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CONFERENCIA ON LINE

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

PARTE 2.
Quim. lvaro Daz Huamn .
adiaz@ehsqgroup.com.

21 JUNIO

07 JUNIO

PROGRAMA DEL SEMINARIO

I.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION I

Introduccin
Revisin requisitos del SGC ISO 9001.2008
Turno de Preguntas.

II. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - II

Introduccin
Revisin requisitos SGA ISO 9001/ ISO 14001 /
Requisitos OHSAS 18001.
Turno de preguntas.

CONFERENCIA

SISTEMA INTEGRADOS DE
GESTION
PARTE 2.
Quim. lvaro Daz Huamn .

adiaz@ehsqgroup.com.

21 JUNIO

PROGRAMA DEL SEMINARIO

I.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - II

Introduccin
Revisin requisitos SGA ISO 9001, ISO 14001 /
Requisitos OHSAS 18001.
Turno de preguntas.

INTRODUCCION

INTRODUCCION

INTRODUCCION

CONSECUENCIAS ?
8

INTRODUCCION

CONSECUENCIAS ?
9

INTRODUCCION

CONSECUENCIAS ?
10

11

CONSECUENCIAS ?
12

13

14

15

16

17

18

Que hacer para prevenir accidentes laborales

y contaminacin al medio ambiente ?

19

IMPORTANCIA
ASPECTOS NORMALIZADOS DE LA GESTIN

CALIDAD

Satisfaccion de clientes

MEDIO AMBIENTE

Reduccin de efectos nocivos.

SEGURIDAD

Prevencin de accidentes.

La interaccin y la sinergia entre estos dos aspectos de la

gestin llevan a una mayor eficiencia y a una comprensin ms
fcil del sistema

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL

SIG
1
MANUAL INTEGRADO

COMUNES
E
INTEGRADOS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

REGISTROS Y OTROS

CALIDAD SEGURIDAD

MEDIO
AMBIENTE

ISO 14001:2004
MEJORA CONTINUA
Revisin de la
Direccin

Verificacin y Controles
Seguimiento y Medicin
Evaluacin de cumplimento legal
No conformidades Acciones
correctivas y preventivas
Control de los Registros
Auditorias del SGA

Poltica
Ambiental

Planificacin
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y de otro tipo
Objetivos, Metas y programas

Implementacin y Operacin
Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad
Capacitacin, Concienciacin y Competencia
Comunicaciones
Documentos del SGA
Control de la Documentacin
Control operacional
Preparacin y respuesta a la emergencia

OHSAS 18001: 2007

MEJORA CONTINUA
Revisin de la
Direccin

Verificacin y Controles
Seguimiento y Medicin
Evaluacin de cumplimento legal
No conformidades Acciones
correctivas y preventivas
Control de los Registros
Auditorias del SG de S y SO

Poltica
De S y SO
Planificacin
Identificacin de Peligros
Evaluacin de Riesgos
Requisitos Legales y de otro tipo
Objetivos, Metas y programas
Implementacin y Operacin
Recursos, funciones responsabilidad y
autoridad
Capacitacin, Concienciacin y Competencia
Comunicaciones
Documentos del SG de S y SO
Control de la Documentacin
Control operacional
Preparacin y respuesta a la emergencia

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

P

Planificar
Poltica
Manual de
Gestin
Identificacin de
Aspectos de la
Gestin
Requisitos
Legales y Otros
Objetivos de la
Gestin
Programa de
Gestin

Hacer
Responsabilidad
y autoridad
Formacin y
competencia

Verificar

Actuar

Mediciones y
seguimientos

No conformidades,
e incidentes

Control de los
registros

Acciones
correctivas y
preventivas

Comunicacin
Auditorias
Control de los
Documentos
Prestacin del
servicio
Control Operativo
Realizacin pro.
servicio

Revisin por la
Direccin

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001, 14001

OHSAS 18001
POLITICA SGA

PLANIFICACIN
Identificacin IPER AAS / IAS

A P
V H

Requisitos Legales
Objetivos
Programas de Gestin

PLANIFICACION
Identificacin de requisitos legales

1. Identificar
requisitos legales aplicables
a la
organizacin relacionados a medioambiente, SST y
al producto.
EJEMPLOS.

Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales legales

aplicables.

H
HACER

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

A P
V H

Estructura y Responsables
Capacitacin y Competencia
Comunicacin

Documentacin
Control documentos

IMPL.
OPERACIN

Control operativo
Preparacin Emergencias

IMPLEMENTACION Y OPERACION
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Definidas.
Comunicadas

IMPLEMENTACION Y OPERACION
H

FORMACION Y COMPETENCIA
Definir competencia del personal
Realizar programas de formacin en caso necesario.
Evidenciar registro de educacin ,formacin ,
experiencia.
Evidencia de eficacia de capacitacin .

IMPLEMENTACION Y OPERACION
COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

Actas de reuniones
Carteleras
Boletines internos
Programas de
sugerencias
Correo electrnico
Reuniones y
comits.

Gestin de reclamos
Eventos
comunitarios.
Pagina web.

IMPLEMENTACION Y
OPERACION
DOCUMENTACIN

1. La poltica y los objetivos.

2. El manual de gestin.
3. Los procedimientos requeridos por las normas y los
necesarios para la gestin eficaz de la Organizacin,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento
legal y reglamentario,
5. Cualquier otro documento y registro determinado por la
organizacin
como
necesario
para
asegurar
el
funcionamiento del SGI

IMPLEMENTACION Y
OPERACION
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Los documentos exigidos se deben controlar.
Se debe establecer un procedimiento para:
a) Aprobar los documentos.
b) Revisar y actualizar los documentos.
c) Asegurar la identificacin de cambios y estado de actualizacin .
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables estn disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estn
identificados y controlados
g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.

IMPLEMENTACION Y
OPERACION
CONTROL OPERACIONAL

IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO

AMBIENTAL, LABORAL O DE CALIDAD (REAL O
POTENCIAL)

PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO

CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS DESDE

LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y EL MEDIO
AMBIENTE

IMPLEMENTACION Y
OPERACION
CONTROL OPERACIONAL

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A

OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y
RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS

DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS

COMUNICACIN A CONTRATISTAS

Los controles operacionales seleccionados se deberan mantener

y evaluar peridicamente para determinar su eficacia continua.

IMPLEMENTACION Y
OPERACION
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:

a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los accidentes
potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente como
as tambin la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
b) Responder ante situaciones de emergencia e incidentes como as
tambin prevenir o mitigar los impactos ambientales y riesgos
laborales asociados.
Estos procedimientos deben examinarse peridicamente.

V
VERIFICAR

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

A P
Auditorias
Registros

V H

No conformidad
Evaluacin cumplimiento
legal
Seguimiento y medicin
VERIFICACION Y AC

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Medicin de desempeo

Seguimiento controles operacionales

Seguimiento de conformidad objetivos y metas.
Seguimiento a equipos Calibracin o verificacin.
Registros

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Evaluacin peridica de cumplimiento legal

aplicable.

Identificar Evaluar Obligaciones Actualizar.

Demostrar cumplimiento
Evidenciar matriz de requisitos legales.

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Los procedimientos deben incluir:

Identificacin de las no conformidades
Correccin de efectos.
Investigacin y eliminacin de las causas de no
conformidades con el fin de impedir su nueva
ocurrencia.
Medir la eficacia de las acciones correctivas
implementadas

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
GESTIN DE LA NO CONFORMIDAD
No conformidad
Anlisis
Accin inmediata

(elimina el efecto)

Determinacin de causa
Accin correctiva

(elimina la causa)
Cumplimiento

Seguimiento

Eficacia

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
V

Registros
Demostracin de
cumplimiento
Recordar

Sistema

Funcionamiento
adecuado

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA

RECORDAR

Lo que no se

registra, no

se puede medir, y por

lo tanto no se puede

gestionar
adecuadamente
44

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
AUDITORIAS INTERNAS
La organizacin debe planificar, establecer y mantener
un programa de auditoria para verificar el cumplimiento
de los requisitos del SGI

Las auditorias deben ser :

- Realizadas por auditores capacitados.

- Planificadas.
- Instancias para la deteccin de oportunidades de
mejora

VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
AUDITORIAS INTERNAS
La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditora.

A
ACTUAR

ACTUAR
REVISIN POR LA DIRECCIN

A intervalos planificados

Se evaluar oportunidades de mejora y necesidad de cambios

en POLITICA Y objetivos.

Resultados documentados.

ACTUAR
V

REVISIN POR LA DIRECCIN

Elementos de entrada

PROCESO DE
REVISION DEL SGI

Elementos de salida

Resultados de las auditorias.

Comunicacin de las partes externas interesadas.

El desempeo del sistema de gestin.

El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.

El estado de las acciones correctivas y preventivas.

Las acciones finales resultantes de revisiones previas

Las circunstancias cambiantes, y

Recomendaciones de mejora.

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

POLITICA SGA

PLANIFICACIN

Identificacin AAS / IAS

A P
V H

Requisitos Legales
Objetivos
Programas de Gestin

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

A P
V H

Estructura y Responsables
Capacitacin y Competencia
Comunicacin

Documentacin
Control documentos

IMPL.
OPERACIN

Control operativo
Preparacin Emergencias

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

A P
Auditorias
Registros

V H

No conformidad
Medicin de desempeo
VERIFICACION Y AC

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

REVISIN Gerencial

A P
V H

GRACIAS POR SU
ATENCION

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55