Et Cacao Palmito Mancomunidad Refor Junio 2013

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI
Resolucin de Secretaria de Descentralizacin N 045-2008-PCM/SD
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI
EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO: SNIP - 178089
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTIN
JUNIO 2,013
VOLUMEN II
y ICaynarachi R A D E S A N M A R T N - D R A S A M Pgina 1 D I R E C C I Huallaga N REG O N A L D ERegin A G RSan I C Martin ULTU Pgina 1
PIP: Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao y Pijuayo para Palmito en la Mancomunidad Bajo CONSULTOR:
ING. JUAN CARLOS CCERES CORAL
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTN
2013
INDICE I.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
PGINA
03 04 04 04 05 05 05 31 32 32 32 35 36 51 53 54 66 79 89 101 116 118 119 139 194 199 102 103 115 161 178
MEMORIA DESCRIPTIVA
Nombre del Proyecto Lugar de Ejecucin Objetivos Presupuesto y Fuente de Financiamiento Plazo de Ejecucin Diagnstico
II.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Proyecto Introduccin Organizacin y Gestin del Proyecto Plan de Implementacin Partidas
III. IV.
4.1 4.2 4.3
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL PRESUPUESTOS

Presupuestos Ao 01 Presupuestos Ao 02 Presupuestos Ao 03
V. VI. VII. VIII.

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.6 8.7
ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

Documentos de Viabilidad Actas de Compromisos de los Beneficiarios Acuerdos y/o Convenios de la Mancomunidad Cotizacin de Mdulos Demostrativos de Procesamiento de Cacao Presupuestos y Costos Unitarios de Un Mdulo de Acopio y Beneficio Centralizado Listado de Insumos Anlisis de Precios Unitarios Presupuestos Planos de Un Mdulo de Beneficio del Cacao Documentacin Tcnica (EN VOLUMEN II)
DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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MEMORIA DESCRIPTIVA
MODULO I
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I.
1.1
MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao y Pijuayo para Palmito en la Mancomunidad Bajo Huallaga y Caynarachi
1.2 LUGAR DE EJECUCIN
El presente proyecto se ejecutar en La cuenca del Bajo Huallaga y sub-cuenca del Caynarachi, abarca una extensin de 5970.25 Km2 en la regin nor oriental de la selva baja y comprende los distritos de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya El Porvenir, Barranquita y Caynarachi que adems integran las provincias de San Martn y Lamas. La Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga y Caynarachi, bajo la Intervencin de las siete Municipalidades y enmarcado dentro de su Plan de Desarrollo Integral Concertado de la Mancomunidad Municipal, pretende contribuir con el objetivo anterior por lo que ha priorizado el Proyecto de la Cadena Productiva de Cacao y Pijuayo Para Palmito en un mbito de magnitud interdistrital a fin de mejorar los niveles del productor de campo en este parte del territorio nacional. En el siguiente cuadro se detallan las comunidades beneficiadas: Tabla 1. Localidades Beneficiadas por el Proyecto
Distrito Barranquita Localidad Barranquita, Grau, Jorge Chvez, Juan Santos Atahualpa, Kumamoto, La Unin, Las Palma, Las Palmeras, Naranjal, Nuevo alegra, Nuevo Libertad, Pial, Puerto Pizarro, San Juan de Pachicilla, San Martin, Sanango, Sangamayoc, Santa Elena, Santiago de Borja, Vista Alegre. Alfonso Ugarte, Alianza, Bonilla, Carachamayoc, Convento, Copal, Metilluyoc, Naranjal, Pintoyacu,Pintoyaquillo, Pongo de Caynarachi, San Miguel de Achinamiza, San Miguel de Shanusi, Santa Rosa de Davicillo, Santa Rosa de Tioyacu, Shapajilla, Yumbatos. Achinamiza, Aguanomuyuna, Callanayacu, Canayo, CC.NN. Musku LLacta Chipaota, Curiyacu, La Banda de Chazuta, Llucanayacu, Ramn Castilla, Ricardo Palma, Shilcayo, Siambal, Tununtunumba, Tpac Amaru. Navarro, San Pablo de Tipishca, Yarina. Pelejo, Nueva Reforma, Selva alegre, Nuevo San Juan, Puerto Alegre, San Luis. Alto Atn Quebrada, Atn Quebrada, Corotoyaquillo, Dos de Mayo, Huimbayoc, Inayuca, Irapayo, Julin Alto, Julin Bajo, Miraflores, Paraiso, Pongo Isla, Progreso, Pucallpa, San Jos de Solteritos, San Jos de Yanayacu, Santa Cecilia, Santa Martha, Santa Rosillo, Shunguyo, Tioyacu, Unin Corotoyacu, Yanayacu Chimbana, Papaplaya. Papaplaya
Caynarachi
Chazuta Chipurana El Porvenir Huimbayoc Papaplaya
1.3
OBJETIVOS
Objetivo Central El proyecto tiene como objetivo el de Mejorar el Desarrollo de la Cadena Productiva del Cacao y de Pijuayo para Palmito la Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga y Caynarachi Objetivos Especficos Componente 1: Desarrollar capacidades tcnicas para la mejora de la productividad cacaotera y pijuayo para palmito.
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Componente 2: Desarrollar capacidades para la Gestin de la Calidad en Cacao y en pijuayo para palmito. Componente 3: Desarrollar capacidades en Gestin Organizacional Articulacin Comercial en Organizaciones Cacaoteras y pijuayeras. y
1.4
PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO TOTAL El monto total del proyecto es de S/. 5,426,564.20 (Cinco Millones Cuatrocientos Veinte y Seis Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 20/100 nuevos soles). FUENTES DE FINANCIAMIENTO Tabla 2. Fuentes de Financiamiento DESCRIPCIN DEVIDA DRASAM TOTAL AO 01 954,631.0 0.0 954,631.0 AO 02 2,197,070.0 377,839.2 2,574,909.2 AO 03 1,566,741.0 330,283.0 1,897,024.0 TOTAL 4,718,442.0 708,122.2 5,426,564.2
1.5
PLAZO DE EJECUCIN
La ejecucin del proyecto se realizar en 30 meses calendario.
1.6
DIAGNSTICO
a) Metodologa El diagnstico se realiz con participacin directa y activa de los productores de cacao y de pijuayo para palmito en la Mancomunidad Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi, para ello se utiliz la siguiente metodologa: Reunin con los productores de cacao y de pijuayo para palmito en la localidad de Pongo de Caynarachi. Visita a centros de produccin de cacao y de pijuayo para palmito en comunidades pertenecientes a la Mancomunidad. Encuesta a los productores de cacao y de pijuayo para palmito. Entrevistas con productores de cacao y de pijuayo para palmito. b) Contexto del Cacao y del Pijuayo para Palmito. Contexto del Cacao El cacao es un rbol de hoja perenne y siempre floreciente, crece entre los 6 y los 10 m de altura. Requiere sombra (crecen a la sombra de otros rboles ms grandes), proteccin del viento y un suelo profundo rico en nitrgeno y potasio y temperaturas entre 20 C 30C, pero no se desarrolla bien en las tierras bajas de vapores clidos. Su altura ideal es, ms o menos, a 400 m. Sus flores son pequeas que van de color rosa a guinda y sus frutos crecen de forma inusual: directamente del tronco y de las ramas ms antiguas. Las flores
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son polinizadas por unas pequeas mosquitas. El fruto es una baya denominada maraca, mazorca o bellota, que tiene forma de calabacn alargado, se vuelve roja o amarillo purprea. Un rbol franco (no injertado) comienza a producir cuando tiene 4 5 aos. En un ao, cuando madura, puede tener 6.000 flores pero slo 20 mazorcas. A pesar de que sus frutos maduran durante todo el ao, normalmente se realizan dos cosechas: la principal (que empieza hacia el final de la estacin lluviosa y contina hasta el inicio de la estacin seca) y la intermedia (al principio del siguiente periodo de lluvias), y son necesarios de cinco a seis meses entre su fertilizacin y su recoleccin. Existen tres variedades principales de cacao: El criollo o nativo: fue bautizado as por los espaoles al llegar a Mxico. Se cultiva en Amrica en Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Trinidad, Jamaica, Mxico y Granada; y en el Caribe, en la zona del ocano ndico y en Indonesia. Es un cacao reconocido como de gran calidad, de escaso contenido en tanino, reservado para la fabricacin de los chocolates ms finos. El rbol es frgil, de escaso rendimiento y susceptible a moniliasis. El grano es de cscara fina, suave y poco aromtico. Representa, como mucho, el 10%de la produccin mundial. El forastero: originario de la alta Amazonia. Se trata de un cacao normal, con el tanino ms elevado. Es el ms cultivado en el mundo, las mayores reas se concentran en el frica y el Brasil. El grano tiene una cscara gruesa, es resistente y poco aromtico. Para neutralizar sus imperfecciones, requiere un intenso tueste, de donde proceden el sabor y el aroma a quemado de la mayora de los chocolates. Los mejores productores usan granos forasteros en sus mezclas, para dar cuerpo y amplitud al chocolate, pero la acidez, el equilibrio y la complejidad de los mejores chocolates proviene de la variedad criolla. El trinitario: es un cruce entre el criollo y el forastero, aunque su calidad es ms prxima al del segundo. Como su nombre sugiere, es originario de Trinidad donde, despus de un terrible huracn que en 1727 destruy prcticamente todas las plantaciones de la Isla, surgi como resultado de un proceso de cruce. De este modo, hered la robustez del cacao forastero y el delicado sabor del cacao criollo, y se usa tambin normalmente mezclado con otras variedades. El Trinitario del centro del Per tiene un alto contenido de grasa (56.6 %) y un sabor suave Los pases de mayor produccin de cacao son Costa de Marfil y Ghana, su productividad influyen en los precios internacionales del cacao en el mercado convencional. Contexto del Pijuayo para Palmito El Pijuayo es una planta nativa de la Amazona que requiere temperaturas entre 20 y 35 C, con una temperatura media de 24 - 26 C, precipitaciones fluviales entre 1800 -3000 mm/ao; crece en suelos cidos, pero desarrolla mejor en suelos con PH entre 5 y 7, debido a la mayor disponibilidad de nutrientes del suelo, debiendo ser adems de buena fertilidad, textura media y buen drenaje. De las condiciones y riqueza de suelo depender mucho el xito DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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de la produccin. Se recomienda suelos con pendiente no mayor al 40%. Existe dos tipos de plantas: con espina y sin espina. Se recomienda la semilla proveniente de planta sin espina, tipo Yurimaguas y Pongo de Caynarachi por las razones siguientes: Facilidad en labores agronmicas y manejo de post-cosecha. Mejor calidad de palmito industrial (no requiere el raspado del palmito). Facilita el pelado durante el proceso en Planta. Mayor aceptacin por el agricultor.
Cosecha del Palmito Es una labor muy importante que se inicia entre los 12 y los 18 meses aproximadamente dependiendo del manejo y luego debe realizarse con una frecuencia semanal en forma selectiva, lo cual permitir cosechar oportunamente todos los tallos que estn en punto de cosecha, incrementando de esta manera el rendimiento de tallos/ha. Asimismo favorecer el crecimiento y desarrollo de los hijuelos, principalmente por el factor luz. La frecuencia de las cosechas est relacionada a los requerimientos del mercado, proceso industrial y manejo plantaciones c) Caracterizacin de la zona La Mancomunidad esta ubicada en territorio que comprende el Bajo Huallaga y Caynarachi abarca 7 distritos de las provincias de San Martn y Lamas que adems agrupa a comunidades multiculturales (presencia de comunidades nativas pertenecientes a la etnia de Charapillo y ubicado en la subcuenca del Caynarachi). La mayor parte de las comunidades estn asentadas a la Rivera del Ro Huallaga, principal va de comunicacin fluvial entre los pueblos y principal ruta de comercio que desarrollan entre s. Localizacin geopoltica de la Mancomunidad: Departamento Provincias Distritos : San Martin : Lamas y San Martin : Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita Chazuta y Caynarachi.
Localizacin geogrfica: La cuenca del Bajo Huallaga y sub-cuenca del Caynarachi, abarca una extensin de 5970.25 Km2 en la regin nor oriental de la selva baja y comprende los distritos de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya, El Porvenir, Barranquita y Caynarachi que adems integran las provincias de San Martn y Lamas. Vas de acceso a la mancomunidad: Tabla 3. Rutas de Acceso al mbito del Proyecto
RUTAS Tarapoto - Caynarachi Caynarachi - Barranquita Barranquita - El Porvenir El Porvenir - Papaplaya El Porvenir - Chipurana Yarina - Navarro Yarina - Huimbayoc Tarapoto - Chazuta Distancia 50 km 36 Km 40 Km 3 Km 35 Km 50 km 40 Km 75 Km Transporte Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Deslizador Deslizador Camioneta tiempo 75 min 60 min 60 min 3 min 40 min 60 min 40 min 90 min
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Centros Poblados y Zonas Rurales de la Mancomunidad

Comunidades de Barranquita - Lamas en San Martn. Poblado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nuevo Ica Nuevo Junin Santa Elena Leoncio Prado Santiago de Borja San Juan de Pachicilla Nuevo Soritor Los Angeles Rumisapa Sangamayoc Nuevo Libertad San Fernando Pantoja Puerto Pizarro Vista Alegre Sanango Santa Clara Nuevo Alegria Juan Santos Atahualpa Jorge Chavez Nuevo San Marti N Union de Chachizapa Grau Naranjal (el Naranjal) Kumamoto Las Palmeras Santa Rosa de Cachizapa El Pial Las Palmas San Jose de Obrero Barranquita
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Comunidades de Caynarachi - Lamas en San Martn. Poblado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
El Naranjal Jorge Chvez Carachamayoc San Juan de Shanusi Alfonso Ugarte Sargento Lores San Miguel de Shanusi Copal San Hilarin de Alto Shanusi Charapillo Nuevo Lamas Bonilla Pintoyacu Pintuyaquillo Santa Rosa de Davicillo Convento Santa Rosa de Tioyacu Metilluyoc 1 San Miguel de Achinamiza Shapajilla Yumbatos La Perla del Pongo Nuevo Progreso Uchpayacu Santa Catalina Shucshuyacu Cacaico Pongo Cachiyacu Nuevo Santa Rosa Pongo de Caynarachi
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Comunidad de Chazuta - San Martn en San Martn. Poblado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ramon Castilla Shilcayo Tupac Amaru Llucanayacu Cachiyacu Achual Pendencia Curiyacu Angashiyacu Ricardo Palma Achinamiza Copal Catahuayoc Urumana Yuracyacu Chipeza Callanayacu Galluyuc Shitariyacu Chupanga Pacucho Paucarsapa Tictirumillo Grados Santa Elena Urmana Raquinan Chirimal Tununtunumba La Banda de Chazuta Los Andes Gueppi Guadalajara Sangapilla Fundo Los 2 Hermanitos Murillo Aguanomuyuna Lituania Santa Rita El Porvenir Quilloallpa Siambal Santa Cruz Mushuck Llacta de Chipaota Canayo
Jumachi Sangapilla I Bombonaje Shimbillo Metorarca Raquina Las Pampas Aguanorarca Vaculo Galluyuc-1 Feromito Gaspar California El Platanito El Centro Los Cedros de Chazuta Energia Chumbia Banda de Pasiquihui Santa Rosa Pucayacu Cunchiyacu Chazuta
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Comunidades de Chipurana - San Martn en San Martn. Poblado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yarina Navarro Huaraz eja Centro Amrica Lopunayco Buena Fe Lisboa Collpayoc San Pablo de Tipishca Lopuna Blsamo Bello Horizonte California San Jos San Jos (sn) San Joel La Banda
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Comunidades del municipio de El Porvenir - San Martn en San Martn. Poblado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Puerto Alegre Pamplona Puerto Bolivia Ugarte Puerto Libertad Pelejo Okinawa Nuevo San Juan San Luis Nuevo Reforma Bonaparte Chambira Selva Alegre
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Comunidades de Huimbayoc - San Martn en San Martn. Poblado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Santa Rosillo Pucallpa Pongo Isla (leticia) Leche Santa Martha San Francisco de Chipurana Inayuca Huimbayoc San Jose de Yanayacu Chimbana Union de Corotoyacu Santa Cecilia Dos de Mayo Nuevo Paraiso Miraflores San Jose de Solteritos Progreso Achual
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Comunidades de Papaplaya - San Martn en San Martn. Poblado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asuncin San Antonio Reforma Puerto Mercedes San Juan Santa Sofa Papaplaya La Banda de Asuncin Santa Rosa Corintios Banda de San Juan San Manuel de Nashatauri
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Caractersticas Fsicas El desarrollo ambiental de la regin San Martn est ntimamente vinculado a los procesos geolgicos, climatolgicos y biolgicos, y otros, ocurridos en la Amazona occidental. Los estudios llegan a la conclusin de que conocer los diferentes eventos en el tiempo es importante, especialmente para comprender los patrones de composicin, distribucin y abundancia de la Diversidad Biolgica en la regin, tambin para comprender mejor los cambios y los factores que la causan. (ERDBA, 2001). La geologa del llano amaznico qued entonces caracterizada por un dinamismo inducido por los procesos tectnicos que se generan en la costa, es decir, la placa de Nazca sufre una subduccin debajo de la placa Sudamericana, y sta colisin ha determinado la emergencia de la cadena de los Andes y sus volcanes. En la Amazona occidental, en una faja de unos cientos de kilmetros de los Andes, se ha formado una cuenca estructural sedimentaria durante el Mioceno medio (hace aproximadamente 15-20 millones de aos) que se caracteriz por un ambiente fluvial-lacustre con espordicas incursiones marinas, probablemente provenientes de la costa del Caribe. (ERDBA, 2001). La cuenca subandina estuvo sujeta a una continua sedimentacin de material transportado por los ros, por lo que en el llano amaznico los procesos de lixiviacin y meteorizacin superficial de la tierra produjeron un paisaje colinoso de suelos pobres, correspondiendo una parte a la Regin San Martn. Desde entonces los Andes, la selva alta y la ceja de selva han sufrido frecuentes alteraciones por derrumbes y deslizamientos que afectan en la evolucin de la flora y fauna en la regin. Desarrollo de mercados y el proceso ligado a la cadena de valor de productos: En la Mancomunidad, en general an no se ha logrado identificar plenamente a los actores y procesos que constituyen las cadenas productivas de los bienes y servicios de la diversidad biolgica. Si bien es cierto que existen algunos actores con capacidad y competencias diversas, an no se observa alguna cad ena completa constituida como tal, al menos no desde el punto de vista conceptual de Biocomercio. En el contexto actual, los actuales bionegocios de servicios y productos de la diversidad biolgica estn fraccionados y desarticulados, entre los que extraen los recursos de los ecosistemas y quienes los comercializan y exportan. Topografa Su terreno cuenta con topografa accidentada con pendientes pronunciadas y el suelo es de composicin limo arcilloso con lentes de conglomerados con capacidad portante de 1 Kg/cm2 aproximadamente y se encuentra en la Zona I de sismicidad media, por referencias de investigadores sobre el tema ssmico, al encontrase cerca de la falla geolgica superficial de Barranquita, epicentro del sismo del 20 de marzo de 1972, es necesario considerar para el clculo de las diferentes estructuras los parmetros de la zona III de alta sismicidad. As mismo, durante las pocas de lluvias fuertes, entre enero y abril, se producen deslizamientos y huaicos que cierran los caminos rurales, que en general estn en mal estado de conservacin, dificultando la transitabilidad de DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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vehculos y personas, y retrasos en la distribucin fsica de su produccin, que ocasionan prdidas econmicas para los agricultores de la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, por un incremento de las mermas y de los costos de distribucin de sus productos. Clima La Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga y Caynarachi, presenta un clima Semi seco clido y una temperatura promedio anual de 25C con una mxima de 38.4C y una mnima de 12.5 C y humedad relativa de 78.5% siendo la mxima de 80.0 % y la mnima de 77.0%, con una precipitacin promedio anual de 1,157 mm siendo los meses de mayores lluvias desde Enero hasta Abril. La direccin predominante del viento es al norte con una velocidad promedio anual de 4.9 Km. En la Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga y Caynarachi tiene Clima clido hmedo todo el ao, con variaciones notorias en el mes de junio los fros de San Juan que coinciden con el solsticio de invierno. La temperatura baja en poca de lluvia. El promedio vara entre 20 a 28C. Como es de notar, las variaciones estacinales y el rgimen de lluvias modifica el clima de la zona. En diciembre a los primeros das de enero, un breve verano con vientos fuertes; de febrero a mayo, lluvias permanentes, conocido como invierno en la zona; de junio a septiembre, verano, variando los dems meses alternativamente sequas y lluvias. - Temperatura. Es el resultado de la radiacin solar y de los movimientos de la atmsfera en un lugar determinado de nuestra selva. Es el responsable del calor o fro. Influye en la vida del hombre, animales y plantas. - Humedad. Es el contenido de agua en la atmsfera. El vapor de agua producto de la/evaporacin de las aguas de los ros, lagunas, zonas inundables etc. Sin ello no existiran las precipitaciones pluviales. Hidrologa La cuenca del Bajo Huallaga y sub-cuenca del Caynarachi, abarca una extensin de 5970.25 Km2 en la regin nor oriental de la selva baja y comprende los distritos de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya, El Porvenir, Barranquita y Caynarachi que adems integran las provincias de San Martn y Lamas. El ro Huallaga, perteneciente al sistema hidrogrfico del atlntico, con nacientes en el Departamento de Pasco, al Sur de la llamada Cordillera de Raura, en la laguna de Huascacocha, en sus orgenes se llama ro Ranracancha y luego se llama sucesivamente ro Blanco y ro Chaupihuaranga, hasta unirse con el ro Huariaca, lugar a partir del cual toma la denominacin de ro Huallaga. El Huallaga es afluente del Maran, al que vierte sus aguas por la margen derecha y en territorio del Departamento de Loreto, luego de recorrer aproximadamente 1300 km. La sub cuenca del ro Caynarachi se origina en la cordillera escalera por las lluvias y la condensacin de las neblinas; toda la intacta biodiversidad en la zona resulta crucial en el da a da de las poblaciones que viven en su entorno, pero el uso desmedido actual afecta el desarrollo de sus actividades cotidianas. La zona o territorio que comprende el Bajo Huallaga y Caynarachi abarca 6 distritos de las provincias de San Martn y Lamas, y que adems agrupa a DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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comunidades multiculturales (presencia de comunidades nativas pertenecientes a la etnia de charapillo y ubicado en la subcuenca del Caynarachi). Esta parte de la Regin limita con el Departamento de Loreto Provincia de alto amazonas; la mayor parte de las comunidades estn asentadas a la Rivera del Ro Huallaga, principal va de comunicacin fluvial entre los pueblos y principal ruta de comercio que desarrollan entre s. d) Sistema Organizativo En la Mancomunidad existen organizaciones de productores que se encuentran trabajando en forma asociada y en condiciones de poca experiencia y de conocimientos. A continuacin se indican las organizaciones con las que se estarn trabajando en el presente proyecto: Cooperativa Agraria ORO VERDE (productores de CACAO) Cooperativa Agraria NUEVA ESPERANZA (productores de cacao) Cooperativa Nuevo Amanecer COPANA (productores de cacao) Asociacin ALLIMA CACAO (productores de cacao) Asociacin de Productores de Pijuayo para Palmito Asociacin para la Investigacin y el Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad Tropical con Enfasis al Cambio Climatico Chazuta. Las localidades beneficiadas por el proyecto son: Tabla N 03. Localidades Beneficiadas por el Proyecto.
DISTRITO COMUNIDAD BARRANQUITA GRAU JORGE CHAVEZ JUAN SANTOS ATAHUALPA KUMAMOTO LA UNION LAS PALMAS LAS PALMERAS NARANJAL BARRANQUITA NUEVO ALEGRIA NUEVO LIBERTAD PIAL PUERTO PIZARRO SAN JUAN DE PACHICILLA SAN MARTIN SANANGO SANGAMAYOC SANTA ELENA SANTIAGO DE BORJA VISTA ALEGRE N de productores de cacao por comunidad 45 37 23 16 11 6 13 35 22 18 12 64 9 35 17 31 18 3 20 10 Total de has. de cacao instaladas 78.42 48.68 33.43 21.14 14.41 12.77 27.23 48.45 27.42 30.56 30.74 75.07 16.7 66.37 29.11 41.63 39.14 4.74 35.75 11.16 N de productores de palmito por comunidad Total de has. de Palmito instaladas
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N de productores de cacao por comunidad 60 Total de has. de cacao instaladas 95.05 169 86 13 5 17 78 27.71 129.88 10 26 21 53 25 29 7 41.68 12.45 66 13 28 78 190 109 56 67 94 106 269 47 97 59 97 71 99 25 23 36 27 41.86 107.66 267.59 157.11 84.9 83.2 119.5 148.7 437.11 74.21 141.8 93.8 141.2 82.3 137.69 32.1 35.6 33.89 41.01 10 19.66 163.57 25.5 18.81 59.74 35.78 102.08 48.06 348.98 216.61 34.1 10.87 N de productores de palmito por comunidad Total de has. de Palmito instaladas
DISTRITO
COMUNIDAD
ALFONSO UGARTE ALIANZA BONILLA CARACHAMAYOC CONVENTO COPAL METILLUYOC NARANJAL CAYNARACHI PINTOYACU PINTOYAQUILLO PONGO DE CAYNARACHI SAN JUAN DE SHANUSI SAN MIGUEL DE ACHINAMIZA SAN MIGUEL DE SHANUSI SANTA ROSA DE DAVICILLO SANTA ROSA DE TIOYACU SHAPAJILLA YUMBATOS ACHINAMIZA AGUANOMUYUNA CALLANAYACU CANAYO CC.NN. MUSKU LLACTA CHIPAOTA CURIYACU CHAZUTA LA BANDA DE CHAZUTA LLUCANAYACU RAMON CASTILLA RICARDO PALMA SHILCAYO SIAMBAL TUNUNTUNUMBA TUPAC AMARU NAVARRO CHIPURANA SAN PABLO DE TIPISHCA YARINA
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DISTRITO COMUNIDAD N de productores de cacao por comunidad 49 36 49 44 12 7 14 14 14 40 88 27 4 17 14 73 22 37 10 72 23 53 5 44 45 17 8 13 1 30 3096 Total de has. de cacao instaladas 24.5 18 24.5 22 13.97 3.5 18.35 16.45 16.21 64.2 130.85 36.17 4.9 19.43 21.05 105.59 36.77 53.89 13.02 89.11 30.43 76.34 9.98 74.53 66.83 26.12 15.86 17.1 1 25 4336.57 497 1083.76 N de productores de palmito por comunidad Total de has. de Palmito instaladas
PELEJO Nueva Reforma EL PORVENIR Selva Alegre Nuevo San Juan PUERTO ALEGRE SAN LUIS ALTO ATUN QUEBRADA ATUN QUEBRADA COROTOYAQUILLO DOS DE MAYO HUIMBAYOC INAYUCA IRAPAYO JULIAN ALTO JULIAN BAJO MIRAFLORES PARAISO HUIMBAYOC PONGO ISLA PROGRESO PUCALLPA SAN JOSE DE SOLTERITOS SAN JOSE DE YANAYACU SANTA CECILIA SANTA MARTHA SANTA ROSILLO SHUNGUYO TIOYACU UNION COROTOYACU YANAYACU CHIMBANA PAPAPLAYA TOTAL PAPAPLAYA
La capacitacin en funcin al manejo tecnificado al cultivo, en el proceso de pos cosecha y comercializacin sin articular a los productores a un mercado sostenible y competitivo, a generado que pierdan la iniciativa de dar vida institucional a sus organizaciones, por lo que es necesario vincular a los productores a una cadena comercial, el cual se facilita por que actualmente hay
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una demanda creciente por el cacao y el pijuayo para palmito peruano que tienen las caractersticas deseadas para el mercado internacional. e) Sistema Productivo Las plantaciones de cacao y de pijuayo para palmito se encuentran en un estado de abandono, algunos productores que han recibido asistencia tcnica conocen en teora y en prctica el manejo de las enfermedades y algo de manejo de los cultivos, sin embargo, muchos productores estn exentos de estos servicios. Slo el 20% de los visitados realizan prcticas agroecolgicas adecuadas, que coincide con los que han recibido asistencia tcnica; los precios estn bajando y cada vez la actividad se torna menos rentable, el cual no se debe a los precios internacionales, ms bien a la cadena comercial que posee muchos eslabones y a la informalidad de los productores a la hora de comercializar sus productos. Pero a pesar de ello el cacao y el pijuayo para palmito ocupan el primer y el segundo lugar de importancia en la provincia, existiendo un potencial para reactivar la economa de las localidades productoras de cacao y de pijuayo para palmito. El alto ndice de las plagas y enfermedades, la escasa prctica de la fertilizacin, el mal manejo de sombra, la escasa prctica de podas, generan la reduccin de la produccin. Tabla N 04. Plagas y Enfermedades del Cultivo del Cacao
Descripcin de la Plaga o Enfermedad Moniliasis Escoba de Bruja Pudricin Parda Chinche Hormiga Cochinilla
Forma de Control Escaso control Escaso control Escaso control Escaso control Escaso control Escaso control
Tabla N 05. Plagas y Enfermedades del Cultivo de Pijuayo para Palmito
Descripcin de la Plaga o Enfermedad Seca seca Enfermedad de corona El Papazo El Gorgojo de la palmera Oruga barrenadora
f) Post Cosecha
Forma de Control Escaso control Escaso control Escaso control Escaso control Escaso control
En el proceso de pos cosecha la fermentacin es otro punto crtico en la produccin del cacao. El productor de cacao fermenta de 60 a 70% de fermentacin, sin embargo los mercados especiales solicitan una fermentacin mnima del 80%, prefirindose el cacao con una fermentacin del 95%. En la provincia los productores fermentan en sacos o no realizan la fermentacin; no DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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se realiza seguimiento para ver el porcentaje de fermento, solamente se sigue como de costumbre dejarlo cubierto por tres o cuatro das y luego secarlo; generando el deterioro de la calidad del cacao o haciendo esto solo para el mercado nacional o la obtencin de licor de cacao. Para el productor de pijuayo para palmito, es muy importante la instalacin de un pequeo tambo construido con material de la zona, ubicado en margen de carretera, que -servir como punto de acopio y proteccin de las chontas. El objetivo es garantizar la buena calidad del palmito y facilitar el recojo por el transportista, en ocasiones han quedado tallos sin recoger por esta deficiencia. Despus de realizada la cosecha, no sobrepasar las 24 horas para el procesamiento de chontas, debido a los procesos de oxidacin y deshidratacin que afectan la calidad del palmito. Asimismo evitar la contaminacin de las chontas con productos o sustancias qumicas. g) Transformacin En la regin San Martn, Agroindustrias Mayo SAC es la nica empresa que se dedica a la transformacin en licor de cacao, chocolates, bombones y chocolate de cobertura, con sede en Tarapoto. En la regin San Martn, las nicas empresas que realizan este trabajo son ALIANZA S.A. ubicado el Centro Poblado de Alianza y Agroindustria Santa Luca ASLUSA, ubicada en el Centro Poblado de Santa Lucia en Uchiza, las mismas que procesan para la exportacin y un pequeo porcentaje lo comercializan al mercado nacional. h) Comercializacin Los productores de cacao venden su producto al intermediario local, este lo comercializa al mayorista y/o al transformador regional, el mayorista al importador y/o industria Peruana. Los productores de pijuayo para palmito, solo la empresa ALIANZA SA y DEPENSA PERUANA se encargan de la comercializacin al mercado nacional e internacional.
i) Necesidad de Capacitacin Tanto los productores de cacao y de pijuayo para palmito identifican como prioridad el desarrollo de capacidades para vincularse a mercados especiales (que ofrezcan buenos precios), adems de capacidades tcnicas en produccin y productividad. En lo que se refiere a los cultivos, es necesario mejorar las capacidades en el manejo de plagas, podas y fertilizacin principalmente.
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j) Propuesta a Implementar La propuesta a implementar busca desarrollar capacidades y habilidades en los productores y profesionales de cacao y de pijuayo para palmito mediante la transferencia de informacin tecnolgica, con implementacin del programa de capacitacin presencial en la Mancomunidad, con enfoque por competencia; Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao y de pijuayo para palmito, en diferentes zonas productoras; Asistencia tcnica en gestin comercial y empresarial; Fortalecimiento de las organizaciones. En los talleres y pasantas participarn productores lderes, que luego con el acompaamiento de los extensionistas replicaran en su zona de origen al resto de productores. Los extensionistas visitarn a las organizaciones y a las 85 comunidades brindando asistencia tcnica grupal. Las siguientes actividades adicionales para la propuesta a implementar son primordiales para el xito del proyecto. Estas actividades no estn relacionadas a la problemtica del estudio sino ms bien a la gestin del proyecto. Gestin del Proyecto
a) Talleres de Presentacin de Estrategias de Trabajo:

Se desarrollarn 07 talleres (01 por distrito), donde se informar a todos los beneficiarios sobre las estrategias de intervencin del proyecto actividades que se desarrollarn durante la ejecucin del proyecto, el rol de participacin que tendrn los productores, as como se absolvern todas las consultas de los beneficiarios.
b) Validacin de Compromisos de Participacin y reas de Trabajo:

Esta actividad se har con la finalidad de convocar, sensibilizar y seleccionar a los beneficiarios del proyecto. Los 24 tcnicos extensionistas conjuntamente con los 08 especialistas productivos realizarn 7 eventos (01 en cada distrito beneficiado) por un periodo de treinta das (03 tcnicos y 01 especialista por cada distrito), posteriormente los tcnicos seleccionaran a los futuros beneficiarios y seleccionaran mediante criterios transparentes que promuevan la competitividad, la equidad y el respeto por el medio ambiente.
c) Elaboracin de Lnea Base

Se estar realizando 02 estudios de lnea base (01 para cacao y 01 para pijuayo para palmito). Se elaborar el estudio de lnea base del proyecto, con la finalidad de evaluar el avance e impacto del proyecto con referencia a la situacin inicial y los avances de los mismos. Esta lnea base recoger la informacin de la situacin inicial que sobre todo permita medir y evaluar los indicadores de los objetivos establecidos en el marco lgico. Los tcnicos sern los responsables de recoger la informacin y en coordinacin con los especialistas productivos elaborarn el estudio de lnea base.
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d) Evaluacin del Proyecto:

Se estar realizando 02 consultoras, una a mitad del proyecto y otra al final del mismo. Las evaluaciones de proyectos se conciben como un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por el proyecto a partir de la comparacin entre el estado actual y el estado previsto en su planificacin. Es decir, se intenta conocer qu tanto el proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qu tanta capacidad poseera para cumplirlos. En la evaluacin intermedia del proyecto siempre se produce informacin para la toma de decisiones, por lo cual tambin se le puede considerar como una actividad orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relacin con sus fines, adems de promover mayor eficiencia en la asignacin de recursos. En este sentido, cabe precisar que la evaluacin no es un fin en s misma, ms bien es un medio para optimizar la gestin de los proyectos.
Componentes del Proyecto. Componente I. Desarrollo de Capacidades para la Mejora de la Productividad 1.1 Mejorar la capacidad tcnica de profesionales que realizan la transferencia de informacin tecnolgica a los productores, con implementacin del programa de capacitacin presencial en la Provincia, con enfoque por competencias: Se estar realizando 04 consultoras para el desarrollo de los mdulos del programa de formacin por competencias, que contenga principalmente la siguiente temtica: a) Metodologas Participativas (Fortalecimiento en ECAs), b) Mejoramiento de la Gestin Tcnico Productiva (Fortalecimiento de Prcticas de Suelos y Abonamiento, Buenas Prcticas Agrcolas - PBA y Enriquecimiento de fincas con rboles maderables), c) Desarrollo de Mdulos Temticos en Cacao (considerando la elaboracin de manuales tcnicos en produccin, gestin de la calidad y gestin empresarial y articulacin comercial a organizaciones). d) Desarrollo de Mdulos Temticos en Pijuayo para Palmito (considerando la elaboracin de manuales tcnicos en produccin, gestin de la calidad y gestin empresarial y articulacin comercial a organizaciones). Esta formacin modular tiene la finalidad de fortalecer los conocimientos del equipo tcnico en la gestin eficiente del cultivo de cacao y de pijuayo para palmito bajo las condiciones de la Mancomunidad, permitir uniformizar criterios de asistencia tcnica, as como dar a conocer innovaciones relevantes para su inclusin en la transferencia de informacin tecnolgica del cacao y pijuayo para palmito. 1.2 Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao y de pijuayo para palmito en diferentes zonas productoras
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Se realizarn 60 talleres por ao (20 talleres en temas de manejo integrado de plagas, 20 talleres en temas de podas y manejo de sombras y 20 talleres en temas de manejo de suelos y fertilizacin). Cada taller estar formado por un grupo de 25 personas. Durante los tres aos se realizarn un total de 180 talleres. Las prcticas dirigidas sern utilizando la Metodologa de Escuelas de Campo para agricultores, que favorecer a desarrollar y fortalecer competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en los productores de manera sencilla y til en la innovacin y adopcin de nuevas prcticas agrcolas con un adecuado manejo agroforestal (para proteger al medio ambiente) en el cultivo del cacao y pijuayo para palmito, fomentar un ambiente propicio de relacin humana y confianza. 1.3 Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo Se contara con un equipo de 24 tcnicos y 04 especialistas, quienes estarn brindando asistencia tcnica a productores de la Mancomunidad, en temas de Metodologas Participativas (ECAs Socio Empresariales), Mejoramiento de la Gestin Tcnico Productiva (Prcticas de Suelos y Abonamiento, Buenas Prcticas Agrcolas - PBA y Enriquecimiento de fincas con rboles maderables), Gestin Productiva y de calidad (Produccin, Control de calidad, Certificaciones, Sensibilizacin para los procesos de Asociatividad y la gestin comercial y empresarial a organizaciones), entre otros de importancia para la gestin eficiente del negocio del cacao y pijuayo para palmito. Los tcnicos utilizaran la metodologa de capacitacin de Escuelas de Campo para Agricultores - ECAs que parte del principio, que la promocin y el empoderamiento son elementos intrnsecos en el desarrollo sostenible y que se centra en la iniciativa propia y el protagonismo de los agricultores, pero adems estas ECAs, tendrn un enfoque SOCIOEMRESARIAL, el mismo que aparte de la formacin para el mejoramiento tcnico productivo del cultivo de cacao y pijuayo para palmito, contempla, el desarrollo humano del agricultor cacaotero o pijuayero en temas de planificacin, Liderazgo, tcnicas de administracin y gestin de fincas, Asociatividad: principios, roles, modalidades, funciones y reglamento; Gestin empresarial de las organizaciones, plan de produccin, plan de ventas y flujo de caja y BPA: con nfasis en abonamiento y calidad. Es de suma importancia considerar que el servicio de asistencia tcnica debe contemplar la promocin de un cultivo de cacao con enriquecimiento de fincas con rboles maderables y el mejoramiento del cultivo de cacao con variedades finos de aroma, para lo cual el tcnico demostrativamente con los agricultores preparara plantones de rboles maderables y de cacao. Otra labor que deben realizar los tcnicos es promover la generacin de jardines clnales, entre los productores para la seleccin de variedades de cacao que tengan caractersticas de alta produccin, resistencia a plagas y enfermedades, pero que sobre todo tengas las mejores caractersticas organolpticas de cuerpo y aroma. 1.4 Implementacin abonamiento de mdulos demostrativos de tcnicas de
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Se instalarn 15 parcelas demostrativas (10 para cacao y 05 para pijuayo para palmito) de 5,000m2 cada una, con un enfoque de enriquecimiento de fincas con rboles maderables. En estas parcelas durante tres aos, se aplicarn todas las tcnicas que se usarn para la capacitacin grupal y servirn como medio de enseanza y difusin de las actividades que se implementarn en el campo con los beneficiarios, quienes aprendern a desarrollar correctamente las actividades de abonamiento del cultivo de cacao y de pijuayo para palmito. Se considera que los gastos de mano de obra sern asumidos por los beneficiarios. 1.5 Giras de interaprendizaje en cacao para la sensibilizacin y el aseguramiento de los conocimientos en la cadena de valor. Se han programado realizar 02 pasantas en cacao por ao, durante 03 aos, con grupos de 35 personas cada una. Las Giras son un proceso continuo de capacitacin con un fuerte nfasis en el viaje, organizado temticamente en torno a experiencias eficientes de Asociaciones de cacao que estn articuladas a mercados dinmicos, sobre todo en realidades exitosas del mbito nacional, con fuentes de financiamiento y con nichos de mercados especializados ganados, se prev que los propios lderes de asociaciones y gerentes se convierten en capacitadores. A travs de un circuito de talleres, entrevistas, conversaciones y actividades en terreno, la Gira promueve mltiples espacios de intercambio, anlisis y reflexin, individual y grupal, a partir de los testimonios y participacin de los actores involucrados en la implementacin de las experiencias exitosas, con el fin de alcanzar una visin sistmica y dinmica. Los tcnicos y participantes estn en el compromiso de explicitar a sus pares las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la gira, de manera que la misma tenga un efecto de rplica en su comit u asociacin a la que representaron. Participaran de las Giras, los productores de cacao, que en primera instancia el tcnico considere que realizan todas las labores encomendadas en campo, luego el segundo filtro ser el que realice el presidente de la asociacin y finalmente el ultimo filtro lo determina la asamblea general del grupo organizado. Componente II. Desarrollo de Capacidades para la Gestin de la Calidad 2.1 Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras Se instalaran 03 Mdulos de Acopio y Beneficio Centralizado MABC (en sitios estratgicos previo anlisis y viabilidad de instalacin) para el beneficio y post cosecha de cacao, con una dimensin de 1,000m2, que comprenden los siguientes ambientes: 01 ambiente donde se ubica la batera de cajones fermentadores ; la estructura es conformada por prticos de madera con columnas y vigas de 4x 5 de seccin, unidas por cartelas de 1 de espesor; la cobertura es
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de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2x3 espaciadas cada 0.80 m. El piso lo constituye una losa de cemento de 0.125 m. de espesor; cuenta con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberas PVC de 4 en un pozo e recoleccin de aguas mieles, escavado en terreno natural, el cual tiene un radio de 1.00 m. y 1.80 m de profundidad, este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0.10 m de espesor. 01 batera de cajones fermentadores, cajones construidos con madera aserrada, de la zona, de preferencia de variedad tornillo o similares. Un cajn fermentador est compuesto por dos celdas de 0.90 x 0.90 x 0.90 cm. Los cajones se dispondrn de manera horizontal dentro del ambiente antes mencionado. Una losa de cemento, , consta de una losa de concreto simple de 0.125 m. de espesor y resistencia a la compresin de 175 Kg/cm2. La losa deber orientarse de Norte-Sur, para que est expuesta la mayor cantidad de horas al da a los rayos solares, deber verificarse que al Este no exista alguna edificacin o vegetacin que obstaculice la radiacin solar. Las dimensiones dependen del tamao del mdulo El nmero de cajones depende del tamao del mdulo correspondiente. Una letrina sanitaria, Constituido por un hoyo seco ventilado; se compone de una estructura apoyada sobre una losa de concreto, conformada por columnetas de madera de 3x3 y viguetas de arriostre de 2x2, recubierta con tablas de 1/2 x 4 y con cobertura de calamina galvanizada. Un Almacn de granos, Constituido de material noble de 4 x 6 metros, con techo de liviano con tijerales de madera y techado con calamina, piso de losa de concreto simple de 0.125 m. de espesor y resistencia a la compresin de 175 Kg/cm2.
Asmismo, en estos mdulos, el especialista en manejo post cosecha, realizar 12 talleres sobre las tcnicas del manejo post cosecha del cultivo del cacao. 2.2 Apoyo a los procesos de certificacin de acuerdo a las exigencias de mercado. Se realizarn 01 consultora para la implementacin del sistema interno de control SIC. Se realizar 01 consultora para la Georeferenciacin de unidades productivas de cacao. Como resultado se obtendr un estudio de georeferenciacin. Proveer datos geogrficos de los predios indicando la ubicacin, el rea y la altitud con referencia del nivel del mar que ayudar a tener un mapa de calidad que servir para la trazabilidad de los productos. Asimismo, se estar brindando apoyo para la obtencin de sellos de calidad a 02 organizaciones de cacao. 2.3 Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica.
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Se realizaran 03 cursos talleres anuales de calidad fsica y organolptica de cacao, en donde asistirn 25 productores por cada taller. En total se realizarn 09 talleres durante 03 aos. 2.4 Cursos - talleres para la Formacin de Catadores. Se realizarn 08 cursos de catacin durante 03 aos, en donde asistirn 20 productores y/o tcnicos del proyecto por cada taller. Con esta actividad los participantes sensibilizaran los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la audicin, para determinar las diferentes cualidades sensoriales de los productos de cacao. Se lograra crear una memoria sensorial en los participantes. Componente III. Desarrollar Capacidades en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial en Organizaciones 3.1 Asistencia tcnica para la gestin empresarial y articulacin comercial en organizaciones Se realizara la asistencia tcnica en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial a 04 organizaciones (03 de cacao y 01 de pijuayo para palmito). Se contratara a cuatro Ingenieros especialistas, quienes se encargarn de supervisar y asesorar a las organizaciones en gestin empresarial y articulacin comercial de manera que estas organizaciones mejoren su forma de gerenciar sus organizaciones. Asimismo, estos especialistas estarn a cargo de programacin de las siguientes actividades: a) Desarrollo de espacios de dilogo b) Desarrollo de capacidades dirigenciales y de liderazgo c) Fortalecimiento de comits locales d) Das de Campo e) Formulacin de Planes de Negocios f) Participacin en Eventos Nacionales y Regionales la capacitacin y
3.2 Asistencia tcnica para Formulacin de Instrumentos Planificacin y de Gestin Se realizara 02 consultoras para la elaboracin de: a) Un Plan de Desarrollo de Sostenibilidad de las Asociaciones b) Un Plan de Administracin de una Finca
de
Esta actividad se realizar asesoramiento, monitoreo y supervisin de los especialistas en gestin empresarial y articulacin comercial. 3.3 Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacin entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito. Se realizar 06 talleres de mesas de dilogo por ao. Estas mesas de dilogo se realizaran con empresas comercializadoras de cacao y pijuayo para palmito, as como con entidades financieras, buscando que las organizaciones involucradas en las actividades del cultivo del cacao y pijuayo para palmito, se
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informen y mejoren la articulacin comercial. En total se realizarn 18 talleres en 03 aos. 3.4 Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo Se realizarn 21 cursos talleres durante tres aos. Esta propuesta formativa se fundamenta en la necesidad de capacitar a los lderes productores, promoviendo su desarrollo personal formacin poltica y el ejercicio de sus derechos ciudadanos para que puedan contribuir, como sociedad civil organizada, al fortalecimiento de la democracia y a las polticas de desarrollo local desde un enfoque humano y una perspectiva de equidad social. 3.5 Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores Se realizara 18 cursos talleres durante tres aos. Para el fortalecimiento de Comits Locales se realizarn 15 talleres y 01 taller para el fomento de nuevos comits locales de Productores. La insercin de los productores al mercado competitivo y obtencin de mejores opciones de rentabilidad, se lograr mediante el fortalecimiento de los actuales Comits Locales de productores. En una primera fase se contempla fortalecer y formalizar las organizaciones existentes, para que estn legalmente constituidas y reconocidas por el ente correspondiente y as formen parte de las cadenas productivas. 3.6 Das de Campo con Productores de Cacao y Pijuayo para Palmito. Se plantea realizar 12 Das de Campo (09 das de campo en cacao y 03 das de campo en pijuayo para palmito) durante tres aos, para transferir la tecnologa implementada por el equipo tcnico del proyecto en las parcelas demostrativas instaladas en el mbito de la Mancomunidad. 3.7 Asistencia tcnica para Formulacin de Planes de Negocio Se realizar la asistencia tcnica, para la formulacin de planes de negocio de 02 organizaciones de cacao durante 02 aos (el primer ao se formula y el segundo ao se actualiza el plan). Este componente es muy importante ya que ser el soporte para la comercializacin del cacao y del pijuayo para palmito. 3.8 Implementacin de mdulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseanza Se instalarn 02 mdulos. El objetivo de la instalacin de dos mdulos demostrativos para el mejoramiento de la calidad de cacao, es que los grupos organizados de productores tengan las capacidades para asumir un mayor control sobre sus productos y responder ms eficazmente a las expectativas de sus clientes. Para la instalacin de estos mdulos necesitaremos adquirir: - Medidor de humedad digital DMC500 - Balanza Electrnica de precisin OHAUS de 2000gr, de capacidad, graduacin de 0.1gr (laboratorio)
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MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTN -
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Mesa de degustacin giratoria de 1m de dimetro, con 4 banquitos, de fierro pintado polvo electrosttico, tablero de melamina Pluma de muestreo de 11/4 x 50cm, en acero inoxidable Zaranda mecnica con juego de 4 mallas INOX cribado oblongo IMSA. (30cm x 20 cm con marco de madera) con motor elctrico 220v. Marca IMSA para cacao Guillotina IMSA. Para muestra de 50 granos. Carcaza en aluminio maquinado. Cuchilla de corte en acero. Incluye maletn de cuero para transporte. Tostadora de Laboratorio CACAO de 100gr 300gr IMSA, termmetro para lectura de temperatura. Unidad de enfriamiento automtico desmontable, para descarga de granos tostados. Encendido automtico con chispero elctrico, Cicln para extraccin de humos, cmara de tostado en INOX sin ngulos de 90, con extremos bombeados. Diseo especial para granos de cacao. Combustible a gas. Descascarillador CACAO LAB IMSA, triturador rompedor de granos. Sistema de zaranda con succin de aire secuencial por tamao. Vibracin con regulacin automtica. Valor de eficiencia al 85%. Salida independiente de NIBS y cascarilla. Molino triturador refinador 22 IMSA. Carcasa en acero INOX AISI 316, platos concntricos con pines fundidos en acero inox AISI 317. Estructura de soporte en INOX AISI 307. Totalmente desmontable para una limpieza rpida Estos equipos requerirn ser instalados en un ambiente totalmente protegidos de las inclemencias del tiempo y totalmente asptico, para ello durante la ejecucin del proyecto se evaluara las posibilidades de instalacin en la zona de intervencin, para ello se deber tomar una decisin lo mas tcnicamente viable.
3.9 Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional Se considera la participacin en 03 ferias por ao, durante 03 aos. Se participar en 02 ferias regionales y 01 evento nacional. En total se participar en 09 ferias durante 03 aos. Las ferias regionales de sern en: Tocache y Juanjui. El evento nacional de ser en Lima. 3.10 Diseo y Difusin del Proyecto Se considera la elaboracin y reproduccin de material de difusin (trpticos calendarios, folletos, etc.) Elaboracin y difusin de spots publicitarios (para radio y televisin) Gastos Generales Se consideran los gastos generales del proyecto durante los 30 meses. Incluye el pago al Coordinador General del proyecto, Administrador, Asistente Administrativo, pago de servicios, materiales de oficina entre otros. Supervisin El Supervisor del proyecto realizar el seguimiento permanente de la ejecucin fsica y financiera de los componentes del proyecto, as mismo realizar la evaluacin mensual de las rendiciones y de los informes fsicos de avances de actividades.
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El Supervisor ser una persona Natural o Jurdica contratada y designada directamente por la Direccin Regional de Agricultura de San Martn DRASAM, del Gobierno Regional de San Martn. Una vez terminado el proyecto, los bienes pasarn a ser patrimonio de la DRASAM y sta a su vez previa evaluacin podr dar en sesin de uso u otro sistema a evaluar para que la Mancomunidad Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi y las organizaciones beneficiarias hagan uso de los bienes para asegurar su sostenibilidad.
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MODULO II
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II.
2.1
PROYECTO
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao y Pijuayo para Palmito en la Mancomunidad de Bajo Huallaga y Caynarachi Regin San Martn
2.2 INTRODUCCIN
El presente documento se ha elaborado teniendo en consideracin los siguientes criterios: a) Consideraciones Generales: Los criterios estn dirigidos al aspecto agronmico y organizacional a nivel de indicadores, materiales y metodologas de manejo productivo, orientados bsicamente a una produccin orgnica, rentable y sostenible en el tiempo, haciendo uso racionalmente de los recursos naturales de la zona. b) Consideraciones Particulares: Las metas a alcanzar son susceptibles de variacin en cuanto al tratamiento y aplicacin de partidas, tales como: La presencia de los productores en sus respectivas parcelas, es muy variable; se les puede encontrar hasta el medio da y/o otros realizan doble horario. Se sugiere la adecuacin del equipo tcnico. Los lugares de ejecucin de los cursos puede variar, buscando siempre la participacin de los productores que iban a ser beneficiados en el lugar inicial. Las prcticas aplicadas en las parcelas demostrativas sern de acorde a los problemas que presenta el cultivo.
2.3
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se tendr lo siguiente: a) De la Direccin Regional de Agricultura de San Martn - DRASAM. El coordinador del proyecto, ser el encargado de coordinar con las Instituciones Involucradas. Tambin se encargar de solicitar a la parte contable los desembolsos correspondientes de la Direccin Regional de Agricultura de San Martn y dar seguimiento de su ejecucin respectiva. b) DEVIDA DEVIDA, entidad que cuenta con el apoyo generoso del Estado Peruano, ser la institucin encargada de co-financiar el presente proyecto dentro de su Programa Presupuestal: PIR DAIS.
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Asimismo, se encargar de dar conformidad a los Planes Operativos del proyecto, debindose suscribirse para dicho propsito Convenios de Cooperacin Interinstitucional que garanticen el monitoreo y la verificacin de cumplimiento de las metas programadas. c) De los Beneficiarios. Los 3,593 productores y productoras (3,096 de cacao y 497 de pijuayo para palmito) de las comunidades de los distritos beneficiados, se comprometen a otorgar las facilidades del acceso a sus parcelas; ejecutar las indicaciones realizadas por los profesionales de acuerdo a sus recursos econmicos y asistir a los cursos de capacitacin.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO
SUPERVISIN (01 SUPERVISOR)
COORDINADOR DEL PROYECTO (01 COORDINADOR)
Asistente Administrativo (01 asistente) ADMINISTRADOR (01 ADMINISTRADOR) Chofer (01 chofer) Motorista (01 motorista) Guardin (01 guardin)
COMPONENTE I: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
COMPONENTE II: GESTIN DE LA CALIDAD
COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN COMERCIAL
Especialistas Productivos de Cacao (03 especialistas)
Especialistas Productivos de Pijuayo para Palmito (01 especialista)
Especialista en Manejo Post Cosecha de Cacao (01 especialista)
Especialistas en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial de Cacao (03 especialistas)
Especialistas en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial de Pijuayo para Palmito (01 especialista)
Especialista en Asociatividad (01 especialista)
Asistentes Tcnicos de Cacao (20 tcnicos)
Asistentes Tcnicos de Pijuayo para Palmito (04 tcnicos)
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2.4
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades se ejecutaran en el mbito de los distritos de Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita, Chazuta y Caynarachi. El proyecto contar con: 1. Un Supervisor (Ingeniero Agrnomo) ser el encargado de controlar y monitorear la adecuada ejecucin fsica y financiera del proyecto, es quien debe dar su visto bueno a los informes que realiza el coordinador. 2. Un coordinador quien estar en constante contacto con la Direccin Regional de Agricultura de San Martn, ser el responsable de solicitar los desembolsos y enviar los informes a la Direccin, previo visto bueno del supervisor, para la ejecucin del proyecto. 3. Un administrador y un asistente administrativo quienes se encargarn de la parte administrativa y contable de todo el proyecto. 4. Cuatro Ingenieros Especialistas en Manejo Productivo: 03 especialistas en manejo productivo del cultivo de cacao y 01 especialista en manejo productivo del cultivo del palmito para pijuayo. Tendrn por principal funcin el de supervisar las labores de los tcnicos extensionistas y sern responsables de que stos cumplan con las actividades programadas, asimismo, de realizar las capacitaciones sobre el manejo productivo de los cultivos. 5. Veinticuatro (24) tcnicos especialistas productivos: 20 tcnicos especialistas en manejo productivo del cacao y 04 tcnicos especialistas en manejo productivo de pijuayo para palmito. Estos tcnicos realizarn el monitoreo de las recomendaciones de las capacitaciones para que el productor las aplique en sus predios, ayudar a implementar los sistemas de control interno y fomentar la produccin agroecolgica de cultivo. Realizar visitas a los productores. 6. Un (01) Ingeniero Especialista en Manejo Post Cosecha de Cacao, quien a partir de su contratacin ser el encargado de capacitar a los tcnicos y productores en temas de manejo post cosecha de cacao y se encargar dirigir y monitorear la adecuada obtencin de calidad del cacao durante la fermentacin, el secado y almacenamiento realizado en los Mdulos de Acopio y Beneficio de Cacao instalados por el proyecto. 7. Cuatro (04) Especialistas en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial: 03 especialistas en Gerencia Empresarial y Articulacin Comercial en cacao, 01 especialista en Gerencia Empresarial y Articulacin Comercial en palmito para pijuayo. Estos se encargarn de supervisar y asesorar a las organizaciones en gestin empresarial y articulacin comercial de manera que estas organizaciones mejoren su forma de gerenciar sus organizaciones 8. Un (01) especialista en Asociatividad, quien se encargar de socializar adecuadamente los beneficios de la intervencin del proyecto y de sembrar cultivos lcitos. Los talleres sern coordinados directamente con el coordinador del proyecto y l asignar a los especialistas segn el tema. Para la logstica de cada taller se involucraran a las organizaciones y a los lderes de los productores, en especial
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cuando se necesita materiales de la zona, mano de obra no calificada o se tienen que ejecutar en una parcela. Los talleres dictados por los Especialistas propios del proyecto, no se responsabilizarn si los productores no manifiestan inters de implementar las recomendaciones, por lo que es necesario una constante comunicacin entre tcnicos, especialistas, coordinador y organizaciones asesoradas. En los talleres participarn productores, productoras lderes y personal tcnico que luego repliquen en su mbito o comunidad. Los participantes de las pasantas sern elegidos por asamblea o reunin de los representantes de las organizaciones, de los productores y del equipo del proyecto. Es necesario que se cumplan con los requisitos detallados en las partidas, no se pueden involucrar a productores que no participan en los talleres de capacitacin o no presentan trabajo tcnico en su parcela o de asociatividad. Se considera realizar asesoras a las siguientes cuatro organizaciones: Asociacin para la Investigacin y el Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad Tropical con Enfasis al Cambio Climatico Chazuta. Cooperativa Nuevo Amanecer COPANA Asociacin ALLIMA CACAO Asociacin de Productores de Pijuayo para Palmito.
Sin embargo, estas asociaciones debern apoyar adecuadamente al logro de los objetivos del proyecto para seguir obteniendo el apoyo, en caso contrario, previo anlisis y coordinacin, pueden ser cambiados por otra asociacin que los ejecutores del proyecto puedan considerar necesario.
2.5
PARTIDAS
1.1.0 GESTIN DEL PROYECTO 1.1.1 Talleres de Presentacin y Estrategias de Trabajo Se realizarn 07 talleres de presentacin (01 por distrito). Cada taller ser realizado por profesionales (especialistas y tcnicos) del proyecto. En cada taller se informar a todos los beneficiarios sobre las estrategias de intervencin del proyecto, actividades que se desarrollarn durante la ejecucin del proyecto, el rol de participacin que tendrn los productores, as como se absolvern todas las consultas de los beneficiarios. Unidad de Medida. Taller 1.1.2 Validacin de Compromisos de Participacin y reas de Trabajo Se realizarn 07 eventos. Cada evento ser realizado por profesionales (especialistas y tcnicos) del proyecto. La duracin de sta validacin ser de treinta das. La seleccin de los beneficiarios directos se realizar mediante criterios transparentes que promuevan la competitividad, la equidad y el respeto por el medio ambiente.
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En esta actividad tambin se realizar una encuesta de tipo tcnico productivo a los productores, el cual servir de apoyo para realizar la lnea de base. El resultado del anlisis de la encuesta y la lista de beneficiarios seleccionados ser presentado por el equipo tcnico con apoyo del coordinador del proyecto, en un solo evento a los lderes de las organizaciones y de las comunidades beneficiarias. Unidad de Medida. Evento 1.1.3 Elaboracin de la Lnea Base Se realizarn 02 estudios a todo costo (01 para cacao y 01 para pijuayo para palmito). Se elaborar el estudio de lnea base del proyecto, con la finalidad de conocer la situacin actual socioeconmica en la que se encuentran las comunidades y beneficiarios seleccionados. Esta lnea base recoger la informacin de la situacin inicial que permitirn medir y evaluar los indicadores de los objetivos establecidos en el marco lgico. Los tcnicos sern los responsables de recoger la informacin y en coordinacin con los especialistas productivos elaborarn el estudio de lnea base. Este documento servir para evidenciar la actual situacin en la que se encuentran las comunidades beneficiadas por el proyecto. Para recoger la informacin, los tcnicos realizarn reuniones en cada distrito, contando para ello con presupuesto para refrigerios y alimentacin. sta informacin servir para evaluar el avance e impacto del proyecto con referencia a la situacin inicial. Unidad de Medida. Estudio 1.1.4 Evaluacin del Impacto del Proyecto Se estar realizando 02 consultoras (01 intermedia y 01 al final de la ejecucin del proyecto). Se realizar con la finalidad de medir el impacto que tuvo el proyecto en la poblacin en comparacin con la situacin inicial (lnea de base) y medir los resultados logrados. El consultor deber ser Ingeniero, Economista o Socilogo, quien debe evidenciar experiencia en anlisis socioeconmicos. Cada consultor al trmino de la consultora dejar un documento donde se evala el avance del proyecto en comparacin con la lnea de base inicial. En ste documento tambin se tendr informacin acerca del impacto del proyecto en la comunidad. Modo de Pago: Se pagar S/. 15,000.00 nuevos soles a la aprobacin de cada consultora de evaluacin del proyecto. Unidad de Medida. Documento
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1.2.0 Desarrollo de Capacidades para la Mejora de la Productividad 1.2.1 Mejorar la capacidad tcnica de profesionales que realizan la transferencia de informacin tecnolgica a los productores, con implementacin del programa de capacitacin presencial en la Provincia, con enfoque por competencias. Se realizar en total 04 consultoras. Los temas son: 1. Metodologas Participativas (Fortalecimiento en ECAs), 2. Mejoramiento de la Gestin Tcnico Productiva (Fortalecimiento de Prcticas de Suelos y Abonamiento, Buenas Prcticas Agrcolas - PBA y Enriquecimiento de fincas con rboles maderables), 3. Desarrollo de Mdulos Temticos en Cacao (considerando la elaboracin de manuales tcnicos en produccin, gestin de la calidad y gestin empresarial y articulacin comercial a organizaciones). 4. Desarrollo de Mdulos Temticos en Pijuayo para Palmito (considerando la elaboracin de manuales tcnicos en produccin, gestin de la calidad y gestin empresarial y articulacin comercial a organizaciones). Adems, los consultores para los mdulos temticos (punto 3 y 4), debern realizar una capacitacin a los tcnicos del proyecto por cada mdulo elaborado, con la finalidad de fortalecer los conocimientos y uniformizar criterios de asistencia tcnica, as como dar a conocer las novedades de las investigaciones y del mercado del cacao y del pijuayo para palmito. Al finalizar las capacitaciones, los profesionales y tcnicos sern evaluados por el facilitador del taller en coordinacin con el coordinador del proyecto, quienes sern los responsables de realizar la respectiva evaluacin. Con sta actividad se fortalecer los conocimientos del equipo tcnico en extensin agrcola, y se uniformizar los criterios de asistencia tcnica, as como dar a conocer las novedades de las investigaciones y del mercado del cacao y del pijuayo para palmito. Los consultores debern ser Ingenieros o Economistas, con reconocida experiencia segn los temas a tratar. Estos desarrollarn los temas de acuerdo a las condiciones locales y regionales del mbito del proyecto. Cada consultor al trmino de la consultora dejar un informe sobre el tema realizado. Modo de Pago: Se pagar S/. 30,000.00 nuevos soles a la aprobacin del fortalecimiento de ECAs; S/. 8,000.00 a la aprobacin del fortalecimiento en prcticas de suelos y abonamiento; S/. 8,000.00 a la aprobacin de los tres mdulos (mdulo productivo, mdulo de gestin de la calidad y mdulo de gestin empresarial y articulacin comercial en cacao) de formacin por competencia de cacao; y S/. 4,000.00 a la aprobacin de los tres mdulos (mdulo productivo, mdulo de gestin de la calidad y mdulo de gestin empresarial y articulacin comercial en pijuayo para palmito) de formacin por competencia de pijuayo para palmito. DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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Unidad de Medida. Documentos, profesionales capacitados. 1.2.2 Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao y de pijuayo para palmito en diferentes zonas productoras Se realizarn prcticas dirigidas utilizando la metodologa ECAs, en tres principales temas: a) Manejo Integrado de Plagas Se realizarn 20 talleres de capacitacin por ao (17 talleres en cacao y 03 talleres en pijuayo para palmito, total 60 talleres en 3 aos). Cada taller tendr 25 participantes. En total se capacitarn 500 productores por ao y 1500 productores por 03 aos. El equipo tcnico (especialista productivo y tcnicos extensionistas) se encargarn de las capacitaciones grupales. Los talleres se realizarn en una parcela que presente los principales problemas fitosanitarios de la localidad, es recomendable que el tcnico visite previamente la parcela o le enven informacin. El desarrollo del taller es terico y prctico, por lo que se solicitar que los productores lleven herramientas y algunos materiales, que sern complementadas por insumos (muestras para ser replicadas) que llevar el tcnico. Unidad de Medida: Taller b) Podas y Manejo de Sombras Se realizarn 20 talleres de capacitacin por ao (17 talleres en cacao y 03 talleres en pijuayo para palmito, total 60 talleres en 3 aos). Cada taller tendr 25 participantes. En total se capacitarn 500 productores por ao y 1500 productores por 03 aos. El equipo tcnico se encargar de las capacitaciones grupales. Los talleres se realizaran en una parcela que tengan plantas de diferentes edades que permita realizar podas de formacin, de limpieza, sanitaria y rejuvenecimiento, es recomendable que el tcnico visite previamente la parcela o le enven informacin. El desarrollo del taller es terico y prctico, por lo que se solicitar que los productores lleven herramientas y algunos materiales, que sern complementadas por insumos presupuestados para el taller y en parcelas demostrativas. Unidad de Medida: Taller
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c) Suelos y Fertilizacin Se realizarn 20 talleres de capacitacin por ao (17 talleres en cacao y 03 talleres en pijuayo para palmito, total 60 talleres en 3 aos). Cada taller tendr 25 participantes. En total se capacitarn 500 productores por ao y 1500 productores por 03 aos. El equipo tcnico se encargar de las capacitaciones grupales. Los talleres se realizaran en una parcela que presente deficiencia nutricional, mal manejo de cobertura del suelo, entre otros problemas, es recomendable que el tcnico visite previamente la parcela o le enven informacin. El desarrollo del taller es terico y prctico, por lo que se solicitar que los productores lleven herramientas y algunos materiales, que sern complementadas por insumos presupuestados para el taller. Unidad de Medida: Talleres, Productores capacitados En cada Jornada de los talleres del presente tem, se dejarn tareas que tienen que ser implementadas por los productores en sus propios predios y se visitar los predios para verificar el cumplimiento de ellos. Esta actividad se dar seguimiento con la actividad del tem 1.3. 1.2.3 Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo Los 24 tcnicos productivos, estarn brindando asistencia tcnica a productores beneficiarios del proyecto, en temas diversos del manejo productivo del cacao y de pijuayo para palmito durante todos los meses que dure el proyecto, con el objetivo de complementar los temas de las capacitaciones; y atendern temas especficos segn la necesidad del cultivo y la disponibilidad tcnica de los profesionales. Todas estas asistencias tcnicas se trabajarn de manera grupal. Los tcnicos tendrn que ser de la especialidad de Agronoma. Los 04 Ingenieros Especialistas Productivos, estarn asesorando y supervisando el cumplimiento de la programacin de los tcnicos extensionistas. Los Ingenieros tendrn que ser de la especialidad de Agronoma. Los tcnicos presentarn a los tres Ingenieros especialistas productivos un informe sobre las actividades realizadas mensualmente. Los Ingenieros especialistas productivos consolidarn la informacin de los tcnicos y remitirn al coordinador del proyecto un informe sobre las actividades realizadas mensualmente. Unidad de Medida. Informes, Beneficiarios Asistidos.
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MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTN 1.2.4 Implementacin abonamiento de mdulos demostrativos de
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tcnicas de
Se instalarn 15 parcelas demostrativas (10 para cacao y 05 para pijuayo para palmito) de 5,000m2 cada una. Estas parcelas sern instaladas el primer ao y se abonarn y se evaluar durante los tres aos que dure la ejecucin del proyecto. En estas parcelas durante tres aos, se aplicarn todas las tcnicas que se usarn para la capacitacin grupal y servirn como medio de enseanza y difusin de las actividades que se implementarn en el campo con los beneficiarios, quienes aprendern a desarrollar correctamente las actividades de abonamiento del cultivo de cacao y de pijuayo para palmito. Las plantaciones a seleccionar debern estar en etapa de produccin. Para el cultivo del cacao, las plantaciones debern estar instaladas y en etapa de produccin. Para el cultivo del pijuayo para palmito, las plantaciones debern estar instaladas y en etapa de produccin. Para la seleccin de beneficiarios donde se instalarn las parcelas demostrativas de abonamiento se tendr en consideracin que el productor tenga las parcelas manejadas adecuadamente y listas para el abonamiento, que se encuentren ubicadas en lugares estratgicos y accesibles, entre otros aspectos. El beneficiario ser el responsable de asumir los gastos de mano de obra no calificada para el abonamiento. Unidad de Medida: Parcelas demostrativas 1.2.5 Giras de interaprendizaje en cacao para la sensibilizacin y el aseguramiento de los conocimientos en la cadena de valor Se realizaran 02 pasantas en cacao por ao, en total 06 pasantias durante los tres aos de ejecucin del proyecto, cada pasanta ser de grupos de 35 personas (productores, dirigentes de asociaciones, tcnicos y/o especialistas). La seleccin de los productores y dirigentes saldr de un acuerdo conjunto de la asociacin o cooperativa y la coordinacin del proyecto, teniendo como base el desempeo de los productores de cacao y pijuayo para palmito seleccionados y de los tcnicos del proyecto seleccionados como encargados de dirigir la pasanta, con el compromiso de replicar lo aprendido. Las giras se realizaran a las zonas productoras de mayor productividad y rentabilidad del mbito nacional, considerando la travesa por medios terrestres o fluviales. Unidad de Medida: Pasantas
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MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTN 1.3.0 Desarrollo de Capacidades para la Gestin de la Calidad
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1.3.1 Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras Se instalaran 03 Mdulos de Acopio y Beneficio Centralizado MABC para ser usado como mdulo demostrativo de enseanza aprendizaje en el beneficio y post cosecha, con una dimensin de 1,000m2, que comprenden los siguientes ambientes: 01 ambiente donde se ubica la batera de cajones fermentadores; la estructura es conformada por prticos de madera con columnas y vigas de 4x 5 de seccin, unidas por cartelas de 1 de espesor; la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2x3 espaciadas cada 0.80 m. El piso lo constituye una losa de cemento de 0.125 m. de espesor; cuenta con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberas PVC de 4 en un pozo de recoleccin de aguas mieles, escavado en terreno natural, el cual tiene un radio de 1.00 m. y 1.80 m de profundidad, este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0.10 m de espesor. 01 batera de cajones fermentadores, cajones construidos con madera aserrada, de la zona, de preferencia de variedad tornillo o similares. Una batera est compuesto por 04 cajones. Un cajn fermentador est compuesto por dos celdas de 0.90 x 0.90 x 0.70 cm. Los cajones se dispondrn de manera horizontal dentro del ambiente antes mencionado. Una losa de cemento, consta de una losa de concreto simple de 0.125 m. de espesor y resistencia a la compresin de 175 Kg/cm2. La losa deber orientarse de Norte-Sur, para que est expuesta la mayor cantidad de horas al da a los rayos solares, deber verificarse que al Este no exista alguna edificacin o vegetacin que obstaculice la radiacin solar. Las dimensiones dependen del tamao del mdulo El nmero de cajones depende del tamao del mdulo correspondiente Una letrina sanitaria, Constituido por un hoyo seco ventilado; se compone de una estructura apoyada sobre una losa de concreto, conformada por columnetas de madera de 3x3 y viguetas de arriostre de 2x2, recubierta con tablas de 1/2 x 4 y con cobertura de calamina galvanizada. Un Almacn de granos, Constituido de material noble de 4 x 6 metros, con techo de liviano con tijerales de madera y techado con calamina, piso de losa de concreto simple de 0.125 m. de espesor y resistencia a la compresin de 175 Kg/cm2.
En stos mdulos se realizarn las capacitaciones y asistencias tcnicas en temas de manejo post cosecha del cultivo del cacao. Esta actividad ser realizada por el equipo tcnico del proyecto.
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MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTN Unidad de Medida. Mdulos de Beneficio
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1.3.2 Apoyo a los procesos de certificacin de acuerdo a las exigencias de mercado. Se realizar 01 consultora para la implementacin del Sistema de Interno de Control, mediante talleres para los tcnicos sobre normas de produccin orgnica, talleres para los inspectores internos sobre normas de produccin orgnica y talleres para los productores sobre normas de produccin orgnica. Adems, en estos talleres se repartirn las fichas respectivas necesarias para la implementacin del sistema de control interno y toda la informacin necesaria para que sirva como modelo para implementar el SIC en los productos de cacao y de pijuayo para palmito de la Mancomunidad. Como resultado se obtendr un documento de SIC. Asimismo, se realizar 01 consultora para la Georeferenciacin de unidades productivas de cacao. Como resultado se obtendr un estudio de georeferenciacin. Proveer datos geogrficos de los predios indicando la ubicacin, el rea y la altitud con referencia del nivel del mar que ayudar a tener un mapa de calidad que servir para la trazabilidad de los productos. Al mismo tiempo, se apoyar en el proceso para la obtencin de sellos de calidad a 02 organizaciones de cacao durante 02 aos para las mismas 02 organizaciones. Las organizaciones beneficiarias son: Cooperativa Agraria NUEVA ESPERANZA - COPANA Asociacin ALLIMA Cacao. Los consultores debern ser Ingenieros, con reconocida experiencia segn las especialidades de las consultoras a tratar. Cada consultor al trmino de la consultora dejar un documento referente al tema tratado. El pago se realizara con la entrega del informe respectivo. Unidad de Medida. Documento 1.3.3 Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica Se realizarn 03 cursos anuales (03 de cacao) para 25 productores por curso taller. En total se estar realizando 09 cursos talleres en 03 aos. El curso taller del cacao ser realizado en un da. Por la maana se desarrollar la parte terica del proceso de control de calidad fsica y organolptica del cacao. Por la tarde se visitar un Mdulo de Beneficio de Cacao en donde se observar el proceso de fermentacin y secado. Adems se identificar las diferencias de la calidad de fermentacin de un grano seco, su color externo, su color interno, su aspecto, su forma
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su sonido al apretar el grano con los dedos, su desprendimiento de la cutcula, su estructura interna y su sabor y su aroma fuerte a chocolate. Los participantes sern seleccionados entre los productores dedicados al acopio del cacao, previamente evaluados por los tcnicos. Solo para el primer taller se contratar a un facilitador, quien tendr que ser Ingeniero con experiencia en el control de calidad fsica y organolptica de cacao. Al trmino del taller dejar un informe y una propuesta para ser implementada, el cual ser ejecutada y monitoreada por el extensionista de cultivo. Los siguientes talleres sern implementados por los especialistas del proyecto. Modo de Pago: El pago se ejecutar con la entrega del informe respectivo. Unidad de medida: Taller 1.3.4 Cursos - talleres para la Formacin de Catadores Se participar de ocho cursos talleres de formacin de catadores durante tres aos. En cada curso participarn 20 personas (14 productores o hijos de productores y 06 tcnicos y/o especialistas). Esta actividad ser realizada en el mbito de la misma regin. En total se formarn 160 catadores durante 03 aos. Con estas actividades los participantes sensibilizaran los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la audicin, para determinar las diferentes cualidades sensoriales de los productos de cacao respectivamente. Se lograra crear una memoria sensorial en los participantes. Modo de Pago. El pago se ejecutara al momento de inscripcin al taller. Unidad de Medida. Taller, Productores y tcnicos y/o especialistas capacitados. 1.4.0 Desarrollar Capacidades en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial en Organizaciones. 1.4.1 Asistencia tcnica para la gestin empresarial y articulacin comercial en organizaciones Se considera contratar a 04 tcnicos especialistas en gestin empresarial y articulacin comercial para realizar las asistencias tcnicas a 04 organizaciones (03 de cacao y 01 de pijuayo para palmito), quienes formaran parte del equipo tcnico del proyecto. Estos se encargarn de supervisar y asesorar a las organizaciones en gestin empresarial y articulacin comercial de manera que estas organizaciones mejoren su forma de gerenciar sus organizaciones.
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Apoyarn as a que estas cuatro organizaciones mejoren ser ms competitivas en el mercado y tambin para que sean sostenibles cuando el proyecto termine su ejecucin. Tendrn como una de sus funciones asesorar para la presentacin de documentos para que las organizaciones puedan ser sujeto de crditos, as como la bsqueda de mercado y clientes para la comercializacin y venta de los productos de cacao y de pijuayo para palmito. Los profesionales tendrn que ser Ingenieros Agrnomos. Estos Ingenieros tendrn que realizar un informe mensual dirigido al Coordinador del proyecto, sobre las actividades realizadas con la organizacin asesorada. Se propone incluir en los informes un diagnstico de la oferta interna de los socios, posibles contratos de compra futura, elaboracin de un plan de acopio y ventas, entre otras metas a cumplir. Las organizaciones asesoradas son: Cooperativa Agraria NUEVA ESPERANZA. Cooperativa Nuevo Amanecer COPANA Asociacin ALLIMA CACAO Asociacin de Productores de Pijuayo para Palmito.
Unidad de Medida. Informes. 1.4.2 Asistencia tcnica para Planificacin y de Gestin Formulacin de Instrumentos de
Se considera realizar durante el primer ao 02 consultoras para la elaboracin de los siguientes instrumentos de planificacin y de gestin: a. Un Plan de Desarrollo de Sostenibilidad de las Asociaciones b. Un Plan de Administracin de una Finca Se obtendrn 02 documentos de planificacin y de gestin, que servir de base a las organizaciones de cacao y de pijuayo para palmito. Las organizaciones con las que se realizar la metodologa para la obtencin de los documentos son: Asociacin ALLIMA CACAO Asociacin de Productores de Pijuayo para Palmito.
Estos documentos elaborados durante el primer ao, sern actualizados los siguientes aos, con el apoyo de los tcnicos y especialistas del proyecto. Los consultores quienes elaboraran los instrumentos de planificacin y de gestin sern Ingenieros, Economistas o Licenciados o carreras afines, con experiencia en elaborar estos tipos de documentos.
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Modo de Pago: El pago se realizara a la entrega y aprobacin de los documentos. Unidad de Medida. Documento. 1.4.3 Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacin entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito. Se realizarn 06 talleres de mesas de dilogo por ao. 02 talleres de mesa de dilogo con empresas comercializadoras de cacao, 02 talleres de mesa de dilogo con empresas comercializadoras de pijuayo para palmito y 02 talleres de mesa de dilogo con entidades financieras para los productos de cacao y de pijuayo para palmito. En total se realizarn 18 mesas de dilogo durante tres aos. Se tendr una participacin de 25 personas por mesa de dilogo. Mediante esta actividad se propiciara la articulacin comercial de las organizaciones cacaoteras y pijuayeras de la Mancomunidad con empresas comercializadoras y con entidades financieras. Unidad de Medida. Talleres, acuerdos comerciales. 1.4.4 Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo. Se realizarn 21 cursos talleres durante tres aos, realizado por los especialistas del proyecto en los diferentes cursos. Los temas propuestos son: Liderazgo y valores, Desarrollo de relaciones humanas, Direccin de asociaciones Equidad de gnero, entre otros. Se tendr 25 participantes por taller, seleccionados de acuerdo a sus capacidades dirigenciales y de liderazgo y que estn participando activamente en el proyecto y sern evaluados por los tcnicos y especialistas del proyecto. Los especialistas del proyecto al trmino del taller dejaran un informe y una propuesta para ser implementada, el cual ser ejecutada y monitoreada por los tcnicos del proyecto. Unidad de Medida. Taller. Personas capacitadas. 1.4.5 Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores Se realizarn 18 talleres durante 03 aos, para el fortalecimiento de comits locales. Los temas propuestos son: Asociatividad, DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI REGIN SAN MARTN Cooperativismo, Cadenas de Valor, Salud y bienestar social, Contabilidad familiar Seguridad alimentaria, entre otros.
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Asimismo, se realizar 01 taller por ao para el fomento de nuevos comits locales de productores. Se tendr 25 participantes por taller, seleccionados de entre los dirigentes y productores de comits locales dbiles y/o emergentes. Cada taller ser realizado de forma descentralizada, con la finalidad de que estas actividades se realicen en cada una de los distritos de la Mancomunidad. Estos comits locales fortalecidos en los talleres, sern motivados para que pertenezcan a alguna de las organizaciones presentes en la zona. Los especialistas al trmino del taller dejaran un informe y una propuesta para ser implementada, el cual ser ejecutada y monitoreada por los tcnicos del proyecto. Unidad de Medida. Taller. Comits locales fortalecidos. 1.4.6 Das de Campo con Productores de Cacao y Pijuayo para Palmito. Se realizarn 12 das de campo (09 para cacao y 03 para pijuayo para palmito), durante los 03 aos, los mismos que estarn dirigidas por los tcnicos y especialistas del proyecto, en las parcelas demostrativas instaladas en cada uno de los distritos que conforman la Mancomunidad. Estos das de campo, ayudarn a que los productores adopten la tecnologa implementada por los tcnicos del proyecto, cada da de campo contara con la participacin de 70 productores de las zonas aledaas a las parcela demostrativas. Unidad de Medida. Da de Campo, productores fortalecidos 1.4.7 Asistencia tcnica para Formulacin de Planes de Negocio Los especialistas de gestin empresarial y articulacin comercial sern los responsables de dar asistencia tcnica para la elaboracin de 02 planes de negocio durante el primer ao de ejecucin del proyecto. Para el segundo ao los especialistas actualizarn los dos planes de negocio elaborados el primer ao. Por cada plan de negocio se estar realizando un da de taller. Los responsables del cumplimiento de la formulacin de los planes de negocio sern los especialistas en gestin empresarial.
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Cada especialista presentar un plan de negocio para cada uno de las dos organizaciones asistidas. Unidad de Medida. Plan de Negocio Elaborado 1.4.8 Implementacin de mdulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseanza Se tiene programado realizar 02 mdulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseanza de cacao. En total sern 02 mdulos demostrativos. Los mdulos se implementarn en el segundo ao. Los beneficiarios sern la Cooperativa NUEVA ESPERANZA (cacao) y la Asociacin ALLIMA CACAO. Estas organizaciones debern acondicionar un ambiente para la instalacin de los mdulos respectivos. Asimismo, la implementacin de los mdulos demostrativos vendr acompaada de la instalacin y capacitacin al personal de las Cooperativas y al personal designado del proyecto. En stos mdulos se realizarn las capacitaciones y asistencias tcnicas en temas de procesamiento del cacao, asimismo, servirn tambin para las presentaciones en los eventos regionales y nacionales. Esta actividad ser realizada por el equipo tcnico del proyecto. Unidad de Medida. Mdulos de Procesamiento 1.4.9 Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional Con esta actividad se busca incrementar la demanda del cacao y del pijuayo para palmito en los mercados existentes y explorar nuevos mercados ms competitivos y con mejores precios. Eventos Regionales. Se facilitar la participacin en el evento de las ferias regionales de Tocache y Juanjui, en total se participar en 02 eventos por ao. Participarn 02 representantes de cada 02 organizaciones, 01 tcnico y 01 especialista del proyecto que estar a cargo de todo lo referente a alimentacin, hospedaje, stands, etc. por cada evento. En total participarn 06 personas por evento. En total se facilitar la participacin en 02 eventos regionales por ao y 06 eventos regionales durante 03 aos Eventos Nacionales Se facilitar la participacin en el evento nacional del Festival del Saln del Chocolate de Lima para 01 organizacin durante 01 ao. Participarn 03 representantes (02 representantes de 01 organizacin y 01 especialista del proyecto). El especialista estar a cargo de todo lo referente a alimentacin, hospedaje, stand, etc. En total se participar en 03 eventos nacionales durante tres aos. DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN - DRASAM
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Unidad de Medida. Eventos 1.4.10Diseo y Difusin del Proyecto Se considera la elaboracin y reproduccin de material de difusin de acuerdo al siguiente detalle. Elaboracin de Fichas Tcnicas Elaboracin de boletn tcnico sobre Manejo Integrado de Plagas Elaboracin de boletn tcnico sobre Cosecha y Post Cosecha Elaboracin de boletn tcnico sobre Poda y Manejo de Sombras Elaboracin de nota de prensa para difusin en peridico regional. Elaboracin de boletn tcnico sobre actividades Asociativas Elaboracin de boletn tcnico sobre Muestreo y Anlisis de Suelos Elaboracin de boletn tcnico sobre Formulacin y Dosis de Abonamiento. Elaboracin de boletn tcnico sobre las actividades del proyecto, entre otros a considerar durante la ejecucin del proyecto sin perjuicio al objetivo de esta actividad. Elaboracin y difusin de spots publicitarios (para radio y televisin) de acuerdo al siguiente detalle: Elaboracin de Spots publicitarios para radio. Difusin de Spot publicitarios para radio. Elaboracin de Spots publicitarios para televisin. Difusin de Spots publicitarios para televisin. Elaboracin de videos con actividades realizadas por el proyecto. Difusin de videos con actividades realizadas por el proyecto. Otras elaboraciones y difusiones para radio y televisin a considerar durante la ejecucin del proyecto sin perjuicio al objetivo de esta actividad.
Unidad de Medida. Informes (incluir la cantidad de las elaboraciones y difusiones realizadas) Gastos Generales Se consideran los gastos generales del proyecto durante los 30 meses. Incluye el pago al Coordinador del proyecto, Administrador, Asistente Administrativo, pago de servicios, materiales de oficina, entre otros, detallados por mes. Se presentar un informe mensual donde consigna las actividades y gastos efectuados de acuerdo a lo programado y ejecutado. Supervisor El Supervisor del proyecto realizar el seguimiento permanente de la ejecucin fsica y financiera de los componentes del proyecto, as mismo
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realizar la evaluacin mensual de las rendiciones y de los informes fsicos de avances de actividades. El Supervisor presentar un informe mensual donde consigna las conclusiones y recomendaciones sobre las actividades y gastos efectuados de acuerdo a lo programado y ejecutado.
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IMPACTO AMBIENTAL
MODULO III
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III.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto se realizar en zonas ya impactadas y busca cambiar la produccin tradicional a una produccin orgnica que no utiliza insumos nocivos para el medio ambiente. Por la misma naturaleza de la actividad y de acuerdo a la matriz del impacto ambiental se puede estimar que no se generaran impactos negativos significativos y/o relevantes, por lo que no se programarn actividades de mitigacin. Matriz de Impacto Ambiental
Factor Ambiental Aire Agua Suelo Flora Fauna Fauna Acutica Humano Socio Econmico
1.- Efecto negativo poco significativo 2.- Efecto negativo significativo 3.- Efecto desconocido 4.- Efecto benfico no significativo 5.- Efecto benfico significativo *.- no existe efecto
Operacin Asistencia del Sistema Tcnica 4 * 1 * 4 1 4 4 * 1 * * 4 5 5 5
Produccin Agrcola 4 1 5 5 4 * 5 5
La matriz de impactos nos muestra que la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos significativos. Se ubicarn depsitos para eliminar los desechos inorgnicos originados en los cursos de capacitacin y en la asistencia tcnica. Los desechos orgnicos sern procesados en abonos orgnicos.
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PRESUPUESTOS
MODULO IV
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IV.
PRESUPUESTO
4.1 PRESUPUESTOS AO 01
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COSTOS DIRECTOS Gestin del Proyecto
Validacin de Compromisos y reas de Trabajo E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad CANT. 35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0 P. UNIT. S/. 0.5 2.5 3.5 30.0 3.0 20.0 5.0 P. TOTAL S/. 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0 3,784.5 284.5 JUL 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 0.0
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 1 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Cinta masking tape Folders 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los que participan de los talleres de presentacin Pasajes y gastos de transporte de los tecnicos que participan de la validacin Alimentacion para los que participan de los talleres de presentacin
3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0 3,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub Total Talleres de Presentacin de Estrategias de Trabajo Talleres de presentacin de estrategias de trabajo E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad CANT. 35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0 P. UNIT. S/. 0.5 2.5 3.5 30.0 3.0 20.0 5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,784.5 P. TOTAL AO 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0 3,784.5 284.5 JUL 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Cinta masking tape Folders 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los que participan del programa de validacin Pasajes y gastos de transporte de los tecnicos que participan de la validacin Alimentacion para los que participan del programa de validacin Sub Total Validaciones Elaboracin de la Lnea Base E.G. DESCRIPCION
3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0 3,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,784.5 P. TOTAL AO 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 UNID. MEDIDA CANT. 500.0 500.0 P. UNIT. S/. 3.0 5.0 P. TOTAL S/. 4,000.0 1,500.0 2,500.0 4,000.0 JUL 0.0 AGO 4,000.0 1,500.0 2,500.0 4,000.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios Unidad Alimentacion Unidad Sub Total Lnea Base
4,000.0 1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
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COMPONENTE I . Desarrollo de Capacidades Tcnicas para la Mejora de la Productividad
Actividad 1.1. Mejorar la capacidad tcnica de profesionales que realizan la transferencia de informacin tecnolgica a los productores, con implementacin del programa de capacitacin presencial en la Mancomunidad, con enfoque por competencias. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 10,320.0 Papelgrafos Unidad 60.0 0.5 30.0 Plumones 47 Unidad 70.0 2.5 175.0 Lapiceros cajas 6.0 18.0 108.0 Cinta masking unidad 12.0 3.5 42.0 Proyector unidad 2.0 2,500.0 5,000.0 Ecram unidad 2.0 250.0 500.0 Cmara Fotogrfica Digital unidad 2.0 600.0 1,200.0 Cmara Filmadora unidad 1.0 1,200.0 1,200.0 Folders para los tecnicos que participan del unidad 28.0 5.0 140.0 programa de formacin Papel Bond millar 5.0 25.0 125.0 Combustible para las labores logsticas del gln 120.0 15.0 1,800.0 desarrollo de los talleres 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 51,980.0 Servicios de consultora para el fortalecimiento de Unidad 1.0 30,000.0 30,000.0 ECAs Servicios de consultora para el fortalecimiento de Unidad 1.0 8,000.0 8,000.0 prcticas de suelos y abonamiento Servicios de consultoria para el desarrollo de tres mdulos temticos de programa de formacin por Estudio 1.0 8,000.0 8,000.0 competencias a formacion de formadores en cacao Servicios de consultoria para el desarrollo de tres mdulos temticos de programa de formacin por Estudio 1.0 4,000.0 4,000.0 competencias a formacion de formadores en pijuayo para palmito Refrigerios para los tcnicos que participan del unidad 360.0 3.0 1,080.0 programa de formacin Alimentacion para los tecnicos que participan del unidad 180.0 5.0 900.0 programa de formacin Sub Total Mejorar Capacidades Tcnicas de Profesionales 62,300.0
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 JUL 10,320.0 30.0 175.0 108.0 42.0 5,000.0 500.0 1,200.0 1,200.0 140.0 125.0 1,800.0 0.0 12,000.0 30,990.0 30,000.0 8,000.0 8,000.0 990.0 8,000.0 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 1
10,320.0 30.0 175.0 108.0 42.0 5,000.0 500.0 1,200.0 1,200.0 140.0 125.0 1,800.0 51,980.0 30,000.0 8,000.0 8,000.0
4,000.0
4,000.0
540.0 450.0 10,320.0 12,000.0 30,990.0
540.0 450.0 990.0 8,000.0 0.0
1,080.0 900.0 62,300.0
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ACTIVIDAD 1.2. Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao en diferentes zonas productoras UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA Prcticas dirigidas en temas de Manejo Integrado de Plagas 6,608.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,528.0 Papelotes Unidad 80.0 0.5 40.0 Plumones Unidad 64.0 2.5 160.0 Papel Millar 16.0 25.0 400.0 Lapiceros Cajas 16.0 18.0 288.0 Cinta Masking Tape Unidad 16.0 2.5 40.0 Tijera de mango largo Unidad 20.0 180.0 3,600.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 2,080.0 Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 16.0 5.0 80.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 400.0 5.0 2,000.0 Prcticas dirigidas en temas de Podas y Manejo de Sombras 10,368.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 8,288.0 Papelotes Unidad 80.0 0.5 40.0 Plumones Unidad 64.0 2.5 160.0 Papel Millar 16.0 25.0 400.0 Lapiceros Cajas 16.0 18.0 288.0 Cinta Masking Tape Unidad 16.0 2.5 40.0 Motosierra pequea para podar Unidad 1.0 1,000.0 1,000.0 Tijera de podar Unidad 20.0 53.0 1,060.0 Tijera de podar telescpica Unidad 20.0 164.0 3,280.0 Serrucho de podar Unidad 20.0 54.0 1,080.0 Navaja Unidad 20.0 47.0 940.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 2,080.0 Alimentacin de Equipo Tcnico (01 Almuerzo 16.0 5.0 80.0 participante/taller) Alimentacin de Participantes (30 Almuerzo 400.0 5.0 2,000.0 participantes/taller) Prcticas dirigidas en temas de Suelos y Fertilizacin 4,632.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,552.0 Papelotes Unidad 80.0 0.5 40.0 Plumones Unidad 64.0 2.5 160.0 Papel Millar 16.0 25.0 400.0 Lapiceros Cajas 16.0 18.0 288.0 Cinta Masking Tape Unidad 16.0 2.5 40.0 Bomba de mochila Unidad 7.0 232.0 1,624.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 2,080.0 Alimentacin de Equipo Tcnico (01 Almuerzo 16.0 5.0 80.0 participante/taller) Alimentacin de Participantes (30 Almuerzo 400.0 5.0 2,000.0 participantes/taller) Sub Total de Implementacin de Prcticas Dirigidas 21,608.0
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 JUL 0.0 0.0 AGO 0.0 0.0 SEP 1,652.0 1,132.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 900.0 520.0 20.0 500.0 8,112.0 7,592.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 1,000.0 1,060.0 3,280.0 1,080.0 940.0 520.0 20.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,376.0 1,856.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 1,624.0 520.0 20.0 500.0 0.0 0.0 12,140.0 OCT 1,652.0 1,132.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 900.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 NOV 1,652.0 1,132.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 900.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 DIC 1,652.0 1,132.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 900.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0
P. TOTAL AO 1 6,608.0 4,528.0 40.0 160.0 400.0 288.0 40.0 3,600.0 2,080.0 80.0 2,000.0 10,368.0 8,288.0 40.0 160.0 400.0 288.0 40.0 1,000.0 1,060.0 3,280.0 1,080.0 940.0 2,080.0 80.0 2,000.0 4,632.0 2,552.0 40.0 160.0 400.0 288.0 40.0 1,624.0 2,080.0 80.0 2,000.0 21,608.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 3,156.0
520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 3,156.0
520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 3,156.0
0.0
0.0
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ACTIVIDAD 1.3. Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Botas de jebe para los tecnicos de campo pares Capa para la lluvia para los tecnicos de campo unidad Chaleco Salvavidas Unidad Fotocopiadora Unidad Impresoras laser Unidad Impresora Multifuncional con Tinta Continua Unidad Toner para impresora Unidad Toner para fotocopiadora Unidad Tinta para multifuncional Unidad Papel Bond Millar Pizarra acrlica Unidad Escaner Unidad GPS Unidad Compra de Motor 40 HP Fuera de Borda Unidad Compra de Deslizador Unidad Timbos para combustible Unidad Cadena para deslizador Metro Compra de Moto lineal Unidad Gasto de combustibles moto lineal gln Combustible para Motor 40 HP fuera de borda gln Lubricantes Unidad Tablero de apuntes para los tecnicos de campo unidad 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para el manejo productivo (4 Unidad especialistas por mes) Asistentes Tcnicos para el manejo productivo (24 Unidad asistentes por mes) Confeccin de Chaleco Unidad Confeccin de polos para los tcnicos del proyecto Unidad Conductor de Vehculo (Camioneta) Unidad Motorista Fuera de Borda Unidad Sub Total de Asistencia Tcnica
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 CANT. 28.0 28.0 15.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 8.0 32.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 10.0 1.0 160.0 80.0 5.0 28.0 20.0 120.0 35.0 35.0 5.0 P. UNIT. S/. 30.0 60.0 100.0 9,000.0 430.0 500.0 220.0 360.0 15.0 25.0 150.0 200.0 1,500.0 15,000.0 19,000.0 170.0 20.0 6,000.0 15.0 15.0 20.0 15.0 4,000.0 3,000.0 85.0 40.0 1,500.0 1,500.0 P. TOTAL S/. 65,050.0 840.0 1,680.0 1,500.0 9,000.0 860.0 500.0 660.0 1,080.0 120.0 800.0 150.0 200.0 3,000.0 15,000.0 19,000.0 340.0 200.0 6,000.0 2,400.0 1,200.0 100.0 420.0 451,875.0 80,000.0 360,000.0 2,975.0 1,400.0 0.0 7,500.0 516,925.0 2,975.0 1,400.0 1,500.0 65,725.0 90,240.0 0.0 1,500.0 90,240.0 0.0 1,500.0 90,240.0 0.0 1,500.0 90,240.0 0.0 1,500.0 90,240.0 JUL 61,350.0 840.0 1,680.0 1,500.0 9,000.0 860.0 500.0 660.0 1,080.0 120.0 800.0 150.0 200.0 3,000.0 15,000.0 19,000.0 340.0 200.0 6,000.0 AGO 740.0 SEP 740.0 OCT 740.0 NOV 740.0 DIC 740.0
P. TOTAL AO 1 65,050.0 840.0 1,680.0 1,500.0 9,000.0 860.0 500.0 660.0 1,080.0 120.0 800.0 150.0 200.0 3,000.0 15,000.0 19,000.0 340.0 200.0 6,000.0 2,400.0 1,200.0 100.0 420.0 451,875.0 80,000.0 360,000.0 2,975.0 1,400.0 0.0 7,500.0 516,925.0
480.0 240.0 20.0 420.0 4,375.0 89,500.0 16,000.0 72,000.0
480.0 240.0 20.0 89,500.0 16,000.0 72,000.0
480.0 240.0 20.0 89,500.0 16,000.0 72,000.0
480.0 240.0 20.0 89,500.0 16,000.0 72,000.0
480.0 240.0 20.0 89,500.0 16,000.0 72,000.0
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ACTIVIDAD 1.4. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de abonamiento UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Guano de Isla Tn 15.0 1,420.0 Roca Fosfrica Tn 4.0 810.0 Sulfato de Potasio Tn 6.0 3,100.0 Ulexita Tn 0.5 5,180.0 Magnocal Tn 1.0 1,100.0 Sulfato de Cobre Tn 0.0 16,000.0 Sulfato de Zinc Tn 0.0 8,000.0 Sulfato de Manganeso Tn 0.0 17,000.0 Sub Total de Implementacin de Mdulos Abonamiento
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P. TOTAL AO 1 48,470.0 21,300.0 3,240.0 18,600.0 2,590.0 1,100.0 640.0 320.0 680.0 48,470.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 48,470.0 21,300.0 3,240.0 18,600.0 2,590.0 1,100.0 640.0 320.0 680.0 48,470.0 JUL 0.0 AGO 18,135.0 7,100.0 1,620.0 6,200.0 1,295.0 1,100.0 320.0 160.0 340.0 18,135.0 SEP 0.0 OCT 13,300.0 7,100.0 6,200.0 NOV 0.0 DIC 17,035.0 7,100.0 1,620.0 6,200.0 1,295.0 320.0 160.0 340.0 0.0 13,300.0 0.0 17,035.0
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ACTIVIDAD 1.5. Giras de Interaprendizaje en Cacao para la Sensibilizacin y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 19,600.0 Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache personas 70.0 130.0 9,100.0 en Cacao (35 personas x 2 pasantias) Alimentacion para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 personas 70.0 90.0 6,300.0 pasantias x 3 dias) ( S/. 30 x dia x persona)) Alojamiento para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 personas 70.0 60.0 4,200.0 pasantias x 2 noches) (S/. 30 x noche x persona) Sub Total de Pasantas a Productores 19,600.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 9,800.0 4,550.0 OCT 9,800.0 4,550.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 1 19,600.0 9,100.0
3,150.0
3,150.0
6,300.0
2,100.0
2,100.0
4,200.0
0.0
0.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
19,600.0
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2013
COMPONENTE II.Desarrollo de Capacidades para la Gestin de la Calidad

ACTIVIDAD 2.3. Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Facilitador del taller en cacao a todo costo Consultora 2000.0 1.0 Pasajes y gastos de transporte para las visitas a los pasajes 75.0 10.0 mdulos de beneficio de cacao Refrigerios para los productores que asistan al taller unidad 75.0 3.0 de cacao Alimentacion para los productores que asistan al unidad 75.0 5.0 taller de cacao Sub Total de Control de Calidad Fsica y Organolptica ACTIVIDAD 2.4. Cursos - talleres para la Formacin de Catadores. UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para los pasajes participantes que asistan al taller de cacao Hospedaje para los participantes que asistan al taller da de cacao Servicios de Consultora al Facilitador unidad Alimentacion para los participantes que asistan al Unidad taller de cacao Sub Total Formacin de Catadores CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 3,350.0 2,000.0 750.0 225.0 375.0 3,350.0 0.0 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 2,450.0 2,000.0 250.0 75.0 125.0 2,450.0 OCT 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 NOV 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 DIC 0.0 P. TOTAL AO 1 3,350.0 2,000.0 750.0 225.0 375.0 3,350.0 P. TOTAL AO 1 0.0 9,360.0 400.0 560.0 8,000.0 400.0 0.0 9,360.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. 9,360.0 40.0 28.0 2.0 80.0 10.0 20.0 4,000.0 5.0 400.0 560.0 8,000.0 400.0 9,360.0 0.0 0.0 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 NOV 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 DIC
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COMPONENTE III. Desarrollar Capacidades en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial en Organizaciones ACTIVIDAD 3.1. Asistencia tcnica para la gestion empresarial y articulacin comercial UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para la Gestin empresarial y Unidad 15.0 4,000.0 comercial en cacao (03 especialistas por mes) Especialistas para la Gestin empresarial y Unidad 5.0 4,000.0 comercial en palmito (01 especialista por mes) Especialista en Asociatividad (01 especialista por Unidad 5.0 3,500.0 mes)
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 97,500.0 60,000.0 20,000.0 17,500.0 97,500.0 0.0 JUL 0.0 AGO 19,500.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 19,500.0 SEP 19,500.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 19,500.0 OCT 19,500.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 19,500.0 NOV 19,500.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 19,500.0 DIC 19,500.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 19,500.0
P. TOTAL AO 1 97,500.0 60,000.0 20,000.0 17,500.0 97,500.0 P. TOTAL AO 1 0.0 12,000.0 8,000.0 4,000.0
ACTIVIDAD 3.2. Asistencia tcnica para Formulacin de Instrumentos de Planificacin y de Gestin UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 12,000.0 Consultora para la elaboracin de un plan de Documento 1.0 8,000.0 8,000.0 desarrollo de sostenibilidad de las asociaciones Consultora para la elaboracin de un plan de Documento 1.0 4,000.0 4,000.0 administracin de una finca Sub Total Formulacin de Planes 12,000.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 12,000.0 8,000.0 4,000.0 0.0 0.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
12,000.0
ACTIVIDAD 3.3. Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacion entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 800.0 Refrigerios para los productores que asistan a los unidad 100.0 3.0 300.0 talleres Alimentacion para los productores que asistan a los unidad 100.0 5.0 500.0 talleres Sub Total Espacios de Dilogo 800.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 200.0 75.0 125.0 0.0 0.0 200.0 OCT 200.0 75.0 125.0 200.0 NOV 200.0 75.0 125.0 200.0 DIC 200.0 75.0 125.0 200.0
P. TOTAL AO 1 800.0 300.0 500.0 800.0
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ACTIVIDAD 3.4. Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller Alimentacion para los productores que asistan al taller Sub Total Talleres Dirigenciales y Liderazgo ACTIVIDAD 3.5. Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA unidad unidad CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. 800.0 100.0 100.0 3.0 5.0 300.0 500.0 800.0 0.0 0.0 JUL 0.0 unidad unidad 125.0 125.0 3.0 5.0
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P. TOTAL AO 1 1,000.0 375.0 625.0 1,000.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 1,000.0 375.0 625.0 1,000.0 0.0 JUL 0.0 AGO 200.0 75.0 125.0 200.0 SEP 200.0 75.0 125.0 200.0 OCT 200.0 75.0 125.0 200.0 NOV 200.0 75.0 125.0 200.0 DIC 200.0 75.0 125.0 200.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 AGO 0.0 SEP 200.0 75.0 125.0 200.0 OCT 200.0 75.0 125.0 200.0 NOV 200.0 75.0 125.0 200.0 DIC 200.0 75.0 125.0 200.0
P. TOTAL AO 1 800.0 300.0 500.0 800.0 P. TOTAL AO 1 960.0 210.0 350.0 400.0 960.0 P. TOTAL AO 1 0.0 400.0 150.0 250.0 0.0 400.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller Alimentacion para los productores que asistan al taller
Sub Total Talleres Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales ACTIVIDAD 3.6. Das de Campo con Productores de Cacao y Palmito UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los unidad talleres Alimentacion para los productores que asistan a los unidad talleres Transporte unidad Sub Total Das de Campo ACTIVIDAD 3.7. Asistencia tcnica para Formulacin de Planes de Negocio UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los asistentes al taller para cacao y unidad 50.0 3.0 para palmito Alimentacion para los asistentes al taller para cacao unidad 50.0 5.0 y para palmito Sub Total de Formulacin de Planes de Negocio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. 960.0 70.0 70.0 2.0 3.0 5.0 200.0 210.0 350.0 400.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 960.0 210.0 350.0 400.0 960.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 400.0 150.0 250.0 400.0 0.0 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 OCT 0.0 NOV 200.0 75.0 125.0 200.0 DIC
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ACTIVIDAD 3.9. Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los pasajes 6.0 180.0 participantes a la feria regional de Tocache Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes de las comunidades al Festival del pasajes 6.0 80.0 Chocolate en Juanjui Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes al Festival del Salon de Chocolate en pasajes 3.0 340.0 Lima Alimentacion para los participantes en la Feria das 12.0 20.0 Regional de Tocache Alimentacion para los participantes del Festival del das 12.0 15.0 Chocolate en Juanjui Alimentacion para los participantes del Festival del das 6.0 30.0 Salon de Chocolate en Lima Alojamiento para los participantes en la feria regional das 6.0 25.0 de Tocache Alojamiento para los productores que participan en das 6.0 25.0 el Festival del Chocolate en Juanjui Alojamiento para los productores que participan en das 9.0 50.0 el Festival del Saln de Chocolate en Lima Alquiler de stands en eventos regionales stands 2.0 300.0 Alquiler de stands en eventos nacionales stands 1.0 2,500.0 Sub Total de Participacin en Eventos Regionales y Nacionales ACTIVIDAD 3.10. Diseo y Difusin del Proyecto E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA mes mes CANT. 5.0 5.0 P. UNIT. S/. 500.0 500.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 7,030.0 1,080.0 480.0 480.0 JUL 0.0 AGO 1,110.0 SEP 4,150.0 OCT 1,770.0 1,080.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 1 7,030.0 1,080.0 480.0
1,020.0 240.0 180.0 180.0 150.0 150.0 450.0 600.0 2,500.0 7,030.0 0.0 300.0 150.0 180.0
1,020.0 240.0
1,020.0 240.0 180.0
180.0 150.0
180.0 150.0 150.0
450.0 300.0 2,500.0 1,110.0 4,150.0 1,770.0 0.0 0.0
450.0 600.0 2,500.0 7,030.0 P. TOTAL AO 1 5,000.0 2,500.0 2,500.0 5,000.0 818,672.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 P. TOTAL S/. 5,000.0 2,500.0 2,500.0 5,000.0 818,672.0 0.0 76,614.0 JUL 0.0 AGO 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 153,185.0 SEP 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 183,070.0 OCT 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 145,486.0 NOV 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 127,826.0 DIC 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 132,491.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin y reproduccin de material de difusin Elaboracin y reproduccin de spots publicitarios (para radio y televisin y otros) Sub Total de Diseo y Adquisicin TOTAL COSTO DIRECTO
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COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Caja Ciento Ciento Cajas Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad meses meses meses meses meses Unidad Unidad Unidad Unidad mes mes Unidad mes Unidad meses Das Das mes unidad CANT. 1.0 10.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 50.0 60.0 2.0 4.0 2.0 9.0 50.0 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 3.0 6.0 2.0 5.0 5.0 7,080.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 P. UNIT. S/. 100.0 18.0 30.0 30.0 25.0 30.0 15.0 7.0 25.0 3.0 600.0 500.0 500.0 25.0 1,800.0 2,000.0 2,000.0 120.0 180.0 400.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 500.0 120.0 25.0 230.0 90.0 20.0 0.1 150.0 100.0 400.0 60.0 180.0 700.0 700.0 P. TOTAL S/. 30,981.0 100.0 180.0 120.0 120.0 100.0 90.0 45.0 350.0 1,500.0 6.0 2,400.0 1,000.0 4,500.0 1,250.0 10,800.0 2,000.0 4,000.0 240.0 180.0 2,000.0 61,478.0 25,000.0 12,500.0 7,500.0 5,000.0 1,000.0 360.0 150.0 460.0 450.0 100.0 708.0 750.0 100.0 2,000.0 300.0 900.0 3,500.0 700.0 92,459.0 JUL 28,981.0 100.0 180.0 120.0 120.0 100.0 90.0 45.0 350.0 1,500.0 6.0 2,400.0 1,000.0 4,500.0 1,250.0 10,800.0 2,000.0 4,000.0 240.0 180.0 0.0
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 AGO 400.0 SEP 400.0 OCT 400.0 NOV 400.0 DIC 400.0
P. TOTAL AO 1 30,981.0 100.0 180.0 120.0 120.0 100.0 90.0 45.0 350.0 1,500.0 6.0 2,400.0 1,000.0 4,500.0 1,250.0 10,800.0 2,000.0 4,000.0 240.0 180.0 2,000.0 61,478.0 25,000.0 12,500.0 7,500.0 5,000.0 1,000.0 360.0 150.0 460.0 450.0 100.0 708.0 750.0 100.0 2,000.0 300.0 900.0 3,500.0 700.0 92,459.0
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Extintor Lapiceros Sobre Manila A4 Folder Manila A4 Fastener para folderes Engrapador Grapas Archivador Papel Bond Cuaderno de cargo Estantes Mesa de Trabajo Escritorio de madera Sillas de plstico Computadoras Computadora para servidor Laptop Mochilas para Laptop Antivirus Apertura de fondos para pago en efectivo 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Coordinador del Proyecto Administrador Asistente Administrativo Seguridad (guardiana) Cartel de Identificacion de Obra Confeccin de Gigantografias Confeccion de Sellos Confeccin de Rotafolio Servicios de luz Servicios de agua y desague Fotocopias Pago de telfono e internet Soat moto lineal Apertura de fondos para pago en efectivo Viticos dentro de la Regin Viticos fuera de la Regin Alquiler de local Oficina Garanta de alquiler Sub Total Gastos Generales
400.0 14,047.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 500.0 360.0 150.0 460.0 90.0 20.0 177.0 150.0 100.0 400.0 60.0 180.0 700.0 700.0 14,447.0
400.0 12,277.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 500.0
400.0 11,777.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0
400.0 11,777.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0
400.0 11,600.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0
90.0 20.0 177.0 150.0 400.0 60.0 180.0 700.0
90.0 20.0 177.0 150.0 400.0 60.0 180.0 700.0
90.0 20.0 177.0 150.0 400.0 60.0 180.0 700.0
90.0 20.0 150.0 400.0 60.0 180.0 700.0
28,981.0
12,677.0
12,177.0
12,177.0
12,000.0
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ESTUDIOS E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. 1.0 1.0 P. UNIT. S/. 7,500.0 11,000.0 P. TOTAL S/. 18,500.0 7,500.0 11,000.0 18,500.0 JUL 18,500.0 7,500.0 11,000.0 18,500.0
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P. TOTAL AO 1 0.0 18,500.0 7,500.0 11,000.0 18,500.0 P. TOTAL AO 1 25,000.0 25,000.0 25,000.0 135,959.0 954,631.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin de Planes Operativos Anuales Unidad Actualizacin de Expedientes Tcnicos Unidad Sub Total Estudios SUPERVISIN E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA mes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 01 CANT. 5.0 P. UNIT. S/. 5,000.0 P. TOTAL S/. 25,000.0 25,000.0 25,000.0 TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO INVERSION TOTAL AO 01 135,959.0 954,631.0 JUL 0.0 AGO 5,000.0 5,000.0 5,000.0 19,447.0 172,632.0 SEP 5,000.0 5,000.0 5,000.0 17,677.0 200,747.0 OCT 5,000.0 5,000.0 5,000.0 17,177.0 162,663.0 NOV 5,000.0 5,000.0 5,000.0 17,177.0 145,003.0 DIC 5,000.0 5,000.0 5,000.0 17,000.0 149,491.0
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Supervisin Sub Total Supervisin
0.0 47,481.0 124,095.0
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4.2
PRESUPUESTOS AO 02
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2013

Evaluacin del Proyecto E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. 15,000.0 1.0 15,000.0 15,000.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 15,000.0 15,000.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 2 15,000.0 15,000.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultoria para la Evaluacin Intermedia del Proyecto a productores de Cacao y Estudio Palmito a todo costo Sub Total Evaluacin Impacto del Proyecto
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,000.0
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ACTIVIDAD 1.2. Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao en diferentes zonas productoras UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. P. TOTAL S/. MEDIDA S/. Prcticas dirigidas en temas de Manejo Integrado de Plagas 13,512.0 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 10,392.0 Papelotes Unidad 120.0 0.5 60.0 Plumones Unidad 96.0 2.5 240.0 Papel Millar 24.0 25.0 600.0 Lapiceros Cajas 24.0 18.0 432.0 Cinta Masking Tape Unidad 24.0 2.5 60.0 Tijera de mango largo Unidad 50.0 180.0 9,000.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 3,120.0 Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 24.0 5.0 120.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 600.0 5.0 3,000.0 Prcticas dirigidas en temas de Podas y Manejo de Sombras 28,412.0 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 25,292.0 Papelotes Unidad 120.0 0.5 60.0 Plumones Unidad 96.0 2.5 240.0 Papel Millar 24.0 25.0 600.0 Lapiceros Cajas 24.0 18.0 432.0 Cinta Masking Tape Unidad 24.0 2.5 60.0 Motosierra pequea para podar Unidad 8.0 1,000.0 8,000.0 Tijera de podar Unidad 50.0 53.0 2,650.0 Tijera de podar telescpica Unidad 50.0 164.0 8,200.0 Serrucho de podar Unidad 50.0 54.0 2,700.0 Navaja Unidad 50.0 47.0 2,350.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 3,120.0 Alimentacin de Equipo Tcnico (01 Almuerzo 24.0 5.0 120.0 participante/taller) Alimentacin de Participantes (30 Almuerzo 600.0 5.0 3,000.0 participantes/taller) Prcticas dirigidas en temas de Suelos y Fertilizacin 7,760.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,640.0 Papelotes Unidad 120.0 0.5 60.0 Plumones Unidad 96.0 2.5 240.0 Papel Millar 24.0 25.0 600.0 Lapiceros Cajas 24.0 18.0 432.0 Cinta Masking Tape Unidad 24.0 2.5 60.0 Bomba de mochila Unidad 14.0 232.0 3,248.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 3,120.0 Alimentacin de Equipo Tcnico (01 Almuerzo 24.0 5.0 120.0 participante/taller) Alimentacin de Participantes (30 Almuerzo 600.0 5.0 3,000.0 participantes/taller) Sub Total de Implementacin de Prcticas Dirigidas 49,684.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 ENE 0.0 0.0 FEB 9,752.0 9,232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 9,000.0 520.0 20.0 500.0 24,652.0 24,132.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 8,000.0 2,650.0 8,200.0 2,700.0 2,350.0 520.0 20.0 500.0 0.0 0.0 4,000.0 3,480.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 3,248.0 520.0 20.0 500.0 0.0 38,404.0 0.0 0.0 0.0 MAR 0.0 0.0 ABR 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 MAY 0.0 0.0 JUN 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 JUL 0.0 0.0 AGO 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 SEP 0.0 0.0 OCT 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 NOV 0.0 0.0 DIC 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0
P. TOTAL AO 2 13,512.0 10,392.0 60.0 240.0 600.0 432.0 60.0 9,000.0 3,120.0 120.0 3,000.0 28,412.0 25,292.0 60.0 240.0 600.0 432.0 60.0 8,000.0 2,650.0 8,200.0 2,700.0 2,350.0 3,120.0 120.0 3,000.0 7,760.0 4,640.0 60.0 240.0 600.0 432.0 60.0 3,248.0 3,120.0 120.0 3,000.0 49,684.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0
520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 2,256.0
0.0
520.0 20.0 500.0
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520.0 20.0 500.0
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520.0 20.0 500.0
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520.0 20.0 500.0
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752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0 0.0
752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0 0.0
752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0 0.0
752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0
0.0
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2,256.0
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2,256.0
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0.0
2,256.0
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ACTIVIDAD 1.3. Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Combustible asignado para los vehiculos de los galones tecnicos de campo Fotocopiadora Unidad Toner para impresora Unidad Toner para fotocopiadora Unidad Tinta para multifuncional Unidad Papel Bond Millar Pizarra acrlica Unidad GPS Unidad Proyector unidad Cmara Fotogrfica Digital unidad Cmara Filmadora unidad Compra de Moto lineal Unidad Compra de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4 Unidad Compra de Bote Motor Unidad Compra de Motor Peque Peque Unidad Repuestos de motos Kit Repuestos de camioneta Kit Gasto de combustibles moto lineal gln Gasto de combustibles camioneta gln Combustible para Motor 40 HP fuera de borda gln Lubricantes Unidad Bolsas para viveros de cacaos finos de aromamillar 7"X10"X2 6"X10"X2 Bolsas para el enriquesimiento con arboles millar maderables Guano de Isla Tn Roca Fosfrica Tn Sulfato de Potasio Tn Ulexita Tn Magnocal Tn Sulfato de Cobre Tn Sulfato de Zinc Tn Sulfato de Manganeso Tn 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para el manejo productivo (4 Unidad especialistas por mes por 12 meses) Asistentes Tcnicos para el manejo productivo (24 Unidad asistentes por mes por 12 meses) Confeccin de polos para los tcnicos del proyecto Conductor de Vehculo (Camioneta) Motorista Fuera de Borda Sub Total de Asistencia Tcnica Unidad Unidad Unidad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 CANT. P. UNIT. S/. 15.0 9,000.0 220.0 360.0 15.0 25.0 150.0 1,500.0 2,500.0 600.0 1,200.0 6,000.0 110,000.0 7,000.0 5,000.0 1,200.0 3,000.0 15.0 15.0 15.0 20.0 12.0 12.0 1,420.0 810.0 3,100.0 5,180.0 1,100.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 4,000.0 3,000.0 40.0 1,500.0 1,500.0 P. TOTAL S/. ENE FEB 4,340.0 1,680.0 MAR 4,220.0 1,680.0 ABR 4,220.0 1,680.0 MAY 4,220.0 1,680.0 JUN 4,220.0 1,680.0 JUL 43,980.0 1,680.0 AGO 4,220.0 1,680.0 SEP 4,220.0 1,680.0 OCT 4,220.0 1,680.0 NOV 31,480.0 1,680.0 DIC 6,080.0 1,680.0 660.0 1,080.0 120.0
P. TOTAL AO 2 347,690.0 20,160.0 9,000.0 1,320.0 2,160.0 240.0 1,200.0 150.0 16,500.0
347,690.0 232,270.0 1,344.0 1.0 6.0 6.0 16.0 48.0 1.0 11.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1,152.0 672.0 192.0 12.0 1,000.0 1,000.0 24.0 4.0 6.0 2.0 6.0 0.5 0.5 0.5 48.0 288.0 35.0 12.0 12.0 20,160.0 1,680.0
9,000.0 9,000.0 1,320.0 660.0 2,160.0 1,080.0 240.0 1,200.0 1,200.0 150.0 150.0 16,500.0 16,500.0 2,500.0 2,500.0 3,000.0 3,000.0 1,200.0 1,200.0 12,000.0 12,000.0 110,000.0 110,000.0 7,000.0 7,000.0 5,000.0 5,000.0 2,400.0 6,000.0 17,280.0 1,440.0 10,080.0 840.0 2,880.0 240.0 240.0 20.0 12,000.0 12,000.0 34,080.0 3,240.0 18,600.0 10,360.0 6,600.0 8,000.0 4,000.0 8,500.0 1,093,400.0 192,000.0 864,000.0 1,400.0 18,000.0 18,000.0 12,000.0 12,000.0 11,360.0 1,620.0 6,200.0 5,180.0 2,200.0 3,200.0 1,600.0 3,400.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0
120.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
2,400.0 6,000.0 1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0
12,000.0 110,000.0 7,000.0 5,000.0 2,400.0 6,000.0 17,280.0 10,080.0 2,880.0 240.0 12,000.0 12,000.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,340.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
92,400.0 16,000.0 72,000.0 1,400.0 1,500.0 1,500.0 96,620.0
11,360.0 810.0 6,200.0 2,590.0 2,200.0 3,200.0 1,600.0 3,400.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 134,980.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0
11,360.0 810.0 6,200.0 2,590.0 2,200.0 1,600.0 800.0 1,700.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0
91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 97,080.0
34,080.0 3,240.0 18,600.0 10,360.0 6,600.0 8,000.0 4,000.0 8,500.0 1,093,400.0 192,000.0 864,000.0 1,400.0 18,000.0 18,000.0 1,441,090.0
1,441,090.0 323,270.0
95,220.0 122,480.0
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ACTIVIDAD 1.4. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de abonamiento UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Guano de Isla Tn 14.0 1,420.0 Roca Fosfrica Tn 3.0 810.0 Sulfato de Potasio Tn 4.0 3,100.0 Ulexita Tn 0.5 5,180.0 Magnocal Tn 1.5 1,100.0 Microorganismos eficientes Lt 300.0 60.0 Sulfato de Cobre Tn 1.0 16,000.0 Sulfato de Zinc Tn 1.0 8,000.0 Sulfato de Manganeso Tn 1.0 17,000.0 Sub Total de Implementacin de Mdulos Abonamiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 P. TOTAL S/. 97,950.0 19,880.0 2,430.0 12,400.0 2,590.0 1,650.0 18,000.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 97,950.0 ENE 0.0 FEB 78,970.0 7,100.0 2,430.0 6,200.0 2,590.0 1,650.0 18,000.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 78,970.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 10,200.0 7,100.0 3,100.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 8,780.0 5,680.0 3,100.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 2 97,950.0 19,880.0 2,430.0 12,400.0 2,590.0 1,650.0 18,000.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 97,950.0
0.0
0.0
0.0
10,200.0
0.0
0.0
0.0
8,780.0
0.0
0.0
0.0
ACTIVIDAD 1.5. Giras de Interaprendizaje en Cacao para la Sensibilizacin y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor. UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. P. TOTAL S/. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 19,600.0 Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache personas 70.0 130.0 9,100.0 en Cacao (35 personas x 2 pasantias) Alimentacion para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 personas 70.0 90.0 6,300.0 pasantias x 3 dias) ( S/. 30 x dia x persona)) Alojamiento para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 personas 70.0 60.0 4,200.0 pasantias x 2 noches) (S/. 30 x noche x persona) Sub Total de Pasantas a Productores 19,600.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 9,800.0 4,550.0 ABR 9,800.0 4,550.0 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 2 19,600.0 9,100.0
3,150.0
3,150.0
6,300.0
2,100.0
2,100.0
4,200.0
0.0
0.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,600.0
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ACTIVIDAD 2.1. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras E.G.
2.6.7.1.6.2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 ENE 0.0 FEB MAR ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Mdulo demostrativos de Fermentacin de cacao Losa de Secado de cacao Letrina de cacao Equipamiento de cacao Proteccin Ambiental de cacao Almacn GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialista para el manejo post cosecha de cacao Refrigerios para los productores que asistan a los talleres Alimentacion para los productores que asistan a los talleres Transporte de productores a los modulos Sub Total de Mdulos de Post Cosecha
UNID. MEDIDA Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo unidad unidad unidad unidad
CANT. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 150.0 150.0 6.0
P. UNIT. S/. 15,303.0 28,328.9 2,475.2 5,944.1 1,794.4 18,680.0 4,000.0 3.0 5.0 200.0
P. TOTAL AO 2 217,576.8 45,909.0 84,986.6 7,425.7 17,832.3 5,383.3 56,040.0 50,400.0 48,000.0 450.0 750.0 1,200.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 267,976.8
P. TOTAL S/. 217,576.8 45,909.0 84,986.6 7,425.7 17,832.3 5,383.3 56,040.0 50,400.0 48,000.0 450.0 750.0 1,200.0 267,976.8
2.6.7.1.6.3
4,000.0 4,000.0
0.0 217,576.8 45,909.0 84,986.6 7,425.7 17,832.3 5,383.3 56,040.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
4,800.0 4,000.0 150.0 250.0 400.0
4,000.0 4,000.0
4,800.0 4,000.0 150.0 250.0 400.0
4,000.0 4,000.0
4,800.0 4,000.0 150.0 250.0 400.0
4,000.0 4,000.0
4,000.0 4,000.0
4,000.0 4,000.0
4,000.0 4,000.0
4,000.0
4,000.0 221,576.8
4,800.0
4,000.0
4,800.0
4,000.0
4,800.0
ACTIVIDAD 2.2. Apoyo a los procesos de certificacin de acuerdo a las exigencias de mercado. E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 P. TOTAL S/. 50,000.0 ENE 0.0 FEB 30,000.0 10,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 30,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 20,000.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
DESCRIPCION
UNID. MEDIDA
CANT.
P. UNIT. S/. 10,000.0 20,000.0 10,000.0
P. TOTAL AO 2 50,000.0 10,000.0 20,000.0 20,000.0 50,000.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Consultoria para la Implementacin de Sistema Estudio Interno de Control en Cacao Consultoria para la Georeferenciacion de Unidades Estudio Productivas de Cacao Apoyo a los procesos de certificacin de sellos de Organizaciones calidad Sub Total de Apoyo a los Procesos de Certificacin
1.0 1.0 2.0
10,000.0 20,000.0 20,000.0 50,000.0
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2013
ACTIVIDAD 2.3. Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica. UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para las visitas a los pasajes 75.0 10.0 mdulos de beneficio de cacao Refrigerios para los productores que asistan al taller unidad 75.0 3.0 de cacao Alimentacion para los productores que asistan al unidad 75.0 5.0 taller de cacao Sub Total de Control de Calidad Fsica y Organolptica ACTIVIDAD 2.4. Cursos - talleres para la Formacin de Catadores. UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para los pasajes participantes que asistan al taller de cacao Hospedaje para los participantes que asistan al da taller de cacao Servicios de Consultora al Facilitador unidad Alimentacion para los participantes que asistan al Unidad taller de cacao Sub Total Formacin de Catadores
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 P. TOTAL S/. 1,350.0 750.0 225.0 375.0 1,350.0 0.0 0.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 ABR 0.0 MAY 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 JUN 0.0 JUL 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 2 1,350.0 750.0 225.0 375.0 1,350.0 P. TOTAL AO 2 0.0 14,040.0 600.0 840.0 12,000.0 600.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 CANT. P. UNIT. S/. 10.0 20.0 4,000.0 5.0 P. TOTAL S/. 14,040.0 60.0 42.0 3.0 120.0 600.0 840.0 12,000.0 600.0 14,040.0 0.0 0.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 0.0 ABR 0.0 MAY 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 0.0 JUN 0.0 JUL 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
14,040.0
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COMPONENTE III. Desarrollar Capacidades en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial en Organizaciones
ACTIVIDAD 3.1. Asistencia tcnica para la gestion empresarial y articulacin comercial UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para la Gestin empresarial y Unidad 36.0 4,000.0 comercial en cacao Especialistas para la Gestin empresarial y Unidad 12.0 4,000.0 comercial en palmito Especialista en Asociatividad Unidad 12.0 3,500.0 Combustible y lubricantes para los vehiculos de gln 144.0 15.0 especialistas
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 P. TOTAL S/. 236,160.0 144,000.0 48,000.0 42,000.0 2,160.0 236,160.0 ENE 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 FEB 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 MAR 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 ABR 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 MAY 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 JUN 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 JUL 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 AGO 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 SEP 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 OCT 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 NOV 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 DIC 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0
P. TOTAL AO 2 236,160.0 144,000.0 48,000.0 42,000.0 2,160.0 236,160.0
ACTIVIDAD 3.3. Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacion entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. P. TOTAL S/. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 1,200.0 Refrigerios para los productores que asistan a los unidad 150.0 3.0 450.0 talleres Alimentacion para los productores que asistan a los unidad 150.0 5.0 750.0 talleres Sub Total Espacios de Dilogo ACTIVIDAD 3.4. Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller Alimentacion para los productores que asistan al taller Sub Total Talleres Dirigenciales y Liderazgo unidad unidad 200.0 200.0 3.0 5.0 1,200.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 ENE 0.0 FEB 200.0 75.0 125.0 0.0 200.0 0.0 MAR 0.0 ABR 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 MAY 0.0 JUN 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 JUL 0.0 AGO 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 SEP 0.0 OCT 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 NOV 0.0 DIC 200.0 75.0 125.0 200.0
P. TOTAL AO 2 1,200.0 450.0 750.0 1,200.0 P. TOTAL AO 2 0.0 1,600.0 600.0 1,000.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 P. TOTAL S/. 1,600.0 600.0 1,000.0 1,600.0 0.0 ENE 0.0 FEB 200.0 75.0 125.0 200.0 MAR 200.0 75.0 125.0 200.0 ABR 200.0 75.0 125.0 200.0 MAY 200.0 75.0 125.0 200.0 JUN 200.0 75.0 125.0 200.0 JUL 200.0 75.0 125.0 200.0 AGO 200.0 75.0 125.0 200.0 SEP 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 0.0 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
1,600.0
ACTIVIDAD 3.5. Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 ENE 0.0 FEB 200.0 75.0 125.0 0.0 200.0 MAR 200.0 75.0 125.0 200.0 ABR 200.0 75.0 125.0 200.0 MAY 200.0 75.0 125.0 200.0 JUN 200.0 75.0 125.0 200.0 JUL 200.0 75.0 125.0 200.0 AGO 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller Alimentacion para los productores que asistan al taller
UNID. MEDIDA unidad unidad
CANT.
P. UNIT. S/. 3.0 5.0
P. TOTAL AO 2 1,400.0 525.0 875.0 1,400.0
P. TOTAL S/. 1,400.0
175.0 175.0
525.0 875.0 1,400.0
Sub Total Talleres Fortalecimiento de Comits Locales
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ACTIVIDAD 3.6. Das de Campo con Productores de Cacao y Palmito UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los unidad talleres Alimentacion para los productores que asistan a los unidad talleres Transporte unidad Sub Total Das de Campo ACTIVIDAD 3.7. Asistencia tcnica para Formulacin de Planes de Negocio UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los asistentes al taller para cacao y unidad para palmito Alimentacion para los asistentes al taller para cacao unidad y para palmito Sub Total de Formulacin de Planes de Negocio
2013
P. TOTAL AO 2 4,560.0 1,260.0 2,100.0 1,200.0 4,560.0 P. TOTAL AO 2 0.0 400.0 150.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 CANT. P. UNIT. S/. 3.0 5.0 200.0 P. TOTAL S/. 4,560.0 420.0 420.0 6.0 1,260.0 2,100.0 1,200.0 4,560.0 0.0 ENE 0.0 FEB 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 0.0 MAR 0.0 ABR 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 0.0 MAY 0.0 JUN 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 0.0 JUL 0.0 AGO 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 0.0 SEP 0.0 OCT 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 0.0 NOV 0.0 DIC 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 CANT. P. UNIT. S/. 3.0 5.0 P. TOTAL S/. 400.0 50.0 50.0 150.0 250.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 JUN 0.0 JUL 200.0 75.0 125.0 200.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
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2013
ACTIVIDAD 3.8. Implementacin de mdulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseanza UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. P. TOTAL S/. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 118,368.4 Medidor de humedad digital DMC500 Modulo 2.0 6,540.0 13,080.0 Balanza Electrnica de precisin OHAUS de 2000gr, de capacidad, graduacin de 0.1gr Modulo 2.0 2,138.4 4,276.8 (laboratorio) Mesa de degustacin giratoria de 1m de dimetro, con 4 banquitos, de fierro pintado polvo Modulo 2.0 1,227.6 2,455.2 electrosttico, tablero de melamina Pluma de muestreo de 11/4 x 50cm, en acero Modulo 2.0 376.2 752.4 inoxidable Zaranda mecnica con juego de 4 mallas INOX cribado oblongo IMSA. (30cm x 20 cm con marco de Modulo 2.0 4,844.0 9,688.0 madera) con motor elctrico 220v. Marca IMSA para cacao Guillotina IMSA. Para muestra de 50 granos. Carcaza en aluminio maquinado. Cuchilla de corte Modulo 2.0 2,940.0 5,880.0 en acero. Incluye maletn de cuero para transporte. Tostadora de Laboratorio CACAO de 100gr 300gr IMSA, termmetro para lectura de temperatura. Unidad de enfriamiento automtico desmontable, para descarga de granos tostados. Encendido automtico con chispero elctrico, Cicln para Modulo 2.0 15,335.0 30,670.0 extraccin de humos, cmara de tostado en INOX sin ngulos de 90, con extremos bombeados. Diseo especial para granos de cacao. Combustible a gas. Descascarillador CACAO LAB IMSA, triturador rompedor de granos. Sistema de zaranda con succin de aire secuencial por tamao. Vibracin Modulo 2.0 11,233.0 22,466.0 con regulacin automtica. Valor de eficiencia al 85%. Salida independiente de NIBS y cascarilla. Molino triturador refinador 22 IMSA. Carcasa en acero INOX AISI 316, platos concntricos con pines fundidos en acero inox AISI 317. Estructura de Modulo 2.0 14,550.0 29,100.0 soporte en INOX AISI 307. Totalmente desmontable para una limpieza rpida Sub Total de Mdulos de Procesamiento 118,368.4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 ENE 0.0 FEB 59,184.2 6,540.0 2,138.4 MAR 0.0 ABR 59,184.2 6,540.0 2,138.4 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 2 118,368.4 13,080.0 4,276.8
1,227.6 376.2
1,227.6 376.2
2,455.2 752.4
4,844.0
4,844.0
9,688.0
2,940.0
2,940.0
5,880.0
15,335.0
15,335.0
30,670.0
11,233.0
11,233.0
22,466.0
14,550.0
14,550.0
29,100.0
0.0
59,184.2
0.0
59,184.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
118,368.4
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ACTIVIDAD 3.9. Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los pasajes 6.0 participantes a la feria regional de Tocache Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes de las comunidades al Festival del pasajes 6.0 Chocolate en Juanjui Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes al Festival del Salon de Chocolate en pasajes 3.0 Lima Alimentacion para los participantes en la Feria das 12.0 Regional de Tocache Alimentacion para los participantes del Festival del das 12.0 Chocolate en Juanjui Alimentacion para los participantes del Festival del das 6.0 Salon de Chocolate en Lima Alojamiento para los participantes en la feria das 6.0 regional de Tocache Alojamiento para los productores que participan en el Festival del Chocolate en Juanjui Alojamiento para los productores que participan en el Festival del Saln de Chocolate en Lima Alquiler de stands en eventos regionales Alquiler de stands en eventos nacionales das das stands stands 6.0 9.0 2.0 1.0
2013
P. TOTAL AO 2 0.0 7,030.0 1,080.0 480.0 480.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 P. UNIT. S/. 180.0 80.0 P. TOTAL S/. 7,030.0 1,080.0 480.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 1,770.0 1,080.0 AGO 1,110.0 SEP 4,150.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
340.0 20.0 15.0 30.0 25.0 25.0 50.0 300.0 2,500.0
1,020.0 240.0 180.0 180.0 150.0 150.0 450.0 600.0 2,500.0 7,030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 150.0 150.0 240.0 180.0
1,020.0
1,020.0 240.0 180.0
180.0
180.0 150.0 150.0
450.0 2,500.0 1,770.0 1,110.0 4,150.0 0.0 0.0 0.0
450.0 600.0 2,500.0 7,030.0 P. TOTAL AO 2 12,000.0 6,000.0 6,000.0 12,000.0 2,339,409.2
Sub Total de Participacin en Eventos Regionales y Nacionales ACTIVIDAD 3.10. Diseo y Difusin del Proyecto E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 UNID. MEDIDA mes mes CANT. 12.0 12.0 P. UNIT. S/. 500.0 500.0 P. TOTAL S/. 12,000.0 6,000.0 6,000.0 12,000.0 ENE 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 FEB 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 MAR 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 ABR 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 MAY 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 JUN 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 JUL 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 167,160.0 AGO 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 125,426.0 SEP 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 OCT 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 NOV 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 DIC 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin y reproduccin de material de difusin Elaboracin y reproduccin de spots publicitarios (para radio y televisin y otros) Sub Total de Diseo y Adquisicin TOTAL COSTO DIRECTO
2,339,409.2 347,950.0
327,938.2 352,806.8 193,300.2 155,830.0 140,716.0
133,030.0 123,116.0 147,160.0 124,976.0
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COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES E.G.
2.6.7.1.6.2
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Caja Ciento Ciento Cajas Unidad Millar Unidad Unidad meses meses meses meses meses Unidad mes mes Unidad mes Unidad Unidad Unidad Unidad meses Das Das mes CANT. 1.0 20.0 6.0 20.0 20.0 20.0 30.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2.0 12.0 12.0 6,000.0 12.0 3.0 1.0 3.0 1.0 12.0 60.0 12.0 12.0 P. UNIT. S/. 100.0 18.0 30.0 30.0 25.0 7.0 25.0 180.0 500.0 400.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 230.0 90.0 20.0 0.1 150.0 100.0 500.0 150.0 2,000.0 400.0 60.0 180.0 700.0 P. TOTAL S/. 8,110.0 100.0 360.0 180.0 600.0 500.0 140.0 750.0 180.0 500.0 4,800.0 146,390.0 60,000.0 30,000.0 18,000.0 12,000.0 460.0 1,080.0 240.0 600.0 1,800.0 300.0 500.0 450.0 2,000.0 4,800.0 3,600.0 2,160.0 8,400.0 154,500.0 ENE 900.0 FEB 2,930.0 360.0 180.0 600.0 500.0 140.0 750.0 180.0 500.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 12,350.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 460.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 12,690.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 300.0 500.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 14,340.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 MAR 400.0 ABR 400.0 MAY 400.0 JUN 580.0 JUL 400.0 AGO 400.0 SEP 500.0 100.0 OCT 400.0 NOV 400.0 DIC 400.0
P. TOTAL AO 2 8,110.0 100.0 360.0 180.0 600.0 500.0 140.0 750.0 180.0 500.0 4,800.0 146,390.0 60,000.0 30,000.0 18,000.0 12,000.0 460.0 1,080.0 240.0 600.0 1,800.0 300.0 500.0 450.0 2,000.0 4,800.0 3,600.0 2,160.0 8,400.0 154,500.0
2.6.7.1.6.3
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Extintor Lapiceros Sobre Manila A4 Folder Manila A4 Fastener para folderes Archivador Papel Bond Antivirus Disco duro Apertura de fondos para pago en efectivo GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Coordinador del Proyecto Administrador Asistente Administrativo Seguridad (guardiana) Confeccin de Rotafolio Servicios de luz Servicios de agua y desague Fotocopias Pago de telfono e internet Soat moto lineal Soat Camioneta Mantenimiento moto lineal Mantenimiento camioneta Apertura de fondos para pago en efectivo Viticos dentro de la Regin Viticos fuera de la Regin Alquiler de local Oficina Sub Total Gastos Generales
400.0 300.0 180.0 700.0 12,790.0
400.0 300.0 180.0 700.0 14,820.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,750.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 13,270.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
450.0 2,000.0 400.0 300.0 180.0 700.0 14,840.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
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ESTUDIOS E.G.
2.6.7.1.6.3
2013
P. TOTAL AO 2 11,000.0 11,000.0 11,000.0 P. TOTAL AO 2 60,000.0 60,000.0 60,000.0 P. TOTAL AO 2 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 235,500.0 2,574,909.2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. 1.0 P. UNIT. S/. 11,000.00 P. TOTAL S/. ENE FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Actualizacin de Expedientes Tcnicos Unidad Sub Total Estudios
11,000.0 11,000.0 11,000.00 11,000.0 11,000.00 11,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISIN E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 DESCRIPCION UNID. MEDIDA mes CANT. 12.0 P. UNIT. S/. 5,000.0 P. TOTAL S/. 60,000.0 60,000.0 60,000.0 ENE 5,000.0 5,000.0 5,000.0 FEB 5,000.0 5,000.0 5,000.0 MAR 5,000.0 5,000.0 5,000.0 ABR 5,000.0 5,000.0 5,000.0 MAY 5,000.0 5,000.0 5,000.0 JUN 5,000.0 5,000.0 5,000.0 JUL 5,000.0 5,000.0 5,000.0 AGO 5,000.0 5,000.0 5,000.0 SEP 5,000.0 5,000.0 5,000.0 OCT 5,000.0 5,000.0 5,000.0 NOV 5,000.0 5,000.0 5,000.0 DIC 5,000.0 5,000.0 5,000.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Supervisin Sub Total Supervisin
PRELIQUIDACIN Y LIQUIDACIN E.G.

2.6.8.1.4.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 02 UNID. MEDIDA Unidad CANT. 1.0 P. UNIT. S/. 10,000.0 P. TOTAL S/. 10,000.0 10,000.0 10,000.0 235,500.0 ENE 0.0 FEB 10,000.0 10,000.0 10,000.0 29,820.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Preliquidacin Sub Total Preliquidacin y Liquidacin TOTAL COSTO INDIRECTO
0.0 28,790.0
0.0 17,290.0
0.0 17,750.0
0.0 17,290.0
0.0 18,370.0
0.0 17,290.0 184,450.0
0.0 17,290.0 142,716.0
0.0 19,740.0
0.0 17,290.0
0.0 17,290.0
0.0 17,290.0
COSTO INVERSION TOTAL AO 02
2,574,909.2 376,740.0
357,758.2 370,096.8 211,050.2 173,120.0 159,086.0
152,770.0 140,406.0 164,450.0 142,266.0
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2013
4.3
PRESUPUESTOS AO 03
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2013

2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. 15,000.0 1.0 15,000.0 15,000.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 5,000.0 5,000.0 DIC 10,000.0 10,000.0
P. TOTAL AO 3 15,000.0 15,000.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultoria para la Evaluacin Final del Proyecto a productores de Cacao y Palmito a todo Estudio costo Sub Total Evaluacin Impacto del Proyecto
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTN DRASAM
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2013

ACTIVIDAD 1.2. Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao en diferentes zonas UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. P. TOTAL S/. MEDIDA S/. Prcticas dirigidas en temas de Manejo Integrado de Plagas 7,360.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,760.0 Papelotes Unidad 100.0 0.5 50.0 Plumones Unidad 80.0 2.5 200.0 Papel Millar 20.0 25.0 500.0 Lapiceros Cajas 20.0 18.0 360.0 Cinta Masking Tape Unidad 20.0 2.5 50.0 Tijera de mango largo Unidad 20.0 180.0 3,600.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 2,600.0 Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 20.0 5.0 100.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 500.0 5.0 2,500.0 Prcticas dirigidas en temas de Podas y Manejo de Sombras 10,120.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 7,520.0 Papelotes Unidad 100.0 0.5 50.0 Plumones Unidad 80.0 2.5 200.0 Papel Millar 20.0 25.0 500.0 Lapiceros Cajas 20.0 18.0 360.0 Cinta Masking Tape Unidad 20.0 2.5 50.0 Tijera de podar Unidad 20.0 53.0 1,060.0 Tijera de podar telescpica Unidad 20.0 164.0 3,280.0 Serrucho de podar Unidad 20.0 54.0 1,080.0 Navaja Unidad 20.0 47.0 940.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 2,600.0 Alimentacin de Equipo Tcnico (01 Almuerzo 20.0 5.0 100.0 participante/taller) Alimentacin de Participantes (30 Almuerzo 500.0 5.0 2,500.0 participantes/taller) Prcticas dirigidas en temas de Suelos y Fertilizacin 3,760.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,160.0 Papelotes Unidad 100.0 0.5 50.0 Plumones Unidad 80.0 2.5 200.0 Papel Millar 20.0 25.0 500.0 Lapiceros Cajas 20.0 18.0 360.0 Cinta Masking Tape Unidad 20.0 2.5 50.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 2,600.0 Alimentacin de Equipo Tcnico (01 Almuerzo 20.0 5.0 100.0 participante/taller) Alimentacin de Participantes (30 Almuerzo 500.0 5.0 2,500.0 participantes/taller) Sub Total de Implementacin de Prcticas Dirigidas 21,240.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 ENE 0.0 0.0 FEB 1,472.0 952.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 720.0 520.0 20.0 500.0 7,112.0 6,592.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 1,060.0 3,280.0 1,080.0 940.0 520.0 20.0 500.0 0.0 0.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 0.0 9,336.0 0.0 0.0 0.0 MAR 0.0 0.0 ABR 1,472.0 952.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 720.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 MAY 0.0 0.0 JUN 1,472.0 952.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 720.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 JUL 0.0 0.0 AGO 1,472.0 952.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 720.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 SEP 0.0 0.0 OCT 1,472.0 952.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 720.0 520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 NOV 0.0 0.0 DIC 0.0 0.0 P. TOTAL AO 3 7,360.0 4,760.0 50.0 200.0 500.0 360.0 50.0 3,600.0 2,600.0 100.0 2,500.0 10,120.0 7,520.0 50.0 200.0 500.0 360.0 50.0 1,060.0 3,280.0 1,080.0 940.0 2,600.0 100.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,760.0 1,160.0 50.0 200.0 500.0 360.0 50.0 2,600.0 100.0 2,500.0 0.0 0.0 21,240.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
520.0 20.0 500.0 752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0 2,976.0
0.0
520.0 20.0 500.0
0.0
520.0 20.0 500.0
0.0
520.0 20.0 500.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0 0.0
0.0
752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0 0.0
0.0
752.0 232.0 10.0 40.0 100.0 72.0 10.0 520.0 20.0 500.0
0.0
0.0
0.0
2,976.0
0.0
2,976.0
0.0
2,976.0
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ACTIVIDAD 1.3. Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Combustible asignado para los vehiculos de los galones tecnicos de campo Toner para impresora Unidad Toner para fotocopiadora Unidad Tinta para multifuncional Unidad Papel Bond Millar Repuestos de motos Kit Repuestos de camioneta Kit Gasto de combustibles moto lineal gln Gasto de combustibles camioneta gln Combustible para Motor 60 HP fuera de borda gln Lubricantes Unidad 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para el manejo productivo (4 Unidad especialistas por mes por 10 meses) Asistentes Tcnicos para el manejo productivo (24 Unidad asistentes por mes por 10 meses) Confeccin de polos para los tcnicos del proyecto Unidad Conductor de Vehculo (Camioneta) Unidad Motorista Fuera de Borda Unidad Sub Total de Asistencia Tcnica ACTIVIDAD 1.4. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de abonamiento UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Guano de Isla Tn 14.0 1,420.0 Roca Fosfrica Tn 3.0 810.0 Sulfato de Potasio Tn 4.0 3,100.0 Ulexita Tn 0.5 5,180.0 Magnocal Tn 1.5 1,100.0 Microorganismos eficientes Lt 300.0 60.0 Sulfato de Cobre Tn 1.0 16,000.0 Sulfato de Zinc Tn 1.0 8,000.0 Sulfato de Manganeso Tn 1.0 17,000.0 Sub Total de Implementacin de Mdulos Abonamiento CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 CANT. P. UNIT. S/. 15.0 220.0 360.0 15.0 25.0 1,200.0 3,000.0 15.0 15.0 15.0 20.0 4,000.0 3,000.0 40.0 1,500.0 1,500.0 P. TOTAL S/. 63,760.0 1,344.0 6.0 6.0 16.0 40.0 2.0 2.0 1,152.0 672.0 192.0 12.0 48.0 288.0 35.0 12.0 12.0 20,160.0 1,320.0 2,160.0 240.0 1,000.0 2,400.0 6,000.0 17,280.0 10,080.0 2,880.0 240.0 1,093,400.0 192,000.0 864,000.0 1,400.0 18,000.0 18,000.0 1,157,160.0 ENE 8,940.0 1,680.0 1,320.0 2,160.0 240.0 1,000.0 2,400.0 6,000.0 1,440.0 840.0 240.0 20.0 92,400.0 16,000.0 72,000.0 1,400.0 1,500.0 1,500.0 FEB 4,220.0 1,680.0 MAR 4,220.0 1,680.0 ABR 4,220.0 1,680.0 MAY 4,220.0 1,680.0 JUN 12,620.0 1,680.0 JUL 4,220.0 1,680.0 AGO 4,220.0 1,680.0 SEP 4,220.0 1,680.0 OCT 4,220.0 1,680.0
2013
P. TOTAL AO 3 63,760.0 20,160.0 1,320.0 2,160.0 240.0 1,000.0 2,400.0 6,000.0 17,280.0 10,080.0 2,880.0 240.0 1,093,400.0 192,000.0 864,000.0 1,400.0 18,000.0 18,000.0 1,157,160.0 P. TOTAL AO 3 0.0 97,950.0 19,880.0 2,430.0 12,400.0 2,590.0 1,650.0 18,000.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 97,950.0
NOV 4,220.0 1,680.0
DIC 4,220.0 1,680.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 99,940.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
1,440.0 840.0 240.0 20.0 91,000.0 16,000.0 72,000.0 1,500.0 1,500.0 95,220.0
95,220.0 105,020.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 P. TOTAL S/. 97,950.0 19,880.0 2,430.0 12,400.0 2,590.0 1,650.0 18,000.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 97,950.0 ENE 0.0 FEB 78,970.0 7,100.0 2,430.0 6,200.0 2,590.0 1,650.0 18,000.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 78,970.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 10,200.0 7,100.0 3,100.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 8,780.0 5,680.0 3,100.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
0.0
0.0
0.0
10,200.0
0.0
0.0
0.0
8,780.0
0.0
0.0
0.0
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ACTIVIDAD 1.5. Giras de Interaprendizaje en Cacao para la Sensibilizacin y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor. UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. P. TOTAL S/. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 19,600.0 Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache personas 70.0 130.0 9,100.0 en Cacao (35 personas x 2 pasantias) Alimentacion para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 personas 70.0 90.0 6,300.0 pasantias x 3 dias) ( S/. 30 x dia x persona)) Alojamiento para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 personas 70.0 60.0 4,200.0 pasantias x 2 noches) (S/. 30 x noche x persona) Sub Total de Pasantas a Productores 19,600.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 9,800.0 4,550.0 MAY 9,800.0 4,550.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 19,600.0 9,100.0
3,150.0
3,150.0
6,300.0
2,100.0
2,100.0
4,200.0
0.0
0.0
0.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,600.0
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ACTIVIDAD 2.1. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. 12.0 150.0 150.0 6.0 P. UNIT. S/. 4,000.0 3.0 5.0 200.0 P. TOTAL S/. 50,400.0 48,000.0 450.0 750.0 1,200.0 50,400.0 ENE 4,000.0 4,000.0 FEB 4,800.0 4,000.0 150.0 250.0 400.0 4,800.0 MAR 4,800.0 4,000.0 150.0 250.0 400.0 4,800.0 ABR 4,800.0 4,000.0 150.0 250.0 400.0 4,800.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 4,000.0 4,000.0 JUN 4,000.0 4,000.0 JUL 4,000.0 4,000.0 AGO 4,000.0 4,000.0 SEP 4,000.0 4,000.0 OCT 4,000.0 4,000.0 NOV 4,000.0 4,000.0 DIC 4,000.0 4,000.0 50,400.0 48,000.0 450.0 750.0 1,200.0 50,400.0
P. TOTAL AO 3
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialista para el manejo post cosecha de cacao unidad Refrigerios para los productores que asistan a los talleresunidad Alimentacion para los productores que asistan a los talleres unidad Transporte de productores a los modulos unidad Sub Total de Mdulos de Post Cosecha
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
ACTIVIDAD 2.2. Apoyo a los procesos de certificacin de acuerdo a las exigencias de mercado. E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. P. UNIT. S/. 10000.0 P. TOTAL S/. 20,000.0 2.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 20,000.0 20,000.0 20,000.0 P. TOTAL AO 3 0.0 1,350.0 750.0 225.0 375.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Apoyo a los procesos de certificacin de sellos de Organizaciones calidad Sub Total de Apoyo a los Procesos de Certificacin
ACTIVIDAD 2.3. Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica. UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para las visitas a los pasajes 75.0 10.0 mdulos de beneficio de cacao Refrigerios para los productores que asistan al taller de cacao unidad 75.0 3.0 Alimentacion para los productores que asistan al taller de unidad cacao 75.0 5.0 Sub Total de Control de Calidad Fsica y Organolptica ACTIVIDAD 2.4. Cursos - talleres para la Formacin de Catadores. E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. P. UNIT. S/. 10.0 20.0 4,000.0 5.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 P. TOTAL S/. 1,350.0 750.0 225.0 375.0 1,350.0 0.0 ENE 0.0 FEB 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 MAR 0.0 ABR 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 MAY 0.0 JUN 450.0 250.0 75.0 125.0 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
1,350.0 P. TOTAL AO 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 P. TOTAL S/. 14,040.0 60.0 42.0 3.0 120.0 600.0 840.0 12,000.0 600.0 14,040.0 0.0 ENE 0.0 FEB 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 0.0 MAR 0.0 ABR 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 0.0 MAY 0.0 JUN 4,680.0 200.0 280.0 4,000.0 200.0 4,680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para los pasajes participantes que asistan al taller de cacao Hospedaje para los participantes que asistan al taller da de cacao Servicios de Consultora al Facilitador unidad Alimentacion para los participantes que asistan al Unidad taller de cacao Sub Total Formacin de Catadores
14,040.0 600.0 840.0 12,000.0 600.0 14,040.0
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ACTIVIDAD 3.1. Asistencia tcnica para la gestion empresarial y articulacin comercial UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para la Gestin empresarial y Unidad 36.0 4,000.0 comercial en cacao Especialistas para la Gestin empresarial y Unidad 12.0 4,000.0 comercial en palmito Especialista en Asociatividad Combustible y lubricantes para los vehiculos de los especialistas Unidad gln 12.0 144.0 3,500.0 15.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 P. TOTAL S/. 236,160.0 144,000.0 48,000.0 42,000.0 2,160.0 236,160.0 ACTIVIDAD 3.3. Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacion entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. P. UNIT. S/. 3.0 5.0 P. TOTAL S/. 1,200.0 150.0 150.0 450.0 750.0 1,200.0 ENE 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 FEB 0.0 MAR 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 ABR 0.0 ENE 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 FEB 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 MAR 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 ABR 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 MAY 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 JUN 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 JUL 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 AGO 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 SEP 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0 OCT 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0
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NOV 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0
DIC 19,680.0 12,000.0 4,000.0 3,500.0 180.0 19,680.0
P. TOTAL AO 3 236,160.0 144,000.0 48,000.0 42,000.0 2,160.0 236,160.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 JUN 0.0 JUL 200.0 75.0 125.0 200.0 AGO 200.0 75.0 125.0 200.0 SEP 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 0.0 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 1,200.0 450.0 750.0 1,200.0 P. TOTAL AO 3 0.0 1,600.0 600.0 1,000.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los unidad talleres Alimentacion para los productores que asistan a los unidad talleres Sub Total Espacios de Dilogo
ACTIVIDAD 3.4. Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo UNID. P. UNIT. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA S/. 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller Alimentacion para los productores que asistan al taller Sub Total Talleres Dirigenciales y Liderazgo unidad unidad 200.0 200.0 3.0 5.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 P. TOTAL S/. 1,600.0 600.0 1,000.0 1,600.0 ENE 200.0 75.0 125.0 200.0 FEB 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 MAR 0.0 ABR 200.0 75.0 125.0 200.0 MAY 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 JUN 0.0 JUL 200.0 75.0 125.0 200.0 AGO 200.0 75.0 125.0 200.0 0.0 SEP 0.0 OCT 400.0 150.0 250.0 400.0 0.0 0.0 NOV 0.0 DIC
1,600.0
ACTIVIDAD 3.5. Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. 175.0 175.0 P. UNIT. S/. 3.0 5.0 P. TOTAL S/. 1,400.0 525.0 875.0 1,400.0 ENE 200.0 75.0 125.0 200.0 FEB 200.0 75.0 125.0 200.0 MAR 200.0 75.0 125.0 200.0 ABR 200.0 75.0 125.0 200.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 200.0 75.0 125.0 200.0 JUN 200.0 75.0 125.0 200.0 JUL 200.0 75.0 125.0 200.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 1,400.0 525.0 875.0 1,400.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller unidad Alimentacion para los productores que asistan al taller unidad Sub Total Talleres Fortalecimiento de Comits Locales
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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ACTIVIDAD 3.6. Das de Campo con Productores de Cacao y Palmito UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los talleresunidad Alimentacion para los productores que asistan a los talleres unidad Transporte unidad Sub Total Das de Campo ACTIVIDAD 3.9. Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los pasajes participantes a la feria regional de Tocache Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes de las comunidades al Festival del pasajes Chocolate en Juanjui Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes al Festival del Salon de Chocolate en pasajes Lima Alimentacion para los participantes en la Feria das Regional de Tocache Alimentacion para los participantes del Festival del das Chocolate en Juanjui Alimentacion para los participantes del Festival del das Salon de Chocolate en Lima Alojamiento para los participantes en la feria regional das de Tocache Alojamiento para los productores que participan en das el Festival del Chocolate en Juanjui Alojamiento para los productores que participan en das el Festival del Saln de Chocolate en Lima Alquiler de stands en eventos regionales stands Alquiler de stands en eventos nacionales stands Sub Total de Participacin en Eventos Regionales y Nacionales ACTIVIDAD 3.10. Diseo y Difusin del Proyecto E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin y reproduccin de material de difusin Elaboracin y reproduccin de spots publicitarios (para radio y televisin y otros) Sub Total de Diseo y Adquisicin TOTAL COSTO DIRECTO UNID. MEDIDA mes mes
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 CANT. 350.0 350.0 5.0 P. UNIT. S/. 3.0 5.0 200.0 P. TOTAL S/. 3,800.0 1,050.0 1,750.0 1,000.0 3,800.0 ENE 0.0 FEB 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 MAR 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 ABR 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 MAY 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 JUN 760.0 210.0 350.0 200.0 760.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 3,800.0 1,050.0 1,750.0 1,000.0 3,800.0 P. TOTAL AO 3 0.0 7,030.0 1,080.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 CANT. P. UNIT. S/. 180.0 80.0 P. TOTAL S/. 7,030.0 6.0 6.0 1,080.0 480.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 MAY 0.0 JUN 1,770.0 1,080.0 480.0 JUL 1,110.0 AGO 4,150.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC
480.0
3.0 12.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 2.0 1.0
340.0 20.0 15.0 30.0 25.0 25.0 50.0 300.0 2,500.0
1,020.0 240.0 180.0 180.0 150.0 150.0 450.0 600.0 2,500.0 7,030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 150.0 150.0 240.0 180.0
1,020.0
1,020.0 240.0 180.0
180.0
180.0 150.0 150.0
450.0 2,500.0 1,770.0 1,110.0 4,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450.0 600.0 2,500.0 7,030.0 P. TOTAL AO 3 12,000.0 6,000.0 6,000.0 12,000.0 1,659,930.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 CANT. 12.0 12.0 P. UNIT. S/. 500.0 500.0 P. TOTAL S/. 12,000.0 6,000.0 6,000.0 12,000.0 ENE 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 FEB 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 MAR 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 ABR 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 MAY 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 JUN 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 JUL 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 141,610.0 AGO 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 127,426.0 SEP 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 OCT 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 NOV 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0 DIC 1,000.0 500.0 500.0 1,000.0
1,659,930.0 125,220.0 215,296.0 121,860.0 139,766.0 141,260.0 140,536.0
128,880.0 123,276.0 124,900.0 129,900.0
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COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES E.G.
2.6.7.1.6.2
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 DESCRIPCION UNID. MEDIDA Caja Ciento Cajas Millar Unidad meses meses meses meses meses mes mes Unidad mes Unidad Unidad Unidad Unidad meses Das Das mes CANT. 8.0 10.0 10.0 50.0 1.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 6,000.0 12.0 3.0 1.0 3.0 1.0 12.0 50.0 10.0 12.0 P. UNIT. S/. 18.0 30.0 25.0 25.0 180.0 400.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 0.1 150.0 100.0 500.0 150.0 2,000.0 400.0 60.0 180.0 700.0 P. TOTAL S/. 6,124.0 144.0 300.0 250.0 1,250.0 180.0 4,000.0 144,970.0 60,000.0 30,000.0 18,000.0 12,000.0 1,080.0 240.0 600.0 1,800.0 300.0 500.0 450.0 2,000.0 4,800.0 3,000.0 1,800.0 8,400.0 151,094.0 ENE 400.0 FEB 2,344.0 144.0 300.0 250.0 1,250.0 400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 MAR 400.0 ABR 400.0 MAY 400.0 JUN 580.0 JUL 400.0 AGO 400.0 SEP 400.0 OCT 400.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 6,124.0 144.0 300.0 250.0 1,250.0 180.0 4,000.0 144,970.0 60,000.0 30,000.0 18,000.0 12,000.0 1,080.0 240.0 600.0 1,800.0 300.0 500.0 450.0 2,000.0 4,800.0 3,000.0 1,800.0 8,400.0 151,094.0
2.6.7.1.6.3
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Lapiceros Folder Manila A4 Fastener para folderes Papel Bond Antivirus Apertura de fondos para pago en efectivo GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Coordinador del Proyecto Administrador Asistente Administrativo Seguridad (guardiana) Servicios de luz Servicios de agua y desague Fotocopias Pago de telfono e internet Soat moto lineal Soat Camioneta Mantenimiento moto lineal Mantenimiento camioneta Apertura de fondos para pago en efectivo Viticos dentro de la Regin Viticos fuera de la Regin Alquiler de local Oficina Sub Total Gastos Generales
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 14,234.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
180.0 400.0 15,140.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0 300.0 500.0 450.0 2,000.0 400.0 300.0 180.0 700.0 15,720.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 11,890.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
11,410.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
11,410.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 90.0 20.0 50.0 150.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0 300.0 180.0 700.0 12,290.0
400.0
400.0
700.0 11,410.0
700.0 11,410.0
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ESTUDIOS E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. 1.0 P. UNIT. S/. 11,000.0 P. TOTAL S/. 11,000.0 11,000.00 11,000.00 ENE 0.0 FEB 11,000.0 11,000.0 11,000.0 MAR 0.0 ABR 0.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 0.0
P. TOTAL AO 3 11,000.0 11,000.0 11,000.0 P. TOTAL AO 3 60,000.0 60,000.0 60,000.0 P. TOTAL AO 3 0.0 15,000.0 15,000.0 237,094.0 1,897,024.0
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Actualizacin de Expedientes Tcnicos Unidad Sub Total Estudios
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISIN E.G. 2.6.8.1.4.3 DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Supervisin Sub Total Supervisin PRELIQUIDACIN Y LIQUIDACIN E.G. 2.6.7.1.6.3 DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Preliquidacin y Liquidacin Preliquidacin y Liquidacin TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO INVERSION TOTAL AO 03 UNID. MEDIDA Unidad CANT. 1.0 P. UNIT. S/. 15,000.0 P. TOTAL S/. 15,000.0 15,000.0 15,000.0 237,094.0 ENE 0.0 FEB 0.0 MAR 0.0 ABR 0.0 UNID. MEDIDA mes CANT. 12.0 P. UNIT. S/. 5,000.0 P. TOTAL S/. 60,000.0 60,000.0 60,000.0 ENE 5,000.0 5,000.0 5,000.0 FEB 5,000.0 5,000.0 5,000.0 MAR 5,000.0 5,000.0 5,000.0 ABR 5,000.0 5,000.0 5,000.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 5,000.0 5,000.0 5,000.0 JUN 5,000.0 5,000.0 5,000.0 JUL 5,000.0 5,000.0 5,000.0 AGO 5,000.0 5,000.0 5,000.0 SEP 5,000.0 5,000.0 5,000.0 OCT 5,000.0 5,000.0 5,000.0 NOV 5,000.0 5,000.0 5,000.0 DIC 5,000.0 5,000.0 5,000.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 03 MAY 0.0 JUN 0.0 JUL 0.0 AGO 0.0 SEP 0.0 OCT 0.0 NOV 0.0 DIC 15,000.0 15,000.0 15,000.0 31,410.0
0.0 17,290.0
0.0 30,234.0
0.0 17,290.0
0.0 17,290.0
0.0 17,290.0
0.0 20,720.0
0.0 17,290.0 158,900.0
0.0 17,290.0 144,716.0
0.0 17,290.0
0.0 17,290.0
0.0 16,410.0
1,897,024.0 142,510.0 245,530.0 139,150.0 157,056.0 158,550.0 161,256.0
146,170.0 140,566.0 141,310.0 161,310.0
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MODULO V
ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Validacin de Compromisos y reas de Trabajo E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad CANT. 35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0 P. UNIT. S/. 0.5 2.5 3.5 30.0 3.0 20.0 5.0 P. TOTAL S/. 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0 3,784.5
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Cinta masking tape Folders 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los que participan de los talleres de presentacin Pasajes y gastos de transporte de los tecnicos que participan de la validacin Alimentacion para los que participan de los talleres de presentacin
Sub Total Talleres de Presentacin de Estrategias de Trabajo Talleres de presentacin de estrategias de trabajo E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad Ciento unidad Unidad unidad CANT. 35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0 P. UNIT. S/. 0.5 2.5 3.5 30.0 3.0 20.0 5.0
P. TOTAL S/. 284.5 17.5 50.0 7.0 210.0 3,500.0 1,050.0 700.0 1,750.0 3,784.5
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Cinta masking tape Folders 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los que participan del programa de validacin Pasajes y gastos de transporte de los tecnicos que participan de la validacin Alimentacion para los que participan del programa de validacin Sub Total Validaciones Elaboracin de la Lnea Base E.G. DESCRIPCION
UNID. MEDIDA Estudio Estudio
CANT.
P. UNIT. S/.
P. TOTAL S/. 4,000.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultoria para la elaboracin de la Lnea Base a productores de Cacao a todo costo Servicios de consultoria para la elaboracin de la Lnea Base a productores de Palmito a todo costo Sub Total Lnea Base Evaluacin del Proyecto E.G. DESCRIPCION
500.00 500.00
3.00 5.00
1,500.00 2,500.00 4,000.00
UNID. MEDIDA
CANT.
P. UNIT. S/.
P. TOTAL S/. 30,000.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultoria para la Evaluacin Intermedia del Impacto del Proyecto a productores de Cacao y Palmito a todo costo Servicios de consultoria para la Evaluacin Final del Impacto del Proyecto a productores de Cacao y Palmito a todo costo Sub Total Evaluacin Impacto del Proyecto
Estudio
1.0
15,000.0
15,000.0
Estudio
1.0
15,000.0
15,000.0
30,000.0
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Actividad 1.1. Mejorar la capacidad tcnica de profesionales que realizan la transferencia de informacin tecnolgica a los productores, con implementacin del programa de capacitacin presencial en la Mancomunidad, con enfoque por competencias. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 10,320.0 Papelgrafos unidad 60.0 0.5 30.0 Plumones 47 unidad 70.0 2.5 175.0 Lapiceros cajas 6.0 18.0 108.0 Cinta masking unidad 12.0 3.5 42.0 Proyector unidad 2.0 2,500.0 5,000.0 Ecram unidad 2.0 250.0 500.0 Cmara Fotogrfica Digital unidad 2.0 600.0 1,200.0 Cmara Filmadora unidad 1.0 1,200.0 1,200.0 Folders para los tecnicos que participan del programa de unidad 28.0 5.0 140.0 formacin Papel Bond millar 5.0 25.0 125.0 Combustible para las labores logsticas del desarrollo de gln 120.0 15.0 1,800.0 los talleres 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 51,980.0 Servicios de consultora para el fortalecimiento de ECAs Servicios de consultora para el fortalecimiento de prcticas de suelos y abonamiento Servicios de consultoria para el desarrollo de tres mdulos temticos de programa de formacin por competencias a formacion de formadores en cacao Servicios de consultoria para el desarrollo de tres mdulos temticos de programa de formacin por competencias a formacion de formadores en pijuayo para palmito Refrigerios para los tcnicos que participan del programa de formacin Alimentacion para los tecnicos que participan del programa de formacin Unidad Unidad Estudio 1.0 1.0 1.0 30,000.0 8,000.0 8,000.0 30,000.0 8,000.0 8,000.0
Taller
1.0
4,000.0
4,000.0
unidad unidad
360.0 180.0
3.0 5.0
1,080.0 900.0 62,300.0
Sub Total Mejorar Capacidades Tcnicas de Profesionales
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ACTIVIDAD 1.2. Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao en diferentes zonas productoras UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA Prcticas dirigidas en temas de Manejo Integrado de Plagas 27,480.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 19,680.0 Papelotes Unidad 300.0 0.5 150.0 Plumones Unidad 240.0 2.5 600.0 Papel Millar 60.0 25.0 1,500.0 Lapiceros Cajas 60.0 18.0 1,080.0 Cinta Masking Tape Unidad 60.0 2.5 150.0 Tijera de mango largo Unidad 90.0 180.0 16,200.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 7,800.0 Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 60.0 5.0 300.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 1,500.0 5.0 7,500.0 Prcticas dirigidas en temas de Podas y Manejo de Sombras 48,900.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 41,100.0 Papelotes Unidad 300.0 0.5 150.0 Plumones Unidad 240.0 2.5 600.0 Papel Millar 60.0 25.0 1,500.0 Lapiceros Cajas 60.0 18.0 1,080.0 Cinta Masking Tape Unidad 60.0 2.5 150.0 Motosierra pequea para podar Unidad 9.0 1,000.0 9,000.0 Tijera de podar Unidad 90.0 53.0 4,770.0 Tijera de podar telescpica Unidad 90.0 164.0 14,760.0 Serrucho de podar Unidad 90.0 54.0 4,860.0 Navaja Unidad 90.0 47.0 4,230.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 7,800.0 Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 60.0 5.0 300.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 1,500.0 5.0 7,500.0 Prcticas dirigidas en temas de Suelos y Fertilizacin 16,152.0 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 8,352.0 Papelotes Unidad 300.0 0.5 150.0 Plumones Unidad 240.0 2.5 600.0 Papel Millar 60.0 25.0 1,500.0 Lapiceros Cajas 60.0 18.0 1,080.0 Cinta Masking Tape Unidad 60.0 2.5 150.0 Bomba de mochila Unidad 21.0 232.0 4,872.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 7,800.0 Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 60.0 5.0 300.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 1,500.0 5.0 7,500.0 Sub Total de Implementacin de Prcticas Dirigidas 92,532.0
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ACTIVIDAD 1.3. Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Botas de jebe para los tecnicos de campo pares Capa para la lluvia para los tecnicos de campo unidad Combustible asignado para los vehiculos de los tecnicos galones de campo Chaleco Salvavidas Unidad Fotocopiadora Unidad Impresoras laser Unidad Impresora Multifuncional con Tinta Continua Unidad Toner para impresora Unidad Toner para fotocopiadora Unidad Tinta para multifuncional Unidad Papel Bond Millar Pizarra acrlica Unidad Escaner Unidad GPS Unidad Proyector Unidad Cmara Fotogrfica Digital Unidad Cmara Filmadora Unidad Compra de Motor 40 HP Fuera de Borda Unidad Compra de Deslizador Unidad Timbos para combustible Unidad Cadena para deslizador Metro Compra de Moto lineal Unidad Compra de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4 Unidad Compra de Bote Motor Unidad Compra de Motor Peque Peque Unidad Repuestos de motos Kit Repuestos de camioneta Kit Gasto de combustibles moto lineal gln Gasto de combustibles camioneta gln Combustible para Motor 40 HP fuera de borda gln Lubricantes Unidad Tablero de apuntes para los tecnicos de campo unidad Bolsas para viveros de cacaos finos de aroma-7"X10"X2 millar 6"X10"X2 Bolsas para el enriquesimiento con arboles maderables millar Guano de Isla Tn Roca Fosfrica Tn Sulfato de Potasio Tn Ulexita Tn Magnocal Tn Sulfato de Cobre Tn Sulfato de Zinc Tn Sulfato de Manganeso Tn 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para el manejo productivo (4 especialistas Unidad por mes) Asistentes Tcnicos para el manejo productivo (24 Unidad asistentes por mes) Confeccin de Chaleco Unidad Confeccin de polos para los tcnicos del proyecto Unidad Conductor de Vehculo (Camioneta) Unidad Motorista Fuera de Borda Unidad Sub Total de Asistencia Tcnica
CANT. 28.0 28.0 2,688.0 15.0 2.0 2.0 1.0 15.0 15.0 40.0 120.0 2.0 1.0 13.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 2,464.0 1,344.0 464.0 29.0 28.0 1,000.0 1,000.0 24.0 4.0 6.0 2.0 6.0 0.5 0.5 0.5 116.0 696.0 35.0 105.0 24.0 29.0
P. UNIT. S/. 30.0 60.0 15.0 100.0 9,000.0 430.0 500.0 220.0 360.0 15.0 25.0 150.0 200.0 1,500.0 2,500.0 600.0 1,200.0 15,000.0 19,000.0 170.0 20.0 6,000.0 110,000.0 7,000.0 5,000.0 1,200.0 3,000.0 15.0 15.0 15.0 20.0 15.0 12.0 12.0 1,420.0 810.0 3,100.0 5,180.0 1,100.0 16,000.0 8,000.0 17,000.0 4,000.0 3,000.0 85.0 40.0 1,500.0 1,500.0
P. TOTAL S/. 476,500.0 840.0 1,680.0 40,320.0 1,500.0 18,000.0 860.0 500.0 3,300.0 5,400.0 600.0 3,000.0 300.0 200.0 19,500.0 2,500.0 3,000.0 1,200.0 15,000.0 19,000.0 340.0 200.0 18,000.0 110,000.0 7,000.0 5,000.0 4,800.0 12,000.0 36,960.0 20,160.0 6,960.0 580.0 420.0 12,000.0 12,000.0 34,080.0 3,240.0 18,600.0 10,360.0 6,600.0 8,000.0 4,000.0 8,500.0 2,638,675.0 464,000.0 2,088,000.0 2,975.0 4,200.0 36,000.0 43,500.0 3,115,175.0
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ACTIVIDAD 1.4. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de abonamiento UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Guano de Isla Tn 43.0 1,420.0 Roca Fosfrica Tn 10.0 810.0 Sulfato de Potasio Tn 14.0 3,100.0 Ulexita Tn 1.5 5,180.0 Magnocal Tn 4.0 1,100.0 Microorganismos eficientes Lt 600.0 60.0 Sulfato de Cobre Tn 2.04 16,000.0 Sulfato de Zinc Tn 2.04 8,000.0 Sulfato de Manganeso Tn 2.04 17,000.0 Sub Total de Implementacin de Mdulos Abonamiento
P. TOTAL S/. 244,370.0 61,060.0 8,100.0 43,400.0 7,770.0 4,400.0 36,000.0 32,640.0 16,320.0 34,680.0 244,370.0
ACTIVIDAD 1.5. Giras de Interaprendizaje en Cacao y Pijuayo para Palmito para la Sensibilizacin y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 58,800.0 Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en personas 210.0 130.0 27,300.0 Cacao (35 personas x 2 pasantias) Alimentacion para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 pasantias personas 210.0 90.0 18,900.0 x 3 dias) ( S/. 30 x dia x persona)) Alojamiento para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 pasantias personas 210.0 60.0 12,600.0 x 2 noches) (S/. 30 x noche x persona) Sub Total de Pasantas a Productores 58,800.0
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COMPONENTE II.Desarrollo de Capacidades para la Gestin de la Calidad ACTIVIDAD 2.1. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 217,576.8 Mdulo demostrativos de Fermentacin de cacao Mdulo 3.0 15,303.0 45,909.0 Losa de Secado de cacao Mdulo 3.0 28,328.9 84,986.6 Letrina de cacao Mdulo 3.0 2,475.2 7,425.7 Equipamiento de cacao Mdulo 3.0 5,944.1 17,832.3 Proteccin Ambiental de cacao Mdulo 3.0 1,794.4 5,383.3 Almacn Mdulo 3.0 18,680.0 56,040.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 100,800.0 Especialista para el manejo post cosecha de cacao unidad 24.0 4,000.0 96,000.0 Refrigerios para los productores que asistan a los talleres unidad 300.0 3.0 900.0 Alimentacion para los productores que asistan a los talleres unidad 300.0 5.0 1,500.0 Transporte de productores a los modulos unidad 12.0 200.0 2,400.0 Sub Total de Mdulos de Post Cosecha ACTIVIDAD 2.2. Apoyo a los procesos de certificacin de acuerdo a las exigencias de mercado. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Consultoria para la Implementacin de Sistema Interno de Estudio 1.0 10,000.0 Control en Cacao Consultoria para la Georeferenciacion de Unidades Estudio 1.0 20,000.0 Productivas de Cacao Apoyo a los procesos de certificacin de sellos de Organizaciones 4.0 10,000.0 calidad Sub Total de Apoyo a los Procesos de Certificacin ACTIVIDAD 2.3. Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica. UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Facilitador del taller en cacao a todo costo Consultora 1.0 2,000.0 Pasajes y gastos de transporte para las visitas a los pasajes 225.0 10.0 mdulos de beneficio de cacao Refrigerios para los productores que asistan al taller de cacao unidad 225.0 3.0 Alimentacion para los productores que asistan al taller de cacao unidad 225.0 5.0 Sub Total de Control de Calidad Fsica y Organolptica ACTIVIDAD 2.4. Cursos - talleres para la Formacin de Catadores. E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA pasajes da unidad Unidad CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. 37,440.0 160.0 112.0 8.0 320.0 10.0 20.0 4,000.0 5.0 1,600.0 2,240.0 32,000.0 1,600.0 37,440.0 318,376.8
P. TOTAL S/. 70,000.0 10,000.0 20,000.0 40,000.0 70,000.0
P. TOTAL S/. 6,050.0 2,000.0 2,250.0 675.0 1,125.0 6,050.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para los participantes que asistan al taller de cacao Hospedaje para los participantes que asistan al taller de cacao Servicios de Consultora al Facilitador Alimentacion para los participantes que asistan al taller de cacao Sub Total Formacin de Catadores
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COMPONENTE III. Desarrollar Capacidades en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial en Organizaciones ACTIVIDAD 3.1. Asistencia tcnica para la gestion empresarial y articulacin comercial UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para la Gestin empresarial y comercial en Unidad 87.0 4,000.0 cacao Especialistas para la Gestin empresarial y comercial en Unidad 29.0 4,000.0 palmito Especialista en Asociatividad Unidad 29.0 3,500.0 Combustible y lubricantes asignado para los vehiculos de gln 288.0 15.0 los tecnicos especialistas
P. TOTAL S/. 569,820.0 348,000.0 116,000.0 101,500.0 4,320.0 569,820.0
ACTIVIDAD 3.2. Asistencia tcnica para Formulacin de Instrumentos de Planificacin y de Gestin UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Consultora para la elaboracin de un plan de desarrollo Documento 1.0 8,000.0 de sostenibilidad de las asociaciones Consultora para la elaboracin de un plan de Documento 1.0 4,000.0 administracin de una finca Sub Total Formulacin de Planes
P. TOTAL S/. 12,000.0 8,000.0 4,000.0 12,000.0
ACTIVIDAD 3.3. Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacion entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 3,200.0 Refrigerios para los productores que asistan a los talleres unidad 400.0 3.0 1,200.0 Alimentacion para los productores que asistan a los talleres unidad 400.0 5.0 2,000.0 Sub Total Espacios de Dilogo ACTIVIDAD 3.4. Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller unidad 525.0 3.0 Alimentacion para los productores que asistan al taller unidad 525.0 5.0 Sub Total Talleres Dirigenciales y Liderazgo 3,200.0
P. TOTAL S/. 4,200.0 1,575.0 2,625.0 4,200.0
ACTIVIDAD 3.5. Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. P. UNIT. S/. P. TOTAL S/. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 3,600.0 Refrigerios para los productores que asistan al taller unidad 450.0 3.0 1,350.0 Alimentacion para los productores que asistan al taller unidad 450.0 5.0 2,250.0 Sub Total Talleres Fortalecimiento de Comits Locales ACTIVIDAD 3.6. Das de Campo con Productores de Cacao y Palmito E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA unidad unidad unidad CANT. 840.0 840.0 13.0 P. UNIT. S/. 3.0 5.0 200.0 P. TOTAL S/. 9,320.0 2,520.0 4,200.0 2,600.0 9,320.0 3,600.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los talleres Alimentacion para los productores que asistan a los talleres Transporte Sub Total Das de Campo
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ACTIVIDAD 3.7. Asistencia tcnica para Formulacin de Planes de Negocio UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los asistentes al taller para cacao y para unidad palmito Alimentacion para los asistentes al taller para cacao y unidad para palmito Sub Total de Formulacin de Planes de Negocio
CANT.
P. UNIT. S/.
P. TOTAL S/. 800.0
100.0 100.0
3.0 5.0
300.0 500.0 800.0
ACTIVIDAD 3.8. Implementacin de mdulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseanza E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo CANT. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 P. UNIT. S/. 6,540.0 2,138.4 1,227.6 376.2 4,844.0 P. TOTAL S/. 118,368.4 13,080.0 4,276.8 2,455.2 752.4 9,688.0
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Medidor de humedad digital DMC500 Balanza Electrnica de precisin OHAUS de 2000gr, de capacidad, graduacin de 0.1gr (laboratorio) Mesa de degustacin giratoria de 1m de dimetro, con 4 banquitos, de fierro pintado polvo electrosttico, tablero de melamina Pluma de muestreo de 11/4 x 50cm, en acero inoxidable Zaranda mecnica con juego de 4 mallas INOX cribado oblongo IMSA. (30cm x 20 cm con marco de madera) con motor elctrico 220v. Marca IMSA para cacao Guillotina IMSA. Para muestra de 50 granos. Carcaza en aluminio maquinado. Cuchilla de corte en acero. Incluye maletn de cuero para transporte. Tostadora de Laboratorio CACAO de 100gr 300gr IMSA, termmetro para lectura de temperatura. Unidad de enfriamiento automtico desmontable, para descarga de granos tostados. Encendido automtico con chispero elctrico, Cicln para extraccin de humos, cmara de tostado en INOX sin ngulos de 90, con extremos bombeados. Diseo especial para granos de cacao. Combustible a gas. Descascarillador CACAO LAB IMSA, triturador rompedor de granos. Sistema de zaranda con succin de aire secuencial por tamao. Vibracin con regulacin automtica. Valor de eficiencia al 85%. Salida independiente de NIBS y cascarilla. Molino triturador refinador 22 IMSA. Carcasa en acero INOX AISI 316, platos concntricos con pines fundidos en acero inox AISI 317. Estructura de soporte en INOX AISI 307. Totalmente desmontable para una limpieza rpida Sub Total de Mdulos de Procesamiento
Modulo
2.0
2,940.0
5,880.0
Modulo
2.0
15,335.0
30,670.0
Modulo
2.0
11,233.0
22,466.0
Modulo
2.0
14,550.0
29,100.0
118,368.4
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ACTIVIDAD 3.9. Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional UNID. E.G. DESCRIPCION MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los pasajes participantes a la feria regional de Tocache Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes de las comunidades al Festival del pasajes Chocolate en Juanjui Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes al Festival del Salon de Chocolate en Lima Alimentacion para los participantes en la Feria Regional de Tocache Alimentacion para los participantes del Festival del Chocolate en Juanjui Alimentacion para los participantes del Festival del Salon de Chocolate en Lima Alojamiento para los participantes en la feria regional de Tocache Alojamiento para los productores que participan en el Festival del Chocolate en Juanjui Alojamiento para los productores que participan en el Festival del Saln de Chocolate en Lima Alquiler de stands en eventos regionales Alquiler de stands en eventos nacionales pasajes das das das das das das stands stands
CANT.
P. UNIT. S/.
P. TOTAL S/. 21,090.0
18.0 18.0
180.0 80.0
3,240.0 1,440.0
9.0 36.0 36.0 18.0 18.0 18.0 27.0 6.0 3.0
340.0 20.0 15.0 30.0 25.0 25.0 50.0 300.0 2,500.0
3,060.0 720.0 540.0 540.0 450.0 450.0 1,350.0 1,800.0 7,500.0 21,090.0
Sub Total de Participacin en Eventos Regionales y Nacionales ACTIVIDAD 3.10. Diseo y Difusin del Proyecto E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA mes mes CANT. 29.0 29.0 P. UNIT. S/. 500.0 500.0
P. TOTAL S/. 29,000.0 14,500.0 14,500.0 29,000.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin y reproduccin de material de difusin Elaboracin y reproduccin de spots publicitarios (para radio y televisin y otros) Sub Total de Diseo y Adquisicin
TOTAL COSTO DIRECTO
4,818,011.2
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COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Caja Ciento Ciento Cajas Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad meses meses meses meses meses Unidad Unidad Unidad Unidad mes mes Unidad mes Unidad Unidad Unidad Unidad meses Das Das mes unidad CANT. 2.0 38.0 10.0 34.0 34.0 3.0 3.0 70.0 140.0 2.0 4.0 2.0 9.0 50.0 6.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 27.0 29.0 29.0 29.0 29.0 2.0 3.0 6.0 4.0 29.0 29.0 19,080.0 29.0 7.0 2.0 6.0 2.0 29.0 115.0 27.0 29.0 1.0 P. UNIT. S/. 100.0 18.0 30.0 30.0 25.0 30.0 15.0 7.0 25.0 3.0 600.0 500.0 500.0 25.0 1,800.0 2,000.0 2,000.0 120.0 180.0 500.0 400.0 5,000.0 2,500.0 1,500.0 1,000.0 500.0 120.0 25.0 230.0 90.0 20.0 0.1 150.0 100.0 500.0 150.0 2,000.0 400.0 60.0 180.0 700.0 700.0 P. TOTAL S/. 45,215.0 200.0 684.0 300.0 1,020.0 850.0 90.0 45.0 490.0 3,500.0 6.0 2,400.0 1,000.0 4,500.0 1,250.0 10,800.0 2,000.0 4,000.0 240.0 540.0 500.0 10,800.0 352,838.0 145,000.0 72,500.0 43,500.0 29,000.0 1,000.0 360.0 150.0 920.0 2,610.0 580.0 1,908.0 4,350.0 700.0 1,000.0 900.0 4,000.0 11,600.0 6,900.0 4,860.0 20,300.0 700.0 398,053.0
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Extintor Lapiceros Sobre Manila A4 Folder Manila A4 Fastener para folderes Engrapador Grapas Archivador Papel Bond Cuaderno de cargo Estantes Mesa de Trabajo Escritorio de madera Sillas de plstico Computadoras Computadora para servidor Laptop Mochilas para Laptop Antivirus Disco duro Apertura de fondos para pago en efectivo 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Coordinador del Proyecto Administrador Asistente Administrativo Seguridad (guardiana) Cartel de Identificacion de Obra Confeccin de Gigantografias Confeccion de Sellos Confeccin de Rotafolio Servicios de luz Servicios de agua y desague Fotocopias Pago de telfono e internet Soat moto lineal Soat Camioneta Mantenimiento moto lineal Mantenimiento camioneta Apertura de fondos para pago en efectivo Viticos dentro de la Regin Viticos fuera de la Regin Alquiler de local Oficina Garanta de alquiler Sub Total Gastos Generales
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ESTUDIOS E.G. DESCRIPCION UNID. MEDIDA Unidad Unidad CANT. 1.0 3.0 P. UNIT. S/. 7,500.0 11,000.0 P. TOTAL S/. 40,500.0 7,500.0 33,000.0 40,500.0
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin de Planes Operativos Anuales Actualizacin de Expedientes Tcnicos Sub Total Estudios SUPERVISIN E.G. DESCRIPCION
UNID. MEDIDA mes
CANT. 29.0
P. UNIT. S/. 5,000.0
P. TOTAL S/. 145,000.0 145,000.0 145,000.0
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Supervisin Sub Total Supervisin PRELIQUIDACIN Y LIQUIDACIN E.G.
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Preliquidacin y Liquidacin Sub Total Preliquidacin y Liquidacin
UNID. MEDIDA Unidad
CANT. 2.0
P. UNIT. S/. 12,500.0
P. TOTAL S/. 25,000.0 25,000.0 25,000.0
TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO INVERSION TOTAL
608,553.0 5,426,564.2
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2013
MODULO VI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Gestin del Proyecto
Validacin de Compromisos y reas de Trabajo E.G.
2.6.7.1.6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2015
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Cinta masking tape Folders GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los que participan de los talleres de presentacin Pasajes y gastos de transporte de los tecnicos que participan de la validacin Alimentacion para los que participan de los talleres de presentacin
UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad
META 35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
35.0 20.0 2.0 7.0 350 35 350

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013
35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6.7.1.6.3
Talleres de presentacin de estrategias de trabajo E.G.

2.6.7.1.6.2
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Cinta masking tape Folders GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los que participan del programa de validacin Pasajes y gastos de transporte de los tecnicos que participan de la validacin Alimentacion para los que participan del programa de validacin
UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad Ciento unidad Unidad unidad
CANT. 35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
TOTAL AO 2015
35 20 2 7 350 35 350
35.0 20.0 2.0 7.0 350.0 35.0 350.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6.7.1.6.3
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Elaboracin de la Lnea Base E.G.
2013
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2015
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 MAY
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultoria para la elaboracin de la Lnea Base a productores de Cacao a todo costo Servicios de consultoria para la elaboracin de la Lnea Base a productores de Palmito a todo costo
UNID. MEDIDA Estudio Estudio
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
500.0 500.0
500 500
500.0 500.0
0.0 0.0
0.0 0.0

2.6.7.1.6.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultoria para la Evaluacin Intermedia del Impacto del Proyecto a productores de Cacao y Palmito a todo costo Servicios de consultoria para la Evaluacin Final del Impacto del Proyecto a productores de Cacao y Palmito a todo costo
UNID. MEDIDA
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
TOTAL AO 2015
Estudio
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
Estudio
1.0
0.0
0.0
1.0
1.0
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Actividad 1.1. Mejorar la capacidad tcnica de profesionales que realizan la transferencia de informacin tecnolgica a los productores, con implementacin del programa de capacitacin presencial en la Mancomunidad, con enfoque por competencias. E.G.
2.6.7.1.6.2
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelgrafos Plumones 47 Lapiceros Cinta masking Proyector Ecram Cmara Fotogrfica Digital Cmara Filmadora Folders para los tecnicos que participan del programa de formacin Papel Bond Combustible para las labores logsticas del desarrollo de los talleres GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Servicios de consultora para el fortalecimiento de ECAs Servicios de consultora para el fortalecimiento de prcticas de suelos y abonamiento Servicios de consultoria para el desarrollo de tres mdulos temticos de programa de formacin por competencias a formacion de formadores en cacao Servicios de consultoria para el desarrollo de tres mdulos temticos de programa de formacin por competencias a formacion de formadores en pijuayo para palmito Refrigerios para los tcnicos que participan del programa de formacin Alimentacion para los tecnicos que participan del programa de formacin
UNID. MEDIDA unidad unidad cajas unidad unidad unidad unidad unidad unidad millar gln
CANT. 60.0 70.0 6.0 12.0 2.0 2.0 2.0 1.0 28.0 5.0 120.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2014
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2015
60 70 6 12 2 2 2 1 28 5 120 1.0 1.0 1.0
60.0 70.0 6.0 12.0 2.0 2.0 2.0 1.0 28.0 5.0 120.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6.7.1.6.3
Unidad Unidad Estudio
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Taller
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
unidad unidad
360.0 180.0
180 90
180 90
360.0 180.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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ACTIVIDAD 1.2. Implementacin de prcticas dirigidas en parcelas de productores de cacao en diferentes zonas productoras UNID. JUL E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA Prcticas dirigidas en temas de Manejo Integrado de Plagas 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelotes Unidad 300.0 Plumones Unidad 240.0 Papel Millar 60.0 Lapiceros Cajas 60.0 Cinta Masking Tape Unidad 60.0 Tijera de mango largo Unidad 90.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 60.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 1,500.0 Prcticas dirigidas en temas de Podas y Manejo de Sombras 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelotes Unidad 300.0 Plumones Unidad 240.0 Papel Millar 60.0 Lapiceros Cajas 60.0 Cinta Masking Tape Unidad 60.0 Motosierra pequea para podar Unidad 9.0 Tijera de podar Unidad 90.0 Tijera de podar telescpica Unidad 90.0 Serrucho de podar Unidad 90.0 Navaja Unidad 90.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 60.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 1,500.0 Prcticas dirigidas en temas de Suelos y Fertilizacin 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papelotes Unidad 300.0 Plumones Unidad 240.0 Papel Millar 60.0 Lapiceros Cajas 60.0 Cinta Masking Tape Unidad 60.0 Bomba de mochila Unidad 21.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Alimentacin de Equipo Tcnico Almuerzo 60.0 Alimentacin de Participantes Almuerzo 1,500.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2013 ENE FEB MAR ABR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
2013
TOTAL AO 2015
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
20 16 4 4 4 5 4 100
20 16 4 4 4 5 4 100
20 16 4 4 4 5
20 16 4 4 4 5
80.0 64.0 16.0 16.0 16.0 20.0 16.0 400.0
20 16 4 4 4 50 4 100
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
120.0 96.0 24.0 24.0 24.0 50.0 24.0 600.0
20 16 4 4 4 4 4 100
20 16 4 4 4 4 4 100
20 16 4 4 4 4 4 100
20 16 4 4 4 4 4 100
20 16 4 4 4 4 4 100
100.0 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 500.0
4 4 100 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
20 16 4 4 4 1 20 20 20 20 4 100
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
80.0 64.0 16.0 16.0 16.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 16.0 400.0
20 16 4 4 4 8 50 50 50 50 4 100
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
120.0 96.0 24.0 24.0 24.0 8.0 50.0 50.0 50.0 50.0 24.0 600.0
20 16 4 4 4 20 20 20 20 4 100
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
100.0 80.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 500.0
4 100
4 4 100 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
20 16 4 4 4 7 4 100
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
80.0 64.0 16.0 16.0 16.0 7.0 16.0 400.0
20 16 4 4 4 14 4 100
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
120.0 96.0 24.0 24.0 24.0 14.0 24.0 600.0
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
20 16 4 4 4
100.0 80.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 500.0
4 100
4 4 100 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
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ACTIVIDAD 1.3. Asistencia Tcnica para fortalecer el manejo productivo E.G.
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Botas de jebe para los tecnicos de campo Capa para la lluvia para los tecnicos de campo Combustible asignado para los vehiculos de los tecnicos de campo Chaleco Salvavidas Fotocopiadora Impresoras laser Impresora Multifuncional con Tinta Continua Toner para impresora Toner para fotocopiadora Tinta para multifuncional Papel Bond Pizarra acrlica Escaner GPS Proyector Cmara Fotogrfica Digital Cmara Filmadora Compra de Motor 40 HP Fuera de Borda Compra de Deslizador Timbos para combustible Cadena para deslizador Compra de Moto lineal Compra de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4 Compra de Bote Motor Compra de Motor Peque Peque Repuestos de motos Repuestos de camioneta Gasto de combustibles moto lineal Gasto de combustibles camioneta Combustible para Motor 40 HP fuera de borda Lubricantes Tablero de apuntes para los tecnicos de campo Bolsas para viveros de cacaos finos de aroma-7"X10"X2 6"X10"X2 Bolsas para el enriquesimiento con arboles maderables Guano de Isla Roca Fosfrica Sulfato de Potasio Ulexita Magnocal Sulfato de Cobre Sulfato de Zinc Sulfato de Manganeso GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para el manejo productivo (4 especialistas por mes) Asistentes Tcnicos para el manejo productivo (24 asistentes por mes) Confeccin de Chaleco Confeccin de polos para los tcnicos del proyecto Conductor de Vehculo (Camioneta) Motorista Fuera de Borda
UNID. MEDIDA pares unidad galones Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kit Kit gln gln gln Unidad unidad millar millar Tn Tn Tn Tn Tn Tn Tn Tn Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
CANT. 28.0 28.0 2,688.0 15.0 2.0 2.0 1.0 15.0 15.0 40.0 120.0 2.0 1.0 13.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 2,464.0 1,344.0 464.0 29.0 28.0 1,000.0 1,000.0 24.0 4.0 6.0 2.0 6.0 0.5 0.5 0.5 116.0 696.0 35.0 105.0 24.0 29.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
28 28
28.0 28.0 0.0 112 1 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
0.0 0.0 1,344.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 6.0 16.0 48.0 1.0 0.0 11.0 1.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1,152.0 672.0 192.0 12.0 0.0 1,000.0 1,000.0 8.0 1.0 2.0 0.5 2.0 0.2 0.2 0.2 8.0 1.0 2.0 0.5 2.0 0.1 0.1 0.1 24.0 4.0 6.0 2.0 6.0 0.5 0.5 0.5 48.0 288.0 0.0 35.0 12.0 12.0 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
0.0 0.0 1,344.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 16.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1,152.0 672.0 192.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 288.0 0.0 35.0 12.0 12.0
15 1 2 1 3 3 8 32 1 1 2
1 1 2 10 1
32 16 1 28
32 16 1.0
32 16 1.0
32 16 1.0
32 16 1.0
15.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 8.0 32.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 80.0 5.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 120.0 35.0 35.0 0.0 5.0
3 3 8 48 1 11 1 5 1
3 3 8
6 6 16 40
2 1 1 1 2 2 96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
2 2 96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
96 56 16 1.0
1000 1000 8.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.2 0.2 0.2
2.6.7.1.6.3
4 24 35 35 1.0
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24 35 1.0 1.0
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24 35 1.0 1.0
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
4 24
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
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ACTIVIDAD 1.4. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de abonamiento E.G.
2.6.7.1.6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2013 ENE FEB MAR ABR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Guano de Isla Roca Fosfrica Sulfato de Potasio Ulexita Magnocal Microorganismos eficientes Sulfato de Cobre Sulfato de Zinc Sulfato de Manganeso
UNID. MEDIDA Tn Tn Tn Tn Tn Lt Tn Tn Tn
CANT. 43.0 10.0 14.0 1.5 4.0 600.0 2.0 2.0 2.0
5.0 2.0 2.0 0.25 1 0.02 0.02 0.02
5.0 2.0
5.0 2.0 2.0 0.25
0.02 0.02 0.02
15.0 4.0 6.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.0 3.0 2.0 0.5 1.5 300 1.0 1.0 1.0
5.0 1.0
4.0 1.0
14.0 3.0 4.0 0.5 1.5 300.0 1.0 1.0 1.0
5.0 3.0 2.0 0.5 1.5 300 1.0 1.0 1.0
5.0 1.0
4.0 1.0
14.0 3.0 4.0 0.5 1.5 300.0 1.0 1.0 1.0
ACTIVIDAD 1.5. Giras de Interaprendizaje en Cacao y Pijuayo para Palmito para la Sensibilizacin y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor. E.G.
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 pasantias) Alimentacion para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 pasantias x 3 dias) ( S/. 30 x dia x persona)) Alojamiento para los participantes a la pasantia a la ciudad de Tocache en Cacao (35 personas x 2 pasantias x 2 noches) (S/. 30 x noche x persona)
UNID. MEDIDA
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2014
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2015
personas
210.0 35 35
70.0 35 70.0 35 35 70.0 35 35 35 35 35 35 35
70.0 35 70.0 35 70.0 35 35 35 35
70.0
personas
210.0
70.0
personas
210.0
70.0
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COMPONENTE II.Desarrollo de Capacidades para la Gestin de la Calidad ACTIVIDAD 2.1. Implementacin de mdulos demostrativos de tcnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras UNID. JUL E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Mdulo demostrativos de Fermentacin de cacao Mdulo 3.0 Losa de Secado de cacao Mdulo 3.0 Letrina de cacao Mdulo 3.0 Equipamiento de cacao Mdulo 3.0 Proteccin Ambiental de cacao Mdulo 3.0 Almacn Mdulo 3.0 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialista para el manejo post cosecha de cacao unidad 24.0 Refrigerios para los productores que asistan a los talleres Alimentacion para los productores que asistan a los talleres Transporte de productores a los modulos unidad unidad unidad 300.0 300.0 12.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2013 ENE FEB MAR ABR
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 50 50 2.0 1.0 1.0 50 50 2.0 1.0 1.0 50 50 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 150.0 150.0 6.0 1.0 1.0 50 50 2.0 1.0 50 50 2.0 1.0 50 50 2.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 150.0 150.0 6.0
ACTIVIDAD 2.2. Apoyo a los procesos de certificacin de acuerdo a las exigencias de mercado. UNID. JUL E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Consultoria para la Implementacin de Sistema Interno de Estudio 1.0 Control en Cacao Consultoria para la Georeferenciacion de Unidades Estudio 1.0 Productivas de Cacao Apoyo a los procesos de certificacin de sellos de Organizaciones 4.0 calidad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 MAY JUN JUL AGO SEP OCT
TOTAL AO 2015
0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 2.0
1.0 1.0 2.0 2.0
0.0 0.0 2.0
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ACTIVIDAD 2.3. Cursos - talleres para el Control de Calidad Fsica y Organolptica. E.G.
2.6.7.1.6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2013 ENE FEB MAR ABR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Facilitador del taller en cacao a todo costo Pasajes y gastos de transporte para las visitas a los mdulos de beneficio de cacao Refrigerios para los productores que asistan al taller de cacao Alimentacion para los productores que asistan al taller de cacao
UNID. MEDIDA Consultora pasajes unidad unidad
CANT. 1.0 225.0 225.0 225.0
1.0 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1.0 75.0 75.0 75.0 25 25 25 25 25 25 25 25 25
0.0 75.0 75.0 75.0 25 25 25 25 25 25 25 25 25

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 75.0 75.0 75.0
ACTIVIDAD 2.4. Cursos - talleres para la Formacin de Catadores. E.G.

2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes y gastos de transporte para los participantes que asistan al taller de cacao Hospedaje para los participantes que asistan al taller de cacao Servicios de Consultora al Facilitador Alimentacion para los participantes que asistan al taller de cacao
UNID. MEDIDA pasajes da unidad Unidad
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
TOTAL AO 2015
160.0 112.0 8.0 320.0
20 14 1.0 40
20 14 1.0 40
40.0 28.0 2.0 80.0
20 14 1.0 40
20 14 1.0 40
20 14 1.0 40
60.0 42.0 3.0 120.0
20 14 1.0 40
20 14 1.0 40
20 14 1.0 40
60.0 42.0 3.0 120.0
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2013
ACTIVIDAD 3.1. Asistencia tcnica para la gestion empresarial y articulacin comercial E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2013 ENE FEB MAR ABR
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Especialistas para la Gestin empresarial y comercial en cacao Especialistas para la Gestin empresarial y comercial en palmito Especialista en Asociatividad Combustible y lubricantes asignado para los vehiculos de los tecnicos especialistas
UNID. MEDIDA Unidad Unidad Unidad gln
CANT.
87.0 29.0 29.0 288.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
15.0 5.0 5.0 0.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0
36.0 12.0 12.0 144.0
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
3.0 1.0 1.0 12
36.0 12.0 12.0 144.0
12.0 12.0
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
ACTIVIDAD 3.2. Asistencia tcnica para Formulacin de Instrumentos de Planificacin y de Gestin UNID. JUL E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Consultora para la elaboracin de un plan de desarrollo Documento 1.0 de sostenibilidad de las asociaciones Consultora para la elaboracin de un plan de Documento 1.0 administracin de una finca ACTIVIDAD 3.3. Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacion entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito E.G.
2.6.7.1.6.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2015
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1.0 1.0
1.0 1.0
0.0 0.0
0.0 0.0
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los talleres Alimentacion para los productores que asistan a los talleres
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2014
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2015
400.0 400.0
25 25
25 25
25 25
25 25
100.0 100.0
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
150.0 150.0
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
150.0 150.0
Pgina 110
ACTIVIDAD 3.4. Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo E.G.
2.6.7.1.6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 TOTAL AO 2013 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 TOTAL AO 2014
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2015 TOTAL AO 2015
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller Alimentacion para los productores que asistan al taller
CANT. 525.0 525.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
125.0 125.0
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
200.0 200.0
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
50 50
200.0 200.0
ACTIVIDAD 3.5. Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comits Locales y Fomento de Nuevos Comits Locales de Productores UNID. JUL E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan al taller unidad 450.0 Alimentacion para los productores que asistan al taller ACTIVIDAD 3.6. Das de Campo con Productores de Cacao y Palmito E.G.
2.6.7.1.6.3
25 25
25 25
25 25
25 25
100.0 100.0
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
175.0 175.0
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
175.0 175.0
unidad
450.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los productores que asistan a los talleres Alimentacion para los productores que asistan a los talleres Transporte
UNID. MEDIDA unidad unidad unidad
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
840.0 840.0 13.0
70 70 2.0
70.0 70.0 2.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
420.0 420.0 6.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
70 70 1.0
350.0 350.0 5.0
ACTIVIDAD 3.7. Asistencia tcnica para Formulacin de Planes de Negocio E.G.

2.6.7.1.6.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Refrigerios para los asistentes al taller para cacao y para palmito Alimentacion para los asistentes al taller para cacao y para palmito
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
100.0 100.0
25 25
25 25
50.0 50.0
25 25
25 25
50.0 50.0
0.0 0.0
Pgina 111
ACTIVIDAD 3.8. Implementacin de mdulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseanza UNID. E.G. DESCRIPCION CANT. MEDIDA 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Medidor de humedad digital DMC500 Modulo 2.0 Balanza Electrnica de precisin OHAUS de 2000gr, de Modulo 2.0 capacidad, graduacin de 0.1gr (laboratorio) Mesa de degustacin giratoria de 1m de dimetro, con 4 banquitos, de fierro pintado polvo electrosttico, tablero Modulo 2.0 de melamina Pluma de muestreo de 11/4 x 50cm, en acero inoxidable Zaranda mecnica con juego de 4 mallas INOX cribado oblongo IMSA. (30cm x 20 cm con marco de madera) con motor elctrico 220v. Marca IMSA para cacao Guillotina IMSA. Para muestra de 50 granos. Carcaza en aluminio maquinado. Cuchilla de corte en acero. Incluye maletn de cuero para transporte. Tostadora de Laboratorio CACAO de 100gr 300gr IMSA, termmetro para lectura de temperatura. Unidad de enfriamiento automtico desmontable, para descarga de granos tostados. Encendido automtico con chispero elctrico, Cicln para extraccin de humos, cmara de tostado en INOX sin ngulos de 90, con extremos bombeados. Diseo especial para granos de cacao. Combustible a gas. Descascarillador CACAO LAB IMSA, triturador rompedor de granos. Sistema de zaranda con succin de aire secuencial por tamao. Vibracin con regulacin automtica. Valor de eficiencia al 85%. Salida independiente de NIBS y cascarilla. Molino triturador refinador 22 IMSA. Carcasa en acero INOX AISI 316, platos concntricos con pines fundidos en acero inox AISI 317. Estructura de soporte en INOX AISI 307. Totalmente desmontable para una limpieza rpida Modulo Modulo 2.0 2.0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2013 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2013 ENE FEB MAR ABR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2014 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AO 2014 ENE FEB MAR ABR
2013
0.0 0.0 0.0
1.0 1.0
1.0 1.0
2.0 2.0 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0
Modulo
2.0
0.0 1.0 1.0
Modulo
2.0
0.0
2.0
0.0
1.0
1.0
Modulo
2.0
0.0 1.0 1.0
2.0
0.0
Modulo
2.0
0.0 1.0 1.0
2.0
0.0
Pgina 112
ACTIVIDAD 3.9. Apoyo para la Participacin en Eventos Nacional y Regional E.G.
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes a la feria regional de Tocache Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes de las comunidades al Festival del Chocolate en Juanjui Pasajes ida y vuelta y gastos de transporte para los participantes al Festival del Salon de Chocolate en Lima Alimentacion para los participantes en la Feria Regional de Tocache Alimentacion para los participantes del Festival del Chocolate en Juanjui Alimentacion para los participantes del Festival del Salon de Chocolate en Lima Alojamiento para los participantes en la feria regional de Tocache Alojamiento para los productores que participan en el Festival del Chocolate en Juanjui Alojamiento para los productores que participan en el Festival del Saln de Chocolate en Lima Alquiler de stands en eventos regionales Alquiler de stands en eventos nacionales
UNID. MEDIDA pasajes pasajes
CANT.
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
18.0 18.0 6.0
6.0
6.0 6.0
6.0
6.0 6.0 6.0
6.0
6.0 6.0 6.0
pasajes das das das das das das stands stands
9.0 3.0 36.0 36.0 18.0 18.0 18.0 27.0 6.0 3.0 1.0 1.0
3.0 3.0 12.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 1.0 12.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 3.0 12.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 12.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 12.0 6.0 6.0 6.0 9.0 2.0 1.0
12.0
12.0
ACTIVIDAD 3.10. Diseo y Difusin del Proyecto E.G.

2.6.7.1.6.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin y reproduccin de material de difusin Elaboracin y reproduccin de spots publicitarios (para radio y televisin y otros)
UNID. MEDIDA mes mes
CANT. 29.0 29.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
TOTAL AO 2015
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
5.0 5.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
12.0 12.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
12.0 12.0
Pgina 113
GASTOS GENERALES E.G.
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Extintor Lapiceros Sobre Manila A4 Folder Manila A4 Fastener para folderes Engrapador Grapas Archivador Papel Bond Cuaderno de cargo Estantes Mesa de Trabajo Escritorio de madera Sillas de plstico Computadoras Computadora para servidor Laptop Mochilas para Laptop Antivirus Disco duro Apertura de fondos para pago en efectivo GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Coordinador del Proyecto Administrador Asistente Administrativo Seguridad (guardiana) Cartel de Identificacion de Obra Confeccin de Gigantografias Confeccion de Sellos Confeccin de Rotafolio Servicios de luz Servicios de agua y desague Fotocopias Pago de telfono e internet Soat moto lineal Soat Camioneta Mantenimiento moto lineal Mantenimiento camioneta Apertura de fondos para pago en efectivo Viticos dentro de la Regin Viticos fuera de la Regin Alquiler de local Oficina Garanta de alquiler
UNID. MEDIDA Unidad Caja Ciento Ciento Cajas Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad meses meses meses meses meses Unidad Unidad Unidad Unidad mes mes Unidad mes Unidad Unidad Unidad Unidad meses Das Das mes unidad
CANT. 2.0 38.0 10.0 34.0 34.0 3.0 3.0 70.0 140.0 2.0 4.0 2.0 9.0 50.0 6.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 27.0 29.0 29.0 29.0 29.0 2.0 3.0 6.0 4.0 29.0 29.0 19,080.0 29.0 7.0 2.0 6.0 2.0 29.0 115.0 27.0 29.0 1.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
1.0 10.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 50.0 60.0 2.0 4.0 2.0 9.0 50.0 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 10.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 50.0 60.0 2.0 4.0 2.0 9.0 50.0 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 3.0 6.0 2.0 5.0 5.0 7,080.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0
1.0 20.0 6.0 20.0 20.0
20 30
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 20.0 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 12.0 6,000.0 12.0 3.0 1.0 3.0 1.0 12.0 60.0 12.0 12.0 0.0
8.0 10.0 10.0
50.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 8.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 6,000.0 12.0 3.0 1.0 3.0 1.0 12.0 50.0 10.0 12.0 0.0
2.6.7.1.6.3
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1 3.0 6.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1770 1770 1770 1770 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
2.0 1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0 3.0 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 500 500 1.0 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 1.0 500 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 1.0 500 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0 5.0 1.0 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Pgina 114
ESTUDIOS E.G.
2013
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Elaboracin de Planes Operativos Anuales Actualizacin de Expedientes Tcnicos
UNID. MEDIDA Unidad Unidad
CANT. 1.0 3.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0
0.0 1.0
1.0
0.0 1.0
SUPERVISIN E.G.
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Supervisin
UNID. MEDIDA mes
CANT. 29.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
TOTAL AO 2014
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2015
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
12.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
12.0
PRELIQUIDACIN Y LIQUIDACIN E.G.

2.6.8.1.4.3
DESCRIPCION GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS Preliquidacin y Liquidacin
UNID. MEDIDA Unidad
CANT. 2.0
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL AO 2013
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Pgina 115
2013
MODULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Pgina 116
2013
7.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto pretende contribuir al logro de una produccin cacaotera y pijuayo para palmito competitiva y sostenible, mediante el mejoramiento de la productividad y de la asociatividad, lo que se traduce en mayores ingresos para la poblacin cacaotera. El costo total del proyecto asciende a S/. 5, 426,564.20 nuevos soles. Las actividades del proyecto estn dentro de los planes de trabajo de la Mancomunidad Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi. Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto, no originan efectos negativos en el medio ambiente que atente el normal desarrollo de las diferentes actividades econmica-sociales de la poblacin beneficiada.
Pgina 117
2013
ANEXOS
MODULO VIII
Pgina 118
2013
8.1
DOCUMENTOS DE VIABILIDAD
Pgina 119
2013
8.2
ACTAS DE COMPROMISOS DE BENEFICIARIOS
Pgina 120
2013
8.3 ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE LA MANCOMUNIDAD
Pgina 121
2013
8.4 COTIZACIN DE MDULOS DEMOSTRATIVOS DE PROCESAMIENTO DE CACAO
Pgina 122
2013
8.5
PRESUPUESTOS Y COSTOS UNITARIOS DE UN MDULO DE ACOPIO Y BENEFICIO CENTRALIZADO
Pgina 123
2013
8.5.1 LISTADO DE INSUMOS
Pgina 124
2013
8.5.2 ANLIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pgina 125
2013
8.5.3 PRESUPUESTOS
Pgina 126
2013
8.6 PLANOS DE UN LOS MDULOS DE BENEFICIO DEL CACAO
Pgina 127
2013
8.7 DOCUMENTACIN TCNICA (EN VOLUMEN II)
Pgina 128

Et Cacao Palmito Mancomunidad Refor Junio 2013

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Resolucin de Secretaria de Descentralizacin N 045-2008-PCM/SD

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI

EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO: SNIP - 178089

y ICaynarachi R A D E S A N M A R T N - D R A S A M Pgina 1 D I R E C C I Huallaga N REG O N A L D ERegin A G RSan I C Martin ULTU Pgina 1

ING. JUAN CARLOS CCERES CORAL

ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL PRESUPUESTOS

V. VI. VII. VIII.

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

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Chazuta Chipurana El Porvenir Huimbayoc Papaplaya

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PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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Centros Poblados y Zonas Rurales de la Mancomunidad

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Comunidades de Caynarachi - Lamas en San Martn. Poblado

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Comunidad de Chazuta - San Martn en San Martn. Poblado

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Comunidades de Chipurana - San Martn en San Martn. Poblado

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Comunidades del municipio de El Porvenir - San Martn en San Martn. Poblado

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Comunidades de Huimbayoc - San Martn en San Martn. Poblado

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Comunidades de Papaplaya - San Martn en San Martn. Poblado

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Tabla N 05. Plagas y Enfermedades del Cultivo de Pijuayo para Palmito

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a) Talleres de Presentacin de Estrategias de Trabajo:

b) Validacin de Compromisos de Participacin y reas de Trabajo:

c) Elaboracin de Lnea Base

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d) Evaluacin del Proyecto:

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ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO

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SUPERVISIN (01 SUPERVISOR)

COORDINADOR DEL PROYECTO (01 COORDINADOR)

COMPONENTE I: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

COMPONENTE II: GESTIN DE LA CALIDAD

COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN COMERCIAL

Especialistas Productivos de Cacao (03 especialistas)

Especialistas Productivos de Pijuayo para Palmito (01 especialista)

Especialista en Manejo Post Cosecha de Cacao (01 especialista)

Especialistas en Gestin Empresarial y Articulacin Comercial de Cacao (03 especialistas)

Especialista en Asociatividad (01 especialista)