CAPITULO III:

CONTROL DE
CALIDAD

92

3.1.
3.2.

GENERALIDADES

CONTROL DE CALIDAD (QC)

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Contratista para

asegurarse que un producto cumple con los requerimientos de las especificaciones del
contrato.

3.3.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA)

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Supervisor (Ingeniero

Control de Calidad) para asegurarse que un producto cumple con los requerimientos
de las especificaciones del contrato.

3.4.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (QCS)

Es un conjunto de responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos

relacionados internamente, completamente definidos y desplegados en forma
coherente para lograr cumplir con las exigencias de calidad de la obra, especificadas
en los trminos contractuales. Este concepto no es limitado por lo que su rea de
influencia no se restringe al sitio de la obra, sino que engloba tambin la organizacin
administrativa del contratista, las interrelaciones y jerarquas acordadas entre el
propietario, el contratista y la supervisin.
El Sistema de Control de Calidad se va desarrollando a travs de todo el
perodo de ejecucin del proyecto a partir de la adjudicacin del contrato,
conformando gradualmente los Documentos Contractuales. Durante la conformacin
del Sistema de Control de Calidad, se identifican las siguientes fases elementos
bsicos:
Conferencia de Pre-Construccin
Elaboracin y entrega del Plan de Control de Calidad
Reunin de Coordinacin

93

 Presentacin de Sometimientos (Documentos de Aprobacin de Requisitos

Contractuales)
Control a travs de las tres fases bsicas (preparatoria, inicial y de seguimiento)
Ensayos para el control
Inspeccin de la finalizacin
Notificacin de No Conformidad
Documentacin

94

3.5.

PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (QCP)

Es una descripcin detallada propuesta por el contratista, del tipo y frecuencia

de la inspeccin, muestreos y ensayo, considerada como necesaria para medir y auto
controlar las diferentes caractersticas establecidas en las especificaciones de un
contrato para cada tem de trabajo. El Plan de Control de Calidad, ser un documento
lo suficientemente tcnico que servir como manual de ejecucin para el contratista y
como una evidencia de su logstica y capacidad de ejecucin ante la supervisin del
propietario (contratante). El Plan de Control de Calidad, debe de tener principalmente
los siguientes elementos (los cuales pueden ser desglosados dependiendo de la
complejidad del proyecto):
Descripcin de la organizacin del Control de Calidad
Personal ( Nombre, Calificacin y Cargos )
Documentos de otorgacin de autoridad
Procedimientos de Planificacin (programacin, Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales (DARC), Manual de funcionamiento de laboratorio, etc.)
y de notificacin de operaciones.
Caractersticas del trabajo
Frecuencia de Ensayos
Plan de Inspeccin
Diagramas de Control
Reportes de los resultados del Control de Calidad.
El objetivo del Plan de Control de la Calidad, es el definir las actividades que
le ataen al Sistema de Control de Calidad del Contratista para garantizar la calidad
de los materiales y minimizar los problemas de calidad atribuibles a procesos
constructivos. Tal documento debe aplicar al control de materiales, procesos
constructivos, y el control de los procesos de los ensayos. Finalmente el Plan de
Control de la calidad debidamente implementado y ejecutado, evitar que el control
de calidad sea un simple reflejo por resultados de ensayos de la calidad en los
productos terminados, sino que se prevenga la ocurrencia de deficiencias a travs del
control de los procesos constructivos involucrados, siguiendo la metodologa de las
fases de inspeccin. Los requisitos de calidad pretendidos en un proyecto de
Mantenimiento (y para cualquier otro) deben basarse en Las Especificaciones
Tcnicas presentadas en los Trminos de Referencia incluidos en el Contrato. Se
95

deduce de lo anteriormente expuesto que el Plan de Control de Calidad, es solo una

parte del Sistema de Control de la Calidad que tiene que darse en cada etapa de la
ejecucin del proyecto.
El Plan de Control de Calidad surge cuando es concebido por el contratista y
sometido a aprobacin del PROPIETARIO (revisado y aprobado por la Supervisin)
durante la reunin previa de la construccin.
Para la elaboracin del plan de control de calidad definitivo, se realizan
diferentes fases, que se listan a continuacin:
Conferencia de pre-construccin
Orden de inicio
Presentacin del plan Control de Calidad o un plan interino de Control de Calidad.
Reunin de coordinacin
Inicio de la construccin

96

3.6.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INTERINO

La aceptacin es condicional y ser afirmada en base a un funcionamiento

satisfactorio durante la construccin. Se considera solo para los primeros 30 das de
operacin y es aplicable nicamente a aquellas caractersticas particulares que estn
aceptables en el Plan Control de Calidad. No se puede iniciar una actividad que no
est contemplada en el Plan Interino. Si el plan interino en ese perodo demuestra ser
satisfactorio, se adoptara como el Plan de Control de Calidad vlido para todo el
proyecto siempre y cuando termine de completarse si le faltaban actividades y
aspectos importantes. Finalmente cabe decir que el Plan de Control de Calidad,
siempre estar sujeto a modificaciones durante todo el perodo de ejecucin del
proyecto, con el fin de ir refinando los conceptos y procesos de las actividades que
hasta ese momento no se haban ejecutado, y que solo al momento de realizarse,
evidencian debilidades en el Plan de Control de Calidad.
Para una mejor comprensin y mayor detallado sobre los conceptos de calidad
explicados, el Ministerio de Obras Pblicas (MOP) y el Fondo de Conservacin Vial
(FOVIAL) tienen sus propias polticas del control de la calidad que regulan todos sus
contratos, estas estn incluidas en un documento especfico que proporciona en todos
sus contratos.

97

3.7.

DOCUMENTOS DE APROBACIN DE REQUISITOS

CONTRACTUALES (DARC)

Son los documentos a travs de los cuales el Contratista obtendr la aprobacin

del Propietario, para proceder a la ejecucin de una unidad de obra, en base a la
forma descrita en los mismos. Consisten en formatos de remisin de todos aquellos
ensayos, planos de taller, diseos de mezcla, u otros documentos pertinentes que sean
de vital importancia, tanto su existencia como su aprobacin, previo al inicio de las
actividades con que estn relacionados. Estos documentos comprenden varios
aspectos que pueden ser clasificados de la siguiente manera:
Los aspectos generales comprenden:
Identificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Clasificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales no aprobados
Retencin de pago
Los aspectos de ejecucin comprenden:
Generalidades
Registro de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Programacin de los tems sometidos
Elaboracin del Formulario para la remisin
Ejecucin del Procedimiento para aprobaciones
Se sugiere para su uso la tabla N 3.1 que contiene un formulario para remisin
de tems (utilizado en la fase preparatoria de cada tem) y otro para el procedimiento
de aprobacin de cada tem (formulario N 1):

98

Tabla N 3.1* FORMULARIO PARA REMISIN DE ITEMS

Remisin de planos de taller, datos de equipo, muestras
de materiales o certificacin de cumplimiento de la
elaboracin

Fecha

Remisin N

SECCIN 1 REQUERIMIENTO PARA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES ITEMS (esta seccin

ser inicialmente el contratista )
PARA

DE

CONTRATO
N

CHEQUEO
NUEVA REMISIN
REMISIN
RESOMETIMIENTO

SECCIN DE
ESPECIFICACIN
N

TTULO DEL PROYECTO Y

LOCALIZACIN

DE

CHEQUEO: este aviso es para I.

Campo aprob.

(solamente una
seccin con cada
remisin )
ITE
M N

DESCRIPCI
N DEL ITEM
SOMETIDO
(tipo, tamao,
modelo,
nmero, etc.)

MUESTR
AO
CERTIFIC
ACIN

Observaciones

N DE
COPIA
S

DOCUMENTO
DE
REFERENCIA
DEL
CONTRATO
Prraf
o N

Prraf
o N

CDIGO
usado por
contratista

VARIACI
N

CDIG
O usado
por
ministeri
o

Certifico que los sometimientos arriba mencionados han

sido revisados en detalle son correctos y en estricto
cumplimiento con los planos y especificaciones del
contrato excepto en las cosas establecidas.
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SECCIN 2

ACCIONES DE APROBACIN

CONTENIDO RECHAZADO
( Listado por tem N )

NOMBRE, TTULO Y
FIRMA
DE
LA
AUTORIDAD
QUE
APRUEBA

FECHA

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

99

Formulario N 1
CONTRATISTA: ________________________________________________
(Nombre de la firma)
Aprobado ____________________________________________________
Aprobado con correcciones como es anotado en los datos sometidos y/o en las hojas anexas
_______________________________________________
FIRMA _______________________
TITULO _______________________
FECHA _______________________
Un formulario
tipo de Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales, se
muestra en la tabla N 3.2. Para una mejor comprensin de cmo se utiliza un
Documento de Aprobacin Contractual para la actividad mezcla asfltica en
caliente, se agrega un ejemplo de en la tabla N 3.3

100

Tabla N 3.2* DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES

N Correlativo :

Fecha de Entrega:

Recibi:

Se solicita resolucin para fecha:

PROYECTO:

N de Contrato:

CONTRATISTA:

Supervisor:

PARTIDA:
(Descripcin breve del requisito contractual relevante):
Tipo(s) de
tem:

Documento

Plano

Muestra

Ensayo

Otro

Descripcin de los tem: (anexar cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el N correlativo de este
DARC )

Resolucin:

Aprobado:

No Conforme:

Firma

Sello

Revisin Tcnica efectuada por:

Fecha de revisin:

Seccin de los documentos con

los que no es conforme (si los
hay)

Fecha de entrega de resolucin :

Listado de aspectos encontrado no conformes con los Requisitos Contractuales:

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

101

Tabla N 3.3* FORMATO DEL DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS

CONTRACTUALES
No. Correlativo:

Fecha de Entrega:

Recibi:

Se solicita resolucin para fecha:

PROYECTO:

No. de Contrato:

CONSTRUCTOR:

SUPERVISOR:
PARTIDA:

Descripcin breve del requisito contractual relevante:

TIPO(S) DE TEM:
Documento: __

Plano:________

Muestra: _____

Ensayo: ______

Otro:_________

Descripcin de los tem: (anexe cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el No. correlativo de este DARC)
Documento: en este documento se describe el proceso constructivo de la carpeta asfltica y los requisitos de calidad a cumplir.
Ensayo: se anexan los resultados de los ensayos ejecutados por el mtodo Marshall para definir la frmula de trabajo.
Otros: se anexa el certificado de calidad del asfalto.

EQUIPO A UTILIZAR:

PERSONAL A UTILIZAR:

5 camiones de volteo
1 camin distribuidor de asfalto
1 rodo neumtico
1 rodo liso vibro compactador
1 extendedora de asfalto
1 cargador
1 minicargador
1 planta de produccin
Resolucin:

6 motoristas
5 operadores
12 auxiliares

Seccin de los documentos con los que

no es conforme

Aprobada: ___ No conforme: ___

(si hay rechazo):
Firma:

Sello:
Firma:

Revisin tcnica
efectuada por:

Fecha de revisin

Revisin tcnica
efectuada por:

Fecha de revisin:

Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales:

(Si el espacio no es suficiente anexe las hojas que sean necesarias)

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

Como puede notarse, el Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales

es un formulario de control simplificado. Su importancia radica en que es el
102

objeto de interface entre la supervisin del propietario y el contratista.

Bsicamente un Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un
documento sencillo y prctico que sirve a la supervisin como instrumento eficaz
para su Aseguramiento de la Calidad, en el se dictamina el grado de conformidad
del propietario con cada tem de trabajo.

103

3.7.1. REGISTRO DE ENTREGAS DE LOS DARC

Para llevar un correcto control sobre los Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales, el contratista debe tener una hoja de control resumen
donde se registren cada Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales
para cada tem de trabajo por medio de su nmero correlativo, la fecha de
entrega y la fecha acordada (entre las partes) para su resolucin, as como el
nombre y la firma de las 2 personas representantes (tanto de la supervisin como
del contratista), ver tabla N 3.4.
Tabla N 3.4 *REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACIN DE
REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)
PROYECTO:

N DE CONTRATO:

CONSTRUCTOR:

SUPERVISOR:

N correlativo

Fecha de
entrega

Del DARC
Para revisin

Recibi

Fecha para la
que

(nombre y
firma)

Se solicita
resolucin

Fecha de
entrega de la
resolucin

Recibi
resolucin
(nombre y
firma)

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

104

3.8.

CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3.8.1. FASES DE CONTROL

Una vez el Sistema de Control de Calidad y el Plan de Control de Calidad, estn
en pleno funcionamiento, el control de calidad del contratista debe realizarse
antes, durante y posteriormente a cada actividad (tem) de trabajo. Esto se
realizar durante tres fases identificadas como se describe a continuacin:
Fase Preparatoria
Fase Inicial
Fase De Seguimiento
Fases Preparatorias E Inciales Adicionales
3.8.1.1.
Fase Preparatoria
Se caracteriza por que se ejecuta previo al inicio de cada trabajo y luego de
aprobados los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Su
ejecucin requiere que las copias de los Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales aprobados, estn colocados en el sitio del proyecto. En
esta fase se incluyen:
Revisin de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.)
Revisin de actividades riesgosas
Discusin de procedimientos para el Control de Calidad.
Discusin de fase de control inicial
Chequeo de la notificacin de inicio
3.8.1.2.
Fase Inicial
Se realiza al principio de un tem especfico del trabajo y debe realizarse lo
siguiente:
Chequeo del trabajo
Verificacin de la suficiencia de controles
Establecimiento del nivel de mano de obra
Resolucin de diferencias
Comprobacin de la seguridad
Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor )

105

3.8.1.3 Fase de Seguimiento

Se realiza durante la ejecucin de un tem especfico de trabajo y se realizan las
siguientes actividades:
Comprobaciones diarias
Registro diario de comprobaciones
Comprobaciones finales
Para una mejor comprensin de las fases del control de calidad se presenta en la
tabla 3.5 y en la figura N 3.1.
Tabla N 3.5 RESUMEN DE LAS FASES DE INSPECCIN

FASE

PREPARATORIA

INICIAL

CARACTERISTICA

Se ejecuta previo al inicio de

cada trabajo y luego de
aprobados los DARC
Su ejecucin requiere que las
copias de los DARC
aprobados, estn colocados en
el sitio del proyecto

Se realiza al principio de un
tem especfico del trabajo y
debe realizarse lo siguiente:

Se realiza durante la
ejecucin de un tem
especfico de trabajo y
se realizan las siguientes
actividades:

ELEMENTOS

Revisin de los DARC

Exmenes fsicos (reas,
equipos, etc.)
Revisin de actividades
riesgosas
Discusin de procedimientos
para el Control de Calidad
Discusin de fase de control
inicial
Chequeo de notificacin de
inicio

Chequeo del trabajo

Verificacin de la
suficiencia de controles
Establecimiento del nivel de
mano de obra
Resolucin de diferencias
Comprobacin de la
seguridad
Notificacin de la fase de
inicio ( al Supervisor )

Comprobaciones
diarias
Registro diario de
comprobaciones
Comprobaciones
finales

106

SEGUIMIENTO

INSPECCIN
PREPARATORIA

ACCIN CORRECTIVA

NO

(Verificacin de
Requisitos Contractuales
de cada Actividad)

SI

INICIO DE
ACTIVIDAD

INSPECCIN
INICIAL

SEGUIMIENTO

SI
INSPECCIN DE
SEGUIMIENTO

NO

LISTADO DE
DEFICIENCIAS
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA DE SUPERACIN
DE DEFICIENCIAS

ACCIN
CORRECTIVA

NO

RECEPCIN

Figura N 3.1.

SI

NO

SI

TERMINACIN

INSPECCIN DE
TERMINACIN

Flujograma de Fases de Control Inicial - Seguimiento - Final

107

3.8.2 MUESTRAS Y ENSAYOS

Sern inspeccionados todos los materiales para los cuales estn
especificadas las pruebas, y su aceptabilidad ser comprobada por el Supervisor.
A menos que se indique lo contrario, cuando se haga referencia en las
especificaciones, norma o mtodo de ensayo adoptado por una asociacin tcnica
reconocida tal como el AASHTO, ASTM significar la especificacin, norma o
mtodo de ensayo que est en vigor en la fecha de la invitacin de licitacin en
la cual participo y gano el contratista, relativa a este proyecto.
Los ensayos necesarios deben realizarse de acuerdo con el Plan de Control
de Calidad aceptado o por lo menos a las mencionadas en las especificaciones
del proyecto. Las instalaciones de laboratorio deben mantenerse limpias y todo el
equipo en condiciones apropiadas de trabajo. Debe permitirse acceso irrestricto
para que el Contratante revise las instalaciones.
Todos los materiales que se estn empleando quedarn sujetos a
inspeccin, prueba o reensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante,
su incorporacin dentro de la obra. El Supervisor puede permitir el uso de ciertos
materiales o construcciones antes de prueba y ensayo, acompaado con
Certificaciones de Consentimiento que afirman que tales materiales o
construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato. Los
certificados sern firmados por el fabricante.
Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados a la
obra ser ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones.
Todas las muestras de los materiales a analizar sern escogidas y/o tomadas por
el Supervisor.

108

3.8.3 DOCUMENTACIN
Aqu se incluyen los expedientes actualizados del contratista, que
proporcionan evidencia clara que se han realizado las actividades y/o los ensayos
requeridos del QC. A continuacin se listan los ms importantes:
1. reas de responsabilidades
2. Operatividad de planta/equipos
3. Trabajo realizado cada da
4. Ensayos realizados y resultados obtenidos
5. Muestras ingresadas al laboratorio de Control de Calidad.
6. Actividades de vigilancia fuera del sitio
7. Constancias de evaluaciones de la seguridad
8. Registro de instrucciones dadas y recibidas
9. Declaracin de la verificacin del Contratista
A continuacin se presenta tabla N 3.6 como un formulario de control
general, propuesto para el control de calidad del contratista, en l se evalan
explcitamente los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 listados previamente:

109

Tabla N 3.6 * REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

REPORTE DEL CQC

FECHA:
REPORTE N:

NMERO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL

CONTRATISTA:

DESCRIPCIN Y LOCALIZACIN DEL

TRABAJO:

CLASIFICACION DEL TIEMPO:

CLASIFICACION:

CLASE A

No ocurri ninguna interrupcin debido a

condiciones ambientales

CLASE B

El trabajo se par completamente por malas

condiciones ambientales

CLASE:

CLASE C

El trabajo se par parcialmente por malas

condiciones ambientales

TEMPERATURA:

CLASE D

El tiempo fue excelente pero el trabajo se par

totalmente por malas condiciones ambientales
anteriores.

MAXIMA

MINIMA

El tiempo fue excelente pero el trabajo se par

parcialmente por malas condiciones ambientales
anteriores.

PRECIPITACION:

CLASE E

OTRA

PULGADAS

Explicar
MILIMETROS

REA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA

REALIZADAS HOY
Lista permanente de tems de equipos tanto para trabajo lento o normal
a.
b.
c.
1.

TRABAJO EJECUTADO HOY: (Indicar localizacin y descripcin del trabajo

ejecutado. Referir el trabajo realizado por su parte o subcontratistas utilizando la letra de
la lista anterior )

110

Continuacin tabla N 3.6

REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3. ENSAYOS EJECUTADOS REQUERIDOS POR LOS PLANOS
RESULTADOS DE ENSAYOS

Y/O ESPECIFICACIONES Y

4. LAS INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (enumere cualquier instruccin dada por el

personal de la Supervisin o el Ministerio a raz de deficiencias en la construccin. El rechequeo requerido,
etc., con la accin correctiva a realizar.)

5. OBSERVACIONES: (resolver cualquier conflicto en planos, especificaciones o instrucciones:

aceptabilidad de materiales entrantes : actividades de la vigilancia fuera del sitio, el progreso del trabajo,
retrasos, las causas y grado del mismo; das no trabajados y sus razones)

6. SEGURIDAD: (Incluir cualquier infraccin incluidas en el plan de seguridad aprobado, o incluidos

dentro del manual de seguridad o instrucciones de la Supervisin. Especificar la accin correctiva a tomar )

INSPECTOR
7. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA
Certifico que el informe antedicho est completo y correcto y que todo el material y equipo usado, trabajo
realizado y las pruebas conducidas durante este perodo de divulgacin estaban en conformidad terminante
con los planes y las especificaciones del contrato excepto segn lo observado arriba.

REPRESENTANTE AUTORIZADO APROBADO DEL CONTRATISTA

* Formulario de Ejemplo.

El proceso de Mantenimiento con Mezclas Asflticas en Caliente, que es

objeto de estudio de esta investigacin, debe destacarse que requiere de una
cantidad considerable de trabajo previo, el cual se debe organizarse y
planificarse previamente, as como controlarse continuamente en el proceso de
ejecucin.

111

3.9 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SUPERVISOR

3.9.1 INSPECCIN BSICA
Todos los das se hace una inspeccin a:
Los procedimientos de muestreo
El procedimiento de ensayo
El procedimiento de construccin
Los resultados del trabajo del da anterior
Al empezar y cada mes se inspeccionan:
Los equipos de ensayo
Los equipos de medicin
Al empezar y cada tres meses se verifica la Calibracin del Equipo
Se genera un reporte de cada inspeccin si una inspeccin detecta
desviaciones de la especificacin con respecto a:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo,
Se genera un informe de no conformidad.

3.9.2 SUPERVISIN AL LABORATORIO DEL CONTRATISTA

Esta fase comprende las siguientes verificaciones por parte del Supervisor:
Procedimientos de ensayo
Capacidad instalada de laboratorio
Mtodos de ensayos
Formatos y sistema de numeracin del registro de control de identificacin de
ensayos.
Datos de calibracin de equipos
Estas verificaciones se hacen con el respaldo de ensayos de contraste, ensayos de
repeticin, y revisin de la calibracin.

112

3.9.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD

Si una inspeccin detecta que estn fuera de la especificacin:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo
Se pone una nota preventiva en la Bitcora, si una inspeccin detecta que se
estn utilizando:
Procedimientos que la especificacin no cubre, pero que no son
aconsejables
Violaciones al plan de seguridad.
3.9.4 NOTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD
Notificacin hecha por el Supervisor cuando un tem no cumple con las
especificaciones del proyecto.
El Contratista debe proceder a rectificar lo indicado por el Supervisor.

3.9.5 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

La porcin de la obra cubierta por el informe de No Conformidad no es sujeta
a pago
La no Conformidad se elimina:
Muestreando en conjunto y ensayando en un tercer laboratorio, y este
resultado est dentro de especificacin o acordando una accin
correctiva y verificando su cumplimiento. Para controlar las acciones
correctivas, puede utilizarse la siguiente hoja de registro (ver tabla N
3.7):
Tabla N 3.7 REPORTE DE ACCIONES CORRECTORAS
Nombre o Cdigo del Servicio:
N de Orden

Fecha de Apertura

No conformidad

* Formulario de Ejemplo.

113

Origen de La
accin

Plazo de Cierre

A continuacin la tabla N 3.8, se propone para el control de las acciones

correctivas y preventivas del contratista, en donde las instrucciones para su
utilizacin se listan a continuacin:
1. Se anota la edicin de la Accin Correctora (AC)
2. Se anota el nmero de la Accin Correctiva
3. Denominacin o descripcin del servicio en que se ha detectado la No
Conformidad (NC)
4. Cdigo del servicio
5. Fecha, firma y nombre de la persona que edita la Accin Correctiva.
6. Fecha, firma y nombre de la persona que aprueba la Accin Correctiva.
7. Se anota el nmero del informe de No Conformidad que da lugar a la
Accin Correctiva.
8. Denominacin o descripcin de la actividad afectada por la No
Conformidad.
9. Anomalas a las que se atribuye la No Conformidad
10. Persona, o equipo, encargado del estudio de la Accin Correctiva.
11. Descripcin de la Accin Correctiva.
12. Responsable de la Accin Correctiva.
13. Plazo previsto de implementacin de la Accin Correctiva.
14. Plazo real de implementacin de la Accin Correctiva.
15. Se anota con una X en cada una de las casillas que correspondan como
resultado de la inspeccin posterior a la Accin Correctiva.
16. En caso de persistir la No Conformidad, se anota el nmero de una
nueva Accin Correctora que se emprende, con la firma del Jefe del
Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de
ello, y su fecha.
17. Firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l,
como responsable de que la No Conformidad ha sido subsanada, y fecha
en que la No Conformidad se considera cerrada.
18. Firma del Jefe de Calidad, o persona designada por l, como
responsable de la verificacin de que la Accin Correctiva ha sido
correcta, y fecha en que la Accin Correctiva se considera cerrada

114

Tabla N 3.8 * PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA
Contratista:

POC 11-01

ACCION

1. INC

5. EMISIN

ED 3

CORRECTORA

Edic

Fecha:
Firma:
Nombre:

3. SERVICIO:

2.INC N
6. APROBACIN

7. Corresponde al informe de no conformidad

Fecha:

Cdigo del

Firma:

Servicio

Nombre:

8. NC
Actividad Afectada
Continuacin

9. Anomalas a las que se

Atribuyen la NC
10. persona o equipo
encargado del estudio
de la Accin Correctora
11. Descripcin de la
Accin
12. Responsable de la
Accin Correctora
13. Plazo previsto de

14. Plazo real de

Implementacin

implementacin AC

15. Inspeccin posterior

Eliminadas

si

Persiste la

si

Las anomalas

no

NC

no

19. A quien se encarga el estudio

20. No conformidad

Fecha:

de la Accin Correctora

Subsanada

Firma:

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

115

3.9.6 INSPECCIN DE FINALIZACIN

Inspecciones a realizar:
Inspeccin de lo no aceptado
Inspeccin Pre-Final
Inspeccin para la aceptacin final

116