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Introduccin
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Contenido
Introduccin. Objetivos (Principios). Caractersticas (Requisitos). Valor. Producto esperado. Roles y responsabilidades. Revisin de Integridad Mecnica. Normas aplicables. Acciones claves para la implementacin. Indicadores de medicin. Procedimiento. Protocolos para la auditora. Mejores prcticas.
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Introduccin
En la era actual, las industrias estn trabajando por mantener una competitividad en los mercados, para eso necesitan incrementar su productividad, que se puede acelerar si sus ganancias son mucho mayores que sus gastos. Toda empresa est preocupada en dar mejores productos y servicios, pero manteniendo sus instalaciones confiables, seguras y con una produccin continua, sin daar al personal ni al medio ambiente. Para lograr lo anterior se requiere que las instalaciones no tengan defectos que se conviertan en fallas. Esto se logra con la interrelacin de la Integridad Mecnica y el Aseguramiento de Calidad para mantener todas las especificaciones originales de diseo, con programas de mantenimiento para mantener la contencin de las sustancias peligrosas durante toda la vida til de instalacin.
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Introduccin
En el Seminario impartido de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad (IMAC), se presentaron los siguientes puntos del elemento:
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Introduccin (Cont.)
Los esfuerzos realizados en Aseguramiento de Calidad eliminan cualquier brecha o diferencia que pueda existir entre las especificaciones originales de diseo y la instalacin que est operando.
Especificacione s de Diseo
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Introduccin (Cont.)
Es necesario contar con un sistema de seleccin de proveedores confiables de los equipos crticos para ASP:
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Introduccin (Cont.)
Es necesario contar con un sistema para asegurar que esas especificaciones que se soliciten, se adquieran y se reciban en planta; se puedan conservar en el almacn y se instalen en el Centro de Trabajo, sin que tenga ninguna diferencia en la especificacin al recibirlas, y que no estn daadas al instalarlas.
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Introduccin (Cont.)
Es importante tener implantado un sistema de aseguramiento de calidad, en el cual estn involucrados mantenimiento, adquisiciones, proveedores, inspectores de calidad, almacn, mecnicos y que cada uno siga su rol determinado para garantizar que el material que llega a la planta sea el requerido y que cumple con las especificaciones solicitadas.
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Introduccin (Cont.)
Integridad Mecnica
Aseguramiento de Calidad
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Introduccin (Cont.)
Ese sistema de aseguramiento de calidad se le conoce como Servicio Rojo, en el cual estn involucrados todos los responsables del manejo de esos materiales, refacciones y/o equipos:
Solicitante. Proveedor.
Comprador.
Recepcin en almacn. Ingeniera de Confiabilidad. Resguardo en almacn. Mantenedor o instalador.
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Objetivos
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Objetivos Comunes
Al terminar este curso, el participante deber ser capaz de:
Conocer y calcular los indicadores de desempeo del elemento Aplicar y valorar la seccin correspondiente del elemento del
protocolo para auditoras de Segundas Partes de ASP de DuPont.
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Objetivo Especficos
Al terminar este curso, el participante deber ser capaz de:
1. Entender el concepto fundamental de mantener altos estndares de desempeo operativo y de seguridad durante el ciclo de vida de una instalacin o equipo. 2. Reconocer los peligros y los riesgos de operar equipos e instalaciones (equipos crticos para ASP) sin prevenir la prdida de contencin de los materiales y/o energas peligrosas.
3. Entender y dominar el concepto de equipo, componente y tarea o trabajo crtico para la ASP y como se relaciona con otras clasificaciones basadas en la visin de operaciones o de mantenimiento.
4. Identificar las instalaciones y equipos crticos que deben estar incluidos en un programa de Integridad Mecnica tomando en cuenta conceptos como las Inspecciones Basadas en el Riesgo (IBR).
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10. Promover que los equipos nuevos o las refacciones/materiales que se adquieran siempre estn soportados por las especificaciones de diseo.
11. Reforzar el plan de entrenamiento al personal involucrado, de tal manera que se considere calificar inspectores para el proceso de fabricacin, inspectores para el proceso de recepcin de esos equipos o materiales y personal entrenado para la operacin y/o mantenimiento. 12. Observancia obligatoria para la aplicacin de los procedimientos relacionados con el aseguramiento de calidad en el C de T.
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14. Que esos equipos o materiales sean transportados y almacenados con las especificaciones para esos pasos.
15. Seguir los mtodos aprobados para la construccin, ensamblado y montaje considerando su interaccin con otros equipos existente y las condiciones ergonmicas.
16. Promover la aplicacin de programas de mantenimiento, considerando las especificaciones del diseo, las necesidades del ciclo de vida til del equipo.
17. Desarrollar y ejecutar un programa de auditoras del elemento.
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Caractersticas
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Caractersticas
Se aplican criterios para la determinacin del equipo crtico para ASP.
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Caractersticas (Cont.)
Se desarrollan planes especficos para las acciones correctivas como son: Reemplazos, Reparaciones, Modificaciones derivadas de las Inspecciones y Pruebas. Se analiza el desempeo de los equipos para las reas con oportunidad de mejora. Se realizan auditoras enfocadas en la mejora de la aplicacin de los elementos. Se aplica un sistema de seleccin a proveedores confiables y se evalan sus Sistemas de Calidad. Se comprenden y se siguen los criterios y especificaciones de diseo por el comprador, el fabricante, operaciones y mantenimiento.
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Caractersticas (Cont.)
Se aplica un Aseguramiento de Calidad y sus inspecciones al equipo crtico durante la fabricacin y la instalacin.
Se tiene un Sistema de Aseguramiento de Calidad para las refacciones y equipos crticos (Servicio Rojo).
Se tiene un sistema de entrenamiento para la instalacin y ensamblado de las refacciones y materiales en los equipos que manejan sustancias peligrosas del CT y para todos los involucrados en el aseguramiento de calidad. Las bases y criterios de diseo del equipo se documentan y comunican personal de operacin y mantenimiento como parte del paquete de Tecnologa del Proceso.
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Valor
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Producto Esperado
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Productos Esperados
Instalaciones confiables, seguras y continuas. Personal involucrado capacitado y con altos estndares de desempeo. Un ambiente de Mejora Continua. Contribuir a la Meta 0.
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Promover mecanismos formales para que las bases y criterios de diseo sean comunicados y utilizados por los compradores, vendedores, fabricantes y personal de operacin y mantenimiento.
Procedimientos de control de calidad para asegurar que los equipos y los materiales crticos sean adquiridos, fabricados, transportados, almacenados, ensamblados y montados de acuerdo con las especificaciones de diseo siguiendo la Disciplina Operativa. Sistema que permita y asegure que todos los equipos y/o refacciones que sean crticos para ASP cumplan con las especificaciones de diseo (Servicio Rojo).
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IMAC
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Fase de Construccin
Operacin
Fase de Operacin
Procedimientos de Operacin Calificacin de Inspectores Capacitacin Procedimientos de Mantenimiento Inspecciones, Pruebas, Reparaciones Ingeniera de Confiabilidad
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Roles y Responsabilidades
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Roles, Responsabilidades
Liderazgo y del ELHSE. Lnea de Mando. Profesionales de HSE. Otras Funciones.
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Roles, Responsabilidades
Del Liderazgo/ELHSE
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Roles, Responsabilidades
De la Lnea de Mando
Asumir la responsabilidad para garantizar que los sistemas y equipos de su rea sean
inspeccionados y probados con la frecuencia establecida en el plan de Integridad Mecnica.
Comprender la relacin entre la Integridad Mecnica y el sistema de Administracin HSE. Identificar y resolver con apoyo de los equipos de trabajo, los problemas relacionados con la
Integridad Mecnica.
Asegurar que las refacciones y materiales necesarios para los mantenimientos de los equipos
crticos para ASP, se tengan oportunamente en el CT.
Asegurar que las existencias necesarias de las refacciones y materiales anteriores sean las
adecuadas.
Asegurar continuamente el cumplimiento de los programas de MPP. Facilitar los anlisis de mejora continua del desempeo de los equipos crticos para ASP.
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Roles, Responsabilidades
De la Lnea de Mando (Cont.)
Comprender y aplicar las acciones para la interaccin entre el aseguramiento de calidad y el
sistema de administracin de ASP y HSE.
Identificar en campo sus equipos crticos y asegurar el censo o listado. Comunicar y utilizar las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales descritas en las
bases de diseo.
Comunicar el estndar y los procedimientos de IMAC que deber aplicar su personal. Usar los estndares, listas de verificacin y los inspectores calificados para el aseguramiento
de calidad de sus equipos y materiales crticos.
Identificar y solucionar los problemas relacionados con el aseguramiento de calidad. Promover y asegurar el cumplimiento del programa de IMAC en sus reas, desde la etapa de
diseo.
Promover y compartir las experiencias adquiridas, las mejores prcticas y los estndares a fin
de dar soporte al CT o la compaa.
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Roles, Responsabilidades
De la Funcin - Profesionales de HSE
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Roles, Responsabilidades
Otras Funciones
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Lmites de Autoridad
Cada CT deber establecer los lmites de autoridad para cada nivel de la lnea de administracin que debe autorizar:
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IMAC
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IMAC
En el elemento de Aseguramiento de Calidad presentamos los tpicos de:
Introduccin.
Fundamentos Uso de Cdigos de Tuberas. Aseguramiento de Calidad de Equipos Nuevos. Aseguramiento de Calidad de Refacciones y Materiales. Auditoras de Aseguramiento de Calidad.
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IMAC
Siguiendo el Modelo de Integridad Mecnica, presentaremos los siguientes elementos de Integridad Mecnica:
Reparaciones.
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Introduccin
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Introduccin a IMAC
Como parte de Integridad Mecnica presentaremos una revisin general respecto a dos temas:
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Interlocks de Seguridad
PSV`s
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Rol de Operaciones
Desde el Paquete de Tecnologa debemos considerar los siguientes puntos:
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Integridad Mecnica
I.- Introduccin
De acuerdo con las necesidades de tener una Integridad Mecnica aplicaremos este elemento a las siguientes familias de equipos:
1. Vlvulas de Seguridad y relevo de presin. 2. Recipientes a Presin. 3. Tanques atmosfricos y de baja presin. 4. Sistemas de Tuberas. 5. Interlocks.
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Los tanques de agua calentados por vapor, electricidad o cualquier medio indirecto, se consideran recipientes a presin cuando excedan cualquiera de las condiciones siguientes:
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Tuberas.
Tuberas enchaquetadas.
Los equipos cubiertos en esta seccin son:
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Calentamiento mayor a 200 000 Btu/ hr. (58600 W). Temperatura del agua mayor a 99C (210F). Capacidad mayor 454.2 L. (120 galones) conteniendo agua
a presin, incluyendo aquellos que contienen aire.
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Sustancia almacenada.
Capacidad. Rombo indicando su riesgo.
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Esos sistemas SIS, se les conoce tambin como Sistemas de Interlocks de Seguridad.
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Principio de IMAC
IMAC cubre la vida til de las instalaciones
Diseo. Fabricacin. Instalacin o construccin. Comisionamiento. Pre arranque. Puesta en marcha. Mantenimiento preventivo predictivo. Desmantelamiento. Disposicin segura.
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Ejercicio Prctico 01
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Incidente:
Explosin y fuego en un
compresor de reproceso
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$5,000,000.00
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Empaques dobles en las tapas de los cilindros. Esprragos en la tapa del cilindro del primer paso algunos estaban
flojos, tuercas fuera de especificacin.
La tapa del cilindro del primer paso se encontr fracturada. En la tapa del primer cilindro (descarga) del segundo paso se
observ prdida de empaque de aproximadamente 30%, con dos lminas empalmadas.
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Uso de empaques dobles? Tornillera suelta? Fractura en la tapa del cilindro del compresor? Falla en la integridad de la instalacin elctrica (rea clasificada)
ocasionando la explosin y fuego antes de poder corregir la fuga?
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De T-10
Al separador mecnico
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Ejercicio Prctico 01
1. Escriba el nombre de algn equipo del sistema de ductos de hidrocarburos.
Nota:
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Fundamentos
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IMAC
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Fundamentos
Desde el Paquete de Tecnologa debemos considerar los siguientes puntos:
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas. Considerando el paquete de tecnologa, debemos de conocer el material o fluido que manejar, las condiciones de operacin (presin y temperatura) eso nos lleva a determinar el material bsico, y las especificaciones de todos los componentes; tubera, bridas, codos, juntas, tornillera (esprragos y tuercas). Toda esa informacin se puede colectar y ordenar en dos tipos de documentos:
Donde nos indique el producto a manejar y nos indique una codificacin del
sistema de tuberas.
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Fundamentos
Bases de diseo de las tuberas.
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Fundamentos
Bases de diseo de las tuberas.
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Considerando como fluido el Gas Natural. Una presin de 375 psig, temperatura de 500F/260C, nos determina utilizar un cdigo de tubera P3A2. Con ese dato podremos buscar ese cdigo de tuberas, el cual debe contener la siguiente informacin: Cdigo. Fecha de emisin y de revisin. Servicio normal del fluido. Presin de diseo. Temperatura de diseo. Vaco (si aplica). Especificaciones de tornillera/empaque. Juntas. Vlvulas. Relevado de esfuerzo. Instalacin. Etc.
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2
Presin de diseo, Psig.
Temperatura de diseo F C
400
-20 -29
400
400 204
375
500 260
Corrosin y erosin permitida = 0.050 pulg (1) Bases para el esfuerzo: ASME B31.3 (1)El espesor mnimo de la pared se debe verificar como parte de un programa continuo de inspecciones. Presin mxima de la prueba hidrosttica: 600 psig. Para el procedimiento para la prueba, ver ASME B31.3
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Uno de los siguientes sufijos se debe agregar al cdigo de tubera para mostrar el empaque correcto y los materiales de la tornillera: P3A2 + A = P3A2A.
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2
Tubera
NPS
hasta 1 1/2 2 hasta 10 12 hasta 24
Cdula
40 40 Estndar
Especificaciones
ERW para ASTM A587; o ASTM A106 Grado B ERW para ASTM A587 (NPS 2-4) o ASTM A53 sin costura Grado B; o API 5L sin costura Grado B o ASTM A106 sin costura Grado B
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2
Conexiones
NPS
hasta 2 hasta 24
libras
3000 Estndar
Especificaciones
Socket Soldables, acero forjado ASTM A105 ASME B16.11 Butt soldable, acero al carbn, ASTM A234 Grado WPB, sin costura o soldable (se requiere radiografa) ASME B16.9
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2
Uniones
Runs
Socket Weld coupling Socket welding flanges roscable
NPS
-2 a2 -2
Especificaciones
Acero forjado Acero forjado Clase 300, ASTM A105, ASME B16.5 Longitud mnima, cdula 80, niples del mismo material que la tubera
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2
Vlvulas
NPS
-2 -2 2 - 12
Extremos
SW FL BW
Bola
Check
C37H
Compuerta
Globo
T37T
Tapn
G35A
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2 Fabricacin, armado, prueba y examinacin:
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Fundamentos
Bases de Diseo de las Tuberas
Cdigo P3A2
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Fundamentos
Objetivo Establecer los requisitos generales para la administracin y control de IMAC de los sistemas, equipos y componentes crticos.
A. Establecer el Grupo de IMAC B. Determinar el Equipo Crtico para ASP C. Revisa los documentos de las Bases de Diseo
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1. Jefe de mantenimiento 2. Jefe de adquisiciones 3. Jefe de almacenes 4. Inspectores para fabricacin 5. Inspectores de materiales 6. Soporte de Mantenimiento 7. Ing. de Confiabilidad
8. Ing. de Planeacin 9. Supervisor mecnico 10. Supervisor de operacin 11. Supervisor de HSE 12. Personal de SAP 13. Operarios especialista 14. Operadores
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Para reportar avances al sub-equipo de ASP. Para integrarse y reportar a la red IMAC de la compaa.
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Resultara, permitira o contribuira a originar una exposicin al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultara en una lesin seria o la muerte o en un dao significativo al medio ambiente y a las instalaciones.
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NO
Falla de alarmas o protecciones
SI
NO SI
Tiene sistema de mitigacin
NO
NO SI
Es un equipo de servicio mayor
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Desarrolle un procedimiento que indique las acciones que deben tomarse cuando se d de alta una PSV, se confirme una baja o se tenga alguna modificacin o cambio en las condiciones especificaciones de la PSV como: Tipo, tamao, localizacin, presin, fecha de calibracin, ingreso y retiro del censo. En caso de modificaciones aplique el procedimiento de administracin de cambios.
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100
Dimetros de entrada y descarga. Tamao y tipo del orificio. Fabricante. Modelo. Presin de apertura. Contrapresin, presin y temperatura de operacin. Fluido que maneja. Memoria de clculo.
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102
Control y anlisis estadstico de desempeo. Registro del uso del reporte de No-conformidades. Registro de los ACR de las fallas crnicas y espordicas de las PSV.
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Hoja o memorias de clculo del equipo. Documento que indique si esta sujeto a sobre-esfuerzos cclicos por presin o temperatura. Realizar una evaluacin por ingeniera con respecto a la frecuencia de inspeccin, si la vida esperada excede los 7,500 ciclos. Si las condiciones son como el punto anterior, se requiere realizar un estudio de fatigas especiales para su valoracin con los factores considerados: nmero de ciclos, la presin de operacin y los aos de servicio (Ver cdigo ASME Seccin VIII, Divisin 2).
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alcalino, corrosivo, txico, etc.). Presin de operacin mxima permisible. Si cuenta con aislamiento trmico. Espesor nominal de la pared. Tipo de cpula o tapa. Tipo de proteccin ambiental. Tipo de instalacin (subterrneo o externo). Grado de desgaste o corrosin mxima permisible. Tipo de inspeccin o prueba que se le aplica. Periodo de inspeccin o prueba. Para cada tipo, fecha de la ltima inspeccin y prxima inspeccin. Observaciones.
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Elaborar una lista de componentes y partes crticas del equipo indicando las especificaciones tcnicas y dimensiones: bridas, boquillas, esprragos, tuercas, juntas o empaquetaduras, arrestadores de flama, vlvulas de presin/vaco, vlvulas, traceadores de vapor, etc.
Desarrolle y tenga un archivo de cada tanque considerando:
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Elaborar un documento donde se haya aplicado el criterio para cada circuito de tuberas e indique y confirme que se le considera un sistema crtico. Revisar que todos los DTI estn actualizados y si existe alguna noconformidad informar con un documento al guardin de la tecnologa del proceso.
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deslizantes. Planos y especificaciones de arreglos mecnicos para servicios en conexiones a tuberas de proceso (vlvulas checks, reguladores de presin, etc.). Planos y especificaciones de recubrimientos. Planos y especificaciones de aislamientos. Planos y especificaciones de trazados de vapor y elctrico. Hojas de especificaciones de recubrimientos o pinturas. Planos civiles y arquitectnicos. Anlisis de flexibilidad y de anlisis de esfuerzos. Certificados y reportes de inspeccin de IMAC y de materiales de construccin.
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No 1
No Tag de Equipo
Localizacin
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No. de Item. Descripcin. Material. No. identificacin del fabricante. No. de piezas utilizadas.
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Control y anlisis estadstico de desempeo Registro del uso del reporte de no-conformidades. Registro de los ACR de las fallas crnicas y espordicas de los Interlocks.
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El grupo responsable de la tecnologa del proceso, debe asegurarse que toda la documentacin est actualizada, sea precisa y est disponible para cada equipo crtico.
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DTI
Cdigo de tuberas. Detalles de calibracin de instrumentos. Detalles de calibracin de alarmas y dispositivos de proteccin.
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Ejercicio Prctico 02
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Taller
Para la informacin mostrada en el DTI:
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PV
CONDENSADOS PRESIN INTERMEDIA
PV FR FA-5208
FA-5203
DRENAJE A DESFOGUE
LV FR LV FR LV PV FR
P(Kg/cm2) Max. 5.5 Norm. 4.6 Min. 4
A FA-4206
A DESFOGUE DE BAJA PRESIN
PV
A BATERIA AGUA AMARGA A PLANTA DE TRATAMIENTO
FA-5209
LV
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Ejercicio Prctico 02
1. Defina un grupo de trabajo para IMAC para revisar todos los ductos de tu Centro de Trabajo.
2. Si tuvieran que realizar una evaluacin del estado actual de los ductos, que diagnstico tendra, cules son las reas de mejora y que recomendaciones dara.
3. Identifica un sistema de ductos, y de acuerdo a los ocho criterios definidos, determine los equipos crticos. 4. Si tuviera que hacer un archivo de las bases de diseo de un ducto, especifique cuales seran sus documentos de acuerdo a lo que est instalado, si hay diferencias que debes hacer y con quien?
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Objetivos
Establecer los requisitos mnimos de Control de Calidad que deben cumplir los proveedores que proporcionan equipos para servicio crtico. Establecer las acciones para asegurar que el equipo crtico se fabrique de acuerdo a las especificaciones originales de diseo. Definir las responsabilidades del personal involucrado. Hacer que se cumplan estos lineamientos, detectar desviaciones y aplicar correcciones a las mismas.
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Fabricados de acuerdo con las especificaciones del diseo. Entregados en el sitio apropiado. Ensamblados e instalados adecuadamente.
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Solicitar
INGENIERO O SUPERVISOR
COMPRADOR
Recibir Almacenar
ALMACENISTA
Inspeccionar
DEPTO. INSPECCIN
MANTENIMIENTO COOPERACIN
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Recepcin
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Revisin de Seguridad
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Procuracin
Grupo de Proceso / Proyecto
Colocacin de la Orden
Procuracin
Embarque y Entrega
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Recepcin
Recibo del Material
Recepcin
Documentacin comercial
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Recepcin
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Procuracin
Recepcin
Arranque (Operaciones)
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Fabricante. Tipo (soldada, roscada, bridada). Modelo. Figura. Tamao de orificio (entrada / descarga). Materiales de construccin (cuerpo y de internos). Certificados o garantas de cada requerimiento, incluyendo la calibracin
de fbrica. Calidad y tipo de empacado para evitar daos.
Desarrollar un plan de IMAC para verificar que el fabricante cuenta con un sistema de IMAC y que su personal est calificado y/o certificado.
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Incluir en los requerimientos, la entrega de una lista de partes de cada PSV con su informacin y especificacin tcnica.
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Solicitar o confirmar que el guardin de la Tecnologa ha sido informado para incluirlo en los DTI aplicando la Administracin de Cambios.
Revisar que todas las PSV compradas en el ltimo ao tengan toda la documentacin de IMAC y poder completar su archivo.
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Fabricante, tipo, modelo, fluido o material, capacidad, espesor nominal del equipo y el grado mximo de corrosin.
Que se tengan los requerimientos de aseguramiento de calidad, tales como los certificados de: Materiales de construccin. Aplicacin de soldaduras. Pruebas e inspecciones durante la fabricacin y ensamblado considerando las inspecciones y pruebas realizadas en presencia de personal del CT. Aplicar el servicio rojo en la recepcin de las Tanques Atmosfricos y de Baja Presin Nuevos, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Certificados de lquidos penetrantes. Certificado de pruebas por rayos X. Calidad y tipo de empacado, embalado o transporte para evitar daos.
Desarrollar un plan de IMAC para verificar que el fabricante cuenta con un sistema de IMAC y que su personal est calificado y certificado. Utilice el Sistema de Servicio Rojo para que las Tuberas sean solicitadas, adquiridas, recibidas e instaladas de acuerdo al diseo.
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Solicitar o confirmar que el guardin de la tecnologa ha sido informado para incluirlo en los DTI, aplicando la Administracin de Cambios.
Solicitar que se elaboren los isomtricos correspondientes, para la inspeccin y calibracin de las tuberas.
Revisar que todas los tuberas compradas en el ltimo ao, tengan toda la documentacin de IMAC y poder completar su archivo.
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Aplicar el servicio rojo en la recepcin de los componentes de los Sistemas de Interlocks, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Fabricante. Tipo. Modelo. Figura. Materiales de construccin (cuerpo y de internos). Fuente de activacin (aire, elctrico, pulso electrnico, etc. Certificados o garantas de cada requerimiento, incluyendo la calibracin
de fbrica. Calidad y tipo de empacado para evitar daos.
Desarrollar un plan de IMAC, para verificar que el fabricante cuenta con un sistema de IMAC y que su personal est calificado y/o certificado.
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Ejercicio Prctico 03
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Taller
Objetivo
Usando el DTI, entender la necesidad de asegurar que las especificaciones de diseo de un equipo correspondan al equipo en su instalacin inicial:
Fabricados de acuerdo con las especificaciones del diseo. Entregados al lugar apropiado.
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Taller
Instrucciones
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Ejercicio Prctico 03
1. Cules son las especificaciones para la fabricacin de un ducto? 2. Cmo seleccionan al proveedor que va a fabricar el ducto?
3. Escriba una lista de las inspecciones y pruebas a cumplir durante la fabricacin del ducto?
4. Escriba una lista de todos los componentes crticos que componen un ducto y que deben revisarse? 5. Especifica las instrucciones de suministro, entrega y recepcin del ducto, para cumplir con un sistema de A C (servicio rojo)? 6. Escriba una lista de todos los puntos y actividades que deben seguirse en la instalacin de un ducto. 7. Escriba una lista de los documentos que se deben elaborar, autorizar y cumplir para mantener el AC y el archivo del ducto. 8. Describa el rol de ingeniera, mantenimiento y operacin durante la fabricacin e instalacin del ducto, y como debe ser su comunicacin.
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Procedimientos de Mantenimiento
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IMAC
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Procedimientos de Mantenimiento
Objetivo
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IMAC
IV.- Procedimientos de Mantenimiento
Determine las tareas crticas, recordando que una tarea crtica es aquella que si no se hace correctamente puede ocasionar un incidente, un accidente y/o la prdida de contencin del material peligroso.
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Consideraciones de SSPA
(procedimientos crticos de seguridad que salvan vidas).
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Determinar e incluir en los procedimientos todas las normas relacionadas con los Recipientes a Presin (ASME, API, Normas de la Compaa, etc.).
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aceptables. demuestre que el recipiente est en Cdigos y estndar para la prueba. condiciones de operar en forma segura. Verificar la integridad de la placa. Identificar y llenar formatos para la Consideraciones de HSE inspeccin. (procedimientos crticos de Determinar lista de personal calificado seguridad que salvan vidas). en inspeccionar Tanques y personal Instrucciones para la preparacin certificado para trabajos con del Tanque para la inspeccin. soldadura. Que hacer en caso de que la Incluir un cuestionario para evaluar el inspeccin indique conocimiento. No-conformidades
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Haga un lista de todas las actividades que se requieren para ese lazo de interlocks: Se puede desactivar el interlock sin consecuencias para el proceso. Existe alguna redundancia o bypass para seguir operando. Se requiere algn permiso de excepcin. Se requiere paro de proceso y libranza. Inspeccin y pruebas de todos los elementos del interlock. Revisin de la calibracin de sensor y el actuador. Verificacin de software. Revisin de la continuidad del lazo de control.
Elaborar un anlisis de las actividades para determinar cuales requieren procedimientos e identifique cuales son tareas crticas.
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Mantener todos los procedimientos de mantenimiento para los Interlocks dentro del sistema de Disciplina Operativa.
Mantener un archivo electrnico con las normas, estndares, regulaciones los cuales se requieran para los interlocks (difundirlo a C de T).
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aceptables. demuestre que el interlock est en Cdigos y estndar para la prueba. condiciones de operar en forma segura. Consideraciones de HSE Identificar y llenar formatos para la (procedimientos crticos de inspeccin. seguridad que salvan vidas). Instrucciones para la preparacin Determinar lista de personal calificado en inspeccionar, probar, calibrar, de los Interlocks para la ajustar, entonar interlocks. inspeccin. Incluir un cuestionario para evaluar el Que hacer en caso de que la conocimiento. inspeccin indique noconformidades. Tipo de prueba que debe aplicarse.
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Ejercicio Prctico 04
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Taller
Objetivo
Instrucciones
Obtenga una lista de las tareas crticas para cada uno de los
equipos del DTI.
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COMPRESOR RECIPROCANTE
De T-10
Al separador mecnico
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Ejercicio Prctico 04
1. Escribir las tareas o trabajos crticos de mantenimiento en un ducto y sus componentes
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Capacitacin de Mantenimiento
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IMAC
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2. Habilidades de HSE
3. Habilidades Especficas 4. Habilidades de Relacin
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Hacer una matriz de conocimientos indicando el nombre de cada trabajador y qu procedimientos, normas, cdigos y conocimientos debe adquirir as como los procedimientos crticos que salvan vidas.
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Determine y que sea visible una lista autorizada con el personal calificado y/o certificado que trabaja como ingeniero especialista y/o soporte de mantenimiento, supervisores, operarios (incluir al persona contratista si aplica).
Desarrolle un programa de revisin de ciclos de trabajo con el personal y los procedimientos. Incluya un plan de re-entrenamiento al menos cada 2 aos.
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Desarrolle un programa de revisin de ciclos de trabajo con el personal y los procedimientos para las PSV.
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De relacin.
Hacer una matriz de conocimientos indicando el nombre de cada trabajador y que procedimientos y conocimientos debe adquirir as como los procedimientos crticos que salvan vidas.
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De HSE (apertura de lneas de proceso, AST, ACR). Especficas, incluir normas API, ASME, NOM, (desensamblado/ensamblado de
componentes de interlocks, pruebas a interlocks, calibracin de instrumentos).
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Ejercicio Prctico 05
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Taller
Objetivo
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Ejercicio Prctico 05
1. Describa todas las habilidades comunes de mantenimiento que se deben desarrollar en un departamento de ductos.
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IMAC
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Fabricante; No. de serie. No. de parte (item y No. del fabricante). Material de construccin. Figura.
Que se tengan los requerimientos de aseguramiento de calidad, tales como los certificados de: Materiales de construccin. Pruebas e inspecciones durante la fabricacin y ensamblado. Calibracin desde fbrica. Aplicar el servicio rojo en la recepcin de PSV, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Fabricante; No. de serie. No. de parte (item y No. del fabricante). Material de construccin. Fluido.
Que se tengan los requerimientos de aseguramiento de calidad, tales como los certificados de: Materiales de construccin. Pruebas e inspecciones durante la fabricacin y ensamblado. Calibracin desde fbrica. Aplicar el servicio rojo en la recepcin de Recipientes a Presin, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Fabricante; No. de serie. No. de parte (item y No. del fabricante). Material de construccin.
Que se tengan los requerimientos de aseguramiento de calidad, tales como los certificados de: Materiales de construccin. Pruebas e inspecciones durante la fabricacin y ensamblado. Calibracin desde fbrica. Aplicar el servicio rojo en la recepcin de Tanques Atmosfricos y de Baja Presin, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Cdigo de tubera segn el fluido y condiciones de operacin a manejar Dimetro, cdula, material de construccin, espesor nominal de la pared,
grado de corrosin mximo permitido, fluido, presin, temperatura, etc.
Que se tengan los requerimientos de aseguramiento de calidad, tales como los certificados de: Materiales de construccin. Pruebas e inspecciones durante la fabricacin y ensamblado. Verificacin de espesores desde fbrica. Aplicar el servicio rojo en la recepcin de Sistemas de Tuberas, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Fabricante; No. de serie. No. de parte (item y No. del fabricante). Material de construccin.
Que se tengan los requerimientos de aseguramiento de calidad tales como los certificados de: Materiales de construccin. Pruebas e inspecciones durante la fabricacin y ensamblado. Verificacin de espesores desde fbrica. Aplicar el servicio rojo en la recepcin de Sistemas de Interlocks, elaborando reportes de no conformidad cuando se detecten desviaciones.
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Elabore una lista de refacciones para los instrumentos para pruebas y calibraciones. Que todos los instrumentos para pruebas y calibraciones de Interlocks deban estar calibrados bajo una entidad calibradora y certificadora (ejemplo: EMA). Mantener un programa de calibracin para los instrumentos y equipos que se utilizan para pruebas y calibracin de interlocks.
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Ejercicio Prctico 06
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222
Taller
Instrucciones
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Ejercicio Prctico 06
1. Elabore una lista de materiales y refacciones crticos que se requieren en ductos.
2. Para cada parte crtica, existe un proveedor autorizado, en caso negativo, qu se hace para seleccionar el proveedor?
3. Cul es el proceso actual de recepcin y almacenamiento de esas partes crticas? 4. Qu sistema de AC se requiere para partes crticas? 5. Qu hacer antes de instalar una parte o material crtico? 6. Qu hacer si est defectuosa? 7. Cmo utiliza los procedimientos de mantenimiento durante la instalacin? 8. Recuerda algn material que se haya instalado y que haya fallado prematuramente?
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Inspecciones y Pruebas
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IMAC
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Inspecciones y Pruebas
Entre mas capacitados y entrenados estemos para efectuar las inspecciones y pruebas podemos:
Corregirlos a tiempo.
Prevenir una falla directa o
fallas/daos colaterales.
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Tecnologas Predictivas.
Inspecciones Basado en el Riesgo (IBR):
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Introduccin
La Inspeccin y Prueba (I&P) de interlocks es implementada durante las fases de instalacin, comisionamiento, verificacin, validacin, operacin y mantenimiento. Aunque se tienen otras fases en la que se puede requerir la P&I como son: cambios (modificaciones), reemplazo de componentes, bypases y de-comisionamiento.
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Alcance
Dispositivos de Seguridad Sistemas
Cableado.
Enlaces de comunicacin.
Servicios
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Aplicabilidad
Las inspecciones y pruebas (I&P) se aplican a todos los interlocks de seguridad sin importar la tecnologa empleada;
Neumticos.
Elctricos. Electro-neumticos. Electrnicos. Electrnicos programables
Los requerimientos para la inspeccin y prueba puede tenerse desde un PHA, una clasificacin de eventos o el diseo del interlock.
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c. Descripcin de cualquier otra actividad para mitigacin de los riesgos (reparaciones, reemplazos, modificaciones o actualizaciones de seguridad del equipo). d. Un nivel esperado del riesgo para todos los equipos despus de implementar el plan de inspecciones y otras actividades de mitigacin del riesgo.
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Equipos Cubiertos
Todos los equipos presurizados y sus componentes asociados:
a. Recipientes a Presin todos los componentes que contienen la presin. b. Tuberas de proceso componentes de tuberas y ductos. c. Tanques de Almacenamiento atmosfricos y presurizados. d. Equipo rotatorios componentes que contienen la presin. e. Calderas y calentadores componentes presurizados. f. Cambiadores de calor paredes, cabezales, internos. g. Dispositivos de relevo de presin PSV.
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El programa RBI se enfoca a determinar por medio de inspecciones la condicin del equipo.
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Equipos No-Cubiertos
Todos los equipos no-presurizados:
a. Sistemas de instrumentos y control. b. Sistemas elctricos. c. Sistemas de estructuras y edificios. d. Componentes de maquinarias excepto de partes hmedas o envolventes de bombas y compresores.
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Nos ofrece una base correcta para enfocar los recursos en los
equipos de mayor riesgo.
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Cumplimiento
Anlisis de Riesgos
========================
Dar Prioridad
========================
Cumplimiento Eficiente
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Qu es el Riesgo?
Riesgo
Probabilida d de la Falla
Consecuenci a de la Falla
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PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
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Implementar Recomendaciones
Planear Inspecciones
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Inspecciones Basadas en el Riesgo (IBR) Cmo se compara IBR con un programa tpico de inspecciones?
Riesgo con programas tipos de inspeccin Riesgo
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Si la prueba Pre-Pop no fue satisfactoria, documentar como incidente y proceder a realizar el ACR. Si en la inspeccin se tiene alguna accin correctiva, reemplazo, reparacin o cambio (modificacin) documentar y reportarlo para su correccin (seguir la Administracin de Cambios cuando aplique).
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Utilice toda la informacin de los resultados de las inspecciones y pruebas como informacin para evaluar la efectividad del programa.
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Elabore el programa de I&P en base a 5 aos, indicando la fecha programada y la fecha real de su ejecucin, realizar todas las acciones para cumplir con la norma NOM-020STPS para poder certificarlo como recipiente a presin.
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Determine un formato para capturar la informacin para su historial, para los anlisis de vida del Recipiente a Presin.
Si la inspeccin y prueba no fue satisfactoria, identificar y documentar las no-conformidades as como las acciones correctivas, y programar sus correcciones (reemplazo, reparacin o cambios) aplicando la Administracin de Cambios (cuando aplique). Utilice refacciones aprobadas y de acuerdo a las especificaciones tcnicas que se tiene en la lista de refacciones.
Reporte cada mes el % de cumplimiento de I&P de recipientes a presin con su programa completo.
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Incluya en el programa de I&P, todas las revisiones que se hagan al sistema de tierras, sistema contra-incendio, dispositivos de proteccin, diques, etc.
Capture la informacin de cada tarea en el sistema SAP R/3, para el sistemas de rdenes de trabajo. Determine un formato para capturar la informacin para su historial para un Tanque. Si la inspeccin y prueba no fue satisfactoria, identificar y documentar las no-conformidades as como las acciones correctivas, y programar sus correcciones (Reemplazo, reparacin o cambios) aplicando la Administracin de Cambios (cuando aplique).
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Defina el tiempo mximo que puede diferirse una inspeccin y prueba a un Tanque max 1 mes, en caso contrario documentarlo como un incidente de seguridad y realice el ACR.
El personal que ejecute las tareas en los Tanques tiene que estar entrenada y calificada (incluyendo a contratistas). Capture la informacin de los resultados de la I&P, as como las acciones correctivas determinadas y ejecutadas para el historial en SAP R/3.
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Elabore el programa de I&P en base a 5 aos, indicando la fecha programada y la fecha real de su ejecucin.
Capture la informacin de cada tarea en el sistema SAP R/3, para el sistemas de rdenes de trabajo.
Determine un formato para capturar la informacin para su historial, para la verificacin de espesores de las Tuberas.
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Reporte cada mes el % de cumplimiento de las I&P de los circuitos de tuberas con su programa completo.
Reporte cada mes el % de disponibilidad de los isomtricos actualizados en los circuitos de tuberas.
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Si tiene que ejecutar una tarea con una frecuencia modificada, se debe tener el soporte de Ingeniera de confiabilidad y manejarse como administracin de cambios.
Utilice toda la informacin de los resultados de las inspecciones y pruebas como informacin para evaluar la efectividad del programa.
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Sensor. Actuador lgico. Alarma. Transmisor. Elemento final de control. Determine de cada componente qu software o hardware se debe verificar. Determinar las funciones de cada componente. Reset. By-pass. Generador de pulsos (watchdog). Versin del programa. Etc.
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Ejercicio Prctico 07
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Taller
Objetivo
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277
Taller
Ejemplo: Inspeccin y prueba a sistema de tierras
PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIN DE TIERRAS REA FRECUENCIA INSPECCIN 2004 2005 2006 2007
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278
Taller
INSPECCIONES Y PRUEBAS A SISTEMA DE TIERRAS PROGRAMA DE INSPECCIN DE REA: ______________________ Fecha: _______________ Personal que inspecciona: _____________________________________ Supervisor de lnea: _____________________________________ Ingeniero de rea: _____________________________________ CLAVES: Buen Estado PUNTOS DE INSPECCIN X Malas Condiciones OBSERVACIONES / ACCIONES TOMADAS
ESTADO
Los puntos de inspeccin pueden ser: 1) Zapatas y conectores. 2) Pinzas de aterrizaje. 3) Cables. 4) Soportera. 5) Continuidad. 6) Medicin de resistencia.
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Ejercicio Prctico 07
1. Escribir una lista de las inspecciones y pruebas que deben hacerse a un ducto.
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Reparaciones y Modificaciones
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IMAC
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Reforzar en ese mecanismo el apego a cdigos, normas y estndares para las acciones correctivas en las PSV.
Involucrar al grupo de planeacin y programacin para que todas las refacciones que se usen en las PSV cumplan con la especificacin del diseo.
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Aplicar la Administracin de Cambios para las modificaciones o cambios que se tuvieran que realizar a la PSV.
Todas las acciones correctivas en las PSV, se deben realizar solo con personal calificado y autorizado por el CT.
Identificar las no-conformidades ms frecuentes en PSV y recopilar toda la informacin, para que se pueda analizar con Ingeniera de Confiabilidad y poder aplicar la mejora continua.
Tener una base de datos o un archivo con todas las noconformidades que se han identificado en las PSV.
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Aplicar la Administracin de Cambios para las modificaciones que se tuvieran que realizar a los Recipientes a Presin o a sus componentes.
Todas las acciones correctivas en los Recipientes a Presin, se deben realizar solo con personal calificado y autorizado por el CT. Identificar las no-conformidades ms frecuentes en los Recipientes a Presin y recopilar toda la informacin, para que se pueda analizar con Ingeniera de Confiabilidad y poder aplicar la mejora continua.
Tener una base de datos o un archivo con todas las noconformidades que se han identificado en los Recipientes a Presin y sus componentes.
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Aplicar la Administracin de Cambios para las modificaciones que se tuvieran que realizar a los Tanques y/o sus componentes.
Todas las acciones correctivas en los Tanques, se deben realizar solo con personal calificado y autorizado por el CT.
Identificar las no-conformidades ms frecuentes en los Tanques y recopilar informacin para que se puedan analizar con Ingeniera de confiabilidad y poder aplicar la mejora continua.
Tener una base de datos o un archivo con todas las noconformidades que se han identificado en los Tanques Atmosfricos y sus componentes.
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En el historial de cada Sistema de Interlocks incluir la informacin de cada accin correctiva realizada.
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Ejercicio Prctico 08
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Taller
Asegurarse que las deficiencias en los sistemas, equipos y componentes crticos, sean corregidas, de acuerdo a las mejores y generalmente aceptadas prcticas de ingeniera, aplicando el procedimiento de cambios, dando seguimiento y comunicando los avances.
Para un sistema, equipo componente crtico del DTI, describa y documente el tipo de reparacin y modificacin que se realice.
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Taller
Documente las reparaciones # de identificacin: __________________ Descripcin del Trabajo: _____________________________ Fecha: ______________________ Trabajadores que ejecutaron el trabajo: __________________ Supervisor: ________________________________________ Parte de repuesto (nombre y nmero): ____________________
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Ejercicio Prctico 08
1. Escribir una lista de las posibles desviaciones o no conformidades que se presentan frecuentemente en las IP de ductos. 2. Escribir un plan de acciones correctivas para esas desviaciones. 3. Qu tipo de seguimiento se debe hacer para que se hagan todas las acciones correctivas?
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Ingeniera de Confiabilidad
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IMAC
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300
5. Recopilar informacin de cada uno de los equipos, y haga un programa para hacer los ACR (indique prioridades)
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7. Con los especialistas de cada familia defina un censo de todos los modos de fallas como equipo y para cada componente de su despiece
8. Para cada modo de falla identifique los efectos que se tengan y que mtodos de deteccin se pueden aplicar para no dejar que se haga mayor esos modos de fallas 9. Elabore un informe y comunique los resultados de los puntos anteriores hasta demostrar que esos equipos analizados ya no fallan.
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3.
4. 5. 6. 7. 8.
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303
3. Identificar 1 Recipiente a presin con fallas Crnica y Uno con falla espordica
4. Recopilar informacin de cada uno de los equipos del inciso 3, y haga un programa para hacer los ACR (indique prioridades) 5. De cada ACR del inciso 4, ejecute las recomendaciones derivadas de sus causas races 6. Con los especialistas en recipientes a presin defina un censo de todos los modos de fallas para recipientes a presin como equipo y para cada componente 7. Para cada modo de falla identifique los efectos que se tengan y que mtodos de deteccin se pueden aplicar para prevenir esos modos de fallas 8. Elabore un informe y comunique los resultados de los puntos anteriores hasta que las tendencias del desempeo de esos equipos analizados son confiables
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Desarrolle una gua o sistema para realizar anlisis de Confiabilidad a los equipo seleccionados, verificando que estn dentro del programa de IBR
Ejecute los anlisis de confiabilidad con personal capacitado Identificar 1 Tanque con fallas Crnica y 1 Tanque con falla espordica Recopilar informacin de cada uno de los equipos del inciso 3, y haga un programa para hacer los ACR (indique prioridades) De cada ACR del inciso 4,ejecute las recomendaciones derivadas de sus causas races Con los especialistas en Tanques defina un censo de todos los modos de fallas para Tanques como equipo y para cada componente Para cada modo de falla identifique los efectos que se tengan y que mtodos de deteccin se pueden aplicar para prevenir esos modos de fallas Elabore un informe y comunique los resultados de los puntos anteriores hasta que las tendencias del desempeo de esos equipos analizados son confiables
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2.
3. 4. 5. 6. 7. 6.
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2.
3. 4.
5.
6. 7. 6.
De cada ACR del inciso 4, ejecute las recomendaciones derivadas de sus causas races
Con los especialistas en Interlocks defina un censo de todos los modos de fallas para los sistemas de Interlock como lazo y para cada componente Para cada modo de falla identifique los efectos que se tengan y que mtodos de deteccin se pueden aplicar para prevenir esos modos de falla Elabore un informe y comunique los resultados de los puntos anteriores hasta que las tendencias del desempeo de esos equipos analizados son confiables
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Ejercicio Prctico 09
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Taller
Objetivo
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Ejercicio Prctico 09
1. Qu tipo de mantenimiento predictivo y preventivo se requiere para un ducto y sus componentes? 2. Cuando se realiza una corrida de diablo instrumentado Qu informacin se obtiene del ducto? 3. Cundo se sabe, que la proteccin catdica no est protegiendo al ducto? 4. Si un componente de un ducto ha tenido varias fallas, como calcula el tiempo promedio entre fallas, y la frecuencia de cambio?
5. Qu beneficios tiene, cuando realiza el anlisis de causa raz, en las fallas ya sean crnicas y en las fallas espordicas?
6. Qu pasa si despus de un ACR, se tienen las recomendaciones, pero no se terminan totalmente? Qu hacer para que se terminen completamente? 7. Cul es el papel del proveedor en la mejora de la confiabilidad del equipo?
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Auditoras
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Auditoras
Las auditoras proporcionan una forma de medir el cumplimiento del programa y el desempeo de IMAC. Las observaciones en campo, proporcionan los datos para comparar y determinar el desempeo actual, contra los estndares establecidos y encontrar las reas de oportunidad. Aseguran que las especificaciones de diseo en un componente, un equipo o un dispositivo crtico pueda mantenerse durante su vida til, desde su fabricacin hasta su desmantelamiento y disposicin. Asegurando que la capacitacin del personal, los programas de MPP/Inspecciones & Pruebas, y la Ingeniera de confiabilidad en un sistema, equipo o componente, puedan ser cumplido y mantenido para evitar fallas o incidentes, durante toda su vida til desde la instalacin hasta su desmantelamiento y disposicin.
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Auditoras
I. Organizacin de IMAC
Que se tenga un lder o coordinador. Que se cumplan las responsabilidades y roles de los miembros del
grupo IMAC.
Identificar los Equipos Crticos. Identificar las partes crticas. Tener disponible la documentacin del diseo. Cumplir con la administracin del cambio para mantener
actualizados los registros obtenidos de IMAC.
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Auditoras
III. Aseguramiento Calidad de Equipos Nuevos
Especificaciones de diseo Que existan planos certificados del fabricante. Reportes de inspecciones y pruebas durante la fabricacin. Registros de IMAC de proveedores.
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Auditoras
IV. Procedimientos de Mantenimiento
Aplicar la Disciplina Operativa Utilizar las habilidades comunes de mantenimiento Desarrollar conocedores de los trabajos y los riesgos Desarrollar procedimientos especficos
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Auditoras
V. Capacitacin de Mantenimiento
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Auditoras
VI. Aseguramiento de Calidad de Materiales y Refacciones de mantenimiento
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Auditoras
VII. Inspecciones y Pruebas
Cumplir con las mejores prcticas de ingeniera Seguir los Cdigos y Estndares
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Auditoras
IX. Ingeniera de Confiabilidad.
Efectuar: ACR, FMEA, RCM Analizar los reportes con acciones preventivas y correctivas.
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Auditoras
1. Vlvulas de Seguridad y Relevo de Presin. Cuestionario para auditar PSV con enfoque en IMAC. 2. Recipientes a Presin. Cuestionario para auditar Recipientes a Presin con enfoque en IMAC. 3. Tanques Atmosfricos y de baja presin Cuestionario para auditar Tanques con enfoque en IMAC. 4. Sistemas de Tuberas. Cuestionario para auditar Sistemas de Tuberas con enfoque en IMAC. 5. Sistemas de Interlocks. Cuestionario para auditar Sistemas de Interlocks con enfoque en IMAC.
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Normas Aplicables
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Integridad Mecnica NOM-028- STPS-2004
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Integridad Mecnica NOM-028- STPS-2004
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Integridad Mecnica NOM-028- STPS-2004
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Integridad Mecnica NOM-028- STPS-2004
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Implantacin
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Fases de fabricacin
Recepcin del equipo/materiales Ensamblado y montaje de los equipos
Los equipos, refacciones crticos para ASP se tienen en un censo y dentro del SAP R/3.
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La Misin de IMAC.
Programa de trabajo (Plan de Accin).
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Habilidades comunes. Habilidades de SSPA. Habilidades especficas. Mtodos de MPP y de inspecciones (basado en la condicin y basado en el
riesgo IBR), ACR, FMEA, RCM, etc. Plan de Capacitacin a miembros del sub-equipo Inspecciones y pruebas en la fabricacin. Inspecciones y pruebas en la recepcin de equipos/refacciones. Inspecciones y pruebas en la instalacin. Evaluacin y anlisis crtico del proceso.
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PSV.
Recipientes a Presin. Tanques. Sistemas de Tuberas. Interlocks.
Capacitar a los involucrados para la IMAC de las familias de equipos del inciso anterior.
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Indicadores de Desempeo
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5) La identificacin a travs de la auditora, de las brechas que existen para el elemento de ASP entre la instalacin auditada y el estndar aqu presentado.
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2) Presentar un proceso simplificado de Aseguramiento de Calidad, para la instalacin asignada que incluyan las diferentes funciones del negocio, aplicado a los equipos crticos que designen los instructores.
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Procedimiento de IMAC
Protocolo de Auditora
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Mejores Prcticas
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Mejores Prcticas
Considerar aspectos normativos, cdigos y estndares:
API 510 Cdigo de inspeccin, recipientes a presin. API 653 Inspeccin, reparacin, modificacin y reconstruccin
de tanques.
ASME Inspeccin y prueba de vlvulas de relevo. NFPA 20 y 25 Sistema contra incendio. NFPA 70 Cdigos elctricos.
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IMAC
Cuestionario para Realizar Auditoras de Segundas Partes Vlvulas de Seguridad y Relevo de Presin (PSV)
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CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................................................. 4 VLVULAS DE SEGURIDAD Y RELEVO DE PRESIN (PSV) ......................................... 5 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS: ............................................ 10 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ..................................................................... 11 CAPACITACIN DE MANTENIMIENTO ........................................................................... 12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REFACCIONES ......................... 13 INSPECCIONES Y PRUEBAS .......................................................................................... 15 REPARACIONES Y MODIFICACIONES........................................................................... 16 INGENIERA DE CONFIABILIDAD ................................................................................... 17
INTRODUCCIN
Este cuestionario deber ser utilizado en las Auditoras de segundas partes de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad, elementos de la administracin de seguridad del proceso (ASP), que se realicen en las instalaciones de la empresa. Las preguntas de este cuestionario se basan en los Principios y Caractersticas esenciales de cada elemento de IMAC, as como en los cdigos del rea de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSPA). Por otro lado, Estas preguntas nos permiten evaluar el programa de IMAC de la instalacin. Las preguntas o comentarios antecedidos por una flecha ( ) y con sangra son requsitos contestar y pueden permitir que los auditores determinen la profundidad y el grado de cumplimiento con la pregunta principal.
CALIFICACIONES
En este cuestionario no se utilizan una evaluacin cuantitativa, la evaluacin es cualitativa, en base a las evidencias mostradas. En cada pregunta, es necesario indicar (N/A) si no se requiere en la instalacin. Las reas de oportunidad de cada pregunta deben formar parte del plan de accin para que se efecten en el CT.
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fundamentos:
Organizacin para IMAC
Solicite la organizacin y miembros del sub-equipo de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad Revise cmo esta funcionando el subcomit de IMAC a travs de las minutas de las reuniones del subcomit de IMAC del centro de trabajo y de la Red IMAC donde est participando algn representante del centro de trabajo. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Sub-Equipo de IMAC, entre otros identifique las siguientes: Implementacin de las estrategias de IMAC en el CT Que se desarrollen las guas, normas, estndares y procedimientos necesarios para la administracin de los elementos de Integridad Mecnica y de Aseguramiento de Calidad Desarrollar planes para que se realicen Auditoras de ASP con nfasis en Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad. Solicite documentos donde se tienen a los coordinadores de Adquisiciones, compras, contratos, almacenes, ingeniera, soportes de mantenimiento, rehabilitaciones, construccin, los cuales estn involucrados en las estrategias de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad del CT.
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Solicite una estrategia o sistema que se tenga en el CT para el aseguramiento de calidad de equipos, refacciones y materiales que son crticos para ASP (ejemplo: Servicio Rojo), involucrados, procedimientos y cumplimiento. Solicite la organizacin y miembros de las funciones de Inspecciones y Pruebas (Integridad Mecnica), Planeacin y Programacin, Mantenimiento Preventivo / Predictivo (tanto del Equipo de rea como de Soporte a Instalaciones); evale si lucen ser suficientes sus recursos. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Grupo operativo de IMAC, (para PSVs) entre otros identifique las siguientes: Por mantener actualizado el archivo de vlvulas de relevo (PSVs) y su documentacin. Que todo el equipo relacionado con el banco de pruebas de PSVs se tenga dentro del censo de equipo crtico (en PSVs) Por dar de alta, baja o cambios en el censo de los equipos cuando se adquiere un equipo nuevo Por revise que haya un anlisis de tareas crticas. Por el apego a los cdigos API, normas, estndares y las mejores prcticas durante el ciclo de vida del equipo. Por ejecutar el trabajo en estricto apego a los procedimientos. Por asignar solamente personal calificado tanto para efectuar, como para supervisar los trabajos de calibracin y mantenimiento en las vlvulas de seguridad. Para elaborar la lista de refacciones de cada equipo, indicando cuales son los componentes crticos Que todos los componentes y equipos relacionados con el banco de pruebas de PSVs, cuenten con su lista de refacciones. Que las listas de refacciones de cada equipos est 100% en el SAP R/3 (o equivalente) Por determinar el programa de mantenimiento, de inspecciones y pruebas. Por hacer que se cumpla el programa de inspecciones y pruebas. Por planear y asignar personal capacitado a los trabajos con vlvulas de seguridad. Por el cierre completo y correcto de la Orden de Trabajo. Por emitir un reporte que garantice que la vlvula de seguridad est en condiciones seguras de seguir operando Por revisar que se apliquen los criterios de aceptacin y se emitan los reportes de no-conformidad Que se realice la prueba pre-pop antes de la revisin de una PSV y si no fue satisfactoria la prueba, investigarla como un incidente de seguridad Por integrar los resultados de la Orden de Trabajo al archivo histrico del equipo.
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Por analizar los datos de las calibraciones y los registros de las reparaciones o modificaciones. Que se cumpla la Administracin de cambios para cualquier modificacin que se tenga que realizar. Por efectuar el anlisis de modos de falla y las consecuencias para cada tipo de vlvula de seguridad o de relevo de presin. Que se efectan los ACR para los incidentes y fallas de las PSVs Por revisar la frecuencia de inspecciones. Se verifique el estado actual de IMAC y se compare contra los objetivos buscados Se tenga las ltimas evaluaciones, auto-evaluaciones, diagnsticos y Auditoras de ASP enfocadas a IMAC, con las observaciones, hallazgos, reas de oportunidad. Identifique cualquier no-conformidad, y solicite la administracin de cambios autorizada, la comunicacin con el guardin de la tecnologa y el plan de accin para la actualizacin de los documentos Defina, identifique y documente el equipo y las partes criticas Pida y revise los registros donde se determin que las vlvulas de relevo de presin (PSVs) son equipos crticos para ASP. Recuerde que Todas las vlvulas de seguridad y de relevo de presin son equipo crtico. Verifique que los DTI estn actualizados y que las vlvulas estn marcadas como equipo crtico en ellos. Revise tanto los DTI de proceso como lo de servicios (vapor, aire, aceite). Verifique el censo contra los diagramas de tubera e instrumentacin (selecciones 3 PSV y verifique que se encuentran en el censo de PSVs) Solicite el censo completo y actualizado de vlvulas de seguridad y de relevo de presin (autorizado por la mxima autoridad de mantenimiento). Verifique que todos los equipos y tuberas que requieren vlvulas de seguridad estn incluidos en el censo. Ponga especial atencin en las vlvulas reportadas como faltantes, o dndose de baja. Verifique cmo se mantiene actualizado el censo, solicite y revise cualesquier cambio en el tipo y tamao de vlvula de seguridad, localizacin, presin y fecha de calibracin; ingreso y retiro del censo, el cual deber estar documentado por el procedimiento para la administracin de cambios. Un censo tpico de vlvulas de seguridad deber contener las siguientes columnas: No. Consecutivo. No. Identificacin (tag) de la vlvula. Fabricante/Modelo Localizacin (identificacin (tag) del equipo donde est instalada). Dimetro de la entrada y la salida. Presin de calibracin (de disparo).
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Revise la informacin de diseo y especificaciones de las vlvulas de seguridad. Solicite las especificaciones (tipo de vlvula, tipo de conexin (soldada, roscada o bridada) material de construccin, dimetros de entrada y descarga; tamao y tipo del orificio, fabricante y modelo, presin de apertura, contrapresin, presin y temperatura de operacin, fluido al que est expuesta) de cada vlvula del censo. Revise que concuerden las especificaciones con los datos del censo. (Solicite una Norma de referencia de la Compaa). Solicite un documento donde se tenga la informacin detallada de: No. Consecutivo. No. (tag) de la vlvula. Fabricante/Modelo Localizacin (tag del equipo donde est instalada). Dimetro de la entrada y la salida. Presin de calibracin (de disparo). Clave indicando si se calibra con la planta operando, en paro parcial o en paro total. Tipo y dimetro de orificio Lugar donde descarga. Fluido que maneja. Categora: principal o secundaria. Si tiene vlvula de bloqueo o no. Periodo de inspeccin. Condiciones que gobiernan su apertura (ejemplo: expansin trmica, salida bloqueada). Fecha anterior de calibracin, fecha de ltima calibracin y fecha de prxima calibracin. Solicite y revise la memoria de clculo de cada vlvula del censo. Compare con la Norma de Referencia de la Compaa) Solicite los manuales de los fabricantes (verifique que se tengan en espaol). Solicite y revise el archivo histrico y actualizado para cada una de las vlvulas de seguridad y de relevo de presin. El contenido tpico para este archivo es: Registro donde se document su carcter de equipo crtico Registro de la jerarquizacin efectuada y del periodo de prueba establecido Hoja o memoria de clculo Consideraciones de contra presiones y venteo de dos fases Especificaciones de diseo Correcciones por temperatura requeridas Manual del fabricante Requisitos de instalacin Especificaciones de compra Lista de partes crticas Resultados de las inspecciones y certificados de aseguramiento de calidad de la vlvula completa y de sus partes de repuesto.
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Registro de las tareas crticas para prevenir la prdida de contencin. Normas, cdigos y procedimientos empleados para su calibracin. Precauciones especiales para su desmontaje, limpieza, descontaminacin, transporte, prueba, mantenimiento y montaje. Nombre, calificacin y certificacin de las personas que hicieron y supervisaron su calibracin. Presin de calibracin y tolerancias aceptadas (criterio de aceptacin) Programa de calibracin Resultados de la prueba de Pre-Pop Reporte e investigacin de Incidente cuando la vlvula de seguridad no abre a la presin especificada, considerando las tolerancias permitidas. Registros de cmo se encontr, de las partes cambiadas y trabajos de mantenimiento efectuados Registro del uso del reporte de No - Conformidades cuando fue necesario. Documentos de Administracin de cambios para las modificaciones, alteraciones o cambios (temporales o definitivos) efectuadas a las presiones, materiales o partes crticas Registro de las modificaciones operativas que impactan las presiones de ajuste de las vlvulas de seguridad (administracin de cambios) Control y anlisis estadstico de su desempeo. Registro de los anlisis de causa raz de las fallas espordicas y crnicas encontradas Solicite un plan de accin para conseguir o actualizar la informacin tcnica de las vlvulas de seguridad faltante o no actualizadas. Solicite que se tenga una estrategia para que la mejor forma de mantener las bases de diseo actualizadas es usar el procedimiento de administracin de cambios. Inspeccin de campo a las vlvulas de seguridad. Seleccione 5 vlvulas de proceso y 5 vlvulas de servicio. Para cada una de ellas, inspeccione su instalacin, estado fsico y concordancia con la informacin del censo: Est instalada? Est instalada en el equipo o tubera correcta? Segn el censo. Corresponde al tamao y tipo reportado en el censo? El tamao de la conexin a la entrada (deber tener al menos el tamao de la entrada de la vlvula) La existencia de la placa de identificacin. Est inspeccionada? Grado de corrosin externa. La tubera de descarga y su soportera (est rgidamente sujeta?, S descarga a la atmsfera: la tubera de descarga puede girar al abrir la vlvula de
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seguridad?, Tiene orificio para drenar la humedad acumulada?, La descarga se dirige a un lugar seguro?) Tiene vlvula de bloqueo?, Est cerrada?Est abierta y con cadena, candado y tarjeta? Inspeccione las condiciones y la instalacin del Banco de Pruebas para PSVs Solicite la bitcora de la operacin del mes pasado y revise si las presiones mximas de operacin reportadas concuerdan con los datos de presin de las vlvulas de seguridad de los equipos incluidos en la bitcora. Reporte todas las observaciones de condiciones inseguras, del plan de respuesta a emergencia as como de SSPA que haga durante el recorrido.
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
Solicite el anlisis de tareas crticas que se haya efectuado para determinar cules tareas requieren de un procedimiento especfico para inspeccionar, probar y dar mantenimiento a las vlvulas de seguridad. Recuerde que una tarea crtica, es aquella que si no se hace correctamente puede ocasionar un incidente o accidente y la prdida de contencin del material peligroso. Ejemplos de tareas crticas para la integridad mecnica de vlvulas de seguridad son: Retiro y manejo de vlvulas de seguridad del equipo donde est instalada (incluir libranza y trmites requeridos). Transporte del rea hacia el banco de pruebas. Inspeccin visual antes de prueba PrePop Realizar la prueba Pre-Pob a la PSV Calibracin en banco y mantenimiento (limpieza, ajuste, lubricacin, lapeo de asientos, cambio de resortes, etc.) Reparacin de las PSVs. Como identificar un componente crtico de una PSV (FMEA). Solicite y revise la matriz de procedimientos de cada una de las tareas crticas para PSVs. Los procedimientos debern contener lo siguiente: La frecuencia y la presin de calibracin de acuerdo al diseo. Criterio de aceptacin y lmites aceptables. Cdigos y estndar (ASME, API, Normas de la Compaa) para las Pruebas. Que claramente especifique que las vlvulas en servicio gaseoso no se prueban con agua. Mecanismos para localizar y usar el historial del equipo y las bases de diseo. Consideraciones especiales de seguridad, salud y proteccin ambiental (Procedimientos crticos como: apertura de lneas y equipos de proceso, trabajo en alturas, colocacin y retiro de juntas ciegas Instrucciones de transporte. Instrucciones para preparar el equipo para inspeccin. Verificacin del banco de pruebas banco antes de calibrar las vlvulas. S es de un proveedor, verificar que est certificado. Prueba de PrePop antes de desmontar y limpiar la vlvula. Formatos para documentar las pruebas de vlvulas. Estipule los requisitos de: 1. Reportar como incidente de seguridad cuando la vlvula de seguridad no abre a la presin especificada en la prueba PrePop. 2. Dar o emitir un reporte que corrobore que la vlvula est en condiciones de operar en forma segura
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3. Que slo personal calificado y certificado efectu y supervise la calibracin de vlvulas de seguridad, respectivamente. 4. Usar instrumentos (manmetros) calibrados e inspeccionados con una frecuencia definida y bajo un programa especfico para mantenerlos en condiciones confiables de operacin. Nota el uso de manmetros descalibrados puede ocasionar que las vlvulas de seguridad sean calibradas a valores distintos a los especificados 5. Generar el reporte de no-conformidad y de investigar (anlisis de causa raz) Verificar que el procedimiento cumpla con los cdigos ASME, API y Normas de la Compaa por ejemplo: Dispositivos de alivio de presin, Periodos mximos permisibles para la calibracin y prueba de vlvulas de seguridad, Estndares API RP527 Commercial Seat Tightness of Safety Valves with Metal-to-Metal Seats, API 526 Flanged Steel Safety Relief Valves; API RP576 Inspection of Pressure Relieving Devices ASME seccin I Fired Pressure Vessels y ASME seccin VIII Unfired Pressure Vessels. Verificar la aplicacin completa del proceso de Disciplina Operativa a los procedimientos de mantenimiento. Entreviste a tres personas que efectan o supervisan la calibracin de vlvulas de seguridad para corroborar conocen y usan los procedimientos; y si, en su opinin los procedimientos reflejan lo que se hace en campo.
CAPACITACIN DE MANTENIMIENTO
Solicite la matriz de conocimientos del personal de Soporte de Mantenimiento o de ingeniera de confiabilidad que tiene la funcin de analizar el desempeo, ACRs, FMEA, revisin de frecuencias de calibracin de las PSV, para que tengan la capacitacin requerida. Solicite la matriz de conocimientos donde se refleje el personal que es apto para los trabajos en PSVs. Solicite el archivo de ordenes de trabajo para la inspeccin y prueba de vlvulas de seguridad de los ltimos seis meses y tome nota de las personas que efectuaron y supervisaron la calibracin, y si estn en la matriz de conocimientos Revise los registros de capacitacin dnde se corrobore que stas personas estn calificadas (por un instructor certificado API) y certificadas (API) para efectuar, supervisar y firmar la calibracin de vlvulas de seguridad. Verifique que las persona involucradas en la ejecucin y supervisin de la calibracin de vlvulas de seguridad conocen y entienden los peligros y los riesgos para SSPA y ASP, de las reas de proceso dnde montan y desmontan las vlvulas de seguridad
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Solicite al rea los Paquetes de Capacitacin, tal como estn descritos en el seminario IMAC. Revise si el rea proporciona capacitacin en: Habilidades comunes, Habilidades avanzadas, Habilidades vitales o de relacin y de Repaso (al menos cada 3 aos). Verifique en los registros de capacitacin que se haya seguido el proceso de capacitacin efectiva de 4 pasos: capacitacin de saln, capacitacin en campo, demostracin de habilidades y exmenes de conocimientos. Corrobore que se cuente con un Coordinador de Capacitacin en mantenimiento y que se tenga establecido un proceso de progresin basndose en habilidades y desempeo, desde ayudante hasta especialista o supervisor. Solicite el programa de Revisin de Ciclos de Trabajo para el personal de PSVs. Solicite y revise 10 reportes de revisiones de ciclo de trabajo efectuadas a personal manual y supervisor que participa en la calibracin de las vlvulas de seguridad. Solicite las listas de personal del taller que calibra las vlvulas de seguridad y revise que sus registros de capacitacin estn actualizados y completos. Revise el procedimiento y mecanismo mediante el cual las personas que planifican y programan las tareas crticas para vlvulas de seguridad, saben y constatan, antes del efectuar el trabajo, que quien realizar y supervisar la calibracin est calificado y certificado, respectivamente. Si las vlvulas son calibradas por contratistas, cmo comunica y se asegura el rea que el contratista cumple con los siguientes requisitos? Conoce y entiende los requisitos de la Compaa para las vlvulas de seguridad Su personal est calificado y certificado (Matriz de conocimientos) Se apega a procedimientos que cumplen con los cdigos y estndares aplicables Utiliza bancos de pruebas, partes de repuesto y materiales de mantenimiento que cumplen con las especificaciones de diseo de la Compaa y con los Cdigos y estndares API, ASME.
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estn dadas de alta en SAP R/3 y que se utiliza como estrategia de compra en el sistema de procuracin de materiales de PSVs como piezas crticas. Solicite y revise los manuales de los fabricantes para todas las marcas de vlvulas de seguridad instaladas, que estn en espaol. Solicite y revise s las ordenes de compra de partes de repuesto o refacciones para vlvulas de seguridad del ltimo ao describen correctamente las especificaciones de compra, incluyen el cumplimiento de los requisitos de aseguramiento de calidad, tales como, certificados del tipo, modelo, figura, numero de parte, materiales de construccin. Incluya en esta revisin tambin los materiales de mantenimiento como lubricantes, materiales para lapeo, tortillera (esprragos), tuecas y empaques para el montaje de las vlvulas. Revise que las requisiciones y ordenes de compra por partes de repuesto, refacciones y materiales de mantenimiento para vlvulas de seguridad, as como para los componentes del BANCO de PRUEBA para la calibracin, son claramente identificadas como equipo crtico y no se pueden aceptar sustitutos, a menos que se hagan un anlisis y documente mediante el procedimiento de administracin de cambios. Servicio Rojo. Solicite y revise los registros de las inspecciones de aseguramiento de calidad que se hicieron a la recepcin (almacn). Inspeccin esencial mnima para la recepcin. - Que coincidan el fabricante, tipo, modelo, figura, numero de parte - Materiales de construccin de las piezas internas. - Que venga empacada para prevenir sea daada durante el transporte y manejo Revise si el almacn cuenta con un rea para conservar por separado los equipos y materiales clasificados como crticos, as como un rea de cuarentena donde estn los materiales y refacciones rechazados por el Servicio Rojo por no cumplir con las especificaciones de diseo. Revise el inventario de partes de repuesto del almacn o del rea, y solicite sus registros de aseguramiento de calidad de cada una de ellas. Solicite y revise los reportes de no-conformidad expedidos por el almacn o los usuarios cuando no se cumplen las especificaciones de compra y diseo, de partes de repuesto y materiales de mantenimiento, dirigidos a adquisiciones. Solicite y revise los registros dnde documenta la inspeccin de campo antes de uso de partes de repuesto y materiales de mantenimiento, que realiza quien efecta o supervisa las tareas crticas de vlvulas de seguridad. Se incluye en la orden de trabajo esta revisin final antes de la instalacin? Se cumplen las especificaciones de diseo? Solicite y revise los registros dnde el personal que efecta la calibracin de vlvulas de seguridad reporta cmo encontr la vlvula, que partes encontr daadas, cules reparo y cules reemplaz, se utilizaron partes de repuesto que cumplen con las especificaciones de diseo? Esta informacin se incluye en el historial de la PSV y se captura en SAP R/3?
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INSPECCIONES Y PRUEBAS
Solicite un documento donde se integran todas las actividades de rutinas de inspecciones, pruebas, y de mantenimiento preventivo que se le tengan que realizar a cada PSV. Solicite el criterio para la determinacin de la frecuencia de las pruebas e inspecciones de las PSVs, por normatividad, por recomendaciones del fabricante, por ingeniera de confiabilidad. Solicite si se tiene una estrategia para no diferir la ejecucin de la inspeccin y prueba de una PSV por ms de dos meses, en caso contrario considerarlo e investigarlo como un incidente de seguridad. Solicite y revise el programa de calibracin de vlvulas de seguridad del rea. Estn incluidas todas las vlvulas de seguridad y de alivio de presin del rea? Corrobore contra el censo. Estn las de proceso, de servicios y de paquetes de compresin? Las frecuencias estn correctamente determinadas para el tipo de servicio y material al que estn expuestas las vlvulas de seguridad y de relevo de presin? Solicite los registros del proceso de jerarquizacin (determinacin de frecuencias) de las vlvulas. Cumple con las normas mexicanas, de la Compaa y los Cdigos API? El programa est incluido en el programa y sistema de mantenimiento preventivo del rea? Cundo se instala una vlvula nueva o retira una vlvula de seguridad se da de alta o de baja en el programa? Solicite y revise los registros que corroboren esto. EL PROGRAMA SE CUMPLE? SE TIENEN INSPECCIONES VENCIDAS? Solicite y revise los registros del taller y los reportes de las reparaciones del rea (paros programados y no programados). Determine quin y cmo se vigila los resultados y el cumplimiento del programa inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? Le da seguimiento la mxima autoridad del CT? El Equipo de Liderazgo de SSPA? Los procedimientos de inspecciones y pruebas cumplen con los Cdigos y Estndares API RP527 Commercial Seat Tightness of Safety Valves with Metal -toMetal Seats, API 526 Flanged Steel Safety Relief Valves; API RP576 Inspection of Pressure Relieving Devices ASME seccin I Fired Pressure Vessels y ASME seccin VIII Unfired Pressure Vessels.. Se tienen identificados y documentados los criterios de aceptacin para la calibracin de las vlvulas de seguridad? Cumplen con los cdigos, estndares y normas aplicables? Solicite y revise los registros de las calibraciones de vlvulas de seguridad y de alivio de presin del ltimo ao. Estn completos? Estn correctamente llenados?
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Contienen los espacios necesarios para registrar la informacin requerida por los cdigos y los estndares? Son veraces? Tienen correcciones o enmendaduras? Los resultados de las inspecciones y pruebas se incluyen el archivo histrico de cada vlvula? Se captura el historial en el SAP R/3 Los procedimientos de calibracin requieren que se emita un reporte de noconformidad cuando no se cumplen los criterios de aceptacin? Se comunica y se investiga como incidente de seguridad? Se generan acciones correctivas derivadas de los resultados de las inspecciones y pruebas (Reemplazos, Reparaciones, Cambios)? En caso de cambios se tiene la Administracin de cambios antes de efectuarse? Tome una muestra de 5 vlvulas de seguridad y verifique en campo su existencia y calibracin. Estn las vlvulas instaladas en el equipo o tubera que establecen el DTI, el censo y los registros de calibracin? Inspeccione el rea de trabajo y el banco de pruebas para las vlvulas de seguridad y de alivio de presin: Cumple con los cdigos y estndares aplicables? Tiene manmetros inspeccionados y calibrados? Cul es la fuente de suministro de aire o agua? Se utiliza el agua del sistema contra incendio en el banco de pruebas de vlvulas de alivio (lquidos)? Solicite una descripcin del proceso y ciclo de las rdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Los procedimientos de planeacin y programacin para la calibracin de vlvulas de seguridad contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado y de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables. Solicite al personal que efecta la calibracin de vlvulas de seguridad y de alivio de presin sus bitcoras de trabajo. Coinciden las vlvulas calibradas con los registros del rea? Se calibran vlvulas de seguridad (gas) con agua. Solicite un reporte de cumplimiento con las Inspecciones y pruebas de PSVs Solicite las recomendaciones de Ingeniera de Confiabilidad en caso de modificaciones a las frecuencias de las inspecciones y pruebas de las PSVs (Administracin de cambios autorizada)
REPARACIONES Y MODIFICACIONES
Solicite y revise los reportes de no-conformidad que deben emitir cuando en las inspecciones y pruebas, la calibracin de las vlvulas de seguridad no se cumple con los criterios de aceptacin. Estn incluidos en el programa de reparaciones o mantenimiento correctivo del rea? Revise s los registros CLARAMENTE describen el tipo de accin correctiva para cada no-conformidad reportada.
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Determine quin y cmo se vigila el cumplimiento de las acciones correctivas detectadas durante las inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? Le da seguimiento la mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? La validez y el apego, a los cdigos y estndares de cada una de las acciones correctivas, son revisados y documentadas? Forman parte del historial de la PSVs? Los Cambios o modificaciones a la presin de ajuste de las vlvulas de seguridad y de alivio de presin son analizadas y documentadas mediante el procedimiento para la administracin de cambios. Los registros de acciones correctivas, reparaciones o modificaciones son incluidos en el archivo histrico de cada vlvula de seguridad y de alivio de presin? Se capturan en SAP R/3?
INGENIERA DE CONFIABILIDAD
Solicite la matriz de conocimiento del personal de soporte a mantenimiento o de Ingeniera de Confiabilidad Incluye principios de Integridad mecnica y aseguramiento de calidad Normas, estndares, cdigos relacionados con las PSVs. Como realizar ACR, FMEA Peligros y riesgos que se manejan en las reas y con las PSVs Solicite reporte de todos los incidentes y fallas de PSV en los ltimos 5 aos, revise si se tienen documentados e identificados como fallas crnicas o fallas espordicas. Solicite un plan para que todos los equipos ese reporte de incidentes y fallas de PSVs se mejore su confiabilidad (priorizando su impacto y sus beneficios) Solicite y verifique que esos equipos estn dentro del censo, que cuentan con su programa completo de mantenimiento, inspecciones y pruebas; que sus lista de refacciones estn dentro del SERVICIO ROJO Solicite un reporte de que el programa de mantenimiento, inspecciones y pruebas de todas las PSV se ha revisado por Ingeniera de Confiabilidad y que estn completos. Solicite reporte de % de avance contra el total de PSVs Solicite un reporte a Ingeniera e confiabilidad, de que el historial de las PSVs se captura, que la informacin requerida es suficiente y que la informacin proporcionada por los inspectores y mantenedores de PSVs es la solicitada. Solicite Auditoras o evaluaciones con sus observaciones y reas de oportunidad.
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IMAC
Cuestionario para Realizar Auditoras de Segundas Partes Recipientes a Presin
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Recipientes a Presin
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CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................................................. 4 RECIPIENTES A PRESIN ................................................................................................ 5 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS: ............................................ 10 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ..................................................................... 11 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO ........................................................................... 12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REFACCIONES ......................... 13 INSPECCIONES Y PRUEBAS .......................................................................................... 14 REPARACIONES Y MODIFICACIONES........................................................................... 16 INGENIERA DE CONFIABILIDAD ................................................................................... 17
INTRODUCCIN
Este cuestionario deber ser utilizado en las auditorias de segundas partes de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad, elementos de la administracin de seguridad del proceso (ASP), que se realicen en las instalaciones de la empresa. Las preguntas de este cuestionario se basan en los Principios y Caractersticas esenciales de cada elemento de IMAC, as como en los cdigos del rea de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSPA). Por otro lado, Estas preguntas nos permiten evaluar el programa de IMAC de la instalacin. Las preguntas o comentarios antecedidos por una flecha ( ) y con sangra son requsitos contestar y pueden permitir que los auditores determinen la profundidad y el grado de cumplimiento con la pregunta principal.
Calificaciones
En este cuestionario no se utilizan una evaluacin cuantitativa, la evaluacin es cualitativa, en base a las evidencias mostradas. En cada pregunta, es necesario indicar (N/A) si no se requiere en la instalacin. Las reas de oportunidad de cada pregunta deben formar parte del plan de accin para que se efecten en el CT.
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RECIPIENTES A PRESIN
INTRODUCCION:
Todos los Recipientes a Presin deben tener estampado o una placa de identificacin, mostrando: La presin mxima permitida de operacin. La temperatura mxima, correspondiente a esa presin. El nombre del fabricante. El ao de construccin. Los siguientes equipos no se consideran Recipientes a Presin: Volutas de turbinas Carcasas de bombas y compresores Vlvulas Cilindros de prensas Tuberas Tuberas enchaquetadas. Los equipos cubiertos en esta seccin de la evaluacin son: Separadores, tanques sujetos a presin, deshidratadores, re-hervidores, secadores, acumuladores, columnas, torres e intercambiadores de calor sujetos a presin.
FUNDAMENTOS:
Organizacin para IMAC Solicite la organizacin y miembros del sub-equipo de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad Revise cmo esta funcionando el subcomit de IMAC a travs de las minutas de las reuniones del subcomit de IMAC del centro de trabajo y de la Red IMAC donde est participando algn representante del centro de trabajo. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Sub-Equipo de IMAC, entre otros identifique las siguientes: Implementacin de las estrategias de IMAC en el CT Que se desarrollen las guas, normas, estndares y procedimientos necesarios para la administracin de los elementos de Integridad Mecnica y de Aseguramiento de Calidad Desarrollar planes para que se realicen Auditorias de ASP con nfasis en Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad.
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Solicite documentos donde se tienen a los coordinadores de Adquisiciones, compras, contratos, almacenes, ingeniera, soportes de mantenimiento, rehabilitaciones, construccin, los cuales estn involucrados en las estrategias de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad del CT. Solicite una estrategia o sistema que se tenga en el CT para el aseguramiento de calidad de equipos, refacciones y materiales que son crticos para ASP (ejemplo: Servicio Rojo), involucrados, procedimientos y cumplimiento. Solicite la organizacin y miembros de las funciones de Inspecciones y Pruebas (Integridad Mecnica), Planeacin y Programacin, Mantenimiento Preventivo / Predictivo (tanto del Equipo de rea como de Soporte a Instalaciones); evale si lucen ser suficientes sus recursos. Solicite y revise los documentos dnde se describan las responsabilidades de IMAC, entre otras las siguientes: Por mantener actualizado el archivo de recipientes a presin. Por dar de alta, baja o cambios en el censo de los equipos cuando se adquiere un equipo nuevo Por revise que haya un anlisis de tareas crticas. Por el apego a los cdigos API durante el ciclo de vida (desde el diseo la cuna; hasta el desmantelamiento - la tumba) de recipientes a presin Cumplimiento con la Norma Mexicana NOM-020-STPS de recipientes a presin. Por ejecutar el trabajo en estricto apego a los procedimientos. Por asignar solamente personal calificado tanto para efectuar, como para supervisar los trabajos de inspeccin, prueba, calibracin y mantenimiento en los recipientes a presin Capacitacin en las tcnicas predictivas para las inspecciones Para elaborar la lista de refacciones de cada equipo, indicando cuales son los componentes crticos Apego al sistema de Servicio Rojo para garantizar refacciones de acuerdo a las especificaciones de diseo. Por determinar el programa de mantenimiento, de inspecciones y pruebas. Por hacer que se cumpla el programa de inspecciones y pruebas. Por planear y asignar personal calificado o certificado a los trabajos con recipientes a presin Por el cierre completo y correcto de la Orden de Trabajo. Por emitir un reporte que garantice que despus de efectuar todas las inspecciones y las pruebas establecidas al recipiente a presin en cuestin, est en condiciones seguras de seguir operandoPor revisar que se apliquen los criterios de aceptacin y se emitan los reportes de no-conformidad. Por integrar los resultados de la Orden de Trabajo al archivo histrico del equipo. Por analizar los datos de las calibraciones y los registros de las reparaciones o modificaciones.
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Que se cumpla la Administracin de cambios para cualquier modificacin que se tenga que realizar. Por efectuar el anlisis de modos de falla y las consecuencias para cada tipo de recipiente a presin. Por revisar la frecuencia de inspecciones. Que se efectan los ACR para los incidentes y fallas de los recipientes a presin.
Defina, identifique y documente el equipo y las partes crticas Solicite el censo completo y actualizado de recipientes a presin Un censo tpico de recipientes a presin deber contener las siguientes columnas: No. Consecutivo. No. (tag) de equipo Nombre del Equipo Localizacin Descripcin del servicio Tipo y caractersticas del fluido que maneja. (Amargo dulce; seco mezclado; cido o alcalino) Solicite un documento donde se tenga la informacin de cada recipiente a presin: No. Consecutivo. No. (tag) de equipo Nombre del Equipo Localizacin Descripcin del servicio Tipo y caractersticas del fluido que maneja. (Amargo dulce; seco mezclado; cido o alcalino) Presin de operacin mxima permisible Si cuenta con PSVs y que estn en el censo de PSVs Si est o no aislado trmicamente. Tipo de inspeccin o prueba que se le aplica Espesor nominal y espesor mnimo aceptable Grado de corrosin mxima permisible Para cada tipo, Fecha de la ltima inspeccin o prueba Periodo de inspeccin o prueba. Para cada tipo, Fecha de la prxima inspeccin o prueb Observaciones Pida y revise los registros donde se document que los recipientes del censo son equipos crticos. Revise cuidadosamente los criterios que se hayan aplicado. Verifique que los DTIs estn actualizados y que los recipientes a presin estn marcados como equipo crtico en ellos. Revise tanto los DTI de proceso, incluyendo desfogue; como los de servicios (vapor, aire, aceite).
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Verifique en los DTIs, que todos los recipientes a presin estn incluidos en el censo. Ponga especial atencin en aquellos reportados como faltantes, o dndose de baja. Solicite y revise los registros donde determinan los modos de falla, los tipos de inspeccin requeridas y los periodos de prueba o calibracin. Verifique cmo se mantiene actualizado el censo, solicite y revise cualesquier cambio en el tipo y tamao de recipiente a presin, localizacin, presin de operacin mxima permisible y fecha de calibracin; ingreso y retiro del censo, el cual deber estar documentado por el procedimiento para la administracin de cambios. Revise la informacin de diseo y especificaciones de los Recipientes a Presin. Solicite las especificaciones de diseo de cada recipiente a presin (material de construccin, temperatura y presin de operacin mxima permisible, caractersticas del fluido que maneja, grado de corrosin mxima entre otros) de recipiente a presin del censo. Revise que concuerden las especificaciones con los datos del censo. Utilice como gua los estndares: Recipientes a Presin ASME Seccin VIIII, Divisin 1,2, Pressure Vessels NB-23 National Board Inspection Code API 510 Pressure Vessels Inspection Code API 572 Inspection of Pressure Vessels TEMA Standard of Tubular Exchanger Manufacturers Association Normas de la Compaa como: General Requirements- Pressure Vessels. Especial Requirements for Pressure Vessels and similar Equipment fabricated from Carbon or Low alloy Steel General Requirements- Pressure Vessels Solicite y revise la memoria de clculo de cada Recipiente a Presin del censo. Compare con el estndar de la Compaa como: Pressure Vessels Basic Data. Est sujeto a sobre esfuerzos cclicos por presin o temperatura? Si la vida esperada excede los 7 500 ciclos se requiere una evaluacin de ingeniera con respecto a la frecuencia de inspeccin. Los recipientes en estas condiciones requieren adems de estudios de fatiga especiales para su valoracin los factores considerados para ste anlisis son el numero de ciclos, la presin de operacin y los aos de servicio. Ver ASME SECCION VIII, DIVISION 2 Solicite los planos (As-Built) de los fabricantes. Revise que se encuentren completos y actualizados, que corresponden con el No. De Tag del DTI y con el No. Control del censo. Solicite y revise el archivo histrico y actualizado para cada uno de los recipientes a presin. El contenido tpico para este archivo es: Registro donde se document su carcter de equipo crtico Registro del anlisis de modo de falla y efecto, tipo y grado de deterioro esperado; y del periodo de inspeccin y prueba establecido Hoja o memoria de clculo
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Consideraciones especiales por bajas temperaturas Especificaciones de diseo Presin de operacin mxima permisible Planos del fabricante As-Built Espesores de tapas, cuerpos, boquillas Grado de corrosin permitido Proceso de soldadura, especificado para la construccin y reparacin Material de Construccin Requisitos de tratamiento trmico Extensin de inspeccin radiogrfica. Requisitos de instalacin Especificaciones de compra Lista de partes crticas Resultados de las inspecciones y certificados de aseguramiento de calidad del recipiente a presin completo y de sus partes de repuesto. Registro de las tareas crticas para prevenir la prdida de contencin. Normas, cdigos y procedimientos empleados para su calibracin. Precauciones especiales para su desmontaje, limpieza, descontaminacin, transporte, prueba, mantenimiento y montaje. Nombre, calificacin y certificacin de las personas que hicieron y supervisaron su inspeccin, prueba y calibracin. Criterios de aceptacin Programa de inspeccin, prueba y calibracin Resultados de las inspecciones y pruebas Registros de cmo se encontr, de las partes cambiadas y trabajos de mantenimiento efectuados Registro del uso del reporte de No - Conformidades cuando fue necesario. Documentos de cambios, modificaciones, alteraciones efectuadas a las presiones, materiales o partes crticas Registro de las modificaciones operativas que impactan las presiones de operacin mximas permisibles. Control y anlisis estadstico de su desempeo. Reportes de que el equipo es seguro y est en condiciones confiables de operar Registro de los anlisis de causa raz de las fallas espordicas y crnicas encontradas Solicite una estrategia o plan de accin para conseguir o actualizar la informacin tcnica faltante o no actualizada de los y recipientes a presin Solicite una estrategia donde se indique que la mejor forma de mantener las bases de diseo actualizadas es usar el procedimiento de administracin de cambios. Inspeccin de campo a los recipientes a presin.
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Seleccione 5 recipientes a presin. Para cada una de ellos, inspeccione su instalacin, estado fsico y concordancia con la informacin del censo: Est instalado? La existencia de la placa de identificacin. Material de construccin del recipiente a presin, cuerpo, tapas, boquillas, bridas, brilos, tuercas, empaques y tornillos. Temperatura y presin de operacin Que las dimensiones corresponden a las del plano del fabricante, incluya boquillas, bridas, juntas, empaquetaduras, tuercas y tornillos. Grado de corrosin externa. Estado de aislamiento, de escaleras, plataformas, silletas, soportera, boquillas, bridas, empaques, tortillera, tuercas. Est inspeccionado? Solicite la bitcora de la operacin del mes pasado y revise si las presiones mximas de operacin reportadas concuerdan con los datos de presin de los recipientes a presin incluidos en la bitcora. Reporte todas las observaciones de ASP, Respuesta a emergencias, SSPA que haga durante el recorrido.
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- Que venga empacado para prevenir sea daado durante el transporte y manejo - Que traiga el certificado de calibracin de fbrica Solicite reportes de no-conformidad de recipientes a presin nuevos que no se hayan aceptado por no cumplir con las especificaciones de diseo Verifique si se tiene un proceso aprobado para dar de alta los recipientes a presin nuevos, fueron dados de alta en el censo de equipo crtico y en los DTIs, y que estn en SAP R/3.
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
Solicite el anlisis de tareas crticas que se haya efectuado para determinar cules tareas requieren de un procedimiento especfico para inspeccionar, probar y dar mantenimiento a recipientes a presin. Recuerde que una tarea crtica, es aquella que si no se hace correctamente puede ocasionar un incidente o accidente y la prdida de contencin del material peligroso. Ejemplos de tareas crticas para la integridad mecnica de recipientes a presin son: Trabajos de soldadura y tratamientos trmicos Inspeccin interna deteccin de desgaste de la pared, ampollas, grietas, fisuras Inspeccin o calibracin de espesores, pruebas de dureza, pruebas, hidrosttica, con partculas magnticas, ultrasonido y radiogrfica Reparacin de recipientes a presin Certificacin para cumplir con la Norma NOM-020-STPS Solicite la matriz de procedimientos aplicables a los trabajos en recipientes a presin. Solicite y revise los procedimientos para cada una de las tareas crticas. Los procedimientos debern contener lo siguiente: La frecuencia y la presin de calibracin de acuerdo al diseo. Criterio de aceptacin y lmites aceptables. Cdigos y estndar para Pruebas. Reportes de no-conformidad cuando no se cumplan los criterios de aceptacin y lmites aceptables. Determinacin de los mecanismos de deterioro que se puedan presentar en un recipiente a presin y las inspecciones y pruebas que permitan su deteccin Mecanismos para localizar y usar el historial del equipo y las bases de diseo. Consideraciones especiales de seguridad, salud y proteccin ambiental (Procedimientos crticos como: apertura de lneas y equipos de proceso, trabajo en alturas, colocacin y retiro de juntas ciegas Instrucciones de transporte, instalacin S la inspeccin o prueba la realiza un contratista, verificar que est certificado. Formatos para documentar las inspecciones y pruebas. Estipule los requisitos de:
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Dar o emitir un reporte que corrobore que el recipiente a presin est en condiciones de operar en forma segura. 2. Que slo personal calificado y certificado efectu y supervise la inspeccin, prueba o calibracin de recipientes a presin, respectivamente. 3. Solamente usar instrumentos calibrados e inspeccionados con una frecuencia definida y bajo un programa especfico para mantenerlos en condiciones confiables de operacin. 4. Generar el reporte de no-conformidad y de investigar (anlisis de causa raz) Un cuestionario para evaluar el conocimiento Verificar que los procedimientos cumplan con los cdigos ASME, API y Normas de la Compaa. Verificar la aplicacin completa del proceso de Disciplina Operativa a los procedimientos de mantenimiento. Entreviste a tres personas que efectan o supervisan la inspeccin, prueba o calibracin de recipientes a presin para corroborar que conocen y usan los procedimientos; y si, en su opinin los procedimientos reflejan lo que se hace en campo.
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CAPACITACION DE MANTENIMIENTO
Solicite la matriz de conocimientos donde se especifique el personal que es apto para los trabajos en los recipientes a presin. Solicite el programa de capacitacin del personal con respecto a los recipientes a presin. Solicite el archivo de rdenes de trabajo para la inspeccin y pruebas a recipientes a presin de los ltimos seis meses y tome nota de las personas que efectuaron y supervisaron la calibracin. Revise los registros de capacitacin dnde se corrobore que stas personas estn calificadas (por un instructor certificado API) y certificadas (API) para efectuar, supervisar y firmar la inspeccin, prueba o calibracin de recipientes a presin. Ponga especial atencin en los certificados de que el equipo est en condiciones confiables y seguras para la operacin. Verifique que las persona involucradas en la ejecucin y supervisin de la inspeccin, prueba o calibracin de recipientes a presin conocen y entienden los peligros y los riesgos de las reas de proceso dnde inspeccionan y pruebas stos equipos. Revise si el rea proporciona capacitacin en: Habilidades comunes, Habilidades avanzadas, Habilidades vitales o de relacin y de Repaso (al menos cada 3 aos). Verifique en los registros de capacitacin que se haya seguido el proceso de capacitacin efectiva de 4 pasos: capacitacin de saln, capacitacin en campo, demostracin de habilidades y exmenes de conocimientos.
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Corrobore que se cuente con un Coordinador de Capacitacin en mantenimiento y que se tenga establecido un proceso de progresin basndose en habilidades y desempeo, desde ayudante hasta especialista o supervisor. Solicite el programa de Revisin de Ciclos de Trabajo del personal responsable de los recipientes a presin. Solicite y revise 10 reportes de revisiones de ciclo de trabajo efectuadas a personal manual y supervisor que participa en la inspeccin, prueba o calibracin de recipientes a presin. Realice una revisin de ciclo de trabajo. Solicite las listas de personal del taller que inspecciona, prueba o calibra los recipientes a presin; y revise que sus registros de capacitacin estn actualizados y completos. Revise el procedimiento y mecanismo mediante el cual las personas que planifican y programan las tareas crticas para los recipientes a presin, saben y constatan, antes del efectuar el trabajo, que quien realizar y supervisar la calibracin est calificado y certificado, respectivamente. Si los recipientes a presin son calibrados por contratistas, cmo comunica y se asegura el rea que el contratista cumple con los siguientes requisitos? Conoce y entiende los requisitos de la compaa para los recipientes a presin Su personal est calificado y certificado Se apega a procedimientos que cumplen con los cdigos y estndares aplicables Utiliza instrumentos de medicin, procedimientos de trabajo (soldadura, inspeccin, relevado de esfuerzos) partes de repuesto y materiales de mantenimiento que cumplen con las especificaciones de diseo de la Compaa, Cdigos y estndares API, ASME.
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de materiales de construccin de bridas, tornilleria y empaques; tipo y libraje de bridas, dureza de esprragos y tuercas. Incluya en esta revisin tambin los materiales de mantenimiento como materiales de aporte, soldadura. Revise que las requisiciones y ordenes de compra por partes de repuesto, refacciones y materiales de mantenimiento para los recipientes a presin son claramente identificadas como equipo crtico y no se pueden aceptar sustitutos, a menos que se hagan un anlisis y documente mediante el procedimiento de administracin de cambios. Servicio Rojo. Solicite y revise los registros de las inspecciones de aseguramiento de calidad que se hicieron a la recepcin (almacn). Inspeccin esencial mnima para la recepcin. Que coincidan el fabricante, tipo, libraje, dureza, tamao, roscas, etc. Materiales de construccin. Que venga empacada para prevenir sea daada durante el transporte y manejo Revise si el almacn cuenta con un rea para conservar por separado los equipos y materiales clasificados como crticos y un rea de Cuarentena donde se tengan los materiales rechazados por Servicio Rojo por no haber cumplido con las especificaciones de diseo. Solicite y revise los reportes de no-conformidad expedidos por el almacn o los usuarios cuando no se cumplen las especificaciones de compra y diseo, de partes de repuesto y materiales de mantenimiento. Solicite y revise los registros dnde documenta la inspeccin de campo antes de uso de partes de repuesto y materiales de mantenimiento, que realiza quien efecta o supervisa las tareas criticas de los recipientes a presin Se cumplen las especificaciones de diseo? Se documentan en la orden de trabajo y en el historial del equipo? Solicite y revise los registros dnde el personal que efecta la inspeccin, prueba o calibracin de los recipientes a presin reporta cmo los encontr, qu partes encontr daadas, cules reparo y cules reemplaz, se utilizaron partes de repuesto que cumplen con las especificaciones de diseo?
INSPECCIONES Y PRUEBAS
Solicite un documento donde se especifiquen las tareas crticas con sus frecuencias definidas para los recipientes a presin. Solicite y revise el programa de inspeccin, prueba o calibracin de los recipientes a presin del rea: Estn incluidos todos los recipientes a presin del rea? Corrobore contra el censo. Las frecuencias estn correctamente determinadas para el tipo de servicio y material al que estn expuestos los recipientes a presin? Solicite los registros
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del proceso de anlisis de modo de falla y efecto. Cumple con las normas mexicanas, de la Compaa y los Cdigos API? El programa est incluido en el programa y sistema de mantenimiento preventivo del rea? Cundo se instala o retira un recipiente a presin se da de alta o de baja en el programa? Solicite y revise los registros que corroboren esto. EL PROGRAMA SE CUMPLE? SE TIENEN INSPECCIONES VENCIDAS? Solicite y revise los registros del taller y los reportes de las reparaciones del rea (paros programados y no programados). Determine quin y cmo se vigila los resultados y el cumplimiento del programa inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? La mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? Los procedimientos de inspecciones y pruebas cumplen con los Cdigos y Estndares: ASME Seccin VIIII, Divisin 1,2, Pressure Vessels? NB-23 National Board Inspection Code? API 510 Pressure Vessels Inspection Code? API 572 Inspection of Pressure Vessels? TEMA Standard of Tubular Exchanger Manufacturers Association? Use como gua el estndar o Norma de referencia de la Compaa: General Requirements- Pressure Vessels Se tienen identificados y documentados los criterios de aceptacin para la inspeccin interna, la inspeccin externa, la inspeccin o calibracin de espesores de los recipientes a presin? Cumplen con los cdigos, estndares y normas aplicables? Solicite y revise los registros de las inspecciones y calibraciones del ltimo ao. Estn completos? Estn correctamente llenados? Contienen los espacios necesarios para registrar la informacin requerida por los cdigos y los estndares? Son veraces? Tienen correcciones o enmendaduras? Los resultados de las inspecciones y pruebas se incluyen el archivo histrico de cada recipiente a presin? Los procedimientos de inspecciones, prueba y calibracin requieren que se emita un reporte de no-conformidad cuando no se cumplen los criterios de aceptacin? Solicite el reporte d cumplimiento de los programas de inspecciones y pruebas de los recipientes a presin. Solicite el reporte de equipos certificados como recipientes a presin de acuerdo a la Norma NOM-020-STPS. Tome una muestra de 5 recipientes a presin y verifique en campo la informacin del programa y su calibracin. Estn los equipos instalados donde establecen el DTI, el censo y los registros de inspeccin, prueba o calibracin? Solicite una descripcin del ciclo de las rdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Los procedimientos de planificacin y programacin para la inspeccin y prueba de recipientes a presin contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado, de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables; y de emitir un
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reporte de que el equipo est en condiciones confiables y seguras para operar al completar el esquema de inspecciones y pruebas establecido. Use como gua el estndar de la Compaa Nondestructive Examination Requirements for Fitness for Service Assessments of Pitting and Thining Damage Solicite al personal que efecta la inspeccin, prueba y calibracin de los recipientes a presin sus bitcoras de trabajo. Coinciden los recipientes a presin con los registros del rea? Se usan equipos de medicin calibrados e inspeccionados? Solicite los documentos donde se comunican las acciones correctivas (reemplazos, reparacin o cambios (modificaciones) originadas de los resultados de las inspecciones y pruebas de los recipientes a presin.
REPARACIONES Y MODIFICACIONES
Solicite documentos donde el personal que realiza y supervisa las reparaciones de los recipientes a presin conoce cuando est efectuando una reparacin, un Cambio (modificacin) o una reclasificacin? Conoce, entiende el propsito y el procedimiento de para la administracin de cambios? Solicite las evidencias de esto por escrito. Entreviste a tres personas de este grupo. Solicite y revise los reportes de no-conformidad que deben emitir cuando en la inspeccin interna, externa o calibracin de espesores de los recipientes a presin no se cumple con los criterios de aceptacin. Estn incluidos en el programa de reparaciones o mantenimiento correctivo del rea? Revise s los registros CLARAMENTE describen el tipo de accin correctiva para cada no-conformidad reportada. Solicite la estrategia o plan de accin donde se determine quin y cmo se vigila el cumplimiento de las acciones correctivas detectadas durante las inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? La mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? La validez y el apego, a los cdigos y estndares de cada una de las acciones correctivas, son revisados y documentadas? Solicite documentos donde los Cambios (modificaciones y alteraciones) a los recipientes a presin y la reclasificacin de la presin de operacin mxima permisible son analizadas y documentadas mediante el procedimiento para la administracin de cambios. Solicite el proceso y los procedimientos de planificacin y programacin para la inspeccin, prueba o calibracin de los recipientes a presin contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado y de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables. Los registros de acciones correctivas, reparaciones o modificaciones son incluidos en el archivo histrico de cada uno de los recipientes a presin?
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Solicite la documentacin para que despus de una reparacin o modificacin se cumple con la Norma NOM-020-STPS para conservar la certificacin del equipo como recipiente a presin confiable.
INGENIERA DE CONFIABILIDAD
Solicite la matriz de conocimiento del personal de soporte a mantenimiento o de Ingeniera de Confiabilidad Incluye principios de Integridad mecnica y aseguramiento de calidad Normas, estndares, cdigos relacionados con los recipientes a presin Como realizar ACR, FMEA Peligros y riesgos que se manejan en las reas y con los recipientes a presin Solicite reporte de todos los incidentes y fallas de los recipientes a presin en los ltimos 5 aos, revise si se tienen documentados e identificados como fallas crnicas o fallas espordicas. Solicite un plan para que todos los equipos ese reporte de incidentes y fallas de los recipientes a Presin se mejore su confiabilidad (priorizando su impacto y sus beneficios) Solicite y verifique que esos equipos estn dentro del censo, que cuentan con su programa completo de mantenimiento, inspecciones y pruebas; que sus lista de refacciones estn dentro del SERVICIO ROJO Solicite un reporte de que el programa de mantenimiento, inspecciones y pruebas de todas los Recipientes a Presin, se ha revisado por Ingeniera de Confiabilidad y que estn completos. Solicite reporte de % de avance contra el total de los Recipientes a Presin. Solicite un reporte a Ingeniera e confiabilidad, de que el historial de los Recipientes a Presin se captura, que la informacin requerida es suficiente y que la informacin proporcionada por los inspectores y mantenedores de Recipientes a Presin es la solicitada. Solicite auditorias o evaluaciones con sus observaciones y reas de oportunidad.
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IMAC
Cuestionario para Realizar Auditoras de Segundas Partes Tanques Atmosfricos y de Baja Presin
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CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................................................. 4 TANQUES ATMOSFRICOS Y DE BAJA PRESIN ......................................................... 5 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS: ............................................ 10 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ..................................................................... 11 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO ........................................................................... 12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REFACCIONES ......................... 14 INSPECCIONES Y PRUEBAS .......................................................................................... 15 REPARACIONES Y MODIFICACIONES........................................................................... 16 INGENIERA DE CONFIABILIDAD ................................................................................... 17
INTRODUCCIN
Este cuestionario deber ser utilizado en las auditorias de segundas partes de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad, elementos de la administracin de seguridad del proceso (ASP), que se realicen en las instalaciones de la empresa. Las preguntas de este cuestionario se basan en los Principios y Caractersticas esenciales de cada elemento de IMAC, as como en los cdigos del rea de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSPA). Por otro lado, Estas preguntas nos permiten evaluar el programa de IMAC de la instalacin. Las preguntas o comentarios antecedidos por una flecha ( ) y con sangra son requsitos contestar y pueden permitir que los auditores determinen la profundidad y el grado de cumplimiento con la pregunta principal.
Calificaciones
En este cuestionario no se utilizan una evaluacin cuantitativa, la evaluacin es cualitativa, en base a las evidencias mostradas. En cada pregunta, es necesario indicar (N/A) si no se requiere en la instalacin. Las reas de oportunidad de cada pregunta deben formar parte del plan de accin para que se efecten en el CT.
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FUNDAMENTOS:
Organizacin para IMAC Solicite la organizacin y miembros del sub-equipo de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad Revise cmo esta funcionando el subcomit de IMAC a travs de las minutas de las reuniones del subcomit de IMAC del centro de trabajo y de la Red IMAC donde est participando algn representante del centro de trabajo. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Sub-Equipo de IMAC, entre otros identifique las siguientes: Implementacin de las estrategias de IMAC en el CT Que se desarrollen las guas, normas, estndares y procedimientos necesarios para la administracin de los elementos de Integridad Mecnica y de Aseguramiento de Calidad Desarrollar planes para que se realicen Auditorias de ASP con nfasis en Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad. Solicite documentos donde se tienen a los coordinadores de Adquisiciones, compras, contratos, almacenes, ingeniera, soportes de mantenimiento, rehabilitaciones, construccin, los cuales estn involucrados en las estrategias de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad del CT.
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Solicite una estrategia o sistema que se tenga en el CT para el aseguramiento de calidad de equipos, refacciones y materiales de los Tanques que son crticos para ASP (ejemplo: Servicio Rojo), involucrados, procedimientos y cumplimiento. Solicite la organizacin y miembros de las funciones de Inspecciones y Pruebas (Integridad Mecnica), Planeacin y Programacin, Mantenimiento Preventivo / Predictivo (tanto del Equipo de rea como de Soporte a Instalaciones); evale si lucen ser suficientes sus recursos. Solicite y revise los documentos dnde se describan las responsabilidades de IMAC, entre otras las siguientes: Por mantener actualizado el archivo de los tanques. Por dar de alta, baja o cambios en el censo de los equipos cuando se adquiere un equipo nuevo Por revisar que haya un anlisis de tareas crticas. Por el apego a los cdigos API durante el ciclo de vida (desde el diseo; hasta el desmantelamiento) de los Tanques Por ejecutar el trabajo en estricto apego a los procedimientos. Por asignar solamente personal calificado tanto para efectuar, como para supervisar los trabajos de inspeccin, prueba, calibracin y mantenimiento en los Tanques Capacitacin en las tcnicas predictivas para las inspecciones y Pruebas en Tanques Para elaborar la lista de refacciones de cada equipo, indicando cuales son los componentes crticos Apego al sistema de Servicio Rojo para garantizar refacciones de acuerdo a las especificaciones de diseo. Por determinar el programa de mantenimiento, de inspecciones y pruebas. Por hacer que se cumpla el programa de inspecciones y pruebas. Por planear y asignar personal calificado o certificado a los trabajos con Tanques atmosfricos. Por el cierre completo y correcto de la Orden de Trabajo. Por emitir un reporte que garantice que despus de efectuar todas las inspecciones y las pruebas establecidas al Tanque en cuestin, est en condiciones seguras de seguir operando. Por revisar que se apliquen los criterios de aceptacin y se emitan los reportes de no-conformidad. Por integrar los resultados de la Orden de Trabajo al archivo histrico del equipo. Por analizar los datos de las calibraciones y los registros de las reparaciones o modificaciones. Que se cumpla la Administracin de cambios para cualquier modificacin que se tenga que realizar. Por efectuar el anlisis de modos de falla y las consecuencias para cada tipo de Tanque. Por revisar la frecuencia de inspecciones.
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Que se efectan los ACR para los incidentes y fallas de los Tanques. Defina, identifique y documente el equipo y las partes crticas Solicite el censo completo y actualizado de los Tanques atmosfricos Un censo tpico de Tanques atmosfricos deber contener las siguientes columnas: No. Consecutivo. No. (tag) de equipo Nombre del Equipo Localizacin Descripcin de la sustancia almacenada Tipo de cpula (fija, flotante) Solicite un documento donde se tenga la informacin de cada Tanque: No. Consecutivo. No. (tag) de equipo Nombre del Equipo Localizacin Descripcin del servicio Tipo de cpula (fija, flotante) Tipo y caractersticas del fluido que maneja. (Amargo dulce; seco mezclado; cido o alcalino) Presin de operacin mxima permisible Si cuenta con vlvulas de relevo de presin/vaco. Si cuenta con PSVs y que estn en el censo de PSVs Si cuenta con arrestadores de flama Diques Si est o no aislado trmicamente. Con traceado de calentamiento de vapor o elctrico Tipo de inspeccin o prueba que se le aplica Espesor nominal y espesor mnimo aceptable Si cuenta con recubrimiento interior hule, elastmero, etc. Grado de corrosin mxima permisible Para cada tipo, Fecha de la ltima inspeccin o prueba Periodo de inspeccin o prueba. Para cada tipo, Fecha de la prxima inspeccin o prueba Observaciones Pida y revise los registros donde se document que los Tanques del censo son equipos crticos. Revise cuidadosamente los criterios que se hayan aplicado. Verifique que los DTIs estn actualizados y que los Tanques estn marcados como equipo crtico en ellos. Revise tanto los DTI de proceso; como los de servicios, y materias primas.
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Verifique en los DTIs, que todos los Tanques estn incluidos en el censo. Ponga especial atencin en aquellos reportados como faltantes, o dndose de baja. Solicite y revise los registros donde determinan los modos de falla, los tipos de inspeccin requeridas y los periodos de prueba o calibracin. Verifique cmo se mantiene actualizado el censo, solicite y revise cualesquier cambio en el tipo y tamao de tanque, localizacin, presin de operacin mxima permisible y fecha de calibracin; ingreso y retiro del censo, el cual deber estar documentado por el procedimiento para la administracin de cambios. Revise la informacin de diseo y especificaciones de los Tanques. Solicite las especificaciones de diseo de cada Tanque (material de construccin, temperatura y presin de operacin mxima permisible, caractersticas del fluido que maneja, grado de corrosin mxima entre otros) de cada tanque del censo. Revise que concuerden las especificaciones con los datos del censo. Utilice como gua los estndares: Tanques Atmosfricos y de baja presin API 659 Welded Steel Tanks for oil storage API 620 Design and Construction of Large, welded, Low-Pressure Storage Tanks API 653 Tank inspection, Repair, Alteration and Reconstruction. API 575 Inspection of Atmospheric and Low- pressure storage Tanks Normas de la Compaa: Erected carbon Steel Storage Tanks. API Standard 620 and 650. Normas de la Compaa: Floating Roof for Field Erected Steel Storage Tanks Solicite y revise la memoria de clculo de cada Tanque atmosfrico o de baja presin del censo. Compare con el estndar de la Compaa como: Erected Steel Storage Basic Data. Solicite los planos (As-Built) de los fabricantes. Revise que se encuentren completos y actualizados, que corresponden con el No. De Tag del DTI y con el No. Control del censo. Solicite y revise el archivo histrico y actualizado para cada uno de los tanques. El contenido tpico para este archivo es: Registro donde se document su carcter de equipo crtico Registro del anlisis de modo de falla y efecto, tipo y grado de deterioro esperado; y del periodo de inspeccin y prueba establecido Hoja o memoria de clculo Consideraciones especiales por bajas temperaturas (uso de traceado de calentamiento) Especificaciones de diseo Tipo de cpula (fija, flotante) Capacidad de operacin mxima permisible Planos del fabricante As-Built Espesores de tapas, cuerpos, boquillas
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Grado de corrosin permitido Proceso de soldadura, especificado para la construccin y reparacin Material de Construccin Requisitos de tratamiento trmico Extensin de inspeccin radiogrfica. Recubrimiento interior (elastmero, etc) Requisitos de instalacin Especificaciones de compra Lista de partes crticas Resultados de las inspecciones y certificados de aseguramiento de calidad del tanque completo y de sus partes de repuesto. Registro de las tareas crticas para prevenir la prdida de contencin. Normas, cdigos y procedimientos empleados para su calibracin. Precauciones especiales para su desmontaje, limpieza, descontaminacin, transporte, prueba, mantenimiento y montaje. Nombre, calificacin y certificacin de las personas que hicieron y supervisaron su inspeccin, prueba y calibracin. Criterios de aceptacin Programa de inspeccin, prueba y calibracin Resultados de las inspecciones y pruebas Registros de cmo se encontr, de las partes cambiadas y trabajos de mantenimiento efectuados Registro del uso del reporte de No - Conformidades cuando fue necesario. Documentos de cambios, modificaciones, alteraciones efectuadas a las presiones, materiales o partes crticas Registro de las modificaciones operativas que impactan la capacidad de operacin mximas permisibles. Control y anlisis estadstico de su desempeo. Reportes de que el equipo es seguro y est en condiciones confiables de operar Registro de los anlisis de causa raz de las fallas espordicas y crnicas encontradas Solicite una estrategia o plan de accin para conseguir o actualizar la informacin tcnica faltante o no actualizada de los Tanques. Solicite una estrategia donde se indique que la mejor forma de mantener las bases de diseo actualizadas es usar el procedimiento de administracin de cambios. Inspeccin de campo a los tanques. Seleccione 2 Tanques (1 de cpula fija y 1 de cpula flotante). Para cada una de ellos, inspeccione su instalacin, estado fsico y concordancia con la informacin del censo: Est instalado? La existencia de los datos de identificacin. Rombo de Riesgo
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Material de construccin del tanque, cuerpo, tapas, boquillas, bridas, Esprragos, tuercas, empaques y tornillos. Temperatura y Capacidad de operacin Que las dimensiones corresponden a las del plano del fabricante, incluya boquillas, bridas, juntas, empaquetaduras, tuercas y tornillos. Grado de corrosin externa. Revise y cumpla con las reglas y procedimientos de seguridad para subir a la parte superior de los Tanques (acompaante, equipo autnomo de respiracin, cinturn de seguridad, permiso de trabajo a operacin, revisin mdica, etc.). Estado de aislamiento, de escaleras, plataformas, silletas, soportera, boquillas, bridas, empaques, tortillera, tuercas. Est inspeccionado? Se requiere sistema de contra-incendio, anillos, caones, etc. Condiciones del dique, piso, vvulas de seccionamiento del dique, etc Solicite la bitcora de la operacin del mes pasado y revise si las capacidades mximas y presiones (mxima y mnima) de operacin reportadas concuerdan con los datos de presin, capacidad de los Tanques incluidos en la bitcora. Reporte todas las observaciones de ASP, Respuesta a emergencias, SSPA que haga durante el recorrido.
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Solicite y revise los registros de las inspecciones de aseguramiento de calidad que se hicieron a la recepcin (almacn). - Que coincidan con el plano del fabricante, numero, tipo de boquillas y conexiones - Materiales de construccin de las piezas internas. - Que venga protegido para prevenir sea daado durante el transporte y manejo - Que traiga el certificado de calibracin de fbrica Solicite reportes de no-conformidad de Tanques nuevos que no se hayan aceptado por no cumplir con las especificaciones de diseo Verifique si se tiene un proceso aprobado para dar de alta los Tanques nuevos, fueron dados de alta en el censo de equipo crtico y en los DTIs, y que estn en SAP R/3.
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
Solicite el procedimiento de operacin de tanques en donde se especifique la capacidad mxima de operacin (% de la capacidad total), y las acciones a realizar en caso de una situacin de falla de un tanque. Solicite el anlisis de tareas crticas que se haya efectuado para determinar cules tareas requieren de un procedimiento especfico para inspeccionar, probar y dar mantenimiento a Tanques. Recuerde que una tarea crtica, es aquella que si no se hace correctamente puede ocasionar un incidente o accidente y la prdida de contencin del material peligroso. Ejemplos de tareas crticas para la integridad mecnica de tanques son: Trabajos de soldadura y tratamientos trmicos Inspeccin interna deteccin de desgaste de la pared, ampollas, grietas, fisuras Inspeccin o calibracin de espesores, pruebas de dureza, pruebas, hidrosttica, con partculas magnticas, ultrasonido y radiogrfica Pruebas del sistema de contra-incendio del tanque. Revisar, inspeccionar los componentes relacionados con el Tanque (bombas, tuberas, diques, sistemas de proteccin, etc.) Reparacin de Tanques Solicite la matriz de procedimientos aplicables a los trabajos en Tanques. Solicite y revise los procedimientos para cada una de las tareas crticas. Los procedimientos debern contener lo siguiente: La frecuencia y la presin de calibracin de acuerdo al diseo. Criterio de aceptacin y lmites aceptables. Cdigos y estndar para Pruebas (API, de la Compaa) Perfil del personal que realiza las inspecciones y pruebas para su calificacin y/o certificacin.
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Reportes de no-conformidad cuando no se cumplan los criterios de aceptacin y lmites aceptables. Determinacin de los mecanismos de deterioro que se puedan presentar en un Tanque y las inspecciones y pruebas que permitan su deteccin Mecanismos para localizar y usar el historial del equipo y las bases de diseo. Consideraciones especiales de seguridad, salud y proteccin ambiental (Procedimientos crticos como: apertura de lneas y equipos de proceso, trabajo en alturas, colocacin y retiro de juntas ciegas, etc) Instrucciones de transporte, instalacin S la inspeccin o prueba la realiza un contratista, verificar que est certificado. Formatos para documentar las inspecciones y pruebas. Estipule los requisitos de: 1. Dar o emitir un reporte que corrobore que el tanque est en condiciones de operar en forma segura. 2. Que slo personal calificado y certificado efectu y supervise la inspeccin, prueba o calibracin de tanques, respectivamente. 3. Solamente usar instrumentos calibrados e inspeccionados con una frecuencia definida y bajo un programa especfico para mantenerlos en condiciones confiables de operacin. 4. Generar el reporte de no-conformidad y de investigar (anlisis de causa raz) Un cuestionario para evaluar el conocimiento Verificar que los procedimientos cumplan con los cdigos ASME, API y Normas de la Compaa. Verificar la aplicacin completa del proceso de Disciplina Operativa a los procedimientos de mantenimiento. Entreviste a tres personas que efectan o supervisan la inspeccin, prueba o calibracin de tanques para corroborar que conocen y usan los procedimientos; y si, en su opinin los procedimientos reflejan lo que se hace en campo.
CAPACITACION DE MANTENIMIENTO
Solicite la matriz de conocimientos donde se especifique el personal que es apto para los trabajos en los Tanques. Incluyendo los procedimientos crticos (que salvan vidas: entrada a tanques, libranzas, apertura de lneas, sistema de candado y tarjeta, trabajos en altura, trabajos que generan chispas (soldadura, esmerilado, etc), proteccin respiratoria, etc) Solicite el programa de capacitacin del personal con respecto a los Tanques. Solicite el archivo de rdenes de trabajo para la inspeccin y pruebas a Tanques de los ltimos seis meses y tome nota de las personas que efectuaron y supervisaron la calibracin. Revise los registros de capacitacin dnde se corrobore que stas personas estn calificadas (por un instructor certificado API) y certificadas (API) para efectuar,
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supervisar y firmar la inspeccin, prueba o calibracin de Tanques. Ponga especial atencin en los certificados de que el equipo est en condiciones confiables y seguras para la operacin. Verifique que las persona involucradas en la ejecucin y supervisin de la inspeccin, prueba o calibracin de Tanques conocen y entienden los peligros y los riesgos de las reas de proceso dnde inspeccionan y pruebas stos equipos. Revise si el rea proporciona capacitacin en: Habilidades comunes, Habilidades avanzadas, Habilidades vitales o de relacin y de Repaso (al menos cada 3 aos). Verifique en los registros de capacitacin que se haya seguido el proceso de capacitacin efectiva de 4 pasos: capacitacin de saln, capacitacin en campo, demostracin de habilidades y exmenes de conocimientos. Corrobore que se cuente con un Coordinador de Capacitacin en mantenimiento y que se tenga establecido un proceso de progresin basndose en habilidades y desempeo, desde ayudante hasta especialista o supervisor. Solicite el programa de Revisin de Ciclos de Trabajo del personal responsable de los Tanques. Solicite y revise 10 reportes de revisiones de ciclo de trabajo efectuadas a personal manual y supervisor que participa en la inspeccin, prueba o calibracin de tanques. Solicite las listas de personal del taller que inspecciona, prueba o calibra los Tanques; y revise que sus registros de capacitacin estn actualizados y completos. Revise el procedimiento y mecanismo mediante el cual las personas que planifican y programan las tareas crticas para los Tanques, saben y constatan, antes del efectuar el trabajo, que quien realizar y supervisar la calibracin est calificado y certificado, respectivamente. Solicite una estrategia o plan de accin, si los Tanques son inspeccionadas y/o calibrados por contratistas, cmo comunica y se asegura el rea que el contratista cumple con los siguientes requisitos? Conoce y entiende los requisitos de la compaa para los Tanques. Su personal est calificado y certificado Se apega a procedimientos que cumplen con los cdigos y estndares aplicables Utiliza instrumentos de medicin, procedimientos de trabajo (soldadura, inspeccin, relevado de esfuerzos) partes de repuesto y materiales de mantenimiento que cumplen con las especificaciones de diseo de la Compaa, Cdigos y estndares API, ASME.
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INSPECCIONES Y PRUEBAS
Solicite un documento donde se especifiquen las tareas crticas con sus frecuencias definidas para los Tanques. Solicite y revise el programa de inspeccin, prueba o calibracin de los Tanques a presin del rea: Estn incluidos todos los Tanques del rea? Corrobore contra el censo. Las frecuencias estn correctamente determinadas para el tipo de servicio y material al que estn expuestos los Tanques? Solicite los registros del proceso de anlisis de modo de falla y efecto. Cumple con las normas mexicanas, de la Compaa y los Cdigos API? El programa est incluido en el programa y sistema de mantenimiento preventivo del rea? Cundo se instala o retira un Tanque se da de alta o de baja en el programa? Solicite y revise los registros que corroboren esto. EL PROGRAMA SE CUMPLE? SE TIENEN INSPECCIONES VENCIDAS? Solicite y revise los registros del taller y los reportes de las reparaciones del rea (paros programados y no programados). Solicite las dos ltimas pruebas realizadas a la red de tierras (medicin de conductividad y potenciales). Solicite si se ha efectuado una prueba de hermeticidad en toda la cpula del tanque, si el personal que la realiz est certificado y si cumple con la normatividad. Determine quin y cmo se vigila los resultados y el cumplimiento del programa inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? La mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? Los procedimientos de inspecciones y pruebas cumplen con los Cdigos y Estndares: ASME Seccin VIIII, Divisin 1,2, Pressure Vessels? NB-23 National Board Inspection Code? API 510 Pressure Vessels Inspection Code? API 572 Inspection of Pressure Vessels? TEMA Standard of Tubular Exchanger Manufacturers Association? Use como gua el estndar o Norma de referencia de la Compaa: General Requirements- Pressure Vessels Se tienen identificados y documentados los criterios de aceptacin para la inspeccin interna, la inspeccin externa, la inspeccin o calibracin de espesores de los Tanques? Cumplen con los cdigos, estndares y normas aplicables? Solicite y revise los registros de las inspecciones y calibraciones del ltimo ao. Estn completos? Estn correctamente llenados? Contienen los espacios necesarios para registrar la informacin requerida por los cdigos y los estndares? Son veraces? Tienen correcciones o enmendaduras? Los resultados de las inspecciones y pruebas se incluyen el archivo histrico de cada Tanque?
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Los procedimientos de inspecciones, prueba y calibracin requieren que se emita un reporte de no-conformidad cuando no se cumplen los criterios de aceptacin? Solicite el reporte de cumplimiento de los programas de inspecciones y pruebas de los Tanques. Tome una muestra de 2 Tanques (1 con cpula fija y otro con cpula flotante) y verifique en campo la informacin del programa y su calibracin. Estn los equipos instalados donde establecen el DTI, el censo y los registros de inspeccin, prueba o calibracin? Solicite una descripcin del ciclo de las rdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Los procedimientos de planificacin y programacin para la inspeccin y prueba de Tanques contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado, de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables; y de emitir un reporte de que el equipo est en condiciones confiables y seguras para operar al completar el esquema de inspecciones y pruebas establecido. Use como gua el estndar de la Compaa Nondestructive Examination Requirements for Fitness for Service Assessments of Pitting and Thining Damage Solicite al personal que efecta la inspeccin, prueba y calibracin de los Tanques sus bitcoras de trabajo. Coinciden los Tanques con los registros del rea? Se usan equipos de medicin calibrados e inspeccionados? Solicite los documentos donde se comunican las acciones correctivas (reemplazos, reparacin o cambios (modificaciones) originadas de los resultados de las inspecciones y pruebas de los Tanques.
REPARACIONES Y MODIFICACIONES
Solicite documentos donde el personal que realiza y supervisa las reparaciones de los Tanques conoce cuando est efectuando una reparacin, un Cambio (modificacin) o una reclasificacin? Conoce, entiende el propsito y el procedimiento de para la administracin de cambios? Solicite las evidencias de esto por escrito. Entreviste a tres personas de este grupo. Solicite y revise los reportes de no-conformidad que deben emitir cuando en la inspeccin interna, externa o calibracin de espesores de los Tanques no se cumple con los criterios de aceptacin. Estn incluidos en el programa de reparaciones o mantenimiento correctivo del rea? Revise s los registros CLARAMENTE describen el tipo de accin correctiva para cada no-conformidad reportada. Solicite la estrategia o plan de accin donde se determine quin y cmo se vigila el cumplimiento de las acciones correctivas detectadas durante las inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? La mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA?
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La validez y el apego, a los cdigos y estndares de cada una de las acciones correctivas, son revisados y documentadas? Solicite documentos donde los Cambios (modificaciones y alteraciones) a los Tanques y la reclasificacin de la presin de operacin mxima permisible son analizadas y documentadas mediante el procedimiento para la administracin de cambios. Solicite el proceso y los procedimientos de planificacin y programacin para la inspeccin, prueba o calibracin de los Tanques contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado y de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables. Los registros de acciones correctivas, reparaciones o modificaciones son incluidos en el archivo histrico de cada uno de los Tanques? Solicite la documentacin para que despus de una reparacin o modificacin se cumpla con la Normatividad, la Revisin de Seguridad de Pre-Arranque por ASP.
INGENIERA DE CONFIABILIDAD
Solicite la matriz de conocimiento del personal de soporte a mantenimiento o de Ingeniera de Confiabilidad Incluye principios de Integridad mecnica y aseguramiento de calidad Normas, estndares, cdigos relacionados con los Tanques. Como realizar ACR, FMEA, RCM Peligros y riesgos que se manejan en las reas y con los Tanques. Solicite reporte de todos los incidentes y fallas de los Tanques en los ltimos 5 aos, revise si se tienen documentados e identificados como fallas crnicas o fallas espordicas. Solicite un plan para que todos los equipos ese reporte de incidentes y fallas de los Tanques se mejore su confiabilidad (priorizando su impacto y sus beneficios) Solicite y verifique que esos equipos estn dentro del censo, que cuentan con su programa completo de mantenimiento, inspecciones y pruebas; que sus lista de refacciones estn dentro del SERVICIO ROJO Solicite un reporte de que el programa de mantenimiento, inspecciones y pruebas de todas los Tanques, se ha revisado por Ingeniera de Confiabilidad y que estn completos. Solicite reporte de % de avance contra el total de los Tanques. Solicite un reporte a Ingeniera e confiabilidad, de que el historial de los Tanques se captura, que la informacin requerida es suficiente y que la informacin proporcionada por los inspectores y mantenedores de Tanques es la solicitada. Solicite auditorias o evaluaciones con sus observaciones y reas de oportunidad.
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IMAC
Cuestionario para Realizar Auditoras de Segundas Partes Sistemas de Tuberas
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Sistemas de Tuberas
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CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................................................. 4 SISTEMAS DE TUBERAS.................................................................................................. 4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS: ............................................ 10 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ..................................................................... 11 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO ........................................................................... 12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REFACCIONES ......................... 13 INSPECCIONES Y PRUEBAS .......................................................................................... 14 REPARACIONES Y MODIFICACIONES........................................................................... 16 INGENIERA DE CONFIABILIDAD ................................................................................... 17
INTRODUCCIN
Este cuestionario deber ser utilizado en las auditorias de segundas partes de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad, elementos de la administracin de seguridad del proceso (ASP), que se realicen en las instalaciones de la empresa. Las preguntas de este cuestionario se basan en los Principios y Caractersticas esenciales de cada elemento de IMAC, as como en los cdigos del rea de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSPA). Por otro lado, Estas preguntas nos permiten evaluar el programa de IMAC de la instalacin. Las preguntas o comentarios antecedidos por una flecha ( ) y con sangra son requsitos contestar y pueden permitir que los auditores determinen la profundidad y el grado de cumplimiento con la pregunta principal.
Calificaciones
En este cuestionario no se utilizan una evaluacin cuantitativa, la evaluacin es cualitativa, en base a las evidencias mostradas. En cada pregunta, es necesario indicar (N/A) si no se requiere en la instalacin. Las reas de oportunidad de cada pregunta deben formar parte del plan de accin para que se efecten en el CT.
SISTEMAS DE TUBERAS
INTRODUCCION:
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Los sistemas o circuitos de tuberas son bsicos en cualquier instalacin de procesos peligrosos, ya que a travs de ellos transitan toda la produccin y/o los servicios requeridos para el proceso Los sistemas de tuberas y sus componentes tales como vlvulas, soportera: cimentaciones, mochetas y abrazaderas, sistemas de niplera, interconexiones y desfogues, injertos y derivaciones, uniones soldadas, roscadas o bridadas son diseadas para mantener la contencin de las sustancias peligrosas, y as prevenir emisiones y derrames de los fluidos que transportan. Las estadsticas mundiales muestran que las fallas en sistemas de tuberas son responsables por aproximadamente el 25 % de incidentes ambientales y de seguridad Es importante identificar los principales modos de fallas de las tuberas y sus componentes y del tipo de fluido peligros que trasportan para poder evaluar los mejores programas de mantenimiento preventivo/predictivo y sus inspecciones y pruebas que se requieren para asegurar la contencin de esas sustancias peligrosas y as poder operar de manera confiable, segura y continua.
FUNDAMENTOS:
Organizacin para IMAC Solicite la organizacin y miembros del sub-equipo de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad Revise cmo esta funcionando el subcomit de IMAC a travs de las minutas de las reuniones del subcomit de IMAC del centro de trabajo y de la Red IMAC donde est participando algn representante del centro de trabajo. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Sub-Equipo de IMAC, entre otros identifique las siguientes: Implementacin de las estrategias de IMAC en el CT Que se desarrollen las guas, normas, estndares y procedimientos necesarios para la administracin de los elementos de Integridad Mecnica y de Aseguramiento de Calidad Desarrollar planes para que se realicen Auditorias de ASP con nfasis en Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad. Que en esos planes se integren auditorias enfocadas en familias especficas de equipos crticos (PSVs, Recipientes a presin, Tanques, etc.). Solicite documentos donde se tienen a los coordinadores de Adquisiciones, compras, contratos, almacenes, ingeniera, soportes de mantenimiento, conservacin y mantenimiento, rehabilitaciones, construccin, los cuales estn involucrados en las estrategias de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad del CT. Solicite una estrategia o sistema que se tenga en el CT para el aseguramiento de calidad de equipos, refacciones y materiales que son crticos para ASP (ejemplo: Servicio Rojo), involucrados, procedimientos y cumplimiento.
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Solicite la organizacin y miembros de las funciones de Inspecciones y Pruebas (Integridad Mecnica), Planeacin y Programacin, Mantenimiento Preventivo / Predictivo (tanto del Equipo de rea como de Soporte a Instalaciones); evale si lucen ser suficientes sus recursos. Solicite y revise los documentos dnde se describan las responsabilidades de IMAC, entre otras las siguientes: Por mantener actualizado el archivo de los circuitos de Tuberas. Por dar de alta, baja o cambios en el censo de los circuitos de tuberas cuando se adquiere un circuito de tubera nuevo Por revise que haya un anlisis de tareas crticas para las Tuberas. Por el apego a los cdigos API, ASME, normas de la Compaa durante el ciclo de vida (desde el diseo; hasta el desmantelamiento) de las Tuberas. Por ejecutar el trabajo en estricto apego a los procedimientos. Por asignar solamente personal calificado tanto para efectuar, como para supervisar los trabajos de inspeccin, prueba, calibracin y mantenimiento en las Tuberas. Capacitacin en las tcnicas predictivas para las inspecciones, calibraciones y conservacin de las Tuberas. Para elaborar la lista de refacciones de cada circuito de Tuberas, indicando cuales son los componentes crticos Apego al sistema de Servicio Rojo para garantizar refacciones de acuerdo a las especificaciones de diseo. Por determinar el programa de mantenimiento, de inspecciones, pruebas y calibraciones. Por hacer que se cumpla el programa de inspecciones y pruebas. Por planear y asignar personal calificado o certificado a los trabajos con Tuberas. Por el cierre completo y correcto de la Orden de Trabajo. Por emitir un reporte que garantice que despus de efectuar todas las inspecciones y las pruebas establecidas las Tuberas en cuestin, est en condiciones seguras de seguir operando. Por revisar que se apliquen los criterios de aceptacin y se emitan los reportes de no-conformidad. Por integrar los resultados de la Orden de Trabajo al archivo histrico del equipo. Por analizar los datos de las calibraciones y los registros de las reparaciones o modificaciones. Que se cumpla la Administracin de cambios para cualquier modificacin que se tenga que realizar. Por efectuar el anlisis de modos de falla y las consecuencias para cada tipo de Tuberas. Por revisar la frecuencia de inspecciones. Que se efectan los ACR para los incidentes y fallas de las Tuberas. Defina, identifique y documente el equipo y las partes crticas
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Solicite el censo completo y actualizado de los Isomtricos de las Tuberas Un censo tpico de Tuberas deber contener las siguientes columnas: No. Consecutivo. No. (tag) del Isomtrico de la Tubera Sistema del circuito de la Tubera Localizacin Descripcin del servicio (proceso, servicio, etc.). Tipo y caractersticas del fluido que maneja. Solicite un documento donde se tenga la informacin de cada Circuito de Tuberas: No. Consecutivo. No. (tag) del isomtrico de la Tubera. Nombre del Sistema de la Tubera Diagramas d flujos, incluidos los balances de materiales y energa Localizacin Descripcin del servicio Tipo y caractersticas del fluido que maneja. Presin de operacin mxima permisible Si est o no aislado trmicamente. Tipo de inspeccin o prueba que se le aplica Cdula, material de construccin. Espesor nominal y espesor mnimo aceptable Grado de corrosin mxima permisible Para cada tipo, Fecha de la ltima inspeccin o prueba Periodo de inspeccin o prueba. Para cada tipo, Fecha de la prxima inspeccin o prueba Clculo de tubera, capacidades de las tuberas (API 570) Observaciones Pida y revise los registros donde se document que las Tuberas conteniendo sustancias peligrosas del censo son equipos crticos. Revise cuidadosamente los criterios que se hayan aplicado. Verifique que los DTIs estn actualizados y que los circuitos de Tuberas estn marcados como equipo crtico en ellos. Revise tanto los DTI de proceso, incluyendo desfogue; como los de servicios. Verifique en los DTIs, que todos las Tuberas estn incluidos en el censo. Ponga especial atencin en aquellos reportados como faltantes, o dndose de baja. Solicite y revise los registros donde determinan los modos de falla, los tipos de inspeccin requeridas y los periodos de prueba o calibracin. Verifique cmo se mantiene actualizado el censo, solicite y revise cualesquier cambio en el tipo, direccin, cdulas, conexiones de las Tuberas, localizacin, presin de operacin mxima permisible y fecha de calibracin; ingreso y retiro del censo, el cual deber estar documentado por el procedimiento para la administracin de cambios.
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Revise la informacin de diseo y especificaciones de la Tuberas. Utilice el Anexo I (al final de este cuestionario) para verificacin de las especificacines. Solicite las especificaciones de diseo de cada circuito de Tuberas (material de construccin, temperatura y presin de operacin mxima permisible, caractersticas del fluido que maneja, grado de corrosin mxima entre otros) de las Tuberas del censo. Revise que concuerden las especificaciones con los datos del censo. Utilice como gua los estndares API y de la Compaa: Solicite y revise la memoria de clculo de cada Circuito de Tuberas del censo. Compare con el estndar de la Compaa como: Piping Basic Data. Solicite los planos (As-Built) de la construccin. Revise que se encuentren completos y actualizados, que corresponden con el No. De Tag del DTI y con el No. Control del censo. Solicite y revise el archivo histrico y actualizado para cada uno de los isomtricos de las Tuberas. El contenido tpico para este archivo es: Registro donde se document su carcter de equipo crtico Registro del anlisis de modo de falla y efecto, tipo y grado de deterioro esperado; y del periodo de inspeccin y prueba establecido Hoja o memoria de clculo Consideraciones especiales por bajas temperaturas Necesidades de traceado para calentamiento Especificaciones de diseo Presin de operacin mxima permisible Planos de construccin As-Built Grado de corrosin permitido Planos y especificaciones de soportes y cimentaciones, colgantes especiales Planos y especificaciones civiles y arquitectnicos Proceso de soldadura, especificado para la construccin Material de Construccin Planos y especificaciones de los requisitos de tratamiento trmico y anlisis de esfuerzos Extensin de inspeccin radiogrfica. Requisitos de instalacin Especificaciones de compra Lista de componentes y partes crticas de la Tubera Resultados de las inspecciones y certificados de aseguramiento de calidad de las Tuberas completa y de sus componentes (verificar si se cuenta con un Cdigo de Tuberas por sustancia utilizado). Registro de las tareas crticas para prevenir la prdida de contencin. Normas, cdigos y procedimientos empleados para su calibracin. Precauciones especiales para su desmontaje, limpieza, descontaminacin, transporte, prueba, mantenimiento y montaje.
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Nombre, calificacin y certificacin de las personas que hicieron y supervisaron su inspeccin, prueba y calibracin. Criterios de aceptacin Programa de inspeccin, prueba y calibracin Resultados de las inspecciones y pruebas Registros de cmo se encontr, de las partes cambiadas y trabajos de mantenimiento efectuados Registro del uso del reporte de No - Conformidades cuando fue necesario. Documentos de Administracin de Cambios, en las modificaciones, alteraciones efectuadas a las presiones, materiales o partes crticas Control y anlisis estadstico de su desempeo. Reportes de que el circuito de Tuberias es seguro y est en condiciones confiables de operar Registro de los anlisis de causa raz de las fallas espordicas y crnicas encontradas Solicite una estrategia o plan de accin para conseguir o actualizar la informacin tcnica faltante o no actualizada de las Tuberas. Solicite una estrategia donde se indique que la mejor forma de mantener las bases de diseo actualizadas es usar el procedimiento de administracin de cambios. Inspeccin de campo a los Circuitos de Tuberas. Seleccione 5 Circuitos de Tuberas. Para cada una de ellos, inspeccione su instalacin, estado fsico y concordancia con la informacin del censo: Est instalado? La existencia del isomtrico de la Tubera para su identificacin. Material de construccin de la Tubera y componentes: bridas, tubera, codos, injertos o juntas, esprragos, tuercas, empaques. Temperatura y presin de operacin Que las dimensiones corresponden a las del plano de construccin, incluya boquillas, bridas, juntas, empaquetaduras, tuercas y tornillos. Grado de corrosin externa. Estado del aislamiento si debe tenerlo, ventanas de inspeccin para las calibraciones. Estado de la soportara, puentes tuberas, columnas, accesos, etc Est inspeccionado? Solicite la bitcora de la operacin del mes pasado y revise si las presiones mximas de operacin reportadas concuerdan con los datos de presin de los circuitos de Tuberas incluidos en la bitcora. Reporte todas las observaciones de ASP, Respuesta a emergencias, SSPA que haga durante el recorrido.
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
Solicite el anlisis de tareas crticas que se haya efectuado para determinar cules tareas requieren de un procedimiento especfico para inspeccionar, probar y dar mantenimiento a los circuitos de Tuberas. Recuerde que una tarea crtica, es aquella que si no se hace correctamente puede ocasionar un incidente o accidente y la prdida de contencin del material peligroso. Ejemplos de tareas crticas para la integridad mecnica de los circuitos de tuberas son: Trabajos de soldadura y tratamientos trmicos Inspeccin externa estado del recubrimiento anticorrosivo, aislamiento trmico, deteccin de desgaste de la pared, ampollas, grietas, fisuras Inspeccin o calibracin de espesores, pruebas de dureza, pruebas, hidrosttica, con partculas magnticas, ultrasonido y radiogrfica Reparacin de Tuberas. En caso de Ductos, indicar celajes, revisin de asentamientos urbanos, cruce de ros, pantanos, desniveles, etc. En caso de ductos, incluir los Hot Tapping. Solicite la matriz de procedimientos aplicables a los trabajos en los circuitos de Tuberas. Solicite y revise los procedimientos para cada una de las tareas crticas. Los procedimientos debern contener lo siguiente: La frecuencia de la inspeccin, prueba y calibracin de acuerdo al diseo. Criterio de aceptacin y lmites aceptables. Cdigos , normas y estndar para las Pruebas. Reportes de no-conformidad cuando no se cumplan los criterios de aceptacin y lmites aceptables. Determinacin de los mecanismos de deterioro que se puedan presentar en un circuito de Tuberas y las inspecciones y pruebas que permitan su deteccin. Mecanismos para localizar y usar el historial del equipo y las bases de diseo. Consideraciones especiales de seguridad, salud y proteccin ambiental (Procedimientos crticos como: apertura de lneas y equipos de proceso, trabajo en alturas, colocacin y retiro de juntas ciegas, trabajos con soldaduras y generacin de chispas, etc.). Instrucciones de transporte, instalacin S la inspeccin o prueba la realiza un contratista, verificar que est certificado. Formatos para documentar las inspecciones y pruebas. Estipule los requisitos de:
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Dar o emitir un reporte que corrobore que el circuito de Tuberas est en condiciones de operar en forma segura. 2. Que slo personal calificado y certificado efectu y supervise la inspeccin, prueba o calibracin de los circuitos de Tuberas, respectivamente. 3. Solamente usar instrumentos calibrados e inspeccionados con una frecuencia definida y bajo un programa especfico para mantenerlos en condiciones confiables de operacin. 4. Generar el reporte de no-conformidad y de investigar (anlisis de causa raz) Un cuestionario para evaluar el conocimiento Verificar que los procedimientos cumplan con los cdigos ASME, API y Normas de la Compaa. Verificar la aplicacin completa del proceso de Disciplina Operativa a los procedimientos de mantenimiento. Entreviste a tres personas que efectan o supervisan la inspeccin, prueba o calibracin de los circuitos de Tuberas para corroborar que conocen y usan los procedimientos; y si, en su opinin los procedimientos reflejan lo que se hace en campo.
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CAPACITACION DE MANTENIMIENTO
Solicite la matriz de conocimientos donde se especifique el personal que es apto para los trabajos en los circuitos de Tuberas. Solicite el programa de capacitacin del personal con respecto a los circuitos de Tuberas (tuberos, soldadores, inspectores, incluyendo contratistas). Para personal de Ductos, incluir, los Celajes, revisin de la proteccin catdicas, Hot Tapping, Cambios de tramos de Ductos, excavaciones, etc. Solicite el archivo de rdenes de trabajo para la inspeccin y pruebas a los circuitos de Tuberas de los ltimos seis meses y tome nota de las personas que efectuaron y supervisaron las inspecciones, pruebas y calibraciones. Revise los registros de capacitacin dnde se corrobore que stas personas estn calificadas (por un instructor certificado API) y certificadas (API) para efectuar, supervisar y firmar la inspeccin, prueba o calibracin de circuitos de Tuberas. Ponga especial atencin en los certificados de que el equipo est en condiciones confiables y seguras para la operacin. Verifique que las persona involucradas en la ejecucin y supervisin de la inspeccin, prueba o calibracin de circuitos de Tuberas conocen y entienden los peligros y los riesgos de las reas de proceso dnde inspeccionan y pruebas stos equipos. Revise si el rea proporciona capacitacin en: Habilidades comunes, Habilidades avanzadas, Habilidades vitales o de relacin y de Repaso (al menos cada 3 aos).
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Verifique en los registros de capacitacin que se haya seguido el proceso de capacitacin efectiva de 4 pasos: capacitacin de saln, capacitacin en campo, demostracin de habilidades y exmenes de conocimientos. Corrobore que se cuente con un Coordinador de Capacitacin en mantenimiento y que se tenga establecido un proceso de progresin basndose en habilidades y desempeo, desde ayudante hasta especialista o supervisor. Solicite el programa de Revisin de Ciclos de Trabajo del personal responsable de las inspecciones, pruebas y calibraciones de Tuberas. Solicite y revise 10 reportes de revisiones de ciclo de trabajo efectuadas a personal manual y supervisor que participa en la inspeccin, prueba o calibracin de circuitos de Tuberas. Solicite las listas de personal del taller que inspecciona, prueba o calibra los circuitos de Tuberas; y revise que sus registros de capacitacin estn actualizados y completos. Revise el procedimiento y mecanismo mediante el cual las personas que planifican y programan las tareas crticas para los circuitos de Tuberas, saben y constatan, antes del efectuar el trabajo, que quien realizar y supervisar la calibracin est calificado y certificado, respectivamente. Si los circuitos de Tuberas son calibrados por contratistas, cmo comunica y se asegura el rea que el contratista cumple con los siguientes requisitos? Conocen y entienden todos los peligros y riesgos que se tienen en el rea al trabajar con Tuberas Conoce y entiende los requisitos de la compaa para los circuitos de Tuberas. Su personal est calificado y certificado Se apega a procedimientos que cumplen con los cdigos y estndares aplicables Utiliza instrumentos de medicin, procedimientos de trabajo (soldadura, inspeccin, relevado de esfuerzos) partes de repuesto y materiales de mantenimiento que cumplen con las especificaciones de diseo de la Compaa, Cdigos y estndares API, ASME.
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Solicite y revise los planos de construccin para todos los circuitos de Tuberas instalados. Solicite y revise s las ordenes de compra de bridas, empaques, tornilleria, soldaduras, del ltimo ao describen correctamente las especificaciones de compra, incluyen el cumplimiento de los requisitos de aseguramiento de calidad, tales como, certificados de materiales de construccin de bridas, tornilleria y empaques; tipo y libraje de bridas, dureza de esprragos y tuercas. Incluya en esta revisin tambin los materiales de mantenimiento como materiales de aporte, soldadura. Revise que las requisiciones y ordenes de compra por partes de repuesto, refacciones y materiales de mantenimiento para los circuitos de Tuberas son claramente identificadas como equipo crtico y no se pueden aceptar sustitutos, a menos que se hagan un anlisis y documente mediante el procedimiento de administracin de cambios. Servicio Rojo. Solicite y revise los registros de las inspecciones de aseguramiento de calidad que se hicieron a la recepcin (almacn). Inspeccin esencial mnima para la recepcin. Revisin por ingeniera, soportes de mantenimiento, etc. Que coincidan el isomtrico, cdulas, tipo, libraje, dureza, tamao, etc. Materiales de construccin. Que venga con proteccin anticorrosivo y pintura de acabado Revise si el almacn cuenta con un rea para conservar por separado los equipos y materiales clasificados como crticos y un rea de Cuarentena donde se tengan los materiales rechazados por Servicio Rojo por no haber cumplido con las especificaciones de diseo. Solicite y revise los reportes de no-conformidad expedidos por el almacn o los usuarios cuando no se cumplen las especificaciones de compra y diseo, de partes de repuesto y materiales de mantenimiento. Solicite y revise los registros dnde el personal que efecta la inspeccin, prueba o calibracin de los circuitos de Tuberas reporta cmo los encontr, qu partes encontr daadas, cules reparo y cules reemplaz, se utilizaron partes de repuesto que cumplen con las especificaciones de diseo?
INSPECCIONES Y PRUEBAS
Solicite un documento donde se especifiquen las tareas crticas con sus frecuencias definidas para los circuitos de Tuberas. Solicite los reportes de anlisis de flexibilidad de las tuberas (donde aplique), pruebas hidrostticas, pruebas de hermeticidad, alineacin de tuberas, esfuerzos en soportaras, (API 570), pruebas no-destructivas. En caso de Ductos, solicite reportes de Celajes, pruebas de potencial para proteccin catdica, corrida de diablos de limpieza y/o corridas de diablos instrumentados, etc.
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Solicite y revise el programa de inspeccin, prueba o calibracin de los circuitos de Tuberas del rea: Estn incluidos todos los circuitos de Tuberas del rea? Corrobore contra el censo. Las frecuencias estn correctamente determinadas para el tipo de servicio y material al que estn expuestos los circuitos de Tuberas? Solicite los registros del proceso de anlisis de modo de falla y efecto. Cumple con las normas mexicanas, de la Compaa y los Cdigos API? El programa est incluido en el programa y sistema de mantenimiento preventivo del rea? Cundo se instala o retira un circuito de Tubera se da de alta o de baja en el programa? Solicite y revise los registros que corroboren esto. EL PROGRAMA SE CUMPLE? SE TIENEN INSPECCIONES VENCIDAS? Solicite y revise los registros del taller y los reportes de las reparaciones del rea (paros programados y no programados). Determine quin y cmo se vigila los resultados y el cumplimiento del programa inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? La mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? Se tienen identificados y documentados los criterios de aceptacin para la inspeccin externa, la inspeccin o calibracin de espesores de los circuitos de Tuberas? Cumplen con los cdigos, estndares y normas aplicables, con alguna codificacin de Tubera por sustancia? Solicite y revise los registros de las inspecciones y calibraciones del ltimo ao. Estn completos? Estn correctamente llenados? Contienen los espacios necesarios para registrar la informacin requerida por los cdigos y los estndares? Son veraces? Tienen correcciones o enmendaduras? Los resultados de las inspecciones y pruebas se incluyen el archivo histrico de cada circuito de Tubera? Solicite si se lleva una tendencia en los factores de desgastes, velocidad de acuerdo al diseo, el desgaste que se tiene es el esperado? Los procedimientos de inspecciones, prueba y calibracin requieren que se emita un reporte de no-conformidad cuando no se cumplen los criterios de aceptacin? Solicite el reporte d cumplimiento de los programas de inspecciones y pruebas de los circuitos de Tuberas. Tome una muestra de 5 isomtricos de Tuberas y verifique en campo la informacin del programa y su calibracin. Estn los equipos instalados donde establecen el DTI, el censo y los registros de inspeccin, prueba o calibracin? Solicite una descripcin del ciclo de las rdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Los procedimientos de planeacin y programacin para la inspeccin y prueba de circuitos de Tuberas contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado, de usar procedimientos que
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cubran con los cdigos y estndares aplicables; y de emitir un reporte de que el equipo est en condiciones confiables y seguras para operar al completar el esquema de inspecciones y pruebas establecido. Use como gua el estndar de la Compaa. Solicite al personal que efecta la inspeccin, prueba y calibracin de los circuitos de Tuberas sus bitcoras de trabajo. Coinciden los circuitos de Tuberas con los registros del rea? Se usan equipos de medicin calibrados e inspeccionados? Solicite al personal incidencia o presencia de golpes de arietes en tuberas y si existen que planes hay para minimizar su efecto. Solicite los documentos donde se comunican las acciones correctivas (reemplazos, reparacin o cambios (modificaciones) originadas de los resultados de las inspecciones y pruebas de los circuitos de Tuberas. Solicite si en el procedimiento se indique como deben administrarse y comunicarse cada una de estas acciones correctivas
REPARACIONES Y MODIFICACIONES
Solicite documentos donde el personal que realiza y supervisa las reparaciones de los circuitos de Tuberas conoce cuando est efectuando una reparacin, un Cambio (modificacin) o una reclasificacin? Conoce, entiende el propsito y el procedimiento de para la administracin de cambios? Solicite las evidencias de esto por escrito. Entreviste a tres personas de este grupo. Solicite y revise los reportes de no-conformidad que deben emitir cuando en la inspeccin externa o calibracin de espesores de los circuitos de Tuberas no se cumple con los criterios de aceptacin. Estn incluidos en el programa de reparaciones o mantenimiento correctivo del rea? Revise s los registros CLARAMENTE describen el tipo de accin correctiva para cada no-conformidad reportada. Solicite la estrategia o plan de accin donde se determine quin y cmo se vigila el cumplimiento de las acciones correctivas detectadas durante las inspecciones y pruebas. Participa el responsable de la operacin? La mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? La validez y el apego, a los cdigos y estndares de cada una de las acciones correctivas, son revisados, aprobadas y documentadas? Solicite documentos donde se efecten Cambios (modificaciones y alteraciones) a los circuitos de Tuberas y la reclasificacin de la presin de operacin mxima permisible son analizadas y documentadas mediante el procedimiento para la administracin de cambios. Solicite el proceso y los procedimientos de planificacin y programacin para la inspeccin, prueba o calibracin de los circuitos de Tuberas contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado y de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables.
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Los registros de acciones correctivas, reparaciones o modificaciones son incluidos en el archivo histrico de cada uno de los circuitos de Tuberas? Solicite la documentacin para que despus de una reparacin significativa o alguna modificacin se cumple con la Normatividad, y que se hizo una revisin de Seguridad de Pre-Arranque para ASP, y con la Administracin de Cambios (cuando aplique).
INGENIERA DE CONFIABILIDAD
Solicite la matriz de conocimiento del personal de soporte a mantenimiento o de Ingeniera de Confiabilidad Incluye principios de Integridad mecnica y aseguramiento de calidad Normas, estndares, cdigos relacionados con los circuitos de Tuberas. Como efectuar un programa de RBI a las Tuberas Como realizar ACR, FMEA Peligros y riesgos que se manejan en las reas y con los circuitos de Tuberas. Solicite reporte de todos los incidentes y fallas de los circuitos de Tuberas en los ltimos 5 aos, revise si se tienen documentados e identificados como fallas crnicas o fallas espordicas. Solicite un plan para que todos los equipos ese reporte de incidentes y fallas de los circuitos de Tuberas se mejore su confiabilidad (priorizando su impacto y sus beneficios) Solicite y verifique que esos equipos estn dentro del censo, que cuentan con su programa completo de mantenimiento, inspecciones y pruebas; que sus lista de refacciones estn dentro del SERVICIO ROJO Solicite un reporte de que el programa de mantenimiento, inspecciones y pruebas de todos los circuitos de Tuberas, se ha revisado por Ingeniera de Confiabilidad y que estn completos. Solicite reporte de % de avance contra el total de los circuitos de Tuberas. Solicite un reporte a Ingeniera e confiabilidad, de que el historial de los circuitos de Tuberas se captura, que la informacin requerida es suficiente y que la informacin proporcionada por los inspectores y mantenedores de los circuitos de Tuberas es la solicitada. Solicite auditorias o evaluaciones con sus observaciones y reas de oportunidad. Solicite un indicador de medicin donde se evala la efectividad de IMAC en Tuberas. (0 incidentes relacionados por fallas de tuberas) ANEXO I 1.- Cdigo a.- Materiales de construccin b.- Grado del acero
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c.- Velocidad de corrosin anual esperada d.- Requerimientos especiales de soldadura e.- Tratamiento trmico f.- Presencia de inclusiones g.- Longitud de tubera subterrnea h.- Longitud de tubera superficial Fluido de proceso a.- LPG, gas natural (amargo, dulce) b.- Flamabilidad c.- Toxicidad d.- Restriccin por efecto invernadero o capa de ozono e.- Coeficiente volumtrico de expansin trmica f.- Fases (normalmente como resultado de compresin, por cambios de presin, por temperatura de operacin cercana al punto de ebullicin) g.- Restricciones de velocidad del fluido (por corrosin, por friccin, por asentamiento) Temperatura del sistema a.- En operacin normal b.- Temperaturas anormales Arranques Paros Llenados Inventariado corrida de diablos Condensacin fase vapor Cambios de temperatura cclicos y su frecuencia Presin del sistema a.- Presin normal de operacin b.- Presin mxima a la cual el sistema ser sometido c.- Cambios de presin, frecuencia y rangos d.- Hay vaco involucrado? Definir presin absoluta Si el vaco es no intencional explique la causa Proteccin catdica a.- Medio ambiente Terreno Temperatura Resistencia del terreno Ph b.- Recubrimientos Tipo de recubrimiento c.- Proteccin catdica Tipo de proteccin (Corriente impresa, nodos de sacrificio) Aislamientos elctricos Tipo de cama andica
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Aterrizamientos 6.- Accesorios e interconexiones de tuberas de proceso y servicio a.- Interconexiones (injertos, etc.) b.- Vlvulas de alivio c.- Instrumentacin d.- Vlvulas check e.- Reguladoras de presin f.- Vlvulas de doble bloqueo, manual y drene. g.- Retroflujo h.- Aire de instrumentos 7.- Miscelneos a.- La operacin del sistema causa vibracin o pulsaciones? b.- Identifique la fuente, la amplitud y frecuencia c.- Hay consecuencias si el flujo est restringido? (cuales) d.- Especificaciones de tortillera Galvanizado Recubierto con tefln Aleaciones exticas Lubricantes en roscas Especifique 8.- Inspecciones y pruebas a.- Inspeccin visual Estado del recubrimiento Evidencia de actividad de corrosin b.- Inspeccin interior con equipo instrumentado c.- Inspeccin con equipo instrumentado para definir desplazamientos en el lecho d.- Medicin de espesores e.- Revisin de soldaduras
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IMAC
Cuestionario para Realizar Auditoras de Segundas Partes Sistemas de Interlocks
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Sistemas de Interlocks
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CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................................................. 4 SISTEMAS DE INTERLOCKS............................................................................................. 5 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS: ............................................ 10 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ..................................................................... 10 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO ........................................................................... 12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REFACCIONES ......................... 13 INSPECCIONES Y PRUEBAS .......................................................................................... 14 REPARACIONES Y MODIFICACIONES........................................................................... 16 INGENIERA DE CONFIABILIDAD ................................................................................... 17
INTRODUCCIN
Este cuestionario deber ser utilizado en las auditorias de segundas partes de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad, elementos de la administracin de seguridad del proceso (ASP), que se realicen en las instalaciones de la empresa. Las preguntas de este cuestionario se basan en los Principios y Caractersticas esenciales de cada elemento de IMAC, as como en los cdigos del rea de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSPA). Por otro lado, Estas preguntas nos permiten evaluar el programa de IMAC de la instalacin. Las preguntas o comentarios antecedidos por una flecha ( ) y con sangra son requsitos contestar y pueden permitir que los auditores determinen la profundidad y el grado de cumplimiento con la pregunta principal.
Calificaciones
En este cuestionario no se utilizan una evaluacin cuantitativa, la evaluacin es cualitativa, en base a las evidencias mostradas. En cada pregunta, es necesario indicar (N/A) si no se requiere en la instalacin. Las reas de oportunidad de cada pregunta deben formar parte del plan de accin para que se efecten en el CT.
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SISTEMAS DE INTERLOCKS
INTRODUCCION:
A pesar de que se hagan los esfuerzos por disear procesos y equipos para que sean intrnsecamente seguros en su operacin, no siempre se operan esos procesos de una manera estable. Cualquier situacin desde su inicio, ya sea desde sus materias primas, la calidad y especificaciones, el alcance de sus reacciones fsicas o qumicas, pueden originar alguna inestabilidad, la cual a pesar de que se tenga el mejor sistema de control de proceso, ninguno es perfecto y se pueden originar situaciones que lleven al proceso a situarse fuera de sus especificaciones o lmites seguros de operacin, si no se consideran sistemas o dispositivos de proteccin que requieren actuar de una manera confiable y a tiempo, es posible que la instalacin pueda estar cerca de una probabilidad de eventos de procesos peligrosos (ejemplo: incendio, explosin, fugas txicas) Desde los Anlisis de Riesgos de Proceso (PHA) se requiere identificar el nmero y tipo de sistemas no instrumentados y sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) Esos sistemas SIS, se les conoce tambin como Sistemas de Interlocks de Seguridad.
FUNDAMENTOS:
Organizacin para IMAC Solicite la organizacin y miembros del sub-equipo de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad Revise cmo esta funcionando el subcomit de IMAC a travs de las minutas de las reuniones del subcomit de IMAC del centro de trabajo y de la Red IMAC donde est participando algn representante del centro de trabajo. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Sub-Equipo de IMAC, entre otros identifique las siguientes: Implementacin de las estrategias de IMAC en el CT Que se desarrollen las guas, normas, estndares y procedimientos necesarios para la administracin de los elementos de Integridad Mecnica y de Aseguramiento de Calidad Desarrollar planes para que se realicen Auditorias de ASP con nfasis en Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad. Solicite documentos donde se tienen a los coordinadores de Adquisiciones, compras, contratos, almacenes, ingeniera, soportes de mantenimiento, conservacin y mantenimiento; rehabilitaciones, construccin, los cuales estn involucrados en las estrategias de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad del CT.
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Solicite una estrategia o sistema que se tenga en el CT para el aseguramiento de calidad de equipos, refacciones y materiales que son crticos para ASP (ejemplo: Servicio Rojo), involucrados, procedimientos y cumplimiento. Solicite la organizacin y miembros de las funciones de Inspecciones y Pruebas (Integridad Mecnica), Planeacin y Programacin, Mantenimiento Preventivo / Predictivo (tanto del Equipo de rea como de Soporte a Instalaciones); evale si lucen ser suficientes sus recursos. Solicite los documentos en donde se describan los roles y responsabilidades de cada miembro del Grupo operativo de IMAC, (para los sistemas instrumentados de seguridad) entre otros identifique las siguientes: Por mantener actualizado el archivo de lazos de interlocks de seguridad y su documentacin. Por dar de alta, baja o cambios en el censo de los equipos cuando se tiene un lazo o interlock de seguridad nuevo Por revise que haya un anlisis de tareas crticas. Por el apego a los cdigos API, normas, estndares y las mejores prcticas durante el ciclo de vida del equipo, pruebas e inspecciones. Por ejecutar el trabajo en estricto apego a los procedimientos. Por asignar solamente personal calificado tanto para efectuar, como para supervisar los trabajos de calibracin y mantenimiento en los Interlocks. Para elaborar la lista de refacciones de cada lazo de interlocks, indicando cuales son los componentes crticos Que las listas de refacciones de cada lazo de interlock est 100% en el SAP R/3. Por determinar el programa de mantenimiento, de inspecciones y pruebas. Por hacer que se cumpla el programa de inspecciones y pruebas. Por planear y asignar personal capacitado a los trabajos con interlocks. Por el cierre completo y correcto de la Orden de Trabajo. Por emitir un reporte que garantice que el lazo del interlock est en condiciones seguras de seguir operando Por revisar que se apliquen los criterios de aceptacin y se emitan los reportes de no-conformidad Que se realicen las pruebas segn su tipo para la revisin de un interlock y si no fue satisfactoria la prueba, investigarla como un incidente de seguridad. Por integrar los resultados de la Orden de Trabajo al archivo histrico del equipo. Por analizar los datos de las calibraciones y los registros de las reparaciones o modificaciones. Que se cumpla la Administracin de cambios para cualquier modificacin que se tenga que realizar. Por efectuar el anlisis de modos de falla y las consecuencias para cada tipo de interlock de seguridad. Que se efectan los ACR para los incidentes y fallas de los lazos de interlocks Por revisar la frecuencia de inspecciones, pruebas y calibraciones.
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Se verifique el estado actual de IMAC y se compare contra los objetivos buscados Se tenga las ltimas evaluaciones, auto-evaluaciones, diagnsticos y auditorias de ASP enfocadas a IMAC, con las observaciones, hallazgos, reas de oportunidad. Identifique cualquier no-conformidad, y solicite la administracin de cambios autorizada, la comunicacin con el guardin de la tecnologa y el plan de accin para la actualizacin de los documentos Defina, identifique y documente el equipo y las partes crticas Pida y revise los registros donde se determin que los interlocks de seguridad son equipos crticos para ASP. Recuerde que: Todos los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) son equipos crticos. Solicite la documentacin desde el diseo del nivel de sistema instrumentado de seguridad y sus componentes, verifique que est disponible, en procedimientos de operacin, cartas de alarmas e interlocks en operacin. Verifique que los lazos de interlocks (lgica, software y hardware) estn actualizados y que los interlocks estn marcadas como equipo crtico en ellos. Revise tanto los lazos de proceso como lo de servicios. Verifique el censo contra los diagramas de tubera e instrumentacin (selecciones 3 interlocks y verifique que se encuentran en el censo de interlocks). Solicite el censo completo y actualizado de lazos de interlocks de seguridad (autorizado por la mxima autoridad de mantenimiento o del CT). Verifique que todos los equipos y tuberas que requieren interlocks de seguridad estn incluidos en el censo. Ponga especial atencin en los interlocks reportados como faltantes, o dndose de baja. Verifique cmo se mantiene actualizado el censo, solicite y revise cualesquier cambio en el tipo de interlock, componentes (sensor, actuador, elemento final, alarmas) y sus calibraciones, localizacin, presin y fecha de calibracin; ingreso y retiro del censo, el cual deber estar documentado por el procedimiento para la administracin de cambios. Un censo tpico de interlocks deber contener las siguientes columnas: No. Consecutivo. No. (tag) del interlock. Fabricante/Modelo, elemento Localizacin (No lazo). Punto de calibracin Presin lmite inferior y lmite superior. Revise la informacin de diseo y especificaciones de los Interlocks de Seguridad. Solicite las especificaciones de los interlocks (neumticos, elctricos, electroneumticos, electrnicos, electrnicos-programables (fabricante y modelo, presin de
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accin) de cada interlock del censo. Revise que concuerden las especificaciones con los datos del censo, y el diseo (Solicite una Norma de referencia de la Compaa). Solicite un documento donde se tenga la informacin detallada de: No. Consecutivo. No. (tag) del interlock. Fabricante/Modelo, elemento Localizacin (No lazo). Punto de calibracin Presin lmite inferior y lmite superior. Tipo de interlock Clave indicando si se calibra con la planta operando, en paro parcial o en paro total. Accin del elemento final. Acciones que protege. Variables que protege Periodo de inspeccin. Fecha anterior de calibracin, fecha de ltima calibracin y fecha de prxima calibracin. Etc. Solicite y revise la memoria de clculo de cada interlock del censo. Compare con la Norma de Referencia de la Compaa) Solicite los manuales de los fabricantes (verifique que se tengan en espaol). Solicite y revise el archivo histrico y actualizado para cada una de los interlocks de seguridad. El contenido tpico para este archivo es: Registro donde se document su carcter de equipo crtico Hoja o memoria de clculo Consideraciones de las variables y las acciones que protege Especificaciones de diseo Manual del fabricante Requisitos de instalacin Especificaciones de compra Lista de partes crticas Resultados de las inspecciones y certificados de aseguramiento de calidad del interlock completo y de sus partes de repuesto. Registro de las tareas crticas para prevenir la fallas en su funcin. Normas, cdigos y procedimientos empleados para su calibracin y los tipos de pruebas. Precauciones especiales para su desmontaje, by-pass, limpieza, prueba, mantenimiento y montaje. Nombre, calificacin y certificacin de las personas que hicieron y supervisaron su calibracin. Presin de calibracin y tolerancias aceptadas (criterio de aceptacin) Programa de calibracin y diagnsticos.
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Resultado y anlisis de las pruebas y calibraciones efectuadas Reporte e investigacin de Incidente cuando un interlock no actu a la presin o simulacin especificada, considerando las tolerancias permitidas. Registros de cmo se encontr, de las partes cambiadas y trabajos de mantenimiento efectuados Registro del uso del reporte de No - Conformidades cuando fue necesario. Documentos de Administracin de cambios para las modificaciones, alteraciones o cambios (temporales o definitivos) efectuadas a las presiones, materiales o partes crticas Registro de las modificaciones operativas que impactan las presiones de ajuste del interlock de seguridad (administracin de cambios) Control y anlisis estadstico de su desempeo. Registro de los anlisis de causa raz de las fallas espordicas y crnicas encontradas Solicite un plan de accin para conseguir o actualizar la informacin tcnica de los interlocks de seguridad faltante o no actualizadas. Solicite que se tenga una estrategia para que la mejor forma de mantener las bases de diseo actualizadas es usar el procedimiento de administracin de cambios. Inspeccin de campo a los Interlocks. Seleccione 5 lazos de interlocks de seguridad del rea de proceso. Para cada una de ellas, inspeccione su instalacin, estado fsico y concordancia con la informacin del censo: Estn instalados? Est instalada en el equipo o tubera correcta? Segn el censo. Corresponde al tamao y tipo reportado en el censo? La existencia de la placa de identificacin. Est inspeccionada? Grado de corrosin externa. Estado de su soportera (est rgidamente sujeta?, Tiene conexiones para realizar la prueba o simulacin?, La prueba se puede realizar de manera segura?) Etc. Solicite el programa de Inspecciones y calibracin del equipo de prueba y calibracin que se utiliza para las pruebas a los interlocks Solicite la bitcora de la operacin del mes pasado y revise si las presiones mximas de operacin reportadas concuerdan con los datos de presin de los interlocks y si hubo situaciones anormales, las acciones que realzaron los interlocks. Reporte todas las observaciones de condiciones inseguras, del plan de respuesta a emergencia as como de SSPA que haga durante el recorrido.
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
Solicite el anlisis de tareas crticas que se haya efectuado para determinar cules tareas requieren de un procedimiento especfico para inspeccionar, probar y calibrar y dar mantenimiento a las Interlocks de Seguridad. Recuerde que una tarea crtica, es aquella que si no se hace correctamente puede ocasionar o contribuir a un incidente o accidente y la prdida de contencin del material peligroso. Ejemplos de tareas crticas para la integridad mecnica de Interlocks de seguridad son: Retiro y manejo de Interlocks del equipo donde est instalada (incluir libranza y trmites requeridos). Conexiones para simulacin de seales para comprobar su funcionamiento Transporte del rea hacia el taller.
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Realizar el desarmado/armado y calibracin del Interlock en Taller o en Campo. Reparacin de los Interlocks By-pass de un interlock Anlisis y diagnstico del desempeo de interlocks Como identificar un componente crtico de un interlock (FMEA). Solicite y revise la matriz de procedimientos de cada una de las tareas crticas para los Interlocks de Seguridad Los procedimientos debern contener lo siguiente: La frecuencia y la presin de calibracin de acuerdo al diseo y tipo de prueba, as como al elemento a revisar (sensor, actuador, elemento final, alarma, indicador, etc.). Criterio de aceptacin y lmites aceptables. Cdigos y estndar (API, Normas de la Compaa) para las Pruebas. Mecanismos para localizar y usar el historial del equipo y las bases de diseo en el SAP. Consideraciones especiales de seguridad, salud y proteccin ambiental (Procedimientos crticos como: apertura de lneas y equipos de proceso, trabajo en alturas, procedimiento para by-pass de un interlock de seguridad Instrucciones de manejo, transporte e instalacin. Instrucciones para preparar el equipo para inspeccin y calibracin. Desensamble y ensamble del interlock en taller Formatos para documentar los mantenimientos, las calibraciones y las pruebas de los Interlocks. Estipule los requisitos de: 1. Reportar como incidente de seguridad cuando un Interlock de seguridad no abre, acta o manda una seal, a la presin especificada en la prueba del Interlock. 2. Dar o emitir un reporte que corrobore que el lazo del Interlock de seguridad est en condiciones de operar en forma segura 3. Que slo personal calificado y certificado efectu y supervise el mantenimiento, la prueba y calibracin de los Interlocks de seguridad, respectivamente. 4. Usar instrumentos (manmetros) calibrados e inspeccionados con una frecuencia definida y bajo un programa especfico para mantenerlos en condiciones confiables de operacin. Nota el uso de manmetros descalibrados, simuladores, osciladores, generadores de onda cuadrada o pulsos, registradores puede ocasionar que los Interlocks de seguridad sean calibradas a valores distintos a los especificados 5. Generar el reporte de no-conformidad y de investigar (anlisis de causa raz) Verificar la aplicacin completa del proceso de Disciplina Operativa a los procedimientos de mantenimiento. Entreviste a tres personas que efectan o supervisan el mantenimiento, la prueba y la calibracin de los Interlocks de seguridad, para corroborar que conocen y usan los
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CAPACITACION DE MANTENIMIENTO
Solicite la matriz de conocimientos del personal de Soporte de Mantenimiento o de ingeniera de confiabilidad que tiene la funcin de analizar el desempeo, ACRs, FMEA, revisin de frecuencias de mantenimiento, pruebas y calibracin de los Interlocks de Seguridad, para que tengan la capacitacin requerida. Solicite la matriz de conocimientos donde se refleje el personal que es apto para los trabajos en los Interlocks de Seguridad. Solicite el archivo de ordenes de trabajo para el mantenimiento, la inspeccin y prueba de Interlocks de seguridad de los ltimos seis meses y tome nota de las personas que efectuaron y supervisaron la calibracin, y si estn en la matriz de conocimientos Revise los registros de capacitacin dnde se corrobore que stas personas estn calificadas (por un instructor certificado API), el fabricante y certificadas (API) para efectuar, supervisar y firmar el mantenimiento, calibracin y pruebas de los Interlocks de Seguridad. Verifique que las personas involucradas en la ejecucin y supervisin del Mantenimiento, inspeccin, pruebas y la calibracin de los Interlocks de seguridad conocen y entienden los peligros y los riesgos para SSPA y ASP, de las reas de proceso dnde montan y desmontan estos Interlocks de Seguridad, y de la importancia crtica de la confiabilidad de estos lazos de Interlocks. Revise si el rea proporciona capacitacin en: Habilidades comunes, Habilidades avanzadas, Habilidades vitales o de relacin y de Repaso (al menos cada 3 aos). Verifique en los registros de capacitacin que se haya seguido el proceso de capacitacin efectiva de 4 pasos: capacitacin de saln, capacitacin en campo, demostracin de habilidades y exmenes de conocimientos, y si cubre los conocimientos de electricidad, electrnica, instrumentacin y control, uso de software/hardware inteligentes para monitoreo de seales, aplicacin y uso de cada tipo de interlocks, uso y aplicacin de simuladores, generadores de onda senoidal, cuadrada, de impulsos, el tipo neumatica, elctrica o electrnica. Corrobore que se cuente con un Coordinador de Capacitacin en mantenimiento y que se tenga establecido un proceso de progresin basndose en habilidades y desempeo, desde ayudante hasta especialista o supervisor. Solicite el programa de Revisin de Ciclos de Trabajo para el personal de los Interlocks de Seguridad. Solicite y revise 10 reportes de revisiones de ciclo de trabajo efectuadas a personal manual y supervisor que participa en la calibracin de los Interlocks de Seguridad. Solicite las listas de personal del taller que calibra los Interlocks de seguridad y revise que sus registros de capacitacin estn actualizados y completos.
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Revise el procedimiento y mecanismo mediante el cual las personas que planifican y programan las tareas crticas para los Interlocks de Seguridad, saben y constatan, antes del efectuar el trabajo, que quien realizar y supervisar la calibracin est calificado y certificado, respectivamente. Si los Interlocks (sensores, actuadores, elemento final, alarmas, indicadores) son calibradas por contratistas, cmo comunica y se asegura el rea que el contratista cumple con los siguientes requisitos? Conoce y entiende los requisitos de la Compaa para las Interlocks de seguridad Su personal est calificado y certificado (Matriz de conocimientos) Se apega a procedimientos que cumplen con los cdigos y estndares aplicables Utiliza bancos de pruebas, partes de repuesto y materiales de mantenimiento que cumplen con las especificaciones de diseo de la Compaa y con los Cdigos y estndares API.
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Que coincidan el fabricante, nmero de serie, tipo, modelo, figura, numero de parte - Materiales de construccin de las piezas internas. - Que venga empacada para prevenir sea daada durante el transporte y manejo - Certificado de materiales Revise si el almacn cuenta con un rea para conservar por separado los equipos y materiales clasificados como crticos, (un cuarto fro con temperatura y humedad controlada); as como un rea de cuarentena donde estn los materiales y refacciones rechazados por el Servicio Rojo por no cumplir con las especificaciones de diseo. Revise el inventario de partes de repuesto del almacn o del rea, y solicite sus registros de aseguramiento de calidad de cada una de ellas. Solicite y revise los reportes de no-conformidad expedidos por el almacn o los usuarios cuando no se cumplen las especificaciones de compra y diseo, de partes de repuesto y materiales de mantenimiento, dirigidos a adquisiciones. Solicite y revise los registros dnde documenta la inspeccin de campo antes de uso de partes de repuesto (en la orden de trabajo) y materiales de mantenimiento, que realiza quien efecta o supervisa las tareas crticas de vlvulas de seguridad. Se incluye en la orden de trabajo esta revisin final antes de la instalacin? Se cumplen las especificaciones de diseo? est completa la informacin? Solicite y revise los registros dnde el personal que efecta el mantenimiento, inspeccin, pruebas y la calibracin de Interlocks de seguridad reporta cmo encontr el Interlock, que partes encontr daadas, cules reparo y cules reemplaz, se utilizaron partes de repuesto que cumplen con las especificaciones de diseo? Esta informacin se incluye en el historial del Interlock de Seguridad y se captura en SAP R/3? -
INSPECCIONES Y PRUEBAS
Solicite un documento donde sea una estrategia las pruebas y calibracin de los Interlocks de manera mandataria al menos 1 vez por ao (o especificada por la Compaa con el soporte de Ingeniera de Confiabilidad). Solicite un documento donde se integran todas las actividades de rutinas de inspecciones, pruebas, y de mantenimiento preventivo que se le tengan que realizar a cada Interlock (sensor, actuador, elemento final, alarma, indicador, etc) Solicite el criterio para la determinacin de la frecuencia de las pruebas e inspecciones de los Interlocks de Seguridad, por normatividad, por recomendaciones del fabricante, o por ingeniera de confiabilidad. Solicite si se tiene una estrategia para no diferir la ejecucin del Mantenimiento, la inspeccin, prueba y calibracin de un Interlock de Seguridad por ms de UN meses, en caso contrario considerarlo e investigarlo como un incidente de seguridad. Solicite y revise el programa de Mantenimiento, inspeccin, pruebas y calibracin de los Interlocks de Seguridad del rea.
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Estn incluidas todas los Interlocks de seguridad del rea? Corrobore contra el censo. Revise por Lazo. Estn los Interlocks de Seguridad de proceso, de servicios y de paquetes de compresin? Las frecuencias estn correctamente determinadas para el tipo de servicio y condiciones al que estn expuestas los Interlocks de seguridad? (determinacin de frecuencias) de los Interlocks. Cumple con las normas mexicanas, de la Compaa y los Cdigos API? El programa est incluido en el programa y sistema de mantenimiento preventivo del rea? Cundo se instala un Interlock de Seguridad nuevo o retira un Interlock de seguridad se da de alta o de baja en el programa? Solicite y revise los registros que corroboren esto. EL PROGRAMA SE CUMPLE? SE TIENEN INSPECCIONES VENCIDAS? Solicite y revise los registros del taller y los reportes de las reparaciones del rea (paros programados y no programados). Determine quin y cmo se vigila los resultados y el cumplimiento del programa inspecciones y pruebas de los Interlocks de Seguridad. Participa el responsable de la operacin? Le da seguimiento la mxima autoridad del CT? El Equipo de Liderazgo de SSPA? Se tienen identificados y documentados los criterios de aceptacin para la calibracin de cada uno de los Interlocks de seguridad? Se tiene definidos los tipos de pruebas? Cumplen con los cdigos, estndares y normas aplicables? Solicite y revise los registros del mantenimiento, inspeccin, pruebas y calibraciones de los Interlocks de seguridad del ltimo ao. Estn completos? Estn correctamente llenados? Contienen los espacios necesarios para registrar la informacin requerida por los cdigos y los estndares? Son veraces? Tienen correcciones o enmendaduras? Los resultados de las inspecciones y pruebas se incluyen el archivo histrico de cada Interlock de Seguridad? Se captura el historial en el SAP R/3 Los procedimientos de calibracin de Interlocks requieren que se emita un reporte de no-conformidad cuando no se cumplen los criterios de aceptacin? Se comunica y se investiga como incidente de seguridad? Se generan acciones correctivas derivadas de los resultados de las inspecciones y pruebas (Reemplazos, Reparaciones, Cambios)? En caso de cambios se tiene la Administracin de cambios antes de efectuarse? Tome una muestra de 5 Lazos de Interlocks de seguridad (2 de proceso, 2 de servicios y 1 de Compresores) y verifique en campo su existencia y calibracin. Estn las Interlocks de Seguridad instaladas en el equipo que establecen el DTI, el censo y los registros de los Interlocks de Seguridad? Inspeccione el rea de trabajo y el taller de pruebas y calibraciones para los Interlocks de seguridad: Cumple con los cdigos y estndares aplicables? Tiene manmetros
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inspeccionados y calibrados? Cul es la fuente de suministro, se tiene una regulacin o control? Solicite una descripcin del proceso y ciclo de las rdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Los procedimientos de planeacin y programacin para el mantenimiento, inspeccin, prueba y calibracin de Interlocks de seguridad contemplan los requisitos de aseguramiento de calidad de las partes de repuesto y materiales de mantenimiento; los requisitos de asignar nicamente personal calificado y certificado y de usar procedimientos que cubran con los cdigos y estndares aplicables. Solicite al personal que efecta el mantenimiento, inspeccin, pruebas y calibracin de los Interlocks de seguridad sus bitcoras de trabajo. Coinciden los Interlocks calibradas con los registros del rea? Solicite los trabajos de by-pass de un interlock de seguridad, y verifique el control en la bitcora, autorizacin, perodo de duracin del by-pass, planes de contingencia, si se cumpli en tiempo y forma y fueron quitados los by-passes del campo y puesto a la normalidad. Existe un procedimiento que est orientado a estos casos? Participa la mxima autoridad del CT? El departamento de SSPA? Ingeniera de Confiabilidad? Solicite un reporte de cumplimiento con las Inspecciones y pruebas de los Interlocks de Seguridad En las inspecciones y pruebas de Interlocks de seguridad, se definen las acciones correctivas que se requieren efectuar (reemplazos, reparaciones, cambios), se comunican y se programan. Se tiene dentro del procedimiento de las inspecciones y pruebas de Interlocks de Seguridad? Solicite las recomendaciones de Ingeniera de Confiabilidad en caso de modificaciones a las frecuencias de las inspecciones y pruebas de los Interlocks de Seguridad (Administracin de cambios autorizada).
REPARACIONES Y MODIFICACIONES
Solicite y revise los reportes de no-conformidad que deben emitir cuando en el mantenimiento, inspecciones, pruebas y calibracin de los Interlocks de seguridad no se cumplen con los criterios de aceptacin. Estn incluidos en el programa de reparaciones o mantenimiento correctivo del rea? Revise s los registros CLARAMENTE describen el tipo de accin correctiva para cada no-conformidad reportada. Determine quin y cmo se vigila el cumplimiento de las acciones correctivas detectadas durante el mantenimiento, inspeccin, pruebas y calibracin de los Interlocks de Seguridad. Participa el responsable de la operacin? Le da seguimiento la mxima autoridad del CT o de Mantenimiento? El Equipo de Liderazgo de SSPA? La validez y el apego, a los cdigos y estndares de cada una de las acciones correctivas, son revisados y documentadas? Forman parte del historial del Interlock de Seguridad?
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Los Cambios o modificaciones al rango, lmites de las variables de los Interlocks de Seguridad, son analizadas y documentadas mediante el procedimiento para la administracin de cambios. Los registros de acciones correctivas, reparaciones o modificaciones son incluidos en el archivo histrico de cada Interlock de Seguridad? Se capturan en SAP R/3?
INGENIERA DE CONFIABILIDAD
Solicite la matriz de conocimiento del personal de soporte a mantenimiento o de Ingeniera de Confiabilidad Incluye principios de Integridad mecnica y aseguramiento de calidad, conocimientos de electricidad, electrnica, control de procesos, instrumentacin y control, lgica programable inteligente con software/hardware, diseo de interlocks, anlisis de las capas de proteccin (LOPA), determinacin del nivel SIL de un proceso, etc. Normas, estndares, cdigos relacionados con los Interlocks de Seguridad. Como realizar ACR, FMEA, anlisis de Riesgos de proceso, procesos de mejora continua de los equipos. Peligros y riesgos que se manejan en las reas y con los Interlocks de Seguridad. Solicite reporte de todos los incidentes y fallas de los Interlocks de Seguridad en los ltimos 5 aos, revise si se tienen documentados e identificados como fallas crnicas o fallas espordicas. Solicite un plan para que todos los equipos de ese reporte de incidentes y fallas de Interlocks de Seguridad se mejore su confiabilidad (priorizando su impacto y sus beneficios) Solicite y verifique que esos equipos estn dentro del censo, que cuentan con su programa completo de mantenimiento, inspecciones, pruebas y calibracin; que sus lista de refacciones estn dentro del SERVICIO ROJO Solicite un reporte de que el programa de mantenimiento, inspecciones y pruebas de todas los Interlocks de Seguridad se han revisados por Ingeniera de Confiabilidad y que estn completos. Solicite reporte de % de avance contra el total de Interlocks Solicite un reporte a Ingeniera e confiabilidad, de que el historial de los Interlocks de Seguridad se captura, que la informacin requerida es suficiente y que la informacin proporcionada por los inspectores y mantenedores de los Interlocks de Seguridad es la solicitada. Solicite auditorias o evaluaciones con sus observaciones y reas de oportunidad. Solicite un indicador que demuestre la efectividad de IMAC en los Interlocks de Seguridad
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Aseguramiento De Calidad De Equipos, Refacciones Y Materiales Crticos
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CARTULA DE ACTUALIZACIN
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1. SECCIN DE FIRMAS DE AUTORIZACIN ELABOR Mara Ftima Cardoso Heloisa D Paschoal REVIS C. Marcolini S. Sandoval APROB L. Nagamatsu
FECHA Julio 06
FECHA Agosto 06
APROB
FECHA
Carlos Gaitn Andrs Castaeda Miguel Borbolla Sergio Guarneros lvaro Tajonar 2. SECCIN DE CAMBIOS
HOJA No. REV No.
INICIALES / FECHA DESCRIPCION Revisin completa par atender nueva estructura del documento y asegurar alineacin con cronogramas. Inclusin, en pie de pgina, del texto El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company REVISO APROB S. Sandoval Lucio Agosto 06 Nagamatsu S. Sandoval Lucio Agosto 06 Nagamatsu
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Tabla de Contenido
1 GUA DEL CONSULTOR (Para uso exclusivo de DuPont) ................................................................................... 7 1.1 Importancia del Aseguramiento de Calidad (AC) en equipos, Refacciones y Materiales Crticos en la Administracin de SSPA ....................................................................................................................................... 7 1.1.1 Concepto y Descripcin ..................................................................................................................... 7 1.1.2 Objetivo de la Herramienta ................................................................................................................. 8 1.1.3 Productos Esperados de la Implementacin de la Herramienta ........................................................ 8 1.2 Implementacin ........................................................................................................................................... 9 1.2.1 Pasos para la Implantacin ................................................................................................................ 9 1.2.2 Pasos para la Institucionalizacin y Sustentabilidad ........................................................................ 10 1.2.3 Dificultades y Soluciones en la Implantacin e Implementacin ..................................................... 11 1.2.4 Riesgos en la Preparacin o Realizacin de la Tarea ..................................................................... 12 1.2.5 Informacin Adicional ....................................................................................................................... 12 1.2.6 Evidencias de Implementacin ......................................................................................................... 12 1.2.6.1. Evidencias de Implantacin e Implementacin ................................................................................ 12 1.2.6.2 Evidencias del Trabajo del Consultor de DuPont .............................................................................. 13 1.3 Indicadores de Avance de la Implementacin .......................................................................................... 13 1.4 Responsabilidades en la Implantacin e Implementacin ........................................................................ 14 1.4.1 Del Liderazgo / ELSSPA .................................................................................................................. 14 1.4.2 De la Lnea de Mando ...................................................................................................................... 14 1.4.3 De la Funcin de SSPA .................................................................................................................... 15 2 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (Puede ser compartido con el Cliente) ................................................ 16 2.1 Cartula de Revisiones y Autorizaciones ........................................................................................................ 16 2.2 Tabla de Contenido.......................................................................................................................................... 16 2.3 Objetivo ............................................................................................................................................................ 16 2.4 Glosario y Definiciones .................................................................................................................................... 16 2.5 Documentos de Referencia ............................................................................................................................. 16 2.6 Alcance y Aplicacin ....................................................................................................................................... 17 2.7 Riesgos y protecciones en la preparacin o realizacin de la tarea. .............................................................. 17 2.8 Secuencia de Pasos y Desarrollo .................................................................................................................... 18 2.8.1 Identificacin de Sistemas, Equipos o Componentes (Refacciones y Materiales) Crticos para la ASP ............................................................................................................................................................. 2.8.2. Aseguramiento de Calidad en el Diseo y Proyecto................................................................................. 21 2.8.3. Aseguramiento de Calidad en Fabricacin y Adquisicin ......................................................................... 21 2.8.4. Aseguramiento de Calidad en la Construccin y el Montaje .................................................................... 22 2.8.5. Aseguramiento de Calidad en el Mantenimiento ...................................................................................... 23 2.8.6. Documentacin de Aseguramiento de Calidad ......................................................................................... 23 2.8.7. Auditoria de Aseguramiento de Calidad ................................................................................................... 24 2.9 Indicadores y Anlisis de Tendencias ....................................................................................................... 24 2.10 Responsabilidades .................................................................................................................................... 24 2.10.1 Del Liderazgo y del ELSSPA ....................................................................................................................... 24 2.10.2 De la Lnea de Mando ................................................................................................................................ 25 2.10.3 De la Funcin o Profesionales de SSPA .................................................................................................... 26 2.11 Lmites de Autoridad ................................................................................................................................. 26 2.12 Revisin de Ciclo de Trabajo .......................................................................................................................... 26 2.13 Anexos ...................................................................................................................................................... 26 2.13.1 Anexo I Lista de Ejemplos de Equipos crticos ........................................................................................... 27 2.13.2 Anexo II RAGAGEP para calderas y vaporizadores .................................................................................. 30 2.13.3 Anexo III Ejemplo de Inspeccin de las Vlvulas de Control .................................................................. 31 2.13.4 Anexo IV Auditoria de Aseguramiento de Calidad de las Vlvulas de Control ........................................ 32 2.13.5 Anexo V Ejemplo de otras formas para la calificacin de la criticidad de Equipos ................................ 35 2.13.6 Anexo VI Ejemplo del Procedimiento Servicio Rojo ................................................................................ 36
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2.13.7 Anexo VII Ejemplos de Tarjetas Servicio Rojo ........................................................................................ 40 2.13.8 Anexo VIII Ciclo de Suministro................................................................................................................ 41 2.13.9 Anexo IX Ciclo de Servicio rojo para el rea .......................................................................................... 42
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1.1 Importancia del Aseguramiento de Calidad (AC) en equipos, Refacciones y Materiales Crticos en la Administracin de SSPA 1.1.1 Concepto y Descripcin
El elemento de Aseguramiento de Calidad se enfoca en garantizar que los equipos, refacciones y materiales crticos para la Administracin de la Seguridad del Proceso (ASP) nuevos o existentes sean: Diseados, teniendo en cuenta: - El cumplimiento de los requisitos normativos internos y legales cuando aplican. - Las Buenas Practicas de Ingeniera Generalmente Aceptadas y Reconocidas - El proceso de Disciplina Operativa (DO) en los procedimientos de diseo y especificaciones. Fabricados y adquiridos, considerando: - Las especificaciones del proyecto - Las inspecciones y pruebas especficas Transportados y almacenados, considerando: - Los requisitos especficos definidos en el proyecto Construidos y montados, considerando: - La interaccin con otros equipos existentes - Las exigencias previstas en las etapas del proyecto y la fabricacin; que las bases y criterios del proyecto sean documentados, actualizados y comunicados al proveedor y al personal de operacin y mantenimiento, como parte de las referencias del proyecto. Sometidos a mantenimiento, considerando: - Las especificaciones del diseo, as como las establecidas para las reparaciones, las refacciones y los materiales de mantenimiento. - Una planeacin del mantenimiento basada en la criticidad de los equipos, refacciones y materiales para la ASP. Vase la gua GI LAN 114.1 Integridad Mecnica. El Aseguramiento de Calidad forma parte del Sistema de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad descrito en la siguiente grfica
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almacenamiento, montaje e instalacin, con los materiales correctos, aplicando DO. Inspecciones y verificaciones para garantizar que las especificaciones sean consideradas en los procesos de fabricacin, adquisicin, transporte y almacenamiento, construccin y montaje de equipos, refacciones y materiales crticos. Mecanismos de mantenimiento para equipos, refacciones y materiales crticos que garanticen que stos cumplan con las especificaciones de diseo, as como con los criterios de reparacin y refacciones. Ver la gua GI LAN 114.1 Integridad Mecnica. Mecanismos de compra y sustitucin de elementos crticos existentes. Mecanismos de verificacin de especificaciones para equipos y materiales crticos en campo. Inspectores capacitados. Procedimiento para auditar el Aseguramiento de Calidad.
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Implementacin
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5. Apoyar al Subequipo de IMAC en la elaboracin o adaptacin, revisin y comunicacin de estndar o lineamiento para aseguramiento de calidad de equipos, refacciones y materiales crticos (nuevos y existentes) generado a nivel corporativo / subsidiaria 6. Apoyar al EL en la definicin del proceso de interaccin y colaboracin entre las reas de compras, operacin y proyecto para garantizar que los equipos, refacciones y materiales crticos sean adquiridos e instalados correctamente. 7. Contribuir en la definicin de un programa (matriz y plan) de capacitacin de inspectores para las fases de fabricacin, compras, transporte y almacenamiento, construccin y montaje de equipos, refacciones y materiales crticos. 8. Asesorar al lder para identificar y establecer los indicadores de la implementacin del elemento de Aseguramiento de Calidad. 9. Asesorar para la elaboracin de un plan de capacitacin en el uso de esta herramienta para el personal involucrado. 10. Apoyar en el establecimiento de un mecanismo para auditar el aseguramiento de calidad, con base en los Anlisis de Riesgos de Proceso y de SSPA. Porcentaje de contribucin al avance de la actividad
75%
100%
1. Capacitar al personal involucrado en el uso del estndar de Aseguramiento de Calidad 2. Elaborar la lista de equipos, refacciones y materiales crticos del CT
3. Identificar en campo, almacenes y talleres los equipos de proceso, servicio, refacciones y materiales que son crticos para la ASP 4. Revisar y organizar la informacin bsica del sistema, instalaciones y equipos crticos (especificaciones y documentacin) 5. Usar solamente las especificaciones actuales y correctas para el diseo, compra, fabricacin, transporte, montaje, instalacin y mantenimiento de los equipos y materiales crticos 6. Utilizar estndares y lista de verificacin para el Aseguramiento de Calidad de los equipos y materiales crticos. 7. Implementar un programa de capacitacin y utilizar solamente inspectores
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calificados para Aseguramiento de Calidad. 8. Utilizar una base de datos para los programas, inspecciones de Aseguramiento de Calidad de los equipos crticos as como de los resultados de su anlisis. 9. Dar seguimiento a la implementacin y ejecucin del estndar de aseguramiento de calidad y monitorear los indicadores de implementacin 10. Auditar peridicamente los procesos de Aseguramiento de Calidad 11. Analizar crticamente la implementacin del proceso de Aseguramiento de Calidad 12. Reconocer los logros sobresalientes en la aplicacin del estndar de Aseguramiento de Calidad y reorientar o corregir las desviaciones e incumplimientos
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Dificultad: La organizacin del cliente opina que la administracin de SSPA implicara la necesidad de recursos adicionales, no previstos en las etapas del proyecto. Solucin: Explicar a la organizacin las ventajas y ahorros al garantizar que el estndar de aseguramiento de calidad permita que todos los requisitos SSPA sean contemplados en todas las etapas de vida de un equipo, desde las fases iniciales del proyecto.
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Lista de capacitaciones para inspectores. Minutas de reuniones de monitoreo de los indicadores de implementacin del proceso de Aseguramiento de Calidad. Plan de auditorias peridicas de los procesos de Aseguramiento de Calidad, incluyendo los elementos ms sobresalientes. Reportes de auditoria de los procesos de Aseguramiento de Calidad. Reportes de los anlisis crticos de la implementacin del proceso de Aseguramiento de Calidad.
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Porcentaje de equipos crticos definidos e identificados en campo. Porcentaje de implementacin del plan de revisin y organizacin de la informacin de los equipos, refacciones y materiales crticos.
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Porcentaje de cumplimiento del plan de implementacin de aseguramiento de calidad por parte de la unidad. Porcentaje de elaboracin de los procedimientos de Aseguramiento de Calidad. Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitacin en el estndar y procedimientos de aseguramiento de calidad. Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitacin de los inspectores. Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorias peridicas del proceso de aseguramiento de calidad.
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Actualizar y utilizar las especificaciones de equipo y materiales descritas en las bases de diseo del Equipo. Comunicar el estndar y los procedimientos de Aseguramiento de Calidad que deber aplicar su personal Usar los estndares, listas de verificacin y los inspectores calificados para el aseguramiento de calidad de sus equipos y materiales crticos Identificar y solucionar los problemas relacionados con el aseguramiento de calidad, en coordinacin con el Subequipo de trabajo. Asegurar el cumplimiento del programa de Aseguramiento de Calidad en sus reas, desde la etapa de diseo. Rendir cuentas al ELSSPA por la implementacin del elemento de Aseguramiento de Calidad en sus reas de responsabilidad. Facilitar la transferencia de lecciones aprendidas, mejores prcticas, estndares a fin de dar soporte al CT o al negocio.
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2 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (Puede ser compartido con el Cliente) 2.1 Cartula de Revisiones y Autorizaciones
Los procedimientos del cliente debern incluir una cartula de revisiones y autorizaciones que le sirva como documento de control.
2.3 Objetivo
Establecer los lineamientos para el Aseguramiento de Calidad de equipos, refacciones y materiales desde el momento en que son diseados, fabricados y adquiridos, transportados y almacenados, construidos, montados, instalados y mantenidos conforme a las especificaciones de las bases de diseo, las recomendaciones del fabricante y las evaluaciones de riesgos.
Critico para ASP- Sistemas, Equipos o Componentes cuya falla podra resultar en, permitir o contribuir a, la liberacin de, o a la exposicin a suficiente cantidad de sustancias peligrosas, o su energa (por ejemplo fuego y explosin); que pudieran ocasionar la muerte, efectos a la salud irreversibles, impactos ambientales significativos o daos importantes a la propiedad.
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Nota: Los nmeros usados en los bloques corresponden al captulo del Seminario de IMAC
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2.8.1 Identificacin de Sistemas, Equipos o Componentes (Refacciones y Materiales) Crticos para la ASP
Para evaluar adecuadamente la criticidad de equipos, sistemas, componentes (refacciones y materiales), incluyendo los criterios ASP / IMAC, considerar: Critico para ASP- Sistemas, Equipos o Componentes cuya falla podra resultar en, permitir, o contribuir a, la liberacin de, o a la exposicin a suficiente cantidad de sustancias peligrosas, o su energa (por ejemplo fuego y explosin); que pudieran ocasionar la muerte, efectos a la salud irreversibles, impactos ambientales significativos o daos importantes a la propiedad. Criterios La definicin de Critico para ASP es una definicin amplia que posiblemente incluye la mayora o a todo el equipo en un proceso que maneja materiales peligrosos. En particular, las fallas de equipo que pueden ocasionar la prdida de contencin, carga incorrecta o contaminacin de materiales, comprometiendo las capas de proteccin; las fallas en la identificacin o advertencia de condiciones de proceso anormales; o la inhabilidad para mitigar con seguridad los eventos peligrosos, deberan ser considerados normalmente como crticas para la Administracin de la Seguridad del Proceso.
Procedimiento Para cada sistema, equipo o componente nuevo o existente en el proceso que maneja materiales peligrosos, un Equipo multidisciplinario debe identificar y documentar los sistemas, equipos o componentes crticos para la ASP. El Equipo debe revisar los Anlisis de Riesgos de Proceso disponibles para entender el tipo de eventos peligrosos, las consecuencias potenciales, y cmo estos eventos son monitoreados, controlados y prevenidos o mitigados. El paquete de la Tecnologa
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del Proceso, compuesto por los Riesgos de los Materiales, las Bases de Diseo del Proceso y las Bases del Diseo del Equipo debe tambin ser revisado para identificar los posibles equipos crticos para ASP. La lista que se obtenga debe ser evaluada considerando las consecuencias de sus fallas para determinar la lista final de sistemas, equipos o componentes crticos para ASP. Ver el siguiente diagrama intitulado Identificacin de Sistemas, Equipos o Componentes Crticos para ASP, en el cual AC corresponde a Anlisis de Consecuencias y RRP corresponde a Revisiones de Riesgo de Proceso.
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Los sistemas, equipos y componentes (refacciones y materiales) debern estar claramente identificados en las reas de proceso, almacn y talleres de mantenimiento. Ver el anexo 1 Servicio Rojo del Seminario IMAC, adjunto tambin a este procedimiento. As tambin es buena prctica el identificar con MARCO ROJO las requisiciones y rdenes de compra o fabricacin, y dems documentos para los sistemas, equipos y componentes crticos Nota: Los siguientes pasos contienen acciones que ejemplifican la aplicacin de los procesos IMAC para el Aseguramiento de Calidad, las acciones no son limitativas.
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3. La unidad deber dar seguimiento a las etapas de fabricacin y entrega de los equipos crticos para ASP, buscando asegurar que dichas etapas cumplan con las especificaciones el proyecto. 4. Elaborar listas de verificacin detalladas para asegurar que todos los factores clave sean considerados. 5. Realizar actividades de verificacin, inspeccin y aprobacin para equipos y componentes crticos, y procedimientos con los proveedores, buscando asegurar que la fabricacin cumpla con las especificaciones. 6. Seleccionar a los fabricantes y proveedores que no se encuentran en la lista de proveedores aprobados con base en criterios tales como auditorias de calidad, evaluacin del desempeo histrico previo, etc. 7. Establecer un programa de verificacin, inspeccin y aprobacin para garantizar que las especificaciones sean consideradas en los procesos de transporte y almacenamiento de equipos, refacciones y materiales crticos. 8. Como mnimo, todas las verificaciones, inspecciones y aprobaciones debern: Contemplar los equipos crticos para ASP Ser ejecutadas por personal calificado, capacitado en los procedimientos de aseguramiento de calidad. Se recomienda utilizar listas de verificacin para garantizar la estandarizacin, alcance y eficacia de la iniciativa. 9. Sistematizar las verificaciones y asegurar que los equipos, refacciones y materiales cumplan las especificaciones de sus proyectos.
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incisos de SSPA contenidos en las especificaciones hayan sido debidamente considerados, y que estn en condiciones seguras para la operacin. 5. Dichas verificaciones debern ser realizadas por personal involucrado en las actividades de diseo, operacin, mantenimiento y SSPA, as como por otros especialistas, segn las necesidades. 6. Sistematizar las verificaciones para asegurar que los equipos, refacciones y materiales cumplan con las especificaciones de sus diseos. 7. En la etapa de arranque, las verificaciones, inspecciones y pruebas pertinentes debern realizarse hasta que los procedimientos de operacin, mantenimiento y de emergencia hayan sido aprobados e implementados, y que la fuerza de trabajo involucrada en dichos procedimientos haya recibido la capacitacin necesaria. 8. Definir claramente a quin pertenece la responsabilidad de hacer la aceptacin final de equipos, instalaciones, insumos, materiales, etc.
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2. Todas las verificaciones, inspecciones y pruebas realizadas hasta la entrada en operacin debern documentarse y archivarse con la documentacin del proyecto, y debern incluir, como mnimo: Lista de recomendaciones. Plazos para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, antes y despus del inicio de la operacin. Juicios finales sobre las condiciones en el rea de SSPA. Firmas de todos los miembros del equipo responsables de las inspecciones y pruebas. 3. Los resultados de las verificaciones debern reportarse peridicamente al liderazgo y debern sustentar al proceso de control.
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Comprender y difundir la filosofa corporativa acerca del Aseguramiento de Calidad. Conocer la estrategia y asegurar la ejecucin disciplinada del Aseguramiento de Calidad. Facilitar y asegurar la colaboracin de las diferentes reas y funciones participantes en la ejecucin correcta del elemento, estndar y procedimientos de AC. Asistir a las reuniones de seguimiento del ELSSPA y participar en las actividades buscando garantizar la efectividad. Garantizar una comunicacin adecuada con los miembros de otros negocios o sitios, para optimizar el proceso de desarrollo e implementacin del aseguramiento de calidad. Auditar el cumplimiento del estndar y procedimientos de AC, reconociendo logros sobresalientes y disciplinando las desviaciones e incumplimientos Ser proactivo y encabezar la mejora continua del proceso.
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2.13 Anexos
Anexo I Lista de ejemplos de Equipos Crticos Anexo II Ejemplo de RAGAGEP para calderas y vaporizadores Anexo III Ejemplo de Aseguramiento de calidad inspeccin de las vlvulas de control Anexo IV Ejemplo de Auditoria de Aseguramiento de Calidad de las vlvulas de control Anexo V Ejemplo de otras formas para la calificacin de la criticidad Anexo VI Ejemplo de Procedimiento Servicio Rojo Anexo VII Ejemplo de Tarjetas Servicio Rojo Anexo VIII Ciclo de Suministro Anexo IX Ciclo de Servicio Rojo para el rea
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Criterio 3 - Sistemas, Equipos o componentes que garanticen cierres o paro seguro. Todos los equipos sensores y elementos primarios de control que integran el sistema de proteccin automtica: Sistemas de paro de emergencia mecnicos y manuales Vlvulas de aislamiento en caso de incendio Alarmas y controles de seguridad del proceso que requieren la intervencin del operador. Criterio 4 - Sistemas, Equipos o componentes asociados con la liberacin o emisin controlada de sustancias peligrosas Sistemas de quemadores Sistemas lavadores de gas y polvos Tanques separadores. Criterio 5 - Sistemas, Equipos o componentes asociados con la deteccin o respuesta de la gente a desfogues o emisiones de sustancias peligrosas. El funcionamiento de estos sistemas no deber depender de ningn otro sistema de control mayor. Sistema de deteccin de gases y humos Sistemas de deteccin de fugas Sistemas de alarmas de emergencias, evacuacin e incendio y los sistemas de radio y telfono para comunicacin interna y externa, slo s son los medios primarios para reducir el impacto de la emisin de sustancias peligrosas. Criterio 6 - Sistemas, Equipos o componentes que, al ser activados, reducen el potencial de riesgo o minimizar los desfogues o emisiones peligrosas, los incendios y explosiones: Sistemas contra incendio Sistemas de supresin de explosiones Puertas contra fuego o incendio Sistemas de ventilacin utilizados para:
o o o
Diluir las sustancias peligrosas, Proveer presin positiva en las salas de control y equipo elctrico. Mantener la operacin de sistemas controladores electrnicos de seguridad.
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Criterio 7 - Sistemas, Equipos o componentes que no requieren ser activados para reducir el potencial o minimizar los desfogues o emisiones peligrosas, incendios y explosiones relacionadas con el proceso: Elementos secundarios de contencin
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Paredes contra fuego o incendio Instalaciones elctricas y electrnicas ubicadas en reas clasificadas como elctricamente peligrosas, para evitar fuentes de ignicin Sistemas de proteccin contra la electricidad esttica Tierras y pararrayos. Criterio 8 - Sistemas, Equipos o componentes que ayudan a mantener una operacin segura Normalmente se disean a falla segura: Sistema de alimentacin de nitrgeno para generar un sistema inerte Sistemas de aire para instrumentos Sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) para recolectar informacin crtica de los procesos de transporte por ductos Subestaciones, transformadores. Calderas Sistemas de tratamiento de agua Sistemas de respaldo de energa de emergencia
o o o
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RAGAGEP
Calderas de energa (presin >15 psig), ASME Boiler and Pressure calderas elctricas, y calderas de agua de alta Vessel Code: Section 1 temperatura Calderas de calentamiento de vapor (presin ASME Boiler and Pression <15 psig), y calderas de calentamiento de agua Vessel Code: Section IV (presin =/<160 psig y temperatura =<250 F
Contenedores presurizados sin calentamiento ASME Boiler and Pressure Vessel Code: Section VIII (generadores de vapor) Alteracin y reparacin de contenedores presurizados
Tier 2* NB-23 - National Board Inspection Code NFPA 30 - Flammable and Combustible Liquids Code
Sistemas de combustible lquido Sistemas de gas combustible Proteccin contra incendios sistemas aspersores y de inundacin
X X X
NFPA 54 - National Fuel Gas X Code NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2002 Edition
*Tier 1 Documentos primarios en un rea o campo tecnolgico cubierto. Esto podra incluir la documentacin necesaria para revisar ntegramente el rea o campo tecnolgico cubierto (ejemplo: El rea o campo tecnolgico cubierto para turbinas de vapor incluira las RAGAGEP para turbinas de vapor, cajas de cambio, sistemas de lubricacin y monitoreo de vibraciones. El rea o campo tecnolgico cubierto para los sistemas de alivio de presin incluirn las RAGAGEP para el sistema de alivio, seleccionando el sistema y la instalacin pertinentes). **Tier 2 Documentos secundarios que se desarrollan como documento primario para un rea o campo tecnolgico cubierto, pero que tambin pueden contener la informacin necesaria para otro rea o campo tecnolgico cubierto (ejemplo: el RAGAGEP que cubre turbinas de vapor tambin podra contener los lineamientos para determinar las tasas nominales para el sistema de alivio). Este tipo de documentos podran pertenecer al Tier 1 para el rea de Tecnologa de Turbinas de Vapor, y al mismo tiempo ser un documento Tier 2 para el rea de tecnologa de alivio de presin).
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Mantenimiento
Fabricacin
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Instrucciones para la competencia de la auditoria 1. Nombre del personal que es responsable de la realizacin de esta tarea. Fecha de la auditoria de competencia: Puesto: 2. Nota para el Evaluador
Revisar cuidadosamente la lista de subtareas que se presenta a continuacin. Proporcionar a estos individuos las herramientas, materiales y procedimientos necesarios para realizar las subtareas, y observar que dichas subtareas sean realizadas. Marque la columna S si la subtarea se realiz exitosamente, y NO en caso contrario. Escriba N/A si la tarea no es aplicable.
Evaluador
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SUBTAREAS
S NO (COMPETENTE?) 1. Determinar la necesidad para realizar una inspeccin QA/QC que supere los niveles de una Inspeccin Mnima Esencial de la Recepcin. 2. Comparar las especificaciones de la vlvula con las especificaciones de compra. 3. Verificar los materiales de construccin de la vlvula contra los documentos de especificacin de materiales. SI NO (COMPETENTE?) 4. Examinar las vlvulas buscando defectos fsicos: Marcaje inadecuado de pernos y sujetadores Bonete y pernos del empaque sueltos Las caras de la brida estn picadas o rayadas Los tapones y compuertas o bolas estn picados o rayados Lubricacin inadecuada Juntas y empaques incorrectos Atascamiento en la operacin Recubrimiento inadecuado Otros defectos 5. Verificar que la vlvula haya sido probada a la presin de diseo y que se haya certificado la ausencia de fugas. 6. Probar las vlvula a la presin de diseo y contra fugas decisin del sitio 7. Etiquetar, sellar o identificar de otro modo que las vlvulas han aprobado la inspeccin 8. Preparar la vlvula para almacenamiento 9. Rechazar las vlvulas que no son satisfactorias 10. Actualizar el sistema de registro del equipo
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Nota: El personal deber recibir capacitacin en todas las sub-tareas que hayan sido marcadas en la columna NO. Consultar la Base de Datos de Habilidades Comunes para conocer los materiales de capacitacin disponibles. FECHA DE INICIO DE LA CAPACITACIN (MM/DD/AA):______________________________ MATERIALES DE CAPACITACIN UTILIZADOS: ___________________________________ DURACIN DE LA CAPACITACIN (HORAS): _____________________________________ INSTRUCTOR: _______________________________________________________________
DECLARACIN DE COMPETENCIA Llenar y firmar la siguiente declaracin de competencia cuando el individuo haya concluido exitosamente TODAS las subtareas enlistadas, con excepcin de aquellas marcadas como N/A.
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PRODUCCIN / PATRIMONIO Puede provocar paros que comprometan el plan de produccin. Su impacto en la operacin es absoluto. Puede ocasionar serias prdidas en trminos de equipo e instalaciones.
CALIDAD Puede alterar las especificaciones de los productos en forma inaceptable el producto no es apto para el reproceso ni recuperacin. Puede significar quejas serias de rechazo del producto por parte del cliente. Puede causar daos a la imagen de la organizacin.
CONDICIN ACTUAL (MANTENIMIENTO) Falla inminente Debe resolverse en un plazo mximo de 6 meses. No hay reserva ni redundancia.
Puede provocar paros parciales en sectores, necesitando ajustes para no comprometer el plan de produccin / planta opera con medidas de contencin con reduccin de produccin. Importante para la operacin. Puede traer perdidas razonables en trminos de equipo e instalaciones. Puede provocar disturbios en el proceso, requiriendo intensa supervisin. Puede traer pequeas prdidas en trminos de equipo e instalaciones.
Puede alterar las especificaciones del producto, pero el reproceso / recuperacin son posibles Puede ocasionar quejas por parte los clientes.
Alteracin mnima de las especificaciones del producto. Fcil control. Poca probabilidad de quejas por parte del cliente
La intervencin puede esperar ms de un ao. Puede operar con mayor supervisin preventiva.
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4) Gasolina. 5) Turbosina. 6) Diesel. 7) Tolueno. 8) Benceno. 9) Propano. 10) Propileno. 11) cido clorhdrico 12) cido sulfrico 13) Sosa custica 14) Vapor > 300 psi 15) Petrleo crudo 16) cido sulfhdrico. 17) Azufre (lquido y slido). 18) Cloro. 19) cido fluorhdrico. Los materiales que deben ser inspeccionados por servicio rojo para todos aquellos equipos que estn involucrados en el manejo y operacin de cualquiera de las sustancias qumicas peligrosas que pudiera originar una exposicin al personal y que resultara en una lesin seria, dao irreversible a la salud o la muerte, un dao considerable al medio ambiente y a las instalaciones. 1) Tornilleria: tornillos, esprragos, tuercas. 2) Tubera: tubos, conexiones, empaques. 3) Ductos. 4) Vlvulas: manuales (metlicas, ahuladas), automticas. 5) Bombas: horizontales, verticales. 6) Recipientes a presin: tanques, calderas, cambiadores de calor. 7) Turbinas. 8) Manmetros. 9) Discos de ruptura. 10) Juntas de expansin. 11) Vlvulas de seguridad, alivio, venteo.
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Proceso para compra, recepcin, almacenamiento y uso de material que es de servicio rojo Requisiciones El solicitante deber sealar en la requisicin la descripcin completa del material, deber incluir la informacin de la norma o especificacin del producto, requerimientos de calidad, requerimientos dimensionales, tolerancias, etc. Escriba la leyenda servicio rojo en la requisicin al momento de anotar la informacin no abrevie, ni escriba trminos no tcnicos. Tambin describa el servicio y la leyenda no se aceptan sustitutos equivalentes. Cuando la requisicin se genere por medio del sistema, anote las leyendas servicio rojo, no se aceptan sustitutos o equivalentes al final de la descripcin del material. Cuando la requisicin se genere por caja chica se debe estampar el sello servicio rojo. Se debern requerir los certificados de calidad de las pruebas correspondientes. Compra El comprador debe darle trato especial a esta requisicin por servicio rojo y hacerle del conocimiento al proveedor o fabricante de las especificaciones que debe cumplir, haciendo hincapi en que debe presentar el material acompaado del certificado de calidad correspondiente. Nota: es necesario que el proveedor y fabricante conozcan y sigan lo que es el sistema de servicio rojo. Entrega y Recepcin El proveedor tiene la responsabilidad de entregar el material con el certificado de calidad correspondiente, y la persona del almacn la de verificar que lo entregado se apega a lo solicitado sin cambios y es responsable de asegurar que todo el material que es solicitado bajo el sello o trato de servicio rojo traiga consigo la certificacin de calidad de no ser as este debe ser rechazado. El personal del almacn es responsable de mandar el material al departamento de ingeniera para su inspeccin, as como de estampar en los papeles presentados por el proveedor el sello de servicio rojo
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La solicitud de la inspeccin de materiales se har a travs del sistema de orden de trabajo en SAP R/3. Ejemplo: 1. SAP: seleccionar el gremio INGMPP00 el cual es para uso exclusivo de servicio rojo. Inspeccin Ingeniera de mantenimiento es el responsable de efectuar la inspeccin por anlisis de materiales, dimensiones y pruebas hidrostticas adems de verificar que el material cumpla con las especificaciones con las que fue solicitado as como tambin concuerde con el certificado de calidad del mismo. Aceptacin y Rechazo Ingeniera de mantenimiento es el responsable de emitir el reporte del resultado de las inspecciones efectuadas, as como definir si el material, cumple o no con lo especificado, deber dar copia al almacn para que ste comunique a compras la aceptacin o rechazo del mismo. En caso de ser aceptado el material, ste deber ser identificado con una etiqueta de servicio rojo (Ver Anexo 1), de no ser as este material deber devolverse al proveedor o fabricante. En caso de que el material sea rechazado, y no se regrese al proveedor de inmediato, deber colocarse una etiqueta de rechazado, y el material debe colocarse en un rea especial de equipo rechazado, en la cual se tenga ese material, mientras se le regresa al proveedor. El personal de mantenimiento y construccin no deben utilizar los materiales que se encuentren con las etiquetas de rechazado o que estn en el rea de rechazo, ya que esos materiales no cumplen con las especificaciones requeridas. Almacenamiento El material servicio rojo deber de estar debidamente identificado y colocado en su estante dedicado a servicio rojo, deber de verificarse que est colocada la etiqueta servicio rojo y adems llevar su tarjeta de informacin. (Como ejemplo ver Anexo VII). Uso Es responsabilidad del usuario verificar que el material solicitado bajo el sello servicio rojo posea la identificacin de servicio rojo ya que esto indica que el material cumpli con todos los requerimientos del proceso servicio rojo. NOTA: Se deber de reportar la falta de esta identificacin al almacn.
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SERVICIO ROJO
DEPTO. INGENIERIA
SERVICIO ROJO
DEPTO. INGENIERIA
RECHAZADO
FECHA: ___________________ INSPECCIONO: ________________ O.T. #: ________________________ No. REPORTE: _________________
MATERIAL FUERA DE ESPECIFICACION
ACEPTADO
FECHA: ___________________ INSPECCIONO: ________________ O.T. #: ________________________ No. REPORTE: _________________
CERTIFICACION DE MATERIAL AL SERVICIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. NO SE ACEPTAN SUSTITUTOS
NO USAR
SERVICIO ROJO
SAP:_________________ O.C.:_________________ O.T.:_________________
ALMACEN DE REFACCIONES PEMEX-CTO.TRABAJO
a c e pt a d a
SERVICIO ROJO
No.REPORTE:
TOLUENO
ALMACEN DE REFACCIONES PEMEX- CTO. TRABAJO
a c e pt a d a
a c e pt a d a a c e pt a d a
METANO
PEMEX-CTO. TRABAJO
a c e pt a d a a c e pt a d a
a c e pt a d a
a c e pt a d a
a c e pt a d a
a c e pt a d a
40
2010
SERVICIO ROJO
No. REPORTE:__________________
RECHAZADO
ALMACEN DE REFACCIONES PEMEX CTO TRABAJO
ESPECIFICACIONES
SERVICIO ROJO
* DEFINICIN * CUMPLIMIENTO AL SISTEMA
MANUAL (CLORO) (Instituto del Cloro) ESTNDARES CDIGO DE TUBERAS, ESPECIFICACIONES MANUAL DE INTEGRIDAD MECNICA NORMAS.
USUARIO
COMPRADOR
PROVEEDOR
ALMACN
INGENIERA
ALMACN
RECHAZADO
ACEPTADO
AL PROVEEDOR
INVENTARIO
USUARIO
41
2010
BOLETA INVENTARIO
ALMACN
COMPRAS
SOLICITA
PROVEEDOR
* CUMPLE CON
CONTRATISTA
REQUISITOS DE CALIDAD
ENTREGA MATERIAL
ASEGURAMIENTO
ALMACN
DE CALIDAD
* ENVA MATERIAL A VERIFICAR
INGENIERA
ALMACN
* REGRESA AL PROVEEDOR MATERIAL RECHAZADO * IDENTIFICA EL MATERIAL ACEPTADO * SOLICITA MATERIAL * VERIFICA ACEPTACIN DEL MATERIAL
USUARIO
42
2010
43
2010
44
Instalaciones
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Contenido
Introduccin Objetivos (Principio) Caractersticas (Requisitos) Valor Producto esperado Roles y responsabilidades Revisin de Seguridad de Pre-Arranque Normas aplicables Acciones claves para la implantacin Indicadores de medicin Procedimiento Protocolos para la auditora Mejores prcticas
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Introduccin
Una organizacin exitosa que requiere operar equipo nuevos o modificados siempre tiene:
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Objetivos Comunes
Al terminar este curso, el participante deber ser capaz de:
Dominar el Objetivo (Principio), los Requisitos (Caractersticas) y las Acciones Claves para la Implantacin
Conocer las caractersticas de un procedimiento para administrar los requisitos de este elemento y dominar su aplicacin
Comprender las implicaciones a la Seguridad de los Procesos que pueden tenerse cuando no se aplica el Proceso de Disciplina Operativa a este procedimiento
Conocer y calcular los indicadores de desempeo del elemento
Aplicar y valorar la seccin correspondiente del elemento del protocolo para auditoras de Segundas Partes de ASP de DuPont
Desarrollar un Plan de Accin para el mejoramiento o la implantacin de este elemento en una instalacin.
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Objetivo Especficos
Al terminar del curso, el participante deber ser capaz de:
Identificar los elementos ms importantes que se deben incluir en un proceso de Revisin de Seguridad de Pre-Arranque, de instalaciones nuevas o modificadas y su relacin con:
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Requisitos (Caractersticas)
Se Aplica a las Instalaciones nuevas o modificadas
La construccin y el equipo cumple las especificaciones de Diseo Los elementos de ASP y HSE se aplican correctamente y se
realizan las inspecciones fsicas correspondientes
Se completan las recomendaciones de ARP y de HSE, Antes del Arranque (Impeditivas A) Despus del Arranque (No-Impeditivas B).
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Requisitos (Caractersticas)
Los procedimientos de operacin y mantenimiento estn disponibles y se comunican El entrenamiento y la capacitacin se lleva a cabo Se concluyen y validan los trabajos o rutinas en las Pruebas funcionales Se cuenta con las listas de verificacin de las inspecciones las cuales se llenan y autorizan Se Indican los responsables de la ejecucin y el seguimiento
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Producto Esperado
Que el CT tenga la confiabilidad de poner en operacin (arranque inicial) todas las instalaciones nuevas o modificadas Mayor conocimiento de los peligros y riesgos del proceso en todas las etapas del proyecto de la instalacin nueva o modificada
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11
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Roles, Responsabilidades
Del Liderazgo / ELHSE
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Roles, Responsabilidades
De la Lnea de Mando
Comunicar el procedimiento de la RSPA que deber aplicar su personal Usar las listas de verificacin y el personal calificado para la revisin de
seguridad de pre-arranque
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14
Roles, Responsabilidades
De la Funcin - Profesionales de HSE
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Cada CT deber establecer los lmites de autoridad para cada nivel de la lnea de administracin que debe autorizar la toma de decisiones, permisos, autorizacin de permisos de excepcin, etc.
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Efectuar revisiones y/o actividades esenciales para ASP Integrarlas en documentos o planes formales Verificar los documentos o planes formales en una Revisin de
Seguridad de Pre-Arranque (RSPA), para asegurar su cumplimiento
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Cargar las BDP Revisar 60% del Diseo Revisin final Diseo relevado para construccin Construccin
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18
Post-Autorizacin
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Riesgos de Proceso
ARP Detallado
1
Relevar a Construccin
RSPA
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Construccin
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
19
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Medio Ambiente
Obtener Permisos
Relevar a Construccin
Construccin
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
20
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Revisin Bsica
Relevar a Construccin
Construccin
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
21
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Revisin Bsica
Revisin SS y CI
Seguridad, Salud Ocupacional y Contra-Incendio (SS y CI)
Relevar a Construccin
Construccin
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
22
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Diseo Preliminar
Diseo Final
Relevar a Construccin
Construccin
Mantenimiento y P&I
6
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
23
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Evaluacin Preliminar
Crticos de ASP
Plan de Accin de la Evaluacin del Diseo & Implementacin, fabricacin, inspeccin, etc.
Relevar a Construccin
Construccin
Administracin y Control de Cambios
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
24
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Ergonoma
Aplicar los Principios de Ergonoma
8
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Relevar a Construccin
Construccin
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
25
Desarrollar Tecnologa Bsica Desarrollo de los datos del Proceso Diseo Conceptual FEL
Relevar a Construccin
Sistemas de Informacin
Documentacin de los Archivos del Proyecto en el Centro de Informacin (incluye todos los aspectos de revisin de seguridad, clculos crticos y planes de accin, desviaciones del diseo, listas de verificacin completadas, etc).
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Construccin
9
Integrar el BDP
Etapa
Arranque
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En el diseo: Se elabora el Paquete de Tecnologa del equipo nuevo Se efectan los Anlisis de Riesgos de Proceso (ARP) Se realizan las revisiones ambientales Se define la Clasificacin Elctrica del rea Se efectan las revisiones de Seguridad, Salud Ocupacional y Contraincendio Se cumple con los Elementos de ASP Se determinan los dispositivos de proteccin y relevo Se realizan las Revisiones de Ergonoma
Aspectos Legales:
En esta etapa se tramitan y se logran las autorizaciones De todos los permisos y solicitudes
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27
Pre-comisionamiento
Integracin de un equipo multidisciplinario para:
Aplicar la administracin de los cambios en todas las modificaciones Detectar y planear los entrenamientos Requisitar los equipos, materiales y refacciones Seleccin de contratistas correspondientes
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Comisionamiento
Capacitacin del personal involucrado
Recomendaciones impeditivas A que se requieren hacer antes del arranque y Recomendaciones No-impeditivas B que se pueden realizar despus del arranque.
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Pruebas Funcionales
En esta etapa, se determina:
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30
Equipo multidisciplinario revisa todos los documentos del proyecto Reporte de Funcionamiento Correcto Revisar cumplimiento de los 14 elementos de ASP
Inspeccin Fsica
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Arranque
En esta etapa, se realiza la comunicacin a todo el personal y los preparativos para iniciar el arranque de toda la instalacin, hasta que su operacin sea estable.
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La RSPA se debe de realizar por equipos Multi-disciplinarios que constan de representantes de;
HSE
Especialistas (Operador, Mecnicos, Electricistas, Instrumentistas,
Etc.)
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Diseo:
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Alcance de la RSPA
Precomisionamiento:
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Alcance de la RSPA
Comisionamiento:
Plan para la construccin de la instalacin Reporte de cumplimiento del plan de capacitacin del personal
involucrado
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Alcance de la RSPA
Pruebas Funcionales:
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Alcance de la RSPA
Revisin de Seguridad de Pre-Arranque:
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Alcance de la RSPA
Arranque:
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Tecnologa
Tecnologa del Proceso
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Tecnologa
Anlisis de Riesgos de Proceso
Los ARP (bsico, medio, detallado) del proyecto fueron realizados
Se tiene el anlisis de consecuencias en los escenarios posibles de eventos Se han efectuado las recomendaciones de los ARP Se tienen las revisiones ambientales Se tiene determinada la clasificacin elctrica y el mapa del rea Se tienen determinadas las capas de proteccin, y los dispositivos de proteccin y relevo Se tiene la revisin final de Seguridad, Salud Ocupacional y de ContraIncendio
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Tecnologa
Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras
Se han completados los procedimientos de: Seguridad Operacin Mantenimiento Respuesta e emergencia
Estos procedimientos estn: En el lugar, autorizados y adecuados Son consistentes con la tecnologa del proceso Incluyen las prcticas seguras que salvan vidas Tienen incluidos en forma apropiada las recomendaciones de las revisiones de riesgos de proceso, y los riesgos de las operaciones Estn dentro del Sistema de Disciplina Operativa
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Tecnologa
Administracin de Cambios de Tecnologa
Todos los Cambios en la Tecnologa que se hayan tenido en todas las fases del proyecto
Realizado los ARP correspondientes Se ha cumplido con la Administracin de Cambios Se han actualizado los documentos de esas etapas
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Instalaciones
Aseguramiento de Calidad
La instalacin o equipo:
Cuenta con los dibujos de fabricacin y los reportes de AC Se ha incluido en el censo de equipos crticos para ASP Cumple con las especificaciones de diseo, y ha sido recibido formalmente
en el CT
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Instalaciones
Integridad Mecnica
Los sistemas de Integridad mecnica se han establecido y estn en el lugar, como:
Mecanismos de Auditoras
Se han determinado los modos de fallas que puede tener el equipo y se han definido los programas de inspecciones y pruebas en base a esos modos de fallas
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Instalaciones
Se debe aplicar la Administracin de Cambios a cualquier cambio o modificacin a los sistemas, instalaciones y refacciones que impacte en sus:
Materiales
Dimensiones
Especificaciones
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Personal
Entrenamiento y Desempeo
Todo el personal de la Compaa involucrado en esta instalacin o equipo se han capacitado en:
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Personal
Seguridad de Contratistas
Todo el personal Contratista involucrado en esta instalacin o equipo se ha capacitado en:
La Aplicacin de las prcticas seguras que salvan vidas Las habilidades operativas bsicas y especficas (mantenimiento y
operacin)
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Personal
Administracin de Cambios de Personal
Para los cambios de personal involucrados en esta instalacin o equipo se debe tener:
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Personal
Investigacin de Incidentes y Accidentes
Se han efectuado todos los ACR correspondientes a los incidentes que ocurrieron durante el diseo, construccin, as como sus causas races y sus recomendaciones
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Personal
Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)
El PRE se ha desarrollado en base al anlisis de consecuencias realizados por los ARP efectuados en el diseo
Se tienen definidas todas los posibles escenarios de emergencias y sus consecuencias del equipo
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Personal
Auditoras de ASP de la Instalacin nueva
En caso de que la instalacin sea mayor, es necesario que se efecte una Auditora de ASP formal de primera o segunda parte a todo el proyecto
Revisar el alcance y el enfoque de la auditora
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Revisar las listas de recomendaciones derivadas de ARP, ASP, HSE, indicando responsables, y fecha de terminacin:
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Responsable de completarlas
Fecha de vencimiento.
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Ejercicio Prctico 1
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Ejercicio Prctico 1
Un Sistema de un Tanque de diesel, est en proceso de entrega por parte del proyecto. Es necesario hacer la revisin de seguridad de pre-arranque a este sistema, indicar: 1. Quienes deben participar en el equipo de revisin de seguridad de pre-arranque? Conformar el equipo 2. Que documentos se deben de revisar en el:
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NOM-028- STPS-2004
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NOM-028- STPS-2004
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NOM-028- STPS-2004
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Informacin Adicional
Norma OSHA de USA para ASP (PSM Rules 1910.119)
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Ejercicio Prctico 2
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Ejercicio Prctico 2
Considerando el Sistema del Tanque de diesel del ejercicio 1,
1. Indicar cuales seran los dispositivos de proteccin que debe tener el tanque, y que documentos se debe revisar
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Ejercicio Prctico 3
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Ejercicio Prctico 3
Considerando el Sistema del Tanque de diesel del ejercicio 1, Para revisar el plan de respuesta a emergencia, que documentos se debe revisar en el equipo, y que medidas preventivas deben haberse implementado y que deben inspeccionarse en campo ?
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IMAC
Revisin de Seguridad de Pre-Arranque. Formulario Revisin ASP
2010
2010
ASPECTOS DE ASP
1. Tecnologa del Proceso
SI / NO / NO APLICA
6. Seguridad de contratistas
Los contratistas fueron entrenados y conocen los aspectos de SSPA relacionados con las
reas y actividades a desarrollar? Los cambios de personal, en todos sus niveles, satisfacen los criterios pre-establecidos, de manera tal de mantener el conocimiento y la experiencia en niveles adecuados? Ha habido cambios de personas que tenan roles en emergencias o eran parte de las brigadas de rescate o contra incendio?
2010
Fueron establecidos los sistemas para asegurar la integridad mecnica de la instalacin? Han sido respetados los principios de Aseguramiento de la Calidad? Es necesaria alguna revisin posterior? (Todos estos sistemas incluyen, entre otros: Pruebas de equipos, inspecciones de componentes crticos, anlisis de confiabilidad, procedimientos de mantenimiento, verificacin de interlocks de seguridad, entre otros).
2010
Identificacin : GI-LAN-113 PSSR Revisin: 1 Fecha de emisin: Jul/06 Fecha de revisin: Ago/06 Fecha prxima revisin: Jul/ 08 Hoja 1 de 42
GUA DE IMPLEMENTACIN
CARTULA DE ACTUALIZACIN
1. SECCIN DE FIRMAS DE AUTORIZACIN ELABOR
FECHA Julio 06
APROB L. Nagamatsu
FECHA
APROB
FECHA
Carlos Gaitn
FECHA
Andrs Castaeda
FECHA
Miguel Borbolla
FECHA
Sergio Guarneros
FECHA
INICIALES / FECHA DESCRIPCION Revisin completa par atender nueva estructura del documento y asegurar alineacin con cronogramas. Inclusin, en pie de pgina, del texto El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company REVISO APROB S. Sandoval Lucio Agosto 06 Nagamatsu S. Sandoval Lucio Agosto 06 Nagamatsu
Identificacin : GI-LAN-113 PSSR Revisin: 1 Fecha de emisin: Jul/06 Fecha de revisin: Ago/06 Fecha prxima revisin: Jul/ 08 Hoja 2 de 42
GUA DE IMPLEMENTACIN
Tabla de Contenido
GUA DEL CONSULTOR (Uso exclusivo de DuPont)......................................................................................... 4 1.1 Importancia de la Revisin de Pre-Arranque en el Sistema de Administracin de SSPA................................. 4 1.1.1 Concepto y Descripcin...................................................................................................................... 4 1.1.2 Objetivo de la Herramienta ......................................................................................................................... 4 1.1.3 Productos Esperados de la Implantacin de la Herramienta ............................................................. 5 1.2 Implementacin ........................................................................................................................................... 5 1.2.1 Pasos para la Implantacin..................................................................................................................... 5 1.2.2 Pasos para la Institucionalizacin y Sustentabilidad .............................................................................. 6 1.2.3 Dificultades y Soluciones en la Implantacin e Implementacin ............................................................ 6 1.2.4 Riesgos en la Preparacin o Realizacin de la Tarea............................................................................ 7 1.2.5 Informacin Adicional.............................................................................................................................. 7 1.2.6 Evidencias de la Implantacin e Implementacin................................................................................... 8 1.2.6.1 Evidencias de la Implantacin...................................................................................................................... 8 1.2.6.2 Evidencias del Trabajo del Consultor de DuPont ........................................................................................ 8 1.3 Indicadores de Avance de la Implantacin e Implementacin.......................................................................... 9 1.4 Responsabilidades en la Implantacin e Implementacin ................................................................................. 9 1.4.1 Del Liderazgo / ELSSPA ................................................................................................................................. 9 1.4.2 De la Lnea de Mando........................................................................................................................... 10 1.4.3 De la Funcin - Profesionales de SSPA ....................................................................................................... 10 1.4.4 De Otras Funciones ...................................................................................................................................... 11 2 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (Puede ser compartido con el Cliente)................................................. 12 2.1 Cartula de Revisiones y Autorizaciones ...................................................................................................... 12 2.2 Tabla de Contenido .......................................................................................................................................... 12 2.3 Objetivo ............................................................................................................................................................ 12 2.4 Glosario y Definiciones..................................................................................................................................... 12 2.5 Documentos de Referencia.............................................................................................................................. 12 2.6 Alcance y Aplicacin ........................................................................................................................................ 13 2.7 Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecucin de la Tarea ................................................................ 13 2.8 Secuencia de Pasos y Desarrollo .................................................................................................................... 13 2.8.1. Definicin del procedimiento de Revisiones de Seguridad de Pre-Arranque .............................................. 13 2.8.1.1 Aplicacin .......................................................................................................................................... 13 2.8.1.2 Composicin del equipo que realizar la revisin de pre-arranque ................................................. 13 2.8.1.3. Planeacin ....................................................................................................................................... 14 2.8.1.4. Evaluacin de los aspectos de Administracin de Seguridad de Proceso ..................................... 14 2.8.1.5. Inspecciones de campo................................................................................................................... 15 2.8.1.6. Documentacin y Recomendaciones .............................................................................................. 15 2.8.2. Auditoria del proceso de revisin de seguridad de pre-arranque............................................................ 16 2.8.3. Desarrollo de las revisiones pre-arranque en campo.............................................................................. 17 2.9 Indicadores y Anlisis de Tendencias ............................................................................................................. 17 2.10 Responsabilidades .................................................................................................................................... 18 2.10.1 Del Liderazgo y del ELSSPA....................................................................................................................... 18 2.10.2 De la Lnea de Mando ................................................................................................................................. 19 2.10.3 De la Funcin de los Profesionales de SSPA ............................................................................................. 19 2.10.4 De Otras Funciones .................................................................................................................................... 19 2.11 Lmites de Autoridad ...................................................................................................................................... 19 2.12 Revisin de Ciclo de Trabajo ......................................................................................................................... 20 El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company 1
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2.13 Anexos............................................................................................................................................................ 20 Anexo 1 .................................................................................................................................................................. 21 Anexo 2. Revisin de seguridad de pre-arranque. Formulario revisin ASP ...................................................... 22 Anexo 3 Revisin de Seguridad de Pre-arranque Modelo Simplificado ............................................................. 24 Anexo 4 Revisin de Seguridad de Pre-arranque Modelo Completo ................................................................. 29
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1.1 Importancia de la Revisin de Pre-Arranque en el Sistema de Administracin de SSPA 1.1.1 Concepto y Descripcin
La Revisin de Seguridad pre-arranque es un sistema de verificacin final en nuevas sistemas, instalaciones o equipamientos, hecho por un equipo multidisciplinario. Tambin aplica a instalaciones existentes que han sido modificadas o en las que haya ocurrido un paro de emergencia con algn tipo de intervencin. La finalidad es asegurar que: La construccin y los equipos estn de acuerdo con las especificaciones de diseo. Todos los elementos de SSPA pertinentes han sido debidamente evaluados. La instalacin est en condiciones de operacin segura y pueden ingresar productos qumicos peligrosos en el proceso.
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1.2
Implementacin
Formacin del Sub-equipo de Implantacin de Seguridad de Pre Arranque % de Avance
1.
2.
3. 4. 5.
Paso Verificar si existe una herramienta similar en el CT. y si cumple con los requisitos claves. Reunin con el gerente o Lder del CT para mostrar los objetivos de la herramienta y la finalidad de su implantacin. Realizar una reunin con el ELSSPA para explicar el proceso asociado y aprobar la formacin del Sub-equipo que acompaar la implementacin. Fundamentar la eleccin de las personas. Estructurar el Sub-equipo designando al Lder y dems integrantes. Comprometer en este esfuerzo a personas con visin proactiva. Dar formalmente el nombramiento al Sub-equipo. Definir una Misin y un programa de trabajo. Relevar las necesidades de capacitacin de Sub-equipo. Brindar la capacitacin necesaria. Definir y establecer indicadores del proceso de manera tal de darles seguimiento mensual en el ELSSPA para rendicin de cuentas. Porcentaje de contribucin al avance de la actividad
25%
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Revisin / Implementacin Programa de Inspeccin de Seguridad de Pre-arranque % Avance Realizar diagnstico de la situacin actual. Verificar la aplicacin en campo 25% de procedimientos existentes. En conjunto con el Sub-equipo de implementacin, elaborar propuesta de 50% mejoras. Lograr el apoyo en el marco del ELSSPA. Realizar las primeras revisiones de Pre-arranque. Elegir reas 75% representativas e involucrar a los diferentes Lderes en este esfuerzo. Documentar formalmente. Presentar informe al ELSSPA con los resultados mostrando las virtudes 100% del proceso. Incluir en la presentacin un plan de difusin, entrenamiento y auditoria que incluya a todas las reas del CT. Lograr aprobacin formal por parte del ELSSPA. Porcentaje de contribucin al avance de la actividad Paso
1. 2. 3.
4.
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Dificultad: El equipo designado para la inspeccin de seguridad de pre-arranque no incluye personas con la experiencia y los conocimientos necesarios. Solucin: Insistir con el rea de Liderazgo pertinente que la adecuada composicin del Sub-equipo de pre-arranque es un factor clave para el xito. Dificultad: En las modificaciones o servicios de gran magnitud (por ejemplo, grandes paros en unidades operativas), puede haber fallas de planeacin, que ocasionan la prdida del enfoque de la accin en las prioridades establecidas, en funcin de la complejidad y la interrelacin entre los numerosos sistemas que arrancan. Solucin: Planear en forma factible, y mantener la disciplina operativa en el cumplimiento de la planeacin. Dificultad: En la inspeccin de seguridad de pre-arranque (Pre-Start-Up Safety Review) (PSSR) se encontraron numerosos incumplimientos impeditivos del arranque. Solucin: Advertir al cliente de que la planta no deber arrancar sin haber solucionado los problemas impeditivos, presentando al liderazgo las consecuencias negativas para el negocio y para el rea de SSPA, en caso de que los eventos no deseables ocurrieran en esas dependencias. Dificultad: Dificultades en la relacin entre los miembros del equipo que realiza la revisin de pre-arranque y el equipo de implementacin de la herramienta. Solucin: El lder del equipo pre-arranque debe promover una relacin abierta entre los miembros del equipo, en donde una revisin pre-arranque sea vista como una oportunidad de mejora de la seguridad de la instalacin, y donde no existan conductas defensivas con relacin al proyecto o a la preparacin del arranque.
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Reportes de las visita de asesora en el desarrollo de las actividades de implementacin de la inspeccin de seguridad de pre-arranque, incluyendo agenda y minutas. Reportes de actividades del consultor con los avances en la implementacin de la inspeccin de seguridad de pre-arranque. Evidencias de la participacin en las auditorias del estndar de inspeccin de seguridad de pre-arranque. El consultor deber recopilar la mayor cantidad posible de evidencias de su participacin en las actividades que desarrolla con el cliente. Estas evidencias debern estar firmadas por el lder del CT, y llevar un sello sobre la firma del lder.
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Asistir a las reuniones de seguimiento de la implementacin, y participar en las actividades pertinentes, en forma tal que se garantice su efectividad. Garantizar que exista buena comunicacin con el personal de otros negocios o sitios, con el objetivo de optimizar el proceso de desarrollo e implementacin de la inspeccin de seguridad de pre-arranque. Ser proactivo y ejercer un liderazgo claro en la etapa de mejora continua del proceso.
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2 2.1
PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (Puede ser compartido con el Cliente) Cartula de Revisiones y Autorizaciones
Los procedimientos del cliente debern incluir una cartula de revisiones y autorizaciones que sirva como documento de control.
2.3 Objetivo
Establecer directrices y criterios para la conduccin de Inspeccin de Seguridad de prearranque en sistemas o instalaciones nuevas o modificadas, y en instalaciones en las que haya ocurrido un paro de emergencia con intervencin, con el objetivo de asegurar que todos los elementos de SSPA pertinentes hayan sido debidamente tratados y que la instalacin este en condiciones de operacin segura antes de la introduccin de productos qumicos peligrosos en el proceso.
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En el caso de instalaciones pequeas o de instalaciones que han sufrido cambios poco significativos la revisin de pre-arranque puede ser realizada por un equipo compuesto por no ms de 2 a 3 personas, con la condicin que estn familiarizados con la instalacin. La composicin de equipo es el factor ms importante para el xito de la revisin. El Lder de la instalacin debe designar formalmente a los miembros del equipo, de manera tal que posea el conocimiento y la experiencia necesaria para llevar adelante esta tarea. Cada CT deber definir la forma de designar a los integrantes del equipo. Puede darse el caso de que se trate de nuevas materias primas o productos y en el CT no haya la experiencia suficiente. En ese caso, puede considerarse la inclusin de especialistas externos. El Lder de equipo de revisin de pre-arranque debe propiciar un clima abierto entre los miembros del equipo de manera que el trabajo sea visto como una oportunidad para lograr mejoras en la seguridad y evitar que las personas reaccionen de manera defensiva en relacin al proyecto o a la puesta en marcha de la instalacin. Tambin es fundamental que los integrantes de equipo no perciban este trabajo como una carga administrativa y el proceso se transforme en solo un procedimiento burocrtico. No confundir al equipo de Revisin de pre-arranque, con el Sub-equipo de implementacin de la herramienta. 2.8.1.3. Planeacin La revisin debe incluir: Evaluacin de los aspectos de Administracin de Seguridad de Proceso Inspeccin fsica de la instalacin.
Deben existir dos tipos de check list: uno utilizado para pequeas modificaciones o paros de planta. Este check list se denominar Modelo Simplificado. Para proyectos mayores y cambios significativos se utilizar el Modelo Completo. La decisin de que check list y el cronograma de realizacin recaer en el lder de equipo. 2.8.1.4. Evaluacin de los aspectos de Administracin de Seguridad de Proceso El equipo de revisin de pre-arranque debe asegurar que todos los elementos de la ASP, relevantes para la operacin y mantenimiento seguro de la instalacin, han sido considerados de forma adecuada.
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Esta evaluacin deber ser efectuada antes de la inspeccin fsica a la instalacin. Ver anexo 2. Este formato ser el mismo para el Modelo Simplificado y para el Modelo Completo. La revisin de pre-arranque debe determinar si la instalacin que fue construida refleja lo que fue previsto en la documentacin, especificaciones y diseos elaborados en la fase de proyecto; o si se introdujeron modificaciones durante la fase de construccin y montaje que pudieron generar riesgos que no fueron identificados anteriormente o modificar la categora de los riesgos relevados durante la fase del proyecto. 2.8.1.5. Inspecciones de campo Las inspecciones de campo deben ser organizadas de forma de cubrir toda la instalacin, que podr ser subdividida a conveniencia en reas especficas. Las inspecciones de campo deben ser guiadas por un check list apropiado. En los Anexos 3 y 4 hay ejemplos. Uno es el Modelo Simplificado y el otro es el Modelo Completo. Estos check list deben completarse con las normas y reglamentaciones propias de cada lugar. Como resultado de las inspecciones, el equipo de revisin de pre-arranque debe decidir si la instalacin est con las condiciones de seguridad indispensables para su operacin, despus del cumplimiento de las recomendaciones descriptas en el informe de inspeccin. 2.8.1.6. Documentacin y Recomendaciones La revisin de pre-arranque debe ser formalmente documentada, firmada por todos los integrantes del equipo que participaron en la revisin y aprobada por el Lder del CT. En la documentacin de revisin de pre-arranque debe estar claramente explcita la afirmacin que la instalacin es consistente con las especificaciones del proyecto y que es considerada segura para la operacin, luego del cumplimiento de las recomendaciones a ser realizadas antes de la puesta en operacin. Deben anexarse los check list utilizados (el de ASP y el Modelo Simplificado o Completo, segn corresponda). En la revisin de pre-arranque sern generadas dos listas de recomendaciones: Recomendaciones a ser cumplidas antes de la puesta en marcha. Se denominan Impeditivas. Recomendaciones que pueden ser cumplidas luego de la puesta en marcha. Se denominan No Impeditivas.
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Para cada recomendacin deber ser designado un responsable por el cumplimiento en tiempo y forma de la misma. Es fundamental establecer un proceso de gestin de las recomendaciones, de manera tal de efectuar un seguimiento formal de las mismas y para que la documentacin generada en su cumplimiento se archive con la documentacin del proyecto. Es importante que luego de la puesta en marcha de la instalacin, el equipo realice un anlisis global del proceso, identificando Puntos Fuertes y Oportunidades de Mejora de forma tal de generar elementos para la mejora contina. 2.8.2. Auditoria del proceso de revisin de seguridad de pre-arranque. El liderazgo deber auditar la utilizacin de la herramienta de Inspeccin de Seguridad de pre-arranque para medir su desempeo real con respecto a los estndares establecidos. Requisitos mnimos de un proceso de auditoria: Auditar peridicamente todos los requisitos de Inspeccin de Seguridad de prearranque. Establecer la frecuencia de las auditorias y su seguimiento. Involucrar a toda la lnea de organizacin en estas auditorias. Utilizar listas de verificacin y evaluar todos los documentos necesarios. Documentar y retroalimentar los resultados. Reconocer oportunidades de mejora y fortalezas. Enfocarse hacia la solucin definitiva de los reportes de no conformidad y los programas de mantenimiento e inspeccin caducos.
Implementacin de la auditoria: Seleccionar, capacitar, calificar y mantener un equipo de auditores competentes. Planear, programar y realizar las auditorias. Difundir el beneficio de las auditorias a toda la organizacin. Auditar todos los requisitos de Inspeccin de Seguridad de pre-arranque. Obtener el apoyo de la mxima autoridad del CT.
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Las auditorias pueden ser internas o externas dependiendo de los integrantes del equipo auditor. Caractersticas de los integrantes del equipo auditor: Ser personal capacitado y calificado Tener conocimiento de la especialidad Tener experiencia Contar con el apoyo y autoridad pertinentes Tener mentalidad positiva Ser proactivos.
2.8.3. Desarrollo de las revisiones pre-arranque en campo Es fundamental que el Sub-equipo de Implementacin acompae las primeras revisiones. Para tal fin se elegir un rea o un proyecto. Lo ideal es realizar el proceso, primero en reas o proyectos pequeos de manera tal de ir ganando experiencia y realizar los ajustes correspondientes al proceso. La cantidad de revisiones a acompaar depender del tamao del CT (se recomiendan entre 3 y 5 revisiones) Una vez realizadas las revisiones, se deber presentar al ELSSLPA un informe con las conclusiones del proceso. Es fundamental focalizar en las ventajas del proceso y que Valor agreg a la seguridad de las instalaciones. Proponer y realizar adems en esta instancia, los ajustes necesarios al proceso. Resulta clave la necesidad de lograr amplio acompaamiento por parte del Liderazgo del CT. Posteriormente, se debe difundir y replicar el procedimiento en el resto de las reas acompaando siempre la evolucin del proceso.
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Nmero de recomendaciones de accidentes o incidentes abierto (con relacin a esta etapa). Promedio de aos de experiencia de la fuerza de trabajo de trabajo. Simulacros realizados/total de escenarios crticos. Porcentaje de fallas en las vlvulas de alivio (durante la operacin o pruebas de bancada). Aspectos crticos del proceso en conformidad en la recepcin. Porcentaje del personal capacitado con respecto al total establecido.
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2.13 Anexos
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Anexo 1
Equipo analiza el alcance y la documentacin del proyecto. Eleccin del modelo de check list (simplificado o completo)
Inspeccin de campo
SI
Autoriza el arranque?
N
Arranque Corregir fallas y reevaluacin
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ASPECTOS DE ASP
SI / NO / NO APLICA
1. Informaciones de proceso
Las informaciones de ASP fueron debidamente documentadas, comunicadas efectivamente y estn fcilmente disponibles para el personal de operacin y mantenimiento?
6. Seguridad en contratistas
Los contratistas fueron entrenados y conocen los aspectos de SSPA relacionados con las reas y actividades a desarrollar?
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8. Investigacin de accidentes
Ha habido incidentes o accidentes durante la fase del proyecto o durante la intervencin?. Los mismos fueron investigados?. Hay recomendaciones que no han sido cumplidas?. Hubo una amplia difusin entre las personas?.
9. Respuesta a emergencias
Existe un plan de emergencias escrito y las personas entrenadas en los procedimientos de respuesta a emergencias? Los mismos son consistentes con las informaciones de ASP? Debido a los posibles trabajos de reparacin, ha habido algn cambio que afecte a los procedimientos de respuesta a emergencias?
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tem 1. Equipamientos Pruebas de presin completas Dispositivos de alvio instalados y probados Protecciones en las partes mviles Protecciones para alta o baja temperatura Alineacin Soportes Diques de contencin en ptimo estado Tratamiento de efluentes (lquidos / emisiones atmosfricas) Disposicin de residuos 2. Elctrica / Instrumentacin Conformidad con la clasificacin elctrica del rea Sentido de rotacin de los motores Completa verificacin de los lazos Interlocks completos Otros dispositivos de proteccin Iluminacin Conexiones a tierra Proteccin contra descargas atmosfricas 3. Equipamientos de seguridad Regaderas de emergencia / lavaojos Estacin de respiracin Sistemas de rociadores Extintores contra incendio Puertas contra fuego Iluminacin de emergencia Alarmas audible / visible
Adecuado
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4. Mantenimiento Vlvulas de bloqueo Drenaje / Direccionamiento Purgas / Direccionamiento Lubricacin completa Procedimientos de Bloqueo Previsin de piezas sobresalientes Identificacin completa (Equipos/tuberas/Instrumentos/Fijacin/Alarma s) 5. Operacin Procedimientos de operacin completos y disponibles Entrenamiento de los operadores Sistemas de muestras Manejo de materiales Localizacin de los controles Nvel de rudo / Necesidad de protecciones Piso (resbaladizo / sealado/obstculos al movimiento) Escaleras y pasamanos Ventilacin Sealamientos del rea
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Responsable
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Responsable
Plazo
Todos los tems mencionados arriba fueron completados? ___________________________________ Aprobacin de Operaciones: ______________________________________________ Fecha: ____________________
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Conclusin:
El equipo de revisin de seguridad de pre-arranque, establece que la instalacin est de acuerdo a las especificaciones del proyecto y es considerada segura para su puesta en marcha, despus del efectivo cumplimiento de las recomendaciones impeditivas.
(Observacin: Si alguna recomendacin no fue completada como estaba previsto originalmente, anexar las informaciones necesarias para explicar la solucin alternativa que fue adoptada. )
La(s) instalacin(es) evaluada(s) por este check-list: ( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha:
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Equipo
___________________________________________________________
rea / Lugar ___________________________________________________________ tems de Documentacin 1. Hubo divisin en sistemas a ser analizados por el equipo de prearranque 2. Todos los anlisis de riesgo necesarios fueron hechos? 3. Fueron implementadas las recomendaciones de los anlisis de riesgo? 4. Estn disponibles los diagramas P&Is y la documentacin correspondiente? Estn completos? 5. Hubo alguna clusula(s) de contrato que no fue cumplida(s) en referencia a calidad asegurada de los servicios? 6. Fueron inventariadas y adecuadamente evaluadas en cuanto a ARP las interfaces con otros sistemas o unidades? 7. Fueron definidos los test de aprobacin de los sistemas y/o equipos?
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N/A
SI
No
Req.p/ arranque
Observaciones
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tems de Tuberas y Equipamientos 1. Tuberas, accesorios y juntas son los adecuados? Tornillos con torque establecido y revisado? 2. Soportes/Vibracin? 3. Aislamiento trmico y pintura terminadas? 4. Tracing trmico completo y purgas instaladas? 5. Vlvulas de bloqueo en la posicin correcta y accesos disponibles? 6. Los drenajes estn en puntos bajos y los venteos en puntos altos? Sistemas p/ liberacin p/mantenimiento? Caps instalados? 7. Conexiones de proceso y servicio estn correctas? 8. Pruebas de presin completas? 9. Dispositivos de alivio instalados adecuadamente y hoja de datos adjunta? 10. La orientacin de vlvulas de 3 vas es la correcta? 11. Descarga de purgas seguras y correctas? 12. Material de construccin correcto? 13. Dispositivos provisionales eliminados?
N/A
Si
No
Req. p/ arranque
Observaciones
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14. Hay tuberas, equipos, conductores y tendidos elctricos o de instrumentacin que deben ser removidos luego de la puesta en marcha? 15. Fueron definidos estndares de limpieza y lubricacin de equipos y estos fueron revisados antes de su cierre? 16. Fueron seguidos los estndares para tuberas de Nitrgeno? 17. Todos las bridas ciegas fueron removidas? 18. La necesidad de reapertura en caliente fue definida y planeada adecuadamente? 19. Todos las inspecciones necesarias fueron realizadas?
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Items de Instrumentacin, Alarmas y enclavamientos 1. Los manuales con los circuitos de instrumentacin y base de datos est actualizado? 2. Los indicadores de presin estn como fue requerido? 3. Los indicadores de temperatura estn como fue requerido? 4. La posicin de falla de las vlvulas es la correcta? 5. Verificacin de circuitos fue completada? 6. Verificacin y calibracin de analizadores completada? 7. Repuestos clave estn disponibles? 8. Certificados necesarios estn disponibles? 9. Los cambios de control o instrumentos fueron registrados y actualizados? 10. Loop Tests fueron ejecutados? 11. Sistema de enclavamiento probado? 12. Los sistemas fueron probados para garantizar que sern efectivos durante un paro de emergencia?
N/A
Si
No
Req.p/ arranque
Observaciones
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13. Fue realizada una simulacin de puesta en marcha? 14. Las alarmas fueron probadas?
N/A
Si
No
Req.p/ arranque
Observaciones
1. Estn definidos e indicados los puntos de lectura de vibraciones? 2. Lubricacin y alineacin estn completos? 3. Instalaciones de emergencia disponibles? 4. Sentido de rotacin correcto? 5. Registros de mantenimiento preventivo en uso? 6. Repuestos clave disponibles? 7. Sistemas de aguas de servicio estn conforme al proyecto y verificadas antes del arranque? 8. Proteccin de partes giratrias o movimientos alternativos instalados adecuadamente? 9. Partes calientes aisladas y sealadas adecuadamente? 10. Operaciones con conocimiento sobre
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tems de Equipo Elctrico 1. Hay conformidad con la clasificacin de riesgo? 2. Puestas a tierra, puentes y protecciones estn protegidos contra descargas atmosfricas? 3. Seguridad, alarmas y enclavamientos montados conforme solicitado? 4. Equipos fuera de servicio estn des energizados? 5. Inspeccin elctrica completa? 6. Llaves de comando de emergencia requeridas? Conduletes y cajas selladas? 7. Registros de mantenimiento preventivo en uso? 8. Partes giratrias estn protegidas de contacto accidental? 9. Operaciones con conocimiento sobre los sistemas y procedimientos operativos?
N/A
Si
No
Req.p/ arranque
Observaciones
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tems de Estructuras 1. Puertas, rampas, puertas de incendio y paredes conforme al proyecto? 2. Salidas (flujo de trfico, puertas vaivn, escape de emergencia) disponbles? 3. Corrientes de proteccin, pasamanos y guarda-hombres en conformidad? 4. Calzadas, escaleras fijas y mviles adecuadas? 5. Drenaje de pisos y diques conforme? 6. Piezas suspendidas provisionales fueron removidas? 7. Plataformas de operacin y mantenimiento estan disponibles donde se necesita? 8. Aspecto visual (robustez, uso de colores, paralelismo de tuberas) est de acuerdo con lo establecido por el usuario? 9. Estructuras que soportan lneas o equipos fueron calculadas (recalculadas en caso de cambio)? 10. Sistemas de aguas fueron verificados en cuanto a capacidad y posibles obstrucciones? Posible contaminacin de los sistemas pluviales?
N/A
Si
No
Req. p/ arranque
Observaciones
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tems de Procedimientos 1. Cuentan con la descripcin de los equipos? 2. Todos los registros fueron actualizados? (capacitacin ciclos de trabajo, etc) 3. Las situaciones de emergencia y los procedimientos fueron actualizados? Los roles han sido actualizados o revisados? 4. Proteccin en equipos? 5. Procedimientos de operacin y mantenimiento adecuados? 6. Instrucciones de seguridad fsica del lugar? 7. MSDS existentes, aprobadas y disponibles?
N/A
Si
No
Req. p/ arranque
Observaciones
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tems de Identificacin
N/A
Si
No
Req. p/ arranque
Observaciones
1. Lneas identificadas con la direccin de flujo? 2. Instrumentos identificados? 3. Sistemas elctricos (interruptores, botoneras de CCMs, controles locales)? Hay certificacin e identificacin para reas clasificadas? 4. Alto voltaje identificado? 5. Superficies calientes identificadas? 6. Equipos (Tanques, Bombas, intercambiadores, etc.) con placas de identificacin conforme a normas? 7. Identificacin de No Opere u otra necesaria? 8. Otros (Nitrgeno, aire)? 9. Espacios confinados identificados? 10. Evaluacin de salud para trabajos en ambientes confinados? 11. Riesgos de productos identificados y sealados (H2S, Benzeno, Cloro, etc.)? 12. Limites de batera identificados? 13. EPPs para entrar en las reas estn indicados?
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tems Generales
N/A
Si
No
Req. p/ arranque
Observaciones
1. Accesos para mantenimiento y operacin? 2. Recursos para bloqueo disponibles? 3. Riesgos de tropiezo, cadas o puntos riesgosos fueron removidos o delimitados? 4. Instalaciones para contencin o direccionamento de derrames? 5. Proteccin contra incendio, extintores disponibles e inspeccionados? 6. Fue calculada la demanda ms exigente del sistema de combate contra incendio y comparada con su capacidad? 7. Regaderas de seguridad y lava ojos instalados e inspeccionados? 8. Existen dispositivos de seguridad para la operacin de los equipos y fueron inspeccionados? 9. Pintura general y pintura de seguridad concluda? 10. Reglas de seguridad y seales instaladas? 11. Ventilacin local y general adecuadas? 12. Medicin de nvel de rudo?
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13. Iluminacin y luces de emergencia adecuadas? 14. Herramientas especiales de operacin provistas donde se necesitan? 15. reas de prueba y almacenamiento de equipos? 16. Fuentes de energia acumulada identificadas? 17. El rea est limpia y ordenada? 18. Hay procedimientos y entrenamientos adecuados para el arranque, operacin y mantenimiento del equipo o sistema? 19. El personal fue entrenado en los procedimientos de emergencia? 20. Los aspectos de comunicacin con los empleados es adecuado? 21. Se tiene un plan de comunicacin con la comunidad? 22. Estn definidos los equipos de acompaamiento del arranque as como el tiempo de acompaamiento y las competencias? 23. Fue analizado el mejor momento de entrada de carga para la unidad o equipo, (preferencia por la luz del da, inicio de la semana, etc.)? 24. Condiciones de ergonoma adecuadas (lay out, acceso a vlvulas, etc.)?
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25. Estn definidos y disponibles los EPPs necesarios para operacin y mantenimiento de los equipos y/o sistemas?
Responsable
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Responsable
Plazo
Todos los tems mencionados arriba fueron completados? ___________________________________ Aprobacin de Operaciones: ______________________________________________ Fecha: ____________________
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Conclusin:
El equipo de revisin de seguridad de pre-arranque, establece que la instalacin est de acuerdo a las especificaciones del proyecto y es considerada segura para su puesta en marcha, despus del efectivo cumplimiento de las recomendaciones impeditivas.
(Observacin: Si alguna recomendacin no fue completada como estaba previsto originalmente, anexar las informaciones necesarias para explicar la solucin alternativa que fue adoptada. )
La(s) instalacin(es) evaluada(s) por este check-list: ( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha: