I Resumen Ejec. Actual

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA CA-108: EMP.PE-3N (CAJABAMBA) - LLUCHUBAMBA L.D.
. LA LIBERTAD (EL TINGO, LI108 A BOLIVAR)
I. I.RESUMEN RESUMENEJECUTIVO EJECUTIVO
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA CA-108: EMP.PE-3N (CAJABAMBA) - LLUCHUBAMBA L.D. LA LIBERTAD (EL TINGO, LI108 A BOLIVAR)
I.-
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto Ha sido actualizado incluyendo el cdigo de ruta, respecto al nombre que fue aprobado a nivel de perfil con cdigo SNIP: 92109: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN CARRETERA CA-108: EMP. PE-3N (CAJABAMBA) - LLUCHUBAMBA - L.D. LA LIBERTAD (EL TINGO, LI-108 A BLIVAR) Ubicacin: Departamento Provincia Distrito B. Objetivo del proyecto Facilidad de acceso a los mercados Regionales y Locales e integracin socio cultural de la poblacin de Cajabamba, Lluchubamba, Pidan, El Tingo y centros poblados del rea de influencia; con centros poblados vecinos de la regin la Libertad, mediante el mejoramiento de va existente entre Cajabamba Lluchubamba Pidan y la construccin de carretera entre Pidan El Tingo C. Balance oferta y demanda El balance de la oferta demanda, nos indica que el proyecto prev cubrir el dficit de demanda vehicular en un horizonte de vida til de 10 aos , mejorando la va existente y construyendo una nueva carretera, impulsando el acceso a los diferente mercados locales y regionales y materializar la interconexin vial entre las regiones vecinas de Cajamarca y La Libertad La oferta de servicio de la alternativa seleccionada en el nivel anterior de estudio, en la actualidad la va tiene una oferta definida en tres tramos: Tramo 1: Cajabamba Cauday Lluchubamaba: Carretera afirmada, regular estado: IMD 45 vehculos/da (49+718.44 Km) Tramo 2: Lluchubamba Pidan: Carretera afirmada regular estado: IMD 21 vehculos/da (21+400.00 Km) Tramo 3: Pidan El Tingo: Camino de herradura (52+716.54 Km). Haciendo un total de 123+834.980 Km. entre Cajabamba Lluchubamba Pidan El Tingo. : Cajamarca : Cajabamba : Cajabamba, Condebamba, Sitacocha
En esta etapa, se analiza la oferta actual de servicio en funcin a la demanda futura con la potenciacin de bienes y servicios que generara el proyecto. En tal sentido se ha analizado el balance oferta demanda, para los tramos 1 y 2 considerando el IMD y para el tramo 3 se ha estimado un IMD transformando el excedente de produccin del rea de influencia de dicho tramo, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Alternativas
Demanda y Oferta Actual Sin Proyecto Demanda: IMD = 45 vehculos/da en el ao 2010.
Demanda y Oferta Futura Con Proyecto
Brecha
Tramo I: Cajabamba LLuchubamba (49+718.440 Km)
Oferta: Va afirmada en mal estado de transitabilidad: sin afirmado, sin obras de arte y drenaje suficientes, malas caractersticas geomtricas. Demanda: IMD = 21 vehculos/da en el ao 2010.
Demanda: IMD = 71 vehculos/da en el ao 2020. Oferta: Va afirmada en buen estado de transitabilidad: afirmada, con obras de arte y drenaje suficientes, buenas caractersticas geomtricas. Demanda insatisfecha = 26 vehculos/da en el ao 2020.
- Superficie de rodadura - Superficie de rodadura
Tramo II: LLuchubamba Pidn (21+400.00 Km)
Oferta: Va afirmada en mal estado de transitabilidad: sin afirmado, sin obras de arte y drenaje suficientes, malas caractersticas geomtricas.
Demanda: IMD = 34 vehculos/da en el ao 2020. Oferta: Va afirmada en buen estado de transitabilidad: afirmada, con obras de arte y drenaje suficientes, buenas caractersticas geomtricas. Demanda insatisfecha = 13 vehculos/da en el ao 2020.
- Superficie de rodadura - Superficie de rodadura
Demanda: IMD = 33 vehculos en el ao 2020. Tramo III: Pidn El Tingo (52+716.540 Km) Demanda: IMD = 00 vehculos en el ao 2010. Oferta: Camino de herradura: Oferta: Va carrozable en buen estado de transitabilidad: Demanda insatisfecha = 33 vehculos en el ao 2020.
- Superficie de rodadura
afirmada, con obras de arte y drenaje suficientes, buenas caractersticas geomtricas.
Elaboracin:
Consultora Marzo 2010
Con el proyecto se tendr un acceso vehicular permanente, con lo que se lograr comercializar la produccin a los mercados regionales, locales e interregionales de La Libertad (Bolvar) y mercados de la regin Cajamarca (Huamborco, Pidn, LLuchubamba, Cauday, Cajabamba, otros). D. Descripcin Tcnica del Proyecto. Las caractersticas tcnicas de la va proyectada se adecuarn a las condiciones topogrficas en concordancia con el Manual de Diseo Geomtrico para Caminos Departamentales de Bajo Volumen de Trnsito, cumpliendo con los parmetros de diseo: La carretera se desarrolla por un relieve topogrfico accidentado. Velocidad de diseo 30 Km/hora, para los 3 Tramos, Radio mnimo 15.00 m., 10 m. en curvas de vuelta, Pendiente mxima 12 % (a nivel de expediente tcnico puede reducirse a 10%), Bombeo 2 %, Peralte Mximo 10%. Superficie de Rodadura 5.50m. de ancho (dos carriles) para el Tramo I y 3.50m. de ancho (un carril) para los tramos II y III, ms bermas laterales. Afirmado convencional (e=0.20m.) Construccin de cunetas de seccin triangular de 0.30x0.60 m. Taludes de corte de acuerdo a la clase de material (Roca fija H:V=1:10, Roca suelta H:V=1:4, Material suelto H:V= 1:2 1:3); taludes de relleno H:V=1.5:1. Obras de arte y drenaje: Puentes, pontones, alcantarillas, badenes, en los cursos y pases de agua (las dimensiones preestablecidas, han sido definidas en concordancia con las cuencas hidrogrficas incidentes en la carretera), muros secos. Para su ejecucin no se requiere de una tecnologa especial, por cuanto los materiales que se necesitan son los tradicionales y existentes en los diferentes mercados de la zona (cemento, fierro, agregados, etc.), cuya preparacin y manipulacin es conocida, debiendo si exigir el cumplimiento de las normas de diseo y especificaciones tcnicas constructivas, as como su programacin especficamente de movimiento de tierras, deber ser entre los meses de Mayo a Diciembre, para aprovechar las mejores condiciones climticas y los rendimientos sean normales. El proyecto debe ajustarse a intervenciones por etapas (en el primer ao el Tramo Cajabamba Lluchubamba, en el segundo ao el Tramo LLuchubamba Pidan y en el tercer ao el Tramo Pidan El Tingo), de tener la disponibilidad econmica necesaria, el tiempo de ejecucin se puede reducir a un ao programando su ejecucin de los tres Tramos en forma paralela. En su primer tramo entre Cajabamba y Lluchubamba, el mejoramiento consiste en ampliar el ancho de va de uno a dos carriles, de manera
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que la va mejorada se adecue a velocidad de diseo 30 a 40 Km/h plataforma de 6.50m, calzada 5.50m ms bermas laterales de 0.50 m. a cada lado (2 carriles) pavimento a nivel de afirmado (e=0.20m.), con el mejoramiento y construccin de obras de arte y drenaje, aprovechando el trayecto actual. Entre Lluchubamba y Pidan; el proyecto propone mejorar la trocha carrozable existente, de manera que se adecue a velocidad de diseo 30 Km/h plataforma de 4.50m, calzada 3.50m., ms bermas laterales de 0.50 m. a cada lado (1 carril), pavimento con material granular seleccionado (e=0.20m.), sin variar el trazo existente, con el mejoramiento y construccin de obras de arte y drenaje. Entre Pidan y El Tingo, se propone construir carretera nueva, de acuerdo al trfico estimado producto del excedente del productor del rea de influencia de este tramo, proyectado a 10 aos del horizonte del proyecto, velocidad de diseo 30 km/h plataforma de 4.50 m, calzada 3.50 m, ms bermas laterales de 0.50m., a cada lado (1 carril), pavimento con material granular seleccionado (e=0.20m.). Las intervenciones previstas, se adecuan en sus caractersticas tcnicas a las normas del Manual de Diseo De Carretera no Pavimentadas de Bajo Volumen de Trnsito, emitidas por el MTC y las polticas y estrategias de intervenciones e inversiones a corto, mediano y largo plazo del Gobierno Regional Cajamarca, por corresponder a una carretera departamental que est enmarcada en sus competencias. E. Costos del proyecto El estudio presenta costos de la alternativa seleccionada en la fase de perfil. 1.- COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA SELECCIONADA
(En Nuevos Soles S/.)
Supervisi Expropiacio Expedient n y nes y/o e Tcnico Liquidaci Compensaci n ones 272,274.30 575,602.85 215,096.70 454,726.25 117,194.38 202,212.75 92,583.56 159,748.07 238,556.28 769,964.95 188,459.46 608,272.31 628,024.96 1,547,780. 55 30,000.00 23,700.00 15,000.00 11,850.00 25,000.00 19,750.00 70,000.00
TRAMO Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales Precios Privados
Inversin en Obra 11,512,057 .07 9,094,525. 08 4,044,254. 94 3,194,961. 40 15,399,299 .02 12,165,446 .23 30,955,611 .03
Total General 12,389,93 4.22 9,788,048 .03 4,378,662 .07 3,459,143 .03 16,432,82 0.25 12,981,92 8.00 33,201,41 6.54
TRAMO I
TRAMO II
TRAMO III TOTAL
Precios Sociales
24,454,932 .71 496,139.72
1,222,746. 64
55,300.00
26,229,11 9.07
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA SELECCIONADA

(En Dlares Americanos $)
Inversin en Obra Supervisi Expropiacio Expedient n y nes y/o e Tcnico Liquidaci Compensaci n ones 10,000.00 7,900.00 5,000.00 3,950.00 8,333.33 6,583.33 23,333.33 18,433.33 Total General 4,129,978 .07 3,262,682 .68 1,459,554 .02 1,153,047 .68 5,477,606 .75 4,327,309 .33 11,067,13 8.85 8,743,039 .69
TRAMO Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales
TRAMO I
TRAMO II
TRAMO III
TOTAL
3,837,352. 36 90,758.10 191,867.62 3,031,508. 36 71,698.90 151,575.42 1,348,084. 98 39,064.79 67,404.25 1,064,987. 13 30,861.19 53,249.36 5,133,099. 67 79,518.76 256,654.98 4,055,148. 74 62,819.82 202,757.44 10,318,537 .01 209,341.65 515,926.85 8,151,644. 24 165,379.91 407,582.21
Nota: No se considerado el costo del perfil por tratarse de costo "hundido" (ya efectuado) Los precios Privados para ser convertidos a precios sociales se ajustan por el factor de conversin estndar 0.79
2.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

TRAMO I: CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA
BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Privados ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Desencalaminado KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 49.72 500.00 65000.00 83.00 50.00 35.00 1.00 3000.00 PARCIAL 4971.80 1500.00 45500.00 1660.00 200.00 4900.00 2500.00 61231.80 20.00 60000.00 121231.80
100.00 3.00 0.70 20.00 4.00 140.00 2500.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA Precios Privados ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU Limpieza General KM 49.72 Limpieza de Derrumbes M3 200.00 Limpieza de Cunetas ML 66167.00 Limpieza de Alcantarillas,badenes, pases de agua U 167.00 Encausamiento cursos de agua M3 40.00 Desencalaminado (estimado del total) Km 15.00 Mantenimiento de Muro Global 1.00 Manten. Seales U 68.00 Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das) Bacheo M3 2500.00 Mantenimiento Peridico (c/3 aos en Nuevos Soles S/. ) Reposicin de Afirmado M3 28836.00 Mantenimiento Peridico (c/5 aos en Nuevos Soles S/. )
100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00
PARCIAL 4971.80 600.00 33083.50 8350.00 160.00 2100.00 500.00 3400.00 53165.30 20.00 50000.00 103165.30 35.00 1009260.00 1062425.30
TRAMO II: LLUCHUBAMBA PIDAN

BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Privados ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Desencalaminado KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 21.40 200.00 29000.00 22.00 50.00 15.00 1.00 2500.00 PARCIAL 2140.00 600.00 20300.00 440.00 200.00 2100.00 2000.00 27780.00 20.00 50000.00 77780.00
100.00 3.00 0.70 20.00 4.00 140.00 2000.00
100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00
PARCIAL 2140.00 300.00 14900.00 2300.00 120.00 700.00 500.00 1700.00 22660.00 20.00 40000.00 62660.00 35.00 350000.00 372660.00
TRAMO III: PIDAN EL TINGO

BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Privados ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Desencalaminado caminos de herradura KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 52.72 600.00 0.00 0.00 150.00 35.00 0.00 1800.00 PARCIAL 5271.65 1800.00 0.00 0.00 1500.00 3500.00 0.00 12071.65 20.00 36000.00 48071.65
100.00 3.00 0.70 20.00 10.00 100.00 2500.00
100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00
PARCIAL 5271.65 600.00 32611.50 4650.00 200.00 2100.00 500.00 2400.00 48333.15 20.00 44000.00 92333.15 35.00 637000.00 685333.15
TRAMO TOTAL: CAJABAMBA LLUCHUBAMBA - PIDAN EL TINGO

BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Privados ACTIVIDAD Limpieza General Limpieza de Derrumbes Limpieza y reconstruccin de Cunetas Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes Encausamiento cursos de agua Encausamiento cursos de agua tramo sin carretera Desencalaminado Desencalaminado camino de herradura Rehabilitacin de plataforma por socavacin Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. UNIDAD KM M3 ML. UNIDAD M3 M3 KM. KM. Global M3 CANTIDAD PU 123.83 1300.00 94000.00 105.00 100.00 150.00 50.00 35.00 1.00 7300.00 PARCIAL 12383.45 3900.00 65800.00 2100.00 400.00 1500.00 7000.00 3500.00 4500.00 101083.45 20.00 146000.00 247083.45
100.00 3.00 0.70 20.00 4.00 10.00 140.00 100.00 4500.00
100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00
PARCIAL 12383.45 1500.00 80595.00 15300.00 480.00 4900.00 1500.00 7500.00 124158.45 20.00 134000.00 258158.45 35.00 1996260.00 2120418.45
A PRECIOS SOCIALES (S/.)

TRAMO I: CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA
BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Sociales ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Desencalaminado KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 49.72 500.00 65000.00 83.00 50.00 35.00 1.00 3000.00 PARCIAL 3728.85 1125.00 34125.00 1245.00 150.00 3675.00 1875.00 45923.85 15.00 45000.00 90923.85
75.00 2.25 0.53 15.00 3.00 105.00 1875.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA Precios Sociales ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU Limpieza General KM 49.72 Limpieza de Derrumbes M3 200.00 Limpieza de Cunetas ML 66167.00 Limpieza de Alcantarillas,badenes, pases de agua U 167.00 Encausamiento cursos de agua M3 40.00 Desencalaminado (estimado del total) Km 15.00 Mantenimiento de Muro Global 1.00 Manten. Seales U 68.00 Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das) Bacheo M3 2500.00 Mantenimiento Peridico (c/3 aos en Nuevos Soles S/. ) Parchado M3 28836.00 Mantenimiento Peridico (c/5 aos en Nuevos Soles S/. )
75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50
PARCIAL 3728.85 450.00 24812.63 6262.50 120.00 1575.00 375.00 2550.00 39873.98 15.00 37500.00 77373.98 26.25 756945.00 796818.98
TRAMO II: LLUCHUBAMBA PIDAN

BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Sociales ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Desencalaminado KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 21.40 200.00 29000.00 22.00 50.00 15.00 1.00 2500.00 PARCIAL 1605.00 450.00 15225.00 330.00 150.00 1575.00 1500.00 20835.00 15.00 37500.00 58335.00
75.00 2.25 0.53 15.00 3.00 105.00 1500.00
75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50
PARCIAL 1605.00 225.00 11175.00 1725.00 90.00 525.00 375.00 1275.00 16995.00 15.00 30000.00 46995.00 26.25 262500.00 279495.00
BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Sociales ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Desencalaminado caminos de herradura KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 52.72 600.00 0.00 0.00 150.00 35.00 0.00 1800.00 PARCIAL 3953.74 1350.00 0.00 0.00 1125.00 2625.00 0.00 9053.74 15.00 27000.00 36053.74
75.00 2.25 0.53 15.00 7.50 75.00 1875.00
75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50
PARCIAL 3953.74 450.00 24458.63 3487.50 150.00 1575.00 375.00 1800.00 36249.87 15.00 33000.00 69249.87 26.25 477750.00 513999.87

BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO Precios Sociales ACTIVIDAD UNIDAD Limpieza General KM Limpieza de Derrumbes M3 Limpieza y reconstruccin de Cunetas ML. Limpieza de Alcantarillas, pases de agua, badenes UNIDAD Encausamiento cursos de agua M3 Encausamiento cursos de agua tramo sin carretera M3 Desencalaminado KM. Desencalaminado camino de herradura KM. Rehabilitacin de plataforma por socavacin Global Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 das en Nuevos Soles S/. ) Bacheo M3 Mantenimiento Peridico (c/3aos) en Nuevos Soles S/. CANTIDAD PU 123.83 1300.00 94000.00 105.00 100.00 150.00 50.00 35.00 1.00 7300.00 PARCIAL 9287.59 2925.00 49350.00 1575.00 300.00 1125.00 5250.00 2625.00 3375.00 75812.59 15.00 109500.00 185312.59
75.00 2.25 0.53 15.00 3.00 7.50 105.00 75.00 3375.00
75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50
PARCIAL 9287.59 1125.00 60446.25 11475.00 360.00 3675.00 1125.00 5625.00 93118.84 15.00 100500.00 193618.84 26.25 1497195.00 1590313.84
10
F. Beneficio de Proyecto El proyecto beneficiar directamente a 14,178 habitantes asentados en los diferentes centros poblados que conforman el rea de influencia y que se encuentran a 2.50 Km. a cada lado del eje en algunos sectores y otros delimitados por los ros Crisnejas y Maran, que utilizarn esta va para realizar sus transacciones comerciales. En trminos generales, los beneficios esperados son reducir los tiempos y costos de transporte En el Aspecto Social, esta obra contribuir a mejorar el acceso a Servicios Sociales de Salud y Educacin, bsicamente reduciendo las tasas de desercin o ausentismo escolar, as como las tasas de enfermedades y de desnutricin. En el Aspecto Econmico, servir como incentivo para los propietarios de los vehculos y de los productores agropecuarios para introducir nuevas tecnologas, incrementar el flujo de vehculos, ms hectreas para los diferentes productos, de esta manera permitir aumentar el transporte de pasajeros y carga sobre todo de la produccin destinada al comercio, con mejores precios y menores prdidas. Para fines de estimar los beneficios por ahorro de recursos por COV y ahorro de tiempo, tanto para el trfico normal y generado se calcular para cada corte temporal dado, como la diferencia entre el costo total de operacin en la situacin base (situacin sin proyecto optimizada) y el costo total de operacin en la situacin con proyecto. Se ha realizado el anlisis de los beneficios en la situacin Sin Proyecto y Con Proyecto, para la alternativa seleccionada en la fase de perfil aprobado, obteniendo finalmente los beneficios incrementales por ahorro en los costos de operacin vehicular y ahorro de tiempo. Los beneficios del proyecto se manifiestan al permitir exportar el excedente de su produccin a menores costos y ahorro de tiempo hacia los mercados ms inmediatos de Lluchubamba, Cajabamba en la regin Cajamarca y por El Tingo hacia Bolvar en la regin la Libertad, con el mejoramiento y construccin de la carretera se generar un mejor y mayor intercambio comercial entre productos agropecuarios y la importacin de productos manufacturados, as mismo se generar el acceso a empresas financieras con el aporte de crdito, lo cual incidir en el aumento de la produccin y productividad. G. Resultados de la evaluacin social De acuerdo a los resultados de los indicadores de rentabilidad que presenta, la Alternativa seleccionada, presenta un VAN de 11.311 millones de $ y una TIR de 21% a precios sociales, desarrollada por el mtodo RED. TRAMO I: CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA
11
Viabilidad Econmica: Mejoramiento 5.50m ancho
Pas Camino Alternativas Sin Proyecto Proyecto PERU TRAMO: CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA Descripcin Acividades de mantenimiento Mejoramiento 5.50m ancho Estacin Seca Longitud Rugosidad (km) (IRI) 51.5 23.0 49.7 8.0 Tipo de Terreno C: Montaoso C: Montaoso Estacin Hmeda Longitud Rugosidad (km) (IRI) 51.5 22.0 49.7 7.0 Accidentes (#/m veh-km) 2.00 0.20 Automvil Mediano 26.5 32.5 4% 01:56 01:31 Vehculo de Reparto 26.5 32.5 49% 01:56 01:31 Proyecto Alternativa
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP. PE-3N CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA-PIDAN-EL 12/03/2010 TING Mejoramiento 5.50m ancho Tipo de Camino Y: Ripio Y: Ripio Autobs Liviano Autobs Autobs Camin Camin Mediano Pesado Liviano Mediano Velocidades Medias (km/hr) 25.5 25.3 24.5 24.8 25.2 32.2 31.9 32.6 31.1 31.0 Composicin del Trnsito en el Ao 2010 (%) 0% 18% 0% 0% 18% Tiempo Medio de Viaje (horas) 02:01 02:01 02:05 02:04 02:02 01:32 01:33 01:31 01:35 01:36 Dur. de la Est. Hmeda (das/ao) 120
Camin Pesado 24.5 32.6 11% 02:05 01:31
Camin Articulado 21.9 32.1 0% 02:20 01:32
Alternativas Sin Proyecto Proyecto
Inversin Econmica Mantenim. Econ. (aos) ('000$/km) ('000$/km/ao) 1 0.00 0.42 1 65.63 1.41
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Trnsito Trnsito Trnsito Diario Diario Diario Beneficios de Agencia Anual Anual Anual Costos de Costos de Normal Generado Inducido Inversin Mantenimiento (veh/da) (veh/da) (veh/da) (M$/ao) (M$/ao) 45 0 0 -3.262 0.000 46 28 0 0.000 -0.048 47 29 0 0.000 -0.048 48 30 0 0.000 -0.048 49 30 0 0.000 -0.048 50 31 0 0.000 -0.048 51 31 0 0.000 -0.048 52 32 0 0.000 -0.048 53 33 0 0.000 -0.048 54 33 0 0.000 -0.048 55 34 0 0.000 -0.048 57 35 0 0.000 -0.048 58 35 0 0.000 -0.048 60 36 0 0.000 -0.048 61 37 0 0.000 -0.048 63 38 0 0.000 -0.048 64 39 0 0.000 -0.048 66 40 0 0.000 -0.048 68 41 0 0.000 -0.048 69 42 0 0.000 -0.048 0 2.3% Crecimiento Perodo de Evaluacin (aos) 10
Beneficios Econmicos Netos User Benefits Trnsito Normal Trnsito Generado Seguridad Otros VOC Tiempo VOC Tiempo del Camino Beneficios (M$/ao) (M$/ao) (M$/ao) (M$/ao) (M$/ao) (M$/ao) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.285 0.285 0.086 0.079 0.031 0.000 0.293 0.298 0.088 0.083 0.032 0.000 0.301 0.312 0.091 0.087 0.032 0.000 0.309 0.327 0.093 0.091 0.033 0.000 0.318 0.343 0.096 0.095 0.034 0.000 0.328 0.359 0.098 0.100 0.035 0.000 0.337 0.377 0.101 0.104 0.035 0.000 0.347 0.395 0.104 0.109 0.036 0.000 0.358 0.413 0.107 0.115 0.037 0.000 0.369 0.433 0.110 0.120 0.038 0.000 0.380 0.454 0.113 0.126 0.039 0.000 0.392 0.476 0.116 0.132 0.039 0.000 0.405 0.499 0.120 0.138 0.040 0.000 0.418 0.523 0.123 0.145 0.041 0.000 0.432 0.549 0.127 0.152 0.042 0.000 0.446 0.575 0.131 0.159 0.044 0.000 0.461 0.603 0.135 0.167 0.045 0.000 0.477 0.632 0.140 0.175 0.046 0.000 0.494 0.663 0.144 0.184 0.047 0.000 Valor Actual Neto (millones de $) a una Tasa de Descuento del 11% Tasa Interna de Retorno (%) Beneficios Netos Anuales Equivalentes ($/km) a una Tasa de Descuento del 11% Tasa de Retorno Modificada a una Tasa de Reinversin del 11% (%) Valor Actual Neto por Costos Financieros de Inversin (proporcin) Beneficios del Primer Ao por Costos Econmicos de Inversin (proporcin)
Total (M$/ao) -3.262 0.718 0.746 0.775 0.805 0.837 0.871 0.906 0.942 0.981 1.021 1.063 1.108 1.154 1.203 1.254 1.307 1.363 1.422 1.484 1.278 20% 3932 15% 0.39 0.23
Anlisis de Sensibilidad A B A&B Agencia * Usuario* 1.25 0.75 (M$/ao) (M$/ao) (M$/ao) -4.078 -3.262 -4.078 0.706 0.526 0.514 0.734 0.547 0.535 0.763 0.569 0.557 0.793 0.592 0.580 0.825 0.616 0.604 0.859 0.641 0.629 0.894 0.667 0.655 0.930 0.695 0.683 0.969 0.724 0.711 1.009 0.754 0.742 1.051 0.785 0.773 1.096 0.819 0.807 1.142 0.853 0.841 1.191 0.890 0.878 1.242 0.928 0.916 1.295 0.968 0.956 1.351 1.010 0.998 1.410 1.054 1.042 1.471 1.101 1.088 0.396 0.076 -0.806 13% 12% 6% 1217 234 -2481 12% 11% 8% 0.12 0.02 -0.25 0.19 0.18 0.14
TRAMO II: LLUCHUBAMBA - PIDAN

Pas Camino Alternativas Sin Proyecto Proyecto PERU TRAMO: LLUCHUBAMBA-PIDAN Descripcin Acividades de mantenimiento Mejoramiento 3.50m ancho Estacin Seca Longitud Rugosidad (km) (IRI) 22.0 23.0 21.4 8.0 Tipo de Terreno C: Montaoso C: Montaoso Estacin Hmeda Longitud Rugosidad (km) (IRI) 22.0 22.0 21.4 7.0 Accidentes (#/m veh-km) 1.00 0.20 Automvil Mediano 26.5 32.5 10% 00:49 00:39 Vehculo de Reparto 26.5 32.5 24% 00:49 00:39 Proyecto Alternativa
Camin Pesado 24.5 32.7 24% 00:53 00:39
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total (M$/ao) -1.153 0.267 0.281 0.294 0.309 0.324 0.340 0.357 0.374 0.393 0.412 0.432 0.454 0.476 0.500 0.524 0.550 0.577 0.606 0.636 0.597 22% 4265 16% 0.52 0.25
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Pas Camino Alternativas Sin Proyecto Proyecto PERU TRAMO: CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA Descripcin Acividades de mantenimiento Mejoramiento 3.50m ancho Estacin Seca Longitud Rugosidad (km) (IRI) 55.0 25.0 52.7 8.0 Tipo de Terreno C: Montaoso C: Montaoso Estacin Hmeda Longitud Rugosidad (km) (IRI) 55.0 24.0 52.7 7.0 Accidentes (#/m veh-km) 1.00 0.20 Automvil Mediano 24.4 32.5 0% 02:15 01:37 Vehculo de Reparto 24.4 32.4 0% 02:15 01:37 Proyecto Alternativa
Camin Pesado 21.9 32.6 0% 02:30 01:36
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total (M$/ao) -4.327 0.928 0.966 1.005 1.047 1.091 1.137 1.185 1.235 1.288 1.343 1.401 1.462 1.526 1.593 1.663 1.737 1.814 1.895 1.980 1.582 19% 4591 15% 0.37 0.22

Viabilidad Econmica: Mejoram. Y Construccin a nivel de afirmado
Pas Camino Alternativas Sin Proyecto Proyecto PER CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA-PIDAN-EL TINGO Descripcin Act. Op. Y mantenimiento Mejoram. Y Construccin a nivel de afirmado Estacin Seca Longitud Rugosidad (km) (IRI) 128.5 23.7 123.8 8.0 Tipo de Terreno C: Montaoso C: Montaoso Automvil Mediano 25.9 32.5 4% 04:58 03:48 Vehculo de Reparto 25.8 32.5 30% 04:58 03:48 Proyecto Alternativa
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP. PE-3N CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA-PIDAN-EL 04/04/2010 TING Mejoram. Y Construccin a nivel de afirmado Tipo de Camino Y: Ripio Y: Ripio Autobs Liviano Autobs Autobs Camin Camin Mediano Pesado Liviano Mediano Velocidades Medias (km/hr) 24.9 24.7 23.7 24.1 24.5 32.3 31.9 32.6 31.0 31.0 Composicin del Trnsito en el Ao 2010 (%) 17% 11% 0% 0% 28% Tiempo Medio de Viaje (horas) 05:09 05:12 05:25 05:19 05:15 03:50 03:52 03:47 03:59 04:00 Dur. de la Est. Hmeda (das/ao) 120
Estacin Hmeda Longitud Rugosidad (km) (IRI) 128.5 22.7 123.8 7.0 Accidentes (#/m veh-km) 2.00 0.20
Camin Pesado 23.7 32.6 11% 05:25 03:47
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Trnsito Trnsito Trnsito Diario Diario Diario Beneficios de Agencia Anual Anual Anual Costos de Costos de Normal Generado Inducido Inversin Mantenimiento (veh/da) (veh/da) (veh/da) (M$/ao) (M$/ao) 47 0 0 -7.489 0.000 48 0 0 -7.489 0.000 49 0 0 -9.986 0.000 50 28 0 0.000 -0.326 52 29 0 0.000 -0.326 53 29 0 0.000 -0.326 54 30 0 0.000 -0.326 56 31 0 0.000 -0.326 57 32 0 0.000 -0.326 59 33 0 0.000 -0.326 60 33 0 0.000 -0.326 62 34 0 0.000 -0.326 64 35 0 0.000 -0.326 66 36 0 0.000 -0.326 68 37 0 0.000 -0.326 70 38 0 0.000 -0.326 72 40 0 0.000 -0.326 74 41 0 0.000 -0.326 76 42 0 0.000 -0.326 79 43 0 0.000 -0.326 0 2.7% Crecimiento Perodo de Evaluacin (aos) 10
Total (M$/ao) -7.489 -7.489 -9.986 7.787 8.149 8.529 8.928 9.347 9.786 10.247 10.731 11.238 11.770 12.329 12.916 13.531 14.177 14.855 15.566 16.313 11.311 21% 13972 16% 0.45 0.32
Anlisis de Sensibilidad A B A&B Agencia * Usuario* 1.25 0.75 (M$/ao) (M$/ao) (M$/ao) -9.362 -7.489 -9.362 -9.362 -7.489 -9.362 -12.482 -9.986 -12.482 7.705 5.759 5.677 8.068 6.031 5.949 8.448 6.316 6.234 8.847 6.615 6.533 9.266 6.929 6.847 9.705 7.258 7.177 10.166 7.604 7.522 10.649 7.966 7.885 11.157 8.347 8.266 11.689 8.746 8.665 12.248 9.166 9.084 12.834 9.605 9.524 13.450 10.067 9.985 14.095 10.551 10.470 14.773 11.060 10.978 15.485 11.593 11.512 16.231 12.153 12.072 5.414 2.586 -3.310 15% 14% 8% 6688 3195 -4089 13% 12% 9% 0.22 0.10 -0.13 0.26 0.24 0.19
13
H. Sostenibilidad del Proyecto Para la fase de Inversin (Expediente T.ecnico y Ejecucin de Obra), as como para la Operacin y Mantenimiento de la carretera, el aporte econmico estar a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, por ser una carretera departamental o regional que es de su competencia. Los recursos para el financiamiento de las actividades de mantenimiento provendrn del porcentaje del Canon que el Gobierno Regional destinada al manteniendo de caminos departamentales. En el Presupuesto Institucional de Apertura para cada ao, aprobado con Acuerdo de Consejo Regional; as mismo la ley de presupuesto establece que de los recursos de canon y sobrecanon, se puede destinar hasta el 20% para actividades de operacin y mantenimiento de obras de impacto regional, con lo que se asegurara la sostenibilidad del proyecto durante su horizonte. I. Impacto ambiental y disminucin de riesgo Durante la construccin de la carretera se ocasionar impactos negativos por presencia de los campamentos que emitirn residuos slidos, por la explotacin y movilizacin de material de cantera, excedentes de cortes, emisin de gases por vehculos, pases de camiones por los riachuelos, etc. Los impactos negativos que se presenten en los ecosistemas fsico, biolgico y social sern mitigados oportunamente, dado que los presupuestos de obras civiles, consideran partidas para mitigar impactos. As mismo se ha efectuado el anlisis de riesgo en la zona donde se desarrolla el proyecto, para determinar los posibles peligros y grado de vulnerabilidad, luego de lo cual se ha determinado, que el proyecto estara sujeto a Peligros y Vulnerabilidad por agresin de lluvias de temporada, que ocasionan deslizamientos o derrumbe de taludes, lo cual ser solucionado con los programas de operacin y mantenimiento, aprovechando los recursos humanos de la zona, quienes previamente sern instruidos para tomar acciones de limpieza especficamente en pocas de lluvias, las actividades para la alternativa seleccionada son:
MITIGACION AMBIENTAL Y REDUCCION DE RIESGO
(Precios Privados)
MITIGACIN AMBIENTAL Y REDUCCIN DE RIESGO a precios privados (S/.) Reacondicionamiento de canteras y botaderos m3. 11000.00 1.70 Revegetacin de reas de campamentos, maquinas m2. 2400.00 2.40 Estabilizacin de taludes Global 2.80 11000.00 Capacitacin y monitoreo para reduccin de riesgos Global 2.80 7500.00 18,700.00 5,760.00 30,800.00 21,000.00 76,260.00
EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES a precios privados (S/.)
70,000.00
(Precios Sociales)
14
MITIGACIN AMBIENTAL Y REDUCCIN DE RIESGO a precios sociales (S.) Reacondicionamiento de canteras y botaderos m3. 11000 1.343 Revegetacin de reas de campamentos, maquinas m2. 2400 1.896 Estabilizacin de taludes Global 2.8 8690 Capacitacin y monitoreo para reduccin de riesgos Global 2.8 5925
14,773.00 4,550.40 24,332.00 16,590.00 60,245.40
EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES a precios privados (S/.)
55,300.00
J. Organizacin y Gestin. El Gobierno Regional Cajamarca, a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura es el que se encargar de monitorear la ejecucin del proyecto en sus diferentes fases, para lo cual cuenta con personal nombrado y contratado con la suficiente capacidad y experiencia en este tipo de proyectos. Considerando la magnitud del proyecto se plantea que la ejecucin de obra se realice en tres aos y por tramos o etapas: Tramo I Cajabamba Lluchubamba, Tramo II LLuchubamba Pidn, Tramo III Pidn El Tingo. Este proceso tendr como base tcnica el Expediente Tcnico y con la modalidad a precios unitarios, recomendado para proyectos viales. El Gobierno Regional Cajamarca, cuenta con una estructura orgnica, la cual esta constituida por sus diferentes gerencias de lnea y estas con personal profesional idneo y la suficiente experiencia, los que cumplen sus funciones en concordancia con el ROF y MOF institucional. La experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos se corrobora, con la ejecucin de proyectos viales siguientes: Mejoramiento Carretera Cajamarca Celendn Balsas, Tramo: Baos del Inca Encaada. Mejoramiento Carretera Baos del Inca Llacanora. Mejoramiento Carretera Cruce Jess Jess. Mejoramiento Carretera La Conga San Miguel Mejoramiento Carretera Santa Cruz Tongod Catilluc El Empalme Mejoramiento Carretera San Benito El Limn Shimba L.D. La Libertad Funciones de los encargados de la realizacin del Proyecto
Etapa del Proyecto Responsable por Funcin Actividad
Responsable Funcional Ejecucin Supervisin Revisin y Aprobacin
15
Contratista ALAC financia y realiza el Preinversin Factibilidad proceso en coordinacin con el GR seleccionado para realizar estudios de preinversin y diseos preliminares
Consultora seleccionada para supervisar estudios de preinversin y diseos preliminares.

Consejo Coordinacin Regional
Oficina Programacin de Inversiones del GR
Expediente Tcnico Inversin
CONSEJO ALAC financia y realiza el REGIONAL proceso en coordinacin

con el GR
Civil y Seguridad Ciudadana Contratista PRESIDENCIA seleccionada para Gerencia de seleccionado para Consejo Regional de REGIONAL supervisar estudios Infraestructura Ciencia y Tecnologa
Comit Regional de Defensa Consultora
realizar estudios
definitivos, diseos
rg a n oRe g ion a lD e Con tro l In stit u cion a l
definitivos y diseos.
Consejo Regional de la Micro y Pequea Empresa
del GR
Ejecucin de Obra
GR realiza la gestin de financiamiento y los
Procuradura Pblica Contratistas realizaRegional
de
Defensor a del Usuario
Agencia de Fomento de la Inversin Privada
Consultoras de Obra
Gerencia de del GR Gerencia Regional de
Direccin Regional de procesos de seleccin Comunicacin y GR, realiza la Pblicas Relaciones
Obra
Infraestructura
Operacin y Mantenimiento
contratacin o convenios para las actividades de mantenimiento

Elaboracin: Consultora, Marzo 2010
Gerencia Regional de Infraestructura
O ficin ad e D e fe n saRe g io n a l
Gerencia Regional de Infraestructura
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Secretaria Regional
Infraestructura
DIRECCIONES REGIONAL DE ADMINISTRACIN

Direccin de Personal Direccin de Tesorera Direccin de Contabilidad Direccin de Patrimonio Direccin de Abastecimientos
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

D ir e cci n R e g io n a l A g r icu lt u r a D ir e cci n R e g io n a ld eC. E. yT u r ism o D ir e cci n R e g io n a ld e In d u st r iay P e sq u e r a D ir e cci n R e g io n a l En e rg ayM in a s
GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO SOCIAL

D ir e cci n R e g io n a ld e V iv ie n d a , Co n st r u cci ny S a n e a m ie n t o D ire cci n R e g io n a ld e Ed u ca ci n D ir e cci n R eg io n a ld e T ra b a joy P r o m o ci nd e l Em p le o D ir e cci n R e g io n a ld ela M u je r , la Ju v e n t u dy P e rso n aco n D isca p a cid a d
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

D ire ccin Re g ion a l R. N a tu ra le s D ire ccin Re g ion a lO . Te rrito ria l D ire ccin Re g ion a ld e l M e d io Am b ie n te
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR A

S u bG e re n cia Licit a cio ne sy Liq u id a cio n e s D ir e cci n R e g io n a l d e T r a n sp o rt e sy Co m u n ica cio n e s S u bG e r e n cia O p e ra cio n e s
GERENCIA REGIONAL DE PLANIFIC ACION Y PRESUPUESTO

S u bG e r e n cia P la n e a m ie n t o Est r a t g ico S u bG e r e n cia P r e su p u e st o yT r ib u t a ci n
D ir e cci n R e g io n a ld e P r o m o ci n Em p r e sa r ia le In v e r si nP r iv a d a
S u bG e re n cia S u p e r v isi n
S u bG e r e n cia P r o g r a m a ci n d eIn v e r sio n e s
S u bG e r e n cia Co o p e raci n In t e r n a cio n a l y F in a n cia m ie n t o
D ir e cci n R e g io n a ld e S a lu d Ar ch iv o Re g io n a l
S u bG e r e n cia In fo r m a ci n G e re n cia l A ld e aIn fa n t il S a n A n t o n io
Unidad Formulador a de Proyectos
Gerencias Descentralizadas del Gobierno Regional
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Proyectos Especiales
Empresa Regional .
K. Plan de Implementacin. El Proceso de Implementacin del Proyecto estar a cargo del Gobierno Regional Cajamarca a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, dicha Gerencia antes de iniciar la ejecucin del proyecto, tendr que asegurar su financiamiento, para que cumpla los cronogramas establecidos en el presente estudio y se logre los beneficios esperados. La Gerencia de Infraestructura cuenta con experiencia en el desarrollo y gestin de proyectos viales por lo que se espera que no haya dificultades en su manejo. La realizacin de las obras y la supervisin sern contratadas a empresas privadas que tengan la acreditacin de haber ejecutado este tipo de proyectos, en estricto cumplimiento a la ley de contrataciones para ejecucin de obras.
ACTIVIDADES EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO ETAPA PRE INVERSIN Elaboracin del Perfil Elaboracin de Factibilidad INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin de obra TIEMPO 6.0 meses 8.0 meses
6.0 meses 9 trimestres
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POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
10 aos
L. Financiamiento. El Financiamiento del proyecto ser con recursos de canon y sobrecanon, correspondientes a las asignaciones presupuestales del Gobierno Regional Cajamarca, as mismo buscar financiamiento del Gobierno Central a travs de los Fondos Concursables FONIPREL, Bonos Soberanos, otros. Las fuentes de financiamiento para su operacin y mantenimiento sern de recursos ordinarios destinados para estas actividades y las transferencias de canon y sobrecanon establecidos por la Ley de Presupuesto. M. Conclusiones y Recomendaciones a.- Conclusiones: El problema central Dificultad de acceso a los mercados regionales y locales y desintegracin socio cultural de la poblacin de Sitacocha, Pidan (El Tingo) y otros centros poblados del rea de influencia, que es consecuencia de una oferta vial insatisfactoria que impide el transito motorizado competitivo en costos y calidad en los tramos existentes, sumados a la inexistencia de oferta vehicular motorizada en el tercer tramo, significando la exclusin de los sistemas educativos, salud, sanitario , policial y judicial. Se prev que el proyecto adems de integrar vialmente dos regiones vecinas, integrar sus mercados locales y regionales, contribuyendo al mejoramiento de su produccin agropecuaria y sustitucin de cultivos ilegales. Del resultado de la evaluacin econmica de la alternativa seleccionada, cuyo trayecto es: Cajabamba Caudal - Jocos Lluchubamba Pidn El Tingo (123.835 Km.), se demuestra su rentabilidad, adems de interconectar la mayora de centros poblados, teniendo un VAN de 31.311 millones de $ y como TIR 21%, esta ruta a pesar de ser la ms extensa y ms costosa , en su trayecto involucra mayores areas productivas dentro de su mbito de influencia , consecuentemente articula ms centros poblados y su beneficio alcanza a mayor cantidad de habitantes, geogrficamente esta menos expuesta a peligros naturales. b.- Recomendaciones: Por la magnitud del proyecto se recomienda, que para el estudio
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definitivo se profundice el detalle de tramos crticos, as como participar a los beneficiarios, detalles de la ruta desarrollada entre Pidan y El Tingo, para recibir aportes al desarrollo del trazo. En el proyecto definitivo, incidir en el detalle de obras de arte de envergadura, como el caso de puentes , previstos pero no desarrollados por tema contractual, decidiendo asimismo, si se incluir el puente para interconexin vial sobre el ro Maran. En el sector El Tingo. En el presupuesto se ha incluido el costo de un puente entre Pidan Y El Tingo, previsto para salvar cauce seco en verano, que en poca lluviosa, se constituye en caudal importante, no transitable con badn. La ejecucin del proyecto deber respetar los cronogramas establecidos.
M. Matriz del Marco Lgico
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MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACIN Mejor nivel de vida Mejorar el ingreso per Censos (ndices Las ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL de DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA CA-108: EMP.PE-3N (CAJABAMBA) - LLUCHUBAMBA de la poblacin estadsticos) condiciones cpita en un 40 % de la L.D. LA LIBERTAD (EL TINGO, LI-108 A BOLIVAR) FIN Cajabamba, macroecon Encuesta a poblacin del rea de Lluchumbamba, micas del hogares influencia, de S/. 321.5 Sitacocha, Pidan, El pas se en el ao 2010 a S/. tingo y centros mantienen 450.00 en el ao 2015 poblados del rea de estables TRAMO I : CAJABAMBA LLUCHUBAMBA = 49.718 KM influencia TRAMO II : LLUCHUBAMBA PIDAN = 21.400 KM Encuesta a Mantenimien Facilidad de acceso a Incremento de TRAMO III : PIDAN EL TINGO = 52.717 KM transportistas to vial los mercados excedente de PROPOSIT TOTAL : CAJBAMBA LLUCHUBAMBA-PIDAN EL TINGO = 123.835 KM adecuado regionales y locales produccin: Agrcola a O Estudios de e integracin socio 3315.10 y Pecuaria a trfico vehicular cultural de la 234.43 Ton del 2010 al poblacin de 2020 PROVINCIA DE Cajabamba, Santa Rosa Flujo vehicular, BOLIVAR EL TINGO LLuchubamba, Pidan, PROVINCIA DE permanente en la vida El Tingo y centros til del proyecto con un SAN MARCOS poblados del rea de IMD estimado de 60 influencia Veh/da Carretera con caractersticas geomtricas apropiadas: Ancho suficiente, obras de arte y drenaje suficientes Carretera con superficie de rodadura transitable: Mantenimiento adecuado y programado, inexistencia de tramos crticos.
OBJETIVOS
INDICADORES
Mejoramiento y
COMPONE NTES
construccin de 123.835 km. Carretera afirmada Flujo vehicular, y acceso permanente a mercados locales y regionales.
Inventario vial Informes de obras
Financiamien to apropiado y oportuno del gobierno regional Participacin del gobierno local
Santa Ursula San Martn PIDAN Huamborco Chichir CA-108
Ayangay Sitacocha Otuto LLUCHUBAMBA JOCOS Cauday
123.835km. De
carretera mantenida por ao, durante la vida til del proyecto
PROV. OUZCO Contrato y/o convenio

de obra: S/. : 30933,956.03 Exped. Tcn. : S/. 628,024.96 Sup. Y Liq. : S/. 1546,697.80 Expropiac.: S/. 70,000.00 Informes de supervisin y monitoreo de la unidad ejecutora Disponibilida d de contratistas y consultores locales Disponibilida d de Instituciones con equipo logstico apropiado
Mejoramiento y
PE-3N PROV. CNCHEZ CARRIN
ACCIONES
Construccin de carretera - Obras preliminares - Explanaciones - Pavimento afirmado e=20 cm - Obras de arte y drenaje - Mitigacin ambiental - Sealizacin - Elaboracin de expediente Tcnico incluye CIRA - Supervisin y Liquidacin Incluyen gastos
CROQUIS VIAL
CAJABAMBA CA-111
Compromiso de mantenimiento Gobierno Regional Cajamarca
ALTERNATIVA 01 123.835 KM ALTERNATIVA 02 110.117 KM CONSORCIO VIAL ALTERNATIVA 03 117.997 KM
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DPTO. LA CARRETERA CAJABAMBA LIBERTAD LLUCHUBAMBA PIDAN EL TINGO ANDINO
20
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA CA-108: EMP.PE-3N (CAJABAMBA) - LLUCHUBAMBA L.D. LA LIBERTAD (EL TINGO, LI-108 A BOLIVAR)
Santa Rosa
EL TINGO
Huamborco
Pidan LLUCHUBAMBA
Jocos
Cauday
CAJABAMBA
Carretera Nacional Cajamarca San Marcos - Cajabamba Carretera Nacional Trujillo Huamachuco Bolvar Carretera Departamental Proyecto
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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA CA-108: EMP.PE-3N (CAJABAMBA) - LLUCHUBAMBA L.D.

. LA LIBERTAD (EL TINGO, LI108 A BOLIVAR)

I. I.RESUMEN RESUMENEJECUTIVO EJECUTIVO

Demanda y Oferta Actual Sin Proyecto Demanda: IMD = 45 vehculos/da en el ao 2010.

Demanda y Oferta Futura Con Proyecto

Tramo I: Cajabamba LLuchubamba (49+718.440 Km)

- Superficie de rodadura - Superficie de rodadura

Tramo II: LLuchubamba Pidn (21+400.00 Km)

- Superficie de rodadura - Superficie de rodadura

Consultora Marzo 2010

TRAMO III TOTAL

24,454,932 .71 496,139.72

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA SELECCIONADA

2.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

100.00 3.00 0.70 20.00 4.00 140.00 2500.00

100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00

TRAMO II: LLUCHUBAMBA PIDAN

100.00 3.00 0.70 20.00 4.00 140.00 2000.00

100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00

TRAMO III: PIDAN EL TINGO

100.00 3.00 0.70 20.00 10.00 100.00 2500.00

100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00

TRAMO TOTAL: CAJABAMBA LLUCHUBAMBA - PIDAN EL TINGO

100.00 3.00 0.70 20.00 4.00 10.00 140.00 100.00 4500.00

100.00 3.00 0.50 50.00 4.00 140.00 500.00 50.00

A PRECIOS SOCIALES (S/.)

75.00 2.25 0.53 15.00 3.00 105.00 1875.00

75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50

TRAMO II: LLUCHUBAMBA PIDAN

75.00 2.25 0.53 15.00 3.00 105.00 1500.00

75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50

TRAMO III: PIDAN EL TINGO

75.00 2.25 0.53 15.00 7.50 75.00 1875.00

75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50

TRAMO TOTAL: CAJABAMBA LLUCHUBAMBA - PIDAN EL TINGO

75.00 2.25 0.53 15.00 3.00 7.50 105.00 75.00 3375.00

75.00 2.25 0.38 37.50 3.00 105.00 375.00 37.50

Camin Pesado 24.5 32.6 11% 02:05 01:31

Camin Articulado 21.9 32.1 0% 02:20 01:32

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

TRAMO II: LLUCHUBAMBA - PIDAN

Camin Pesado 24.5 32.7 24% 00:53 00:39

Camin Articulado 21.9 32.3 0% 01:00 00:39

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

TRAMO III: PIDAN EL TINGO

Camin Pesado 21.9 32.6 0% 02:30 01:36

Camin Articulado 19.6 31.6 0% 02:48 01:40

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

TRAMO TOTAL: CAJABAMBA LLUCHUBAMBA - PIDAN EL TINGO

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

Camin Pesado 23.7 32.6 11% 05:25 03:47

Camin Articulado 21.1 32.1 0% 06:04 03:51

Alternativas Sin Proyecto Proyecto

EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES a precios privados (S/.)

14,773.00 4,550.40 24,332.00 16,590.00 60,245.40

EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES a precios privados (S/.)

Consultora seleccionada para supervisar estudios de preinversin y diseos preliminares.

Oficina Programacin de Inversiones del GR

Expediente Tcnico Inversin

CONSEJO ALAC financia y realiza el REGIONAL proceso en coordinacin

Comit Regional de Defensa Consultora