Recibo de Pago

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERIA.
RECIBI DE: LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL LA CANTIDAD DE: $5,182.21 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTA, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) PARA EL DA 29-30-01, EN LA SINDICATURA DE SAN LOENZO.
CULIACAN, SINALOA A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
RECIB ____________________________________ ING. RODOLFO ESQUERRA JORQUERA
Oficio: UAS/FI/DC/01-2011 Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 11 de octubre del 2011 Oficio: UAS/FI/DC/01-2011
Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 04 de noviembre de 2011.
IING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI COORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIN Y PROYECTOS ESPECIALES PRESENTE.-
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $2, 196.69 (Dos Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 69/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 1374-1443-1676-qu795-158848-cact236480-fcu1725-790766245534, por consumo de alimentos, compra de material para botiqun, compra de refrigerio para salida de comisin, recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.
Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIN Y PRACTICA PROFESIONALES PRESENTE.-
Por medio de la presente hago saber a Usted, que el saldo actual en la cuenta No. 70023833334 del banco Banamex es de $111,859.68 (CIENTO ONCE MIL recurso del OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.), registrados.
Proyecto SEDESOL (Piso Firme). Se anexa a la presente relacin de los movimientos
Sin ms por el momento, quedo a disposicin de cualquier aclaracin o sugerencia que se requiera.
ATENTAMENTE
Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIN Y PRACTICA PROFESIONALES PRESENTE.-
Por medio de la presente le hago entrega de la cantidad de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para cubrir gastos de salida de comisin a la ciudad de Mazatln, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE: LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
LA CANTIDAD DE: $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL 50% A TRASLADO DE ALUMNOS AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, EL DA CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
CULIACAN, SINALOA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.
RECIB
____________________________________
RECIBI DE: LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
LA CANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PARA GASTOS POR SALIDA DE COMISION A GUAMUCHIL, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
CULIACAN ROSALES, SINALOA, A 25 DE OCTUBRE DE 2011.
RECIB
____________________________________ CONDE ZAZUETA JUAN JOSE
RECIBI DE: LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI
LA CANTIDAD DE: $ 40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PARA FONDO REVOLVENTE, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
CULIACAN, SINALOA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
RECIB
____________________________________ MARIBEL GUEVARA VEGA
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS RAMOS, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 20011.
CULIACAN, SINALOA, A 21 DE OCTUBRE DE 2011.
ATENTAMENTE
__________________________ OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN LA COMUNIDAD DEL TAMARINDO, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 20011.
CULIACAN, SINALOA, A 21 DE OCTUBRE DE 2011.
ATENTAMENTE
__________________________ LARA SOTO DANIEL HERNAN
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 2352 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)
CULIACAN, SINALOA, A 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE
__________________________ L.C.P. FELIPE DE JESUS AGUILAR HEREDIA
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente, que equivale al importe total del cheque No. 43, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 25 de octubre del 2011.
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente, que equivale al importe total del cheque No. 46, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SALIDA DE COMISION A QUILA, EL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME). PARA COMPROBAR $1,2000. CON R.O.E. Y $800.00 CON FACTURA POR COMBUSTIBLE.
ATENTAMENTE
__________________________ GERARDO HERALDEZ
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), COMO PRESTAMO A CUENTA DE CUIS PENDIENTES DE PAGO. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)
ATENTAMENTE
__________________________ CASTRO RIVERA ANTONIO DE JESUS
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 18 de Noviembre del 2011.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20011.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN LAS COMUNIDADES DE LA GUASIMA, MOJOLO, LOS POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20011.
ATENTAMENTE
__________________________ LARA SOTO DANIEL HERNAN
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $852.77 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS SPESOS 77/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 287463-2212-2210-211-F234797-2316, por consumo de alimentos, compra de material para oficina, servicios mdicos, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 20011.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO PAGO DE LA FACTURA NO. 79-78, POR 1 TRASLADO DE ALUMNOS DE CULIACAN -PERICO-CULIACAN EL DA 28 DE OCTUBRE DE 2011 Y -1 TRASLADO DE ALUMNOS DE CULIACAN-ANGOSTURACULIACAN EL DA 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. PENDIENTES DE PAGO. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)
ATENTAMENTE
__________________________ MARIA VALERA TORRES RODELO
Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 24 de noviembre del 2011.
DR. FERNANDO GARCIA PAEZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PRESENTE.-
Por medio de la presente hago entrega de la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), recurso del Proyecto SEDESOL (Piso Firme). Para utilizarse en la salida de comisin a la ciudad de Mazatln, Sinaloa, los das 24 y 25 de noviembre de 2011.
Sin ms por el momento, quedo a disposicin de cualquier aclaracin o sugerencia que se requiera.
ATENTAMENTE
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $2,012.98 (DOS MIL DOCE PESOS 98/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. BBACD-59227-2576-2433-2429-2625, por consumo de alimentos, compra de material para oficina, servicio de atencin y servicio de oficina, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $740.00 (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA COMPRA DE UN PASTEL PARA EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2011. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)
CULIACAN, SINALOA, A 01 DE DICIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE
__________________________ RAMOS DELGADO JAZMIN NAYELI
Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 02 de diciembre de 2011.
ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI COORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIN Y PROYECTOS ESPECIALES PRESENTE.-
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $1,170.26 (MIL CIENTO SETENTA PESOS 26/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. CACT243157-CACT242696-2361-, por consumo de alimentos, compra de consumibles para salida, compra de agua, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 30 de noviembre de 2011.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN(PRESITA-PITAYITALAGUNA COLORADA), EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 20011.
ATENTAMENTE
__________________________ MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en Vales de Combustible para apoyo de brigadas en salida de comisin del Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR EN BRIGADAS DE SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE
__________________________ MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE
_________________________________________ DR. FERNANDO GARCIA PAEZ
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE __________________________ ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y PROYECTOS ESPECIALES
DR. FERNANDO GARCIA PAEZ DIRECTOR FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PRESENTE.-
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), viticos en salida de comisin del Proyecto SEDESOL (Piso Firme), a la Cd. De Mazatln, Sinaloa el da 07 de diciembre de 2011.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EL DA 07 DE DICIEMRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE
_________________________________________ CASTRO LOPEZ LAURA AMELIA
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 06 de diciembre de 2011.
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente, que equivale al importe total del cheque No. 70, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE
_________________________________________ OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA ENVIO DE DOCUMENTOS (CUIS) A LA CD. DE MAZATLAN DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE __________________________ LEAL SANCHEZ TEODORO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POR TRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA A LA CD. DE MAZATLAN, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE
_________________________________________ LEAL SANCHEZ TEODORO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE COMISION A POBLADO EL OBISPO Y RIO FLORIDA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2011 , DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE __________________________ MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $140.36 (CIENTO CUARENTA PESOS 36/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 681 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA DE COMISION AL PINOLE, CULACANCITO , DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL 09/12/2011.
ATENTAMENTE __________________________ CHAN GAXIOLA EDUARDO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 5569, POR COMBUSTIBLE EN SALIDA DE COMISION AL EL OBISPO Y HIGUERAS DE ABUYA , DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL 11/12/2011.
ATENTAMENTE __________________________ RUZ CONTRERAS LUIS ALFONSO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA COMBUSTIBLE EN SALIDA DE COMISION A MOCORITO. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)
ATENTAMENTE
__________________________ CASTRO RIVERA ANTONIO DE JESUS
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) CULIACAN, SINALOA, A 20 DE DICIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE __________________________ LIZARRAGA FERNADEZ ALMA ANGELICA
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISIONES ESPECIALES EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE __________________________ LEON TAMAYO ALBERTO EZEQUIEL
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISIONES ESPECIALES EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, AL CAMPO DIEZ DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE __________________________ MERCADO VERDUGO UZIEL ALFREDO
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente, para recarga de toner, material para folios, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $436.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 19964 POR CONSUMO DE ALIMENTOS. EN COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME). CULIACAN, SINALOA, A 19 DE DICIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE __________________________ GUZMAN GALINDO TIOJARI DAGOBERTO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), EN EFECTIVO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINA DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2011.
ATENTAMENTE __________________________ OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $2,018.50 (DOS MIL DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 734-147664-19523-ZD000001228-2263-TICKET-2575363-25790147758240-7755444-2622151-2617231-2643122-2644062-2596517-2597801,por consumo de alimentos, viticos para sala a Mazatln, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $2,918.93 (DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 2882-2797-2911-42021147-NOTA 1195718403-14086-TICKET-3089-TICKET-A0814863-FCU1923,por consumo de alimentos, renta de mobiliario, dulces, hilo, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS00/100 M.N.), bajo el siguiente concepto: Para pago CUIS EN ZONA SUR (MAZATLAN), Con Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 68042162170, EN SALIDAS DE COMISION, CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINA DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011.
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2011.
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 22443 POR GASOLINA, EN SALIDAS DE COMISION A EL POZO IMALA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
CULIACAN, SINALOA, A 04 DE ENERO 2012.
RECIBI DE YBARRA GALINDO ROMEO ALAN, LA CANTIDAD DE $1,440.00 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), COMO UNA PARTE DEL REEMBOLSO DEL RECIBO OFICIAL DE EGRESO NO.1091 (CUIS CON FALTA DE INFORMACION), EN LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
ATENTAMENTE
__________________________ MARIBEL GUEVARA VEGA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,972.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.), PAGO DE LA FACTURA NO. 252, POR LAVADO DE ALFOMBRA EN OFICINA DEL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
ATENTAMENTE __________________________ HERRERA MORA SERGIO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN.), COMO REMBOLSO A GASTOS POR COMPROBAR DE SALIDA DE COMISION A MAZATLAN, SIN.
ATENTAMENTE __________________________ PEREZ MONTERROSA JOSE MANUEL
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 04 de enero de 2012.
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente del Proyecto Sedesol (Piso Firme), que equivale al importe total del cheque No. 06 CONAGUA. del Proyecto de
ATENTAMENTE
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL CONAGUA. PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente del Proyecto Sedesol (Piso Firme), que equivale al importe total del cheque No. 04 del Proyecto de
ATENTAMENTE
Culiacn Rosales, Sinaloa, a 11 de enero de 2012.
Por medio de la presente, hago constar que recib la cantidad de $60,000.00 (SESENTA CONAGUA. MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente del Proyecto Sedesol (Piso Firme), que equivale al importe total del cheque No. 08 del Proyecto de
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.
CULIACAN, SINALOA, A 12 DE ENERO DE 2012.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,600.00 (MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO AL PERSONAL QUE REALIZA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SALIDAS DE COMISION EN VEHICULOS NO EXCLUSIVOS DE LA FACULTAD, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
ATENTAMENTE
Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 26 de enero de 2012.
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $5,100.00 (CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), para gastos (Hotel $2,100.00, Otros Gastos $3,000.00) en salida de comisin del Proyecto SEDESOL (Piso Firme), a la Zona Sur los das 26 y 27 de enero de 2012.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 13 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
ATENTAMENTE __________________________ JUAREZ ARREDONDO JESUS ARMANDO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 27 Y 28 DE ENERO DE 2012. CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
CULIACAN ROSALES, SINALOA A 13 DE ENERO DE 2012.
ATN: JESUS INZUNZA MORA INMOBILIARIA UPAINGOA, S.A.
ENVIO DE FICHA DE DEPSITO PARA RESERVACION A NOMBRE DE LINA GRACIELA SAIKI SHIRAI Y DATOS DE FACTURACION:
DATOS DE FACTURACION:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA GRAL .AGEL FLORES PTE. S/N COL. CENTRO C.P.80000 RFC: UAS 651204 MZ9
TELEFONO PARA CUALQUIER ACLARACION (667) 713-40-43 Y 713-40-53
ATENTAMENTE
MARIBEL GUEVARA VEGA.
RECIBI DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,440.00 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), COMO UNA PARTE DEL REEMBOLSO DEL RECIBO OFICIAL DE EGRESO NO.1091 (CUIS, ACOMPLETAR INFORMACION), EN LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
ATENTAMENTE
__________________________ MERCADO VERDUGO UZIEL ALFREDO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN EL DA 21 DE DICIEMBRE DE 2011. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $890.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2703-2706 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 17 DE ENERO DE 2012.
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $696.01 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.), PARA REEMBOLSO DE VIATICO EN SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) A LA CD. DE MAZATLAN LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DE 2012. SEGN FACTURAS NO. 157734106-23645.
ATENTAMENTE __________________________ MERCADO VERDUGO UZIEL ALFREDO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $226.00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), COMO REEMBOLOS DE LAS FACTURAS NO. 0522-85365-1075-1076 QUE SON DE VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 13 DE ENERO 2012, EN SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
ATENTAMENTE __________________________ CAZARES GASTELUM MIGUEL ERNESTO
Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $6,956.38 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.), como reembolso a gastos realizados con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme) segn facturas anexas a los oficios No.: 1. UAS/FI/DVPP/061-2012 2. UAS/FI/DVPP/062-2012 3. UAS/FI/DVPP/071-2012 4. UAS/FI/DVPP/110-2012 5. UAS/FI/DVPP/115-2012 6. UAS/FI/DVPP/118-2012 Sin ms por el momento, quedamos a su disposicin para cualquier aclaracin.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA RELLENO DE TONER Y COMPRA DE PAPELERIA DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL DIA 18 DE ENERO DE 2012.
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALE DE COMBUSTIBLE EN SALIDAS DE COMISIONES ESPECIALES DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL DIA 20 DE ENERO DE 2012.
ATENTAMENTE __________________________ LEAL SANCHEZ TEODORO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 26, 27 Y 28 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
ATENTAMENTE __________________________ DELGADO GARCIA JUAN PABLO
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 26, 27 Y 28 DE ENERO DE 2012 (CASETAS $450.00 LLAMADAS TELEFONICAS $250.00, GASOLINA $1,000.00) CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $630.00 (SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 19, 20 Y 21 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
DR. FERNANDO GARCIA PAEZ DIRECTOR FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL PRESENTE.-
Por medio de la presente hago entrega la cantidad de $4,896.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), como reembolso del depsito realizado al Dr. Jess Ernesto Peralta, para pagos de CUIS en la Zona Sur (Mazatln), as como tambin de la factura original No.10363 c (Pastelera Panam de Mazatln S.A. de C.V) con importe de $223.00. Sin ms por el momento, quedamos a su disposicin para cualquier aclaracin.
ATENTAMENTE
DR. JESUS ERNESTO PERALTA PRESENTE.-
Por medio de la presente DIECINUEVE PESOS
hago entrega la cantidad de $619.52 (SEISCIENTOS de las facturas No.
00/100 M.N.), como reembolso
QMAZ6553- 038495-014286, con cargo al proyecto SEDESOL (Piso Firme). Sin ms por el momento, quedamos a su disposicin para cualquier aclaracin.
ATENTAMENTE
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100), PRESTAMO POR CONCEPTO DE ADELANTO AL PAGO DEL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE CUIS EN MAZATLAN. CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100), PARA VIATICOS (COMIDA) A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA LOS DAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $122.50 (CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.), COMO REEMBOLOS DE LA FACTURA NO. G000038914, QUE ES VIATICO A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DA 13 DE ENERO 2012, EN SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,716.00 (MIL SETECIENTOS DIECISIES PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 0129 POR COMPRA DE 22 CINTAS METRICAS PARA EL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION.
ATENTAMENTE
__________________________ MIGUEL ENRIQUEZ
RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $179.00 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS DIECISIES PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 11117, (PIZZA DOMINOS) PARA EL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION.
ATENTAMENTE

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

CULIACAN, SINALOA A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

RECIB ____________________________________ ING. RODOLFO ESQUERRA JORQUERA

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 04 de noviembre de 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIN Y PRACTICA PROFESIONALES PRESENTE.-

Proyecto SEDESOL (Piso Firme). Se anexa a la presente relacin de los movimientos

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIN Y PRACTICA PROFESIONALES PRESENTE.-

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

RECIBI DE: LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

LA CANTIDAD DE: $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CULIACAN, SINALOA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

RECIBI DE: LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CULIACAN ROSALES, SINALOA, A 25 DE OCTUBRE DE 2011.

____________________________________ CONDE ZAZUETA JUAN JOSE

RECIBI DE: LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI

CULIACAN, SINALOA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

____________________________________ MARIBEL GUEVARA VEGA

CULIACAN, SINALOA, A 21 DE OCTUBRE DE 2011.

__________________________ OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS

CULIACAN, SINALOA, A 21 DE OCTUBRE DE 2011.

__________________________ LARA SOTO DANIEL HERNAN

CULIACAN, SINALOA, A 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ L.C.P. FELIPE DE JESUS AGUILAR HEREDIA

Culiacn Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

Culiacn Rosales, Sinaloa, a 25 de octubre del 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

CULIACAN, SINALOA, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ GERARDO HERALDEZ

CULIACAN, SINALOA, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ CASTRO RIVERA ANTONIO DE JESUS

Culiacn Rosales, Sinaloa, a 18 de Noviembre del 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

CULIACAN, SINALOA, A 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS

CULIACAN, SINALOA, A 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ LARA SOTO DANIEL HERNAN

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 22 de noviembre de 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

CULIACAN, SINALOA, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS

CULIACAN, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.

__________________________ MARIA VALERA TORRES RODELO

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 24 de noviembre del 2011.

DR. FERNANDO GARCIA PAEZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PRESENTE.-

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 30 de noviembre de 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA

CULIACAN, SINALOA, A 01 DE DICIEMBRE DE 2011.

__________________________ RAMOS DELGADO JAZMIN NAYELI

Culiacn, Rosales, Sinaloa, a 02 de diciembre de 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA

Culiacn Rosales, Sinaloa, a 30 de noviembre de 2011.

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

CULIACAN, SINALOA, A 06 DE DICIEMBRE DE 2011.

__________________________ MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO

____________________________________ L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA

CULIACAN, SINALOA, A 06 DE DICIEMBRE DE 2011.

__________________________ MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO