Contabilidad- parametrizacion de doc-facturas

Tipo de doc F
Comprobante 1
tipo de cruce ninguna
descripcin facturas
numeracin inicial 1
triple enter
Numeracin automtica si,
numero de tems 100
tipo de impresin pagina completa
-numero de copias las que uno quiera
titulo factura de venta No
actualiza inventario si
maneja descuento por producto no
enter sale cuadro con info de cruce
CUENTA ICA ANTICIPO 135510 (detalla no si tercero no activo debito )
Cta ica retenido 135518 no detalla si tercero ninguna no sujeto a retencin no cta bancos
Cta retencin iva 135517 no detalla si tercero no cta bancos no sujeta a retencin
Cuenta tarifa diferencial iva f9 y sale cuadro descuentos y cargos en iva7consumo se coloca iva
generado 240805 no se diligencia retencin en la fuente pide nuevo cuadro cuentas de
autorretencion cuenta debito cree 13559501 cree si tercero y cuenta crdito 23657595 cree por
pagar si tercero no sujeto a retencin
Colocar cuenyas y dar enter sale nuevo pantallazo
# resolucin facturas 123 prefijo baq numoro inicila 1 numero final 100 enter
Nuevi cuadro signo peso rrecalculo iva no cambia nombre de tercero no nuevo cuadro enter
mensaje fijo de la factura me hace feliz atenderte
Documentos *-------factura de venta ----- primero factura colocar fecha binoculares elegir cliente
vendedor 1 y coocar datios de venderdor enter y sale cuadro en producto si lo tienes f7 para
otro tipo de venta -----------elegir producto y dar enyer y en descripcin al lado colocar numero en
cantidad 150 valro unit 5500000 iva generado al frnte 16% y dar enter y elegir nuevo producto
o servicio vendido
No comercializar producto por menor valor para que de utilidad
Enteer pide procentaje del iva porcentaje del cree 0.50 vencimientos 2 forma de pago cta por
cobrar darle enter factura okk tipo de moneda enter muestra nuevo cuadro y le damos elegir
factura mensajes de facturas las revelaciones
Y luego te muestra la factura
CREAR ACTIVIDADES EONOMICAS
VALIDAR QUE EL SISTEMA CALCULO BN TODO
PARA VER COMPROPBANTES
Contabilidad operacin de compro comprobante generales y luego dar enter
Desrcipcion de productos elegir rango de fecha , rango de comprobantes * enter a todo
COMO BORRAMOS ANULAMOS Y COMO MODIGFICAR COMPROBANTES
Contabulidad, generacin de comprob, entrada de comprobantes tipo p 1 numero 1 enter y sale
todo lo de la factura en los cuadros azules da opciones de modificar anular cuando se le da
copiar la informacin se va a un nuevo comprobante para no tener que digitar productos
TAREA VENTAS A TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y SE LES VENDEN PRODUCTOS GRAVADOS
EXENTOS Y NO GRAVADOS