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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA PAZ DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto: El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA PAZ DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD, dicho proyecto se encuentra ubicado: Regin Provincia Distrito Sector : La Libertad : Pacasmayo : Guadalupe : Zona Urbana (Centro)
MACROLOCALIZACION Departamento de La Libertad
Fuente: Banco de Informacin Distrital 2007.
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Provincia de Pacasmayo
MICROLOCALIZACION Distrito de Guadalupe
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RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: FUNCIN 17 : : MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE PARQUES, JARDINES Y ORNATO
PROGRMA 039
SUBPROGRAMA 0087 :
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora: UNIDAD FORMULADORA: Sector Pliego Nombre Responsable de Formular : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Guadalupe Jefatura de Urbanismo y Catastro Arq. Jos Manuel De La Cruz Quiroz.
Responsable de la Unidad Formuladora: Isis Marlene Montoya Zamora. UNIDAD EJECUTORA: Sector Nombre Responsable de la Unidad : : : Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Guadalupe Lourdes Isabel Plasencia Zapata (Alcaldesa).
2.3
Participacin de las Entidades Involucrada. El Proyecto a ejecutarse se plantea con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Guadalupe, motivo por el cual se elabora el presente estudio de Pre inversin, con la finalidad dar solucin progresivamente a sus necesidades en el aspecto recreacional, con el fin de mejorar la Infraestructura recreativa de su sector y por ende del Distrito. Los moradores del Sector como beneficiarios directos del proyecto, a travs de sus representantes, vienen participando en la gestin y formulacin del proyecto. Este proyecto se prioriza con la necesidad de contribuir en la gestin y desarrollo de capacidades en el marco de integracin del distrito, asimismo mejorar el nivel de calidad de vida incrementando las posibilidades de desarrollo social y cultural.
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2.4
Marco de Referencia Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Ttulo V De las Competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales, Capitulo II De las Competencias y Funciones especficas Generales, Art. N 79, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Funciones Especficas compartidas de las Municipalidades: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida de la poblacin, la
produccin, el comercio, medio ambiente, el transporte y la comunicacin del Distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares. Asimismo este proyecto se enmarca dentro de los ejes estratgicos planteados en el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2007 2020, concerniente al EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL SUB EJE: EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION cuyo objetivo es: Mejorar la infraestructura recreativa y deportiva en el Distrito de Guadalupe. El presente estudio de pre-inversin a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la ley que crea el SNIP (Ley N 27293) y la nueva ley del Sistema Nacional de Inversin pblica N 28802 publicada el 21 de Julio del 2006 y su Reglamento el Decreto Supremo N 221-2006-EF del 31 de Diciembre del 2006, la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicada el 10 de Abril del 2011. En nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil y estudio de factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica. Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica: Funcin 17: Medio Ambiente Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a la proteccin de los recursos naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental.
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Programa 039: Medio Ambiente Conjunto de acciones desarrolladas para la proteccin de los recursos naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental. Subprograma 0087: Parques, jardines y ornato. Comprende las acciones relacionadas a la implementacin y mantenimiento de parques y jardines, as como la arborizacin de vas pblicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad.
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III.- IDENTIFICACIN
3.1.1 Diagnostico de la Situacin actual: El parque recreativo se encuentra ubicado en la Urbanizacin Albujar y Guarniz del distrito de Guadalupe, colinda con las calles Jorge Chvez, Calle Justo Albujar, Calle Manuel Guarniz y Av. Manuel Seoane cuenta actualmente con un rea de 9,731.40 m2. Las veredas de concreto exteriores e interiores se encuentran en un avanzado estado de deterioro al igual que los pisos de canto rodado. El parque carece de suficiente y adecuado mobiliario urbano, las 36 bancas actuales se encuentran en estado de deterioro. Veredas Exteriores de Concreto: 638.28 m2. Veredas Interiores de Concreto: 1319.38 m2.
reas Interiores de Canto Rodado: 817.31 m2. rea Verde: 7,416.01m2. Nmero de Arboles: 30 rboles 11 escaleras de acceso al parque 04 postes de alumbrado pblico Jardineras y sardineles de 0.15 m. en el borde de reas verdes. Letras de Concreto en reas verdes, que sern demolidas en la propuesta. proyecto sern demolidos, debido a que presentan problemas de deterioro en sus estructuras. Se tiene un total de 121 familias que colindan con el Parque Recreativo, un promedio de 5 habitantes cada una, que con la ejecucin del presente proyecto se aumentara su calidad urbana y de vida, permitir realizar adecuadamente las actividades de recreacin y mejorar su ornato.
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Se puede apreciar que en el centro del parque se encuentra con poca rea verde.
En la fotografa superior se puede observar la zona de los sardineles deteriorado y que se va a reconstruir con losa de concreto.
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Se puede apreciar que la tierra cae constantemente a las veredas.
reas verdes deterioradas
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Bancas deterioradas as como tambin los accesos al parque.
El rea del mausoleo en psimas condiciones
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3.1.2.- Poblacin y zona afectada Poblacin: La poblacin de referencia est conformada por la cantidad de habitantes de la ciudad de Guadalupe que asciende a 37,239 habitantes tomando como ao base el ao 2007 segn el Censo del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1993 y 2007), del Distrito de Guadalupe, segn datos publicados por el INEI en su pgina web, es de 2.32 %, la misma que ser asumida para el proyecto. Cuadro N01 Tasa de Crecimiento Poblacional Intercensal
Distrito San Pedro de Lloc Guadalupe Jequetepeque Pacasmayo San Jose Total Provincial
1993 15,381 27,002 2,881 23,705 9,958 78,927
2007 16,149 37,239 3,457 26,118 11,414 94,377
Tasa de crecimiento Poblacion 0.35 2.32 1.31 0.69 0.98 1.28
Fuente: Censos nacionales de poblacion y vivienda 2007. Elaboracion : Consorcio Raymond. PAT
La poblacin directamente afectada es la perteneciente a los lotes circundantes al rea del parque cuyos datos se muestran a continuacin: Cuadro N02 Poblacin y zona afectada
VIA PUBLICA Calle Justo Albujar Calle Jorge Chavez Calle Manuel Guarniz Calle Fernando Albujar Av. Manuel Seone TOTAL
Elaboracion Propia.
MANZANA K L N LL R Q
VIVIENDAS 13 11 15 19 9 26 28 121
POBLACION BENEFICIADA 65 55 75 95 45 130 140 605
Caractersticas Geogrficas: Guadalupe es un distrito costeo, jurisdiccin de la Provincia de Pacasmayo, Regin La Libertad, que se encuentra ubicado aproximadamente a 20 Km. del Puerto de Pacasmayo, y a
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135 Km. de la ciudad de Trujillo, a la altura del Km.705 de la Carretera Panamericana Norte entre las coordenadas planas Universal Transversal Mercator (UTM) Datun WGS 84 zona 17s. 647000 E 683000 E 9204000 N 9190000 N 669000 E 656000 E 9204000 N 9189000 N
El distrito, abarca una extensin territorial de 255.40 Km2, y limita por el Norte: con los distritos de Pueblo Nuevo y Pacanga de la Provincia de Chepn, por el Sur: con los Distritos de San Jos y Jequetepeque, por el Este con el distrito de Yonn de la Regin Cajamarca y por el Oeste con el Ocano Pacfico. Al igual que la mayora de los distritos de la Cuenca Baja del Jequetepeque, su tipo de fisiografa presenta caractersticas de costa, donde se aprecia un clima seco y templado que hace preponderante la presencia de 2 estaciones bien marcadas: Invierno y Verano. En el Distrito, las lluvias se presentan de manera espordica los primeros das de verano.
Caractersticas Socio - Demogrficas: El distrito cuenta con un Centro Poblado jerrquico que en este caso es la capital distrital (Ciudad de Guadalupe) lugar donde se asienta el 55% de la poblacin total del distrito, as mismo cuenta con 07 Centros Poblados complementarios de gran importancia en el desarrollo del distrito como son Ciudad de Dios, Pakatnam, Limoncarro, Villa San Isidro, Mariscal Castilla, La Calera y Semn. Los Centros Poblados complementarios de mayor importancia tanto por su poblacin como por su infraestructura y ubicacin geogrfica, son Ciudad de Dios, Pakatnam y Limoncarro. Caractersticas de Salud y Saneamiento: En lo que concierne al sector salud, encontraremos que el distrito cuenta con una infraestructura an carente de establecimientos de Salud, puesto que cuenta con un Hospital, un Centro de Salud y un Puesto de Salud, an no suficientes para la demanda del distrito, tal como lo veremos en el cuadro siguiente:
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Cuadro N03 Establecimientos de Salud
Razn Social Hospital de Apoyo Tomas Lafora Centro de Salud C. P. Ciudad de Dios Puesto de Salud C.P. Villa San Isidro Posta Mdica C.P. Mariscal Castilla
Tipo de establecimientos Hospital Centro de Salud Posta de Salud Posta de Salud
Institucin MINSA MINSA MINSA MINSA
Fuente: Unidad de estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.
MORBILIDAD Morbilidad general: Segn datos proporcionados por la Red de Salud de Pacasmayo, las causas de morbilidad general ms frecuentes en el ao 2009 fueron las enfermedades del Sistema Respiratorio (28.0%) y las enfermedades del sistema, signos y hallazgos anormales (10.4%) con un total de 7,618 y 2,842 casos respectivamente. Tal como se refleja en el siguiente cuadro: Cuadro N04 Morbilidad General Distrito de Guadalupe 2008
Causas de Morbilidad Enfermedades del Sistema Respiratorio Signos y hallazgos anormales Enfermedades infecciosas y parasitarias prevalentes Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades del sistema genitourinario Embarazo, parto, puerperio Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo Enfermedades del sistema osteomuscular Traumatismo y envenenamientos Las dems enfermedades TOTAL
Nmero de Casos 7618 2842 2612 2394 242 1995 1730 1233 1210 1026 2377 27279
% 28 10.4 9.6 8.8 8.2 7.3 6.3 4.5 4.4 3.8 8.7 100
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Morbilidad Neonatal: Las enfermedades ms frecuentes en la etapa neonatal se da en el Periodo Perinatal, con algunas afecciones, registrndose en el ao 2008 un total de 112 casos, representando el 37.6%. Otras de las enfermedades frecuentes son las del sistema respiratorio, con 107 casos registrados en el 2008, que equivale al 35.9% del total de causas de morbilidad, tal como se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N05 Morbilidad Neonatal Distrito de Guadalupe 2008
Causas de Morbilidad Nmero de Casos Ciertas afecciones originadas en el periodo peri natal 112 Enfermedades del sistema respiratorio Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo Sntomas, signos y hallazgos anormales Malformaciones congnitas Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades sistema genitourinario Enfermedades del ojo y sus anexos Enfermedades Endocrina, Nutricionales Las dems enfermedades TOTAL 107 24 17 9 9 6 4 4 2 4 298
% 37.6 35.9 8.1 5.7 3 3 2 1.3 1.3 0.7 1.3 100

Morbilidad Infantil: Para el caso de la Morbilidad Infantil, en el ao 2008, el mayor nmero casos se dio en las enfermedades en el Sistema Respiratorias con un 59.4% (1821 casos) seguido de las enfermedades Infecciosas y Parasitarias con un total de 374 casos (12.2%).
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Cuadro N06 Morbilidad Infantil - Distrito de Guadalupe 2008
Causas de Morbilidad Enfermedades del Sistema Respiratorio Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo Sistema, signos y hallazgos anormales Enfermedades Endocrina, Nutricionales Ciertas afecciones originadas en el periodo peri natal Enfermedades de la sangre Enfermedades del ojo y sus anexos Enfermedades sistema digestivo Enfermedades del odo Las dems enfermedades TOTAL
Nmero de Casos 1821 374 180 150 141 129 87 38 37 31 80 3,068
% 59.4 12.2 5.9 4.9 4.6 4.2 2.8 1.2 1.2 1 2.6 100
Morbilidad en Madres Gestantes: Finalmente, en el caso de las madres gestantes del distrito de Guadalupe, las causas de morbilidad en el ao 2008 se dieron en mayor proporcin en las enfermedades del aumento de peso en el embarazo, registrndose un total de 503 casos que representan un 40.0% De igual forma una de las enfermedades ms frecuentes registrados en los establecimientos de salud, fue las infecciones a las vas urinarias, que representan el 30.3%. Estas cifras las podemos apreciar en el cuadro siguiente:
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Cuadro N07 Morbilidad en Madres Gestantes Distrito de Guadalupe 2008

Causas de Morbilidad Aumento pequeo peso en el embarazo Infeccin n/e de las vas urinarias Anemia que complica el embarazo, parto y/o puerperio Aumento excesivo de peso en el embarazo Aumento de parto prematuro Desnutricin en el embarazo Pre eclampsia leve Septicemia puerperal Ruptura prematura de membrana Infeccin de herida quirrgica obstetricia Todas las enfermedades TOTAL 1 0 1257 0.1 0 100 276 55 18 10 8 3 2 2 4.4 1.4 0.8 0.6 0.2 0.2 Nmero de Casos 503 381 % 40 30.3
MORTALIDAD.En el caso de la mortalidad en el Distrito de Guadalupe, se han registrado cifras en la Red de Salud de Pacasmayo, siendo principalmente por afecciones perinatales (6 casos) y enfermedades del sistema respiratorio (4 casos), tal como lo detallamos en el cuadro siguiente:
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Cuadro N08 Mortalidad Infantil Distrito de Guadalupe 2008
Causas de Morbilidad Afecciones perinatales Enfermedad del sistema respiratorio Algunas enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades de la sangre y de los rganos Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas Malformaciones congnitas Causas mal definidas TOTAL
Nmero de Casos 6 4 2 2 1 1 1 17
% 35.2 23.5 11.8 11.8 5.2 5.9 5.9 100
Fuente: Unidad de Estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.
Tasa de desnutricin: El Distrito de Guadalupe segn las estadsticas del INEI Censo Nacional 2007 de Poblacin y Vivienda alcanza el 15.9 % de desnutricin, siendo los afectados los nios entre 3 y 11 aos de edad.
Infraestructura Educativa: El distrito de Guadalupe cuenta en la actualidad con 51 Instituciones Educativas, de los cuales 17 son de Educacin Inicial, 21 de Nivel Primario, 09 de Nivel Secundario, 01 de Educacin Especial y 01 Centro de Educacin Ocupacional y 03 de Educacin Superior.
Poblacin Escolar: La poblacin escolar en el distrito asciende aproximadamente a 10,225, de los cuales el mayor nmero se encuentra en la zona urbana con un total de 6,921 alumnos tal como lo detallamos en el cuadro siguiente:
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Cuadro N09
Distribucin de Instituciones Educativas segn nmero de alumnos
Niveles
N de Instituciones Educativas 26 28 3 9 4 2 1 7 1 81 7,273 Urbana 656 3,045 39 2426 177 544 50 336
Total Rural 517 2,274 18 1079 76 76 4,040 Total 1,173 5319 57 3505 253 544 50 412 11,313
Inicial Primaria de Menores Primaria de Adultos Secundaria de Menores Secundaria de Adultos Superior Tecnolgico Educacin Es pecial CEO Educacin Superior Universitaria Total
Fuente: UGEL Pacasmayo Padrn de Instituciones Educativas 2009
NDICE DE ANALFABETISMO.Podemos categorizar la condicin de analfabetismo del distrito de Guadalupe como de nivel bajo, puesto que del total de la poblacin 21,025 habitantes saben leer y escribir, mientras que 2,948 habitantes no saben leer y escribir constituyndose en tan solo el 12% tal como lo apreciaremos en el siguiente cuadro:
Cuadro N10 Poblacin de 5 aos a ms, por sexo, grupo de edad segn condicin de alfabetismo
Condicin de Alfabetismo
Sabe Leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado
Poblacin T 21025 2948 18 H 10829 1134 12 M 10196 1814 6 5 -9 aos 2219 916 7 3217 95 2 2869 75 2
Grupos de Edad 10 14 aos 15 19 aos 20 29 aos 30 39 aos 40 -64 aos 4264 240 2 3496 235 3 3999 903 1 65 y ms 961 484 1
Fuente: UGEL Pacasmayo Padrn de Centros Educativos 2003
AGRICULTURA La Agricultura es la principal actividad econmica en el Distrito, siendo sus principales cultivos el arroz y el maz amarillo duro. La administracin de las actividades agrcolas y la distribucin de agua se encuentra a cargo de la Junta de Usuarios del Valle de Jequetepeque y el Comit de Regantes de Guadalupe y Limoncarro que involucra aproximadamente a un total de 3,642 usuarios. El sistema de riego, para la produccin agrcola del distrito, es regulado por gravedad proveniente de la represa Gallito Ciego. GANADERA
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Las caractersticas de crianza, son homogneas en los distritos del Valle Jequetepeque, en tal sentido, Guadalupe destaca en la crianza de aves, conejos y cuyes en lo que concierne a animales menores. De igual forma destaca la produccin de ganado vacuno y ovino, produccin que es utilizada para generar ingresos a pequeos ganaderos del distrito. La ganadera que se practica en el distrito carece de tecnificacin. POTENCIAL CULTURAL Y TURSTICO: Cabe sealar que el distrito de Guadalupe cuenta con un conjunto de recursos tursticos, tanto arqueolgicos, culturales, histricos, ecolgicos, gastronmicos, destacndose el Complejo Arqueolgico Pakatnam, donde se encuentran los restos de 50 Pirmides de Barro que corresponderan al Periodo Final de la Cultura Moche e Inicios de la Cultura Chim. Los recursos tursticos casi en su totalidad no estn siendo bien aprovechados debido a que todava no han sido puestos en valor.
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3.2 Definicin del Problema y sus causas:
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin de la poblacin del Distrito de Guadalupe Provincia de Pacasmayo La Libertad Causas Directas: Deteriorada infraestructura peatonal (accesos). Inexistencia de rea de juegos recreativos. Deteriorada infraestructura de recreacin pasiva (bancas) Limitada habilitacin de reas verdes.
Causas Indirectas: Gradas, veredas y accesos en mal estado. Ausencia de espacio de esparcimiento infantil. Infraestructura de recreacin pasiva deteriorada.
Efectos Directos: Practica de libre esparcimiento inadecuadas. Espacios abandonados.
Efectos Indirectos: Incremento de los gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulacin de desmonte y basura.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final: Deficiente servicio de esparcimiento y recreacin en la ciudad de Guadalupe.
Efecto Indirecto: Incremento de los Gastos econmicos
Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales
Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura
Efecto Directo: Prctica de libre esparcimiento Inadecuados
Efecto Directo: Espacios abandonados
Problema Central:
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin de la poblacin del Distrito de Guadalupe Provincia de Pacasmayo La Libertad.,
Causa Directa: Deteriorada infraestructura peatonal.
Causa Directa: Inexistencia de rea de juegos recreativos.
Causa Directa: Deteriorada infraestructura de recreacin pasiva.
Causa Directa: Limitada habilitacin de reas verdes.
Causa indirecta: Gradas, veredas y accesos en mal estado.
Causa indirecta: Ausencia de espacio de esparcimiento infantil.
Causa indirecta: Infraestructura de recreacin pasiva deteriorada.
Causa indirecta: reas verdes deterioradas e inadecuadas.
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3.3 Objetivo del Proyecto:
Problema Central: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin de la poblacin del Distrito de Guadalupe Provincia de Pacasmayo La
Objetivo Central: Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin de la poblacin del Distrito de Guadalupe Provincia de Pacasmayo La
Libertad.,
Libertad.
Medios de Primer Nivel: Adecuada infraestructura peatonal. Existencia de rea de juegos recreativos. Adecuada infraestructura de recreacin pasiva. Amplia habilitacin de reas verdes.
Medios Fundamentales: Gradas, veredas y accesos en buen estado. Presencia de espacio de esparcimiento infantil. Infraestructura de recreacin pasiva adecuada. reas verdes deterioradas e inadecuadas.
Fines Directos : Practica de libre esparcimiento adecuados. Espacios cuidados.
Fines Indirectos : Ahorro de los gastos econmicos. Seguridad de actos delincuenciales. Ausencia de acumulacin de desmonte y basura.
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ARBOL DE FINES MEDIOS
Efecto final: Eficiente servicio de esparcimiento y recreacin en la ciudad de Guadalupe.
Fin Indirecto: Ahorro de los Gastos econmicos
Fin Indirecto: Seguridad de actos delincuenciales
Fin Indirecto: Ausencia de acumulacin de desmonte y basura.
Fin Directo: Prctica de libre esparcimiento adecuados
Fin Directo: Espacios cuidados
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin de la poblacin del Distrito de Guadalupe Provincia de Pacasmayo La Libertad.,
Medio Primer Nivel: Adecuada infraestructura peatonal.
Medio Primer Nivel: Existencia de rea de juegos recreativos.
Medio Primer Nivel: Adecuada infraestructura recreacin pasiva.
Medio Primer Nivel: Amplia habilitacin de reas verdes.
Medio Fundamental 1: Gradas, veredas y accesos en buen estado.
Medio Fundamental 2: Presencia de espacio de esparcimiento infantil.
Medio Fundamental 3: Infraestructura de recreacin pasiva adecuada.
Medio Fundamental 4: reas verdes deterioradas e adecuadas.
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Anlisis de Medios Fundamentales: Para nuestro caso y segn las consideraciones sealadas, hemos definido cuatro medios fundamentales, y se los ha calificado como medios fundamentales imprescindibles para el logro del objetivo del proyecto, y son Medio Fundamental 1: Gradas, veredas y accesos en buen estado. Medio Fundamental 2: Presencia de espacio de esparcimiento infantil. Medio Fundamental 3: Infraestructura de recreacin pasiva adecuada. Medio Fundamental 4: reas verdes deterioradas e adecuadas.
Accin 1A: Construccin de espacio central con adoqun en 1,859.54 m2.
Accin 2: Construccin de rea de juegos infantiles, rampas de acceso, gradas, piso de adoqun.
Accin 3: Construccin de reas de Identidad Cultural, rea de Solemnidad Histrica.
Accin 4: Sembrado de reas verdes y plantas ornamentales.
Accin 2 A Construccin de espacio central con piedra reconstituida en 1,859.54 m2.
Nota
Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias
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3.4 Alternativas de Solucin: Alternativa 1: Demolicin de veredas existentes. El parque comprende la construccin de:
Sector de Acceso: Gradas de acceso, dos jardineras en los accesos, piso de adoqun en 490.14 m2 y jardineras a nivel de piso. reas verdes 184.74 m2.
Sector De Identidad Cultural: Comprende la construccin de un espacio central de 1859.54 m2 de piso adoquinado, una pileta central con chorros y efectos de agua, rea para graderas, zona de gras en taludes, zona de gras natural en andenes, postes de madera. reas verdes 1,478 m2.
Sector de Solemnidad Histrica: Jardinera central, plataforma para estatua conmemorativa, muro conmemorativo con bloques de concreto. piso de cemento pulido bruado 705.48 m2, postes de madera. reas verdes 583.60 m2.
Sector de recreacin Pasiva y Activa Media: 02 kioscos de madera. 02 reas para el adulto mayor con: piso de gras sinttico en un rea de 78.54m2 cada una, dos prgolas de madera, bancas de concreto revestidas en gras sinttico, piso de cemento pulido y postes de madera. reas para juegos infantiles, rampas de acceso, gradas, piso de adoqun en 754.04 m2, sardineles, piso de concreto y veredas en 371.72 m2, sembrado de reas verdes, rboles y plantas ornamentales, 10 papelera y 15 bancas. reas verdes 1,171.10 m2. Servicios Higinicos para Hombres y Mujeres.
Alternativa 2: Demolicin de veredas existentes. El parque comprende la construccin de:
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Sector De Identidad Cultural: Comprende la construccin de un espacio central de 1859.54 m2 de piso utilizando baldosas de piedra reconstituida, una pileta central con chorros y efectos de agua, rea para graderas, zona de gras en taludes, zona de gras natural en andenes, postes de madera. reas verdes 1,478 m2.
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IV.- FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro N11 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa 1 y 2.
Alternativa I FASES I II ACTIVIDADES PREINVERSION (meses). INVERSION (meses). Expediente tcnico. Mejoramiento de Parque III POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento.
Fuente: Elaboracin Propia.
Alternativa II DURACION (meses/aos) 1 3 1 2 10 10
DURACION (meses/aos) 1 3 1 2 10 10
4.1.1 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo. Cuadro N12
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona Qu tipo de peligros? S No Comentarios S No Comentarios Heladas Heladas X X Friaje/Nevada Friaje/Nevada X X Sismos Sismos X X Sequas Sequas X X Huaycos Huaycos X X Derrumbes / Derrumbes / X X Deslizamientos Deslizamientos Tsunamis Tsunamis X X Incendios Incendios X X urbanos urbanos Derrames Derrames X X txicos txicos X X Otros Otros 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros S No sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la S No zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin X de proyectos? 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual
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4.2 Anlisis de la Demanda:
4.2.1
Poblacin de referencia:
Para realizar el anlisis de la demanda es necesario conocer la poblacin beneficiaria del proyecto, quienes recibirn el servicio de esparcimiento y recreacin. Se tomara en cuenta como poblacin de referencia a la poblacin del distrito de Guadalupe. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.32%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. Cuadro N 13
Distrito San Pedro de Lloc Guadalupe Jequetepeque Pacasmayo San Jose Total Provincial
1993 15,381 27,002 2,881 23,705 9,958 78,927
2007 16,149 37,239 3,457 26,118 11,414 94,377
Tasa de crecimiento Poblacion 0.35 2.32 1.31 0.69 0.98 1.28
Fuente: Censos nacionales de poblacion y vivienda 2007. Elaboracion : Consorcio Raymond. PAT
Cuadro N 14 Poblacin de Referencia proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACION 40,817 41,764 42,733 43,724 44,739 45,777 46,839 47,925 49,037 50,175 51,339
Fuente: elaboracion propia.
36
4.2.1 Poblacin demandante efectiva: La demanda de este proyecto, se estima en funcin a la necesidad de la Poblacin Beneficiaria de disponer de reas de sano esparcimiento y recreacin que cuenten con adecuada infraestructura como son las veredas, accesos, reas verdes, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 605 beneficiarios, compuesto por los habitantes que habitan en los predios colindantes del rea recreativa actual. Cuadro N15 Proyeccin de la poblacin demandante.
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 POBLACION 605 619 633 648 663 679 694 710 727 744 761
Fuente: elaboracion propia.
4.2.1
Demanda de Servicios de reas de recreacin y esparcimiento.
El servicio que brindar el proyecto es una adecuada infraestructura recreativa y de sano esparcimiento, en tal sentido calculamos la demanda total en m2 de rea recreativa, correspondientes a los accesos y reas verdes. Cuadro N16 Demanda de Servicios de reas de recreacin y esparcimiento.
VIA PUBLICA PARQUE RECREATIVO
Fuente: El abora ci on Propi a .
DEMANDA DE ACCESOS (M2) 4,259.46
DEMANDA DE AREAS VERDES (M2) 3,417.44
37
Cuadro N17 Proyeccin de la poblacin demandante
ITEM
DEMANDA DE ACCESOS (M2) 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46
DEMANDA DE AREAS VERDES (M2) 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Elaboracion Propia.
4.3 Anlisis de la oferta.

4.3.1 Oferta Sin Proyecto:
La oferta actual est dada por las actuales condiciones de parque recreativo, los mismos que brindan un restringido e inadecuado servicio recreativo y de esparcimeinto, debido a que tienen accesos y reas de recreacin pasiva y activa media en mal estado. Las principales caractersticas se resumen en el cuadro siguiente que representan nuestra oferta sin proyecto: Cuadro N18 Oferta Actual Sin Proyecto
ITEM OFERTA SIN PROYECTO DE ACCESOS (M2) 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 2,774.97 OFERTA SIN PROYECTO DE AREAS VERDES (M2) 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 7,416.01 OFERTA OPTIMIZADA DE ACCESOS (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFERTA OPTIMIZADA DE AREAS VERDES (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38
4.3.2
Oferta Con Proyecto:
La oferta Con Proyecto, corresponde a la puesta en servicio del parque recreativo, la cual permitir un adecuado servicio recreativo de de esparcimiento. Cuadro N19 Oferta con Proyecto
CARACTERISTICAS TECNICAS PARQUE RECREATIVO AREA EN M2 DIMENSIONES PISOS AREAS VERDES Fuente: Elaboracion Propia. 9,731.40 83.27 X 113.36 X 85.64 X 115.63 4,259.46 3,417.44 CON PROYECTO
4.3.3
Proyeccin de la Oferta Con Proyecto:
La oferta Con Proyecto, corresponde a la puesta en servicio del parque, proyectados durante el horizonte de evaluacin del proyecto: Cuadro N20 Oferta Proyectada
OFERTA OFERTA OPTIMIZADA DE OPTIMIZADA DE ACCESOS (M2) AREAS VERDES (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFERTA CON OFERTA CON PROYECTO DE PROYECTO DE ACCESOS (M2) AREAS VERDES (M2) 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44
ITEM
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
39
4.4 Balance Oferta Demanda. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en las cuadras de la calle donde se va a intervenir, existe un dficit de accesos y reas verdes, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir significativamente. En el cuadro siguiente se muestran tales diferencias: Cuadro N21 Balance Oferta Demanda
DEMANDA DE ACCESOS (M2) 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 4,259.46 OFERTA DE ACCESOS (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA DE AREAS VERDES (M2) 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 3,417.44 OFERTA DE AREAS VERDES (M2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEFICIT DE ACCESOS -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 -4,259.46 DEFICIT DE AREAS VERDES -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44 -3,417.44
ITEM
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. Alternativa 1: Demolicin de veredas existentes. El parque comprende la construccin de:
Sector de Acceso: Gradas de acceso, dos jardineras en los accesos, piso de adoqun en 490.14 m2 y jardineras a nivel de piso. reas verdes 184.74 m2. Sector De Identidad Cultural: Comprende la construccin de un espacio central de 1859.54 m2 de piso adoquinado, una pileta central con chorros y efectos de agua, rea para graderas, zona de gras en taludes, zona de gras natural en andenes, postes de madera. reas verdes 1,487 m2.
40
Alternativa 2: Demolicin de veredas existentes. El parque comprende la construccin de:
Sector de Acceso: Gradas de acceso, dos jardineras en los accesos, piso de adoqun en 490.14 m2 y jardineras a nivel de piso. reas verdes 184.74 m2. Sector De Identidad Cultural: Comprende la construccin de un espacio central de 1859.54 m2 de piso utilizando baldosas de piedra reconstituida, una pileta central con chorros y efectos de agua, rea para graderas, zona de gras en taludes, zona de gras natural en andenes, postes de madera. reas verdes 1,478 m2.
Sector de Solemnidad Histrica: Jardinera central, plataforma para estatua conmemorativa, muro conmemorativo con bloques de concreto. piso de cemento pulido bruado 705.48 m2, postes de madera. reas verdes 583.60 m2. Sector de recreacin Pasiva y Activa Media: 02 kioscos de madera. 02 reas para el adulto mayor con: piso de gras sinttico en un rea de 78.54m2 cada una, dos prgolas de madera, bancas de concreto revestidas en gras sinttico, piso de cemento pulido y postes de madera.
41
reas para juegos infantiles, rampas de acceso, gradas, piso de adoqun en 754.04 m2, sardineles, piso de concreto y veredas en 371.72 m2, sembrado de reas verdes, rboles y plantas ornamentales, 10 papelera y 15 bancas. reas verdes 1,171.10 m2. Servicios Higinicos para Hombres y Mujeres. 4.6 Costos a precios de mercado. 4.6.1. Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura recreativa por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de la infraestructura recreativa. Cuadro N22 Costos Sin Proyecto
ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO 500 360 860
1 2
PERSONAL AGUA PARA REAS VERDES
UND GBL
1 12
500 30
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT 01 Fuente: Elaboracion Propia.
4.6.2
Costo en la Situacin con Proyecto
Alternativa 1 Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO N23 Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios de Mercado Alternativa 1
ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO 8,400 UND 12 700 8,400 14,776 GBL M2 12 851.89 60 16.5 720 14,056 23,176
OPERACIN PERSONAL
MANTENIMIENTO AGUA PARA AREAS VERDES REPARACION DE LOSAS
42
Cuadro N24 Costos Con Proyecto Alternativa 01

COSTO A PRECIOS DE MERCADO 2,385.89 38,568.92 181,056.47 76,984.18 17,509.54 412,995.02 134,115.46 176,574.07 3,890.93 5,303.51 18,831.79 30,249.66 94,345.17 13,600.00 30,589.98 1,237,000.59 98,960.05 61,850.03 1,397,810.67 251,605.92 1,649,416.59 49,482.50 49,482.50 16,494.17 1,764,875.75
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCION DEL COSTO OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VEREDAS PISOS Y PAVIMENTOS CARPINTERIA DE MADERA VARIOS JUEGOS INFANTILES INSTALACION SANITARIA FUENTES ORNAMENTALES INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE SERVICIOS HIGIENICOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% ) UTILIDAD (5% ) SUB TOTAL IGV (18% ) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) MITIGACION AMBIENTAL (1% VR) COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01
43
Alternativa 2 Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO N 25 Costos con Proyectos Alternativa 2
COSTO A PRECIOS DE MERCADO 2,385.89 38,568.92 181,056.47 76,984.18 17,509.54 412,995.02 283,411.42 176,574.07 3,890.93 5,303.51 18,831.79 30,249.66 94,345.17 13,600.00 30,589.98 1,386,296.55 110,903.72 69,314.83 1,566,515.10 281,972.72 1,848,487.82 55,454.63 55,454.63 18,484.88 1,977,881.97
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCION DEL COSTO OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VEREDAS PISOS Y PAVIMENTOS CARPINTERIA DE MADERA VARIOS JUEGOS INFANTILES INSTALACION SANITARIA FUENTES ORNAMENTALES INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE SERVICIOS HIGIENICOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% ) UTILIDAD (5% ) SUB TOTAL IGV (18% ) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) MITIGACION AMBIENTAL (1% VR) COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01
44
CUADRO N26 Costos de Mantenimiento Rutinario Anual a Precios de Mercado Alternativa 2

TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO 8,400 UND 12 700 8,400 14,776 GBL M2 12 851.89 60 16.5 720 14,056 23,176
ITEM
DESCRICPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
OPERACIN PERSONAL
MANTENIMIENTO AGUA PARA AREAS VERDES REPARACION DE LOSAS
4.6.3
Costos Incrementales
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 12%.
45
CUADRO N 27 Costos incrementales a precios privados Alternativa 1

DES CRIPCION POBLACION BENEFICIADA COS TO DE INVERS IN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) COS TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COS TO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S IN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIM IENTO COS TO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN M ANTENIM IENTO COS TO INCREMENTAL FLUJO DE COS TOS VAC PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA ICE ( S /. X POBLACION BENEFICIADA 1,764,875.75 1,890,967 748 2,527 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22 AO 0 2011 605 1,764,875.75 1,237,000.59 98,960.05 61,850.03 1,397,810.67 251,605.92 1,649,416.59 49,482.50 49,482.50 16,494.17 AO 1 2012 619 AO 2 2013 633 AO 3 2014 648 AO 4 2015 663 AO 5 2016 679 AO 6 2017 694 AO 7 2018 710 AO 8 2019 727 AO 9 2020 744 AO 10 2021 761
Elaboracion Propia.
46
CUADRO N 28 Costos incrementales a precios privados Alternativa 2
DES CRIPCION POBLACION BENEFICIADA COS TO DE INVERS IN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) COS TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COS TO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S IN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIM IENTO COS TO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN M ANTENIM IENTO COS TO INCREMENTAL FLUJO DE COS TOS VAC PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA ICE ( S /. X POBLACION BENEFICIADA
AO 0 2011 605 1,977,881.97 1,386,296.55 110,903.72 69,314.83 1,566,515.10 281,972.72 1,848,487.82 55,454.63 55,454.63 18,484.88
AO 1 2012 619
AO 2 2013 633
AO 3 2014 648
AO 4 2015 663
AO 5 2016 679
AO 6 2017 694
AO 7 2018 710
AO 8 2019 727
AO 9 2020 744
AO 10 2021 761
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776.22 22,316.22 1,977,881.97 2,103,974 748 2,812 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
860 860 23,176.22 8,400.00 14,776 22,316.22 22,316.22
Elaboracion Propia.
47
4.7 Evaluacin Social Beneficios Sociales: 4.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que la infraestructura se encuentra en malas condiciones. 4.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables del parque recreativo construido, se han identificado de la siguiente manera 1. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. 4.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. Costos Sociales: CUADRO N 29 Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios Sociales Sin Proyecto
TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO 500 360 FACTOR DE CORRECCION TOTAL ANUAL PRECIOS SOCIALES 455 306 761
ITEM
DESCRICPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
1 2
PERSONAL AGUA PARA REAS VERDES
UND GBL
1 12
500 30
0.91 0.85
48
Alternativa 1: CUADRO N 30 Costos de la Inversin total a Precios Sociales

N 1 DESCRIPCION DEL COSTO COSTO DIRECTO Insumo Nacional Insumo Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2 3 4 5 6 7 8 9 GASTOS GENERALES (8% ) UTILIDAD (5% ) SUB TOTAL IGV (18% ) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) MITIGACION AMBIENTAL (1% VR) COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 Fuente: Elaboracion Propia. COSTO A PRECIOS DE MERCADO 1,237,000.59 742200.354 0 247400.118 247400.118 98,960.05 61,850.03 1,397,810.67 251,605.92 1,649,416.59 49,482.50 49,482.50 16,494.17 1,764,875.75 0.85 0 0.91 0.68 0.91 1 0 1 0 0.91 1 0.85 FACTOR DE CORRECCION COSTO A PRECIOS SOCIALES 1,024,236.49 630,870.30 0.00 225,134.11 168,232.08 90,053.64 61,850.03 1,176,140.16 251,605.92 1,427,746.08 45,029.07 49,482.50 14,020.04 1,536,277.69
CUADRO N 31 Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios Sociales Con Proyecto Alternativa 1
ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCION TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO 7,644 UND 12 700 8,400.00 0.91 7,644 12,560 12 851.89 60 16.5 720.00 14,056.22 0.85 0.85 612 11,948 20,204 M2
OPERACIN PERSONAL
MANTENIMIENTO AGUA PARA AREAS VERDES GBL REPARACION DE LOSAS
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES ALT 01 Fuente: Elaboracion Propia.
49
Alternativa 2: CUADRO N 32 Costos de la Inversin total a Precios Sociales

N 1 DESCRIPCION DEL COSTO COSTO DIRECTO Insumo Nacional Insumo Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2 3 4 5 6 7 8 9 GASTOS GENERALES (8% ) UTILIDAD (5% ) SUB TOTAL IGV (18% ) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) MITIGACION AMBIENTAL (1% VR) COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 Fuente: Elaboracion Propia. COSTO A PRECIOS DE MERCADO 1,386,296.55 831,777.93 0.00 277,259.31 277,259.31 110,903.72 69,314.83 1,566,515.10 281,972.72 1,848,487.82 55,454.63 55,454.63 18,484.88 1,977,881.97 FACTOR DE CORRECCION 0.85 0 0.91 0.68 0.91 1 0 1 0 0.91 1 0.85 COSTO A PRECIOS SOCIALES 1,147,853.54 707,011.24 0.00 252,305.97 188,536.33 100,922.39 69,314.83 1,318,090.76 281,972.72 1,600,063.48 50,463.72 55,454.63 15,712.15 1,721,693.98
CUADRO N 33 Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios Sociales Alternativa 2

ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCION TOTAL ANUAL PRECIOS DE MERCADO 7,644 UND 12 700 8,400.00 0.91 7,644 12,560 12 851.89 60 16.5 720.00 14,056.22 0.85 0.85 612 11,948 20,204 M2
OPERACIN PERSONAL
MANTENIMIENTO AGUA PARA AREAS VERDES GBL REPARACION DE LOSAS
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES ALT 02 Fuente: Elaboracion Propia.
Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%.
50
CUADRO N 34 Costos incrementales a precios sociales Alternativa 1

DES CRIPCION POBLACION BENEFICIADA COSTO DE INVERS IN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S IN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIM IENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN M ANTENIM IENTO COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COS TOS VAC PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA ICE ( S/. X POBLACION BENEFICIADA 1,536,277.69 1,655,745 748 2,213 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79 AO 0 2011 605 1,536,277.69 1,024,236.49 90,053.64 61,850.03 1,176,140.16 251,605.92 1,427,746.08 45,029.07 49,482.50 14,020.04 AO 1 2012 619 AO 2 2013 633 AO 3 2014 648 AO 4 2015 663 AO 5 2016 679 AO 6 2017 694 AO 7 2018 710 AO 8 2019 727 AO 9 2020 744 AO 10 2021 761
Elaboracion Propia.
CUADRO N 35 Costos incrementales a precios sociales Alternativa 2
DES CRIPCION POBLACION BENEFICIADA COSTO DE INVERS IN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S IN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIM IENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN M ANTENIM IENTO COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COS TOS VAC PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA ICE ( S/. X POBLACION BENEFICIADA
AO 0 2011 605 1,721,693.98 1,147,853.54 100,922.39 69,314.83 1,318,090.76 281,972.72 1,600,063.48 50,463.72 55,454.63 15,712.15
AO 1 2012 619
AO 2 2013 633
AO 3 2014 648
AO 4 2015 663
AO 5 2016 679
AO 6 2017 694
AO 7 2018 710
AO 8 2019 727
AO 9 2020 744
AO 10 2021 761
761 761 20,203.79 7,644.00 12,559.79 19,442.79 1,721,693.98 1,841,161 748 2,460 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
761 761 20,203.79 7,644.00 12,560 19,442.79 19,442.79
Elaboracion Propia.
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto: Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / Nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.
Alternativa 1: Cuadro N 36 Costo efectividad de la alternativa 1

VAC PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA ICE ( S/. X POBLACION BENEFICIADA 1,655,745 748 2,213
Elaboracion Propia.
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,213 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.
Alternativa 2: Cuadro N 37 Costo efectividad alternativa 2

VAC PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA ICE ( S/. X POBLACION BENEFICIADA 1,841,161 748 2,460
Elaboracion Propia.
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,460 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 35 y 36 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres: En los anexos se detalla el anlisis de riesgos (AdR).
4.8 Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta es la inversin para lo cual se ha determinado que este monto vara entre +-10, 15 y 20%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N38 Anlisis de Sensibilidad

VARIACION 20% 15% 10% 0% -10% -15% -20% INVERSION ALT 1 1,843,533.23 1,766,719.35 1,689,905.46 1,536,277.69 1,382,649.92 1,305,836.04 1,229,022.15 ICE ALT 1 2,623.00 2,521.00 2,418.00 2,212.59 2,007.00 1,905.00 1,802.00 INVERSION ALT 2 2,066,032.77 1,979,948.07 1,893,863.37 1,721,693.98 1,549,524.58 1,463,439.88 344,338.80 ICE ALT 2 2,921.00 2,805.00 2,690.00 2,460.37 2,230.00 2,115.00 2,000.00
Elaboracion Propia.
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
a).
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del costo total del proyecto. b). De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra. Aqu se contempla que la Municipalidad se har cargo del Mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Municipalidad Distrital, que se adjunta en los anexos.
4.10 Impacto Ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Cuadro N 39 Determinacin de Impactos Ambientales Por cuanto en la Etapa de Ejecucin

Identificacin de Impactos largo Componentes y Variables Ambientales Medio Fsico Las obras de ingeniera implican movimientos de tierra? Se utilizaran canteras de la zona? Se generaran ruidos? Se contaminara el aire? Se Incrementara el uso de agua del rea? Las labores podran degradar la calidad del agua? Se generaran residuos de construccion? Existe la posibilidad que se generen residuos txicos? Medio Biolgico Se disminuira la diversidad de flora y fauna por el emplazamiento de obras? Medio Socioeconmico - Cultural Es posible se genere transtorno social a causa de las obras de construccion? Se afectara visualmente el entorno por la ejecucin de las obras? El transporte de materiales afectara a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes) Las obras interrumpirn el trafico actual? Los operarios realizaran trabajos riesgo? Hay riesgo de introduccin de enfermedades por trabajadores forneos? Fuente: Elaboracion Propia. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Si No tiempo? mediano corto Espacio afectado nacional regional local magnitud de efectos moderado fuerte leve x x
x x x x x
x x
Cuadro N40 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental

MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACION y/o COMPENSACIN MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIN DE OBRAS MEDIDAS Determinar el lugar adecuado para la disposicin de movimientos de tierras, sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se generen zonas inestables. Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) en el proyecto deben proceder de la zona o de la regin, siempre y cuando estn disponibles, en cantidad suficiente o prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una sobreexplotacin si es el caso de la primera o una explotacin de rea no permitida que pueda causar otros impactos. Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido. Se limitara la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada. Los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas. Utilizar los embases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua Identificar y priorizar zonas de mayor fragilidad Se deber evitar la colocacin de desmonte en cursos de agua, (ros, riachuelos o quebradas). Establecer areas para el deposito de materiales excedentes. Considerar la adecuada disposicin de todos los residuos generados en la construccin y el perfilado de canteras. Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas. Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la flora y fauna. Construir tratando que se minimicen los contactos de trabajadores con los pobladores Rehabilitar los sitios a su condicion original, mediante la implementacion de medidas de restauracion. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo. De requerirce desviaciones de trafico, considerar la adecuada sealizacin vial. Proporcionar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores Dar pautas para que los trabajadores foraneos no se vinculen con habitantes de la zona. Costo Ambiental Etapa de Ejecucin
COSTO Soles 1,700.00
2,700.00
1,700.00
800.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,600.00 1,900.00 1,994.17 2,300.00 0.00 16,494.17
4.11 Seleccin de Alternativa Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en el monto de inversin elegida como la variable ms incierta para el proyecto. Cuadro N41 Seleccin de Alternativa
COSTO DE INVERSION PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES INDICADORES DE RENTABILIDAD VALOR ACTUAL DE COSTOS - VAC ( NUEVOS SOLES) INDICADOR DE EFECTIVIDAD - IE ( POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD - ICE ( POBLACION BENEFICIARIA) Elaboracion Propia. ALTERNATIVA 1 1,764,875.75 1,536,277.69 ALTERNATIVA 1 1,655,745 ALTERNATIVA 2 1,977,881.97 1,721,693.98 ALTERNATIVA 2 1,841,161
748 2,213
748 2,460
4.12 Plan de Implementacin El Plan de Implementacin del proyecto est definido en una etapa, en ella se ejecutar el total de las metas. La Ejecucin del proyecto en la etapa de inversin lo realizar el Ingeniero Residente, luego el mantenimiento del proyecto ser asumido por la Divisin de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Guadalupe.
58
Cuadro 42 Plan de Implementacin Alternativa 01

PERIODO DE INVERS ION Y POS T INVERS ION UNIDAD DE MEDIDA INVERS ION ETAPA I AO 1 - AO 10 POS T INVERS ION ETAPA I ( OPERACIN & MANTENIMIENTO AO 1 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) OPERACION M ANTENIM IENTO PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) INVERS ION TOTAL OPERACIN MANTENIMIENTO Elaboracion Propia. INVERS ION 1,237,001 98,960 61,850 1,397,811 251,606 1,649,417 49,482 49,482 16,494 1,764,876 49,482 0 0 49,482 0 24,741 8,247 857,697 0 24,741 8,247 857,697 0 125,803 125,803 MES 1 0 0 0 MES 2 618,500 49,480 30,925 MES 3 618,500 49,480 30,925 TOTAL 1,237,001 98,960 61,850 1,397,811 251,606 1,649,417 49,482 49,482 16,494 1,764,876 23,176.22 23,176.22 GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. AO 10
METAS FIS ICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1
MES 1
MES 2
MES 3
TOTAL
POS T INVERS ION ETAPA I ( OPERACIN & MANTENIMIENTO
Cuadro 43 Plan de Implementacin Alternativa 02

PERIODO DE INVERS ION Y POS T INVERS ION METAS FIS ICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) OPERACION M ANTENIM IENTO PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) M ITIGACION AM BIENTAL (1% VR) INVERS ION TOTAL OPERACIN MANTENIMIENTO Elaboracion Propia. INVERS ION 1,386,297 110,904 69,315 1,566,515 281,973 1,848,488 55,455 55,455 18,485 1,977,882 55,455 0 0 55,455 0 27,727 9,242 961,214 0 27,727 9,242 961,214 0 140,986 140,986 MES 1 0 0 0 MES 2 693,148 55,452 34,657 MES 3 693,148 55,452 34,657 TOTAL 1,386,297 110,904 69,315 1,566,515 281,973 1,848,488 55,455 55,455 18,485 1,977,882 23,176.22 23,176.22 GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL UNIDAD DE MEDIDA MES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERS ION ETAPA I MES 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MES 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 POS T INVERS ION ETAPA I ( OPERACIN & MANTENIMIENTO AO 1 - AO 10 POS T INVERS ION ETAPA I ( OPERACIN & MANTENIMIENTO AO 1 .. AO 10
4.13 Organizacin y Gestin La Organizacin y Gestin del proyecto estar a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, quien ser el responsables de las acciones para la ejecucin del expediente tcnico y ejecucin de la obra, de acuerdo al Plan de Implementacin. La Municipalidad Distrital de Guadalupe, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras viales, por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del proyecto en su fase de ejecucin.
4.14 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada.
Matriz de Marco Lgico

LO GICA VERTICAL INDICADORES DE IMPACTO DESCRIPCIO N DE INDICADORES INDICADO RES MEDIO S DE VERIFICACIO N SUPUESTO S
FIN ULTIMO
INCREMENTO DEL NIVEL DE EFICIENTE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y COSTOS E INGRESOS SATISFACCION RECREATIVA DE RECREACION EN LA CIUDAD DE GUADALUPE. CALCUALDOS POR EL INEI LA POBLACION
INDICADORES DE RESULTADO LOS ESFUERZOS DEL MUNICIPIO ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 20% AHORRO EN LOS COSTOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DE LA ESPARCIMIENTO Y POBLACION DEL DISTRITO DEL GUADALUPE RECREACION PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD TIENEN QUE SER COMPARTIDOS ENCUESTAS QUE DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD CON LOS BENEFICIARIOS PARA CONSEGUIR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE INDICADORES DE PRO DUCTO
O BJETIVO GENERAL
ESPACION CENTRAL CON ADOQUIN
1,859.54 M2
PISO DE CONCRETO Y VEREDAS CO MPO NENTES SECTOR DE IDENTIDAD CULTURAL Y SOLEMNIDAD HISTORICA
371.72 M2 ACTA DE ENTREGA DE OBRA 1,859.54 M2 DE PISO ADOQUINADO Y 705.48 M2 DE PISO DE CEMENTO PULIDO BRUADO. 3,717.44 M2 DISPOSICION FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
AREAS VERDES
ACTIVIDADES OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VEREDAS PISOS Y PAVIMENTOS CARPINTERIA DE MADERA VARIOS JUEGOS INFANTILES INSTALACION SANITARIA FUENTES ORNAMENTALES ACTIVIDADES INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE SERVICIOS HIGIENICOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO (3% VR ) SUPERVISION ( 3% VR) MITIGACION AMBIENTAL (1% VR) CO STO TO TAL ALTERNATIVA 01 Elaboracion Propia. S/. 2,386 S/. 38,569 S/. 181,056 S/. 76,984 S/. 17,510 S/. 412,995 S/. 134,115 S/. 176,574 S/. 3,891 S/. 5,304 S/. 18,832 S/. 30,250 S/. 94,345 S/. 13,600 S/. 30,590 S/. 1,237,001 S/. 98,960 S/. 61,850 S/. 1,397,811 S/. 251,606 S/. 1,649,417 S/. 49,482 S/. 49,482 S/. 16,494 S/. 1,764,876 SUPERVISION , CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE OBRA ES POSIBLE COORDINAR CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.1 Conclusiones Vista y analizadas las alternativas, el Proyecto Alternativo 01 cumple satisfactoriamente con los ndices de rentabilidad mnimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo as con los requisitos para ser declarado viable, en contrastacin con el Proyecto Alternativo 02, que presenta indicadores de menor rentabilidad. Con el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PARQUE LA PAZ DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD se apunta a resolver un problema que se agudiza ms en la zona alto andina de la Regin La Libertad, especialmente en los meses de estiaje, que es el de una acentuada carencia de agua. Entre las principales Conclusiones podemos indicar: El Problema central que se ha identificado es: Inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin de la poblacin del Distrito de Guadalupe Provincia de Pacasmayo La Libertad.
- Se determin que el Proyecto de la Alternativo 01 constituye la solucin ms adecuada (Alternativa recomendada): Proyecto Alternativo N 01: Demolicin de veredas existentes. El parque comprende la construccin de:
Sector De Identidad Cultural: Comprende la construccin de un espacio central de 1859.54 m2 de piso adoquinado, una pileta central con chorros y efectos de agua, rea para graderas, zona de gras en taludes, zona de gras natural en andenes, postes de madera. reas verdes 1,478 m2. Sector de Solemnidad Histrica: Jardinera central, plataforma para estatua conmemorativa, muro conmemorativo con bloques de concreto. piso de cemento pulido bruado 705.48 m2, postes de madera. reas verdes 583.60 m2. Sector de recreacin Pasiva y Activa Media: 02 kioscos de madera. 02 reas para el adulto mayor con: piso de gras sinttico en un rea de 78.54m2 cada una, dos prgolas de madera, bancas de concreto revestidas en gras sinttico, piso de cemento pulido y postes de madera.
reas para juegos infantiles, rampas de acceso, gradas, piso de adoqun en 754.04 m2, sardineles, piso de concreto y veredas en 371.72 m2, sembrado de reas verdes, rboles y plantas ornamentales, 10 papelera y 15 bancas. reas verdes 1,171.10 m2. Servicios Higinicos para Hombres y Mujeres.
- El Monto de la inversin asciende a S/. 1764,875.75 y costos de operacin y mantenimiento anuales de S/. 23,176.00, todo a precios privados. - En la evaluacin, el mtodo que se ha utilizado es de Costo-Efectividad, obteniendo como indicadores de rentabilidad un VAC de S/. 1655,745 y un ICE de 2,212.59. Con el presente Proyecto se beneficiaran a 748 pobladores debidamente empadronadas.
- Respecto a la Sostenibilidad financiera del Proyecto, la ejecucin de la Alternativa propuesta ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, a travs del desembolso oportuno de dicha entidad. - No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. An as, se cuenta con la implementacin de las acciones de mitigacin correspondientes. La evaluacin del proyecto es a 10 aos.
- De acuerdo al Anlisis de Sensibilidad desarrollado, se concluye que el Proyecto ES RENTABLE SOCIALMENTE en todos los escenarios planteados. - Se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo efectividad. 5.1.2 Recomendaciones a) Recomendar en la Etapa de Ejecucin, el cumplimiento cabal de las Metas Fsicas previstas en la Alternativa recomendada, la cual constituye una Solucin Integral al Problema Central identificado. b) Se recomienda a la OPI delegada la aprobacin del Estudio de Pre- Inversin: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PARQUE LA PAZ DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD. c) Recomendar a la OPI la Declaracin de Viabilidad del presente PIP, dado que se enmarcar dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01). d) Se recomienda que la Unidad Ejecutora, en la etapa de ejecucin, deber respetar los parmetros bajo los cuales de declara viable el presente PIP.

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA PAZ DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

II.- ASPECTOS GENERALES

MACROLOCALIZACION Departamento de La Libertad

Fuente: Banco de Informacin Distrital 2007.

Fuente: Banco de Informacin Distrital 2007.

MICROLOCALIZACION Distrito de Guadalupe

Fuente: Banco de Informacin Distrital 2007.

Se puede apreciar que la tierra cae constantemente a las veredas.

reas verdes deterioradas

Bancas deterioradas as como tambin los accesos al parque.

El rea del mausoleo en psimas condiciones

1993 15,381 27,002 2,881 23,705 9,958 78,927

2007 16,149 37,239 3,457 26,118 11,414 94,377

Tasa de crecimiento Poblacion 0.35 2.32 1.31 0.69 0.98 1.28

POBLACION BENEFICIADA 65 55 75 95 45 130 140 605

Cuadro N03 Establecimientos de Salud

Tipo de establecimientos Hospital Centro de Salud Posta de Salud Posta de Salud

Institucin MINSA MINSA MINSA MINSA

Fuente: Unidad de estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.

Cuadro N05 Morbilidad Neonatal Distrito de Guadalupe 2008

% 37.6 35.9 8.1 5.7 3 3 2 1.3 1.3 0.7 1.3 100

Fuente: Unidad de estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.

Cuadro N06 Morbilidad Infantil - Distrito de Guadalupe 2008

Nmero de Casos 1821 374 180 150 141 129 87 38 37 31 80 3,068

Fuente: Unidad de estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.

Cuadro N07 Morbilidad en Madres Gestantes Distrito de Guadalupe 2008

Fuente: Unidad de estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.

Cuadro N08 Mortalidad Infantil Distrito de Guadalupe 2008

% 35.2 23.5 11.8 11.8 5.2 5.9 5.9 100

Fuente: Unidad de Estadstica Red de Pacasmayo Hospital Tomas Lafora.

Distribucin de Instituciones Educativas segn nmero de alumnos

Fuente: UGEL Pacasmayo Padrn de Instituciones Educativas 2009

Fuente: UGEL Pacasmayo Padrn de Centros Educativos 2003

3.2 Definicin del Problema y sus causas:

Efectos Directos: Practica de libre esparcimiento inadecuadas. Espacios abandonados.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Deficiente servicio de esparcimiento y recreacin en la ciudad de Guadalupe.

Efecto Indirecto: Incremento de los Gastos econmicos

Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales

Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura

Efecto Directo: Prctica de libre esparcimiento Inadecuados

Efecto Directo: Espacios abandonados

Causa Directa: Deteriorada infraestructura peatonal.

Causa Directa: Inexistencia de rea de juegos recreativos.

Causa Directa: Deteriorada infraestructura de recreacin pasiva.

Causa Directa: Limitada habilitacin de reas verdes.

Causa indirecta: Gradas, veredas y accesos en mal estado.

Causa indirecta: Ausencia de espacio de esparcimiento infantil.

Causa indirecta: Infraestructura de recreacin pasiva deteriorada.

Causa indirecta: reas verdes deterioradas e inadecuadas.

3.3 Objetivo del Proyecto:

Fines Directos : Practica de libre esparcimiento adecuados. Espacios cuidados.

ARBOL DE FINES MEDIOS

Efecto final: Eficiente servicio de esparcimiento y recreacin en la ciudad de Guadalupe.

Fin Indirecto: Ahorro de los Gastos econmicos

Fin Indirecto: Seguridad de actos delincuenciales

Fin Indirecto: Ausencia de acumulacin de desmonte y basura.

Fin Directo: Prctica de libre esparcimiento adecuados

Fin Directo: Espacios cuidados

Medio Primer Nivel: Adecuada infraestructura peatonal.

Medio Primer Nivel: Existencia de rea de juegos recreativos.

Medio Primer Nivel: Adecuada infraestructura recreacin pasiva.

Medio Primer Nivel: Amplia habilitacin de reas verdes.