item Actividad de S & SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EMPRESA : YURBAESTEVIA LTDA Cumple No cumple La empresa cuenta con funcionario responsable x de las funciones del sistema de S & SO La alta direccin (Gerente) da prioridad x autorizando recursos para implementacin, control y mejoramiento del SG S &SO La empresa cuenta con un programa de x capacitacin basado en las deficiencias de capacitacin para el sistema de S & SO Se hace control de la asistencia del personal a x los cursos de capacitacin de S &SO La empresa cuenta con un reglamento de x higiene y seguridad industrial Los documentos diligenciados en la x administracin de la SO estn bien archivados y fcilmente localizables Para diligenciamiento de documentos internos y x externos existe procedimiento para diligenciamiento y buen archivo. Se detectan mediante inspecciones y anlisis los x puntos crticos de riesgos en los procesos. El personal reporta incidentes mediante formato preestablecido Se hace trmite de mejoramiento cuando el personal informa sobre incidentes. La empresa conoce el mtodo y procedimiento para anlisis de vulnerabilidad ante emergencias Se tiene evaluacin de la vulnerabilidad ante emergencias que pueda tener la empresa. Se tiene integrada la brigada de emergencias de la empresa. La integracin de la brigada de emergencias es conocida por la comunidad de la empresa Cada grupo de la brigada de emergencias se encuentra capacitada para responder ante emergencias Cuenta la empresa con un plan de emergencia, debidamente conocido Se hacen peridicamente(una vez al ao) simulacros de reaccin ante posibles riesgos x

Observaciones

No existe un programa formal de capacitacin para el personal

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No se realizan inspecciones de los puntos crticos en los procesos Los reportes de incidentes en formato, en algunas ocasiones se hacen de forma oral. No se hace. Solo se le pide al personal tener mas precaucin al realizar sus labores. No lo conoce y tampoco lo aplica. Aun no se tiene brigada de emergencias

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No se cuenta con un plan de emergencias La empresa no tiene establecido la realizacin de simulacros

Aunque existe una persona responsable a la seguridad y salud ocupacional de la empresa, existen muchas falencias en la ejecucin y desarrollo del mismo, pues no se tiene registro adecuado de los incidentes, no hay brigada de emergencia establecida, ni un plan de emergencia conocido, estas y muchas otras fallas se deben corregir.