GUPAMA LTDA

AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO
 MISIÓN
Gupama Ltda., es una empresa creada para
otorgar servicios adecuados de recursos
externos, comprometidos a satisfacer
plenamente los requerimientos de servicio, para
nuestros clientes.

VISIÓN
Ser una empresa líder dentro de la industria de
telecomunicaciones
 METAS
ESTRATEGICAS

 Continuar con la expansión en al menos dos

nuevas cuidades al 2011.

 Tener un crecimiento equivalente al 7%

trimestral.

 Aumentar para el año 2010 las capacitaciones en

un 25% de la fuerzas de ventas respecto del año
2009
 Su proceso productivo consta
de las siguientes fases:

 Según el comportamiento del mercado y demanda de

celulares, el departamento de logística “compra” los
equipos que necesite en stock.

 Se distribuye a todos los puntos de ventas en cada ciudad

desde la bodega central Gupama en Santiago.

 Los puntos de ventas comercializan los equipos celulares

mediante contratos postpago

 Administración comercial procesa los contratos postpago

enviando a Claro los que no tienen problemas en la venta.

 Claro Chile recepciona los contratos y nos cancela la

comisión por equipo habilitado.-
 CONTROL INTERNO

El nivel de control interno es bueno, sobre todo por que

existen políticas, plazos, procesos y responsabilidades bien
definidas.

Las comunicaciones son claras y expeditas. Además que la

gerencia se encarga de tomar en cuenta los factores de
riesgo.

En las actividades de control y el monitoreo no existe una

debida separación de funciones que garantice la
independencia de estas evaluaciones de las personas a ser
evaluadas.
 LEVANTAMIENTO GENERAL DE PROCESOS

MEGA PROCESO PROCESO PRINCIPAL

COMPRAS Compra de equipos celulares para la venta
directa al cliente, esto se realiza con un
sistema de post pago.

VENTAS Venta directa al cliente de planes y equipos

en representación de Claro Chile
FICHA LEVANTAMIENTO PROCESOS

1. MEGA PROCESOS: Compras

PROCESO PRINCIPAL: Compra de equipos celulares
2. RESPONSABLE DEL PROCESO:
Gerente de Administración y Ventas
Jefe de Adquisiciones

Jefe de Logística

Jefe de ventas sucursal

3 ENTREVISTADOS:
Gerente de Administración y Ventas
Jefe de Adquisiciones

Jefe de Logística

4 Objetivo del proceso: Compra de equipos celulares a

Claro Chile, para su posterior venta al publico de
equipos y servicios
5 Comienzo del proceso: Fin del proceso: Las
Logistica determina las unidades son despachadas
unidades a adquirir a las distintas sucursales
FICHA LEVANTAMIENTO PROCESOS

1. MEGA PROCESOS: Ventas

PROCESO PRINCIPAL: Venta de equipos y planes celulares
2. RESPONSABLE DEL PROCESO:
GERENTE COMERCIAL
 GERENTE DE VENTAS
GERENTE DE ADMINISTRACION COMERCIAL

 JEFES DE VENTAS ZONALES

 JEFES DE PUNTOS DE VENTAS

3 ENTREVISTADOS:
Gerente comercial
Gerente de ventas

Jefe de ventas zonales

4 Objetivo del proceso: Vender equipos celulares y planes

de telefonia, lograr fidelizar al cliente.
5 Comienzo del proceso: Fin del proceso: Servicio de
Recepción de los equipos post venta y fidelizacion
en las sucursales del cliente
FACTORES CLAVES DE ÉXITO

MEGA PROCESOS Logística

PROCESO PRINCIPAL Manejo de los Stock en bodega

ESTRATEGIA A LA QUE Mantener un inventario en bodega acorde a la demanda de los

CONTRIBUYE EL clientes y desarrollo de nueva tecnología para no sobre-
PROCESO stockearnos.

FACTOR CLAVE DE ÉXITO

Factor Clave Éxito Mantener una eficiente rotación de inventario.

Objetivo del Proceso Mantener un control eficiente en bodega para abastecer de manera
optima a las sucursales pero siempre cuidando los niveles de
mercadería para no vernos afectados por equipos obsoletos
por el rápido avance de la tecnología.

Responsable del proceso Departamento de logística

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
MEGA PROCESOS
PROCESO PRINCIPAL
ESTRATEGIA A LA QUE
CONTRIBUYE EL
PROCESO
FACTOR CLAVE DE ÉXITO
Factor Clave Éxito
Objetivo del Proceso
Responsable del proceso
Acciones para lograr el Factor
Clave de Éxito
Ventas
Ventas Nacionales
Venta de equipos de telefonía móvil a nivel nacional a través
de stand localizados en puntos estratégicos como
centros comerciales.
Margen de utilidad
Alcanzar ventas presupuestadas y mejorar los procesos de
venta a través de solidas políticas de recursos humanos
para alcanzar la satisfacción del cliente en el corto
plazo.
Gerente de ventas y jefe de local
Reducción en el costo a través del desarrollo de
negociaciones con grandes proveedores.
Conseguir la lealtad de nuestros clientes ofreciendo equipos
al mejor precio.
Bajar los costos al máximo en los arriendos e
implementación de los centros de distribución.
Muchas Gracias por su atención…

The End