PROCOMPITE - 2013

PLAN DE NEGOCIOS:
Mejoramiento Productivo de la Fibra de Alpaca en la Asociacin Mapani Singoa, San Pablo, Canchis, Cusco.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

El Per es el primer productor de camlidos suramericanos del mundo, con una poblacin total de 4, 288,231 cabezas. La mayor parte de los camlidos se encuentra en los departamentos del sur peruano: Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. Constituyendo la especie ganadera ms importante desde el punto de vista econmico y ambiental en las zonas alto andinas. La Municipalidad Provincial de Canchis por intermedio de la Gerencia de Desarrollo Econmico ha considerado pertinente promocionar actividades econmicas dirigidas a organizaciones mediante Fondos Concursables a travs del rea de PROCOMPITE. Siguiendo las recomendaciones y especificaciones tcnicas de los formatos contenidos, se ha priorizado un nmero determinado de cadenas productivas pertenecientes a los sub sectores agropecuarios, priorizando al sub sector de la fibra de alpaca como una de las actividades a atender; cabe indicar que parte del espacio geogrfico de la Provincia de Canchis es propicio para el desarrollo de camlidos andinos, pero por falta de atencin al sector, el mejoramiento gentico se ha estancado y en consecuencia se est perdiendo competitividad en el mercado. Bajo este contexto se implementa el Plan de Negocio para el Mejoramiento Productivo de la Fibra de Alpaca en la Asociacin Mapani Singoa en el Distrito de San Pablo, Provincia de Canchis, Regin del Cusco, ejecutado con el Fondo Concursable PROCOMPITE y financiado con parte de los recursos destinados por concepto de canon y sobre canon que percibe la Municipalidad Provincial de Canchis, con el que se pretende revertir la mala situacin de los productores alpaqueros mediante la formacin de capacidades locales a travs de la implementacin, capacitacin para la adopcin de nuevas tecnologas, habilidades y destrezas que permitan al productor desarrollar buenas prcticas de esquila, envellonado, categorizacin, clasificacin y comercializacin en forma asociativa de la fibra con valor agregado. Esta apreciacin constituye una fuente de trabajo para la Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos Mapani Singua y Aledaos, los que aprovechan oportunidades limitadas mediante la crianza de alpacas para su consecuente cosecha de la fibra, valiosa para la industria, y carne para la nutricin familiar que en muchos casos constituye la nica fuente de protena de origen animal con que cuenta dicha Asociacin. En vista que nuestro pas fue considerado un pas de renta media-alta debido al crecimiento sostenido que estamos atravesando hace ya 10 aos, muchos programas y proyectos de

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apoyo impulsados con fondos de la Cooperacin Internacional dejaron de tener una participacin activa en provincias altas donde se desarrolla el sub sector de la crianza de alpacas, haciendo que ste no haya podido culminar su etapa de fortalecimiento. Algunos aspectos limitantes se han venido atendiendo mediante programas focalizados de escasa cobertura como son el programa PERCSA promovido por el Gobierno Regional del Cusco y algunas ONGs que promovieron el desarrollo de activ idades con objetivos casi dispersos, como el caso de ITDG - Soluciones Prcticas, ya pasaron 4 aos desde su intervencin de repoblamiento mediante la donacin de machos reproductores. En suma, la promocin del desarrollo ganadero hasta ahora ejecutado, no ha mostrado avances importantes, a mas que tocando solo aspectos cuantitativos (poblacin) dejando de lado el tema cualitativo (gentica), de en trminos genticos, de ah la escasa calidad de la fibra, mecanismos de comercializacin que no benefician al productor, entre otros aspectos evidentes y generalizados en la actividad alpaquera.

CAPITULO II: DEFINIENDO EL NEGOCIO

Nombre del Plan de Negocio:
Mejoramiento productivo de la Fibra de Alpaca en la Asociacin Mapani Singoa, San Pablo, Canchis.

Descripcin del Producto o Servicio:

Nuestra propuesta se enmarca en el mejoramiento de la calidad de fibra de alpaca dentro de la Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos
Mapani Singua y Aledaos. Distrito de San Pablo, mediante la transferencia

tecnolgica y de machos reproductores, los que incidirn en el cuello que botella identificados en la cadena productiva a la que pertenece, haciendo que las mejoras estn relacionadas adoptando y poniendo en prctica actividades como: control asistido de empadre, manejo de praderas naturales, empleo de productos veterinarios, control de enfermedades, entre otros aspectos que incidan directamente en la produccin de fibra de calidad.

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Visin:
La Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos Mapani
Singua y Aledaos ser una asociacin con reconocimiento regional y nacional,

enfocado en generar fibra de alpaca de mejor calidad, comprometidos en la preservacin de sus conocimientos tradicionales e incorporando nuevas tcnicas acordes a nuestra realidad sin dejar de lado la proteccin del medio ambiente.

Misin
Nuestra Asociacin contribuye al desarrollo del sector alpaquero de la Provincia de Canchis, impulsado por producir una fibra de alpaca de mejor calidad y acordes a los standares exigidos por nuestros principales compradores, y para ello contamos con asistencia tcnica, monitoreo de nuestras actividades, informacin actualizada y estrategias de marketing

Objetivos del Negocio

Objetivos de Corto Plazo
Seleccin de los rebaos de alpacas. Manejo de pastos naturales para evitar el sobre pastoreo Introduccin de programas de sanidad animal Manejo de Empadre asistido. Control de parasitos. Empleo de mallas.

Objetivos de Mediano Plazo

Mejoramiento gentico del rebao. Reduccion de animales con degeneracin gentica. Prctica del destete en cras. Mejoramiento en la esquila.

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Estructura Organizacional
Asamblea General Junta Directiva Presidente

Secretario

Tesorero

Fiscal

Vocal

Socios del AEO

A) Asamblea de Socios rgano mximo deliberativo y ejecutivo de la asociacin y sus integrantes participantes Estn de acuerdo al monto de sus acciones y estatutos de la empresa, teniendo las siguientes funciones: a) Planificar la poltica empresarial b) Decidir las modificaciones del estado propio de la empresa c) Aprobar el plan de inversiones, los estados financieros y las gestiones de prstamo. d) Fiscalizar las decisiones y actividades de la empresa, as como tambin nombrar a la junta directiva e) Aprobar la ejecucin de las obras de ampliacin, compra de equipos y maquinarias, administrando la empresa de acuerdo a los objetivos y metas de produccin B) Presidente de la Asociacin. Es el representante de mayor jerarqua en la Asociacin, su cargo no es rentado y sus decisiones son exclusivas, es el representante legal de la Asociacin que lo faculta como tal. Tiene las siguientes funciones: a) Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la Asociacin b) Ejecutar los acuerdos del directorio y coordinas con los dems rganos. c) Presentar a la junta directiva el plan de actividades administrativas, legales, econmicas, financieras, tcnicas y de inversin en la Asociacin d) Es el indicado para coordinar con las diferentes Asociaciones de la Comunidad Campesina. C) Secretario

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Persona encargada de cumplir con la atencin de funciones inherentes a las actividades del secretario, como el encargado del libro de actas, padrn de socios y redaccin de actas de compromiso y dems documentacin relacionada con la Asociacin. Este bajo las ordenes directas del presidente de la asociacin; deber conocer todo el mecanismo de trmite documentario y de correspondencia. D) Tesorero Persona encargada del registro contable de la Asociacin, tales como recaudador del cobro de multas, ingreso de dinero en la Asociacin, y pago de cuotas de los(as) Asociados. E) Fiscal Persona responsable de velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los dems integrantes de la junta directiva, as como hacer de observador de las actividades realizadas por el operador de maquinaria. F) Vocal Miembro auxiliar que se caracteriza por suplir las actividades de uno de los integrantes de la junta directiva en caso que este ultimo tenga permiso o haya sido removido de su cargo y sus funciones.

Anlisis Interno y Externo del Negocio

Mediante la Herramienta del Analisis FODA (Fortalezas, Oporunidades, Debilidades y Amenazas) Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos Mapa ni Singua y Aledaos pudo esclarecer factores internos y externos que pueden aprovechar, minimizar, explotar y eliminar dentro de su organizacin, entre las que destaca:

Internas
A. Fortalezas (F)
La Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos

Sudamericanos Mapani Singua y Aledaos cuentan con socios proactivos y especializados en el tema de crianza de alpacas. Cuentan con extensos espacios para realizar el pastoreo y conservacin de praderas naturales. Manejan directamente sus actividades productivas.

B. Debilidades (D)
No cuentan con machos reproductores de calidad No realizan un manejo adecuado de los rebaos

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No realizan desparasitaciones peridicas. no cuentan con mallas para paricin y evitar la entero toxemia. Tiene un bajo rendimiento en la cosecha de fibra.

Externas
C. Oportunidades (O)
La promocin de Planes de Negocio a travs del Fondo Concursable PROCOMPITE. La demanda de fibra de alpaca se mantiene constante. la baja cantidad de colesterol presente en la carne de alpaca para consumo humano.

D. Amenazas (A)
El precio de fibra de alpaca se mantiene constante. Los productos sustitutorios a bajos precios provenientes de Asia. La competencia de otras Asociaciones criadoras de alpacas para su fibra.

Esta misma herramienta nos permitir hallar estrategias que permitan complementarse entre indicadores internos y externos cmo los de complementar Fortalezas Debilidades, Oportunidades Amenazas, Fortalezas Amenazas, Oportunidades Debilidades, como se indica:

Oportunidad Debilidad (O-D):

La carencia de machos reproductores, las campaas de desparasitacin, la falta de mallas y dems recursos a emplear para obtener una buena cosecha pueden ser financiados a travs del Fondo Concursable PROCOMPITE, los cuales acompaaran el proceso mediante la asistencia tcnica.

Fortalezas Amenazas (F A)
Los amplios terrenos por socios les permitir tener un crecimiento vegetativo constante, a ello sumado los convenios formados por el comprador directo de la fibra de alpaca para su transformacin, el cual batalla directamente con los productos importados mediante el tema de calidad.

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CAPITULO III: DEL MERCADO

Entorno:
La provincia de Canchis, est ubicada en la cuenca Alta del rio Vilcanota, en el departamento de Cusco, abarcando una superficie de 3,999.27 km2. Su posicin geogrfica est comprendida a partir de las coordenadas 1430 y 1456 de latitud Sur y 7124 y 39 de longitud oeste. En el mbito del territorio existe una altitud promedio de 3,548 msnm. En su espacio jurisdiccional, la provincia de Canchis comprende los distritos de Combapata, Checacupe, Marangani, Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Sicuani y Tinta. A nivel distrital encontramos que solo dos distritos tienen una poblacin superior a los 10,000 habitantes: Sicuani y Marangani, agrupando a ms del 50% de la poblacin total de la provincia. En el otro extremo, se encuentran los distritos de San Pedro, San Pablo y Checacupe que no superan los 6000 habitantes. La ciudad de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, se ubica a 118 km, al sureste de la capital del departamento Cusco. Tiene una superficie aproximada de 3.78 km2, que representa el 0.59% de la superficie total del distrito, mientras que la zona rural una superficie aproximada de 642.10 km2, representando el 99.41% de la superficie total. La provincia de Canchis posee clima semirido, entre el clima templado quechua y el clima frio. La diversidad de pisos con que cuenta la provincia se encuentran ubicados por encima de los 3,300 m.s.n.m., determina varios microclimas aptos para agricultura y la ganadera, con una temperatura mxima de 20.5C y mnima de 9C, precipitacin pluvial promedio de 650 mm, humedad relativa 60%. Referente a la poblacin urbana de la provincia de Canchis, esta representa el 60.20% y la poblacin rural el 39.80%, lo que demuestra que la poblacin se encuentra concentrada en la zona urbana, principalmente en la ciudad de Sicuani. La migracin a la ciudad de Sicuani no solo proviene de las zonas rurales del distrito, sino tambin, de toda la provincia de Canchis, de otras provincias de la regin y de otras regiones. En efecto, la ciudad de Sicuani, ubicada estratgicamente en el corredor econmico Puno Cusco, es atractiva para establecer la residencia de muchos comerciantes mayoristas y minoristas, sobre todo de la regin Puno.

Cuadro 03. Formas de produccin de alpacas

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Pequeos productores

85%

4.5 libras al ao

Medianos productores

10%

6 libras al ao

Empresas privadas

5%

6.8 libras al ao

Mercado Potencial:
Actualmente el mercado para la fibra de alpaca est cubierto por empresas industriales, los que compran el insumo o materia prima a los acopiadores, los que a su vez recolectan toda la cosecha de fibra realizada en la Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos Mapani Singoa y Aledaos. Paralelamente se podra abastecer la crianza de alpacas para saca (carne), el tiempo que se realiza la actividad de mejoramiento gentico, el cual por sus propiedades nutritivas se muestra como una excelente alternativa frente a las carnes rojas con alto contenido de grasas.

Estrategias
Mejorar la calidad de la fibra de alpaca: Ya que en la actualidad la experiencia presente de otras asociaciones o comunidades campesinas pertenecientes a la provincia de Canchis, vienen comercializando el mismo producto pero con menor calidad y muy poca seleccin. Sostenibilidad en el crecimiento vegetativo de los rebaos de alpaca: Garantizar la calidad de fibra de alpaca es una tarea constante compuesta por varios factores, entre los cuales destaca la alimentacin adecuada para el rebao, el que se encuentra condicionada por los pastos naturales con que cuenta la Comunidad, el cual no debe sobrepasar la carga promedio que puede sostener el alimento para el rebao. Separacin de alpacas como carcasa: Para evitar la consanguinidad, sostener los pastos naturales, y proveer de carne a la Asociacin.

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CAPITULO IV: ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION

Presentacin del Producto:
La fibra obtenida despus de la cosecha de la misma estar clasificada y categorizada segn su calidad (extra fina, fina, semi fina, gruesa), luego se procede al envellonamiento (tambin por calidad) y se guarda en sacos promedio de 1 a 2 quintales.

rea de Trabajo:
El plan de negocios est elaborado para ser ejecutado exclusivamente dentro de las propiedades pertenecientes a la Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos Mapani Singoa y Aledaos, los que poseen Has. Necesarias para el crecimiento poblacional y espacios acordes para realizar todo el proceso productivo, los que comprenden: Alimentacin Salud animal Manejo ganadero Mejoramiento gentico

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rbol de Causa Efecto.

Reducidos ingresos econmicos individuales y asociativos

Bajos ingresos por cosecha

Incremento del dimetro de fibra rebao

Reducido rendimiento de fibra

Incremento de enfermedades

Reduccin en la poblacin

BAJA CALIDAD EN LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIN DE PROPIETARIOS Y CRIADORES DE CAMLIDOS SUDAMERICANOS MAPANI SINGUA Y ALEDAOS.

Incremento en la degeneracin gentica Reduccin de alimento Incremento en la Consanguinidad en el rebao Perdida de pastos naturales

Limitada desparasitacin

Incremento de abortos

Amplio empleo de rebao mixto

Bajo empleo de medicamentos

Reducido empleo de mallas para paricin

Incremento en el sobre pastoreo

Inapropiadas prcticas de manejo.

Dbil practicas de tcnicas convencionales

Uno de los principales problemas que presenta la Asociacin de Propietarios y Criadores de Camlidos Sudamericanos Mapani Singoa y Aledaos es su baja calidad en la produccin de la fibra de alpaca, el cual se asocia por factores determinantes identificados, los que son reproducidos constantemente no solo por las prcticas tradicionales de pastoreo, sino tambin por la limitada asistencia tcnica con la que cuenta dicha asociacin; problemas de consanguinidad, parsitos, poca alimentacin, rebaos mixtos son las principales (entre otras) causas que terminan por generar unos bajos ingresos econmicos para los socios y sus familias.

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rbol de Medios Fines.

Amplios ingresos econmicos individuales y asociativos

Altos ingresos por cosecha

Reduccin del dimetro de fibra muerte en el rebao

Incremento en el rendimiento de fibra

Reduccin de enfermedades

Incremento en la poblacin

ALTA CALIDAD EN LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIN DE PROPIETARIOS Y CRIADORES DE CAMLIDOS SUDAMERICANOS MAPANI SINGUA Y ALEDAOS

Reduccin en la degeneracin gentica Incremento de alimento Reduccin en la Consanguinidad en el rebao Recuperacin de pastos naturales

Amplia desparasitacin

Reduccin de abortos

Reducido empleo de rebao mixto

Alto empleo de medicamentos

Incremento en el empleo de mallas para paricin

Reduccin en el sobre pastoreo

Apropiadas prcticas de manejo.

Amplia practica de tcnicas convencionales

Es de esperarse que el rbol de problemas revertido positivamente podr ser capaz de resolver y llegar a los objetivos planteados durante la elaboracin del Plan de Negocios, tendiendo como Objetivo Principal el Mejoramiento Productivo de la Fibra de Alpaca en la Asociacin Mapani singoa, San Pablo, Canchis.

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Inversin Con Plan de Negocios.

Rubro 1. Mejoramiento Gentico Alpacas reproductores Alpacas hembras Cercos de empadre Rollizos de eucalipto Capas para ganado (cras) Carpas para pastores Sogas para mallas de 200mt Anlisis de fibra Mallas ganaderas para dormideros de 100mt. 2. Manejo de Pastizales Bofedales conservados Canales artesanales Pastizales recuperadas 3. Capital de trabajo Alimentacin animal Sanidad animal Reproduccin Const. e instalaciones 4. Equipamiento Pistola dosificadora Estuche de agujas Jeringas de 10ml Jeringas de 20ml Sacos de yute Combustible Archivadores de palanca Files con fastener Papel Bond Botiqun veterinario Aretes Aretador Pintura sprite Colchones de esquila 5. Capacitacin y Asistencia Tcnica Profesional Curso taller de Seleccin y Mejoramiento Gentico Curso taller de Empadre, Paricin y Sanidad en Alpacas curso taller Mejo de Praderas Naturales y Cosecha 1 Evento S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0 1 1 Evento Evento S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0 1 1 100 100 60 150 8 50 4 1 500 1 12 10 Und. Und. Und. Und. Und. Gln. Und. Und. mill Gbl. Und. Und. Und. Und. S/. 180.0 S/. 30.0 S/. 0.5 S/. 0.5 S/. 25.0 S/. 15.0 S/. 10.0 S/. 0.6 S/. 30.0 S/. 7,000.0 S/. 4.0 S/. 120.0 S/. 12.0 S/. 150.0 S/. 180.0 S/. 30.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 1,500.0 S/. 2,250.0 S/. 80.0 S/. 30.0 S/. 120.0 S/. 7,000.0 S/. 2,000.0 S/. 120.0 S/. 144.0 S/. 1,500.0 S/. 1,500.0 S/. 1,500.0 S/. 2,250.0 S/. 80.0 S/. 30.0 S/. 120.0 S/. 7,000.0 S/. 2,000.0 S/. 120.0 S/. 144.0 S/. 180.0 S/. 30.0 S/. 50.0 S/. 50.0 800 800 800 21 Cab. Cab. Cab. Und. S/. 4.6 S/. 5.9 S/. 10.0 S/. 714.0 S/. 3,680.0 S/. 4,720.0 S/. 8,000.0 S/. 14,994.0 S/. 3,680.0 S/. 4,720.0 S/. 8,000.0 S/. 14,994.0 10 4000 10 Has. Ml Has. S/. 540.0 S/. 6.0 S/. 500.0 S/. 5,400.0 S/. 24,000.0 S/. 5,000.0 S/. 5,400.0 S/. 24,000.0 S/. 5,000.0 21 800 8 420 420 21 21 500 21 Cab. Cab. Und. Und. Und. Und. Und. Mtra. Rll. S/. 2,500.0 S/. 200.0 S/. 10,000.0 S/. 10.0 S/. 15.0 S/. 550.0 S/. 40.0 S/. 3.0 S/. 600.0 S/. 52,500.0 S/. 160,000.0 S/. 80,000.0 S/. 4,200.0 S/. 6,300.0 S/. 11,550.0 S/. 840.0 S/. 1,500.0 S/. 12,600.0 S/. 160,000.0 S/. 80,000.0 S/. 4,200.0 S/. 6,300.0 S/. 11,550.0 S/. 840.0 S/. 1,500.0 S/. 12,600.0 S/. 52,500.0 Cant. Und. P.U P.T Aporte AEO Aporte MPC

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de Agua Curso taller de Categorizacin y Clasificacin de Fibra Curso taller de Destete y Esquila en Alpacas Curso taller de Transformacin del Producto Pasanta Tcnico de campo Cuaderno de registros Separatas 6. Gastos de Supervisin y Elaboracin Supervisor Elaboracin del PDN TOTAL DE LA INVERSION 12 1 Mes Gbl. S/. 750.0 S/. 2,000.0 S/. 9,000.0 S/. 2,000.0 S/. 443,738.0 S/. 312,994.0 S/. 9,000.0 S/. 2,000.0 S/. 130,744.0 1 1 1 12 50 100 Evento Evento Gbl. Mes Und. Und. S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 5,000.0 S/. 900.0 S/. 20.0 S/. 8.0 S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 5,000.0 S/. 10,800.0 S/. 1,000.0 S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 5,000.0 S/. 10,800.0 S/. 1,000.0 S/. 800.0 1 Evento S/. 800.0 S/. 800.0 S/. 800.0

CAPITULO V: ANALISIS ECONOMICO

Costo de Produccin por Alpaca x 1 ao (con y sin plan de negocios)
Con Plan de Negocios. CANTIDAD UNIDADES C. Unit. (S/.) COSTOS DIRECTOS ALIMENTACIN Pastizal SANIDAD Medicamentos MANO DE OBRA Pastor (150 alpacas) REPRODUCCIN Monta Natural Equipos Uso de Equipo Veterinario 1 Global 0.50 0.50 3 Servicio 3.00 3 1.20 50 Und. Labor. 0.93 46.50 9.00 7 Dosis 0.84 5.90 46.50 365 Kg/MS/ao. 0.016 5.84 5.90 5.84

DESCRIPCION

Sub total (S/.)

Total (S/.)

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Equipo de Manejo , tijera de esquila

Global

0.70

0.70 68.44

TOTAL COSTO DE PRODUCCION POR ALPACA/AO

DESCRIPCION

Sin Plan de Negocios. C. Unit. CANTIDAD UNIDADES (S/.)

Sub total (S/.)

Total (S/.)

COSTOS DIRECTOS ALIMENTACIN Pastizal SANIDAD Enf. Parasitarias Labores sanitarias MANO DE OBRA Pastor (150 alpacas) REPRODUCCIN Monta Natural Equipos herramientas de mano 1 varios 0.20 0.20 53.04 0.1 Servicio 3.00 0.30 0.20 365 Jornal 0.10 36.50 0.30 1 1 Dosis jornal 0.38 0.33 0.38 0.33 36.50 1095 Kg. 0.01 15.33 0.71 15.33

TOTAL COSTO DE PRODUCCION POR ALPACA/AO

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO

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Anlisis de Beneficio.
Se tiene como indicadores principales el precio de la fibra de alpaca por libra y el precio de una alpaca en pie para saca con sus respectivos rendimientos por animal. Se considera que los rendimientos son mejorados a futuro con la capacitacin y los aprendizajes que cada productor alpaquero adquiere en la ejecucin del Plan de Negocios, a su vez se considera que cada AEO est conformada por 25 socios A continuacin se presentan los indicadores de produccin: Supuestos de produccin. N Alpacas Porcentaje anual Total 37 de natalidad 75 50%

Se tiene como factor para calcular porcentajes de esquila, porcentajes de saca y nos indica el punto de equilibrio en cantidad de animales para mejorar el hato ganadero. Cantidad de animales proyectados para esquila y saca con plan de negocios. Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Natalidad Cantidad de alpacas Porcentaje de alpacas a esquilar Alpacas para esquilar al ao Porcentaje de alpacas para la saca Total de alpacas para la saca 21 22 40 46 54 50% 150 55% 162 82% 124 13% 138 12% 142 21% 142 24% 142 28% 60% 183 70% 192 75% 192 75% 192

Con el cuadro 12, se realiza la proyeccin de ingresos por rendimiento de fibra por alpaca por ao, considerando que en el primer ao el productor con un hato de 150 alpacas tiene un rendimiento total de 339.2 lb. De fibra sucia de alpaca con un precio promedio de S/. 7.00, recibiendo anualmente por su fibra un total de S/. 2,374.00. el detalle se aprecia en el cuadro siguiente: Proyeccin de ingresos por rendimiento de fibra de alpaca (lb/ao) con plan de negocios. Rendimiento de fibra de alpaca ( lb./ ao ) Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

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Rendimiento N de

3.2 106

3.2 105

3.5 106

4.0 105

4.2 105

alpacas para esquila Precio Total 7.00 2,374.00 7.00 2,352.00 7.00 2,597.00 7.5 3,150.00 7.5 3,307.00

El mismo procedimiento se sigue para calcular el ingreso por la venta de animales de saca. Proyeccin de ingresos por venta de animales de saca, con plan de negocios. Ingreso por animales de saca Ao Venta: saca Ao 0 0 0 0 Ao 1 780 Ao 2 2,400 Ao 3 2,250 Ao 4 3,000 Ao 5 2,700

camal S/. Venta: recra S/. TOTAL saca

3,000

4,350

5,580

5,400

780

5,400

6,600

8,580

8,100

Del cuadro 12 y cuadro 13, se suman los ingresos por venta de fibra y animales de saca camal y recra, se obtiene el total de ingresos por ao, y se realiza el clculo respectivo formada por 25 socios, los cuales se detallan a continuacin:

Proyeccin de ingresos totales por beneficiarios y AEOs con plan de negocios. Ao 00 Venta de fibra de alpaca Venta de alpacas camal y recra Sub total N De socios del AEO TOTAL DE INGRESOS S/. 0.00 0 Ao 01 2,374 Ao 02 2,352 Ao 03 2,597 Ao 04 3150 Ao 05 3,307

0 0

780 3,154 25 78,850

5,400 7,752 25 193,800

6,600 9,197 25 229,925

8,580 11,730 25 293,250

8,100 11,407 25 285,175

Proyeccin de ingresos por rendimiento de fibra de alpaca (lb/ao) sin plan de negocios.

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Rendimiento de fibra de alpaca ( lb./ ao ) Ao Rendimiento Alpacas a esquilar Precio Total Ao 0 Ao 1 3 100 6.50 1,950.00 Ao 2 3 105 6.50 2, 047.00 Ao 3 3.2 109 6.50 2,267.00 Ao 4 3.2 111 6.50 2,308.00 Ao 5 3.2 114 6.50 2,371.20

Proyeccin de ingresos por venta de animales de saca, sin plan de negocios. Ingreso por venta de animales de saca Ao N animales Precio TOTAL 1,200.00 2,730.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 Ao 0 10 120 130 130 130 130 Ao 1 Ao 2 21 Ao 3 24 Ao 4 29 Ao 5 25

Proyeccin de ingresos totales por la AEO sin plan de negocios Ao 00 Venta de fibra Venta de alpacas para camal Sub Total N de socios TOTAL 3,150.00 25 78,750.00 4,777.00 25 119,425.00 4,867.00 25 121,675.00 4,908.00 25 122,625.00 4,971.00 25 124,275.00 Ao 01 1,950.00 1,200.00 Ao 02 2,047.00 2,730.00 Ao 03 2,267.00 2,600.00 Ao 04 2,308.00 2,600.00 Ao 05 2,371.00 2,600.00

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Evaluacin Econmica: Flujo de Caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno.
Evaluacin econmica: Flujo de caja, Valor actual neto, Tasa interna de retorno con el plan de negocios. RUBRO
INGRESOS (S/.) EGRESOS (S/.) 461,864.00 FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.) FLUJO FINANCIERO ACUMULADO (S/.) -461,864.00 -439,489.00 -323,489.00 -222,979.00 -2,629.00 227,346.00 -461,864.00 22,375.00 116,000.00 100,510.00 220,350.00 229,975.00 98,100 80,500.00 150,340.00 149,900.00 160,200.00

AO 00
0

AO 01
120,475.00

AO 02
196,500.00

AO 03
250,850.00

AO 04
370,250.00

AO 05
390,175.00

VAN TIR

S/. 21,052.48 12%

Evaluacin econmica: Flujo de caja, Valor actual neto, Tasa interna de retorno sin el plan de negocios. RUBRO AO 00 AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
INGRESOS (S/.) EGRESOS (S/.) FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.) FLUJO FINANCIERO ACUMULADO (S/.)

0 170,200.00 -170,200.00 -170,200.00

78,340.00 75,583 2,757.00 -167,443.00

125,650.00 98,108.00 27,542.00 -139,901.00

189,300.00 130,108.00 59,192.00 -80,709.00

198,200.00 123,578.00 74,622.00 -6,087.00

198,200.00 125,108.00 73,092.00 67,005.00

VAN TIR

S/. -3,734.20 9%

Cuadro 20.
Rubro Ingresos s/. ingresos con plan de negocios ingresos sin plan de negocios total de beneficios incrementales egresos con plan de negocios 461,864 egresos sin plan de negocios 170,200 total costos incrementales Flujo caja financiero s/. 291,664 291,664 24,967 37,168 16,300 68,550 28,392 58,158 34,322 137,728 55,892 136,083 65,583 78,108 130,108 123,578 125,108 98,100 80,500 150,340 149,900 160,200 62,135 84,850 86,550 172,050 191,975 78,340 125,650 189,300 198,200 198,200 140,475 210,500 275,850 370,250 390,175 Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ___________________________________________________ Flujo c. financiero acumulado s/. 291,664 328,832 397,382 455,540 VAN (F) S/. 19,127 TIR (F) 12.26%

593,268

729,351

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Se realiz la evaluacin econmica y flujo de caja con plan de negocios, en la que se obtuvo una TIR de 12% y el VAN de S/. 21,052.48 las cifras son alentadores e indica una buena rentabilidad del plan de negocios para la cadena productiva de fibra de alpaca. De igual manera con el objetivo de comparar la rentabilidad de la inversin, se determin los indicadores para el supuesto sin plan de negocios, en la que se obtuvo una TIR de 9% y un VAN S/.-3,734.20 que indica rentabilidad mnima en comparacin a lo que genera con la intervencin del plan de negocios. La presentacin actual de la fibra de alpaca al mercado se da como: Un producto, sub valuado en su justo valor Un producto, con un valor inferior a la deseada Un producto, sin seleccionar ni categorizacin de calidad. Un producto, con creciente deterioro en su calidad. La falta de Capacitacin y asistencia tcnica limita a los productores alpaqueros ser ms eficientes en la produccin, alcanzando un mayor nivel de productividad y rendimiento de la fibra cosechada cada ao. Impulsar de manera decidida la organizacin, asociatividad y articulacin de los diferentes actores pblicos y privados para alcanzar altos niveles de competitividad y que en condiciones de equidad se pueda lograr el posicionamiento de los subproductos obtenidos por los productores alpaqueros en la provincia de Canchis. La ausencia de ayuda financiera de parte de las instituciones financieras hacia el sector alpaquero Los precios que da el monopolio por la fibra de alpaca sigue siendo en base al peso de velln y no a la finura o dimetro de la fibra.

RECOMENDACIONES
Los camlidos sudamericanos domsticos son una riqueza natural que est relacionada de un modo muy ntimo con la economa y la historia del Per. Desde tiempo ancestral su crianza tuvo importancia, alcanzando un desarrollo con mayor evolucin durante el imperio incaico. En la actualidad compromete a ms de 180,000 productores, que se encuentran ubicados desde los 3800 m.s.n.m a ms.

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A pesar de que la fibra es un producto requerido por segmentos de mercados que se benefician por su alta rentabilidad debido a sus caractersticas fsicas favorables para la transformacin, esta rentabilidad no se traslada al productor alpaquero por una serie de distorsiones en el mercado, de deben identificarse para plantear las estrategias ms acertadas en el proceso de transformacin, circuitos comerciales, abastecimiento, transporte y financiamiento de las campaas de acopio. Una de las grandes limitaciones para la obtencin de resultados efectivos, lo constituye la amplitud del mbito de esta crianza. Promover la recuperacin de la cultura alpaquera en la conciencia colectiva de los ciudadanos de la provincia y del pas, principalmente para el impulso de la identidad y puesta en valor de la milenaria tradicin textil andina, inspirada en la calidad de la fibra, su historia de uso por la nobleza inca y pre inca y por ser un producto natural y ecolgico Fortalecer un programa de mejoramiento gentico, con una clara orientacin, a la reduccin del dimetro de la fibra. Desarrollo de un programa de difusin y capacitacin para la correcta aplicacin de las normas tcnicas de la fibra de alpaca en velln y clasificada, para: lograr la normalizacin y ordenamiento de la cadena de valor de la alpaca, alcanzar una escala de calidades definidas para la fibra de alpaca, de acuerdo a los estndares raciales de la alpaca huacaya y suri, tanto para la fibra grasienta en velln como para la fibra ya seleccionada., lograr de manera progresiva el justiprecio de la fibra en el mercado nacional e internacional, conseguir el mejoramiento de los productos, procesos y servicios a los fines productivos, comerciales y a la calidad de vida de los productores alpaqueros, prevenir las barreras comerciales, entre otros. El acoplamiento de la cadena productiva como clster de los camlidos que resuelva los desfases tecnolgicos y econmicos existentes entre sus componentes, con una dinmica empresarial que involucre a todos sus agentes directos e indirectos. Promover la organizacin e implementacin de redes de complejos empresariales alpaqueros, localizados estratgicamente, que impulsen la asociatividad y la complementariedad entre los criadores, el aprovechamiento competitivo de los productos y subproductos de la alpaca. Promocin de un programa intensivo de recuperacin y mejoramiento gentico de la alpaca. Incremento constante del valor agregado de la fibra. Segn el Art. 8, referente al cofinanciamiento de la Ley N 29337 para apoyar a la competitividad productiva, el presente proyecto se enmarca en la categora A (Planes de negocio menor o iguales a S/. 200,000 por cada asociacin), cuyo lmite es hasta un aporte del 50% de la inversin total (S/. 130,744.00). Y por cada hogar se financiar hasta un tope mximo de S/. 5,229.76.

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