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01 FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Formato SNIP 03 A Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.2.3.8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Causa 1: Causa 2: Causa 3: Causa 6: 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central
Valor Actual
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada N de beneficiaros directos
Resultado 01
Alternativa 1
Resultado 02
Resultado 03 Resultado 01
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 10
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 10
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" 15. COSTOS DEL PROYECTO
Ao 1
Ao 2
Ao 10
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida Costo Unitario Costo total a precios de mercado 0 0 0 0 0 0 0
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisin Gastos Generales Total
Cantidad
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a Factor de precios de correccin mercado Costo a precios sociales
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado "n" Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Supervisin Gastos Generales Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 2
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Pgina 3 de 9
Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica . . DirectoralnN 009-2007-EF/68.01 Resolucin Formato SNIP 03 A
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 2 3 4 5 6 n Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo total 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin
Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisin Gastos Generales TOTAL Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisin Gastos Generales Total 19. SOSTENIBILIDAD
Trimestre I
Trimestre II
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Trimestre III Trimestre IV Formato SNIP 03 A
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Entidad / Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que Documento Organizacin garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Compromiso
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Impacto 1 Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 FORMATO SNIP 04 - v1.0 (10/02/2009): PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR Formato SNIP 03 A (Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD TINCOCC ULLPAC, DISTRITO SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAVELICA 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS ING. HENRRY D. HUAMANI CERVANTES ING. GRACIELA HERRERA RUIZ 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0178 ATENCION MEDICA INDIVIDUAL SALUD
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual La localidad de Tincocc Ullpac no cuenta con una infraestructura adecuada para la atencin de salud de sus habitantes, los cuales se vienen atendiendo en un local improvisado que no presta las condiciones mnimas para la atencin medica bsica, adems de que la poblacin tiene que trasladarse a la localidad de Sangayaico para poder recibir atencin medica, generndoles elevados tiempos de desplazamiento y aumento de los costos de transporte a la poblacin la cual pertenecen a la condicin de extrema pobreza. Actualmente la localidad de Tincocc Ullpac cuenta con un rea de 37.60 m2 para la construccin del puesto de salud, en el cual se encontraba funcionando un centro de atension de la salud. Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- Diagnsticos inoportunos 2.- Tratamientos inadecuados 3.- Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: Oferta insuficiente de los servicios salud Pgina 6 de 9 Valor Actual HUANCAVELICA HUAYTARA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO TINCOCC ULLPAC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO SR. WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMANI
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Causa 2: Existen barreras socioculturales en la poblacin Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Difcil acceso a los servicios de salud en la localidad de San Causa 3: Inexistencia de infraestructura adecuada Formato SNIP 03 A Juan de Luren Causa 4: Insuficientes recursos humanos para la atencin de la salud Causa 5: Deficiente estrategia de promocin y prevencin Causa 6: Desconocimiento de una oportuna atencin de salud 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central Mejorar el acceso a los servicios de salud en la localidad de Tincocc Ullpac
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada Alternativa 1: construccin de Puesto de Salud con material de ladrillo, con cobertura de tijerales de madera y cubierta de calamina, con tratamiento de sus aguas servidas con tanque sptico y pozo de absorcin. N de beneficiaros directos
Acciones necesarias para lograr cada resultado Trabajos de nivelacin y excavacin de zanjas Levantamiento de muros de albaileria Estructuras de madera (tijerales) Cobertura con calamina galvanizada Trabajos de nivelacin y excavacin de zanjas Levantamiento de muros de concreto Trabajos de nivelacin y excavacin de zanjas Levantamiento de muros de ladrillo para pozo Diseo de Mezcla Resistencia a la compresin del concreto Flete terrestre Trabajos de nivelacin y excavacin de zanjas Levantamiento de muros de albaileria Techo aligerado de concreto Techo con cobertura de teja andina Canal de concreto para agua de lluvia
148
Resultado 02: Tanque Septico Resultado 03: Pozo de Percolacin Resultado 04: Diseo de Mezcla y Ensayos Resultado 05: Flete
Alternativa 2: Resultado 01: Puesto de Salud Construccin de Puesto de Salud con material de ladrillo, con techo aligerado de concreto y cubierta de ladrillo Resultado 02: Diseo de Mezcla y Ensayos pastelero sin tratamiento de las aguas servidas. Resultado 03: Flete
148
Flete terrestre
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) 13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) 14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) 15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida Global Costo Unitario 1 6,000.00 Costo total a precios de mercado 6,000.00 Pgina 7 de 9
Cantidad
Costo Directo Resultado 01: Puesto de Salud Resultado 02: Diseo de Mezcla y Ensayos Resultado 03: Flete Gastos Generales Gastos de Supervision Total
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Unidad 1 94,611.93 94,611.93 Formato SNIP 03 A Global 1 460.00 460.00 Global 1 7,417.72 7,417.72 Mes 2.5 10,248.97 10,248.97 Mes 2.5 5,124.48 5,124.48 123,863.10
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Total a precios de mercado 1 0.00 . 0.00 5 0.00 . 0.00 9 0.00 10 0.00
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Total a precios de mercado 1 8,696.13 . 8,696.13 5 8,696.13 836.91 . 8,696.13 9 8,696.13 10 8,696.13
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo) 1. Durante el horizonte de evaluacin del proyecto, se tendr un promedio de 148 personas atendidas. 2. Incremento de las atenciones en un 25% anual. 3. Incremento de las coberturas de los servicios de salud en un 35% anual. 4. Personal del puesto de salud capacitado en un 100%. 5. Comunidad concientizada a los problemas de salud en un 70% 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: Resultado 02 Resultado 03 Gastos Generales Gastos de Supervision Total Trimestre I Trimestre II 100 100 100 100 100 100 100 Trimestre III Trimestre IV
100
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: Resultado 02 Resultado 03 Gastos Generales Gastos de Supervision Total 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP Pgina 8 de 9 Trimestre I Trimestre II 100 100 100 100 100 100 100 Trimestre III Trimestre IV
100
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Documento Organizacin X
Compromiso
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.) Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. 0.00 Toda la maquinaria funcionarn con los silenciadores en buen estado. Incremento de emisin de La superficie de tierra suelta que genera partculas de polvo polvo, se mantendr hmeda con agua. IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Inhabilitacin de trnsito en la Zona donde se Ruidos molestos producidos por la maniobra 21. OBSERVACIONES La alternativa 1 escogida, es viable tcnicamente en la medida que permitir cubrir la demanda insatisfecha actual de la poblacin de la localidad de San Juan de Luren y brindar mejores condiciones de vida de la poblacin. Se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista tcnico, ambiental, de sostenibilidad y econmico.
8/9/2011
23. FIRMAS
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