90

mes ene feb mar abr may jun jul sep oct nov dic
PERDIDAS UTILIZACIÓN LÁSER8.0000
+ TEXTIL8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 obj
9.0000 real

acum ene feb mar abr may jun jul sep oct nov dic
PERDIDAS UTILIZACIÓN LÁSER8.0000
+ TEXTIL8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 obj
9.0000 real
 RESPONSABLE METAS PE 2006 METAS ACTUALIZADAS PE 2007
NUMERO META META META Real 2006 META 2007 META 2008 META 2009
INDICADOR AREA N DATO RATIO actualizada actualizada actualizada
PROCESO 2006 2007 2008

120 VENTAS NETAS EBR EBR 1 JMI LFA 4,900.0 5,390.0 6,036.0 4,970.90 6,026.09 6,628.70 7,291.57
120 MARGEN EBR (%) EBR 1 JMI LFA 26.4 27.00 28.00 24.00 26.10 27.00 28.00
120 PERSONAL Y GASTOS GENERALES EBR EBR 1 JMI LFA 632.0 663.0 696.0 735.93 724.43 760.65 798.68
120 BENEFICIO OPERATIVO EBR (%) EBR 1 JMI LFA 12.11 13.39 15.13 9.20 12.18 14.32 15.95
120 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EBR(%) EBR 1 JMI LFA 12.00 13.00 15.00 7.00 11.80 14.00 15.00
120 INVERSIONES EBR EBR 1 JMI LFA 243.00 150.00 150.00 62.20 153.30 150.00 150.00
120 VENTAS NETAS EMX EMX 1 JMI RS 2,500.0 3,150.0 4,095.0 ND 4,584.21 5,501.05 6,601.26
120 MARGEN EMX (%) EMX 1 JMI RS 21.00 25.00 25.00 ND 16.00 18.00 20.00
120 GASTOS GENERALES EMX EMX 1 JMI RS 400.0 420.0 441.0 ND 544.82 572.06 600.66
120 BENEFICIO OPERATIVO EMX (%) EMX 1 JMI RS 3.00 8.49 12.28 ND 1.93 3.97 6.36
120 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EMX(%) EMX 1 JMI RS 2.50 8.00 12.00 ND 1.9 3.7 6
120 INVERSIONES EMX EMX 1 JMI RS 310.00 100.00 100.00 ND 719 100 100
120 VENTAS NETAS EPNA EPNA 1 JMI JSV 36,029.0 38,190.0 40,482.0 34,580.46 36,728.00 38,564.40 40,492.62
120 MARGEN EPNA (%) EPNA 1 JMI JMI 31.30 32.00 32.80 27.90 31.00 31.00 32.00
120 PERSONAL Y GASTOS GENERALES EPNA EPNA 1 JMI JMI 6,226.0 6,412.0 6,605.0 6,250.66 6,437.00 6,630.11 6,829.01
120 BENEFICIO OPERATIVO EPNA (%) EPNA 1 JMI JMI 8.65 10.50 12.04 4.20 8.03 9.14 10.20
120 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EPNA (%) EPNA 1 JMI JMI 8.00 10.00 12.00 3.40 7.40 8.60 9.80
120 INVERSIONES EPNA EPNA 1 JMI JMI 1,900.0 2,200.0 2,200.0 1,263.10 2,226.90 1,800.00 1,800.00
120 VENTAS NETAS EUK EUK 1 JMI JFG 9,429.0 10,183.0 11,201.0 7,391.49 9,167.64 10,084.40 11,092.84
120 MARGEN EUK (%) EUK 1 JMI JFG 21.40 23.00 24.20 20.00 22.00 23.00 24.00
120 GASTOS GENERALES EUK EUK 1 JMI JFG 1,177.0 1,212.0 1,248.0 1,149.77 1,285.84 1,324.42 1,364.15
120 BENEFICIO OPERATIVO EUK (%) EUK 1 JMI JFG 8.00 10.11 12.16 4.40 7.26 9.14 10.35
120 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EUK (%) EUK 1 JMI JFG 7.50 10.60 11.60 4.90 7.20 9.10 10.30
120 INVERSIONES EUK EUK 1 JMI JFG 207.00 100.00 100.00 85.70 207.80 150.00 200.00
130 VENTAS NETAS EIR EIR 1 JMI GRF 3,000.0 4,500.0 6,000.0 ND 3,200.00 3,840.00 4,608.00
130 MARGEN EIR (%) EIR 1 JMI GRF 20.00 23.00 24.00 ND 25.00 26.00 27.00
130 GASTOS GENERALES EIR EIR 1 JMI GRF 400.0 563.0 580.0 ND 300.00 330.00 363.00
130 BENEFICIO OPERATIVO EIR (%) EIR 1 JMI GRF 3.00 8.04 12.50 ND 12.50 14.54 16.74
130 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EIR (%) EIR 1 JMI GRF 3.00 8.00 12.40 ND 12.00 14.00 16.00
130 INVERSIONES EIR EIR 1 JMI GRF 100.00 100.00 100.00 ND 100.00 100.00 100.00
130 VENTAS NETAS ETK ETK 1 JMI AD 3,000.0 4,500.0 7,000.0 ND 4,927.01 5,666.06 6,232.67
130 MARGEN ETK (%) ETK 1 JMI AD 20.00 22.00 23.00 ND 16.10 20.00 22.00
130 PERSONAL Y GASTOS GENERALES ETK ETK 1 JMI AD 400.0 450.0 472.0 ND 540.20 567.21 595.57
130 BENEFICIO OPERATIVO ETK (%) ETK 1 JMI AD 0.00 7.56 13.39 ND 4.90 5.58 7.63
130 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS ETK(%) ETK 1 JMI AD 0.00 7.00 13.00 ND 4.90 5.58 7.63
130 INVERSIONES ETK ETK 1 JMI AD 100.00 100.00 100.00 ND 360.00 250.00 250.00
150 NUEVOS PROBLEMAS DE SAT DESARROLLO 2 GC GC 2.00 0.00 0.00 4 2 1 0
160 GESTION ACCIONES ABIERTAS CALIDAD FJS FJS - - - Nuevo Ratio 70.00 80.00 85.00
210 NCs INTRODUCIDAS INDUSTRIAL 2 RE RE 20.00 18.00 16.00 12.00 15.00 15.00 15.00
210 OBSOLESCENCIAS (%) INDUSTRIAL 2 RO RE 0.030 0.025 0.020 0.06 0.03 0.03 0.03
210 NCs CON FECHA DE CORTE INDUSTRIAL 3 RE RE 20.00 18.00 18.00 15.00 19.00 19.00 19.00
210 GRADO CUMPLIMENTACION FECHAS DE CORTE INDUSTRIAL RE RE Nuevo Ratio 75.00 85.00 90.00
210 NCs SIN FECHA DE CORTE INDUSTRIAL 3 RE RE 5.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 COST DOWN PLAN NIVEL INDUSTRIAL 1 IDC IR 500.00 500.00 500.00 379.70 500.00 500.00 500.00
220 COST DOWN IMPACTO INDUSTRIAL 2 IDC IR 250.00 250.00 250.00 256.82 250 250 250
220 PRODUCTIVIDAD (%) INDUSTRIAL 1 IDC RT 89.50 90.00 90.50 89.03 89.5 90 90.5
220 REDUCCION TIEMPOS (%) INDUSTRIAL 3 IDC IR 1.50 1.50 1.50 1.85 0.6 0.6 0.6
220 HORAS NO CONTROL (%) INDUSTRIAL 3 IDC IR 1.00 0.80 0.60 0.62 0.6 0.6 0.6
230 IMPCO (%) COMPRAS 1 ST PR -1.00 0.00 0.00 0.85 -1.00 0.00 0.00
230 NUMERO DE PROVEEDORES C COMPRAS 2 FJS PR 3.00 2.00 1.00 6.00 3.00 3.00 3.00
230 SENCs DE CALIDAD INDUSTRIAL 2 FJS PR 25.00 20.00 15.00 29.90 25.00 23.00 20.00
230 SENCs DE SERVICIO INDUSTRIAL 2 FJS PR 20.00 16.00 12.00 24.80 20.00 18.00 15.00
240 NUMERO DE PLAZAS COMERCIAL 1 JMI JSV 180,000 190,000 202,000 168,368 167,000 178,000 187,600
240 VALORACION ENCUESTA CLIENTES COMERCIAL 2 FJS JSV 7.00 8.00 9.00 7.2 7.2 7.2 7.2
240 CUOTA VENTAS IRIZAR (%) COMERCIAL 3 JSV JSV 35.00 33.00 30.00 36.34 34 32 30
250 NCs EMITIDAS INDUSTRIAL 2 RE MO 20.00 18.00 16.00 15.00 20.00 20.00 20.00
250 NC´s DEVUELTAS PARA CORRECCION INDUSTRIAL 2 RE MO Nuevo Ratio 10.00 8.00 5.00
261 TRANSPORTE DE VENTAS (%) INDUSTRIAL 1 SC SC 2.50 2.40 2.30 2.70 2.60 2.55 2.50
261 PEDIDOS ENTREGADOS INCOMPLETOS (%) INDUSTRIAL 2 SC RT 2.50 2.00 1.50 2.94 2.50 2.30 2.00
261 PEDIDOS ENTREGADOS CON ATRASO (%) INDUSTRIAL 2 SC RT 0.30 0.25 0.20 1.10 0.80 0.60 0.50
261 PEDIDOS GRABADOS < 10 DÍAS (%) INDUSTRIAL 2 SC SC 4.00 3.50 3.00 11.50 7.00 5.00 4.00
261 PEDIDOS MAL GRABADOS (%) INDUSTRIAL 3 SC SC 2.00 1.50 1.00 4.80 4.00 3.00 2.50
261 PED. MAL GRAB. DETECTADOS EN LA REVISION INDUSTRIAL 3 SC SC Nuevo Ratio 2.00 1.50 1.25
261 PED. MAL GRAB. DETECTADOS EN FABRICACION INDUSTRIAL 3 SC SC Nuevo Ratio 2.00 1.50 1.25
261 PEDIDOS RECIBIDOS SIN DEFINICION COMPLETA INDUSTRIAL 3 SC JSV Nuevo Ratio 10.00 7.00 5.00
261 PEDIDOS RECIBIDOS CON PLAZO < 15 DIAS (S/IRIZAR) INDUSTRIAL 3 SC JSV Nuevo Ratio 15.00 10.00 8.00
261 PEDIDOS RECIBIDOS CON PLAZO < 10 DIAS (C/IRIZAR) INDUSTRIAL 3 SC JSV Nuevo Ratio 10.00 7.00 5.00
261 PEDIDOS QUE NECESITAN E. FACTIBILIDAD INDUSTRIAL 2 SC SC Nuevo Ratio 20.00 15.00 12.00
262 FALTANTES TOTALES INDUSTRIAL 2 RO AZ 2.50 2.00 1.50 7.08 6.5 6 5.5
262 FALTANTES SISTEMA 35 INDUSTRIAL 2 RO JC Nuevo Ratio 2.7 2.5 2.3
262 FALTANTES GESTION DIRECTA PPGM INDUSTRIAL 2 RO AZ Nuevo Ratio 3 2.8 2.6
262 FALTANTES RESTO CAUSAS INDUSTRIAL 2 RO AZ Nuevo Ratio 0.8 0.7 0.6
262 REACCION ANTE FALTANTES INDUSTRIAL 2 RO AZ/JC Nuevo Ratio 50.00 55.00 60.00
262 AJUSTES INVENTARIO (%) INDUSTRIAL 2 RO AZ 0.20 0.16 0.12 0.23 0.2 0.18 0.16
262 DÍAS DE STOCK TOTAL INDUSTRIAL 2 RO AZ 13.50 13.00 12.50 13.18 12.75 12.25 12
262 DÍAS DE STOCK MP INDUSTRIAL 2 RO AZ 12.00 11.00 10.00 11.18 10.75 10.25 10
262 DÍAS DE STOCK PI INDUSTRIAL 2 RO AZ 0.75 0.65 0.55 0.81 0.75 0.75 0.75
262 DÍAS DE STOCK PT INDUSTRIAL 2 RO AZ 0.75 0.70 0.65 1.19 1.25 1.25 1.25
263 PEDIDOS FABRICADO EN ATRASO (%) INDUSTRIAL 2 RT RT 20.00 18.00 16.00 46.00 45.00 40.00 35.00
263 MOD (%) INDUSTRIAL 1 IDC RT 11.00 10.50 10.00 10.80 10.80 10.65 10.50
263 AUDITORIA PROCESOS INDUSTRIAL 2 FJS RT 95.00 97.00 99.00 92.00 93.00 95.00 96.00
263 AUDITORIA DE MONTAJE INDUSTRIAL 2 FJS RT 98.30 98.80 99.30 97.90 98.10 98.30 98.40
263 AUDITORIA DE ORDEN Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 2 FJS RT 92.00 93.00 94.00 91.30 93.00 94.00 95.00
263 SCRAPS (%) INDUSTRIAL 2 RO RT 0.025 0.020 0.015 0.02 0.02 0.02 0.02
263 POLIVALENCIA INDUSTRIAL 2 IDC RT 3.00 3.30 3.60 3.22 3.50 3.80 4.00
263 FIGURAS DE SUMINISTRO IMPLANTADAS INDUSTRIAL 3 IDC IDC Nuevo Ratio 70.00 90.00 95.00
263 CESIONES MOD INDUSTRIAL 3 IDC RT - - - 5.38 4.50 4.50 4.50
265 PERDIDAS UTILIZACIÓN LÁSER + TEXTIL INDUSTRIAL 2 FR FR 8.00 8.43 8 8 8
265 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE MTO. INDUSTRIAL 2 FR FR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDUSTRIAL 2 FR FR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 HORAS DE PARO POR AVERÍAS INDUSTRIAL 3 IDC FR 10.00 9.00 8.00 6.20 6.00 6.00 6.00
266 JUEGOS SIN RECLAMACIÓN IRIZAR (%) INDUSTRIAL 1 FJS FJS 83.00 85.00 87.00 83.00 85.00 86.50 88.00
266 JUEGOS SIN RECLAMACIÓN RESTO (%) INDUSTRIAL 1 FJS FJS 87.00 89.00 91.00 82.10 86.00 87.00 88.00
266 JUEGOS SIN RECLAMACIÓN UK (%) INDUSTRIAL 1 FJS FJS 95.00 96.00 97.00 87.80 92.00 94.00 96.00
266 COSTE RECLAMACIONES KM.0 (%) INDUSTRIAL 1 FJS FJS 0.30 0.25 0.20 0.24 0.23 0.22 0.21
270 KM. 0 SIN RETRASO (%) INDUSTRIAL 2 FJS FJS 97.00 98.00 99.00 97.40 98.00 98.25 98.50
280 TRANSPORTE RECAMBIOS (%) COMERCIAL 2 JG JG 3.00 2.90 2.75 ND 3.25 3.00 2.75
280 COSTE DE LAS GARANTÍAS (%) COMERCIAL 2 GC GC 0.30 0.20 0.10 0.55 0.4 0.3 0.2
280 PLAZO MEDIO ENTREGA RECAMBIOS COMERCIAL 2 JG JG 7.00 6.50 6.25 6.5 6.50 6.25 6.00
280 PEDIDOS RECAMBIOS ENTREGA> 15 DIAS(%) COMERCIAL 2 JG JG 13.00 10.00 10.00 10.96 10 9 9
312 RESIDUOS NO PELIGROSOS (Kg. / Plaza) (%) INDUSTRIAL 2 FR FR 2.75 2.65 2.55 2.78 2.75 2.65 2.6
312 RESIDUOS PELIGROSOS (Kg. / Plaza) (%) INDUSTRIAL 2 FR FR 0.32 0.30 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2
312 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL 3 FR FR Nuevo Ratio 0.08 0.08 0.07
312 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL 3 FR FR Nuevo Ratio 9.3 9 9
312 CONSUMO DE GAS INDUSTRIAL 3 FR FR Nuevo Ratio 28 28 28
313 FRECUENCIA ACCIDENTES INDUSTRIAL 2 FR FR 15.00 14.00 13.00 6.10 6.00 6.00 6.00
3312 RESIDUOS DE CARTON INDUSTRIAL 3 FR FR Nuevo Ratio 0.3 0.3 0.3
313 GRAVEDAD ACCIDENTES INDUSTRIAL 2 FR FR 0.15 0.14 0.13 0.04 0.04 0.04 0.04
320 HORAS FORMACIÓN PERSONA RRHH 2 BN BN 7.50 8.00 8.50 4.66 6 7 8
320 HORAS FORMACIÓN PERSONA MOD RRHH 3 BN BN 1.50 1.60 1.70 2.94 1.6 1.7 1.8
320 HORAS FORMACIÓN PERSONA MOI RRHH 3 BN BN 15.00 16.00 17.00 7.44 14 15 16
320 ABSENTISMO MOI 1 (%) RRHH 2 BN BN 1.20 1.00 0.80 0.70 0.63 0.58 0.52
320 ABSENTISMO MOD (%) RRHH 2 BN BN 8.00 7.00 6.00 9.14 8.50 8.00 7.50
320 ABSENTISMO MOI 2 (%) RRHH 3 BN BN 1.20 1.00 0.80 2.38 2.15 1.96 1.76
320 ABSENTISMO TOTAL (%) RRHH 2 BN BN 6.00 5.00 4.00 6.08 5.50 5.00 4.50
320 ROTACIÓN MOI (%) RRHH 3 BN BN 1.50 1.50 1.50 7.45 3.00 3.00 3.00
330 APALANCAMIENTO FINANCIERO (%) ECONOMICO 1 JMI JMI 34.0 32.0 30.0 35.50 34.00 32.00 30.00
330 SOLVENCIA ECONOMICO 1 JMI JMI 1.45 1.50 1.60 1.60 1.70 1.80 1.90
330 ENDEUDAMIENTO ECONOMICO 1 JMI JMI 5,000.0 4,000.00 3,000.00 6,298.80 5,000.00 4,000.00 3,000.00
330 DÍAS DE COBRO ECONOMICO 2 JMI JMI 99.00 97.00 95.00 107.00 95.00 95.00 95.00
340 % DISPONIBILIDAD SERVIDOR OyS 2 JAB JAB 100.00 100.00 100.00 100.00 98.00 100.00 100.00
340 % PROCEDIMIENTOS SAP OyS 3 JAB JAB 50.00 100.00 100.00 0.00 50.00 66.00 100.00
3312 RESIDUOS DE CARTON INDUSTRIAL 3 FR FR Nuevo Ratio 0.3 0.3 0.3
 ENERO FEBRERO 120 168 90 1
OBJ. MES REAL MES OBJ. AC. REAL AC. E OBJ. MES REAL MES OBJ. AC. REAL AC. F M A M J J S O N D

449.56 557.23 449.56 557.23 492.30 845.27

24.70 21.90 24.70 21.90 25.50 25.70
56.3 77.94 56.3 77.94 54.31 105.75
8.10 6.10 8.10 6.10 11.40 9.70
7.60 4.30 7.60 4.30 11.00 9.20
27.16 11.30 27.16 11.30 14.15 28.30
372.29 261.77 372.29 261.77 297.37 532.00
17.60 8.90 17.60 8.90 16.10 16.50
57.16 60.24 57.16 60.24 27.70 54.10
-0.70 -15.80 -0.70 -15.80 0.60 -0.50
-1.10 -9.60 -1.10 -9.60 0.60 -0.50
17.76 0.00 17.76 0.00 70.18 140.36
3,579.00 3,418.08 3,579.00 3,418.08 3,008.20 6,100.30
31.30 31.70 31.30 31.70 29.70 29.10
661.10 663.00 661.10 663.00 596.41 1,199.72
8.40 7.90 7.90 7.90 3.80 3.40
7.60 7.20 7.60 7.20 2.90 2.60
200.12 74.50 200.12 74.50 181.82 363.64
681.96 857.82 681.96 857.82 813.95 1,443.51
23.70 23.10 23.70 23.10 21.60 21.70
98.00 97.61 98.00 97.61 101.88 203.44
8.30 10.90 8.30 10.90 7.70 6.10
8.30 10.10 8.30 10.10 7.40 5.80
18.82 0.00 18.82 0.00 18.82 37.64
ND ND ND ND ND ND
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ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND
0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.36
 70.00 57.10 70.00 57.10 70.00 70.00
15.00 12.00 15.00 12.00 15.00 15.00
0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 0.03
19.00 33.00 19.00 33.00 19.00 19.00
75.00 100.00 75.00 100.00 75.00 75.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
450.00 53.21 450.00 53.21 45.45 90.90
200.00 53.21 200.00 53.21 22.73 45.46
89.50 88.30 89.50 88.30 89.50 89.50
0.60 0.00 0.60 0.00 0.055 0.110
0.50 0.08 0.50 0.08 0.60 0.60
-1.00 -1.00
3.00 9.00 3.00
30.00 42.00 25.00 25.00 25.00
20.00 74.00 20.00 20.00 20.00
16,620.00 15,030.00 16,620.00 15,030.00 15,403.00 30,260.00
7.20 6.9 7.20 6.9 7.20 7.20
38.26 42.15 38.26 42.15 34.00 34.00
20.00 33.00 20.00 33.00 20.00 20.00
10.00 3.00 10.00 3.00 10.00 10.00
2.70 2.60 2.70 2.60 2.60 2.60
2.00 1.50 2.00 1.50 2.50 2.50
0.50 0.4 0.50 0.4 0.80 0.80
15.50 13.90 15.50 13.90 7.00 7.00
4.00 2.90 4.00 2.90 4.00 4.00
2.00 0.20 2.00 0.20 2.00 2.00
2.00 2.80 2.00 2.80 2.00 2.00
6.50 5.00 6.50 5.00 10.00 10.00
12.50 9.50 12.50 9.50 15.00 15.00
6.50 1.70 6.50 1.70 10.00 10.00
50.00 52 50.00 52 20.00 20.00
5.00 5.50 5.00 5.50 7.50 7.50
1.80 0.90 1.80 0.90 2.70 2.70
2.70 3.10 2.70 3.10 3.00 3.00
0.50 1.50 0.50 1.50 0.80 0.80
50.00 39.40 50.00 39.40 50.00 50.00
0.30 0.29 0.30 0.29 0.20 0.20
15.00 16.40 15.00 16.40 12.75 12.75
12.75 14.70 12.75 14.70 10.75 10.75
 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75
1.25 0.70 1.25 0.70 1.25 1.25
46.00 81.00 46.00 81.00 45.00 45.00
10.80 10.90 10.80 10.90 10.80 10.80
92.00 - 92.00 - 93.00 93.00
98.80 98.00 98.80 98.00 98.10 98.10
93.00 87.80 93.00 87.80 93.00 93.00
0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
3.90 3.87 3.90 3.87 3.50 3.50
70.00 2.00 70.00 52.00 45.00 45.00
4.50 3.88 4.50 3.88 4.50 4.50
8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 10.60 6.00 10.60 0.55 1.10
85.00 74.40 85.00 74.40 85.00 85.00
86.00 91.40 86.00 91.40 86.00 86.00
94.00 94.05 94.00 94.10 92.00 92.00
0.22 0.15 0.22 0.15 0.23 0.23
98.60 100.00 98.60 100.00 98.00 98.00
3 3.91 3 3.91 3.25 ND 3.25 ND
0.10 0.47 0.10 0.47 0.40 0.40
6.25 4.93 6.25 4.93 6.50 3.90 6.50 4.35
9.00 6.47 9.00 6.47 10.00 5.92 10.00 6.16
2.50 3.02 2.50 3.02 2.75 2.75
0.22 0.00 0.22 0.00 0.20 0.20
0.03 0.023 0.03 0.023 0.08 0.08
1,515.00 170 1,515.00 170 9.30 9.30
2,400.00 515.00 2,400.00 515.00 45 45.00
12.00 29.50 12.00 29.50 6.00 6.00
0.28 0.02 0.28 0.02 0.03 0.05
0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04
0.55 0.64 0.55 0.64 0.55 1.10
0.15 0.15 0.15 0.30
1.27 1.27 1.27 2.54
0.58 8.85 0.58 8.85 0.63 7.96 0.63 8.40
8.00 13.21 8.00 13.21 8.50 13.53 8.50 13.37
1.96 3.55 1.96 3.55 2.15 4.10 2.15 3.82
5.00 8.69 5.00 8.69 5.50 9.28 5.50 8.98
 3.00 3.00 3.00 3.00
34.00 ND 34.00
1.70 ND 1.70
5,000.00 ND 5,000.00
95.00 ND 95.00
98.00 100.00 98.00 100.00 98.00 98.00
8.33 0.00 100.00 0.00 4.50 50.00
0.03 0.32 0.03 0.32 0.03 0.28 0.05 0.3
PLAN ESTRATEGICO EPNA / 2008.

ACCIONES QUE SE DERIVAN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO 2008.

RECURSOS FECHA ESTADO DE SITUACION DE LOS DIFERENTES MESES. CUADRO DE AVANCE.

ACCIONES RESP. INVERSION GASTO OBJETIVO EN FEB MARZO ABR MAYO JUNIO JUL/AG SEPT OCT NOV

Liderar equipo Cost-Down IDC 50000 CONT. 25%

Liderar equipo control MOD y mejora de la productividad IDC CONT. 0%
Plan anual para la reduccion de tiempos standard IDC FEB 100%
Liderar equipo para la implantacion figuras de suministro IDC 25000 CONT. 100%
Reforma linea Irati IDC 60000 JL/AG 5%
Industrializacion linea montaje modelo EGA IDC 250000 JL/AG 0%

Seguimiento faltantes por atraso > 5 dias fecha de entrega RO CONT. 50%
Faltantes por atraso. Plan de accion con 2 proveedores / mes RO CONT. 0%
Plan inventarios rotativos almacen+fabrica RO CONT. 100%
Plan revision periodica grupos de producto RO CONT. 0%
Plan revision periodica parametros gestion de materiales RO MAY/NOV 0%
Plan inventarios mensuales en proveedores RO CONT. 100%
Analisis mensual existencias de mayor valor de M.P. RO CONT. 100%
Liderar equipo Gestion de Materiales, para la mejora continua. RO CONT. 0%
Liderar equipo Gestion logistica interna c/participacion de Vicarli. RO CONT. 0%

Planificar la expediciones. Sem "N" para sem "N+1" y "N+2" SC CONT.

Control, analisis y seguimiento, fallos de grabacion. SC CONT.
SMs generadas en Gestion de pedidos. Seguimiento. SC CONT.
Planificacion de actividades en GTP. SC CONT.
Reciclaje de conocimiento de producto para grabadoras. SC CONT.

Asignacion recursos humanos en semana "N" para "N+1" RT CONT. OK

Liderar equipo para analisis y eliminacion scraps RT CONT. NOOK
Plan charlas comunicación con personal MOD RT CONT. NOOK
Talleres " 5-S". Uno por semestre. RT CONT. PDTE
Mantener sistema de comunicación de pizarras. RT CONT. NOOK
Liderar equipo de trabajo con mandos para mejora de productividad. RT CONT. NOOK

Desarrollo programa proveedores. Plan de mejora para los "B" y "C" FJS CONT 50%
Evaluacion bimensual de proveedores FJS CONT OK
Liderar equipo de calidad proveedores FJS CONT OK
Completar aseguramiento de calidad / Diseño FJS NOV. PDTE
Completar aseguramiento de calidad / Fabricacion FJS MAYO OK
Analisis diario de problemas en auditorias de montaje FJS CONT OK
Incrementar auditoria de montaje. Plan FJS MARZO PDTE
Auditorias de procesos y de "O y L" FJS CONT OK
Liderar mensualmente equipo para problemas de SAT FJS CONT OK
Implantar control realizacion EPPs FJS SEPT PDTE
Implantar BD para desviaciones. FJS ABRIL PDTE
Desarrollar 2ª fase gestion de la mejora FJS ABRIL PDTE
Liderar equipo para al autoevaluacion EFQM FJS NOV. PDTE
Gestion por procesos.Planteamiento concepto proceso para Epna FJS JUNIO PDTE

Plan minimizacion envases puestos en el mercado FR MARZO PDTE

Plan reduccion consumos energeticos FR MARZO PDTE
Plan eliminacion riesgos altos en SSL FR ENERO OK
Plan eliminacion riesgos moderados y bajos en SSL FR ABRIL PDTE
Implantacion sistema de gestion en PRL FR OCTUBRE PDTE

Tareas de NCs aplicadas en SAP RE DIC 5%

Procedimentar NCs RE SEPT 25%
Procedimentar finalizacion de un producto via NC RE DIC 2%
Tabla de maduracion de una NC RE SEPT 1%
NCE.
DIC