DF Auditora Interna

Bizagi Modeler

Tabla de Contenidos
DF AUDITORA INTERNA .....................................................................................1
BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1

DIAGRAMA 1................................................................................................5
1.1 AUDITORA INTERNA ....................................................................................6
1.1.1
Elementos del proceso ......................................................................6
1.1.1.1

Event ..................................................................................6

1.1.1.2

Preparacin del Plan de Auditora

1.1.1.3

Cumple los requisitos de objetividad e imparcialidad? ...............6

1.1.1.4
04

DG-GCAI-01 .....................6

Comunicacin del Plan de Auditoras Internas

R-DHCD-

1.1.1.5
GCAI-02 6

Preparacin de Auditoras por Proceso

R-GCAI-06

R-

1.1.1.6

Cumple los requistos para evaluar la eficacia del SG? ...............6

1.1.1.7

Realizacin de la Auditora in situ ............................................6

1.1.1.8
GCAI-03 6

Preparacin del Informe de Auditora del Proceso

1.1.1.9
GCAI-03 7

Entrega del informe de auditora (DP y RSG)

R-

R-

1.1.1.10
Preparacin del Anlisis de Causa Raz y Plan de accin
R-GCAI-01 ..............................................................................................7
1.1.1.11
Cumple el ACR y PA los requisitos para eliminar la NC
detectada? ..............................................................................................7
1.1.1.12

Verificacin de las acciones tomadas .......................................7

1.1.1.13

Preparacin del informe de verificacin....................................7

1.1.1.14

Implementacin del Plan de Accin .........................................7

1.1.1.15

Cumple los requisitos de Cierre de NC? ..................................7

1.1.1.16

Ajuste del Plan de Accin.......................................................7

1.1.1.17

Cierre de NC ........................................................................7

1.1.1.18

Event..................................................................................7

11/05/2016

1.1.1.19

Sistema de Gestin...............................................................7

1.1.1.20

Direccin .............................................................................7

1.1.1.21

Auditores Internos ...............................................................8

1.1.1.22

Dueos de Proceso (DP) ........................................................8

11/05/2016

1 DIAGRAMA 1

11/05/2016

Versin: 1.0
Autor: AOCHOA

1.1AUDITORA INTERNA

1.1.1

ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1

Event

1.1.1.2

Preparacin del Plan de Auditora

1.1.1.3

Cumple los requisitos de objetividad e imparcialidad?

DG-GCAI-01

Flujos
Si
No

1.1.1.4

Comunicacin del Plan de Auditoras Internas

R-DHCD-04

1.1.1.5

Preparacin de Auditoras por Proceso

1.1.1.6

Cumple los requistos para evaluar la eficacia del SG?

R-GCAI-06

R-GCAI-02

Flujos
No
Si

1.1.1.7

Realizacin de la Auditora in situ

1.1.1.8

Preparacin del Informe de Auditora del Proceso

11/05/2016

R-GCAI-03

1.1.1.9

Entrega del informe de auditora (DP y RSG)

R-GCAI-03

1.1.1.10

Preparacin del Anlisis de Causa Raz y Plan de accin

1.1.1.11

Cumple el ACR y PA los requisitos para eliminar la NC detectada?

R-GCAI-01

Flujos
No
Si

1.1.1.12

Verificacin de las acciones tomadas

1.1.1.13

Preparacin del informe de verificacin

1.1.1.14

Implementacin del Plan de Accin

1.1.1.15

Cumple los requisitos de Cierre de NC?

Flujos
Si
No

1.1.1.16

Ajuste del Plan de Accin

1.1.1.17

Cierre de NC

1.1.1.18

Event

1.1.1.19

Sistema de Gestin

1.1.1.20

Direccin

11/05/2016

1.1.1.21

Auditores Internos

1.1.1.22

Dueos de Proceso (DP)

11/05/2016