EMPRESA CONSULTORA

PLAN DE CALIDAD
Plan de Calidad Norma ISO 10005:2002 EQUIPO CONSULTOR 14 de Junio del 2011

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ARAGON MIGUEL JUANA JAEL CRUZ GIJON ANA LILIA DAVILA BAUTISTA FIDEL DIAZ VASQUEZ MARIA DEL ROSARIO REYES VASQUEZ GABRIEL

Integrantes:

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0.- Introduccin: El plan de calidad de la empresa paletera la blanca es el resultado del compromiso de la direccin para impulsar, apoyar y promover las iniciativas de calidad para as asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa y mantener el compromiso de la mejora continua, as como para mantenerse dentro de un mercado cambiante y crecientemente competitivo. El modelo de este plan se basa en tomar acciones inmediatas correspondientes a los puntos del plan de calidad de paletera la blanca para as asegurar el cumplimiento de los procedimientos y mantener la satisfaccin de los clientes. As mismo se indica el costo de las actividades realizar para la implementacin y mejora de dichas acciones. 1.- OBJETIVO. Establecer los lineamientos y actividades requisitos y expectativas del cliente. que integren las especificaciones y requerimientos adecuados para cumplir los

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ALCANCE. Este procedimiento aplica a todos los planes de calidad a realizar en la empresa consultora, y a las diferentes areas relacionadas con la mejora continua y que estn en contacto directo con la produccin, asimismo, el mismo procedimiento se aplica a las revisiones o actualizaciones necesarias.

2.- TERMINOLOGA Y DEFINICIONES 2.1. Plan de calidad Documento que establece la secuencia de actividades de un proyecto y las prcticas relevantes especificas de calidad de un proyecto. 2.2. Proyecto. Proceso nico que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo , costo y recursos.

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2.3. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Generalidades. Antecedentes. PALETERIA LA BLANCA Se inicio en la ciudad de Mxico siendo en esa poca el negocio de un to, posteriormente paso 1 ao para que pudieran adquirir la maquinaria completa puesto que el to traspaso el negocio, siendo la nueva propietaria; la seora Josefa Nicols Prez despus emigraron a bahas de Acapulco donde estuvieron radicando y con el negocio en marcha 7 aos, posteriormente por la incomodidad del lugar (temperatura muy alta) decidieron emigrar a la ciudad de Oaxaca y fue en el ao de 1985 en el mes de Diciembre donde naci la primer peletera La Blanca. Pasado el tiempo comenzaron con una sucursal en el centro de Oaxaca, ya que antes todo era ms econmico, y posteriormente fueron producto de sus ganancias el que ahora tienen 11 sucursales en Valles Centrales.

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Y es as que hasta esta fecha se han mantenido en el mercado durante 23 aos con una buena demanda, esto es producto del trabajo diario y la dedicacin de sus propietarios. Datos generales de la empresa. Domicilio: Calle Esmeralda Numero 224, Colonia Las Peas TEL.: 51 701 08 Gerente general: c. Josefa Nicols Prez Sucursales: 11 Tamao de empresa: Peletera La Blanca es una Pequea empresa, cumpliendo con las siguientes caractersticas: Administracin independiente.

Capital suministrado por propietarios. rea local de operaciones. Tamao relativamente pequeo dentro del sector industrial que acta. Entre aproximadamente 30 empleados

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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN

Gerente General

Supervisor

Contador

Jefe del rea de Produccin

Jefe del rea de Ventas

Jefe del rea de Reparto

Empleados

Empleados

Empleados

3.- Referencias Normativas. Las referencias utilizadas para la realizacin del presente documento fueron: ISO 9001:2008Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos/NMX-CC-9001-IMNC-2008

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Sistemas de gestin de la calidad ISO 10005:2005 Directrices para los planes de la calidad/ NMX-CC-10005-IMNC-2006

CLAUSULA 4.2.4
Clausula

4.2.4

Qu? Actividades Evaluar, revisar y corregir cada uno de los registros

Cmo? Acciones inmediatas Convocar una reunin con la alta direccin revisar el plan de accin con la alta direccin

Con qu? Recursos Papelera Tabletas electrnicas computadora, Registros Papelera Tabletas electrnicas computadora, Registros

Cundo? Plazo Una semana (Seis das hbiles)

Solicitar evidencias de los Documentar para la resultados de las revisiones revisin de los registros anteriores y hacer sugerencias

Una semana (Seis das hbiles)

Quin? Responsable La alta direccin, la empresa Consultora y el personal. De la Peletera la blanca Empresa Consultora

Costo $ 1200

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Clausula

4.2.4

Qu? Actividades Mantener ordenados los registros (legibles, Disponibles y fcilmente recuperables).

Cmo? Acciones inmediatas Establecer los requerimientos y los registros para el orden de los documentos.

Verificar que los Solicitar la procedimientos se encuentren documentacin documentados, Documentar los resultados. 4.- PLAN DE CALIDAD Clausul a 5

Con qu? Recursos Papelera Tabletas electrnicas computadora, Registros Papelera Tabletas electrnicas computadora, Registros

Cundo? Plazo Una semana (Seis das hbiles) Una semana (Seis das hbiles)

Quin? Responsable Empresa Consultora

Costo

Empresa Consultora

CLAUSULA 5. MEDIDAS DE ACCION PARA EL COMPROMISO DE LA DIRECCION Qu? Cmo? Con qu? Cundo? Quin? Actividades Acciones inmediatas Recursos Plazo Responsable Informar a la organizacin de Convocar a una reunin R. Humanos 6 meses La alta direccin la Paletera la blanca de la informar de los requisitos R. Materiales importancia de satisfacer los hacia el cliente requisitos de los clientes

Costo $ 250

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internos y externos.

Clausul a

Qu? Actividades Revisar el manual de la poltica de calidad

Cmo? Acciones inmediatas Revisin de registros y de la poltica Revisin de los objetivos. Solicitar presupuestos

Con qu? Recursos Materiales y humanos

Cundo? Plazo 6 meses

Quin? Responsable La alta direccin

Costo

5 Verificando y revisando cada uno de los objetivos de calidad del manual. Solicitar a recursos financieros un presupuesto de compras

$ 250

Clausula

Qu? Actividades

6.- GESTION DE LOS RECURSOS Cmo? Con qu? Acciones inmediatas Recursos

Cundo? Plazo

Quin? Responsa ble

Costo

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6.1 Provisin de los Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.2 Competenci a, formacin y toma de conciencia.

Se determinara y proporcionara los recursos necesarios dentro de la organizacin. Revisin de entradas y salidas de formato de recursos. Adiestramiento y Reclutamiento

Mejorar continuamente su Papelera y eficacia y aumentar la recursos satisfaccin del cliente. humanos Brindar educacin, Can, formacin, habilidades y Papelera, experiencias apropiadas Informacin Recueros humanos

Diez das hbiles

Alta Direccin

Quince das hbiles Cuatro das hbiles

La alta direccin Recursos humanos

$15,000. 00

Evaluaciones y formacin con el Evaluando la eficacia de personal. las acciones tomadas.

6.3 Infraestructu ra 6.4 Ambiente de trabajo

Se necesita un plan de mantenimiento, distribucin de planta.

Proporcionando formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria Elaborar un plan de Recursos mantenimiento, comprar economicos equipo para los diferentes procesos, contar servicios de transporte comunicacin etc.

$2,000.0 0 Seis das hbiles La alta direccin

$1,000.0 0

Se realizara un chequeo de todas Revisin de ruido, Recursos las instalaciones con las que temperatura, humedad, Humanos cuente la organizacin. iluminacin, y condiciones climticas en el rea de Recursos

Seis das hbiles

La alta Direccin

$3,000.0 0

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trabajo.

econmicos

CLAUSULA 7.- REALIZACION DEL PRODUCTO

Clausul a
7.1

Qu? Actividades Revisar que los objetivos de la calidad se encuentren de manera visible para todo el personal

Cmo? Acciones inmediatas Contratar personal

Con qu? Recursos Hojas Tinta de impresin Internet Computadoras

Cund o? Plazo 2 das

Quin?

Costo

Colocar los objetivos escritos en las reas ms Revisar y registrar las revisiones de los circuladas diagramas de flujo de proceso, y documentar las modificaciones. Darlas a conocer a las reas correspondientes Comprobar mediante auditoras internas el de manera impresa cumpliendo los objetivos de calidad, as como los requisitos establecidos para el producto.

Responsa ble Peletera $ la blanca 2,500.00 $ 300.00

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7.2.1

Se realizaran encuestas a los clientes cada dos meses para conocer el trato otorgado Revisar el actualizamiento de las normas y requerimientos legales del producto Revisar que los pedidos sean entregados exclusivamente fuera del almacn del cliente, y en el tiempo establecido. Revisar que los requisitos de compra del producto se encuentren especificados Revisar que los requisitos se encuentren bien definidos Se colocara un espectacular dentro de las sucursales de la peletera la blanca en la cual se mostrara la informacin de los diferentes productos. Estas estarn colocadas en los lugares ms visibles de los locales

Revisar que cuenten con un formato de entrega, Revisar los contratos Revisar las especificaciones legales del producto

Tinta Papel Impresora Computadora

3 das

Peletera la blanca Empresa consultora

$ 250.00

7.2.2

Revisar el manual de calidad Revisar el manual de calidad Colocar letreros con la informacin de los productos

Manual de calidad Manual de calidad Computadora Letreros, Luz Espectacular

3 das 2 das

Empresa consultora Empresa consultora Peletera la blanca

$ 100.00 $ 689.00

7.3

5 das

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Se colocaran letreros fuera de los locales con la informacin de las promociones o nuevos productos Colocar un buzn de quejas y sugerencias en la parte de enfrente del mostrador

Colocar letreros

Letreros

5 das

Peletera la blanca

$ 300.00 $ 250.00

Comprar el buzn Colocar buzones

Lapiceros Hojas Buzn

3 das

Peletera la blanca

CLAUSULA 7.3 actividades para realizar el diseo y desarrollo Clausula Qu? Dnde o a Cmo? Con qu? Cundo quien? ? Actividades Lugar o persona Acciones Recursos o Plazo o inmediatas informaci tiempo n Elaborar una lista para Encargado de Elaborando Lista de Un da 7.3.2 determinar los Requisitos compras, almacn una Lista de requisitos, como elementos funcionales y de desempeo, y produccin a si requisitos computador mximo de entrada como al jefe del funcionales y a, para el proyecto de papelera diseo y desempeo.

Quin? Responsable La alta direccin Encargado de compras, almacn, produccin

Costo $

100

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desarrollo

Determinacin de Legislacin aplicable

A la alta direccin en conjunto con el jefe del proyecto en el rea de reuniones.

la alta direccin debe Realizar una Junta o con el jefe de las dependencia s de salubridad u otros,

Leyes, decretos, normas, entre otros.

Una semana o mximo un mes

La responsabilidad de establecer estos requisitos es de la alta direccin de paleteria la blanca junto con las dependencias de salubridad. La responsabilidad de establecer estos requisitos es d la alta direccin y del Jefe del Proyecto

1200

Elaboracin de Informes de Elaborar Diseos previos similares En el lugar de informe diseo y desarrollo

el planos o diseos anteriores, computador a.

Un da

50

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Clausula Actividades

Qu?

Dnde o a quien? Lugar o persona

Cmo? Acciones inmediatas

Con qu? Recursos o informacin

Cundo? Plazo o tiempo

Quin? Responsable

Costo

7.3.3 resultado del diseo y desarroll o

chequeo de los elementos de entrada que Cumplan los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo Elaboracin del formato que Proporcionen informacin apropiada para la compra, la produccin, y la prestacin de servicio

rea y jefe D.D. , compras, recursos financieros (contador) A las diferentes divisiones de la empresa, jefe de almacn, compras, y recursos financieros

el formato la lista chequeo elementos entrada.

de de de de

Realizar el formato para la compra, produccin, que proporcione informacin claro, precisos y detalladamen te.

Personal Una encargado de los semana puestos involucrados lista de requisitos. Papelera. computadora Personal de cada Un da rea, maquinaria, equipos y procesos disponibles. Informacin de proveedores, requisitos del cliente. Papelera y tiles, computadora

Jefe del proyecto. La alta direccin. Encargado de compras La alta direccin paleteria la blanca

$200 papeler a

$200 papeler ay tiles

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Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto.

Elaborar un formato Reunin jefe de sencillo en proyecto, la alta que estn direccin y los 2 incluidos los operarios , criterios de aceptacin del producto. Especificar las Persona Sper visin Formato de caractersticas del producto encargada de la por parte del criterios de que son esenciales para un calidad del jefe del aceptacin. uso seguro y correcto. producto proyecto.

A los involucrados en el diseo, jefe de proyecto, operarios,

Un da

El jefe del proyecto y la alta direccin

100

2 horas o mas

El jefe de proyecto.

100

Clausula

Qu? Actividades

Dnde o a quien? Lugar o personal

Cmo? Acciones inmediatas

Con qu? Recursos o informacin

Cundo? Plazo o tiempo

Quin? Responsable

Costo

7.3.4 revisin del diseo y desarrollo (vase 7.3.1)

Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos de los datos de partida

A los Comparar Y revisar involucrados en la propuesta de el D.D, ( todos ) diseo del producto realizada hasta el momento con los requisitos exigidos, esta comparacin permite identificar mejoras que puedan realizarse

Diseo del producto realizado hasta el momento. Lista de requisitos de partida.

Un da

La alta direccin, jefe del proyecto

100

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Clausula

Establecer una buena comunicacin entre todos los involucrados para Identificar cualquier problema y proponer las acciones Qu? Actividades

A todas las Realizar juntas con reas todos los involucradas involucrados.

e-mail, llamadas telefnicas. FORMATO de revisin,

un dia

Jefe del proyecto rea junto con la alta direccin de paleteria la blanca

100

7.3.5 verificaci n del diseo y desarrollo

probar que el diseo es correcto

Dnde o a quien? Lugar o personal en el rea de D.D , En coordinacin con todas las reas involucradas

Cmo? Acciones inmediatas Comparar los requisitos de entrada y los resultados del proceso.

Con qu? Recursos o informacin Formato de revisin anteriores, lista de elementos de entradas pruebas, inspecciones, simulaciones -Evaluacin frente a la experiencia de procesos pasados Con qu? Recursos o informacin

Cund Quin? o? Plazo o Responsable tiempo un da Jefe del proyecto, la alta direccin de paleteria la blanca

Costo

$2000

Clausula

Qu? Actividades

Dnde o a quien? Lugar o personal

Cmo? Acciones inmediatas

Cundo Quin? ? Tiempo Responsable o Plazo

Costo $

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7.3.6 validacin del diseo y desarrollo Clausula

Se realizara el primer Al cliente producto mediante el cual se Evaluara el diseo para establecer que cumple los requerimientos que desea el usuario. Qu? Actividades Dnde o a quien? Lugar o personal rea de D.D, almacn y, produccin compras, recursos financieros.

Elaboracin 10 paletas. Elaboracin una prueba satisfaccin Cmo?

de de de

10 clientes, Computadora.

Un da

La alta direccin con el contador el encargado compras.

3000

Con qu?

7.3.7 control de los cambios del diseo y desarrollo

Revisar, verificar y validar cualquier cambio necesario sobre el diseo y desarrollo. Han de evaluarse

Acciones Recursos o inmediatas informacin Revisar la prueba Encuestas. de satisfaccin, Sugerencias y realizar los comentarios cambios si son por parte del factibles, en cliente, tiempo y costo prototipos determinar los (paletas ). R. efectos) econmicos

Cundo Quin? ? Plazo o Responsable tiempo Una La alta semana direccin jefe del proyecto y encargados del las reas de compras, produccin, almacn

Costo $

4000

Clausula

Qu?

PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO Cmo? Con qu?

Cundo?

Quin?

Costo

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7.5

Actividades Acciones inmediatas La organizacin y la alta direccin Capacitacin y realizaran y mantendrn las reorganizacin informaciones y manuales actualizados para el cumplimiento de los requisitos de los productos. Se realizaran capacitaciones frecuentes para el cumplimiento de los requisitos. a) Se verificara y actualizaran los documentos en donde se describen los productos. b) Actualizacin y verificacin del manual de trabajo. Implementar el uso de equipos y maquinarias nuevas

Recursos Plazo Computad Seis das oras, hbiles papelera en general.

Responsable Recursos humanos

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Clausula

Qu? Actividades

Cmo? Acciones inmediatas

Con qu? Recursos La alta direccin y recursos humanos

Cundo? Plazo Seis das hbiles

Quin? Responsa ble La alta direccin y recursos humanos

Costo

7.5.2

Validar todos sus procesos de Mejorar los procesos y el personal produccin y de servicio, mediante calificado y capacitado seguimientos o medicin. constantemente Estableciendo las disposiciones de los procesos y servicios donde sean aplicables como: a) La alta direccin as como el equipo auditor y la organizacin realizaran las verificaciones y actualizaciones correspondientes al proceso. b) La organizacin y la alta direccin realizara evaluaciones mensuales a los trabajadores. c) Los requisitos y registros sern actualizados conforme a las necesidades de la organizacin.

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7.5.3

7.6

La organizacin actualizara y verificara sus documentos como manual control de calidad, registros y buzn. (anexo) La organizacin determinara en que rea se realizaran dichas mediciones

Mejorar el manual y tomar en cuenta las sugerencias obtenidas en los buzones de quejas

Computador a, papelera,

Seis das hbiles Seis das hbiles

Alta direccin

b) los equipos de trabajo y Computador maquinaria tendrn un a papelera mantenimiento constante. c) se especificara cada cuanto tiempo se realizara el mantenimiento teniendo los registros ecualizados. d) registros actualizados y especificaciones a los que fue sometido el equipo.

CLAUSULA 8 Medicin Anlisis y Mejora Clausula Qu? Actividades Cmo? Acciones inmediatas Con qu? Recursos Cundo? Plazo Quin? Responsable Costo

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8.1

Medir la satisfaccin del cliente a travs de ecuestas. Aplicacin de encuestas a los clientes. Tcnicas estadsticas para medir los requisitos, graficas, y diagramas de dispersin.

Elaboracin de encuestas y cuestionarios.

Hojas de papel. Personal que aplique las encuestas.

Una semana (Seis das hbiles)

Comit de calidad

$800.00

Determinar las Papelera. tcnicas Software estadsticas a adecuado, utilizar. equipo de cmputo.

Una semana (Seis das hbiles)

Comit de calidad

Medir la conformidad del SGC. Clausula Qu? Actividades Cmo? Acciones inmediatas Con qu? Recursos Cundo? Plazo Quin? Responsable Costo

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8.2 8.2.1

Analizar los datos del buzn de quejas y sugerencias, mediante grficas y tabuladores. Analizar el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Revisar si se encuentra funcionando el buzn de quejas y sugerencias

humanos

Una semana (Seis das hbiles)

Comit de calidad

Clausula

CLAUSULA 8 Medicin Anlisis y Mejora Qu? Cmo? Con qu? Cundo? Actividades Acciones Recursos Plazo

Quin? Responsable

Costo

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8.2.2

Revisin de auditoras internas dentro de la empresa.

Bsqueda de los archivos de auditora interna

inmediatas Humanos.

Una semana (Seis das hbiles)

La alta direccin

Revisin de los resultados de las auditoras internas Revisin de la Bsqueda del implementaci programa de n del auditora. programa de auditora. Revisin del programas de auditora, Revisin del control de registros de la auditoria as como acciones preventivas y correctivas

humanos

Una semana (Seis das hbiles)

La alta direccin.

Bsqueda de los registros de auditora.

humanos

Una semana (Seis das hbiles)

La alta direccin.

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sealadas dentro de estas. Revisin de los procedimientos de control de registros y accin preventiva y correctiva. Clausula Revisin del mapeo de procesos. Bsqueda de mejoras dentro del mapeo de procesos o actualizaciones . Qu? Actividades Bsqueda del mapeo de procesos Cmo? Acciones inmediatas humanos Con qu? Recursos Dos das. Cundo? Plazo Comit de calidad Quin? Responsable Costo

8.2.3

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8.2.4

Revisin del procedi miento de seguimi ento, medici n, anlisis y mejora del product o

Bsqueda de registros de seguimiento, medicin anlisis y mejora del producto.

Humanos

5 das

Jefe del comit de calidad

Verificar si se lleva a cabo el control y registro del procedimiento. Revisin de la conformidad del producto. Revisin del buzn de quejas y sugerencias

Medir los datos mdiate grficas y diagramas.

Humanos Papelera Computo

Una semana (Seis das hbiles)

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8.3

Revisin del formato de producto no conforme. Bsqueda de registros de producto no conforme. Revisin de acciones correctivas de acuerdo a las no conformidades detectadas. Comprobar la existencia de registros de accin correctiva. Recopilacin de la informacin de los

Bsqueda del formato de producto no conforme.

humano

Una semana (Seis das hbiles)

La alta direccin.

Bsqueda de registros de acciones correctivas.

humano

Una semana (Seis das hbiles)

La alta direccin

8.4

Bsqueda de los registros.

Computo. Humano Papelera impresora

2 semanas

Jefe del comit de calidad

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documentos de anlisis de mejora del producto as como de producto no conforme. Realizar diagramas de causa-efecto. Pareto para medir la eficacia del sistema de gestin de calidad Revisin de proveedores y conformidad de las materias primas.

Bsqueda registros materias primas,

de Humano de

Una semana (Seis das hbiles)

La alta direccin.

Revisin de los resultados obtenidos Medicin de Bsqueda de

humanos

2 semanas

La alta

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8.5 8.5.1

los resultados de auditoras internas y anlisis de datos para comprobar la eficacia del sistema de gestin de calidad Revisin de registros de auditoras internas y tabulacin de resultados. Revisin del cumplimiento de la poltica de calidad. Comparacin de los resultados obtenidos con la poltica de calidad.

los registros.

direccin.

Revisin de los resultados y poltica de calidad.

humanos

Dos dias

La alta direccin.

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8.5.2

Revisar si se est llevando a cabo el control y aplicacin del procedimiento de accin correctiva. Revisin del procedimiento de accin correctiva. Revisar si se est llevando a cabo el control y aplicacin del procedimiento de accin preventiva. Revisin del procedimiento de accin preventiva

Bsqueda registros accin correctiva.

de de

humanos

Tres das

Responsable del procedimiento de accin correctiva.

8.5.3

Bsqueda de registros de accin preventiva

humanos

Tres das

Responsable del procedimiento de accin preventiva.

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