Revisin de exigencias establecidas por AACC

al cumplimiento del RECSS- Empresa ICM

Identificacin y cumplimiento del marco regulatorio
La empresa cuenta con un sistema para la identificacin y control del marco legal y
normativo, que aplican a sus procesos y asegure la actualizacin peridica? Pendiente
1
segunda revisin, matriz debe ser especfica a proceso. Prxima revisin 17 de marzo.
Responsable Franci

Prxima
revisin:
17/03/2016

SI

NO

SI

Estndares mnimos Estrategia de Gestin Riesgos de Seguridad y Salud

Tiene identificados y documentados los Riesgos de Fatalidad y los Controles Crticos?
Estn implementados? Se usan correctamente las Herramientas de Verificacin? Empresa
2
no tiene identificado y documentado los Riesgos de Fatalidad y sus controles crticos.
Prxima Revisin 15 de marzo. Responsable Camilo Oyanedel

NO

NO

Existe un plan prcticas de liderazgo para cada personal de la Empresa? Se cumple el

3 plan?
No cuenta con plan y prcticas de liderazgo, prxima revisin 15 marzo. Responsable Camilo Oyanedel

NO

Se cumple con el estndar de Reportabilidad? Tiene un plan y cumplimiento de la Gestin

4 de Incidentes y la Investigacin de incidentes? No demostrable, prxima revisin 15 de
marzo. Responsable Camilo Oyanedel
Entrenamiento, concientizacin y competencias

NO

Difundi la empresa a todos sus trabajadores la poltica de Seguridad y Salud, los riesgos
5 de fatalidad y sus controles, y las normas y procedimientos que le competen en sus
labores? No se cumple, prxima revisin 15 de marzo. Responsable Camilo Oyanedel
Control operacional
6

Visita terreno verificando la implementacin de los controles crticos de los riesgos de

fatalidad (uso de Herramientas de Verificacin de Controles Crticos)?

SI

Visita a terreno, verificando acciones correctivas generadas por las investigaciones de

incidentes de alto potencial?

SI