Original JUAN

U.
SOLICITANTE
fech profor
1
ADJ:
nomb
razon
social
NIT.CI
N H.R./2016
N Proc de
Compra
JUAN
1
fecha orden
orden de compra
cant
unid
JUAN
des.
marca
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
P.U.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
TOTAL
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1128
JUAN
OR.
entr
2
ADJ:
nomb
razon
social
NIT.CI
NELSON
lugarALMACEN
dias
2 marca P.U.
NELSON
2
OR.
entr
3
ADJ:
nombre
razon
social
NIT.CI
BERO
BERO
3
OR.
entr
lug ALMACEN
lug ALMACEN
dias
3 marca Precio dias
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1128
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1128
PRO -FOR
Gobierno Autonomo Departamental de Oruro
Lugar :
Fecha:
Entidad:
Direccion Administrativa:
Direccion:
Oruro
30-dic-1899
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL ORURO
AREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Potosi Caro y Montesinos N 5529
PROPONENTE / OFERENTE
Nombre o Razon Social :..
Direccion:........
Fecha:.................
Condiciones :
Moneda :
Forma de Pago :
CHEQUE
Tiempo de Entrega :
Validez de la Oferta :
Cotizacin / Oferta: Agradecemos a Usted (su empresa), se sirva cotizar los bienes o servicio
DESCRIPCION
I
T
E
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DESCRIPCION
I
T
E
M
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL
11
Solicitado por
Nombres y Apellidos
JUAN DE LA CRUZ ACHACOLLO MAMANI
Cargo
ENCARGADO DE BB Y SS
Fecha
1
NOTA :En caso de Existir alteraciones (borrones, sobre escrituras) se anulara la solicitud presentada. Con este motivo saludamos a Ud. (s) m
PRO -FORMA
ON SOCIAL ORURO
..
..
Servicio Departamental de Gestion Social
Proceso de Compra Nro.:
TELF.: 5279868
CI / NIT:...............
Telfono(s)
Ciudad..
VEHICULO
MARCA/CLASE
N CHASIS
Tiempo de Entrega :.
d (su empresa), se sirva cotizar los bienes o servicios que se detallan a continuacin :
RIPCION
0 /2016
Hoja de Ruta N
Cantidad
Marca /
Unidad de
Procedencia Medida
Solicitada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MOTOR 2TR6339253
Importe
Importe
Unitario
Total Bs.
RIPCION
Cantidad
Marca /
Unidad de
Procedencia Medida
Solicitada
Importe
Importe
Unitario
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
OTAL
presentada. Con este motivo saludamos a Ud. (s) muy atentamente
FIRMA / SELLO
EMPRESA / OFERTANTE
Total Bs.
CUADRO
COMPARATIVO

FECHA:
I
T
E
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Servicio Departamental de

12/30/1899
Descripcion
Cantidad
Solicitada
Entidad :
Direccion Administrativa :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
JUAN
Importe
Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total Bs.
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400
441
484
529
576
625
Importe
Unita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Descripcion
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Cantidad
Solicitada
I
T
E
M
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
JUAN
Importe
Unitario
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
TOTAL
Total Bs.
676
729
784
841
900
961
1024
1089
1156
1225
1296
1369
1444
1521
1600
1681
1764
1849
1936
2025
2116
2209
Importe
Unita
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
35720.00
Se acepta la sugerencia de adjudica

de la unidad solicitante, por cumpli
con las especificaciones requeridas
ADJUDICADO POR :
Responsable de Proceso de
Contratacion
Firma :
Descripcion
Cantidad
Solicitada
I
T
E
M
1
JUAN
Importe
Unitario
Total Bs.
Importe
Unita
Nombre y Apellidos :
Lic. JHONNY HUANCA RAM
Cargo :
RESP. DEL PROCESO DE CONTR

Proceso de Compra
0
2
NELSON
Importe
Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total Bs.
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400
441
484
529
576
625
2
NELSON
Importe
Unitario
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Total Bs.
676
729
784
841
900
961
1024
1089
1156
1225
1296
1369
1444
1521
1600
1681
1764
1849
1936
2025
2116
2209
35720.00
Se acepta la sugerencia de adjudicacion ,

de la unidad solicitante, por cumplir
con las especificaciones requeridas .
Compra y
Contratacion
2
NELSON
Importe
Unitario
Total Bs.
Lic. JHONNY HUANCA RAMIREZ

RESP. DEL PROCESO DE CONTRATACIONES MENORES
CUADRO
COMPARATIVO

FECHA:
I
T
E
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Proceso de Compr

12/30/1899
Descripcion
Cantidad
Solicitada
Entidad :
Direccion Administrativa :
Importe
Unitario
JUAN
NELSON
Total Bs.
Importe
Unitario
Total Bs.
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
4.00
3.00
9.00
3.00
9.00
4.00
16.00
4.00
16.00
5.00
25.00
5.00
25.00
6.00
36.00
6.00
36.00
7.00
49.00
7.00
49.00
8.00
64.00
8.00
64.00
9.00
81.00
9.00
81.00
10
10.00
100.00
10.00
100.00
11
11.00
121.00
11.00
121.00
12
12.00
144.00
12.00
144.00
13
13.00
169.00
13.00
169.00
14
14.00
196.00
14.00
196.00
15
15.00
225.00
15.00
225.00
16
16.00
256.00
16.00
256.00
17
17.00
289.00
17.00
289.00
18
18.00
324.00
18.00
324.00
19
19.00
361.00
19.00
361.00
20
20.00
400.00
20.00
400.00
21
21.00
441.00
21.00
441.00
22
22.00
484.00
22.00
484.00
23
23.00
529.00
23.00
529.00
24
24.00
576.00
24.00
576.00
25
25.00
625.00
25.00
625.00
26
26.00
676.00
26.00
676.00
27
27.00
729.00
27.00
729.00
28
28.00
784.00
28.00
784.00
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Descripcion
Cantidad
Solicitada
I
T
E
M
JUAN
NELSON
Importe
Unitario
Total Bs.
Importe
Unitario
Total Bs.
29
29.00
841.00
29.00
841.00
30
30.00
900.00
30.00
900.00
31
31.00
961.00
31.00
961.00
32
32.00
1024.00
32.00
1024.00
33
33.00
1089.00
33.00
1089.00
34
34.00
1156.00
34.00
1156.00
35
35.00
1225.00
35.00
1225.00
36
36.00
1296.00
36.00
1296.00
37
37.00
1369.00
37.00
1369.00
38
38.00
1444.00
38.00
1444.00
39
39.00
1521.00
39.00
1521.00
TOTAL
35720.00
35720.00
Se acepta la sugerencia de adjudicacion ,

de la unidad solicitante, por cumplir
con las especificaciones requeridas .
ADJUDICADO POR :
Firma :
Compra y Contratacion
Cargo :
RESP. DEL PROCESO DE CONTRATACIONES MENO

Proceso de Compra
3
BERO
Importe
Unitario
Total Bs.
1.00
1.00
2.00
4.00
3.00
9.00
4.00
16.00
5.00
25.00
6.00
36.00
7.00
49.00
8.00
64.00
9.00
81.00
10.00
100.00
11.00
121.00
12.00
144.00
13.00
169.00
14.00
196.00
15.00
225.00
16.00
256.00
17.00
289.00
18.00
324.00
19.00
361.00
20.00
400.00
21.00
441.00
22.00
484.00
23.00
529.00
24.00
576.00
25.00
625.00
26.00
676.00
27.00
729.00
28.00
784.00
3
BERO
Importe
Unitario
Total Bs.
29.00
841.00
30.00
900.00
31.00
961.00
32.00
1024.00
33.00
1089.00
34.00
1156.00
35.00
1225.00
36.00
1296.00
37.00
1369.00
38.00
1444.00
39.00
1521.00
35720.00
ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Lugar
Fecha de Elaboracion
Entidad
Unidad Solicitante
:
:
:
:
Tipo de Beneficiario :
Nombre o Razon Social :
Documento Tipo :
Servicio Depar
Oruro
30-dic-99
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
0
Proveedor/Contratista/Organismo
JUAN
CI / NIT
Numero : 1
Orden de Compra/Ser
Proceso de Co
Hoja de Ruta N
Pais :
Expedido en : OR.
NAL
Agradecemos a Usted (es) se sirva (n) dar cumplimiento a la provision de los bienes y/o servicios que se detalla a continuacion:
I
T
E
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Descripcion
MARCA
PROCEDENCI
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Unidad
de
Medida
IMPOR
Importe
Unitario
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
I
T
E
M
Descripcion
MARCA
PROCEDENCI
A
0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cant.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
Son :
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100
Bolivianos
Forma de Pago: CHEQUE

1
1
1
Firma :
Cargo :
* Emision de facturas a nombre del SE.DE.GE.S., NIT: 121847021

Unidad
de
Medida
IMPOR
Importe
Unitario
23.00
24.00
25.00
26.00
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31.00
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34.00
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41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
TOTAL
SERVICIO
Orden de Compra/Servicio :
Proceso de Compra:
Hoja de Ruta N
Pais :
BO
0 /2016
BOLIVIA
icios que se detalla a continuacion:

IMPORTE
Total Bs.
1.00
4.00
9.00
16.00
25.00
36.00
49.00
64.00
81.00
100.00
121.00
144.00
169.00
196.00
225.00
256.00
289.00
324.00
361.00
400.00
441.00
484.00
ENTREGA
Lugar
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
Dias
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IMPORTE
ENTREGA
Total Bs.
529.00
576.00
625.00
676.00
729.00
784.00
841.00
900.00
961.00
1024.00
1089.00
1156.00
1225.00
1296.00
1369.00
1444.00
1521.00
1600.00
1681.00
1764.00
1849.00
1936.00
2025.00
2116.00
2209.00
35,720.00
S
S
S
S
S
S
Lugar
Dias
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lugar
Entidad
Unidad Solicitante
:
:
:
:
Documento Tipo :
Servicio Departamental
Oruro
30-dic-99
0
NELSON
CI / NIT
Numero : 2
Proceso de Compra:
Hoja de Ruta N
Pais :
Expedido en : OR.
0
BO
NAL
I
T
E
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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14
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16
17
18
19
20
21
22
Descripcion
MARCA
PROCEDENCI
A
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BE
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NE
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Unidad
de
Medida
IMPORTE
Importe
Unitario
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
Total Bs.
1.00
4.00
9.00
16.00
25.00
36.00
49.00
64.00
81.00
100.00
121.00
144.00
169.00
196.00
225.00
256.00
289.00
324.00
361.00
400.00
441.00
484.00
I
T
E
M
Descripcion
23
24
25
26
27
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29
30
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33
34
35
36
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
MARCA
PROCEDENCI
A
BE
BE
BE
BE
BE
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cant.
Unidad
de
Medida
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
Son :
Bolivianos
IMPORTE
Importe
Unitario
23.00
Total Bs.
529.00
24.00
576.00
25.00
625.00
26.00
676.00
27.00
729.00
28.00
784.00
29.00
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30.00
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31.00
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32.00
1024.00
33.00
1089.00
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1156.00
35.00
1225.00
36.00
1296.00
37.00
1369.00
38.00
1444.00
39.00
1521.00
40.00
1600.00
41.00
1681.00
42.00
1764.00
43.00
1849.00
44.00
1936.00
45.00
2025.00
46.00
2116.00
47.00
2209.00
TOTAL 35,720.00
S

1
1
1
S
S
Firma :
Cargo :
S
S
S
A/SERVICIO
0
0
0 /2016
BOLIVIA
/o servicios que se detalla a continuacion:

IMPORTE
Total Bs.
1.00
4.00
9.00
16.00
25.00
36.00
49.00
64.00
81.00
100.00
121.00
144.00
169.00
196.00
225.00
256.00
289.00
324.00
361.00
400.00
441.00
484.00
ENTREGA
Lugar
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
Dias
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IMPORTE
ENTREGA
Total Bs.
529.00
576.00
625.00
676.00
729.00
784.00
841.00
900.00
961.00
1024.00
1089.00
1156.00
1225.00
1296.00
1369.00
1444.00
1521.00
1600.00
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1764.00
1849.00
1936.00
2025.00
2116.00
2209.00
35,720.00
S
S
S
S
S
S
Lugar
Dias
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Lugar
Entidad
Unidad Solicitante
:
:
:
:
Documento Tipo :
Servicio Departamenta
Oruro
30-dic-99
0
BERO
CI / NIT
Numero : 3
Proceso de Compra:
Hoja de Ruta N
Pais :
Expedido en : OR.
NAL
I
T
E
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1
2
3
4
5
6
7
8
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Descripcion
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PROCEDENCI
A
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0
Cant.
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2
3
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
Unidad
de
Medida
IMPORTE
Importe
Unitario
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2.00
3.00
4.00
5.00
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16.00
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18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
Total Bs.
1.00
4.00
9.00
16.00
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36.00
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64.00
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100.00
121.00
144.00
169.00
196.00
225.00
256.00
289.00
324.00
361.00
400.00
441.00
484.00
I
T
E
M
Descripcion
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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39
40
41
42
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44
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46
47
MARCA
PROCEDENCI
A
BE
BE
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cant.
Unidad
de
Medida
23
24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
Son :
Bolivianos
IMPORTE
Importe
Unitario
Total Bs.
23.00
529.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
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40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
TOTAL
576.00
625.00
676.00
729.00
784.00
841.00
900.00
961.00
1024.00
1089.00
1156.00
1225.00
1296.00
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1444.00
1521.00
1600.00
1681.00
1764.00
1849.00
1936.00
2025.00
2116.00
2209.00
35,720.00
S

1
1
1
S
S
Firma :
Cargo :
S
S
S
RA/SERVICIO
Proceso de Compra:
BO
0 /2016
BOLIVIA
y/o servicios que se detalla a continuacion:

IMPORTE
Total Bs.
1.00
4.00
9.00
16.00
25.00
36.00
49.00
64.00
81.00
100.00
121.00
144.00
169.00
196.00
225.00
256.00
289.00
324.00
361.00
400.00
441.00
484.00
ENTREGA
Lugar
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
Dias
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
IMPORTE
ENTREGA
Total Bs.
Lugar
Dias
529.00
ALMACEN
576.00
625.00
676.00
729.00
784.00
841.00
900.00
961.00
1024.00
1089.00
1156.00
1225.00
1296.00
1369.00
1444.00
1521.00
1600.00
1681.00
1764.00
1849.00
1936.00
2025.00
2116.00
2209.00
35,720.00
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
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ALMACEN
ALMACEN
6
6
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6
6
6
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6
S
S
S
S
S
S
Lugar
Entidad
Unidad Solicitante
:
:
:
:
Documento Tipo :
Servicio Departament
Oruro
30-dic-99
0
BERO
CI / NIT
Numero : 5726113013
Proceso de Compra:
JUANELBERO
Expedido en : OR.
Hoja de Ruta N
Pais :
0
BO
NAL
L
O
T
E
Descripcion
MARCA
PROCEDENCI
A
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BERO
BERO
BERO
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Cant.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Unidad
de
Medida
IMPORTE
Importe
Unitario
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
Total Bs.
1
L
O
T
E
Descripcion
MARCA
PROCEDENCI
A
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
BERO
Cant.
Unidad
de
Medida
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
IMPORTE
Importe
Unitario
Total Bs.
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
TOTAL
Son :
CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 60/100
Bolivianos

1
1
1
S
S
Firma :
Cargo :
Ruben Monasterios Torrez

ENC. BIENES Y SERVICIOS a.i.
S
LIC. JHONNY HUANCA RAMIREZ
S
S
A/SERVICIO
0
0
0 /2016
BOLIVIA
/o servicios que se detalla a continuacion:

IMPORTE
Total Bs.
ENTREGA
Lugar
Dias
ALMACEN
IMPORTE
ENTREGA 6
ALMACEN
Total Bs.
S
S
S
S
S
S
Lugar
Dias

Original JUAN

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U.

Servicio Departamental de Gestion Social

Proceso de Compra Nro.:

presentada. Con este motivo saludamos a Ud. (s) muy atentamente

Gobierno Autonomo Departamental de Oruro

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL ORURO

Se acepta la sugerencia de adjudica

Lic. JHONNY HUANCA RAM

RESP. DEL PROCESO DE CONTR

Servicio Departamental de Gestion Social

Se acepta la sugerencia de adjudicacion ,

Lic. JHONNY HUANCA RAMIREZ

Gobierno Autonomo Departamental de Oruro

Servicio Departamental de Gestion Social

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL ORURO

Se acepta la sugerencia de adjudicacion ,

Lic. JHONNY HUANCA RAMIREZ

RESP. DEL PROCESO DE CONTRATACIONES MENO

Servicio Departamental de Gestion Social

RESP. DEL PROCESO DE CONTRATACIONES MENORES

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

Forma de Pago: CHEQUE

* Emision de facturas a nombre del SE.DE.GE.S., NIT: 121847021

Lic. JHONNY HUANCA RAMIREZ

icios que se detalla a continuacion:

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

Forma de Pago: CHEQUE

* Emision de facturas a nombre del SE.DE.GE.S., NIT: 121847021

/o servicios que se detalla a continuacion:

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

Forma de Pago: CHEQUE

* Emision de facturas a nombre del SE.DE.GE.S., NIT: 121847021

y/o servicios que se detalla a continuacion:

CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 60/100

Forma de Pago: CHEQUE

* Emision de facturas a nombre del SE.DE.GE.S., NIT: 121847021

Ruben Monasterios Torrez

/o servicios que se detalla a continuacion:

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