Copia de Tablero de Mando Indicadores A Diciembre 30 - 2011

SISTEMA DE GESTIN
Men Principal
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES

Universidad del Cauca
Codigo: H09-HERRAMIENTA TABLERO DE INDICADORES Versin 1.0.0
Lista de procesos Lista de indicadores Tablero de mando INICIO
LISTADO DE PROCESOS
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CLASIFICACIN Apoyo Misional Misional Misional Estratgico Estratgico Misional Misional Misional Apoyo Estratgico Apoyo Apoyo Apoyo Misional Apoyo Apoyo Evaluacin Misional Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Misional Estratgico
Fecha:
PROCESO
Administracin del Talento Humano Admisiones, Registro y Control Acadmico Apoyo Empresarial a la Comunidad Bienestar Estudiantil Comunicacin Normativa Institucional Comunicaciones Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio Direccionamiento Estratgico Educacin Abierta y Continua Evaluacin y Calidad Gestin de la Calidad Gestin Administrativa Gestin de Bienes y Suministros Gestin Jurdica Gestin de Medios y Recursos Bibliogrficos Gestin Financiera Gestin de Recursos Tecnolgicos Gestin Del Control Gestin Cultural Gestin Administrativa Unidad de Salud Gestin Asistencial u Operativa Gestin de la Salud Ocupacional Gestin de Infraestructura y Mantenimiento
Gestin Documental Investigacin Planeacin de la Operacin Acadmica
RESPONSABLE Jefe divisin de talento humano Jefe divisin ARCA Profesor Profesional universitario de deportes Profesional universitario de salud integral Secretaria General Jefe de divisin comunicaciones Docente Equipo directivo y Operativo Coordinador CEAD Tcnico Administrativo Profesional universitario de planeacin Profesional Universitario Profesional especializado area comercial Jefe oficina juridica Jefe divisin biblioteca Jefe divisin financiera Jefe divisin de sistemas Jefe oficina de control interno Vicerrectora de cultura Jefe divisin de patrimonio cultural Director CUS Directora Unidad de salud Coordinador area de salud ocupacional Profesional especializado area de edificios Tcnico Administrativo de archivo Vicerrector de investigaciones Docente
165665666.xls.ms_office
LISTA PROCESOS
3 de 137
LISTADO DE INDICADORES DE GESTIN

Fecha:
No. NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR Porcentaje de satisfaccin y pertinencia del programa de induccin y reinduccin PARA QUE SIRVE EL INDICADOR Mejorar la efectividad del programa de induccin y reinduccin impartido a los funcionarios que ingresan a la institucin. Promover el nivel de permanencia del personal adtivo. en la Institucin PROCESO FORMULA Nmero de evaluaciones satisfactorias del programa de induccin y reinduccin/Nmero de funcionarios a los que se ha impartido induccin y reinduccin*100 UNIDADES
META
TENDENCIA ESPERADA
EFECTIVIDAD
Administracin del Talento Humano
100%
AUMENTAR
ndice de Rotacin del Personal no Docente
EFICIENCIA
Nmero de funcionarios administrativos que ingresan ao nmero de funcionarios desvinculados en un ao/ total de funcionarios *100
2%
MANTENER
Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitacin
EFICACIA
Dar cumplimiento con el plan Institucional de capacitacion.
Nmero de actividades de capacitacin ejecutadas/Nmero de actividades de capacitacion planeadas*100
80%
AUMENTAR
Tasa de cobertura por cupos ofrecidos
EFICACIA
Hacer esfuerzos por cubrir la totalidad de los cupos ofrecidos por programa . Desarrollara acciones que ayuden a mejorar el nivel de ingreso de bachilleres caucanos a la Universidad del Cauca
Admisiones, Registro y Control Acadmico
Numero de admitidos/ total de cupos ofrecidos*100
100%
AUMENTAR
Tasa de absorcin de bachilleres del Depto. del Cauca
EFICIENCIA
Nmero de bachilleres caucanos admitidos/total bachilleres caucanos*100
10%
AUMENTAR
ndice de Proyectos asesorados
EFICIENCIA
Crecer el nivel de servicio en la atencin de solicitudes para asesorar proyectos recibidas por el CES
Apoyo Empresarial a la Comunidad
nmero de solicitudes de asesorias realizadas/nmero de solicitudes de asesorias recibidas.
100%
AUMENTAR
ndice de Pasantias realizadas
EFICIENCIA
Mejorar el nivel de servicio en la atencin de solicitudes para Pasantas recibidas por el CES Incrementar la cobertura de los servicios ofrecidos por la Divisin de Salud Integral a la poblacin estudiantil Incrementar la cobertura de los servicios ofrecidos por la Divisin de deporte y recreacion. Ayudar a que los estudiantes unicaucanos aprovechen mas el crdito del ICETEX Mejorar en la calidad y rapidez de respuestas a las PQR recibidas en la Universidad
Nmero de solicitudes de Pasanta atendidas/Nmero de solicitudes de Pasanta recibidas
100%
AUMENTAR
Cobertura de las consultas a la poblacin estudiantil
EFICACIA
Bienestar Estudiantil
Nmero de estudiantes atendidos en el periodo/Total de estudiantes matriculados x 100
50%
AUMENTAR
Cobertura de estudiantes que toman los cursos de recreacin ofrecidos
EFICACIA
Nmero de estudiantes inscritos a cursos de recreacin/Total de estudiantes matriculados x 100
5%
AUMENTAR
10
Cobertura de estudiantes que acceden al credito del ICETEX
EFICACIA
Numero de estudiantes que tienen credito activo con el ICETEX/total de estudiantes matriculados*100
10%
AUMENTAR
11
Tasa de atencin a Peticiones, quejas y reclamos
EFICIENCIA
Comunicacin Normativa Institucional
Nmero de respuestas oportunas remitidas por el responsable de las PQR/Nmero de Peticiones, quejas y reclamos recibidas
100%
AUMENTAR
LISTA INDICADORES
4 de 137

Fecha:
No. NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR Nivel de cubrimiento de los eventos universitarios realizado por comunicacin institucional PARA QUE SIRVE EL INDICADOR Dar una cobertura adecuada a los eventos universitarios a travs de los medios de comunicacin institucionales Garantizar que la comunidad universitaria y la sociedad en general tengan mayor acceso a la informacin que se produce cotidianamente en la Universidad del Cauca Mantener y elevar los niveles de calidad acadmica Elaborar planes institucionales que tengan impacto en su compromiso misional. Desarrollar la capacidad de gestin para el logro de las metas propuestas en el plan de desarrollo PROCESO FORMULA UNIDADES
META
TENDENCIA ESPERADA
12
EFICACIA
Comunicaciones
Nmero de eventos cubiertos/nmero de eventos realizados por la institucin.
80%
AUMENTAR
13
Nivel de crecimiento de visitas al portal web universitario
EFICIENCIA
Comunicaciones
(Numero de visitas al portal web en el perdo actual Numero de visitas del perodo anterior) / Numero de visitas al portal web en el periodo anterior
5%
AUMENTAR
14
Modificacin y ajustes a planes de estudio
EFICACIA
Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio
Nmero de programas de pregrado que realizan reformas a los planes de estudio/Nmero total de programas de pregrado
4%
AUMENTAR
15
Percepcin del desarrollo Institucional con base en los planes institucionales Cumplimiento anual de las metas de los planes de desarrollo institucionales.
EFECTIVIDAD
Direccionamiento Estratgico
Nmero de encuestas que calificaron con mayor o igual a 4/Total de encuestas recibidas
90%
AUMENTAR
16 17
EFICACIA
Promedio de % de avance en las metas al finalizar cada ao de ejecucin
90%
AUMENTAR
18
ndice de cumplimiento en metas de matriculados a cursos de extensin y capacitacin del CEAD
EFICACIA
Lograr el cumplimiento de metas establecidas
Educacin Abierta y Continua
Nmero de matriculados a cursos de extensin y capacitacin/Nmero previsto de matriculados a cursos de extensin y capacitacin
80%
AUMENTAR
19
Tasa de estudiantes regulares que estn en programas de regionalizacin
EFICACIA
Mejorar la cobertura universitaria con programas de regionalizacin
Nmero de estudiantes matriculados en regionalizacin/ Nmero total de estudiantes de pregrado matriculados en Unicauca
10%
AUMENTAR
20
Tasa de desercin en regionalizacin
EFECTIVIDAD
Contribuir a que haya una baja tasa de desercin en la Institucin Tener todos los programas de pregrado y postgrado con registro calificado Contar con el mayor nmero de programas acadmicos de pregrado con acreditacin de alta calidad
Nmero de estudiantes retirados/Nmero total de estudiantes matriculados incialmente
25%
DESCENDENTE
21
Programa Acadmicos con registro calificado
EFICACIA
Evaluacin y Calidad
Nmero de programas acedmicos con registro calificado/Total de programas acadmicos ofrecidos
100%
AUMENTAR
22
Acreditacin de Alta Calidad de Programas acadmicos de pregrado
EFICACIA
Evaluacin y Calidad
# de programas acadmicos de pregrado con acreditacin de alte calidad/ # de programas acadmicos de pregrado en condiciones de acreditarse.
50%
AUMENTAR
23
Nivel de avance en el proceso de obtener la Acreditacin de alta calidad Institucional
EFICACIA
Lograr el reconocimiento de la altra calidad institucional
Evaluacin y Calidad
# de actividades cumplidad/ # de actividades programadas
100%
AUMENTAR
LISTA INDICADORES
5 de 137

Fecha:
No. NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR PARA QUE SIRVE EL INDICADOR PROCESO FORMULA UNIDADES
META
TENDENCIA ESPERADA
24
Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas determinadas en Auditoras Internas de Calidad
EFICACIA
Lograr el cierre de las acciones correctivas en el menor tiempo posible
Gestin de la calidad
# de acciones correctivas implementadas / # total acciones correctivas determinadas
100%
AUMENTAR
25
Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de cambio de documentacin del SIGC
EFICIENCIA
Garantizar a los procesos institucionales una oportuna revisin y actualizacin de documentos del SIGC
Gestin de la Calidad
# de cambios realizados / # de Cambios solicitados
80%
AUMENTAR
26
Nivel de Financiacin
EFICIENCIA
Mejorar el flujo de caja de la Institucin
Gestin Administrativa
Valor recaudado de cartera por financiacin de matrculas /Valor total cuentas por cobrar financiacin de matrculas
80%
AUMENTAR
LISTA INDICADORES
6 de 137
INDICADORES DE GESTIN
FRECUENCIA DE MEDICIN FUENTE DE RESPONSABLE INFORMACIN Documentos de evaluacin de los Profesional programas de Especializado induccin y Divisin de RRHH reinduccin. Registro de Profesional Reportes de Especializado novedades de Divisin de TTHH ingresos y retiros de Registro de personal funcionarios que se administrativo les ha impartido Plan Operativo de Capacitacin. Profesional Documentos que Especializado respaldan la Divisin de TTHH ejecucin de actividades de capacitacin. Profesional Especializado Base de datos Divisin de SIMCA Admisiones Registro y Control Base de datos SIMCA Profesional Estadstica de Especializado bachilleres de las Divisin de Secretaras de Admisiones Registro Educacin Municipal y Control y Departamental.
Semestral
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Planillas de control del CES
Docente director CES
Semestral
Planillas de control del CES
Docente Director CES
Semestral
Consolidado Mensual de Actividades de Consulta
Profesional Especializada Bienestar Estudiantil
Semestral
Listado de Profesional asistencia a Especializada programas del curso Bienestar Estudiantil
Semestral
Sistemas del Profesional ICETEX carpetas de Especializada credito Bienestar Estudiantil
Mensual
Sistema PQR
Secretaria General
LISTA INDICADORES
7 de 137
FRECUENCIA DE MEDICIN FUENTE DE INFORMACIN Registros de la Divisin de Comunicacin sobre actividades cubiertas RESPONSABLE Profesional Universitario Director de comunicaciones
Semestral
Semestral
Estadistica del portal web
Profesional Universitario Director de comunicaciones
Anual
Archivos Consejos de Facultad
Tcnica Administrativa Vicerrectoria Acadmica Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. O.A.P. Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. O.A.P.
Anual
Encuesta de medicin de nivel de satisfaccin Informes de ejecucin de los planes de desarrollo
Anual
Semestral
Registros del CEAD
Director CEAD
Semestral
Registro CEAD y estadstica Planeacin
Director CEAD
Semestral
Registros del CEAD
Director CEAD
Anual
Resoluciones del MEN archivadas en Vicerrectora Acadmica Resoluciones del MEN archivadas en Vicerrectora Acadmica Registro de acciones desarrolladas en archivo de la coordinacincreditac in institucional
Profesional Universitario Acreditacin
Anual
Anual
LISTA INDICADORES
8 de 137
FRECUENCIA DE MEDICIN FUENTE DE INFORMACIN RESPONSABLE
Semestral
Informes revision para la Direccin
Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeacin
Mensual
Archivo de documentacin del SIGC
Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeacin
Semestral
squid-simcafinanzas plus
Profesional Universitario Vicerrectori Acadmica
LISTA INDICADORES
9 de 137
TABLERO DE
Universidad del # NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de satisfaccin y pertinencia del programa de induccin y reinduccin ndice de Rotacin del Personal no Docente Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitacin Tasa de cobertura por cupos ofrecidos Tasa de absorcin de bachilleres del Depto. del Cauca ndice de asesorados ndice de realizadas Proyectos
META
TENDENCIA
LIMITE INSATIFACTORIO
80%
LIMITE SATISFACTORIO
90%
2011
ENE FEB MAR ABR MAY
100%
AUMENTAR
2% 80%
MANTENER AUMENTAR
1% 60%
2% 70%
100%
AUMENTAR
80%
90%
10%
AUMENTAR
7.0%
9.0%
100%
AUMENTAR
80.0%
90.0%
Pasantias
100% 50%
AUMENTAR AUMENTAR
80.0% 40.0%
90.0% 50%
Cobertura de las consultas a la poblacin estudiantil Cobertura de estudiantes que toman los cursos de recreacin ofrecidos Cobertura de estudiantes que acceden al credito del ICETEX Tasa de atencin a Peticiones, quejas y reclamos Nivel de cubrimiento de los eventos universitarios realizado porcrecimiento comunicacinde Nivel de visitas al portal web universitario Modificacin y ajustes a planes de estudio Percepcin del desarrollo Institucional con base en los planes institucionales Cumplimiento anual de las metas de los planes de desarrollo institucionales.
5%
AUMENTAR
3%
5%
10
10%
AUMENTAR
8.0%
9.0%
11
100% 80% 5% 4%
AUMENTAR AUMENTAR AUMENTAR AUMENTAR
80% 70.0% 4.0% 2.0%
90% 75% 5.0% 3.0%
100%
100%
100%
100%
100%
12 13
14
15
90%
AUMENTAR
70.0%
80%
16
90%
AUMENTAR
70.0%
80%
17 165665666.xls.ms_office
TABLERO
10 de 137
TABLERO DE
Universidad del # NOMBRE DEL INDICADOR
ndice de cumplimiento en metas de matriculados a cursos de extensin y capacitacin del CEAD Tasa de estudiantes regulares que estn en programas de regionalizacin Tasa de desercin regionalizacin en
META
TENDENCIA
70.0%
75%
2011
ENE FEB MAR ABR MAY
18
80%
AUMENTAR
19
10%
AUMENTAR
8.0%
9.0%
20
25%
DESCENDENTE
35.0%
30%
21
Programa Acadmicos con registro calificado Acreditacin de Alta Calidad de Programas acadmicos de pregrado Nivel de avance en el proceso de obtener la Acreditacin de alta calidad Institucional Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas determinadas en Auditoras Internas de Calidad Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de cambio de documentacin del SIGC
100%
AUMENTAR
95.0%
100%
22
50%
AUMENTAR
40.0%
45%
23
100%
AUMENTAR
95%
100%
24
100%
AUMENTAR
90.0%
100%
25
80%
AUMENTAR
65.0%
75%
100%
80%
71%
100%
45%
TABLERO
11 de 137
TABLERO DE MANDO
Universidad del Cauca # NOMBRE DEL INDICADOR
META
TENDENCIA
80%
90%
2011
JUN 95% JUL AGO SEP OCT
100%
AUMENTAR
2% 80%
MANTENER AUMENTAR
1% 60%
2% 70%
100%
AUMENTAR
80%
90%
92%
10%
AUMENTAR
7.0%
9.0%
18%
100%
AUMENTAR
80.0%
90.0%
100%
Pasantias
100% 50%
AUMENTAR AUMENTAR
80.0% 40.0%
90.0% 50%
100% 60%
5%
AUMENTAR
3%
5%
5.6%
10
10%
AUMENTAR
8.0%
9.0%
5.7%
11
100% 80% 5% 4%
80% 70.0% 4.0% 2.0%
90% 75% 5.0% 3.0%
100% 86% 90% 18%
100%
89%
93%
90%
12 13
14
15
90%
AUMENTAR
70.0%
80%
16
90%
AUMENTAR
70.0%
80%
TABLERO
12 de 137
TABLERO DE MANDO
Universidad del Cauca # NOMBRE DEL INDICADOR
META
TENDENCIA
70.0%
75%
2011
JUN JUL AGO SEP OCT
18
80%
AUMENTAR
186%
19
10%
AUMENTAR
8.0%
9.0%
2%
20
25%
DESCENDENTE
35.0%
30%
15%
21
100%
AUMENTAR
95.0%
100%
22
50%
AUMENTAR
40.0%
45%
23
100%
AUMENTAR
95%
100%
24
100%
AUMENTAR
90.0%
100%
54%
25
80%
AUMENTAR
65.0%
75%
83%
100%
60%
64%
50%
TABLERO
13 de 137
TABLERO DE MANDO
# NOMBRE DEL INDICADOR
META
Universidad del Cauca LIMITE 2011 TENDENCIA INSATIFACTORIO

AUMENTAR 80%
90%
NOV
DIC 83% 200.0%
PROMEDIOACUMULADO
100%
89%
2% 80%
MANTENER AUMENTAR
1% 60%
2% 70%
1% 93%
100.0%
1% 93%
100.0% 100% AUMENTAR 80% 90% 95% 200.0% 10% AUMENTAR 7.0% 9.0% 18% 200.0% 100% AUMENTAR 80.0% 90.0% 100% 200.0% 100.0% 18.0% 93.5%
Pasantias
100% 50%
AUMENTAR AUMENTAR
80.0% 40.0%
90.0% 50%
100% 44%
200.0% 200.0%
100.0% 52.0%
5%
AUMENTAR
3%
5%
3.2% 200.0%
4.4%
10
10%
AUMENTAR
8.0%
9.0%
6.8% 200.0%
6.3%
11
100% 80% 5% 4%
80% 70.0% 4.0% 2.0%
90% 75% 5.0% 3.0%
69%
100% 1200.0% 92% 1.8% 14% 200.0% 200.0% 200.0%
95.1% 89.0% 46% 16.0%
12 13
14
15
90%
AUMENTAR
70.0%
80%
70% 100.0%
70.0%
16
90%
AUMENTAR
70.0%
80%
88% 100.0%
88.0%
TABLERO
14 de 137
TABLERO DE MANDO
# NOMBRE DEL INDICADOR
META
Universidad del Cauca LIMITE 2011 TENDENCIA INSATIFACTORIO

AUMENTAR 70.0%
75%
NOV
DIC
PROMEDIOACUMULADO
18
80%
142% 200.0%
164.0%
19
10%
AUMENTAR
8.0%
9.0%
2% 200.0%
2.0%
20
25%
DESCENDENTE
35.0%
30%
13%
200.0%
14.0%
21
100%
AUMENTAR
95.0%
100%
100% 100.0%
100.0%
22
50%
AUMENTAR
40.0%
45%
49% 100.0%
49.0%
23
100%
AUMENTAR
95%
100%
95% 100.0%
95.0%
24
100%
AUMENTAR
90.0%
100% 100.0%
54.0%
25
80%
AUMENTAR
65.0%
75%
22%
100% 1200%
72.9%
TABLERO
15 de 137
CARTA DE INDICADOR 1
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de satisfaccin y pertinencia del programa de induccin y reinduccin RESPONSABLE Profesional Especializado Divisin de RRHH
Formula del Indicador: Frecuencia de medicin Meta
Semestral
LOGROS
100%
120% 100%
Nmero de evaluaciones satisfactorias del programa de induccin y reinduccin/Nmero de funcionarios a los que se ha impartido induccin y reinduccin*100 Documentos de Fuente de Unidades evaluacin de los Informacin: programas de Nivel satisfactorio 90%
Utilidad del indicador % Nivel critico
Mejorar la efectividad del programa de induccin y reinduccin impartido Tendencia esperada
AUMENTAR 80%
102% 100%
80%
98%
60% 40%
20% 0%
96% 94% 92% 90% 88%
Junio
Diciembre
86% 84% 82%

1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
100%
95%
En el primer semestre de 2011 se le realiz induccin a 42 funcionarios de los cuales el 95% evaluaron la induccin satisfactoriamente. Pese a ser satisfactoria la evaluacin del proceso de induccin y reinduccin es negativo el nivel de asistencia al mismo por cuanto haban sido convocados al proceso 80 personas de las cuales solo asistieron 42.
INDICADOR 1
16 de 137
Diciembre
83%
Se realiz la induccin para los fucnionarios que ingresaron nuevos a la institucin obteniendo una evaluacin positiva del 83% y una evaluacin que no fue diligenciada.
Mejorar la estrategia de acuerdo a los resultados que arroj la evaluacin de las actividades y fortalecer la estrategia de reinduccin en las dependencia para que asi los funcionarios esten preparados en el cumplimiento de sus labores.
Prom acum
100%
89%
INDICADOR 1
17 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR ndice de Rotacin del Personal no Docente RESPONSABLE
Profesional Especializado Divisin de TTHHRegistro de funcionarios que se les ha impartido induccion y reind
Formula del Indicador:
Nmero de funcionarios administrativos que ingresan ao - nmero de funcionarios desvinculados en un ao/ total de funcionarios *100
Utilidad del indicador
Promover el nivel de permanencia del personal adtivo. en la Institucin
Frecuencia de medicin
Anual
Fuente Informacin:
de
LOGROS
3%
Reportes de novedades de ingresos y retiros de personal administrativo
Unidades
Tendencia esperada
MANTENER
Meta 99
2%
Nivel satisfactorio G
2%
3% critico Nivel
1%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
2011
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 165665666.xls.ms_office INDICADOR 2 18 de 137
2011
2%
1%
El indice de rotacin es inferior a la meta propeusta por cuanto no ha sido posible la implementacin efectiva de la poltica de operacin en lo referente al relevo generacional. Es importante resaltar que pese a ello lo que implica un indice de retoacin del 1% es mayor estabilidad en el personal y en la gestin.
El estudio del indice de rotacin permite visualizar la tendencia de rotacin del personal y las causas que pueden generar su fluctuacin. Con la revisin del indice de rotacin del ao 2010 y 2011 se evidencia la poca rotacin y la gran estabildiad que tiene el personal d ela Universidad del Cauca, debe cuidarse que esta tendencia no implique el estancamiento de lso procesos de relevo generacional que con el paso de los aos gnere deficiencia en la gestin administrativa.
TOTALES
2%
1%
INDICADOR 2
19 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitacin RESPONSABLE Profesional Especializado Divisin de TTHH
Formula del Indicador: Frecuencia de medicin

1 1
1
Nmero de actividades de capacitacin ejecutadas/Nmero de actividades de capacitacion planeadas*100 Fuente Informacin: de Plan Operativo de Capacitacin. Documentos que Nivel satisfactorio Unidades
1
Dar cumplimiento con el plan Institucional de capacitacion. Tendencia esperada
Anual 80%
AUMENTAR 60%
LOGROS
Meta 99
70%
1
1 1
1
0
0
0
0 0
2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
INDICADOR 3
20 de 137
2011
80%
93%
se puede destacar que las actividaes propuestas en este periodo se lograron efectuar en un procentaje superior al 90%, es decir, de 14 actividades planeadas se lograron realizar las 13 para dar cumplimiento de la meta y sobrepasarla es decir de un 80% propuesto se logro 13% mas al haber hecho el 93%. As mismo, se informa que un gran limitante en la ejecucin del pesente ao se debi a la austeridad que para dicho tema se present en el ltimo trimestre, paralizando algunas de las actividades Tratar de ampliar la cobertura del plan de programadas en el Plan de capacitacin. capacitacin generando un mayor Es de aclarar que existen dificultades al momento de implementar las impacto en la Comunidad Universitaria. actividades, puesto que quedan dispersa en las diferentes reas, es una capacitacin por competencias y a partir de los Proyectos de Aprendizaje en equipos que por ser totalmente nueva se dificulta en su desarrollo, puesto que debe iniciarse desde su socializacin y capacitacin sobre la estrategia de aprendizaje.. Las Capacitaciones que se realizaron pueden consultarse en el informe consolidado del plan de capacitacin 2011.
TOTALES
0.8
INDICADOR 3
21 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de cobertura por cupos ofrecidos RESPONSABLE Profesional Especializado Divisin de Admisiones Registro y Control

1 1
Numero de admitidos/ total de cupos ofrecidos*100 Fuente Informacin: de
Utilidad del indicador Unidades

1
Hacer esfuerzos por cubrir la totalidad de los cupos ofrecidos por progra Tendencia esperada
Semestral 1
Base de datos SIMCA Nivel satisfactorio
% Nivel critico
1
AUMENTAR 80%
LOGROS
90%
99
1
1
1
1
0 0 0
2011-1 2011-2 1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
2011-1 2011-2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
92% 95%
TOTALES
100%
1
INDICADOR 4 22 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de absorcin de bachilleres del Depto. del Cauca RESPONSABLE Profesional Especializado Divisin de Admisiones Registro y Control
Formula del Indicador: Frecuencia de medicin Meta 99
Nmero de bachilleres caucanos admitidos/total bachilleres caucanos*100 Fuente Informacin: 10% de Base de datos SIMCA Estadstica de bachilleres de las Nivel satisfactorio Unidades 9%
Desarrollara acciones que ayuden a mejorar el nivel de ingreso de bachill Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 7%
100%
LOGROS
100%
90%
90%
80%
70%
80% 70%
60%
60%
50%
50% 40% 30%

20%
20%
40%
30%
10% 0% Junio de 2011 Diciembre de 2011

0%
1
10%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
10% 10% 10% 10% 10% Junio de 2011 10% 10% 10% 10% 10% 10% Diciembre de 2011 10% 18% 18%
TOTALES
10%
18.00%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR ndice de Proyectos asesorados RESPONSABLE Docente director CES
nmero de solicitudes de asesorias realizadas/nmero de solicitudes de asesorias recibidas. Fuente Informacin: de Planillas de control del CES Nivel satisfactorio Unidades 90%
Crecer el nivel de servicio en la atencin de solicitudes para asesorar pro Tendencia esperada
Semestral 100%
AUMENTAR 80%
LOGROS
100%
90% 80%
70% 60%
100%
50%
90%
40%
30% 20% 10%

0% Junio Diciembre
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
10% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
100%
100%
Nota 1: Casilla de Meta del 100% por que se espera que todas las asesorias recibidas sean realizadas. Diciembre 100% 100% Nota 2: El Centro de Estudios y Servicios tiene destinadas 192 horas para realizar asesorias semestralmente. INDICADOR 6
24 de 137
TOTALES
100%
100%
INDICADOR 6
25 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR ndice de Pasantias realizadas RESPONSABLE Docente Director CES

100%
Nmero de solicitudes de Pasanta atendidas/Nmero de solicitudes de Pasanta recibidas Fuente Informacin: de Planillas de control del CES Nivel satisfactorio Unidades
100%
Mejorar el nivel de servicio en la atencin de solicitudes para Pasantas re Tendencia esperada
Semestral 100%
AUMENTAR 80%
LOGROS
90% 99
90% 80%
70% 60%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
50%
40% 30%
20% 10%
0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% Para este periodo coincidi en que el resultado obtenido fue del 100%. 100% 100%
TOTALES
100%
100%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de las consultas a la poblacin estudiantil RESPONSABLE Profesional Especializada Bienestar Estudiantil
Nmero de estudiantes atendidos en el periodo/Total de estudiantes matriculados x 100 Fuente Informacin: LOGROS 50% de Consolidado Mensual de Actividades de Consulta Nivel satisfactorio
Incrementar la cobertura de los servicios ofrecidos por la Divisin de Salu
100%
Semestral
Unidades 50%
% Nivel critico
Tendencia esperada
AUMENTAR 40%
Meta 99
90%
80% 70%
60% 50%
40% 30%
100%
90%
80% 70%
20%
10% 0% SEM 1-2011 SEM. 2-2011
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
SEM 1-2011
50%
60%
Estudiantes matriculados en 2011-1: 12.133 estudiantes atendidos: 7.266 Estudiantes matriculados en 2011-2: 12.486 estudiantes atendidos: 5.476
Nmero de
SEM. 2-2011
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
44%
Nmero de
Causas para el no cumplimiento de la meta: 1. Depuracin de la informacin de estudiantes atendidos de manera ms puntualizada. 2. Cese de actividades estudiantiles durante los meses de octubre y noviembre, con la respectiva suspensin de las jornadas de promocin y prevencin. Estrategias para logra la meta: 1. Aumentar el nmero en la programacin de campaas de promocin y prevencin 2. Fortalecer las campaas de promocin de los servicios de la Divisin a traves de las jornadas de bienvenida a primiparos en las Facultades.
100% INDICADOR 8 27 de 137
TOTALES
50%
100%
INDICADOR 8
28 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de estudiantes que toman los cursos de recreacin ofrecidos RESPONSABLE Profesional Especializada Bienestar Estudiantil
Nmero de estudiantes inscritos a cursos de recreacin/Total de estudiantes matriculados x 100 Fuente Informacin: de Listado de asistencia a programas del curso Nivel satisfactorio
Incrementar la cobertura de los servicios ofrecidos por la Divisin de dep
100% Meta 90% 80% 70% 60% 50% 40%
Semestral 5%
Unidades
100%
% Nivel critico
LOGROS
Tendencia esperada
AUMENTAR 3%
5%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
99
30% 20% 10% 0%

Junio de 2011 Diciembre de 2011
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
5% 5% 5% 5% 5% 5.6% Junio de 2011 5% 5% 5% 5% Se deben buscar estrategias de Estudiantes inscritos en cursos de recreacin: 678 Estudiantes matriculados mejoraminto y divulgacin de los en 2011-1: 12.133 servicios.
5% 165665666.xls.ms_office INDICADOR 9 29 de 137
5% Causas para el no cumplimiento de la meta: 1. Cese de actividades estudiantiles durante los meses de Estudiantes inscritos en cursos de recreacin: 405 Estudiantes matriculados octubre y noviembre de 2011. en 2011-2: 12.486 Estrategias para logra la meta: fortalecer las campaas de divulgacin de los servicios de la Divisin
3.20%
Diciembre de 2011
5%
4.4% TOTALES 5%
INDICADOR 9
30 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de estudiantes que acceden al credito del ICETEX RESPONSABLE Profesional Especializada Bienestar Estudiantil

100% 90% 80%
70% 60%
Numero de estudiantes que tienen credito activo con el ICETEX/total de estudiantes matriculados*100 Fuente Informacin: de Sistemas del ICETEX carpetas de credito Nivel satisfactorio Unidades 9%
Ayudar a que los estudiantes unicaucanos aprovechen mas el crdito del Tendencia esperada
Semestral 10%
AUMENTAR 8%
LOGROS
99
100%
50% 40%
30% 20% 10%
90%
80% 70% 60%
0%
50% 40% 30% 20% 10%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
10%
10% 10% 10% 10% Estudiantes matriculados en 2011-2: 12.486 Estudiantes legalizados + Estudiantes girados: 847 Estrategias para logra la meta: incluir en las campaas de divulgacin de los servicios de las Divisiones la informacin del crdito ICETEX.
Junio de 2011
10%
5.7%
10% 10% 10% 10% 165665666.xls.ms_office INDICADOR 10 31 de 137
10% Causas para el no cumplimiento de la meta: 1. desconocimiento por parte de los estudiantes de la opcin de crdito por parte del ICETEX. 2. Dificultad por parte de los estudiantes para acceder y manejar el sistema de crdito del ICETEX. Estrategias para logra la meta: incluir en las campaas de divulgacin de los servicios de las Divisiones la informacin del crdito ICETEX.
Diciembre de 2011
10%
6.8%
Estudiantes matriculados en 2011-2: 12.486 Estudiantes legalizados + Estudiantes girados: 847
TOTALES
10%
6.25%
INDICADOR 10
32 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de atencin a Peticiones, quejas y reclamos RESPONSABLE Secretaria General Mejorar en la calidad y rapidez de respuestas a las PQR recibidas en la Universidad Tendencia esperada AUMENTAR 80%

100%
90%
Nmero de respuestas oportunas remitidas por el responsable de las PQR/Nmero de Peticiones, quejas y reclamos recibidas Fuente Informacin: 100% de Sistema PQR Nivel satisfactorio Unidades 90%

90% 80% 70% 60% 50% 100%
Mensual
LOGROS
99
80%
70%
60%
50%
40%
30% 20%
40%
30%
20%
10%
10% 0%
1
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% Algunas dependencias a pesar de los diferentes requerimientos verbales, Seguir enviando requerimientos como los escritos, telefnicos y por correo no entregaron a este despacho copia de la enviados anteriormente. respuesta Requerimientos el seor rector por medio de diferentes oficios, 2,1-70/1116, 1117,1119, del 30 de septiembre de Dentro de las 39 respuestas se incluyen 13 que estn en trminos 2011 Seguir enviando requerimientos como los enviados anteriormente, mediante los oficicios Oficio 2,1-70/1276, 1277,1278,1279,1280,1281 del 09 de noviembre de 2011 INDICADOR 11
Septiembre
100%
93%
Octubre
100%
90%
33 de 137
Noviembre
100%
69%
Los once que faltan estan en tiempo
Seguir enviando requerimientos como los enviados anteriormente, mediante los oficicios : 2,1/234,235,236,237,238,239,240,241 del 22 de febrero de 2011 y oficios
Diciembre
100%
100%
De 74 peticiones que se tramitaron en diciembre hay 2 que estn dentro de los trminos legales
TOTALES
100%
95%
INDICADOR 11
34 de 137
CARTA DE INDICADOR
Comunicaciones
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de cubrimiento de los eventos universitarios realizado por comunicacin RESPONSABLE Profesional Universitario Director de comunicaciones

100% 90%
Nmero de eventos cubiertos/nmero de eventos realizados por la institucin. Fuente Informacin: de Registros de la Divisin de Comunicacin sobre Nivel satisfactorio Unidades 75%
Dar una cobertura adecuada a los eventos universitarios a travs de los m Tendencia esperada
Semestral 80%
AUMENTAR 70%
LOGROS
Meta 99
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

60% 50% 40% 30% 100% 90%
80%
70%
20%
10% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero
80% 80%
Marzo
80%
Abril
80%
Mayo 165665666.xls.ms_office
86%
El resultado super la meta propuesta el ao anterior, la cual estaba estimada en un 82%. Esto indica que la planeacin semanal que se ha adoptado, a travs del Comit Semanal de Medios, est arrojando muy buenos resultados, dado que a travs de l se distribuyen, de la manera ms adecuada posible, las responsabilidades para el mayor cubrimiento de los eventos universitarios.
Junio
80%
El compromiso que nos planteamos para proximo periodo es disear y poner a prueba una herramienta para crear una base de datos en la cual se valla almacenando el mayor numero de actividades (noticias,eventos,hechos,etc) que diariamente se desarrollan en la universidad y requieren de su respectiva divulgacion por nuestros medios de comunicacion.
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
80% 80% 80% 80% 80%
92%
Los medios de comunicacin institucionales lograron responder a la demanda de eventos y actividades desarrolladas por la universidad, pese a afrontar deficiencias tcnicas.
Diciembre
80%
Seguimos a la espera de que la Alta Direccin nos apoye con los recursos tecnolgicos que an estn pendientes a fin de lograr una mayor cobertura en la regin, de nuestros medios de comunicacin, y as mismo podamos realizar un mayor cubrimiento de las noticias, eventos y actividades universitarias.
89.00% TOTALES 80%
INDICADOR 12
36 de 137
CARTA DE INDICADOR
Comunicaciones
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de crecimiento de visitas al portal web universitario RESPONSABLE Profesional Universitario Director de comunicaciones
(Numero de visitas al portal web en el perdo actual - Numero de visitas del perodo anterior) / Numero de visitas al portal web en el periodo anterior Fuente Informacin: de Estadistica del portal web Nivel satisfactorio Unidades 5%
Garantizar que la comunidad universitaria y la sociedad en general tengan Tendencia esperada
Semestral 5%
AUMENTAR 4%
LOGROS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
100% 90%
30%
20%
80% 70% 60%
10%
0%
Junio de 2011
Diciembre de 2011
50% 40% 30% 20%
10%
0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Es necesario tener en cuenta que el aumento es muy pronunciado debido a que no se recolectaron datos del perodo comprendido entre el 01 de julio de 2010 al 06 de septiembre de 2010, por circunstancias relacionadas con el cambio del sitio web universitario. Lo anterior hace que el sistema tome las visitas, correspondientes al periodo mencionado, como cero (0). Junio 5% 90%
Diciembre
5%
1.8%
TOTALES
5%
45.90%
CARTA DE INDICADOR
Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio
NOMBRE DEL INDICADOR Modificacin y ajustes a planes de estudio RESPONSABLE Tcnica Administrativa Vicerrectoria Acadmica
Nmero de programas de pregrado que realizan reformas a los planes de estudio/Nmero total de programas de pregrado Fuente Informacin: de Archivos Consejos de Facultad Nivel satisfactorio Unidades
100%
Mantener y elevar los niveles de calidad acadmica Tendencia esperada
Anual 4%
AUMENTAR 4%
LOGROS
100% 90% 80%
70% 60% 50%
5%
90% 80% 70% 60% 50%
40%
40% 30% 20% 10% 0%

30% 20%
10%
0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 14% LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SE REALIZAN A PARTIR DE LAS SOLICITUDES DE CADA PROGRAMA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD, NATURALEZA Y ESTADO ACTUAL DE SU FORMACION. 18%
TOTALES
4%
16.00%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Percepcin del desarrollo Institucional con base en los planes institucionales RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. O.A.P.
Nmero de encuestas que calificaron con mayor o igual a 4/Total de encuestas recibidas Fuente Informacin: 90% de Encuesta de medicin de nivel de satisfaccin Nivel satisfactorio Unidades 80%
Elaborar planes institucionales que tengan impacto en su compromiso m Tendencia esperada
Anual
AUMENTAR 70%
LOGROS
100% 90%
80% 70%
100% 90% 80% 70% 60%
60%
50%
50%
40% 30%
40%
30%
20% 10% 0%
20% 10%
0%
Diciembre de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre de 2011
90%
70%
El resultado de la calificacin se tom de acuerdo con el nmero de encuestas recibidas. De los 32 procesos y/o subprocesos que nos pueden evaluar solo 21 de ellos lo hicieron para un 57%. INDICADOR 15 39 de 137
TOTALES
90%
70%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento anual de las metas de los planes de desarrollo institucionales. RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. O.A.P.
Promedio de % de avance en las metas al finalizar cada ao de ejecucin Fuente Informacin: de Informes de ejecucin de los planes de desarrollo Nivel satisfactorio Unidades 80%
Desarrollar la capacidad de gestin para el logro de las metas propuestas Tendencia esperada
Anual 90%
AUMENTAR 70%
LOGROS
100%
90% 80%
70%
60%
50%
40% 30%
100% 90% 80% 70%
20%
10%
0% Junio de 2011 Diciembre de 2011
60% 50% 40%
30%
20% 10% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre
90%
88%
TOTALES
90%
88%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE Utilidad del indicador Fuente Informacin: de Unidades Nivel satisfactorio 99 80% Nivel critico Tendencia esperada AUMENTAR 70%
LOGROS
100% 90%
100%
90% 80% 70%
80% 70%
60%
60%
50% 40% 30%
50% 40%
30% 20%
20%
10% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
TOTALES
165665666.xls.ms_office INDICADOR 17 41 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR ndice de cumplimiento en metas matriculados a cursos de extensin y de RESPONSABLE Director CEAD Lograr el cumplimiento de metas establecidas Tendencia esperada AUMENTAR 70%

100% 90% 80%
Nmero de matriculados a cursos de extensin y capacitacin/Nmero previsto de matriculados a cursos de extensin y capacitacin Fuente Informacin:
LOGROS
Semestral 80%
de
Registros del CEAD Nivel satisfactorio
Unidades
100%
75%
99
90%
80% 70%
70%
60%
60% 50% 40% 30% 20%
50% 40% 30% 20%
10%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
80%
186%
Se superaron las expectativas y metas que se establecieron segn resultados del ao anterior
Diciembre de 2011
80%
142%
La meta es superior a lo previsto para el 2011
TOTALES
80%
164%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de estudiantes regulares que estn en programas de regionalizacin RESPONSABLE Director CEAD

100%
Nmero de estudiantes matriculados en regionalizacin/ Nmero total de estudiantes de pregrado matriculados en Unicauca Fuente Informacin: 10% LOGROS de Registro CEAD y estadstica Planeacin Nivel satisfactorio Unidades
100%
Mejorar la cobertura universitaria con programas de regionalizacin Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 8%
90% 80%
70% 60%
Meta 99
9%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
50% 40% 30%

20% 10%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Se previsto continuar con nuevas cohortes para los siete programas abiertos y dar apertura a otros nuevos Junio 10% 2% Se inicia con 7 programas de regionalizacin aprovechando recursos de ampliacin de cobertura.
Diciembre
10%
2%
Se previsto continuar con nuevas cohortes para los siete programas abiertos y dar apertura a otros nuevos INDICADOR 19 43 de 137
TOTALES
10%
2.0%
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de desercin en regionalizacin RESPONSABLE Director CEAD

100%
90%
Nmero de estudiantes retirados/Nmero total de estudiantes matriculados incialmente Fuente Informacin: de Registros del CEAD Nivel satisfactorio Unidades
100%
Contribuir a que haya una baja tasa de desercin en la Institucin Tendencia esperada
Semestral 25%
Descendente 35%
LOGROS
Meta 99
30%
90%
80% 70% 60% 50%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
40%
30%
20%
10%
20% 10%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
25% 25% 25% 25% 25% Junio de 2011 25% 25% 25% 25% 25% 25% Diciembre de 2011 25% 13% 15%
TOTALES
25%
14.00%
CARTA DE INDICADOR
Evaluacin y Calidad
NOMBRE DEL INDICADOR Programa Acadmicos con registro calificado RESPONSABLE Profesional Universitario Acreditacin
Nmero de programas acedmicos con registro calificado/Total de programas acadmicos ofrecidos Fuente Informacin: de Resoluciones del MEN archivadas en Vicerrectora Nivel satisfactorio Unidades
100%
Tener todos los programas de pregrado y postgrado con registro calificad Tendencia esperada
Anual 100%
DESCENDENTE 95%
LOGROS
100% 90%
100% 90%
80% 70% 60% 50%
80% 70% 60%

50% 40% 30%
40% 30%
20% 10%
20% 10% 0%
2011
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
2011
100%
100%
Las resoluciones de registro calificado se encuentran en los archivos de cada facultad y en los de la vicerretora Acadmica
TOTALES
100%
100%
CARTA DE INDICADOR
Evaluacin y Calidad
NOMBRE DEL INDICADOR Acreditacin de Alta Calidad de Programas acadmicos de pregrado RESPONSABLE Profesional Universitario Acreditacin
Anual
# de programas acadmicos de pregrado con acreditacin de alte calidad/ # de programas acadmicos de pregrado en condiciones de acreditarse. Resoluciones del MEN Fuente de Unidades archivadas en Informacin: Vicerrectora 100% LOGROS 50% Nivel satisfactorio 45% 90%
80% 70% 60%
Contar con el mayor nmero de programas acadmicos de pregrado con Tendencia esperada
AUMENTAR 40%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
50% 40% 30% 20% 10%
20% 10% 0%
Diciembre de 2011
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
INDICADOR 22
46 de 137
Diciembre de 2011
49%
En el 2012 tenemos 16 programas en proceso de acreditacion, 1 Lic. En Lenguas Modernas Ingls Frances- esperando informe de pares y resolucion de acreditacin, derecho en espera de visita de pares, 3 terminando el informe final: Fisioterapia, Ingeniera Autmtica E ingeniera de Sistemas, 9 en diferentes etapas del Proceso, en total con los programas acreditados tenemos 22 de 41 que estan en condiciones de acreditarse. 6 Acreditados, de los cuales existen las resoluciones de Acreditacin en los archivos de cada Facultad y el archivo central
50%
TOTALES
50%
49%
INDICADOR 22
47 de 137
CARTA DE INDICADOR
Evaluacin y Calidad
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de avance en el proceso de obtener la Acreditacin de alta calidad Institucional RESPONSABLE Profesional Universitario Acreditacin

100%
90% 80% 70% 60%
# de actividades cumplidad/ # de actividades programadas Fuente Informacin: de Registro de acciones desarrolladas en archivo de la Nivel satisfactorio
Lograr el reconocimiento de la altra calidad institucional Tendencia esperada
Anual 100%
Unidades
100%
AUMENTAR 95%
LOGROS
Meta 99
100% 90%
80% 70% 60% 50% 40%
50% 40%
30%
30%
20% 10% 0%
20% 10% 0%
1
Diciembre de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
INDICADOR 23
48 de 137
95%
FASES DE ACREDITACION Elaboracion del informe final, revisin y consolidacin de emisin de juicios nos encontramos en un 95% del grado de cumplimiento, Fases: 1. Elaboracin del Informe Final 2.Visita de Pares 3.Espera de Resolucin de acreditacin
Diciembre de 2011
100%
TOTALES
100%
95%
INDICADOR 23
49 de 137
CARTA DE INDICADOR
Gestin de la calidad
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas determinadas en Auditoras RESPONSABLE Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeacin

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
# de acciones correctivas implementadas / # total acciones correctivas determinadas Fuente Informacin: de Informes revision para la Direccin Nivel satisfactorio Unidades 100%
Lograr el cierre de las acciones correctivas en el menor tiempo posible Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 95%
LOGROS
100% 99
100% 90% 80% 70%
30% 20% 10% 0% Junio de 2011 Diciembre de 2011
60%
50% 40%
30%
20% 10% 0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
100%
54%
Slo se cerraron 8 de las 24 acciones abiertas, La meta no fu alcanzada debido a que varios procesos aun no han implementado las acciones propuestas para eliminar el hallazgo u Oportunidad de mejora
Continuar realizando el seguimiento a las acciones correctivas que aun no se han cerrado. Es importante hacer claridad, que sin el concurso de los funcionarios de todos los niveles de las Institucin, y en especial de los responsables de procesos no es posible avanzar la efectividad y sostenibilidad del Sistema de Gestin de Calidad. En caso de seguir este comportamiento, es decir seguir abiertas se declararian INEFICACES debido al tiempo transcurrido desde la documentacin del hallazgo
INDICADOR 24
50 de 137
TOTALES
100%
4.50%
INDICADOR 24
51 de 137
CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de cambio de documentacin del SIGC RESPONSABLE Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeacin Garantizar a los procesos institucionales una oportuna revisin y actualizacin de documentos del SIGC Tendencia esperada
# de cambios realizados / # de Cambios solicitados
Frecuencia de medicin Meta 99
Mensual
Fuente Informacin: 80%
de
Archivo de documentacin del SIGC Nivel satisfactorio
Unidades
AUMENTAR
75%
Nivel critico
65%
LOGROS
100% 90%
80% 70%
100% 90% 80%
70%
60% 50% 40% 30% 20% 10%
60% 50%
40% 30%
20% 10%
0%
1
0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
100% 80%
71% 100% 45% 83% 100% 60% 64% 50% El compromiso es tratar de realizar los cambios documentales sugeridos por los procesos en los primeros CINCO das de recibo de la solicitud. Con el fin de mejorar la meta propuesta en el indicador, como tambien solicitarles a los responsables de proceso se documenten respecto al procedimiento "Elaboracin y Control de documentos"
INDICADOR 25
52 de 137
NOTA1: El indicador se mide de acuerdo a: Cambios documentales realizados Entre 1 y 5 dias seran Oportunos Cambios documentales realizados Mayor a 5 das : sern No Oportunos Noviembre 80% 22%
El compromiso es tratar de realizar los cambios documentales sugeridos por los procesos en los primeros CINCO das de recibo de la solicitud. Con el fin de Se puede observar que en los meses de Octubre, y Noviembre no se mejorar la meta propuesta en el cumple la meta, esto debido a otras actividades que se deben desarrollar al indicador, como tambien solicitarles a los interior del proceso Gestin de la Calidad y que no permiten realizar el responsables de proceso se documenten cambio documental en forma oportuna o porque los procesos envian la respecto al procedimiento "Elaboracin y solicitud fisica de la solicitud, pero no envian a tiempo el documento digital Control de documentos". objeto de ajuste
Diciembre
80%
100%
TOTALES
80%
73%
INDICADOR 25
53 de 137
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de Financiacin

RESPONSABLE Profesional Universitario Vicerrectori Acadmica

100% Meta 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Valor recaudado de cartera por financiacin de matrculas /Valor total cuentas por cobrar financiacin de matrculas Fuente Informacin: de squid-simca-finanzas plus Nivel satisfactorio Unidades 80%
85%
84% 83% 82% 81% 80% 79% 78%
Mejorar el flujo de caja de la Institucin Tendencia esperada
Semestral 80%
AUMENTAR 70%
LOGROS
10% 0%
77%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Aplicar a los estudiantes que incumplan los acuerdos de pago, lo estipulado en el Acuerdo 052 de 2009, es decir cuando el estudiante mantiene un comportameinto reincidente en el incumplimiento del pago de las obligaciones.
Junio
80%
94%
Se financia un valor total de $767.868.217 para el IP de 2011 frente a un valor de recaudo de $722.452.233 la meta propuesta se supera por cuanto los mecanismos para la recuperacion de la cartera han sido efectivos
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 165665666.xls.ms_office INDICADOR 26 54 de 137
Diciembre
80%
75%
Se financia un valor total de $908,631,000 para el IIP de 2011 por concepto de matricula frente a un valor de recaudo de $678.672.100 la meta propuesta a diciembre no se supera a causa de la prrroga del semestre acadmico.
Aplicar a los estudiantes que incumplan los acuerdos de pago, lo estipulado en el Acuerdo 052 de 2009, es decir cuando el estudiante mantiene un comportameinto reincidente en el incumplimiento del pago de las obligaciones.
Prom acum
80%
85%
INDICADOR 26
55 de 137
Gestin Administrativa
Oportunidad de la Ejecucion de Ordenes de Prestacion de Servicios RESPONSABLE Profesional Universitario Vicerrectori Acadmica
Nmero de Ordenes de Servicios Liquidadas/Nmero Total de Ordenes de Servicio Suscritas en la Vigencia Fuente Informacin: de Hoja Electronica Excell Sistema Finanzas Plus Nivel satisfactorio Unidades 75%
84% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 80%
Optimizar la programacion de los servicios en la vigencia, por personal externo a la Tendencia esperada
Anual 80%
AUMENTAR 70%
LOGROS
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
80%
79% 79%
1
Diciembre de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre de 2011
80%
83%
INDICADOR 27
Para el clculo del dato 2 se consideraron las OPS cuyo plazo de ejecucin vence en la vigencia 2011, por cuanto no se puede tener en cuenta los que su ejecucin se realizar en otra vigencia, en este caso 2012. Adicionalmente, se sugiere solicitar a las interventorias que una vez se cumplan las vigencias y sea ejecutado el objeto de la OPS enviar la solicitud de pago 56 de 137
TOTALES
80%
83%
INDICADOR 27
57 de 137
Gestin de Bienes y Suministros

ndice de controlado funcionarios con inventario RESPONSABLE Profesional Universitario Bienes y Suministros

80%
70% 60%
Nmero de funcionarios con inventarios verificados /Total funcionarios con responsabilidad de inventarios Fuente Informacin: 70% de Aplicativo Sistema de Recursos Fsicos (SRF) Nivel satisfactorio Unidades 65%
Utilidad del indicador %

80%
Controlar los elementos entregados a los funcionarios para desarrollar los objetivos Tendencia esperada
Anual
AUMENTAR 60%
LOGROS
Meta
Nivel critico
70%
60% 50% 40% 30%
50% 40% 30%
20%
20% 10%
10% 0%
1
0% Diciembre de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre de 2011
70%
24%
No se logr el alcance inicialmente proyectado del indicador, debido a la falta de un adecuado mtodo de revisin y correccin, seguido por algunos inconvenientes de diseo y estructura del sistema implementado para tal fin (SRF). INDICADOR 28
1. Desarrollar un plan de verificacin de inventarios que permita depurar el inventario de cada uno de los cuentadantes de la Universidad de una manera eficiente y eficiaz. 2. Solicitar a quien corresponda la implementacin de un item que permita complementar, identificar y consultar los elementos a cargo de cada cuentadante. 58 de 137
TOTALES
70%
24%
INDICADOR 28
59 de 137
NOMBRE DEL INDICADOR ndice de proveedores evaluados

RESPONSABLE Profesional Universitario Bienes y Suministros

100% 90% 80% 70%
Nmero de proveedores evaluados /Total de proveedores inscritos Fuente Informacin: 80% de Aplicativo Sistema de Recursos Fsicos "SRF" Registro de Nivel satisfactorio
Reducir la incertidumbre sobre la calidad de los proveedores en el momento de la Tendencia esperada
Anual
Unidades
92%
AUMENTAR 70%
LOGROS
75%
90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% Diciembre de 2011
Nivel critico
60% 50% 40% 30% 20% 10%

0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre de 2011
80%
90% 90% INDICADOR 29
Superar la meta inicialmente planteada para el ao 2012, lo que permitir obtener un adecuada planificacin y ejecucin en los procesos de adquisicin de bienes y suministros.
TOTALES
80%
60 de 137

Nivel de atencin a solicitudes de Adquisicin de bienes RESPONSABLE Profesional Universitario Bienes y Suministros
Nmero de adquisicicn de bienes/ Total de solicitudes de adquisicin
Responder oportunamente a los requerimientos de compra que provengan de las diferentes unidades acadmicas
Anual
Fuente Informacin:
de
Aplicativo Sistema de Recursos Fsicos "SRF" Nivel satisfactorio
Unidades
90%
Tendencia esperada
AUMENTAR
LOGROS
90% 80% 70% 60%
Meta
70%
65%
80% 70% 60% 50% 40%
Nivel critico
60%
50% 40% 30% 20%

10% 0% Diciembre de 2011
30%
20% 10% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
INDICADOR 30
61 de 137
Diciembre de 2011
70%
85% 85%
TOTALES
70%
INDICADOR 30
62 de 137
Gestin Jurdica
ndice de legalizacin de inicio de contratos asignados por Convocatorias pblicas RESPONSABLE Profesional Universitario de la Oficina de Asesora Jurdica

100% 90%
80% 70%
Nmero de resoluciones para contratos/ nmero de convocatorias pblicas adjudicadas Fuente Informacin: de Consecutivo de convocatorias publicas Nivel satisfactorio Unidades
84%
Propender por un cumplimiento adecuado de los terminos establecidos e Tendencia esperada
Semestral 80%
AUMENTAR 70%
LOGROS
80%
83%
82%
60% 50% 40%

30% 20% 10%
81%
80%
79%
78%
0% Junio de 2011
Diciembre de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
80%
81%
Realizado el calculo desde el mes de enero hasta el mes de junio del ao 2011, se obtuvo que de 95 convocatorias pblicas, se realizaron 77 resoluciones para firma del Rector adjudicando el contrato correspondiente, y 17 Resoluciones declarando decierto los procesos de convocatoria Nos. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 24, 28, 29, 32, 36, 42, 43, 61, 63, 75 y 88 conforme a los archivos que reposan en la Oficina Asesora Jurdica. La frmula utilizada es =77/95*100
80% 80% 80% 80% 80% 165665666.xls.ms_office 80% INDICADOR 31 63 de 137
80% 80% 80% 80% Realizado el calculo desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del ao 2011, se obtuvo que de 70 convocatorias pblicas, se realizaron 60 resoluciones para firma del Rector adjudicando el contrato correspondiente, y 10 Resoluciones declarando deciertos los procesos de convocatoria Nos. 75, 88, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 118 conforme a los archivos que reposan en la Oficina Asesora Jurdica. La frmula utilizada es = 60/70*100
Diciembre de 2011
80%
86%
TOTALES
80%
84%
INDICADOR 31
64 de 137
Gestin Jurdica
ndice de Procesos jurdicos fallados a favor de la Universidad RESPONSABLE Profesional Universitario de la Oficina de Asesora Jurdica Propender por un mnimo impacto negativo para la Institucin por procesos jurdicos en los cualesest comprometida la Universidad Tendencia AUMENTAR esperada 3.5%

12% 10%
de procesos jurdicos fallados a favor de la Universidad/# total de procesos jurdicos *100 Fuente Informacin: de Consecutivo de procesos jurdicos de la Oficina de Asesora Nivel satisfactorio Unidades
9%
Semestral 4%
LOGROS
4%
8% 7% 6%
8%
5%
6%
4%
4% 3% 2% 1%
2% 0% Junio de 2011
Diciembre de 2011
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
7%
Diciembre de 2011
4%
10% 9% INDICADOR 32 65 de 137
TOTALES
4%
Gestin Jurdica
ndice de Tutelas resueltas a favor de la Institucin RESPONSABLE Profesional Universitario de la Oficina de Asesora Jurdica
# de Tutelas resueltas a favor de la Universdidad/ # total de tutelas*100 Fuente Informacin: 70% de Consecutivo de tutelas que lleva la Oficina de Asesora Nivel satisfactorio Unidades 70%
Propender por un mnimo impacto negativo para la Institucin por accion Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 60%
LOGROS
72%
70% 68%
70%
70% 70%
70% 70% 70% 70% 69% 69% 69%
1
66%
64% 62%
60%
58%
56% 54% Junio de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
62.00%
TOTALES
70%
69.50% INDICADOR 33 66 de 137
Gestin de Medios y Recursos Bibliogrficos

Nivel de consulta bibliogrfica por estudiante RESPONSABLE Tcnica Operativa Medios Bibliograficos

7% 6%
Total de consultas bibliogrficas realizadas/Nmero total de alumnos matriculados Fuente Informacin: de Software SIMCA y Unicornio Nivel satisfactorio Unidades

5%
Promover una optimizacin de los recursos biliogrficos que ofrece la Univers Tendencia esperada
Semestral 6%
AUMENTAR 5.5%
LOGROS
5%
Nivel critico
5% 4% 4%
5% 4% 3% 2% 1%
3% 3%
2%
2% 1% 1%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
6%
4.6%
Se tuvieron dos periodos vacacionales, uno el de la parte administrativa y otro el de los estudiantes cuando finalizaron el semestre en enero. - Hubo inconvenientes con la validacin de carnet en la Divisin de Admisiones registro y control (reubicacin de la oficina, mantenimiento del equipo de carnetizacin, prioridad a procesos de matriculas acadmicas y financieras).
- Seguimiento exhaustivo al nivel de prstamo diario, Validacin de Carnets directamente en la Biblioteca, Reinduccion al personal de la biblioteca de manejo del sistema de informacin bibliogrfico, Capacitacin a funcionarios de la dependencia en servicio y atencin al cliente, Ampliacin de horarios para expedicin de Carnets en la Divisin de Admisiones Registro y Control Acadmico
INDICADOR 34
67 de 137
Diciembre de 2011
6%
4%
Se tena una meta para el primer semestre de 2011 de 6. Se obtuvo un nivel de 4.6, Causas: - Se tuvieron dos periodos vacacionales, uno el de la parte administrativa y otro el de los estudiantes cuando finalizaron el semestre en enero. - Hubo inconvenientes con la validacin de carnet en la Divisin de Admisiones registro y control En el I semestre, segn los datos de simca a corte 17 de mayo de 2011 hay (reubicacin de la oficina, mantenimiento del equipo un total de 12326 estudiantes de pregrado pregrado y 679 de postgrado. de carnetizacin, prioridad a procesos de Fuente : SIMCA El nivel de consulta disminuy debido al paro estudiantil de matriculas acadmicas y financieras). octubre y noviembre de 2011 Los semestres academicos son de 4 meses - Demora en la expedicin de carnets nuevos, de estudio y 2011 tuvo tres recesos vacacionales en los cuales hay menor pocos carnets expedidos diariamente y los usuarios demanda por tener pocos estudiantes matriculados financiera y deban estar con mucho tiempo de anterioridad academicamente. para sacar una ficha, lo cual redund en un desinters de los usuarios por sacar el nuevo Otras opciones de consulta; los usuarios consultan las bases de datos carnet y por tanto se quedaban sin poder utilizar el bibliograficas de la Division de Bibliotecas en linea (conexin a internet servicio de bibliotecas. inalambrica y acceso remoto). Acciones tomadas: Se incluye estadistica de indice de consulta de material bibliografico impreso - Seguimiento exhaustivo al nivel de prstamo : libros, revistas, tesis de las seis bibliotecas. diario - Validacin de Carnets directamente en la Biblioteca - Reinduccion al personal de la biblioteca de manejo del sistema de informacin bibliogrfico - Capacitacin a funcionarios de la dependencia en servicio y atencin al cliente - Ampliacin de horarios para expedicin de Carnets en la Divisin de Admisiones Registro y
TOTALES
4.53%
INDICADOR 34
68 de 137

Nivel de ttulos bibliogrficos disponibles por estudiante RESPONSABLE Tcnica Operativa Medios Bibliograficos
Nmero de volumenes disponibles/ Promedio anual de alumnos matriculados Fuente Informacin: de Software SIMCA y Unicornio Nivel satisfactorio Unidades
11%

10%
Mejorar la oferta de textos para consulta en las bibliotecas Tendencia esperada
Anual 10%
AUMENTAR 8%
LOGROS
12% 10%
9%
10%
8%
9%
6%
9%
4%
8%
2%
0%
8%
1
Ao 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
INDICADOR 35
69 de 137
El presupuesto de 2011 para compra para libros no alcanzo a ser invertido en su totalidad debido a liberacion de saldos realizado en julio. 8.39% En el ao 2011, se hizo inventario de la coleccin y se dio de baja a material deteriorado y desactualizado, disminuyendo la cantidad de titulos de la coleccin
Ao 2011
10%
TOTALES
10%
8.39%
INDICADOR 35
70 de 137

ndice de capacitacin a estudiantes para uso de recursos bibliogrficos RESPONSABLE Tcnica Operativa Medios Bibliograficos

12%
Total estudiantes capacitados / Total de estudiantes matriculados Fuente Informacin: de Registro de Asistencia a capacitaciones Nivel satisfactorio

6%
Motivar a los estudiantes al aprovechamiento de los recursos bilbiogrfic Tendencia esperada
Bimensual 5%
Unidades 5% Nivel 6%
6%
AUMENTAR 4%
LOGROS
critico
10%
5% 5% 5%
8% 6% 4% 2% 0%
I Bimestre2011 II Bimestre2011 III Bimestre2011 IV Bimestre2011 V Bimestre2011 VI Bimestre2011
5%
5%
4%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
I Bimestre-2011 II Bimestre- 2011
5% 5%
9% 6% En el I bimestre se tomo como base el promedio de estudiantes del segundo La meta que tenamos planeada para el semestre de 2010, porque aun no se habia terminado. ao, a la fecha 1 de oct de 2011 ya esta casi culminada tenemos un 27% en En el II bimestre, no hay un dato exacto, segn datos de SIMCA a 3 de acumulado. Se han realizado las mayo 2011 a las 5:00 pm los estudiantes de pregrado son 12,334, y no capacitaciones en la medida del hay dato de estudiantes de posgrado. transcurso de los semestres acadmicos. En el III bimestre, segn los datos de SIMCA a corte 17 de mayo de 2011 hay un total de 12326 estudiantes de pregrado y 679 de postgrado. En el IV bimestre segn los datos de SIMCA a corte 11 julio de 2011 son 12528 estudiantes de pregrado y 679 de posgrado. V bimestre segn datos de SIMCA a corte 24 de octubre son 11228 estudiantes de pregrado y 641 posgrado no incluye estudiantes descentralizados de Popayn, Miranda y Silvia. En el VI bimestre se present el paro estudiantil, y hubo periodo de vacaciones de fin de ao, segn datos de SIMCA a corte 5 de diciembre de 2011 son 12345 estudiantes de pregrado y 641 de postgrado Fuente : INDICADOR 36 Oficina de Planeacin
III Bimestre-2011
5%
3%
IV Bimestre-2011 V Bimestre-2011 VI Bimestre-2011
5% 5% 5% 5% 5%
10% 5% 2%
5% 165665666.xls.ms_office 5%
La meta bimestral es del 5% y un 30% al ao. En el tercer bimestre no se alcanz porque fue finalizacin de semestre y periodo vacacional Acciones Tomadas: Se han realizado las capacitaciones en la medida del transcurso de los semestres acadmicos. Se est analizando para el prximo ao realizar los ajustes requeridos en este indicador. 71 de 137
En el I bimestre se tomo como base el promedio de estudiantes del segundo semestre de 2010, porque aun no se habia terminado. En el II bimestre, no hay un dato exacto, segn datos de SIMCA a 3 de mayo 2011 a las 5:00 pm los estudiantes de pregrado son 12,334, y no hay dato de estudiantes de posgrado. En el III bimestre, segn los datos de SIMCA a corte 17 de mayo de 2011 hay un total de 12326 estudiantes de pregrado y 679 de postgrado. En el IV bimestre segn los datos de SIMCA a corte 11 julio de 2011 son 12528 estudiantes de pregrado y 679 de posgrado. V bimestre segn datos de SIMCA a corte 24 de octubre son 11228 estudiantes de pregrado y 641 posgrado no incluye estudiantes descentralizados de Popayn, Miranda y Silvia. En el VI bimestre se present el paro estudiantil, y hubo periodo de vacaciones de fin de ao, segn datos de SIMCA a corte 5 de diciembre de 2011 son 12345 estudiantes de pregrado y 641 de postgrado Fuente : Oficina de Planeacin 5% 5%
TOTALES
5%
6%
INDICADOR 36
72 de 137
Gestin Financiera
ndice de ejecucin prespuestal de ingresos RESPONSABLE Jefe Divisin Financiera

120%
Presupuesto Recaudo/ Presupuesto Apropiado Fuente Informacin: de Programa FINANZAS PLUS Nivel satisfactorio

100%
Mejorar en el cumplimiento de metas en la obtencinde ingresos para la i Tendencia esperada
Anual 100%
% Nivel critico
AUMENTAR 90%
LOGROS
Meta
95%
100% 100% 100%
100%
80% 60%
99%
99% 99%
40%
99%
20%
99% 98%
1
0%
Diciembre de 2011
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre de 2011
100%
99% 99% El prepupuesto se trabaja en miles de pesos La ejecucin presupuestal presentan equilibrio entre el recaudo y los egresos INDICADOR 37 73 de 137
100% TOTALES
Gestin Financiera
ndice de Ejecucin presupuestal de Gastos RESPONSABLE Jefe Divisin Financiera

120%
Presupuesto Compromisos/ Presupuesto Apropiado Fuente Informacin: 100% de Programa FINANZAS PLUS Nivel satisfactorio

101%
Mejorar en el cumplimiento de metas en la realizacin de gastos para la in Tendencia esperada
Anual
% Nivel critico
AUMENTAR 90%
LOGROS
95% 100%
100%
100% 80%
60%
99% 99% 98% 98% 97%
40%
20%
97%
96%
0% Diciembre de 2011
96%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre de 2011
100%
97% 97%
El prepupuesto se trabaja en miles de pesos La ejecucin presupuestal presentan equilibrio entre el recaudo y los egresos
TOTALES
100%
INDICADOR 38
74 de 137
Gestin de Recursos Tecnolgicos

ndice de Atencin al usuario de recursos tecnolgicos RESPONSABLE Coordinador Area de Helpdesk
Nmero de solicitudes de atencin realizadas/total de solicitudes demandadas*100 Fuente Informacin: 90% de Contacto 55, Sistema de registro Help Desk Nivel satisfactorio Unidades 85%
Lograr un ptimo nivel de respuesta para las solicitudes de servicio tecno Tendencia esperada
Mensual
AUMENTAR 80%
LOGROS
100%
91% 91% 91%
95%
90% 90%
90%
90%
85%
90%
90%
80%
90%
75%
90% 90%
70%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
94% 88% 90% 96% 90% 90% 89% 93% 88% 90% El compromiso segn los resultados es mejorar el sistema de registro Help Desk,llevandonos a una mejor forma de monitoriar las atenciones solicitadas por la comunidad universitaria y as seguir cumpliendo la meta propuesta. INDICADOR 39 75 de 137
Noviembre
90%
90%
Diciembre 165665666.xls.ms_office
90%
89.00%
TOTALES
90%
90.56%
INDICADOR 39
76 de 137
Gestin de Recursos Tecnolgicos

Cobertura de conectividad ofrecida por la red de datos RESPONSABLE Tecnico Administrativo recursos Tecnologicos
Numero de computadores conectados a la red/total computadores*100 Fuente Informacin: de Contacto 55, Sistema de registro Help Desk Nivel satisfactorio Unidades
91%

90%
Determinar el porcentaje de conectivivdad de los usuarios a la red. Tendencia esperada
Mensual 90%
AUMENTAR 80%
LOGROS
92% 90% 88% 86% 84% 82% 80%
85%
89%
88%
87%
86%
78% 76% 74%

85%
84%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
87% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 88% 88% 85.00% 86% INDICADOR 40 77 de 137 Se espera contar con material de cableado estructurado para ampliar la cobertura de puntos nuevos..
Noviembre Diciembre 90%
TOTALES
90%
NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE Utilidad del indicador Fuente Informacin: de Unidades Nivel satisfactorio Nivel critico Tendencia esperada
100%
LOGROS
90%
100%
80%
90%
80%
70% 60%
70%
60%
50%
50% 40%
30% 20%
20% 40%
30%
10% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 0%
1
10%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No se logro cumplir la meta en este semestre ya que falto imformacin por entregar de parte de las dependencias. INDICADOR 41 Faltan realizar tareas que depende de la informacin que nos entregan otras dependencias, por lo tanto se esta trabajando en obtener tal informacin Se mejorara la actividades de planificacin de los tiempos, para intentar amortiguar el impacto que pueden causar otras dependencias en los tiempos de entrega, estableciendo un tiempo lo suficientemente optimo. Se realizara verificaciones semanales del grupo de desarrollo para la actualizacion de la informacin en el aplicativo de HelpDesk, debido a que muchas tareas pequeas que se realizan en horas estan quedando por fuera del informe.
TOTALES
78 de 137
Gestin Del Control

Nivel de cumplimiento en la implementacin de las acciones de mejoramiento RESPONSABLE Jefe Oficina Asesora de Control Interno

120%
Trimestral 100%
LOGROS
Nmero de acciones de mejora cumplidas/Nmero de acciones de mejora establecidas Planes de auditoria e Fuente de Unidades informes de Informacin: evaluacin y Nivel satisfactorio 100%

120%
Controlar la ejecucin de las acciones de mejoramiento determinadas en Tendencia esperada
AUMENTAR 90%
Nivel critico
100%
100%
80%
80%
60% 40%
60%
40%
20%
0%
20%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
100% Enero Febrero Marzo Abril Mayo 100% 100% Junio 100% Julio 100% Agosto 165665666.xls.ms_office 39% 100% 100% 100% 1%
El 100% de las acciones realizadas al final del periodo correspondern a la meta del 10% . El seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2010 se esta realizando actualmente, la informacin se esta consolidando para proseguir con la verificacin de los correpondientes reportes de avance(los cuales se recibieron hasta el 08 de Julio) antes de presentar la informacin a la Contraloria General de la Republica el 25 de Julio de 2011, razn por la que no podemos presentar un avance total de las acciones ejecutadas en este momento. Existe un total de 105 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional de las cuales 60 son del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la Republica, al 30 de Junio de 2011 se cerrarn 34, del Plan de mejoramiento de Evaluacin de Instalaciones Antiguo Bioterio se han cerrado 7 Acciones. Al tercer trimestre con cierre al 30 de Septiembre se mantienen las condiciones del anterior trimestre ya que apenas se va iniciar el tercer seguimiento a los avances del PMI, lo que cambiaria el nmero de actividades cerradas aumentando el avance en el indicador. Al cierre del IV trimestre del 2011 existe un total de 163 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional de las cuales 87 son del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la Republica, 19 del ITN, 19 de la evaluacin a INDICADOR las obras del 42 Antiguo Bioterio y 38 del Plan de Mejoramiento Complementario 2010. En el cuarto trimestre con cierre al 31 de Octubre de 2011, ultimo
79 de 137
El 100% de las acciones realizadas al final del periodo correspondern a la meta del 10% . El seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2010 se esta realizando actualmente, la informacin se esta consolidando para proseguir con la verificacin de los correpondientes reportes de avance(los cuales se recibieron hasta el 08 de Julio) antes de presentar la informacin a la Contraloria General de la Republica el 25 de Julio de 2011, razn por la que no podemos presentar un avance total de las acciones ejecutadas en este momento. Existe un total de 105 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional de las cuales 60 son del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la Republica, al 30 de Junio de 2011 se cerrarn 34, del Plan de mejoramiento de Evaluacin de Instalaciones Antiguo Bioterio se han cerrado 7 Acciones. Al tercer trimestre con cierre al 30 de Septiembre se mantienen las condiciones del anterior trimestre ya que apenas se va iniciar el tercer seguimiento a los avances del PMI, lo que cambiaria el nmero de actividades cerradas aumentando el avance en el indicador. Al cierre del IV trimestre del 2011 existe un total de 163 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional de las cuales 87 son del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la Republica, 19 del ITN, 19 de la evaluacin a las obras del Antiguo Bioterio y 38 del Plan de Mejoramiento Complementario 2010. En el cuarto trimestre con cierre al 31 de Octubre de 2011, ultimo seguimiento al PM de la CGR se concluye que se han cumplido al 100%, 39 de las acciones suscritas con la CGR vigencia 2010, 12 de las 19 de la ITN consolidadas el 30 de Noviembre del 2011, 10 del PM Complementario a Agosto 31 de 2011 y 7 de las 19 de la evaluacin a las obras del antiguo bioterio, lo que representa un 42% de acciones cumplidas al 100% o cerradas.
100% Septiembre Octubre Noviembre 100% 100% 100% Diciembre
39%
42%
TOTALES
100%
30%
Los resultados finales obtenidos por el indicador evidencian la necesidad de su revisin para su reformulacin, ya que el rol de la OACI no permite garantizar el cierre de la totalidad de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento, a pesar del esfuerzo realizado por el equipo en dicho periodo.
INDICADOR 42
80 de 137
Gestin Del Control

Fortalecimiento del proceso de Gestin del Control. RESPONSABLE Jefe Oficina Asesora de Control Interno
(N de acciones ejecutadas/ Total acciones programadas Fuente Informacin: de Plan de Capacitacin Institucional. Plan de Accin del Nivel satisfactorio

90%
Reducir las acciones de mejoramiento para la optimizacin de la gestin Tendencia esperada
Anual
Unidades 75%
80% 70% 60%
AUMENTAR 70%
LOGROS
90%
80%
80%
Nivel critico
70% 60%
50%
50% 40% 30% 20% 10%
40%
30%
20% 10%
0%
2011
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Para el II trimestre del 2011 se tiene ya aprobado un Plan de Capacitacin para el proceso Gestin del Control como parte del PIC, el cual entrar en ejecucin a partir de Agosto de 2011 segn cronograma del PIC establecido por la Divisin de Recursos Humanos, el cual contiene capacitacin en : 1-Formulacin, aplicacin y evaluacin de indicadores. 2-Conocimiento de herramientas estadsticas para la aplicacin a la gestin del control. 3-Herramientas metodolgicas de diagnstico y solucin de problemas de la organizacin aplicados a los sistemas de gestin. 4-Consulta a Sistemas de Informacin Financiera y del Recurso Humano. Adems la Oficina Asesora de Control Interno program la realizacin de un proceso de Benchmarking en la Universidad Tecnologica de Pereira UTP 1-Realizar actividad de seguimiento al durante los dias 26 y 29 de Julio de 2011. cumplimiento del PIC como medio de Para el IV Trimestre del 2011 se ejecutaron las capacitaciones: En presin para avanzar en el cumplimiento. Estadstica Bsica, en Formulacin de Indicadores de Gestin, en Administracin de Riesgos como herramienta metodologica de diagnostico y en el manejo del SQUID. Lo que representa ms de 3 de 4 programadas, es decir, el 80%. Para el IV Trimestre tambien se realiz una capacitacin con la ESAP sobre Armonizacin de los Sistemas INDICADOR 43 MECI y Calidad, el curso de capacitacin en Auditores Internos de Calidad con el SENA, Curso virtual SENA de Actualizacin de la NTC-GP:1000:2009 y Gestionamiento y participacin de Jornadas Pedaggicas: Estatuto Anticorrupcin, Sistema de Control Interno,
81 de 137
Para el II trimestre del 2011 se tiene ya aprobado un Plan de Capacitacin para el proceso Gestin del Control como parte del PIC, el cual entrar en ejecucin a partir de Agosto de 2011 segn cronograma del PIC establecido por la Divisin de Recursos Humanos, el cual contiene capacitacin en : 1-Formulacin, aplicacin y evaluacin de indicadores. 2-Conocimiento de herramientas estadsticas para la aplicacin a la gestin del control. 3-Herramientas metodolgicas de diagnstico y solucin de problemas de la organizacin aplicados a los sistemas de gestin. 4-Consulta a Sistemas de Informacin Financiera y del Recurso Humano. Adems la Oficina Asesora de Control Interno program la realizacin de un proceso de Benchmarking en la Universidad Tecnologica de Pereira UTP 1-Realizar actividad de seguimiento al durante los dias 26 y 29 de Julio de 2011. cumplimiento del PIC como medio de Para el IV Trimestre del 2011 se ejecutaron las capacitaciones: En presin para avanzar en el cumplimiento. Estadstica Bsica, en Formulacin de Indicadores de Gestin, en Administracin de Riesgos como herramienta metodologica de diagnostico y en el manejo del SQUID. Lo que representa ms de 3 de 4 programadas, es decir, el 80%. Para el IV Trimestre tambien se realiz una capacitacin con la ESAP sobre Armonizacin de los Sistemas MECI y Calidad, el curso de capacitacin en Auditores Internos de Calidad con el SENA, Curso virtual SENA de Actualizacin de la NTC-GP:1000:2009 y Gestionamiento y participacin de Jornadas Pedaggicas: Estatuto Anticorrupcin, Sistema de Control Interno, Control Interno Contable, Contratacin y sus riesgos. Jornadas de Autoformacin del equipo OACI.
2011
80%
80%
TOTALES
#DIV/0!
INDICADOR 43
82 de 137
Gestin cultural
ndice de cumplimiento de las Acciones programadas de Informacin y promocin del RESPONSABLE Jefe Divisin de Cultura y Patrimonio
Nmero de acciones de informacin y promocin cultural realizadas/ Nmero de acciones de informacin y promocin cultural planeadas Fuente Informacin: de Boletines-Programas de Radio y T.V.Portal Web Nivel satisfactorio Unidades 90%
120%
Esforzarse por cumplir el plan de informacin y promocin del Patrimonio Tendencia esperada
Semestral 100%
AUMENTAR 80%
LOGROS
160%
140%
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Se ejecutaron 6 actividades de informacin mensual por la radio de la Universidad del Cauca, en entrevistas por T.V. y el Portal Web y se realizaron 2 acciones de promocin de las colecciones del Museo Mosquera y del Panten de los Prceres a travs de la Oficina de Turismo de Popayn
Junio
100%
150%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 165665666.xls.ms_office INDICADOR 44 83 de 137
Diciembre
100%
El 13 de Junio la Divisin de Patrimonio Cultural fue trasladada al Panten de los Prceres, en donde no se cont con los servicios de telfono, internet y comunicacin interna hasta el mes de Noviembre, lo cual impidi el desarrollo de las actividades normales de informacin y promocin programadas. Solamente se pudo publicar el Boletn 3 del Museo Mosquera correspondiente a Junio y Julio. Desde el 22 de Septiembre hasta el 21 de Diciembre las actividades de la Divisin de Patrimonio Cultural fueron asumidas por la Vicerrectora de Cultura y Bienestar, a quienes se les solicit por escrito el informe respectivo sin que hasta la fecha lo hayan enviado. 75%
Continuar divulgando la Agenda Cultural de la Divisin de Patrimonio Cultural mensualmente y producir el boletn del Museo Mosquera. Enviar informacin a radio, televisin, prensa y Web de la Universidad del Cauca con mayor frecuencia. Disear e Imprimir folletos y plegables informativos sobre los Museos.
TOTALES
100%
INDICADOR 44
84 de 137
Gestin cultural
Tasa de crecimiento de los visitantes a los Museos de la Institucin RESPONSABLE Jefe Divisin de Cultura y Patrimonio

60%
Nmero de visitantantes en el semestre/Nmero de visitantes en el semestre inmediatamente anterior Fuente Informacin: 50% de Boletas - Registro en Libros Nivel satisfactorio Unidades
60%
Fortalecer las visitas y conocimiento de los Museos de la Universidad Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 40%
LOGROS
45%
40%
20% 0% -20% -40% -60% -80%
40% 20%
0%
-20%
-40%
-60% -80%
-100%
-120%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo El ingreso de visitantes al Museo Mosquera disminuy en el I Semestre con relacin al II Semestre de 2010, debido a que la Polica de Turismo slo asign el Gua en media jornada y luego lo suprimi, debindose cerrar en algunos das. Esta informacin est dada hasta el 23 de Junio, fecha en la que el Museo Mosquera se cierra temporalmente, debido al traslado de las oficinas de la Vicerrectora de Cultura y Bienestar a dicho espacio y de la Divisin de Patrimonio Cultural al Panten de los Prceres. Concertar con la Direccin Universitaria la apertura permanente del Museo con la vinculacin de uno dos guas y la implementacin del nuevo Guin Museogrfico. Combinar estrategias de promocin e informacin para recuperar la tendencia ascendente.
Junio
50%
-19%
Julio Agosto Septiembre Octubre 165665666.xls.ms_office INDICADOR 45 85 de 137
Noviembre El Museo Mosquera tuvo una reapertura parcial en el mes de Septiembre, con un nuevo Guin Museogrfico, pero se cerr posteriormente hasta el mes de Diciembre, por lo tanto no tuvo visitantes. A partir del mes de Julio el Panten de los Prceres fue abierto al pblico todos los das con el apoyo de un Gua de la Polica de Turismo, con una frecuencia de visitantes de 20 a 30 cada da, pero este dato no se coloca en la meta debido a que no estaba previsto. Concertar con la Direccin Universitaria la apertura permanente del Museo con la vinculacin de uno dos guas y la implementacin del nuevo Guin Museogrfico. Combinar estrategias de promocin e informacin para recuperar la tendencia ascendente.
-100%
Diciembre
50% 50% -60%
TOTALES
INDICADOR 45
86 de 137
Gestin Administrativa Unidad de Salud

Relacin de ingresos vs pagos RESPONSABLE Tecnico Administrativo Unidad de salud Administrativa
Total Pagos Ejecutados / Total Ingresos Ejecutados Fuente Informacin: 100% de Ejecucion del Presupuesto Nivel satisfactorio
Utilidad del indicador Unidades 100% % Nivel critico
Fortalecer la disponibilidad de efectivo para atender compromisos financ Tendencia esperada
Mensual
DESCENDENTE 105%
LOGROS
160%
120%
100%
140% 120% 100%

60% 80%
80% 60% 40% 20%

20%
40%
0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 54% 72% 99% 120% 101% 73% 53%
Durante este periodo no se realiz ningn pago.
Octubre
100%
84%
Supera la meta por que el resultado me demuestra que del 100% de los ingresos mensuales percibidos el 83.77% corresponde a pagos, aclarando adems que del total de ingresos percibidos a la fecha se ha pagado el 76.50%. El total de los pagos depende de las presentacion de las cuentas mensuales de los prestadores de servicios y proveedores.
INDICADOR 46
87 de 137
Noviembre
100%
94%
Supera la meta por que el resultado me demuestra que del 100% de los ingresos mensuales percibidos el 93.16% corresponde a pagos, aclarando adems que del total de ingresos percibidos a la fecha se ha pagado el 78.31%. El total de los pagos depende de las presentacion de las cuentas mensuales de los prestadores de servicios y proveedores.
Diciembre
100%
149% 80%
TOTALES
100%
INDICADOR 46
88 de 137
LOGROS
100% 90%
80% 70% 60%
100% 90%
80% 70% 60% 50% 40%
50% 40%
30% 20% 10%
30% 20% 10% 0%
1
0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
TOTALES
Gestin Administrativa Unidad de Salud

ndice del catastroficas costo por enfermedades RESPONSABLE Director Unidad de Salud
Costo total por atencion de enfermedades de alto costo / Total ingresos del periodo Fuente Informacin: 15% de Area financiera de la Unidad de Salud. Nivel satisfactorio Unidades 18%
Apoyar en la toma de decisiones relacionadas con la viabilidad financiera Tendencia esperada
Semestral
DESCENDENTE 20%
LOGROS
30%
25%
19% 18% 18% 17%
17%
20%
16%
15%
10%
16% 15% 15%

14% 14%
1
5% 0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
La poblacion afiliada, presenta una frecuencia alta de siniestralidad por enfermedades de alto costo, por encima de las observadas en otras EPS, debido a su piramide poblacional. El resultado nos permite concluir que en el primer semestre del ao 2011, no se logro cumplir con la meta del 15%, debido a la siniestralidad que se ha presentado durante este semestre Junio de 2011 15% 25%
INDICADOR 48
90 de 137
11% Diciembre de 2011 15%
El resultado nos permite concluir que en la vigencia 2011, se logro cumplir con la meta, el resultado es menor al 15%.
TOTALES
15%
18.00%
INDICADOR 48
91 de 137
Gestin Asistencial u Operativa

Proporcin de pacientes con hipertensin arterial controlada RESPONSABLE Director Unidad de Salud
Numero total de pacientes controlados HTA / Nmero total de pacientes hipertensos diagnosticados Fuente Informacin: de Estadisticas de la Unidad de Salud Nivel satisfactorio Unidades
51%

50%
Realizar seguimiento a casos de hipertensos no controlados y evitar eve Tendencia esperada
Mensual 50%
AUMENTAR 40%
LOGROS
70%
60% 50%
45%
50%
40%
30%
49%
49%
20%
10%
0%
48%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
48%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
60% 46% 46% 44% 45% 42% 67% Oficiar a la enfermera jefe lder del programa sobre el resultado de los indicadores de HTA para motivacin, d e la necesidad de realizar un seguimiento estricto a todos los inasistentes al programa, sobre la decisin de la entidad de implementar el programa de HTA
Agosto
50%
38%
El indicador se encuentra debajo de la meta, probablemente secundario a periodo de vacaciones colectivas durante el mes de julio, donde el usuario no tuvo acceso al servicio de enfermera.
Septiembre
50%
43%
INDICADOR 49
92 de 137
Octubre
50%
44%
1,) Implementar las guias de manejo de HTA dadas por el Ministerio de la Proteccion Social, para realizar un seguimiento estricto a esta que es la patologia de mayor frecuencia .2) Crear el programa de HTA 3,) Realizar seguimiento a la totalidad de la poblacion con este diagnostico por enfermeria; ya que el numero total de hipertensos diagnosticados es de 294 y el porcentaje de pacientes valorados y en seguimiento por enfermeria es del 66%; siendo esta la razon para mantener la meta de control en 50%. EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN LA META Se cumple con la meta fijada.
Noviembre Diciembre
50% 50%
50% 58% 49%
TOTALES
50%
INDICADOR 49
93 de 137
Gestin Asistencial u Operativa

Proporcin controlada de pacientes con Diabetes RESPONSABLE Director Unidad de Salud
Formula del Indicador: Frecuencia de medicin 60%

50% 40%
Numero total de pacientes DIABETICOS controlados / Nmero total de pacientes Diabeticos diagnosticados Fuente Informacin: de Estadisticas de la Unidad Nivel satisfactorio Unidades 45%
60%
Realizar seguimiento a casos de diabticos no controlados y evitar even Tendencia esperada
Mensual 50%
AUMENTAR 40%
LOGROS
Meta
50%
40%
30%
30%
20% 10% 0%
20%
10%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
25% 29% 29% 39% 34% 37% 32% 31% 31%
Oficiar a la enfermera jefe lder del programa sobre el resultado de los RESULTADOS indicadores de DBT para motivacin de la necesidad de realizar un seguimiento estricto a todos los El resultado es secundario a la inasistencia del paciente a los controles en la inasistentes al programa. REALIZAR entidad, igualmente a su falta de autocuidado con la dieta, la actividad fsica SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA y el medicamento. El mayor porcentaje de inasistencia al control de SUBDIRECCION DEL SEGUIMIENTO A patologas crnicas, se encuentra en los diabticos. PACIENTES. Oficiar a la enfermera jefe lder del programa sobre la decisin de la entidad de implementar el programa de DBT conforme a las gua de DBT que para tal fin ha expedido el M.P.S. y que permiten
INDICADOR 50
94 de 137
Octubre
50%
32%
1) Implementar las guias de manejo dadas por el Ministerio de la Proteccion Social, para realizar un seguimiento estricto a esta patologia y lograr el seguimiento a la totalidad de la poblacion con este diagnostico por enfermeria. 2) Crear como tal el programa de Diabetes. 3) Conformar una red social de unisalud, para que a traves de la misma se sensibilice, eduque al paciente diabetico y se cree cultura de autocuidado. Se analiza con la jefe del programa cecilia escobar, los resultados obtenidos, y El resultado es secundario a la inasistencia del paciente a los controles en la aunque el indicador mejora aun no se entidad, igualmente a su falta de autocuidado con la dieta, la actividad fsica alcanza la meta, por lo que se insiste en y el medicamento. El mayor porcentaje de inasistencia al control de la educacion para crear cultura de patologas crnicas, se encuentra en los diabticos. autocuidado.Es conveniente vincular a una nutricionista en la red de servicios. Se analiza con la jefe del programa cecilia escobar, los resultados obtenidos, y aunque el indicador mejora aun no se alcanza la meta, por lo que se insiste en El resultado es secundario a la inasistencia del paciente a los controles en la la educacion para crear cultura de entidad, igualmente a su falta de autocuidado con la dieta, la actividad fsica autocuidado.Se vinculo a nutricionista en y el medicamento. El mayor porcentaje de inasistencia al control de este mes d e diciembre pero por patologas crnicas, se encuentra en los diabticos. cuestiones presupuestales unicamente para consulta externa .Para el ao 2012 se tiene proyectado el vinculo de la profesional para la parte educativa del paciente diabetico.
Noviembre
50%
33%
Diciembre
50%
34%
50% TOTALES
32%
INDICADOR 50
95 de 137
Gestin de la Salud Ocupacional

ndice de Poblacin cubierta con servicios de salud ocupacional RESPONSABLE Jefe de Divisin Salud Ocupacional
Poblacin cubierta con servicios de salud ocupacional/ Poblacion total objetivo Fuente Informacin: de Registros de actividades de salud ocupacional Nivel satisfactorio Unidades
51% 51%
Optimizar los recursos disponibles para programas de salud ocupacional Tendencia esperada
Semestral 50%
AUMENTAR 40%
LOGROS
70% 60%
45%
50%
50% 40%
50% 50% 50% 50% 50% 50%
30% 20% 10% 0% Junio de 2011 Diciembre de 2011
50%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
50%
43%
Diciembre de 2011
50%
58%
En el dato de la poblacion se excluyen los trabajadores catedraticos y por OPS. En el dato de la poblacion beneficiada se totaliza las actividades individuales y las grupales. (para los dos semestres)
Enfatizar el cumplimiento por parte de los trabajodores a las actividades programadas por Salud Ocupacional en concordancia con la legislacin Capitulo IX Decreto 1295 de 1994. 96 de 137
TOTALES 165665666.xls.ms_office
50%
51%
INDICADOR 51

Actividades de Salud Ocupacional Realizadas RESPONSABLE Jefe de Divisin Salud Ocupacional

140% 120% 100%
Nmero de actividades realizadas / actividades proyectadas. Fuente Informacin: de Registros de actividades de salud ocupacional Nivel satisfactorio
Desarrollar todas las acciones planeadas por Salud Ocupacional. Tendencia esperada
Semestral 80%
Unidades
140%
AUMENTAR 65%
LOGROS
75%
120%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40% 20% 0% Junio de 2011 Diciembre de 2011

20%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
80%
125%
Diciembre de 2011
80%
110%
Analisis I-2011: Se proyectaron 6 actividades individuales (Esta sujeto a la demanda y al diagnostico de las condiciones de trabajo), 6 capacitaciones grupales y 8 actividades varias con un Total de 20 Actividades Proyectadas.
TOTALES
80%

Porcentaje de Accidentes de Trabajo RESPONSABLE Jefe de Divisin Salud Ocupacional
Numero total de AT /poblacion total Fuente Informacin: de Formato Unico de Reporte de Accidentes de Trabajo Nivel satisfactorio
Utilidad del indicador Unidades 0.50% % Nivel critico
Fortalecer los programas de prevencin de accidentes de trabajo Tendencia esperada
Semestral 0.10%
DESCENDENTE 1.20%
LOGROS
1% 1%
1%
1% 1%
1% 1% 1% 1%
0%
0%
0%
1%
0% 0%
0%
0% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% Junio de 2011 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% En el dato de la poblacion se excluyen los trabajadores catedraticos y por OPS INDICADOR 53 Capacitacin en prevencin de accidente y asesoria en adquisicin y manejo de elementos de proteccin personal, a fin de que no ocurran accidentes ni incidentes de trabajo 0.87% Capacitacin en prevencin de accidente y asesoria en adquisicin y manejo de elementos de proteccin personal
Diciembre de 2011 165665666.xls.ms_office
0.10%
0.79%
98 de 137
TOTALES
0%
0.83%
INDICADOR 53
99 de 137
Gestin de Infraestructura y Mantenimiento

Nivel de atencin a Mantenimiento de Equipos solicitudes de RESPONSABLE Profesional Universitario Mantenimiento de Equipos
Numero de solicitudes atendidos y listos/Numero total de solicitudes Fuente Informacin: de Contacto 55, Sistema de Registro Help Desk Nivel satisfactorio
Dar respuesta oportuna y adecuada a las solicitudes de mantenimiento d Tendencia esperada
Mensual 90%
Unidades 85%
AUMENTAR 80%
LOGROS
120% 100% 80% 60%
93%
95%
94%
40%
92%
20%
91%
0%
90%
89%
88%
87%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
96% 89% 91% 99% 94% 92% 97% 98% 94% 95% 93% 92% 94% INDICADOR 54 100 de 137 Se cumplio la meta pero continuamos mejorando El ltimo da del mes de noviembre hubo un aumento en solicitudes Disminucion en el tiempo de respuesta en la atencin y la entrega de equipos. Disminucion en el tiempo de respuesta en la atencin y la entrega de equipos. Disminucion en el tiempo de respuesta en la atencin y la entrega de equipos.
TOTALES
90%

Nivel de Atencin a Solicitudes Mantenimientos de Edificios y Obras Civiles RESPONSABLE Profesional especializado area de edificios
Nmero de Solicitudes Atendidas y Listos/Nmero Total de Solicitudes Fuente Informacin: de Recepcin de solicitudes de mantenimiento por Nivel satisfactorio Unidades
92%

92%
Dar respuesta oportuna y adecuada a las solicitudes de mantenimiento d Tendencia esperada
Mensual 90%
AUMENTAR 70%
LOGROS
120% 100%
75%
91%
80%
91%
60% 40%
20% 0%
90%
90%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
89%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
91% 98% 90% 97% 97% 92% 89% 87% 93% 87% 85% 91% 91% INDICADOR 55 101 de 137
TOTALES
90%
Gestin cultural
ndice de vinculacin de creadores, grupos y colectivos artsticos y culturales a las RESPONSABLE Jefe Divisin de Cultura y Patrimonio
Formula del Indicador: Frecuencia de

35% medicin
Anual
No de creadores, grupos y colectivos artsticos y culturales vinculados a actividades y programas del ao vigente/Nmero del ao inmediatamente anterior Invitaciones/Programa Fuente de Unidades s Informacin: Registros de LOGROS
31% 30%
Fomentar la participacin de creadores, grupos y colectivos artsticos y c Tendencia esperada
AUMENTAR 18%
30% 25%
Meta
25%
Nivel satisfactorio
20%
29%
20%
28%
15%
10% 5% 0%
27% 26% 25% 24% 23% 22%

1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
INDICADOR 56
102 de 137
30%
Diciembre
25%
Aunque el abanico de actividades culturales se ampli, lo que permiti una mayor participacin de los artistas y Se relacionan las actividades realizadas hasta el mes de Septiembre, colectivos culturales universitarios y se mostrndose un incremento en relacin con el nmero de artistas y superaron las metas del ao anterior, se colectivos culturales vinculados a los Programas de la Divisin de hace necesario continuar diversificando la Patrimonio Cultural durante todo el ao 2010, lo cual es significativo, pues se gama de la Oferta Cultural, mejorar la super la meta sobradamente. La Vicerrectora de Cultura y Bienestar, quien informacin a la comunidad universitaria, asumi las funciones de la Divisin de Patrimonio Cultural entre el 22 de fortalecer las alianzas estratgicas y Septiembre y el 21 de Diciembre no ha reportado ninguna informacin al comprometer mayores recursos para el respecto, a pesa de habrsele requerido por escrito. apoyo a los creadores y representantes culturales de nuestra Universidad en todo tipo de eventos y actividades
TOTALES
25%
30%
INDICADOR 56
103 de 137

Servicios Externos de Transporte RESPONSABLE Coordinador Transporte

120%
Nmero de servicios de transporte externo prestados/ Nmero de solicitudes de transporte externos recibidas Fuente Informacin: LOGROS 90% de Archivos de solicitudes de servicio de transporte externo Nivel satisfactorio Unidades 85%
Brindar apoyo logstico en materia de movilidad externa a las dependenci Tendencia esperada
Mensual
94% 93% 93% 92%
AUMENTAR 80%
Meta
100%
Nivel critico
80%
92%
60%
91% 91%
40%
90% 90%
20%
89%
0%
89%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
85% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 87% 100% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 62% 94% 96% 93%
7 correspondientes a la Facultad de Educacin y el rea de Edificios (recorrido de vigilancia) no se realizaron por cancelacin de los usuarios 7 no se realizaron por cancelacin mediante oficio de los usuarios
Se presentaron dos cancelaciones mediante oficio por los usuarios Se presentaron dos cancelaciones mediante oficio por los usuarios
Se presentaron ocho cancelaciones mediante oficio por los usuarios Se presentarn dos cancelaciones de los usuarios mediante oficio Se present una cancelacin por usuario
TOTALES
90%
INDICADOR 57
104 de 137
Gestin Documental
Cumplimiento de transferencias documentales RESPONSABLE Tcnico Administrativo Gestin Documental
Archivos Transferidos / Total de Archivos por Transferir. Fuente Informacin: 100% de Registros de los archivos transferidos Nivel satisfactorio
Garantizar la conservacin de la Memoria Institucional Tendencia esperada
Anual
Unidades 95%
AUMENTAR 90%
120%
120%
LOGROS
100%
100% 80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
1
0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTALES
100%
100%
LOGROS
100%
90% 80%
70%
90% 80% 70% 60% 50%

40% 30% 20% 10% 0% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembre Diciembre
10% 0%
1
60% 50% 40% 30%
20%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
TOTALES
Investigacin
ndice de grupos de investigacin escalafonados por COLCIENCIAS RESPONSABLE Tcnico Administrativo Investigaciones

35%
Nmero de grupos escalafonados por Colciencias/total de grupos inscritos en el Sistema de Investigaciones de la VRI Fuente Informacin: de ScienTI/Sistema de Informacin Vicerrectora de Nivel satisfactorio Unidades 8%
12%
Fortalecer la participacin de la Universidad del Cauca en el Escalafn de Tendencia esperada
Anual 10%
AUMENTAR 5%
LOGROS
10%
30%
25%
8%
20%
15%
6%
4%
10%
5%
2%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
33%
33% Diciembre de 2011 165665666.xls.ms_office 10%
Promover y divulgar ampliamente la participacin de los grupos de Colciencias no abri convocatoria de escalafonamiento de grupos durante el investigacin institucional una vez ao 2011 motivo por el cual se mantiene el registro del 2010. Colciencias abra nueva convocatoria de escalafonamiento. INDICADOR 60
107 de 137
TOTALES
10%
6%
INDICADOR 60
108 de 137
Investigacin
Participacin de investigadores docentes de planta RESPONSABLE Tcnico Administrativo Investigaciones

100%
docentes de planta investigadores/Nmero total de docentes de planta Fuente Informacin: de Sistema de Informacin Vicerrectora de Nivel satisfactorio Unidades 85%
Estimular la dinmica de investigacin en los docentes de planta de la Un Tendencia esperada
Semestral 85%
MANTENER 75%
LOGROS
90%
80%
70% 60%
50%
90% 80% 70%
40% 30%
60%
20%
10%
0%
50%
40%
Junio de 2011
Diciembre de 2011
30% 20% 10% 0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
88% Junio de 2011 85%
El nmero de docentes de planta en la universidad registra reduccin con respecto al ao anterior, debido a los pensionados.
88% Diciembre de 2011 165665666.xls.ms_office 85%
El nmero de docentes de planta en la actividad investigativa se mantuvo constante durante el ao 2011 y super el 85% propuesto. INDICADOR 61 109 de 137
TOTALES
85%
15%
Investigacin
Participacin de Financiacin externa para investigacin RESPONSABLE Tcnico Administrativo Investigaciones
Valor financiacin externa para investigacin/ Total de recursos asignados para investigacin Fuente Informacin: de Sistemas de Informacin Vicerrectora de Nivel satisfactorio Unidades 20%
Fomentar la autogestin para la promocin de la investigacin en la Unive Tendencia esperada
Anual 20%
AUMENTAR 18%
LOGROS
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
25%
20%
15%
Diciembre
10%
5%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
86%
La participacin de la Financiacin externa en la investigacin al cierre del primer semestre fue de 85,91 % la relacion entre los recursos internos invertidos y la ejecucin de recursos externos es superior al 20% (relacin 1:5) definido como meta.
INDICADOR 62
110 de 137
91% Diciembre 20%
La participacin de la Financiacin externa en la investigacin al cierre del segundo semestre fue de 90,62 % la relacion entre los recursos internos invertidos y la ejecucin de recursos externos es superior al 20% (relacin 1:5) definido como meta.
Seguir apoyando financiera y administrativamente la gestin de los grupos de investigacin para cumplir la meta de una relacin 1-5 entre recursos internos y externos.
TOTALES
20%
15%
INDICADOR 62
111 de 137
Planeacin de la Operacin Acadmica

Proporcin de tiempo dedicado a Docencia Directa Profesores de Planta Horas dedicacin / Horas contratadas Fuente Informacin: 20% de RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. Vicerrectora Acadmica

70%
Buscar la optimizacin del tiempo profesoral de planta para atender las n Tendencia esperada
Semestral
Programa SIGELA Nivel satisfactorio
AUMENTAR 19%
LOGROS
60%
25%
20%
50%
15%
40%
10%
30%
5%
20%
0%
1
10%
0% Junio Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
20%
61%
El resultado supera ampliamente la meta por cuanto por razones de austeridad financiera se ampli el nmero de horas de docencia.
Se estudiar ajuste de la frmula.
Diciembre
64.00% 20% 10% INDICADOR 63 112 de 137
TOTALES

Proporcin de tiempo dedicado a Proyeccin Social Profesores de Planta RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. Vicerrectora Acadmica
Horas dedicacin para proyeccin social/ Horas contratadas Fuente Informacin: 38% de
Buscar la optimizacin del tiempo profesoral de planta para cubrir las nec Tendencia esperada
Semestral
Unidades 38%
DESCENDENTE 39%
LOGROS
45% 40%
35%
40%
35%
30%
25%
30%
25% 20%
20%
15%
15%
10%
10% 5%
5%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
38%
2.5%
3.7% Diciembre de 2011 38%
Por politcas de austeridad del gasto, la labor academica de los docentes se concentra en la docencia directa
TOTALES
38%
3.10% INDICADOR 64 113 de 137
Planeacin Institucional
Nivel de cumplimiento de las metas del plan de accin de la Oficina Asesora de Planeacin RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Administrativo OAP
100% 90% 80% 70% 60%
Trimestral
Nmero de las acciones estratgicas con cumplimiento del avance de ejecucin/ Total de acciones estratgicas previstas en el plan de accin anual Informe de avance del Fuente de Unidades plan de accin de la Informacin: Oficina Asesora de 100% LOGROS 90% Nivel satisfactorio 80%
90% 80% 70%
Desarrollar la capacidad de gestin de la Oficina Asesora de Planeaci Tendencia esperada
AUMENTAR 70%
50% 40% 30% 20% 10% 0% Marzo de 2011 Junio de 2011 Septiembre de 2011 Diciembre de 2011
30% 20% 10% 0%
1
60% 50% 40%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Marzo de 2011
90%
71%
Se cumplieron 5 acciones de 7 definidas para el trimestre, sin alcanzar la meta correspondiente al 90%
Se cumplieron 5 acciones de 7 definidas para el trimestre, sin alcanzar la meta correspondiente al 90%
Junio de 2011
90%
75%
se requiere adelnatar acciones correctivas en la meta relacionada con la implementacn del Sistema de Costos ABC.
Se cumplieron 3 de las 4 acciones definidas para el trimestre sin alcanzar el porcentaje esperado en el plan de accin de la OAP.
Septiembre de 2011 165665666.xls.ms_office
90%
50%
se requiere adelantar acciones correctivas en la meta relacionada con la implementacn del Sistema de Costos ABC y en la definicin de controles respecto a la medicin del impacto derivado de las acciones de gestin ambiental . INDICADOR 65
Se cumplieron 2 acciones de 4 previstas para el trimestre, sin alcanzar la meta correspondiente al 90% 114 de 137
Diciembre de 2011
90%
33%
No se logr el porcentaje esperado en el plan de accin de la OAP, se dio cumplimiento a 2 de las 4 acciones planteadas en el trimestre,se requiere adelantar acciones correctivas en la meta relacionada con la implementacn del Sistema de Costos ABC y en la definicin de controles respecto a la medicin del impacto derivado de las acciones de gestin ambiental.
Se cumplieron 2 acciones de 6 previstas para el trimestre, sin alcanzar la meta correspodiente al 90%, debido a que por aspectos presupuestales no fue posible su logro
TOTALES
90%
57%
INDICADOR 65
115 de 137
Nivel de satisfaccion por los servicios prestados por la oficina de Planeacion RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Administrativo OAP
Nmero de encuestas con calificacin mayor o igual a cuatro/Nmero total de encuestas respondidas Fuente Informacin: 4.5 de Encuesta de medicin de nivel de satisfaccin Nivel satisfactorio Unidades 4.0
Utilidad del indicador Numero Nivel critico
Promover la cultura de servicios con calidad del proceso y el subproceso Tendencia esperada
Anual
AUMENTAR 3.5
460%
450%
LOGROS
500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Diciembre
390%
1
440%
430%
420%
410%
400%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre
4.50
4.10 4.10 INDICADOR 66 116 de 137
TOTALES
4.50
Nivel de cumplimiento de las metas del plan de accin Institucional RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Administrativo OAP

100% 90%
80% 70% 60%
Acciones que cumplen su % de avance previsto en cada trimestre/total de acciones del Plan de accin Institucionall Fuente Informacin: de Informe de avance de planes de accin anuales Nivel satisfactorio Unidades
100%
Fortalecer la capacidad de gestin de todos los procesos y subprocesos Tendencia esperada
Trimestral 90%
AUMENTAR 70%
LOGROS
Meta
80%
90% 80% 70%
60%
50% 40%
50% 40%
30%
30% 20%
20% 10% 0%
1
10% 0% Marzo Junio Septiembre Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
70% Marzo 90%
80% Junio 90%
80% Septiembre 165665666.xls.ms_office 90%
Trimestre 1 de 2011:Se requiere mayor compromiso y mayor seguimiento por parte de los responsables de las acciones contempladas en el plan de accin En este trimestre no se dio cumplimiento a la meta establecida, de 105 Institucional, durante este trimestre los acciones planteadas se cumplieron 73, obteniendo el 70 del 90% esperado. porcentajes logrados no alcanzaron el Se aclara que la medicin se realiza con base en la informacin reportada 90% definido para dar cumplimiento a las metas fijadas en el eriodo en mencin. Trimestre 2 de 2011:Prevalece la falta de compromiso por parte de la comunidad universitaria para alcanzar los No se alcanz la meta establecida, de 130 acciones propuestas 104 se porcentajes definidos en el plan de accin cumplieron para el segundo trimestre, obteniendo el 80% de logro de las Institucional, del 90% esperado, se mismas del 90% esperado alcanz el 80% en el cumplimiento de todas las acciones previstas en este periodo. Trimestre 3 de 2011:Prevalece la falta de compromiso por parte de la comunidad No se alcanz la meta establecida, de 130 acciones propuestas 104 se universitaria para alcanzar los cumplieron para el tercer trimestre, obteniendo el 80% de logro de las porcentajes definidos en el plan de accin mismas del 90% esperado Institucional, del 90% esperado, se alcanz el 80% en el cumplimiento de todas las acciones previstas en este INDICADOR 67 periodo. Trimestre 4 de 2011:Prevalece la falta de compromiso por parte de la comunidad universitaria para alcanzar los
117 de 137
58% Diciembre 90% 72%
No se alcanz la meta establecida, de 125 acciones propuestas 72 se cumplieron para el Cuarto trimestre, obteniendo el 58% de logro de las mismas del 90% esperado
TOTALES
90%
Trimestre 1 de 2011:Se requiere mayor compromiso y mayor seguimiento por parte de los responsables de las acciones contempladas en el plan de accin Institucional, durante este trimestre los porcentajes logrados no alcanzaron el 90% definido para dar cumplimiento a las metas fijadas en el eriodo en mencin. Trimestre 2 de 2011:Prevalece la falta de compromiso por parte de la comunidad universitaria para alcanzar los porcentajes definidos en el plan de accin Institucional, del 90% esperado, se alcanz el 80% en el cumplimiento de todas las acciones previstas en este periodo. Trimestre 3 de 2011:Prevalece la falta de compromiso por parte de la comunidad universitaria para alcanzar los porcentajes definidos en el plan de accin Institucional, del 90% esperado, se alcanz el 80% en el cumplimiento de todas las acciones previstas en este periodo. Trimestre 4 de 2011:Prevalece la falta de compromiso por parte de la comunidad universitaria para alcanzar los porcentajes definidos en el plan de accin Institucional, del 90% esperado, se alcanz el 80% en el cumplimiento de todas las acciones previstas en este
INDICADOR 67
118 de 137
ndice de graduados vinculados al sector formal de la economia RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Administrativo OAP Mejorar la tasa de graduados de la Universidad del Cauca que se reportan vinculados laboralmente segn estudios del Observatorio Laboral del MEN Tendencia esperada AUMENTAR 60%

90%
ndice de profesionales vinculados laboralmente reportado por el Ministerio de Educacin Nacional Anualmente Fuente Informacin: de Observatorio laboral del MEN Nivel satisfactorio Unidades 70%

90% 80% 70% 60% 50% 40%
Anual 80%
LOGROS
80% 70%
60% 50%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0% Diciembre
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre
80%
TOTALES
80%
NOMBRE DEL INDICADOR ndice de desercin estudiantil
RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Administrativo OAP Ayudar en el desarrollo de programas para prevenir la desercin estudiantil en la Universidad Tendencia esperada DESCENDENTE 40%

50%
45%
ndices de desercin reportados por el programa SPADIES del Ministerio de Educacin Nacional Fuente Informacin: de Programa SPADIES del MEN Nivel satisfactorio Unidades
40%

35% 30% 25% 20%
Semestral 35%
LOGROS
38%
40%
35%
30% 25%
20%
15%
10% 5% 0%
15%
10%
5%
0%
Junio
Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
35%
45%
Diciembre
35%
Este dato corresponde al 2009 3.78% INDICADOR 69 120 de 137
TOTALES
35%
Servicios de Laboratorios
Nivel de satisfaccin del usuario en los servicios prestados por el laboratorio clnico RESPONSABLE Profesional Universitario laboratorios

450% medicin 400%
Promedio de calificacin dada por los usuarios mayor o igual a 4 Fuente Informacin: de Encuestas de satisfacin del usuario Nivel satisfactorio
Utilidad del indicador #

410%
Promover la cultura de la calidad en los servicios prestados por el Labora Tendencia esperada
Mensual 4.0
Unidades 3.8
AUMENTAR 3.5
LOGROS
Meta
350% 300% 250% 200%
400% 390% 380% 370% 360%
Nivel critico
150%
350%
100%
340%
50%
330%
0%
320% 310%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero
3.6
La meta en el mes de Enero no se alcanz debido a que el funcionario designado para la facturacin por tener ms funciones no podia cumplir con el horario destinado para la actividad. En Febrero no se alcanz la meta, pese a los ajustes con el funcionario, continu siento este aspecto muy mal evaluado. En Marzo no se alcanz la meta ya que el laboratorio suspendi varios de sus servicios y la insatisfaccin fue generalizada. En Abril el laboratorio continua con servicios suspendidos. Lograr mediante el apoyo de la administracin de la Facultad, que la persona encargada de la facturacin a los usuarios del laboratorio clnico unificado permanezca de tiempo completo en dicho servicio. 121 de 137 Aperturar los servicios completos ofertados en el portafolio, basado en las buenas condiciones electricas, de equipamiento y suministros del Laboratorio Clnico Unificado.
Febrero
3.4
Marzo
3.5
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 165665666.xls.ms_office
4 4 4 4 4 4
3.5 3.4 3.4 3.6 3.3 3.3
continua como un punto muy dbil con el servicio de facturacin, pues se han presentado inconvenientes con el funcionario que desempea la actividad ya que no est en su sitio de trabajo tiempo completo, debido a que desempea otro tipo de actividades
INDICADOR 70
Octubre
3.5
No se alcanz la meta debido a que continua como un punto dbil el servicio de facturacin, pues se han presentado inconvenientes con el funcionario que desempea la actividad ya que no est en su sitio de trabajo tiempo completo, debido a que desempea otro tipo de actividades; al respecto se han capacitado una bacteriloga y una auxiliar de laboratorio para que desempeen la funcin de facturacin, en el tiempo en que el funcionario responsable no se encuentre. Para este mes se cont con la presencia de tiempo completo de un operario calificado en el punto de facturacin. En el mes de diciembre hubo personas de las encuestadas abstuvieron de contestar el item de atencin en facturacin. Se concluye que duernte el ao 2011 un limitante grande para alcanzar la meta en la prestacin de servicios establecida, consisti en todas las dificultades presentadas en el punto de facturacin por lo que consideramos muy relevante separar este item de la encuesta.
Lograr mediante el apoyo de la administracin de la Facultad, que la persona encargada de la facturacin a los usuarios del laboratorio clnico unificado permanezca de tiempo completo en dicho servicio.
Noviembre
3.5
Diciembre
350.00%
TOTALES
3.5
INDICADOR 70
122 de 137

Proporcin de profesores en procesos de formacin Profesoral Profesores de Planta No. PTCE en procesos de formacin / No. PTCE Fuente Informacin: de RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. Vicerrectora Acadmica

16% medicin
14% 12% 10% 8%

16%
Contar con el mayor nmero de docentes calificados y capacitados para e Tendencia esperada
Semestral 15%
% Nivel critico
14% 12% 10%
AUMENTAR 10%
LOGROS
Meta 12%
6% 4% 2%
0%
8% 6% 4%
Junio de 2011
Diciembre de 2011
2%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio de 2011
15%
7%
Hasta tanto se resuelva el problema presupuestal no es posible establecer polticas de mejoramiento para este indicador
Diciembre de 2011
15%
7% 1.17%
Unicamente se considera la informacin correspondiente a docentes en Comisin de Estudios
TOTALES
15%
INDICADOR 71
123 de 137
Sello editorial
Ventas en cantidad de libros del Sello Editorial Nmero de ejemplares vendidos bimensualmente Fuente Informacin: de Informes de Ventas de los distribuidores Nivel satisfactorio RESPONSABLE Responsable del Sello Editorial

18000% medicin 16000%

6000%
Promover el Sello editorial como unidad de negocio y de publicidad a las Tendencia esperada
Bimensual 50
N Nivel critico
5000%
AUMENTAR 40
LOGROS
Meta 45
14000%
12000%
10000% 8000%
4000%
3000%
6000%
4000%
2000% 0%
2000%
1000%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
50 50 50 50 50 50 50 50 50 Insistir en la firma de un contrato de distribucin con una mepresa especializada para lograr vincular el Sello La carencia de un sistema adecuado de distribucin hace que las ventas al mercado editorial nacional y dependan de los nicos tres puntos de venta a los que tiene la Universidad: continental. Esto permitir incrementar uno en Popayn, uno en Bogot y uno en la Internet. Factores com el paro significativamente el nmero de estudiantil han alterado el comportamiento de las ventas en este periodo. ejemplares vendidos y generar recursos propios (ingresos por operacin comercial) para el funcionamiento del INDICADOR 72 42 160 74 77
Octubre
50
11
124 de 137
Noviembre
50 La carencia de un sistema adecuado de distribucin hace que las ventas En el mes de diciembre de 2011 se firmo dependan de los nicos tres puntos de venta a los que tiene la Universidad: el contrato de venta de distribucin, lo uno en Popayn, uno en Bogot y uno en la Internet. Factores com el paro cual se vera reflejado en el aumento de estudiantil han alterado el comportamiento de las ventas en este periodo. ventas para este ao.
Diciembre
50
26
TOTALES
50
33
INDICADOR 72
125 de 137
NOMBRE DEL INDICADOR Ttulos Publicados
Sello editorial
RESPONSABLE Responsable del Sello Editorial

1000%
Nmero de Ttulos Publicados bimensualmente Fuente Informacin: 3 de Reportes de publicaciones Nivel satisfactorio
Utilidad del indicador Unidades 4 N Nivel critico
Fortalecer la publicacin de produccin del conocimiento de la Universid Tendencia esperada
Bimensual
AUMENTAR 3
LOGROS
900%
800% 700%
350%
300%
250%
600%
500%
200%
150%
400% 300%
200%
100%
50%
100%
0%
1
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 9 1 3
INDICADOR 73
126 de 137
Diciembre
Insistir en la firma de un contrato de distribucin con una mepresa El Sello editorial no dispone de un presupuesto propio, por lo que se dispone especializada para lograr vincular el Sello de varios proyectos de publicacin pero no se obtuvo financiacion para al mercado editorial nacional y ninguno durante este periodo. Se solicit recursos ante la Vicerrectora de continental. Esto permitir incrementar Investigaciones y ante la Vicerrectora de Cultura y Bienestar, pero en este significativamente el nmero de momento no existe disponibilidad ejemplares vendidos y generar recursos propios (ingresos por operacin comercial) para el funcionamiento del
TOTALES
INDICADOR 73
127 de 137

Proporcin de tiempo dedicado Investigacin Profesores de Planta a RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. Vicerrectora Acadmica
Horas dedicacin a investigacin / Horas contratadas Fuente Informacin: 38% de
Mejorar la optimizacin del tiempo profesoral de planta para cubrir las ne Tendencia esperada
Semestral
DESCENDENTE 39%
LOGROS
45% 40%
35% 30%
40% 35%
30%
25% 20%
25%
20% 15% 10%

5% 0% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre
15% 10%
5%
0%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 6.20% 38% 5.70%
TOTALES
38%
0.99% INDICADOR 74 128 de 137
Servicios Jurdica y conciliacin a la Comunidad

Nivel de satisfaccin del usuario en los servicios prestados por el Consultorio RESPONSABLE Directora (Consultorio Juridico)
Nmero de quejas radicadas/Nmero de casos radicados Fuente Informacin: 0.5% de Sistemas de informacin para atencin de usuarios Nivel satisfactorio
Promover la cultura de calidad en el servicio de los estudiantes-asesores Tendencia esperada
Semestral
Unidades 1%
DESCENDENTE 2%
LOGROS
3%
1%
1%
0%
2%
0%
2%
0%
0% 1%
0%
1
1%
0% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1% 0.5%
TOTALES
1%

Cubrimiento a la poblacin que busca los servicios del Consultorio Jurdico RESPONSABLE Directora (Consultorio Juridico)
Nmero de estudiantes asignados/Nmero de casos radicados Fuente Informacin: 40% de Sistemas de informacin para atencin de usuarios Nivel satisfactorio
Lograr un nivel de respuesta suficiente con nmero de estudiantes asign Tendencia esperada
Semestral
Unidades 30%
AUMENTAR 20%
41%
LOGROS
50%
45% 40% 35%
39% 40% 40%
30% 25% 20%

15% 10% 5%
38%
1
39%
38%
0%
Junio Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
40%
30.00%
Diciembre
40%
47.00% 38.50% INDICADOR 76 130 de 137
TOTALES
40%

Indice de cubrimiento Docente -Asesor RESPONSABLE Directora (Consultorio Juridico)
Nmero de alummnos matriculados en el consultorio jurdico/Nmero de docentes-asesores Fuente Informacin: 5 de Sistemas de informacin para atencin de usuarios Nivel satisfactorio Unidades 5
Utilidad del indicador # Nivel critico
Mejorar el cubrimiento (asesoria-consultoria) por parte de los Docentes -A Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 4
LOGROS
2000%
1800% 1600%
1800%
1600%
1400%
1200%
1400% 1200% 1000%

800%
600% 1000%
800%
600%
400% 200%
0% Junio Diciembre
400%
200%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Junio
19
Diciembre
12 16 INDICADOR 77 131 de 137
TOTALES

Proporcin de tiempo dedicado a Gestin Profesores de Planta Horas dedicacin a gestin/ Horas contratadas Fuente Informacin: 0% de RESPONSABLE Profesional Universitario o Tcnico Adtivo. Vicerrectora Acadmica
Mejorar la optimizacin del tiempo profesoral de planta para cubrir las act Tendencia esperada
Semestral
AUMENTAR 0%
30%
LOGROS
35% 30% 25%
15% 25%
20%
20%
15% 10% 5%
0%
1
10%
5%
0% 2011-1 Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 2011-1 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% Diciembre 0.05% 32.00% 26.55% INDICADOR 78 132 de 137 21.10% Hasta tanto se resuelva el problema presupuestal no es posible establecer polticas de mejoramiento para este indicador
TOTALES
0.05%
Servicios Asistenciales de Salud a la Comunidad (CUS)

Nivel de Satisfaccin del usuario del Centro Universitario de Salud RESPONSABLE Directora (CUS)
% de usuarios satisfechos con los servicios de salud Fuente Informacin: de Encuestas de satisfaccin Nivel satisfactorio

92%
Desarrollar una de calidad en los servicios prestados por el CUS Tendencia esperada
Mensual 90%
% Nivel critico
90%
AUMENTAR 70%
LOGROS
100%
90%
80%
80% 70%
60%
88%
86%
50%
40% 30%
84%
82%
20%
10%
80%
0%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 79% 78% 84% 75% 88%
INDICADOR 79
133 de 137
Noviembre
90%
88%
Dar a conocer los resultados de estas encuestas en el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud y a los docentes que acuden al Centro Universitario en Salud Alfonso Lpez. Se han aplicado encuestas al azar a 25 personas en el mes. Este mes al Hacer mayor seguimiento a los profesionales que prestan igual que el anterior se afecto por el paro de los estudiantes ya que la servicios en el Centro Universitario en Salud Alfonso Lpez. mayora de la atencin est soportada por docentes y estudintes de ltimo Gestionar que los docentes y estudiantes de los progrmas de semestre de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, por lo enfermera y medicina asistan al centro de slaud en la maana y tanto estamos sujetos a cambios de rotacin y a la programacin acadmica en la tarde. Gestionar para que los profesionales de pediatra de la Facultad. Los docentes y estudiantes de medicina y enfermera solo asistan al centro de salud todos los das de la semana. estn en el centro de salud en la jornada de la maana. Se sugiri al programa de enfermera que las pasantes de ltimo semestre inicien sus prcticas desde el inicio de semestre y no solo durante las diez y seis (16) semanas de actividad acadmica de los estudiantes. Dar a conocer los resultados de estas encuestas en el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud y a los docentes que acuden al Centro Universitario en Salud Alfonso Lpez. Gestionar que los docentes y estudiantes de los progrmas de enfermera y medicina asistan al centro de slaud en la maana y Se han aplicado encuestas al azar a 13 personas en el mes. Este mes se en la tarde. labor hasta el da 23. Los docentes y estudiantes de medicina y enfermera Gestionar para que los profesionales de pediatra asistan al solo estn en el centro de salud en la jornada de la maana. centro de salud todos los das de la semana. Se sugiri al programa de enfermera que las pasantes de ltimo semestre inicien sus prcticas desde el inicio de semestre y no solo durante las diez y seis (16) semanas de actividad acadmica de los estudiantes.
Diciembre
90%
93%
TOTALES
90%
84%
INDICADOR 79
134 de 137
Servicio de imprenta
Atencin de solicitudes de impresin en el taller editorial RESPONSABLE Coordinador Servicio de Imprenta
Nmero de solicitudes tramitadas / Nmero de solicitudes recibidas Fuente Informacin: 80% de Formato Control de trabajos Nivel satisfactorio
Mejorar el nivel de respuesta en el tramite de los trabajos encomendados Tendencia esperada
Trimestral
Unidades 75%
AUMENTAR 70%
100%
LOGROS
120%
95%
100%
90%
80%
85%
60%
40%
80%
20%
75%
0%
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
70%
1
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
La atencion de solicitudes se realizo de manera efectiva, Marzo 80% 93%
Junio
80%
96%
Se atendi dentro del rango
Septiembre
80%
96%
Se atendi dentro del rango
Diciembre
80%
95% 95%
Se atendi dentro del rango, facilitado por el cese de actividades acadmicas
TOTALES
80%
INDICADOR 80
135 de 137
Servicio de imprenta
Cumplimiento en la entrega de trabajos por el Taller Editorial RESPONSABLE Coordinador Servicio de Imprenta

100%
90% 80%
Nmero de trabajos entregados oportunamente(Promedio 8 dias) / Total trabajos solicitados Fuente Informacin: de Formato Control de trabajos Nivel satisfactorio Unidades 75%
92%
Mejorar el cumplimiento de compromisos de entrega por los trabajos reci Tendencia esperada
Trimestral 80%
AUMENTAR 70%
LOGROS
Meta
90%
88%
70% 60%
50% 40%
86%
84% 82% 80% 78% 76%
30% 20%
10% 0% Marzo Junio Septiembre Diciembre
74%
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
Marzo
80%
82%
El resultado supera la meta en 2%
Junio
80%
88%
El resultado supera la meta en 8%
Septiembre
80%
95%
El resultado supera la meta en 15%. A pesar de cumplir con la meta en ocasiones tenemos riesgos de no lograrlo por demoras en el usuario para dar visto bueno y continuar el proceso o por trmites internos de la Universidad para autorizaciones.
Diciembre
80%
95% 90%
17 solicitudes quedan pendientes por terminar y entregar para el ao 2012, por descanso de fin de ao INDICADOR 81 136 de 137
TOTALES 165665666.xls.ms_office
80%
100%
LOGROS
100% 90% 80%
90% 80% 70%
60% 50% 40%

30% 20% 10% 0%
1
70% 60% 50%

40% 30% 20% 10%
0% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembre Diciembre
MES
META
LOGROS
ANALISIS DE CAUSAS
ACCIONES PROPUESTAS
TOTALES

Copia de Tablero de Mando Indicadores A Diciembre 30 - 2011

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SISTEMA DE GESTIN

TABLERO DE MANDO DE INDICADORES

Codigo: H09-HERRAMIENTA TABLERO DE INDICADORES Versin 1.0.0

Lista de procesos Lista de indicadores Tablero de mando INICIO

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIN

Administracin del Talento Humano

ndice de Rotacin del Personal no Docente

Administracin del Talento Humano

Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitacin

Dar cumplimiento con el plan Institucional de capacitacion.

Administracin del Talento Humano

Nmero de actividades de capacitacin ejecutadas/Nmero de actividades de capacitacion planeadas*100

Tasa de cobertura por cupos ofrecidos

Admisiones, Registro y Control Acadmico

Numero de admitidos/ total de cupos ofrecidos*100

Tasa de absorcin de bachilleres del Depto. del Cauca

Admisiones, Registro y Control Acadmico

Nmero de bachilleres caucanos admitidos/total bachilleres caucanos*100

ndice de Proyectos asesorados

Apoyo Empresarial a la Comunidad

nmero de solicitudes de asesorias realizadas/nmero de solicitudes de asesorias recibidas.

ndice de Pasantias realizadas

Apoyo Empresarial a la Comunidad

Nmero de solicitudes de Pasanta atendidas/Nmero de solicitudes de Pasanta recibidas

Cobertura de las consultas a la poblacin estudiantil

Nmero de estudiantes atendidos en el periodo/Total de estudiantes matriculados x 100

Cobertura de estudiantes que toman los cursos de recreacin ofrecidos

Nmero de estudiantes inscritos a cursos de recreacin/Total de estudiantes matriculados x 100

Cobertura de estudiantes que acceden al credito del ICETEX

Tasa de atencin a Peticiones, quejas y reclamos

Comunicacin Normativa Institucional

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIN

Nmero de eventos cubiertos/nmero de eventos realizados por la institucin.

Nivel de crecimiento de visitas al portal web universitario

Modificacin y ajustes a planes de estudio

Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio

Promedio de % de avance en las metas al finalizar cada ao de ejecucin

ndice de cumplimiento en metas de matriculados a cursos de extensin y capacitacin del CEAD

Lograr el cumplimiento de metas establecidas

Educacin Abierta y Continua

Tasa de estudiantes regulares que estn en programas de regionalizacin

Mejorar la cobertura universitaria con programas de regionalizacin

Educacin Abierta y Continua

Tasa de desercin en regionalizacin

Educacin Abierta y Continua

Nmero de estudiantes retirados/Nmero total de estudiantes matriculados incialmente

Programa Acadmicos con registro calificado

Nmero de programas acedmicos con registro calificado/Total de programas acadmicos ofrecidos

Acreditacin de Alta Calidad de Programas acadmicos de pregrado

Nivel de avance en el proceso de obtener la Acreditacin de alta calidad Institucional

Lograr el reconocimiento de la altra calidad institucional

# de actividades cumplidad/ # de actividades programadas

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIN

Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas determinadas en Auditoras Internas de Calidad

Lograr el cierre de las acciones correctivas en el menor tiempo posible

# de acciones correctivas implementadas / # total acciones correctivas determinadas

Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de cambio de documentacin del SIGC

# de cambios realizados / # de Cambios solicitados

Mejorar el flujo de caja de la Institucin

Planillas de control del CES

Docente director CES

Planillas de control del CES

Docente Director CES