Subdirección Región Sur

Gerencia de Construcción y Mantenimiento

Unidad de Control y Evaluación

Reporte de Análisis de Expedientes

Contrato: 425030814
Relativo a: “ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA GERENCIA DE
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO REGIÓN SUR Y SUS
COORDINACIONES OPERATIVAS EN LOS ACTIVOS INTEGRALES”
Activo Integral: CINCO PRESIDENTES
Especialidad: MANTENIMIENTO A DUCTOS Y VIAS DE ACCESO
Reporte de Hallazgos:
OT-CP-001

De acuerdo a la revisión y análisis detallado cualitativo y cuantitativo de los anexos técnicos

que integra el expediente del contrato No. 415302834, referente a “Adquisición de
material pétreo de 11/2”Ǿ a finos (Grava triturada) puesta en el lugar, para el
reacondicionamiento de caminos y localizaciones de pozos y camino en general al
Campo Ixhuatlán Oriente, del Activo de Producción Cinco Presidentes” , se
observaron los siguientes puntos:

1.- ACTA DE FINIQUITO:

En el Acta de Finiquito No. CCyM-MDVA-VA-SAP28340/09 de fecha 16 de octubre de
2009, en la hoja 3 de 7 se indica que fueron estimadas y pagadas 16 estimaciones. Sin
embargo, en el expediente del contrato solo se encuentran las estimaciones: 1-Parcial, 2-
Parcial, 3-Parcial, 4-Parcial, 5-Parcial y 6-Final; no existiendo evidencia documental de
las estimaciones: 7-Parcial, 8-Parcial, 9-Parcial, 10-Parcial, 11-Parcial, 12-Parcial, 13-
Parcial, 14-Parcial, 15-Parcial y 16-Final.
Además de lo anterior, en la fracción II Modificaciones, no se hace mención al Convenio
No.1 de Prórroga de Plazo formalizado con fecha 08 de noviembre de 2007.

2.- ADENDO ACTA DE FINIQUITO:

En Adendo Acta de Finiquito No. CCyM-MDVA-VA-SAP28340/09, de fecha 16 de octubre
De 2009, en la hoja 3 de 7 se indica que fueron aprobadas y pagadas 16 estimaciones.
Derivado de lo anterior, se formula la misma observación planteada en el Acta de Finiquito.

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3.- En la hoja 2 de 7 del mismo Adendo, en la fracción II Modificaciones, no se hace
mención al Convenio No.1 de Prórroga de Plazo formalizado con fecha 08 de noviembre de
2007.

Fecha de Elaboración:Wednesday, 08 de December de 2021

Formuló: Conforme:

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Ing. Maribel Jiménez López Ing. Rubén Gómez Gonzales
Superintendente de Obra Supervisor de la U.C.E

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