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xxxxxx1 3 2 5
238670
SA E SA
Monto transaccin
$ 1 9 .6 0 0 .-
Fecha transaccin
3 0 /1 2 /2 0 1 3 1 4 :0 0 :3 8
Nombre cliente
A D RI A N C A L BU C U RA
Rut cliente
0 -0
Cdigo de autorizacin
017149
Tipo de transaccin
P ago de s ervic io
Nmero de cuotas
Tipo de cuotas
V enta D bito
Servicios cancelados
Nmero de servicio
Nmero de documento
Monto
Fecha vencimiento
308814044040
19513008
$ 1 9 .6 0 0
1 2 /1 2 /2 0 1 3
P ara mayores c ons ultas s obre s u fac turac in o pagos , agradec emos c ontac tar a nues tro c all c enter al 6 0 0 4 0 1 2 0 2 0 o en nues tras
ofic inas c omerc iales
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