MODULO 2

ASPECTOS GENERALES

10

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. ANA DE LOS ANGELES CHICLAYO-CHCLAYO-LAMBAYEQUE. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: 2.2 Lambayeque Chiclayo Chiclayo Urb. Ana de los Angeles- Chiclayo Costa (x) Sierra () Selva ( 35 m.s.n.m.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Municipalidad Provincial de Chiclayo Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Chiclayo 74-232570 Av. Grau N 152 Ing. Joaqun H Rojas Oblitas Unidad Formuladota

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable de Formular Persona Responsable UF Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Persona Responsable UE Telfono Direccin Correo electrnico:

Gobierno Provincial de Chiclayo Gerencia de Edificaciones Gobiernos Locales Gobierno provincial de Chiclayo Econ. Roberto Torres Gonzles 074-237642 Av. Grau 152 rtorres@munichiclayo.gob.pe

2.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas de la Provincia de Chiclayo y calles colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria, y de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

La Municipalidad Distrital de Chiclayo, tiene a cargo la responsabilidad de velar por el ornato y buenas condiciones de transitabilidad en la ciudad, as en el presente proyecto, formulara los expedientes tcnicos, precisando las caractersticas de la intervencin, asimismo tiene el compromiso de asumir el financiamiento de la obra de pavimentacin, veredas y reas verdes. La poblacin beneficiaria , Como parte interesada en tener mejor urbanizada la zona donde habitan, esta formulando el presente perfil de inversin publica , con la intencin de tener un mejor ornato. 2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de la Urb. Ana de los ngeles la misma que, gestionaron el apoyo financiero ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para su ejecucin en el marco del presupuesto participativo aprobado por la Municipalidad Provincial y cualquier otro presupuesto adicional que disponga la entidad. La Municipalidad Provincial de Chiclayo, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio pblico para consolidar los barrios y asentamientos humanos , articulando la participacin de diferentes actores y buscando elevar la calidad de vida y participacin ciudadana, ha priorizado y el financiamiento de pavimentacin de la urb. Ana de los ngeles - Chiclayo, en concordancia con los criterios establecidos en la municipalidad. La Municipalidad Provincial de Chiclayo, est orientado a reducir el dficit de calles sin pavimentacin, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas y de sta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno. Finalmente los vecinos organizados deciden formular el presente proyecto de inversin publica a fin de coadyuvar con el desarrollo del proyecto. 2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peartonal en la Urb. Ana de los Angeles Chiclayo. El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de

consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

MODULO 3 IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Localizacin Calles: Las vas comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto son: Las calles Andres Avelino Cceres, Ernesto Terrones, Hector Sandoval, Illimo, Juan Aragones, Santa elena y Nueva Arica - Chiclayo. Todas ellas insctritas dentro del mbito de la Urb. Ana de los ngeles Localidad: Las calles en mencin s e encuentran en la Urb. Ana de los ngeles distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque. A continuacin se presenta el plano de la zona: Plano 1 Localizacin de las Vas de la Zona

3.1.2 Aspectos Geogrficos. rea Las calles: de la Urb. Ana de los ngeles, tienen una superficie de 11,961.26 m2; de los cuales 10,019.12 m2 representan las reas destinadas a la transitabilidad vehicular Clima y Geologa La zona presenta un clima templado, clido, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 31C.; y la temperatura mnima en invierno es de 13C. De otro lado, el promedio de precipitacin anual alcanza los 20 mm. La humedad es del 87% .Se encuentra a 29 m.s.n.m. Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapotranspiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin, causado. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con presencia de estratos arcillosos de mediana plasticidad. 3.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos. Evolucin de la Poblacin. La evolucin de la poblacin de Chiclayo, en el ltimo periodo nter censal 19932007, muestra como el distrito de mayor dinmica de crecimiento en Chiclayo, La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1993-2007) del distrito de Chiclayo fue de 1.3%. El crecimiento vertiginoso de Chiclayo, principalmente de nuevos asentamientos humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas. Concentracin de la Poblacin. Chiclayo representa el distrito de mayor concentracin de poblacin de la regin Lambayeque, hasta el ao 1981 tena una densidad de 148.3 hab/km2, el ao 1993 registra 202 hab/Km2. Composicin de la Poblacin. La poblacin estimada para el distrito de Chiclayo de acuerdo al censo del 2007 asciende a 259,574 habitantes que representa el 100% de la poblacin de la Provincia de Chiclayo. Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 1995- 2015 De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la Provincia de Chiclayo la tasa de crecimiento en la provincia de Chiclayo es de 1.3% para el periodo 2010-2015

Segn la informacin sealada en el Boletn Especial N 16 del INEI la tasa de crecimiento poblacional anual para la ciudad de Chiclayo, que se encuentra consolidada es de 1.7%. Las Caractersticas Socioeconmicas. En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 40.15% tiene empleo fijo, un 57.6 % es eventual y un 2.25% "desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea de Chiclayo Urbano representando (70%). En cuanto a educacin muestra un 7.03% de analfabetismo, un 6.21% sin nivel inicial, un 21.32% con educacin primaria, un 30.1% con educacin secundaria completa, un 13.44% con educacin superior incompleto, un 21.9% con educacin superior completo.1 Niveles de Ingreso. Los ingresos de la poblacin beneficiada, son variados en razn de su ocupacin, tiempo y categoras. 3.1.4 Servicios Pblicos. Los residentes de las Urb. Ana de los ngeles al igual que la poblacin de Chiclayo cuentan con servicios de red de agua, red de alcantarillado en estado regular y malo, la cual se intervendr antes de iniciar el presente proyecto, la misma que tiene cdigo SNIP : 3.1.5 Aspectos sobre Vivienda. En la Urb. Ana de los ngeles predominan las viviendas de un dos pisos (89%), de los cuales el 95% con paredes de ladrillo , techo aligerado, a pesar de tener una excelente ubicacin , el estado de sus calles hace que la calidad de vida no se tan buena en esta zona. 3.1.6 Acceso a la Poblacin. El acceso a la Urbanizacin Ana de los ngeles se da desde la Av. Miguel Grau mediante la calle Andrs Avelino Cceres y Santa Elena. La via Miguel Grau es el colector principal del eje sur de la ciudad de Chiclayo. 3.1.7 Caractersticas de las Vas Las calles Andrs Avelino Cceres, Ernesto Terrones y Santa Elena, en la actualidad se encuentran pavimentadas, las que se encuentran en regular estado a malo de conservacin, salvo la calle Santa Elena que se encuentra en buen estado. El resto de calles de la urbanizacin se encuentra en estado natural, tierra, no cuentan con reas pavimentadas,. En cuanto a las vas peatonales, existen veredas construidas por cada uno de los vecinos, dando lugar a veredas de diferente calidad, ancho y estado de conservacin.

1 Fuente INEI

Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como metas de construccin y rehabilitacin del pavimento se describen a continuacin: 3.1.8 Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin Esta situacin de calles sin pavimentar y mal estado afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos.

Calles de la Urb. Ana de los Angeles. La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas, ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Asimismo, en la zona de intervencin, se registran los mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin local. Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin: Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas, especficamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos y cocina), el piso de la vivienda por la tierra/arena. Los enseres se ven afectados por el polvo, que producen deterioro (disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.

Ingreso principal a la Urb Ana de los ngeles, va pavimentada con abundante bachera. En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios). Aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. A. PROBLEMA CENTRAL.

El problema central se define como:

Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urb. Ana de los Angeles - Chiclayo.

B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.

Las principales causas del problema: Principales causas Directas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) (ii) (iii) (iv) Deficiente infraestructura asfltica en las vas para el trnsito vehicular, debido a que las vas no cuenta con calzada. Deficiente infraestructura en veredas para el trnsito peatonal, debido a que las veredas no cuenta con losa de concreto. Ausencia de sealizacin, debido a que las vas no cuentan con una adecuada sealizacin en las vas para el trnsito vehicular. Ausencia de reas verdes, debido a que existe un inadecuado tratamiento de tierras de cultivo, para el sembrado de reas verdes. ANLISIS DE EFECTOS.

C.

Efecto Final: Bajo nivel de vida de la poblacin de la _Urb. Ana de los Angeles Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminacin del aire y de los peatones debido a emisiones de partculas suspendidas. 2. Frecuentes accidentes de los peatones. 3. aumento de los costos de transporte. Efectos Indirectos: 1. Dao al patrimonio pblico y privado. 2. Dao a la salud de las personas. 3. Retraso socioeconmico de la zona.

GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo Nivel De Vida De La Poblacin de la Urb. Ana de los Angeles

Daos al patrimonio pblico y privado

Dao a la salud de las personas

Retraso socioeconmico de la zona

Contaminacin del aire, y de los peatones por partculas suspendidas

Frecuentes accidentes de los peatones

Aumento de los costos de transporte

Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular en las calles de la Urb. Ana de los Angeles

Deficiente infraestructura asfltica en las vas para el trnsito vehicular.

Deficiente infraestructura en veredas para el trnsito peatonal.

Ausencia de Sealizacin

Ausencia de reas verdes

Las vas no cuentan con calzada para la transitabilidad vehicular.

Las veredas no cuentan con losa de concreto para la transitabilidad peatonal.

Inadecuada sealizacin en las vas para el trnsito vehicular.

Inadecuado tratamiento de tierras de cultivo para el sembrado de reas verdes.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urb. Ana de los ngeles OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urb. Ana de los ngeles

A.

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles: de la Urb. Ana de los Angeles.

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Infraestructura Urbana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son: 1. Contar con una adecuada infraestructura asfltica en las vas para el trnsito vehicular, por la existencia de vas construidas para la transitabilidad vehicular. 2. Contar con una adecuada infraestructura en veredas para el trnsito peatonal, por la existencia de veredas construidas para la transitabilidad peatonal. 3. Contar con una adecuada sealizacin, por la construccin de vas para el trnsito vehicular. 4. Contar con reas verdes, por la existencia de un adecuado tratamiento de tierras de cultivo, para el sembrado de reas verdes. B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de la Urb. Ana de los ngeles, que se manifestarn en las acciones siguientes: 1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire y de los peatones, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como a la instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas. 2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones debido a la construccin de la va. 3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular, tanto de pasajero como de carga. 4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire. 5. Incremento de la oferta de servicio de transporte por la mejora de las condiciones de transitabilidad. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Urb. Ana de los Angeles.

GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejorar el Nivel De Vida De La Poblacin De Las Calles B, 3 y 4. AA.HH. Sal Cantoral Huamani.

Reduccin de los daos al patrimonio pblico y privado

Reduccin de los daos a la salud de las personas

Crecimiento socioeconmico de la zona

Reduccin de las tasas de contaminacin de los peatones

Reduccin de los casos de accidentes de los peatones

Menores costos de transporte en la zona

Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular en las calles de la Urb Ana de los Angeles.

Adecuada infraestructura asfltica en las vas para el trnsito vehicular.

Adecuada infraestructura en veredas para el trnsito peatonal.

Adecuada sealizacin.

Presencia de reas verdes.

La va construida cuenta con calzada para la transitabilidad vehicular.

La vereda construida cuenta con losa de concreto para el trnsito peatonal.

Adecuada sealizacin en las vas para el trnsito vehicular.

Adecuado tratamiento de tierras de cultivo para el sembrado de reas verdes.

3.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL 1 4

Las vas cuentan con Calzada para el trnsito Vehicular.

ACCION 1A

La vereda cuenta con losa de concreto para El trnsito peatonal.

Adecuada sealizacin en las vas para el Trnsito vehicular.

Presencia de reas Verdes .

Pavimentar calzada con Carpeta de pavimento Flexible en caliente e=2 rea 10,019.19 m2

Construccin de vereda FC=140, e=4 en rea de 1,617.47 m2

Sealizacin en pistas, smbolos y letras.

Sembrado de grass y Arborizacin.

ACCION 2A

Pavimentar calzada con Pavimento rgido e=8 FC=210

3.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1:
PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE E= 2 (10,019.19 M2.). CONST. DE LOSAS Y VEREDAS CONCRETO fC=140KGR/CM2 ( 1,617.47 M2). (1001 M2). (324.6 M2).

SEALIZACION EN PISTAS

SEMBRADO DE AREAS VERDES

Alternativa 2:
PAVIMENTO RGIDO f`C=210kg/cm2, e= 7 (10,019.19 M2). CONST. DE LOSAS Y VEREDAS CONCRETO fC=140KGR/CM2 (1,617.47 M2).

SEALIZACION EN PISTAS (1001 M2). SEMBRADO DE AREAS VERDES (324.6 M2).

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.

MODULO 4

FORMULACIN Y EVALUACION

4.1

ANLISIS DE DEMANDA

Horizonte de Evaluacin El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 3,000 habitantes (la cual es toda la poblacin de beneficiarios con esta va), se considera la tasa de crecimiento poblacional 1.3% y el ndice medio diario vehicular (I.M.D). La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt Po R n = = = = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Poblacin en el ao base (conocida) Tasa de crecimiento anual Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R.
CUADRO 1

Proyeccin de la poblacin y el IMD

Fuente : Consultor

4.2

ANLISIS DE OFERTA

4.2.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las calles de la Urb. Ana de los ngeles Chiclayo, la misma que brindan una restringida e inadecuada capacidad de transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tiene una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de esta avenida, se resumen en el cuadro siguiente:

CUADRO 2
Fuente : Consultor

4.2.2 Oferta Con Proyecto. La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de la va pavimentada, veredas y reas verdes. La puesta en servicio de dicha va permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad y transitabilidad dentro de las calles de la Urb. Ana de los ngeles. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 3.

CUADRO 3
Fuente : Consultor

4.3

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Urb. Ana de los ngeles ,existe un dficit de rea pavimentada, veredas, y reas verdes. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las avenida, en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).

CUADRO 4
Fuente : Consultor

4.4

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en

Operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar de la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.4.1 Costos a Precios Privados 4.4.1.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles,

para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes: Calzada de Pavimento: Rehabilitacin Limpieza Reposicin de losas de pavimento.

CUADRO 5 COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas +Veredas y Otros) Precios Privados (En Nuevos soles) 1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y peridico a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1. 4.4.1.b Costos de Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7

CUADRO 6
Fuente : Consultor

CUADRO 7
Fuente : Consultor

El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 2. 4.4.2 Costos a Precios Sociales

4.4.2.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras que en el cuadro 8.1, 8.2, 8.3, se detallan los costos por los diferentes rubros pistas, veredas y reas verdes.

CUADRO N 8

Actividad Periodo Sin Proyecto Manten. Rutinario Anual 24,194.87 Manten. Peridico 1/ 1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 30,294.37 31,116.01 115,572.07 125,842.52

CUADRO N 8.1

CUADRO N 8.2 RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO VEREDAS Precios Sociales (En Nuevos soles)

CUADRO N 8.3 RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO - reas Verdes

4.4.2.b Costos de Inversin a Precios Sociales Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y

mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
CUADRO 9 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)

CUADRO 10 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)

4.5

BENEFICIOS

4.5.1 Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles de la Urb. Ana de los Angeles , la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica tener calzadas en mal estado que impide una circulacin fluida y segura, seguir con largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 4.5.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

 Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen de la avenida. 4.6 EVALUACIN SOCIAL.

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos, y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de las calles de la Urb. Ana de los ngeles 4.6.1 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1, 13, 13.1 y son los siguientes:

CUADRO 11 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales Alternativa 1 (En Nuevos Soles)

CUADRO 11.1 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales Alternativa 2 (En Nuevos Soles)

CUADRO 12

CUADRO 12.1 CUADRO 13

CUADRO 13.1

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es ms rentable. El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del Gobierno Provincial de Chiclayo es igual a 112.47 (S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado.

El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo que significa que no es una alternativa conveniente. El ICE de Veredas, la alternativa es nica y es menor al valor referencial del GPCH es 92.03 (S/. x m2), por lo que este componente es adecuado. El ICE de reas Verdes, la alternativa es nica y es menor al valor referencial del GPCH es 42.83 (S/. x m2), por lo que este componente es adecuado. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.7

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas, veredas y reas verdes. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Variable Monto total de la inversin

Rango Variacin +-5%, +-6%, +-7%

Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO 14

CUADRO 14.1

CUADRO 14.2

Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un incremento mayor de 7% en los costos de inversin del componente pistas, la alternativa 1 sigue siendo recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es aun menor que la lnea de corte establecida por el MTC-MPCH.

Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14.1, nos indican que ante un incremento mayor de 7% en los costos de inversin del componente veredas, la alternativa 1 aun sigue siendo recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es menor a la lnea de corte establecida por el MTC-MPCH. Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14.2, nos indican que ante un incremento mayor de 6% en los costos de inversin del componente reas verdes, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC-MPCH.

4.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Provincial de Chiclayo, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, liquidara la obra, comprometindose a su operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. 4.9 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa. Tabla 1 Seleccin de Alternativa

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

4.10

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:

Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. 4.11.- PLAN DE IMPLEMENTACIN. El plazo de ejecucin del presente proyecto ha sido estimado en 5 meses para realizar las obras programadas, en donde se incluye las etapas de elaboracin del presente estudio, elaboracin del proyecto definitivo, ejecucin de obras, supervisin, liquidacin y puesta en marcha de la obra; plazos estimados en condiciones normales, sin retrasos por vicios de los procesos de licitacin u otras causas ajenas al control de la empresa, tal como se indica en el cuadro adjunto.

Plan de Implementacin del Proyecto Actividades y Plazos

I 1 2 3 4 5 6 ACTIVIDADES ELABORACIN DEL PERFIL DEL PROYECTO DECLARATROIA DE LA VIABILIDAD (INC LEVANTAMEINTO DE OBSERVACIONES) ELABORACION DEL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ELABORACION DE DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE LAS OBRAS PUESTA EN MARCHA Y LIQUIDACION DURACIN TOTAL PLAZOS 20 das 05 das 05 das 15 das 90 das 15das 150 Das

4.12.- ORGANIZACIN Y GESTION. El ente que tendr a cargo el financiamiento, monitoreo y supervisin del proyecto ser la Municipalidad Provincial de Chiclayo El Gobierno Provincial de Chiclayo, en coordinacin con la poblacin que va a ser beneficiada con el proyecto, ha generado mecanismos de gestin y administracin del Proyecto que permitirn llevar a cabo la implementacin del mismo. Se recomienda como sistema de ejecucin el sistema de contratacin, debido a que sta permitir desarrollar a la municipalidad el papel de monitor y supervisor de Proyecto

4.13

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

30

Componente o nivel de la Lgica Vertical

FIN

Resumen Narrativo Mejorar la Calidad de vida de la Poblacin de la Urb. Ana de los Angeles

ndices Objetivamente Verificables Reducir las Necesidades Bsicas Insatisfechas.

Medios de Verificacin Costos e Ingresos calculados por el INEI

OBJETIVO GENERAL

Condiciones Adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal, por las calles de la Urb Ana de los Angeles

COMPONENTES

Calle pavimentada y en servicio. Veredas pavimentadas y en servicio. Calle con reas verdes y arborizacin. Ejecucin y supervisin de la Obra por la MPCH. Liquidacin de Obra.

Reduccin de accidentes de las personas. Reduccin de costos de pasajes y carga. Reduccin de casos de enfermedades respiratorias. 100% del total de pista pavimentada. 100% del total de vereda construida. 100% del total de reas verdes.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad. Boletines Informativos de Centro Salud.

Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.

Supuestos Se requiere de esfuerzos complementarios que acompaen a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente. Disposicin favorable del Ministerio de Vivienda, EPSEL y de la Municipalidad Provincial.

Costo Proyecto: S/. 1,631,089.87 Financiamiento: Municipalidad = 100%

ACTIVIDADES

Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

31

32

MODULO 5

CONCLUSIONES

33

5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 870 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,631,089.87 y S/. 1,364,289.01 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

34

5.2 ANEXOS

35

ANEXO 2
CUADRO A

CUADRO B
SITUACION CON PROYECTO

CUADRO C

CUADRO D

CUADRO D CUADRO E

36

CUADRO F

CUADRO G

37

38

ANEXO 3

39

CUADRO A DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRAS POR COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles)
Rubro Inve rsin Ga stos Ge ne ra le s (7%) Utilida d (8%) S ub Tota l IGV (19%) Tota l P ista 631,083.08 44,175.82 50,486.65 725,745.54 137,891.65 863,637.19 V e re da y losa s 120,543.37 8,438.04 9,643.47 138,624.87 26,338.73 164,963.60 S a rdine l y re a s ve rde s 6,013.55 420.95 481.08 6,915.58 1,313.96 8,229.54 Tota l 757,639.99 53,034.80 60611.20 871,285.99 165,544.34 1,036,830.35

P re cios S ocia le s
(En Nuevos Soles)

Rubro Inve rsin Fa ctor de Conve rsin M onto de Inve rsin a P re cios S ocia le s

P ista V e re da y losa s 863,637.19 164,963.60 0.829806365 0.829806365 716,651.64 136,887.85

S a rdine l y re a s ve rde s 8,229.54 0.829806365 6,828.92

Tota l 1,036,830.35 0.829806365 860,368.42

CUADRO B DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRAS POR COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2 (En nuevos soles)
Rubro Inversin Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total Pista 922,406.99 64,568.49 73,792.56 1,060,768.04 201,545.93 1,262,313.97 Vereda y Losas Sardinel y Areas verdes 120,543.37 8,438.04 9,643.47 138,624.87 26,338.73 164,963.60 6,013.55 420.95 481.08 6,915.58 1,313.96 8,229.54 Total 1,048,963.91 73,427.47 83,917.11 1,206,308.49 229,198.61 1,435,507.10

Precios Sociales
(En Nuevos Soles)

Rubro

Pista

Vereda y Losas Sardinel y areas verdes 164,963.60 0.824398041 135,995.67

Total

Inversin 1,262,313.97 Factor de Conversin 0.824398041 Monto de Inversin a Precios Sociales 1,040,649.16

8,229.54 1,435,507.10 0.824398041 0.824398041 6,784.41 1,183,429.24

40

CUADRO C DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRAS POR COMPONENTES PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1

CUADRO D DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRAS POR COMPONENTES PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2 (En nuevos soles)

ANEXO 4

41