CASO PRCTICO 10: PROYECTO SOCIAL CHICLAYO URBANO

1) DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL El problema principal es que parte importante de la poblacin de Chiclayo vive en condiciones desfavorables por no contar con servicios bsicos como los servicios mdicos, de agua potable y alcantarillado. Hacindose mayor los casos de enfermedades y mayores tambin los casos de enfermedades que se complican por no tratarse a tiempo. Esto se debe principalmente a tres razones: 1) El estado (la municipalidad a cargo) se ha olvidado de invertir en ciertos lugares donde hacen falta estos servicios. 2) La atencin en los centros de salud no esta al alcance de los pobladores de escasos recursos. Deberan haber leyes que regulen esto. 3) Muchos centros de salud carecen de calidad, tanto en el servicio como en sus instalaciones.

2) ARBOL DE PROBLEMAS

Deterioro de la calidad de vida en la ciudad de Chiclayo

Las enfermedades se hacen complejas

Riesgo de contraer enfermedades y epidemias

Parte de la poblacin de Chiclayo carece de servicios bsicos Poblacin no tiene acceso a adecuados servicios de salud

Mas del 25 % de la poblacin no cuenta con el servicio de agua potable

Por poseer escasos recursos econmicos

Por que el lugar de la consulta esta lejos

Infraestructura en mal estado de los centros de salud y escases de medicinas

Parte de la poblacin se abastece de agua mediante pozos, asequias o canales.

Tambin hay carencia de servicios de alcantarillado

Falta de empleo y empleos mal remunerados

Insuficiente inversin publica en servicios sociales

3) ARBOL DE OBJETIVOS

Mejora de la calidad de vida a nivel general en la ciudad de Chiclayo

Enfermedades controlables

Poblacin ms saludable

Mayor esperanza de vida

Adecuada prestacin de los servicios bsicos Adecuada prestacin de servicios mdicos

Prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado

Construir centros de salud en las zonas alejadas

Optimizar la logstica, infraestructura y equipamiento de todos los centros de salud

Hacer gratuito el servicio a quienes no disponen de recursos

Establecer los sistemas de agua potable y alcantarillado en los lugares carentes de estos servicios

4) MATRIZ MARCO LOGICO

OBJETIVOS FIN Lograr una aceptable calidad de vida en todos los pobladores de Chiclayo.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN Inspeccin en todos los centros de salud existentes. Encuesta general sobre los servicios bsicos a todos los hogares de la ciudad. Verificacin de que los centros de salud presentan buenas condiciones de infraestructura, prestan un adecuado servicio y que son gratuitos para las personas de escasos recursos.

SUPUESTOS

Servicios bsicos satisfechos para todos los pobladores

PROPOSITO Adecuada prestacin de servicios bsicos: mdicos, de agua potable y alcantarillado COMPONENTES Construccin de nuevos centros de salud en las zonas alejadas. Potencializacin de los centros de salud existentes. Implantacin de los servicios de agua potable y alcantarillado donde haga falta ACTIVIDADES Construccin de al menos 5 centros de salud en las afueras de la ciudad. Instalacin de redes de agua y alcantarillado.

La poblacin recibe buena atencin mdica y nadie carece de servicios de agua potable y alcantarillado.

Adecuada utilizacin de los servicios de agua potable y alcantarillado. Eficiente prestacin de servicios mdicos.

En un plazo mximo de 4 aos ningn poblador carece de servicios de agua potable o alcantarillado. En no ms de 5 aos los servicios mdicos son suficientes y eficientes en toda la ciudad. Instalacin de la infraestructura de agua potable y alcantarillado con lneas de distribucin y conexiones domiciliarias.

Informes de las obras de agua potable y alcantarillado. Adjudicacin de obras para la construccin de los 5 centros mdicos.

Los servicios son utilizados y conservados por la poblacin

Reportes de los avances de las obras.

Existen recursos econmicos asegurados para cubrir todas las actividades.

CASO PRCTICO 11: DISEO DE PIP A

ALTERNATIVA UNICA Comprende la instalacin de los sistemas de agua potable a travs de un pozo tubular con electrobomba, con lneas de aduccin, lneas de distribucin por zonas de presin, cmaras reductoras de presin, la planta de tratamiento de agua potable, reservorio, lneas primarias, lneas secundarias y conexiones domiciliarias. Para el sistema de alcantarillado que comprende las lneas secundarias, conexiones domiciliarias, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales a travs de tanques de sedimentacin.

Balance Oferta y Demanda de los Servicios del Proyecto

El balance oferta demanda del sistema de agua potable y alcantarillado est indicado en las siguientes tablas, en el que se puede apreciar el actual volumen de la produccin y el volumen de la demanda. Se considera el aumento de la tasa poblacional de 4% anual y que el caudal de produccin de agua se va a mantener constante.

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Balance Oferta Demanda

Agua potable (miles de m3 anuales) Ao Oferta Demanda Balance 0 0 0 0 1 385 233,00 152,00 2 385 242,32 142,68 3 385 252,01 132,99 4 385 262,09 122,91 5 385 272,58 112,42 6 385 283,48 101,52 7 385 294,82 90,18 8 385 306,61 78,39 9 385 318,88 66,12

10 11 12

385 385 385

331,63 344,90 358,69

53,37 40,10 26,31

PARA EL ALCANTARILLADO

Balance Oferta Demanda

Agua potable (miles de m3 anuales) Ao Oferta Demanda Balance 0 0 0 0 1 307,8 233,00 74,80 2 307,8 242,32 65,48 3 307,8 252,01 55,79 4 307,8 262,09 45,71 5 307,8 272,58 35,22 6 307,8 283,48 24,32 7 307,8 294,82 12,98 8 307,8 306,61 1,19

9 10 11 12

307,8 307,8 307,8 307,8

318,88 331,63 344,90 358,69

-11,08 -23,83 -37,10 -50,89

Beneficios segn Alternativas La evaluacin efectuada, en trminos econmicos, se realiza para seleccionar la mejor alternativa de mejoramiento de la carretera, para lo cual se consideraron los siguientes parmetros: Perodo de Anlisis (aos) : 12 Tasa Social de Descuento : 10% anual Precios de mercado : ao 2013 Precios de cuenta : Precios de mercado menos impuestos y aranceles, netos de subsidios. Ao de inicio del proyecto : 2013 Indicadores de evaluacin : Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
VAN SOCIAL 8288950

TIR

34,5 %

PARA EL ALCANTARILLADO
VAN SOCIAL Promedio de poblacin beneficiada 2431781 4,041

MARCO LOGICO
OBJETIVOS FIN Bienestar y mejora de la calidad de vida de la Provincia A INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Cobertura total a nivel provincial de agua potable y alcantarillado en condiciones Aumento de la higiene Encuesta exhaustiva a todos de la poblacin. Disminucin de los los hogares de la provincia. problemas de salud y de casos de desnutricin.

PROPOSITO Reducir los altos ndices de insalubridad ocasionados principalmente por la falta higiene. COMPONENTES Suficiente cobertura de los servicios de agua potable. Suficiente cobertura de los servicios de alcantarillado. ACTIVIDADES Enviar a esta zona una comisin conformada por cierta cantidad de expertos agrcolas y ganaderos que instruyan con el ejemplo sobre nuevas y avanzadas tcnicas para mejorar la cantidad y calidad de la produccin agrcola y ganadera

Reducir los casos de infecciones cutneas, digestivas, respiratorias y dems males vinculados a la falta de higiene. En un plazo mximo de 6 aos el 100% de la poblacin de la provincia A cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones.

Menor recurrencia a los hospitales por casos de infecciones y dems males causados principalmente por la falta de higiene.

Adecuada utilizacin de los servicios de agua potable y alcantarillado

Informes de cada proceso de las obras de agua potable y alcantarillado.

Operacin y mantenimiento adecuado de los sistemas existentes

Instalacin de la infraestructura de agua potable con lneas de distribucin y conexiones domiciliarias principalmente en las Reportes de los avances de las zonas rurales. obras. Instalacin de los nuevos sistemas de alcantarillado principalmente en las zonas urbanas.

Existen recursos econmicos asegurados para cubrir todas las actividades.

CASO PRCTICO 12: EVALUACION DE PIP Costo de construccin de un nuevo hospital Metros cuadrados del nuevo hospital = 200 camas(20 m2/ cama) = 4000 m2 Costo = S/ 1800 x 4000 = S/ 7200000 Costo por la reparacin del actual hospital Metros cuadrados del actual hospital = 200 camas(20 m2/ cama) = 4000 m2 Costo = S/ 1200 x 4000 = S/ 4800000 Costo por la construccin del nuevo hospital y por la reparacin del actual 48000000 + 7200000 = S/ 12 000 000 Impuestos indirectos (IGV) Valor comprado = 60%(7200000) + 70%(4800000) = 7680000 Impuesto = 18% (7680000) = S/ 1382400 Costo anual de mantenimiento en los hospitales S/ 47 x 312 das x 2 (hospitales)= 29328 Costo anual por las consultas en dos hospitales S/ 4,5 x 20 x 10 x 312 das x 2 (hospitales) = 561600

1) FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A VALOR DE MERCADO

Aos
COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO

INVERSION Terreno Construccin y equipamiento IGV POST INVERSION Costo mantenimiento anual Costo por consulta TOTAL

12000000 1382400 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928 29328 561600 590928

13382400

5 5

2) FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO Factor de correccin = 1,08

Aos COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO INVERSION Terreno Construccin y equipamiento IGV POST INVERSION Costo mantenimiento anual Costo por consulta TOTAL 0 1 2 3 a 10

12960000 1492992 31674,24 31674,24 606528,00 606528,00 14452992 638202,24 638202,24 31674,24 606528,00 638202,24

3) FLUJO DE INGRESOS SOCIALES

Aos 1 2 3 a 10 100000 115000 124800 5 5 5 500000 575000 624000

0 N de consultas Precio consulta INGRESOS

4) Flujo de costos y beneficios

Aos 1 2 500000 575000 590928 590928 -90928 -15928

0 INGRESOS GENARADOS COSTO DEL PROYECTO FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS 13382400 -13382400

3 a 10 624000 590928 33072

VAN SOCIAL DEL PROYECTO VANS = S/ 16533