de sociales, los proyectos alternativos NO se hacen indiferentes en su eleccin, debido a que los indicadores sociales no se igualan. Por otro lado, a medida que se aumenta el costo de la inversin, la Alternativa I se hace cada vez ms elegible respecto a la Alternativa II. 3.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos institucionales La poblacin de la Comunidad de Chuquiaguillo, se ha comprometido a travs de acta asumir la responsabilidad de los cotos de operacin y mantenimiento de las letrinas, adems de formar una Junta para la entrega de los servicios de agua potable a una entidad con experiencia, en este caso a EPS NOR PUNO Zonal Huancan, as mismo se comprometen a capacitarse en lo que se refiere a educacin sanitaria para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Este compromiso lo asumieron en una Acta de Sesin Extraordinaria, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Las autoridades locales, representada por el Teniente Gobernador de la comunidad de Chuquiaguillo, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 8.50 (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 0.33% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea. Participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a eventos de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento con el aporte de mano de obra no calificada para la ejecucin de las obras. 3.9
51
ANALISIS DE AMBIENTAL
En ste acpite se identifica los impactos directos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin para los negativos. Con la ejecucin del proyecto, no se generar impactos negativos al medio ambiente, sobre todo a la ladera de captacin; debido a que, se implementaran acciones para que las aguas residuales fluyan a las lagunas de tratamiento.
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CUADRO N 41 . IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FISICO AIRE AGUA SUELO Residuos slidos Riesgo de contaminacin del acumulados no curso de agua por removido de rea, inadecuada disposicin de concreto, bote de material excavado grasa a suelo Residuos slidos acumulados no removido de rea. Residuos slidos generados no removido de rea concreto, madera. MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA ECONOMIA MEDIO SOCIAL SERVICIO Suspensin temporal de servicio PAISAJE
Ejecucin Construccin de redes, conexiones y empalmes, Instalacin de Sistema de disposicin de excretas. Emisin de material particulado Emisin de material particulado
Deforestacin temporal del rea
Alteracin paisajista
Suspensin temporal de trnsito peatonal Operacin Inadecuado mantenimiento Operacin de redes y conexiones ELABORACION: Equipo Formulador Posibilidad de contaminacin por inadecuada instalacin afecta riego de cultivos Suspensin de actividades agrcolas por rehabilitacin Suspensin del servicio por mantenimiento Alteracin paisajista
Suspensin del servicio por Reparaciones
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Medidas de mitigacin en la etapa de ejecucin El presente proyecto no presenta impactos ambientales adversos de gran magnitud, por el contrario, incorpora componentes del sistema de agua potable y saneamiento, contribuirn en el mejoramiento del medio ambiente que representa un efecto positivo significativo, por cuanto mejora las condiciones sanitarias de la poblacin y elimina una importante fuente de contaminacin de cuerpos de agua superficial. Sin embargo, se prev medidas de mitigacin para las diferentes obras ms comunes a ejecutarse en proyectos de saneamiento, entre los que se cuenta en la etapa de construccin, entre los que se tiene lo siguiente: Adecuacin o apertura de caminos de acceso Despeje y corta de vegetacin Transporte, operacin y mantenimiento de maquinaria, equipo y materiales. Movimiento de tierras Disposicin de material excedente (escombros y materiales de construccin) Instalacin de colectores y cmaras Construccin de lagunas de tratamiento de aguas residuales Instalacin de tuberas de descarga del efluente.
En el siguiente cuadro se presenta, los costos de mitigacin ambiental en la etapa de ejecucin para el sistema de agua potable y construccin de letrinas a precios privados.
CUADRO N42
COSTO DE PLAN AMBIENTAL (En Nuevos Soles) MEDIDAS Durante la ejecucin de la obra dar un instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos evitando la contaminacin del suelo Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio Requerir controles de erosin/ sedimentacin durante la construccin Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partculas establecer parques compensatorios o reas reservadas, rescatar y reubicar las especies TOTAL
COSTO PARCIAL 100 100 100 100 100
SUB TOTAL 100 100 100 100 100 500
3.10
SELECCIN DE ALTERNATIVAS Para la alternativa seleccionada se evala bajo la normas del snip, el cual debe ser menor al valor referencial (valorado a precios sociales) de la lnea de corte del SNIP, por lo que es seleccionada: Inversin: A precios Sociales: S/. 178,845.59 .y el ICE: S/. 219.15 /hab. Se selecciona la Alternativa 1 (Ampliacin del sistema de agua potable por gravedad e instalacin de letrinas de hoyo seco ventilado transportables), por ser de menor costo efectividad y de aproximarse al valor referencial (valorado a precios sociales) de la lnea de corte del SNIP.
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CUADRO N43
SELECCION DE ALTERNATIVA Alternativa I VAC social S/. 164,021.92 ICE S/. 220.76 ICE social < valor referencial Si Sensibilidad de ICE No se puede evaluar Sensibilidad de ICE Sostenible
Alternativa II S/. 211,262.66 S/. 284.34 Si No se puede evaluar Baja Si
Baja Si
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
55
CUADRO N44 INDICADORES Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas (NBI). Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin. En el ao 01 el 100% de las familias cuentan con conexiones de agua a domicilio. En el ao 1 el 100% de las familias cuentan con un sistema de disposicin de excretas.. Al ao 02 el 80% de las familias de la comunidad cuentan con adecuados hbitos de higiene. La inversin en la ampliacin del sistema de agua potable asciende a S/. 21,118.66 La inversin en Letrinas de Hoyo Seco Ventilado Asciende a S/. 131,058.57 La inversin El Evento de Capacitacin Asciende a S/. 2,000.00. Asciendo un Total en Costos Directos de S/. 154,177.23 Y la Inversin Total es de S/. 178,845.59 Nuevos Soles
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Chuquiaguillo. Disminucin del ndice de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la comunidad de Chuquiaguillo Existencia de redes de distribucin. Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Ampliacin de redes de distribucin. Programa de capacitacin para la educacin sanitaria. Construcciones de letrinas tipo hoyo seco ventilado.
MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta a Hogares
PROPOSITO COMPONENTES
Encuesta de impacto del proyecto. Informe de Monitoreo Informe epidemiolgico del Hospital de Huancan. Informacin Mensual del Supervisor y Residente de Obra. Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex - post. Informes del OTS. Informe del OS. Informe de valorizacin y Liquidacin de obra, Actas de entrega y recepcin de obra. Informe de monitoreo de capacitacin.
SUPUESTOS La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene Adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. La entidad encargada a la administracin cuenta con los medios necesarios para su misma gestin. Ejercicio de buenas prcticas de higiene. La poblacin paga oportunamente la tarifa por la prestacin del servicio de agua potable Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad. Difusin de los adecuados hbitos de higiene y saneamiento.
ACCIONES
56
CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y AVANCE FISICO %: De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecucin de 05 meses el cual incluye la elaboracin del expediente tcnico.
CUADRO N45
ACTIVIDAD EXPEDIENTE TECNICO PUESTA DE EJECUCION LIQUIDACION DE OBRA Y ENTREGA

ELABORACION; Equipo Formulador.
CRONOGRAMA EN PORCENTAJE PERIODO MESES 1 2 3 100% 25% 25%
4 25%
5 25% 100%
Esquema de Financiamiento de la Inversin Para el presente proyecto de la Comunidad de Chuquiaguillo, las autoridades gestionaran el financiamiento ante diversas instituciones como El Gobierno Local, Gobierno Regional, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, FONCODES, Programa Agua Para Todos, y dems instituciones. En la entrevista con las autoridades de la Comunidad, se llego a un acuerdo, que de no ser positiva la respuesta de las instituciones pblicas y/o privadas, se optara por presentarse al Presupuesto Participativo del ao 2011, con el respectivo sustento tcnico, ya que debemos mencionar que el Eje de Agua y Saneamiento es prioritario como servicios bsicos para poder desarrollar un mejor Desarrollo Humano de la poblacin, y as ellos puedan mejorar su calidad de vida. De acuerdo con las autoridades de la comunidad, la poblacin de la comunidad campesina apoyara con la mano de obra no calificada y la municipalidad apoyara con el 100% en la elaboracin de los estudios de pre inversin.
CUADRO N46
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INSTITUCIN INVOLUCRADA COMPONENTE Municipalidad Provincial de Huancan Estudios Preliminares Inversin (Gestin) Costo de Inversin Comunidad de Chuquiaguillo Costo de Mantenimiento
MONTO 100% 100% 100%
57
CONCLUSIONES
58
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La poblacin total beneficiaria actual se estima en 725 habitantes en el ao 01 y la poblacin futura a una tasa de crecimiento de 0.64% ser de 767 habitantes, y un promedio de 743 habitantes durante la vida til del proyecto, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico de nivel pobre. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1, es: S/. 178,845.59 nuevos soles y S/. 141,675.81 nuevos soles respectivamente, con un ICE social de S/. 220.76 nuevos soles. En comparacin con la Alternativa 2 que ascienden a un monto de S/. 375,595.82 nuevos soles, con un ICE social de S/. S/. 284.34 nuevos soles, donde se observa claramente una diferencia del 32,158.05 en la Inversin a precios de Mercado, motivo por el cual se opta por la primera alternativa. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa I es la de menor costo social, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.
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ANEXOS
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Ampliacion Del Sistema de Agua Potable e Instalacion de Letrinas en La Comunidad de Chuquiaguillo, Distrito de Huancane, Provincia de Huancane - Puno

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE PROYECTO: Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas en la Comunidad de Chuquiaguillo, Distrito de Huancan,

Provincia de Huancan Puno.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

Regin Provincia Distrito Localidad 4.

Ing. ROGER R. FRANCO VALDEZ 5. AUTOR RESPONSABLE DE LA FORMULACIN

DARWIN DENNIS LUQUE APAZA 6. UNIDAD EJECUTORA

Entidad Fuente De Financiamiento 9.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA. Saneamiento saneamiento saneamiento Rural

Funcin : Programa : Sub Programa : 10.

PARTICIPACIN DE LA POBLACIN INVOLUCRADA

Tiempo de Ejecucin Tiempo de Operacin

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

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DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

PERCEPCION DEL PROBLEMA

Poblacin residente con pozo artesanal propio.

Abastecerse de agua potable por un sistema garantizado.

Deficiente abastecimiento de agua para consumo.

Poblacin abastecida desde el manantial.

Abastecerse de agua potabilizada.

Poblacin que cuenta con el sistema de agua potable.

Agua adecuada para consumo humano.

Municipalidad Provincial de Huancan.

Baja calidad de vida de la poblacin. Reducir los ndices de NBI en la provincia.

Hospital Lucio Aldazabal

Disminucin de enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales.

Frecuentes enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales.

Con otras instituciones por incompatibilidad de intereses.

ELABORACION: Equipo Formulador.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

Hab. 166 497 58 720

23% 69% 8% 100%

ESPESIFICACION Habitantes 2010 Familas 2010 PORCENTAJE

OJERIA 360 hab 72 Familias 50%

ELABORACION: Equipo Formulador FUENTE: Padron de Centro Poblado.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

CENTRO EDUCATIVO PRONOI PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR

ELABORACION: Equipo Formulador. FUENTE: Entrevista a la Comunidad

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

% 15% 85.00% 100%

U.M. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia. Lt/hab/dia.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

% 17% 18% 10% 10% 3% 2% 1% 8% 1% 10% 21% 100%

ENFERMEDADES Dermatitis Parasitosis Intestinal Enf. Diarreicas Agudas Conjuntivitis Total

Taza 08-09 % 7.79% 7.14% 5.19% 1.30% 21.43%

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

DR. ALEX GOMEZ PACORICONA GESTION 2007 -2010.

EFECTO INDIRECTO: Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO: Incremento de los ndices de morbilidad.

EFECTO DIRECTO: Incremento de la desnutricin.

EFECTO DIRECTO: Aumento de la contaminacin ambiental

ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUQUIAGUILLO

CAUSA DIRECTA: Consumo de agua de mala calidad

CAUSA DIRECTA: Inadecuada disposicin sanitaria de excretas