UNIVERSIDAD PERUANA UNION Curso de Auditoria de Gestin Trabajo 4.2 Esto es 1. 2. 3. 4.

el resumen de todos los archivos que debemos presentar maana: Cuestionario aplicados a trabajo Flujograma SOX con semaforizacin aplicados al trabajo Archivo Excel Sistema de RADAR aplicados al trabajo Indicadores aplicados al rea de ventas aplicado al trabajo

Continuando la aplicacin prctica de la auditoria de gestin se le solicita la presentacin de este trabajo en los siguientes rubros.

1. Ruthy
a) Todos los cuestionarios o gua de entrevistas que se le ha proporcionado y que Uds. lo tienen agrupados por rea y los tienen que poner en el formato antes indicado del trabajo 4.1 y ponerlo como una ayuda o fuente de consulta en el software que estn preparando como grupo. b) Iniciar el trabajo de la Auditoria de Gestin de Ventas. Teniendo como punto de partida el enunciado y el Modulo V ( pg. 128 a la 133) ya adjunto en el AVIE c) Deber formularse los PPTT del rea de venta de esta rea del siguiente Orden:

2. Clarisse
1. Cuestionario del rea de ventas cobranzas o similares que lo encontrara en el punto a) de esta carta. No solo es copiar y pegar el cuestionario es responderlo y analizarlo con el enunciado y el Modulo (inclusive se sugiere que ponga paginacin al enunciado y lo coloque como referencia en las preguntas no solo es poner s o no sin sentido tener cuidado cuando ponga lo opcin no porque podra estar frente un hallazgo u observacin.

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Colocar el Flujograma de Ventas cuentas por cobrar caja (quiero precisar que no solo es las ventas que estamos revisando sino todo el ciclo completo). Lo importante de esto es que estamos evaluado la Gestin de Procesos para lo cual lo importante de esto que estamos revisando algn riesgos que se puedan presentar a efecto de encontrar observaciones. Adicionalmente a esto le adjunto un cuestionario de evaluacin de Auditoria de Gestin (de procesos) que podr enriquecer su bsqueda de observaciones.

3. Medally
3. A esto a manera de encontrar ms deta lles al respecto se solicita llenar el seguimiento de los Riesgos Coso ERM a efecto de encontrar en que nivel de riesgo se encontrara esta empresa en relacin con el rea. Se Adjunt el archivo en Excel se sugiere que como son 5 como integrantes de grupo simulen que son funcionarios de cada rea a efecto que evalen y ponga en Excel esta puntacin y podrn tener una evaluacin ponderada (no solo es poner nmeros que se le ocurra, esta

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puntacin tiene escala de medicin que fue adjuntada en los power point que se le entrego en su debido momento) esta parte del trabajo deber ser consistente en su Apreciacin. Se le solicita tambin que aplique los indicadores de gestin del rea de Ventas que se adjunta y que en clase del da viernes 10 de Junio) se le entrego por grupos.

4. Mayra
5. Deber encontrar los indicadores de gestin adecuados a su aplicacin segn el enunciado del caso y no solo hacer una copia y pegar si no interpretarlo segn el anexo que se encuentra en el modelo que se adjuntara en el AVE como es La auditoria de gestin del rea de Ventas Elsa Tapia Mazon pg. 262 al 264 Y el otro modelo que es comparativo de indicadores de Gestin de Melania Jess Pg. 45 y 46. Al realizar una planilla similar a estas aplicando algn indicador el objetivo es hacerlo comparativo de un ao a otro o aplicar un estndar en el mercado a efecto de tener mas Observaciones del rea de Ventas (mas precisin del caso deber ver el video de Indicadores de Gestin que lo encontrara en la siguiente direccin) http://www.youtube.com/watch?v=om9MD8_dGYY (Verlo para el mircoles) Como podr ver los PPTT. De trabajo de Auditoria de Gestin deber ser agrupados en forma ordenada a efecto de Concluir en una Hoja de Resumen de Observaciones que previamente Ud. ya realizo en el rea de problemas Generales y especficos. Este PPTT. Tiene la finalidad que agrupe todos los hallazgos de Auditoria que agrupe de los puntos 1 al 6 de la mejor manera posible y teniendo concordancia con los enunciados. En el campo profesional no habr enunciados si no hechos concretos es por eso la necesidad de procesar la informacin en PPTT de trabajos debidamente realizados. Presentar el trabajo el da 14 de Junio del 2011horas 11.10 am

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