2 de junio de 2011

QUE ES ASINTRA? MAGNITUDES SECTOR ESPAOL OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO METODOLOGA DE CLCULO DATOS DE PARTIDA SISTEMA DE REVISIN SERVICIOS REGULARES

CONSTITUIDA EN ENERO DE 1978 25 ASOCIACIONES FEDERADAS 1.418 EMPRESAS de transporte: Regular Discrecional Urbano Estaciones de Autobuses FLOTA: + 20.000 VEHCULOS EMPLEO DIRECTO ESTIMADO: 34.000 625 MILLONES DE VIAJEROS transportados/ao 1.800 cursos con 27.000 alumnos formados

MAGNITUDES SECTOR 2010

3.753 EMPRESAS 40.997 VEHCULOS (+19.349 Urbanos) 3.800 M FACTURACIN ANUAL 76.000 EMPLEOS DIRECTOS 490 M /AO RENOVACIN FLOTA VAB 3.171 MILL 11,81% DEL TRFICO TOTAL DE VIAJEROS 53.453 MILLONES DE VIAJEROS-Km AO 1.170 MILLONES VIAJEROS-AO

DOS DE CADA TRES VIAJES EN TPTE. PBLICO SE REALIZAN EN AUTOBS

DESPLAZAMIENTOS EN TRANSPORTE INTERURBANO EN CARRETERA 2010

1.170 MILL DE DESPLAZAMIENTOS

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
N VEHICULOS N EMPRESAS AO 1998 1.336 1.626 1.731 4.693 N EMPRESAS AO 2010 565 874 2.314 3.753 %

1 MENOS 5 MAS DE 5 TOTAL

-60,84% -46,88% 40,41% -940

4,900 4,700

4,500
4,300 4,100 3,900 3,700 3,500

EL NMERO DE EMPRESAS HA DISMINUIDO UN 20,20%

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

En 12 aos se ha pasado de 6,63 a 10,92

vehculos de media por empresa

 Desde Enero de 2005 RD 1225/2006, de 27 de Octubre: El Ministerio de Fomento elaborar y mantendr actualizados, previa audiencia del Comit Nacional del Transporte por Carretera y de las asociaciones ms representativas de los usuarios del transporte, sendos observatorios en los que se contemple la evolucin de los costes de los transportes de viajeros y de mercancas, a los que dar difusin a travs de los medios que se consideren ms eficaces para facilitar su conocimiento por empresas y particulares

Objetivos: Orientar sobre la cuanta y evolucin de los costes de explotacin Punto de referencia Difundir entre empresas de transporte y clientes

Conceptos de la Estructura de Costes Costes Directos

Amortizacin Financiacin Personal de movimiento Dietas personal de movimiento Seguros vehculos Costes fiscales Combustible Neumticos Reparaciones y Conservacin

COSTES POR TIEMPO

Costes Kilomtricos

Costes indirectos (Administracion y Comercializacin)

Datos de partida (1 de enero de 2011) Caractersticas tcnicas Autocar de 39 a 55 plazas Potencia 380 CV (279 kw) Longitud 12-12,8 metros Nmero de ejes 2 N de neumticos 6 (2 directrices y 4 motrices)

Datos de partida (1 de enero de 2011) Caractersticas de explotacin Horas de trabajo al ao 1.800 Km anuales 75.000 Consumo medio 30 litros /100Km

Datos de partida (1 de enero de 2011) Hiptesis Precio vehculo: 174.488,50 (sin iva) Vida til: 10 aos Valor residual: 20% Capital a financiar: 100% Periodo de financiacin: 5 aos Tipo de inters: 3,026% (Euribor a 1 ao + 1,50%)

Datos de partida (1 de enero de 2011) Hiptesis Precio gasoil: 1,1592 /litro Duracin media neumticos: 90.000 km Costes indirectos: 12,5% de los costes directos

Amortizacin
A = (C R N)/v
A= coste anual de amortizacin del elemento (euros) C= valor de adquisicin sin IVA del elemento (euros) R= valor residual sin IVA del elemento (euros) N= valor sin IVA de los neumticos del elemento (euros) v= vida til del elemento (aos)

A=(174.488,50-34.897,70-3.571,20)/10 A=13.601,96

Financiacin
F = ((n(Pi j)/j-1)-P)/v F=coste anual de financiacin del elemento (euros) P= prstamo para la compra del elemento (euros) i= inters en tanto por uno (inters en % dividido por 100) n= periodo de financiacin (aos) v= vida til del elemento (aos) j= (1+i)2

F= 1.615,48 anuales

Personal de movimiento: Es el coste total anual para la empresa del personal de a bordo del autocar (Sueldo+Seg Social): 27.965,80 Dietas del personal de movimiento: Es el coste total anual para la empresa de las dietas del personal de a bordo del autocar: 7.627,36 Seguros del autocar: Es el coste total anual de los seguros del autocar: 4.053,68 Costes Fiscales: Es el coste total de visado, itv, iae, ivtm y revisiin tacgrafo: 495,36

Combustible

C = ( pv cv km)/ 100
C = coste anual de combustible del autocar (euros) pv=precio de adquisicin sin IVA del combustible del autocar (euros / litro) cv= consumo medio de combustible del autocar (litros/100 kilmetros) km= kilmetros recorridos anualmente por el autocar (kilmetros)

C= (1,1592 30 75.000)/100 C=26.082

Neumticos N = (pnkm)/ d
N= coste anual de un tipo de neumticos (euros) p= precio sin IVA de la sustitucin de un neumtico de este tipo (euros) n= nmero de neumticos de este tipo km= kilmetros recorridos anualmente por el autocar (kilmetros) d= duracin media de este tipo de neumticos (kilmetros)

N= (595,20 6 75.000 )/90.000 N=2.976

Reparaciones y Conservacin:

R=rk
R= coste anual de las reparaciones y conservacin (euros) r= coste kilomtrico sin IVA de las reparaciones y conservacin del autocar y de los equipos (euros / kilmetro) k= kilmetros recorridos anualmente por el autocar (kilmetros)

R= 0,1256 75.000 R= 9.420

Costes Indirectos: Es el coste total anual de los costes indirectos de la empresa (costes de estructura, comercializacin y otros) repercutibles a este autocar, estimados en el 12,5% de los costes directos

COSTES TOTALES Costes Directos Costes por tiempo Amortizacin Financiacin Personal de mov Dietas Seguros Costes Fiscales Costes kilomtricos Combustible Neumticos Rep. y conserva Costes Indirectos

COSTES TOTALES % 105.567,35 100,00% 93.837,64 88,89% 55.359,64 52,44% 13.601,96 12,88% 1.615,48 1,53% 27.965,80 26,49% 7.627,36 7,23% 4.053,68 3,84% 495,36 0,47% 38.478,00 36,45% 26.082,00 24,71% 2.976,00 2,82% 9.420,00 8,92% 11.729,71 11,11%

Rep. y conserva 9% Neumticos 3% Combustible 25%

Costes Indirectos 11%

Amortizacin 13% Financiacin 2% Personal de mov 26% Dietas 7%

Costes Fiscales 0%

Seguros 4%

Horas anuales (h/ao) Km anual (km/ao) Costes Unitarios Costes por hora Coste por Km Coste por Km y hora. Suma de: Costes temporales e indirectos/hora Costes kilomtricos/km

1.800 Horas 75.000 Km

58,65 1,41 37,78 37,27 0,51

ndices de actualizacin de la estructura de costes

Amortizacin: ndice de precios industriales, IPRI del INE de la divisin fabricacin de vehculos de motor, remolque y semirremolques Coste financieros: Euribor a 1 ao Costes de personal: IPC general del ao anterior Seguros: IPC rama seguros del automvil Costes Fiscales: IPC General

ndices de actualizacin de la estructura de costes Dietas: IPC General ao anterior Combustible: Incremento del precio medio del gasoil desde la ltima revisin Neumticos: IPC servicios de mantenimiento Reparaciones y conservacin: IPC servicios de mantenimiento

ESTRUCTURA MEDIA DE LA CONCESIONES DE TRANSPORTE REGULAR

Concepto Personal Amortizacin Financieros Seguros Reparaciones y conservacin Combustibles y lubrucantes Neumticos Peajes Varios Total % 40,74% 10,72% 0,66% 3,38% 6,99% 24,18% 4,45% 1,16% 7,72% 100,00%

Frmula de Revisin de los servicios regulares

REVISIN ANUAL C=1+IPC-X T=T ao ant. x C 1 DE ABRIL

www.fomento.es