REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN SUPERIOR ALDEA UNIVERSITARIA SOCIALISTA CIUDAD ANGOSTURA

MISION SUCRE ING. EN SISTEMAS

Prof. (a): Domingo Mndez

INTEGRANTE: Fernando Flores C.I. 11.724.856

Ciudad Bolvar, Enero 2012

CONTROLES:
Es el control tanto Administrativo y Organizacional para evitar fraudes de los datos y, aunque son intangibles, necesitan ser controlados y auditados con el mismo cuidado que los dems inventarios, por lo cual se debe tener presente: La responsabilidad de los datos es compartida conjuntamente por alguna funcin determinada de la organizacin y la direccin de informtica. Un problema que se debe considerar es el que se origina por la duplicidad de los datos, el cual consiste en poder determinar los propietarios o usuarios posibles, principalmente en el caso de redes y banco de datos y la responsabilidad de su actualizacin y consistencia. Los datos debern tener una clasificacin estndar y un mecanismo de identificacin que permita detectar duplicidad y redundancia dentro de una aplicacin y de todas las aplicaciones en general. Se debe relacionar los elementos de los datos con las bases de datos donde estn almacenados, as como los reportes y grupos de procesos donde son generados. En todo centro de informtica se debe contar con una serie de polticas que permitan la mejor operacin de los sistemas. Estas polticas son evaluadas durante el transcurso de la auditoria. Entre las polticas de operacin del computador se encuentran las siguientes: POLITICAS DE RESPALDO: Los respaldo de la informacin deben realizarse mensual, semanal o diario. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS: Las polticas existentes deben estar actualizadas en todas las actividades, estar debidamente documentadas y ser del conocimiento del personal. POLITICA DE REVICION DE BITACORA (SOPORTE TECNICO): Deben existir bitcoras de operacin en las que se registren los procesos realizados, los resultados de su ejecucin, la concurrencia de errores, los procesos ejecutados en el equipo y la manera en que concluyeron.

CONTORL DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE: Todas las organizaciones deben de tener un inventario de las licencias del software actualizado, que asegure que toda la paquetera y software en general sea legal y este amparada por una licencia, para evitar posibles problemas legales por pago de derechos de uso y explotacin del software.

ORGANIZACIN EN EL CENTRO DE CMPUTOS:

Una direccin de informtica bien administrada debe tener y observar reglas relativas al orden y cuidado de la sala de maquinas. Los dispositivos del sistema de computo y los archivos magnticos pueden ser daados si se manejan en forma inadecuada, lo que puede traducirse en prdidas irreparables de informacin o en costos muy elevados en la reconstruccin de archivos. Por ello, se debe revisar las disposiciones y reglamentos que coadyuven al mantenimiento del orden dentro de la sala de maquinas. El siguiente cuestionario ayuda a evaluar el orden que existe en la sala de maquinas. 1. Indique la periodicidad con que se hace la limpieza de la sala de maquinas y de la cmara de aire que se encuentra abajo del piso falso y los ductos de aire: Semanalmente. Mensualmente. No hay programa. ( ) ( ) ( ) Quincenalmente. Bimestralmente. Otro (especifique). ( ) ( ) ( )

2 Existe un lugar asignado a las cintas y discos magnticos?

SI NO

3Se tiene asignado un lugar especifico para papelera y utensilios de trabajo? SI NO 4Son funcionales los muebles asignados para la sintoteca y discoteca? SI NO

5Se tienen disposiciones para que se acomoden en su lugar correspondiente despus de su uso, las cintas, los discos magnticos, la papelera, etc.? SI NO 6. Indique la periodicidad con que se limpian las unidades de cinta: Al cambio de turno. ( ) Cada semana. ( )

Cada da.

( )

Otra (especificar)

( )

7Existen previsiones para fumar, tomar alimentos y refrescos en la sala de maquinas? SI NO

8Se cuenta con carteles en lugares visibles que recuerden dicha previsin? SI NO 9SE tiene restringida la operacin del sistema de computo nicamente al personal especializado de la direccin de informtica? SI NO 10 Mencione los casos que personal ajeno al departamento de operacin opera el sistema de computo. 11Evalue los niveles de iluminacin y ruido y seale cuando estn fuera del rango estipulado en los estndares.

EVALUACION DE LA CONFIGUACION DEL SISTEMA DE CMPUTO:

El objetivo es evaluar la configuracin actual, tomando en consideracin las aplicaciones y el nivel de uso del sistema, evaluar el grado de eficiencia con el cual el S.O satisface las necesidades de la instalacin y revisar las polticas seguidas por la unidad de informtica en la conservacin de su programoteca. Esta seccin est orientada a: Evaluar posibles cambios en hardware a fin de nivelar el sistema de cmputo como computadoras, unidades perifricas, redes, sistemas de comunicacin con la carga de trabajo actual, o de comparar la capacidad instalada con los planes de desarrollo a mediano y a largo plazos. Evaluar las posibilidades de modificar el equipo para reducir el costo o bien el tiempo de proceso. Evaluar la utilizacin de los diferentes dispositivos perifricos.

PRODUCTIVIDAD:
El objetivo del siguiente cuestionario es evaluar la eficiencia con que opera el rea de captacin y produccin. 1. Verifique que se cuente con una descripcin completa de los trabajos que se corren y la descripcin de las caractersticas de carga.

2. Verifique la existencia de un pronstico de cargas o trabajos que se efectuaran durante el ao. Con el objeto de que se prevean los picos en las cargas de trabajo y se puedan distribuir adecuadamente estas cargas.

3. Se tiene un programa de trabajo diario? Semanal? Anual? Si No

4. En caso de que no se tenga la programacin diaria, produccin?

Cmo se realiza la

5. Verifiquen que se contemplen dentro de los planes de produccin periodos de mantenimiento preventivo.

6. Verifique que se disponga de espacio y tiempo para realizar corridas especiales, corridas de prueba de sistemas en desarrollo y corridas que deben repetirse.

7. Verifique que se tengan definidos el espacio y el tiempo para el respaldo de la informacin.

8. Verifique el equipo de comunicacin, caractersticas, nmeros de usuarios y tiempo de respuesta que se obtiene en un proceso normal.

9. Se tiene una programacin del mantenimiento previo?

Si

No

10. Se tiene un plan definido de respaldo de la informacin?

Si

No

11. Se revisa el cumplimiento de los programas de produccin establecidas? Si No

12. Verifique que se tenga conocimiento de los prximos sistemas que entraran en produccin, con objeto de que se programe su incorporacin. Si No

13. Quin revisa estos planes?

14. Se cumplen generalmente estos planes? Si No, explique porque. Si

No

15. Se repiten con frecuencia corridas por anomalas?

Si

No

16. Indique los estndares de produccin que se tienen en la direccin de informtica.

Por tipo de equipo ( )

Por plataforma ( )

17. Existen ndices de error aceptables para cada tipo de trabajo? Si

No

18. Cundo fue la ltima revisin de estos estndares?

19. El personal de captacin conoce esos estndares?

Si

No

20. Indique los medios utilizados para medir la eficiencia de los operadores de captacin.

Estadsticas mensuales de produccin de por trabajo y por operador. Estadsticas mensuales de error por trabajo y por operador. Estadsticas mensuales de produccin por trabajo.

( ) ( ) ( )

Estadsticas mensuales de error por trabajo. Estadsticas de produccin por trabajo y operador por hora. Otros (especificar).

( ) ( ) ( )

21. Indique que medida(s) se toma(n) cuando el rendimiento para un trabajo est abajo del estndar: Se consulta a los operadores sobre los problemas observados en el trabajo. Se capacitan los operadores sobre el manejo del equipo. Se imparten plticas sobre el trabajo. Otros. ( ) ( ) ( )

22. Se tienen incentivos para el personal que tenga un rendimiento superior al estndar? Si No

23. Cada cuando se imparten cursos de capacitacin sobre la operacin del equipo?

24. Se registran los tiempos de respuesta a las solicitudes?

Si

No

25. Cul es el tiempo de respuesta promedio?