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Ref. P.T.
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Polticas: debern servir de base para la planificacin, control y evaluacin por la Direccin de las actividades del Departamento de Informtica. Planificacin: Plan Estratgico de Informacin, realizado por los rganos de la Alta Direccin de la Empresa donde Se definen los procesos corporativos y se Considera el uso de las diversas tecnologas de informacin as como las amenazas y oportunidades de su uso o de su ausencia. Plan Informtico, realizado por el Departamento de Informtica, determina los caminos precisos para cubrir las necesidades de la Empresa plasmndolas en proyectos informticos. Plan General de Seguridad (fsica y lgica), que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin. Plan de emergencia ante desastres, que garantice la disponibilidad de los sistemas ante eventos. Estndares: que regulen la adquisicin de recursos, el diseo, desarrollo y modificacin y explotacin de sistemas. Procedimientos: que describan la forma y las responsabilidades de ejecutoria para regular las relaciones entre el Departamento de Informtica y los departamentos usuarios. Organizar el Departamento de Informtica en un nivel suficientemente superior de estructura organizativa como para asegurar su independencia de los departamentos usuarios. Descripcin de las funciones y responsabilidades dentro del Departamento con una clara separacin de las mismas. Polticas de personal: seleccin, plan de formacin, plan de vacaciones y evaluacin y promocin.
SI
NO
N/A
OBSERVACIONES
REF. PT.
2 2.1
2.2
2.2
2.3
3.
4.
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6.
7.
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by jch
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