Riesgos Cualitativos

Introduccin. El presente documento nos permite definirlos diversos elementos a considerar para el llenado del formato: Riesgos Cualitativos de la solucin tecnolgica de negocio, dentro de la Fase de Planeacin de la Administracin de los Proyectos. El instructivo proporciona a los socios, directivos, empleados y terceros interesados la descripcin del como aprovechar y llenar el formato: Riesgos Cualitativos de tal suerte que resulte una herramienta sistemtica y sistmica para la instrumentacin de poltica, planes, procedimientos, formatos y rutinas de trabajo en general (metodologa) que permitan la efectividad, trabajo colaborativo e incremento sustancial de la productividad organizacional. Propsito. Es lograr identificar, cuantificar y establecer las estrategias necesarias para administrar los riesgos cualitativos que se presentan antes y durante el desarrollo del proyecto y de sus mdulos o WBS. El formato permitir incrementar la productividad a travs del conocimiento e identificacin de los Riesgos Cualitativos de manera sistmica y sistemtica, de tal suerte que la informacin obtenida forme parte de la base de conocimiento del Proyecto. Destinatarios. El instructivo para el llenado del formato: esta dirigido a todos y cada uno de os miembros de la organizacin, haciendo una especial mencin a los administradores de proyectos, a los involucrados directa o indirectamente en el desarrollo de soluciones de negocios, as como a los socios tecnolgicos que participan. El instructivo provee de los elementos, habilidades y flexibilidad necesarios para una mejor toma de decisiones, incrementando la productividad a travs del conocimiento de las acciones a realizar de manera sistmica y sistemtica, de tal suerte que se racionalice de manera lgica y coherente la participacin de los diferentes niveles dentro de la organizacin. Alcance. El formato aplica a todos para todos los tipos de Proyectos en los cuales se ve involucrada la organizacin y de igual forma ser exigible a los Socios de Negocio

y otros participantes (stakeholders), al igual que a las organizaciones regionales y terceros interesado.

Tabla. Evaluacin Cualitativa de la Probabilidad. Concepto Probabilidad Seguro 1.0 Casi seguro 0.9 Probablemente 0.8 Puede ser 0.6 Quizs 0.4 No lo creo 0.2 Improbable 0.1 Tabla. Evaluacin Cualitativa del Impacto Concepto/Tiempo Retraso mayor al 20% Retraso de 10 a 20% Retraso hasta el 10% Elimina holguras totales Elimina holguras libres No hay efecto Costo Calidad de desempeo Calificacin Sobre costo mayor al 10% Inservible 1.0 Degradacin de del 7.6% al 10% funciones y/o 0.8 caractersticas: Mayor del 5.1% al 7.5% Mediana 0.6 del 2.6 al 5.0% mayor al 2.5% No hay efecto Pequea Mnima No hay efecto 0.4 0.2 0.1

Impacto: impacto o consecuencia que tendr el riesgo expresado en porcentaje. Tabla Evaluacin Cualitativa del Impacto. Severidad: que tan graves pudieran ser las consecuencias que tendran. Tolerancia entre 0.58 y 0.88 Tabla de Anlisis Cualitativo. Matriz de Riesgos. Frmula Severidad = Probabilidad + Impacto (Probabilidad * Impacto). Prioridad: prioridad que se le dara al riesgo en el caso de presentarse. Plan de respuesta estrategia: cual sera la estrategia a seguir. Accin: que actividades o acciones se tomaran. Responsable: persona designada responsable de dar atencin a las acciones. Estado: situacin que guarda el riesgo, estrategia y accin (Proceso, Pendiente o Terminada).

Matriz de Probabilidad e Impacto

Probabilidad

SEVERIDAD

1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

0.055 0.050 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.050

0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.10

0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.20

0.30 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.30

0.40 0.36 0.32 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08 0.04 0.40

0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.50

0.60 0.54 0.48 0.42 0.36 0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 0.60

0.70 0.63 0.56 0.49 0.42 0.35 0.28 0.21 0.14 0.07 0.70

0.80 0.72 0.64 0.56 0.48 0.40 0.32 0.24 0.16 0.08 0.80

0.90 0.81 0.72 0.63 0.54 0.45 0.36 0.27 0.18 0.09 0.90

1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 1.00

Impacto sobre un Objetivo

Procedimiento para el llenado del Formato. Secciones del Formato. Encabezados y pies de pgina (ambas pginas) Identificacin inicial del proyecto Tabla matriz de Evaluacin Cualitativa del Riesgo Llenado del Formato (datos de identificacin encabezado y pies de pginas). Fecha: fecha de elaboracin del formato (mes, da, ao) Elabor: persona responsable del llenado del formato. Aprob: persona/rea que supervisa y aprueba el formato. Vigencia: vigencia del formato (en su caso). Llenado del Formato (contenido cuerpo principal del formato). Fecha: fecha de alta del proyecto. Clave: nmero, clave o identificacin del proyecto. Descripcin: descripcin del proyecto. Ref. Plan de Negocios: referencia en su caso al Plan de Negocios de la organizacin. Ref. Contrato: referencia o nmero de contrato. Gerente del Programa: responsable del programa (donde est el proyecto). Adm. Proyecto: lder o administrador del proyecto. Ref. Cliente: nmero, clave o identificacin del cliente/destinatarios. Cliente/Destinatario: descripcin de la razn social del cliente. Anlisis cualitativo WBS: descripcin del mdulo (WBS) al cual se le describir los riesgos.

Evento del Riesgo: describir en que consistir el riesgo identificado o supuesto. Fecha: fecha probable de que suceda el evento. Probabilidad: porcentaje de la probabilidad en que suceda el evento. Tabla Evaluacin Cualitativa de la Probabilidad.

Formato de Riesgos Cualitativos

Fecha: dd/mmm/aaaa Ref. Plan Negocios: Gerente del proyecto: Ref. Cliente: Clave: Informacin del Riesgo Descripcin: Ref. Contrato: Administrador del proyecto: Cliente/Destinatario

Tabla de Evaluacin Cualitativa del Riesgo Anlisis Cualitativo WBS: Fecha Probabilidad Impacto Severidad Prioridad Evento de riesgo Plan de Respuesta al Riesgo Responsable del riesgo: Daniel Mendez Estado: Estrategia: A travs del LP y un contador mantener actualizado el presupuesto del proyecto Proceso ( ) Pendiente ( ) Terminada ( ) Accin: Hacer una reduccin de costos basado en la estrategia Tabla de Evaluacin Cualitativa del Riesgo Anlisis Cualitativo WBS: Fecha Probabilidad Impacto Severidad Prioridad Evento de riesgo dd/mmm/aaaa Plan de Respuesta al Riesgo Responsable del riesgo: Estado: Estrategia: Proceso ( ) Pendiente ( ) Terminada ( ) Accin: Tabla de Evaluacin Cualitativa del Riesgo Anlisis Cualitativo WBS: Fecha Probabilidad Impacto Severidad Prioridad Evento de riesgo dd/mmm/aaaa Plan de Respuesta al Riesgo Responsable del riesgo: Estado: Estrategia: Proceso ( ) Pendiente ( ) Terminada ( ) Accin: Tabla de Evaluacin Cualitativa del Riesgo Anlisis Cualitativo WBS: Fecha Probabilidad Impacto Severidad Prioridad Evento de riesgo dd/mmm/aaaa Plan de Respuesta al Riesgo Responsable del riesgo: Estado: Estrategia: Proceso ( ) Pendiente ( ) Terminada ( ) Accin:

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisin ptima en cada momento. Accin: Ejercicio de la posibilidad de hacer.

Lista de Distribucin. El instructivo para el llenado del formato: riesgos cualitativos en el medio de papel debe ser distribuido en original a cada uno de los gerentes o lderes de proyecto, as como a las cabezas y nivel de direccin de las reas que participan e interactan en el desarrollo de soluciones de negocio. Para su acceso a toda la organizacin en instructivo deber estar disponible y accesible en lugar seguro (Data Room) de manera fsica y de manera virtual en la Intranet Institucional. Publicacin en la Intranet. Para publicacin de los contenidos del formato: Riesgos Cualitativos se realiza de acuerdo al procedimiento y polticas definidas por el Administrador de la Intranet.