EJERCICIO CONTROLES POR SU NATURALEZA Y FUNCIN Clasifique los siguientes controles de acuerdo a su naturaleza y funcin.

Luego complete la tabla adjunta.

CONTROL 1 2 NATURALEZA FUNCIN

3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

Gafete de identificacin del personal. Guardia de seguridad en la puerta de ingreso a instalaciones Grabacin de llamadas entrantes y salientes Filmacin de recepcin Detectores de humo Extinguidores Verificacin de nivel de autorizacin del usuario para efectuar operaciones delicadas en el sistema Clave de acceso nica por usuario. Dispositivo de deteccin de fugas de agua Mapa de salidas de emergencia, colocacin de extinguidores, detectores de incendio y suministro de agua Gua para llevar a cabo respaldo de informacin Identificacin del cdigo de inventario en los bienes de la organizacin Tarjeta de responsabilidad de bienes por persona. Procedimiento de asignacin de tareas y equipo a personal nuevo Candados y cerraduras en reas restringidas Calendario de mantenimiento al aire acondicionado y condiciones de humedad

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17

Instalacin de equipos de proteccin de energa y planta de generacin elctrica 18 Gafete de identificacin de visitantes 19 Registro de visitantes a la organizacin 20 Tarjeta de horario de entrada y salida del personal operativo

X X X

CONTROLES POR SU NATURALEZA Y FUNCIN PREVENTIVOS DETECCIN CORRECTIVOS

FSICOS

Guardia de seguridad Cobertores para el equipo Utilizar blindaje Evitar el ingreso de personas ajenas Utilizar candados

Detector de humo Detector de fuga de agua Alarma contra robos Detector de humedad Detector de incendios Alarma de personas desconocidos o extraos Identificacin del cdigo Mensaje de contrasea incorrecta Detector de voces

Extinguidor Regulacin de voltaje Capacitacin para el personal Tener material para reparar cualquier equipo Qumicos para limpiar los equipos Creacin de nuevos sistemas Frmula para reparar el sistema Programas de correccin Contar con nuevo acceso a la informacin Creacin de nuevas claves No dejar entrar a personas extraas Verificar informacin de la persona Verificar todos los registros Si no est validado no puede ingresar Inventariar bien todo el mobiliario

TCNICOS

Acceso restringido

Verificacin de nivel de autorizacin Clave de acceso nico por usuario Programa de grabacin de voces Programa de detector de huellas Autorizacin de acceso Guardia en la puerta para registrar todo

PROCEDIMIENTOS

Identificador de huellas Aviso de ingreso de personal no autorizado Datos incorrectos

Registro de ingresos Nmero de registro incorrecto Validacin de Validacin entradas incorrecta Inventariar todo mobiliario que ingrese Mobiliario no inventariado

RELACIN PASOS DEL SISTEMA PUNTOS DE RIESGO- CONTROL Explique qu errores se pueden encontrar en la grafica siguiente, recuerde: 1. No todos los pasos del sistema representan un punto de riesgo 2. No en todos los puntos de riesgo se debe establecer un punto de control 3. Todo punto de control debe establecerse en un punto de riesgo
A

NO Paso del sistema Punto de riesgo Punto de control.

En el paso 1 tiene un punto de control y no tiene ningn riesgo entonces no es necesario el control.

NO Paso del sistema Punto de riesgo Punto de control.

En el paso 1 hay un punto de control donde no hay ningn punto de riesgo. En el paso 3 no est el paso del sistema y tiene punto de control y no hay riesgo. En el paso 4 hay que quitar el punto de control.